Tabel 5.

1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2016-2021
Visi Renstra : LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021
Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Data Capaian
Kondisi Kinerja pada akhir periode Unit Kerja
Indikator Sasaran Program pada Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
No Tujuan Renstra Sasaran Renstra Kode Rekening Program dan Kegiatan Renstra Renstra SKPD SKPD Penang- Lokasi
Renstra (Outcome) dan Awal
gungjawab
Kegiatan Perencanaan
(Output) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan infrastruktur Terwujudnya kawasan Persentase kawasan 60 65 70 70 75 80
perumahan dan kawasan perumahan dan permukiman yang
15 Program Pembangunan Jalan dan Persentase jalan 90 0 5,028,068,550 95 10,506,313,860 0 3,412,973,650 0 - 0 - 19 18,947,356,060
Jembatan kondisi baik ()
Persentase jalan 70 0 0 70 0 0 14
dan jembatan
Pembangunan jalan Terlaksananya 0 4,309,514,850 10 9,382,660,560 0 3,085,100,800 0 - 0 - 16,777,276,210
pembangunan
Panjang jalan 0 0 650 0 0
kawasan
Terlaksananya 10 0 0 0 0
pembangunan
Pembangunan jembatan Tersedianya plat 3 718,553,700 0 1,123,653,300 0 327,872,850 0 - 0 - 2,170,079,850
duiker di
Tersedianya plat 0 35 0 0 0
duiker di
Jumlah kegiatan 0 0 45 0 0
yang dibayarkan
16 Program Pembangunan Saluran Persentase 70 0 79,356,202,335 0 22,357,841,755 70 14,952,938,661 0 - 0 - 0 116,666,982,751
Drainase/Gorong-gorong drainase dalam
Persentase 90 0 95 0 0 0 19
drainase dalam
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Terbangunnya 117 79,356,202,335 0 22,357,841,755 0 14,952,938,661 0 - 0 - 116,666,982,751
gorong saluran drainase
Panjang 0 0 28000 0 0
drainase/gorong-
Panjang saluran 0 7 0 0 0
drainase yang
17 Program Peningkatan, Rehabilitasi Persentase 70 0 - 0 - 0 - 75 27,324,831,850 85 29,634,765,577 32 56,959,597,427
dan Penataan Sarana dan Prasarana Sarana dan
Pembangunan Jalan Kawasan Panjang jalan 0 - 0 - 0 - 2900 5,540,000,000 3000 5,700,000,000 11,240,000,000
Permukiman kawasan
Pembangunan Jembatan Permukiman Jumlah jembatan 0 - 0 - 0 - 34 1,150,000,000 40 1,200,000,000 2,350,000,000
yang dibangun
Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong Panjang 0 - 0 - 0 - 21000 11,015,000,000 24000 12,200,000,000 23,215,000,000
Permukiman drainase/gorong-
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang 0 - 0 - 0 - 2200 2,855,000,000 2600 3,300,000,000 6,155,000,000
Permukiman turap/talud/bronj
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang jalan 0 - 0 - 0 - 900 3,864,831,850 1000 4,184,765,577 8,049,597,427
Permukiman yang dipelihara
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah jembatan 0 - 0 - 0 - 20 370,000,000 20 370,000,000 740,000,000
Permukiman yang dipelihara
Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang 0 - 0 - 0 - 3600 1,550,000,000 4000 1,700,000,000 3,250,000,000
Drainase/Gorong-Gorong Permukiman drainase/gorong-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang 0 - 0 - 0 - 1000 480,000,000 1000 480,000,000 960,000,000
Turap/Talud/Bronjong Permukiman turap/talud/bronj
Penyusunan dan Pemutakhiran Database Jumlah aplikasi 0 - 0 - 0 - 1 500,000,000 1 500,000,000 1,000,000,000
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
17 Program Pembangunan Persentase 70 0 1,125,843,550 0 2,907,755,250 70 181,080,900 0 - 0 - 14 4,214,679,700
Turap/Talud/Brojong turap/talud/bro
Persentase 90 0 95 0 0 0 19
dinding penahan
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Terwujudnya 6 1,125,843,550 0 2,907,755,250 0 181,080,900 0 - 0 - 4,214,679,700
pembangunan
Jumlah kegiatan 0 0 15 0 0
yang dibayarkan
Terbangunnya 0 5 0 0 0
talud/proteksi
17 Program Pembinaan dan Persentase 70 0 - 70 7,729,436,243 70 21,546,059,010 0 - 0 - 28 29,275,495,253
Pengembangan Bidang rumah berakses
Pengadaan PLTS Solar Home System Jumlah PLTS 0 - 259 47,687,073 298 3,636,000,000 0 - 0 - 3,683,687,073
