LAPORAN FMEA Rev
LAPORAN FMEA Rev
ANALYSIS (FMEA)
Judul
Daftar Isi ................................................................................................................ i
Pendahuluan ........................................................................................................... ii
Latar Belakang ........................................................................................................ ii
Tujuan ..................................................................................................................... ii
Kegiatan .................................................................................................................. ii
Hasil Capaian IAK, IAM dan SKP Program Prioritas ............................................... ii
2
I. PENDAHULUAN
3
LANGKAH 1 – WORKSHEET FMEA
4
LANGKAH 2 – ALUR PROSES
PROSES
1 2 3 4 5
pasien datang ke IGD pasien ditransfer ke pasien ditransfer ke visite DPJP di ruang visite oleh dokter
rawat inap ruang pra operasi pra operasi anestesi di ruang
pra operasi
SUB PROSES
pengecekan surat rujukan verifikasi identitas pasien verifikasi identitas pasien verifikasi identitas verifikasi identitas
oleh perawat rawat inap oleh perawat ruang pra pasien pasien
operasi
verifikasi identitas pasien serah terima dari serah terima dari DPJP mengecek dokter anestesi
perawat IGD ke perawat perawat ruang rawat kelengkapan formulir memeriksa pasien
jaga ruangan inap ke perawat ruang persetujuan operasi
pra operasi dan rekam medis pX
pengkajian pasien (anamnesis, pemeriksaan fisik) oleh pelaksanaan asesmen perawat ruang pra DPJP memeriksa Dr anestesi mengisi
perawat dan dokter IGD keperawatan rawat inap operasi menghubungi pasien asesmen pra
operator dan anestesi anestesi dan sedasi
pengecekan hasil pemeriksaan penunjang yang dibawa melaksanakan instruksi DPJP memberikan DPJP melakukan pasien ditransfer ke
pasien dan pengecekan kelengkapan berkas persiapan DPJP sesuai hasil serah instruksi tambahan bila penandaan pada kamar operasi
operasi di operasi (surat ijin operasi, hasil konsul dokter terima misalnya diperlukan lokasi operasi (sesuai
anestesi dan dokter sebelumnya bila ada) pemberian antibiotik syarat yang
profilaksis ditetapkan)
perawat IGD melakukan konfirmasi ke kamar operasi melakukan asuhan DPJP mengisi berkas
tentang penjadwalan operasi pasien keperawatan rekam medis pasien
Dokter IGD melaporkan kondisi px ke DPJP persiapan pasien operasi
5
No Potential Failure Mode Potential Effects of Potential Cause of Effect Current Controls
Failur`e
Likelihood
Detection
Severity
RPN
Sub Proses: 1. verifikasi identitas pasien. ; Tim leader : DR. CESRO MAULANA ; Date : 5 Juli 2018
1 tidak dilakukan identifikasi pasien salah pasien dokter tidak patuh tersedia SPO Identifikasi pasien 4 3 2 24
2 tidak terpasang gelang pasien salah pasien perawat tidak patuh tersedia SPO pemasangan 4 2 2 16
gelang
Sub Proses 2. DPJP mengecek kelengkapan formulir operasi dan rekam medis pasien ; Tim leader : DR. PUTRI DAMAYANTI ; Date : 5 juli 2018
1 berkas rekam medis tidak sesuai salah pasien tidak melakukan pengecekan identitas tersedia SPO distribusi rekam 4 2 2 16
dengan pasien di berkas rekam medis medis
2 DPJP tidak mengecek kondisi pasien tidak dokter tidak teliti belum ada SPO 2 2 2 8
kelengkapan formulir operasi diketahui
dengan teliti
Sub Proses 3.DPJP memeriksa pasien ; Tim leader : DR. IFIT BAGUS ; Date : 5 juli 2018