(SHS) yang dihibahkan
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Jumlah lampu 0 - 265 6,965,127,470 410 14,685,259,010 0 - 0 - 21,650,386,480
PLTS penerangan jalan
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Jumlah lampu 0 - 60 716,621,700 100 1,000,000,000 0 - 0 - 1,716,621,700
Umum (PJU) jalan yang
Pembangunan Pembangkit Listrik Jumlah lampu 0 - 0 - 60 2,224,800,000 0 - 0 - 2,224,800,000
Tenaga Surya Daerah Terpencil penerangan jalan
18 Program Pengembangan Persentase 70 0 - 0 - 0 - 75 16,800,000,000 85 19,060,000,000 85 35,860,000,000
Ketenagalistrikan Kawasan rumah berakses
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Jumlah lampu 0 - 0 - 0 - 450 15,750,000,000 500 17,500,000,000 33,250,000,000
penerangan jalan
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Jumlah lampu 0 - 0 - 0 - 100 1,000,000,000 150 1,500,000,000 2,500,000,000
jalan yang
Subsidi Listrik Bagi MBR Jumlah Rumah 0 - 0 - 0 - 7200 50,000,000 8200 60,000,000 110,000,000
Tangga MBR
18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Persentase 70 0 1,048,775,685 0 5,522,505,700 70 490,377,650 0 - 0 - 14 7,061,659,035
Jalan dan Jembatan rehab jalan dan
Persentase 90 0 95 0 0 0 19
pemeliharaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya 0 - 12 5,168,712,700 0 260,618,150 0 - 0 - 5,429,330,850
saluran drainase
Jumlah kegiatan 0 0 25 0 0
yang dibayarkan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah kegiatan 0 - 0 353,793,000 23 229,759,500 0 - 0 - 583,552,500
yang dibayarkan
Terpeliharanya 0 35 0 0 0
plat duiker
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Terpeliharanya 1 1,048,775,685 0 - 0 - 0 - 0 - 1,048,775,685
Jembatan saluran drainase
19 Program Pengelolaan Areal Persentase 10 0 - 0 - 0 - 20 126,000,000 20 201,000,000 20 327,000,000
Pemakaman pemakaman
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Jumlah areal 0 - 0 - 0 - 5 125,000,000 8 200,000,000 325,000,000
dan Prasarana Pemakaman pemakaman
Identifikasi Areal Pemakaman Jumlah laporan 0 - 0 - 0 - 1 1,000,000 1 1,000,000 2,000,000
identifikasi Areal
19 Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase 70 0 - 0 1,018,415,500 70 78,505,000 0 - 0 - 14 1,096,920,500
Turap/Talud/Bronjong rehab
Persentase 90 0 95 0 0 0 19
menurunnya
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah kegiatan 0 - 0 - 2 78,505,000 0 - 0 - 78,505,000
Talud/Bronjong yang dibayarkan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpeliharnya 0 - 1 1,018,415,500 0 - 0 - 0 - 1,018,415,500
Talud/Bronjong talud (Km)
 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Persentase 70 0 7,077,913,149 0 524,546,850 70 89,488,000 0 - 0 - 14 7,691,947,999
Hijau (RTH) penataan RTH
Rasio ruang 90 0 95 0 0 0 19
terbuka hijau ()
Penataan Ruang Terbuka Hijau Jumlah RTH 12 6,863,503,149 17 524,546,850 0 89,488,000 0 - 0 - 7,477,537,999
yang ditata
Jumlah kegiatan 0 0 6 0 0
yang dibayarkan
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terpeliharanya 1 214,410,000 0 - 0 - 0 - 0 - 214,410,000
taman kota malili
29 Program Pengembangan Wilayah Persentase 70 0 - 0 - 70 3,055,819,653 0 - 0 - 14 3,055,819,653
Strategis dan Cepat Tumbuh pembangunan
Perencanaan Pengembangan Kajian teknis 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - -
Infrastruktur (Kegiatan)
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Jumlah kegiatan 0 - 0 - 2 3,055,819,653 0 - 0 - 3,055,819,653
yang dibayarkan
30 Program Pembangunan Infrastruktur Jumlah 2 0 5,814,600 2 - 0 - 0 - 0 - 0.4 5,814,600
Perdesaan pembangunan
Penataan Lingkungan Pemukiman Terlaksananya 2 5,814,600 0 - 0 - 0 - 0 - 5,814,600
Penduduk Perdesaan sosialisasi dan
Jumlah 0 2 0 0 0
pembangunan
42 Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya 90 95 4,390,000 0 - 0 - 0 - 0 - 19 4,390,000
media informasi
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Tersedianya 500 4,390,000 0 - 0 - 0 - 0 - 4,390,000
Pemanfaatan Ruang leaflet terkait
Terwujudnya ketersediaan Cakupan ketersedian 80 80 80 80 80 80
rumah layak huni rumah layak huni (%)
14 Program Lingkungan Sehat Rasio rumah 35 0 1,622,514,050 37 265,495,000 0 307,405,000 0 500,000,000 0 500,000,000 7.4 3,195,414,050
Perumahan tangga
Persentase 80 0 0 80 80 80 80
layanan rumah
Kegiatan Penyediaan Air Bersih Bagi Persentase 0 - 0 - 0 - 80 500,000,000 80 500,000,000 1,000,000,000
MBR rumah tangga
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Jumlah kegiatan 0 1,622,514,050 0 265,495,000 8 307,405,000 0 - 0 - 2,195,414,050
Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat Miskin yang dibayarkan
Tersedianya 7 3 0 0 0
sarana dan
15 Program Pengembangan Perumahan Persentase 80 0 936,685,950 0 2,636,455,000 80 3,731,886,625 85 7,915,000,000 90 4,440,000,000 51 19,660,027,575
ketersediaan
Rasio rumah 80 0 83 0 0 0 16.6
layak huni ()
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah bantuan 0 59,271,300 0 157,374,050 0 59,245,575 300 165,000,000 300 170,000,000 610,890,925
Pengembangan Perumahan perumahan
Jumlah bantuan 0 0 300 0 0
perumahan bagi
Terlaksananya 251 174 0 0 0
perjalanan dinas
Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah 0 - 0 33,760,000 11 162,401,050 0 - 0 - 196,161,050
undangan di Bidang Perumahan pelaksanaan
Tersosialisasinya 0 11 0 0 0
peraturan
Bantuan Stimulan Bedah Rumah Jumlah penerima 0 - 0 - 0 - 1250 150,000,000 1250 150,000,000 300,000,000
bantuan stimulan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Jumlah rumah 0 877,414,650 0 2,445,320,950 1 3,510,240,000 2 7,000,000,000 1 4,000,000,000 17,832,975,600
Rumah Sederhana Sehat mbr yang
Terlaksananya 2 1 0 0 0
penataan/penimb
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Jumlah 0 - 0 - 0 - 1 500,000,000 0 - 500,000,000
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Dokumen
Koordinasi Pengawasan dan Persentase 0 - 0 - 0 - 50 100,000,000 55 120,000,000 220,000,000
Pengendalian Pelaksanaan Peraturan rumah ber-IMB
24 Program Pengembangan dan Persentase 70 0 8,827,749,215 0 509,318,350 70 519,374,870 0 - 0 - 14 9,856,442,435
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa jaringan air
Rumah tangga 30 0 35 0 0 0 7
pengguna air
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Jumlah kegiatan 0 8,016,083,215 0 509,318,350 18 519,374,870 0 - 0 - 9,044,776,435
Minum yang dibayarkan
Jumlah kegiatan 10 13 0 0 0
pembangunan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Terpeliharanya 5 811,666,000 0 - 0 - 0 - 0 - 811,666,000
Bersih/Air Minum jaringan air
26 Program Pengembangan Kinerja Tersedianya 95 100 1,690,838,000 0 - 0 - 0 - 0 - 20 1,690,838,000
Pengelolaan Persampahan kawasan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Tersedianya 700 63,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 63,000,000
Pengelolaan Persampahan tempat
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Tersedianya 107 1,627,838,000 0 - 0 - 0 - 0 - 1,627,838,000
Prasarana dan Sarana Persampahan upah jasa
27 Program Pengembangan Kinerja Rasio rumah 55 0 - 59 608,828,000 0 - 0 - 0 - 11.8 608,828,000
Pengelolaan Air Minum dan Air tangga
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Jumlah sarana 0 - 2 398,588,000 0 - 0 - 0 - 398,588,000
Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan dan prasarana air
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Jumlah sarana 0 - 6 210,240,000 0 - 0 - 0 - 210,240,000
Limbah dan prasarana air
Terwujudnya penataan Persentase luas lahan 60 60 60 70 80 90
dan pemanfaatan tanah pemerintah daerah
17 Program Penyelesaian Konflik-konflik Persentase 70 0 - 0 26,823,000 70 82,915,000 0 - 0 - 14 109,738,000
Pertanahan Jumlah kasus
Cakupan 80 0 80 0 0 0 16
penyelesaian
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Jumlah kasus 0 - 5 26,823,000 5 82,915,000 0 - 0 - 109,738,000
Pertanahan yang difasilitasi
23 Program Penataan Penguasaan, Persentase 80 0 - 0 276,920,600 80 811,825,000 80 950,000,000 80 970,000,000 48 3,008,745,600
Pemilikan, Penggunaan dan Tanah Aset
Meningkatnya 90 0 100 0 0 0 20
kualitas penataan
Penataan Penguasaan Pemilikan Jumlah bidang 0 - 100 265,639,000 0 - 0 - 0 - 265,639,000
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah tanah aset pemda
Persertifikatan Tanah Aset Daerah Jumlah bidang 0 - 10 11,281,600 15 414,465,000 15 420,000,000 15 440,000,000 1,285,746,600
tanah aset Pemda
Penyediaan Sarana Pengamanan Tanah Jumlah sarana 0 - 0 - 200 397,360,000 200 400,000,000 200 400,000,000 1,197,360,000
Aset Pemerintah Daerah yang diadakan
Penyelesaian Konflik Pertanahan Jumlah kasus 0 - 0 - 0 - 5 85,000,000 5 85,000,000 170,000,000
yang difasilitasi
Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi Jumlah izin 0 - 0 - 0 - 3 45,000,000 3 45,000,000 90,000,000
Lokasi yang
24 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 90 0 - 95 17,449,000 0 - 0 - 0 - 19 17,449,000
Aparatur Pemerintah Desa penyelesaian
Sosialisasi Tertib Administrasi Jumlah peserta 0 - 75 17,449,000 0 - 0 - 0 - 17,449,000
Pertanahan yang mengikuti
Meningkatnya Jumlah nilai LAKIP 30 40 40 50 50 65
akuntibiltas kinerja (Nilai)
1 Program Pelayanan Administrasi Persentase rata- 95 0 935,273,897 0 2,930,657,267 95 3,569,828,500 95 3,544,750,000 95 3,682,700,000 57 14,663,209,664
Perkantoran rata pencapaian
Rata-rata 80 0 85 0 0 0 17
ketercapaian
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat 0 - 0 - 0 - 400 2,500,000 400 2,500,000 5,000,000
masuk dan surat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terbayarnya 1 59,111,678 0 2,166,525,483 0 2,699,400,000 0 2,700,000,000 0 2,800,000,000 10,425,037,161
Daya Air dan Listrik rekening telepon,
Jumlah rekening 0 7 4 4 4
yang dibayar
Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah peralatan 0 - 54 24,910,000 0 - 0 - 0 - 24,910,000
perlengkapan kantor kerja yang
Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase 0 - 95 60,990,000 0 67,390,000 0 - 0 - 128,380,000
pemenuhan jasa
 - 60,990,000 67,390,000 - -
Jumlah jenis 0 0 7 0 0
tenaga
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga 0 - 0 13,711,000 2 16,000,000 2 28,000,000 2 28,000,000 85,711,000
upah jasa
Tersedianya jasa 0 1 0 0 0
kebersihan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Perbaikan 1 15,780,000 0 - 0 44,550,000 0 46,000,000 0 47,500,000 153,830,000
kerja peralatan kerja
Jumlah Peralatan 0 0 58 60 62
dan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis 0 - 0 - 0 - 30 30,000,000 30 30,000,000 60,000,000
kantor yang
Penyediaan barang cetakan dan Jenis barang 0 - 0 - 0 - 9 30,000,000 9 30,000,000 60,000,000
penggandaan cetak dan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah Bahan 0 9,840,000 0 5,880,000 60 6,060,000 60 6,200,000 60 6,500,000 34,480,000
perundang-undangan bacaan dan
Tersedianya 95 95 0 0 0
koran lokal dan
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan 0 - 0 - 0 - 400 8,000,000 450 9,000,000 17,000,000
dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Jumlah 0 516,353,119 0 321,837,034 53 251,470,000 58 270,000,000 63 290,000,000 1,649,660,153
luar daerah perjalanan dinas
Jumlah rapat 86 81 0 0 0
koordinasi dan
Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah honorer 0 156,000,000 0 173,000,000 18 288,000,000 19 300,000,000 20 315,000,000 1,232,000,000
administrasi/teknis dan upah jasa
Jumlah tenaga 13 15 0 0 0
honorer tidak
Penyediaan penunjang administrasi Terlaksananya 1 176,391,100 0 87,324,350 0 90,312,500 0 - 0 - 354,027,950
kesekretariatan SKPD penunjang
Persentase 0 95 0 0 0
pemenuhan
Persentase 0 0 95 0 0
ketersediaan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan 0 - 10 72,505,000 0 - 0 60,000,000 0 60,000,000 192,505,000
monitoring,
Jumlah laporan 0 0 0 4 4
monitoring dan
Kunjungan kerja dalam daerah Jumlah 0 - 0 - 494 102,696,000 300 60,000,000 300 60,000,000 222,696,000
kunjungan kerja
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya alat 0 1,798,000 1 3,974,400 0 3,950,000 0 4,050,000 0 4,200,000 17,972,400
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan
Tersedianya alat 35 0 0 0 0
penerangan
Persentase 0 0 100 100 100
komponen
2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase 80 0 6,675,605,039 85 7,014,012,855 0 5,299,314,560 0 1,210,000,000 0 745,000,000 17 20,943,932,454
Prasarana Aparatur pemenuhan
Persentase rata- 90 0 0 95 95 95 57
rata peningkatan
Pembangunan gedung kantor Terlaksananya 8 6,100,509,250 3 6,040,553,790 0 - 0 - 0 - 12,141,063,040
pembangunan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah 3 76,000,000 0 - 1 510,000,000 2 1,000,000,000 1 500,000,000 2,086,000,000
kendaraan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan 0 34,923,135 1 198,850,000 0 70,000,000 0 70,000,000 0 90,000,000 463,773,135
gedung kantor
Jumlah peralatan 6 0 4 4 5
dan
Pengadaan Tanah Luas tanah yang 0 - 40000 86,193,100 0 4,207,093,160 0 - 0 - 4,293,286,260
dibebaskan (m2)
Tersedianya aset 0 0 20420 0 0
pemda bagi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan 0 - 1 180,024,000 0 - 0 - 0 - 180,024,000
Kantor dan
Pembangunan Gedung/Bangunan Jumlah kegiatan 0 - 0 - 11 386,392,550 0 - 0 - 386,392,550
Lainnya yang dibayarkan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung 0 50,000,000 2 99,900,000 0 - 2 40,000,000 2 45,000,000 234,900,000
kantor kantor yang
Terpeliharanya 1 0 0 0 0
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah 24 222,956,251 9 39,094,815 12 95,440,000 14 100,000,000 15 110,000,000 567,491,066
dinas/operasional kendaraan dinas
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah kegiatan 0 - 0 369,397,150 2 30,388,850 0 - 0 - 399,786,000
yang dibayarkan
Jumlah 0 1 0 0 0
gedung/kantor
pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat Terpeliharanya 3 191,216,403 0 - 0 - 0 - 0 - 191,216,403
berat secara
3 Program Peningkatan Disiplin Persentase rata- 100 0 17,880,000 0 - 95 11,250,000 95 30,000,000 95 15,000,000 95 74,130,000
Aparatur rata
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah 33 17,880,000 0 - 0 - 50 30,000,000 0 - 47,880,000
perlengkapannya Pengadaan PDH
Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah 0 - 0 - 45 11,250,000 0 - 50 15,000,000 26,250,000
tertentu Pengadaan
4 Program Peningkatan Kapasitas Persentase 90 0 66,024,600 100 55,180,000 0 60,000,000 0 90,000,000 0 120,000,000 20 391,204,600
Sumber Daya Aparatur bimtek dan
Persentase rata- 50 0 0 55 55 55 55
rata peningkatan
Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya 1 66,024,600 1 55,180,000 0 60,000,000 0 90,000,000 0 120,000,000 391,204,600
Peraturan Perundang-undangan bimtek,
Jumlah 0 0 20 30 40
pelatihan,bimtek,
5 Program Peningkatan Pengembangan Persentase 90 0 - 0 - 0 - 95 20,000,000 95 20,000,000 38 40,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja laporan kinerja
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Jumlah dokumen 0 - 0 - 0 - 4 10,000,000 4 10,000,000 20,000,000
Kinerja Instansi Pemerintah pelaporan
Penyusunan Rancangan Program dan Jumlah 0 - 0 - 0 - 1 5,000,000 1 5,000,000 10,000,000
Sistem Perencanaan serta Sistem Dokumen Sistem
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah Laporan 0 - 0 - 0 - 1 5,000,000 1 5,000,000 10,000,000
Keuangan SKPD
6 Program Perencanaan dan Persentase 80 0 - 0 - 0 - 95 15,000,000 95 15,000,000 38 30,000,000
Penganggaran SKPD dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Jumlah 0 - 0 - 0 - 4 15,000,000 4 15,000,000 30,000,000
Penganggaran SKPD Dokumen
TOTAL 114,419,578,620 64,907,954,230 58,201,042,079 58,525,581,850 59,403,465,577 355,457,622,356
1
1

3
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
3