1 DPJP memeriksa pasien yang salah pasien terdapat kemiripan nama pasien tersedia SPO Identifikasi pasien 5 2 2 20
berbeda (salah pasien)
2 DPJP tidak memeriksa ulang kondisi pasien tidak DPJP merasa sudah memeriksa belum ada SPO Assesmen 4 4 3 48
pasien diketahui pasien di poliklinik Pasien Pra Operasi
Sub Proses 4. DPJP melakukan penandaan pada lokasi operasi (sesuai syarat yang ditetapkan) ; Tim leader : SITI DUROTUL ; Date : 5 Juli 2018
1 DPJP meminta perawat untuk salah lokasi DPJP dan perawat tidak tahu bahwa belum ada SPO Penandaan 5 4 3 60
melakukan penandaan penandaan penandaan harus dilakukan oleh Lokasi Operasi
DPJP
2 salah lokasi penandaan salah lokasi operasi DPJP tidak melibatkan pasien belum ada SPO Penandaan 5 2 3 30
Lokasi Operasi
Sub Proses 5.DPJP mengisi berkas rekam medis pasien ; Tim leader : DR. IFIT BAGUS A ; Date : 5 juli 2018
1 DPJP tidak mengisi berkas rekam riwayat pasien tidak DPJP tidak patuh tidak ada SPO Pengisian 2 2 4 16
medis terdokumentasi Assesmen pra operasi
2 DPJP tidak mengisi berkas rekam riwayat pasien tidak DPJP tidak patuh tidak ada SPO Pengisian 2 4 4 32
medis dengan lengkap terdokumentasi Assesmen pra operasi
6
LANGKAH 4-5 – PRIORITAS FAILURE MODE
Likelihood
RPN
Detectio
Severit
n
y
Potential Effects for
Potential Failure Mode Potential Cause of Effect Current Controls
Failure
DPJP meminta perawat untuk DPJP dan perawat tidak tahu bahwa belum ada SPO Penandaan
1 salah lokasi penandaan 5 4 3 60
melakukan penandaan penandaan harus dilakukan oleh DPJP Lokasi Operasi
DPJP tidak memeriksa ulang kondisi pasien tidak DPJP merasa sudah memeriksa pasien belum ada SPO Assesmen
2 4 4 3 48
pasien diketahui di poliklinik Pasien Pra Operasi
DPJP tidak mengisi berkas riwayat pasien tidak tidak ada SPO Pengisian
3 DPJP tidak patuh 2 4 4 32
rekam medis dengan lengkap terdokumentasi Assesmen pra operasi
belum ada SPO Penandaan
4 salah lokasi penandaan salah lokasi operasi DPJP tidak melibatkan pasien Lokasi Operasi 5 2 3 30
DPJP tidak mengisi berkas riwayat pasien tidak tidak ada SPO Pengisian
9 DPJP tidak patuh 2 2 4 16
rekam medis terdokumentasi Assesmen pra operasi
DPJP tidak mengecek
kondisi pasien tidak
10 kelengkapan formulir operasi dokter tidak teliti belum ada SPO 2 2 2 8
diketahui
dengan teliti
CUTT OF POIN
7
PEOPLE/ MAN POLICY/ KEBIJAKAN METODE
No Critical / Prioritas Modus Root Cause Rekomendasi Jangka Pendek / Jangka Panjang
8
Kegagalan
1 DPJP meminta perawat tidak adanya jadwal Re-Sosialisasi SPO Penandaan Area operasi pada Perawat mengingatkan DPJP untuk
untuk melakukan sosialisasi berkala tentang DPJP operator dan perawat, terutama DPJP baru melakukan penandaan lokasi
penandaan Penandaan Area Operasi operasi di tubuh pasien dan di DRM
sebelum pasien dilakukan induksi
2 DPJP tidak memeriksa tidak ada alur pengkajian re-sosialisasi Panduan Asesmen beserta penulisan Perawat mengingatkan DPJP untuk
ulang pasien pasien di rawat inap rekam medis, dibuatkan checklist pasien rawat inap visite pasien di ruangan sebelum
(asesmen medis rawai inap agar tidak ada hal yang terlewat pasien dioperasi
pasien bedah)
3 DPJP tidak mengisi berkas tidak adanya checklist dibuatkan checklist untuk DPJP tentang berkas yang Perawat mengingatkan saat DPJP
rekam medis dengan penulisan berkas kurang harus dilengkapi. Kelengkapan penulisan rekam visite. Karu mengecek kelengkapan
lengkap saat pasien di rawat inap medis dimasukkan ke dalam Penilaian evaluasi penulisan DRM.
dokter berkala. Re-sosialisasi Panduan Penulisan
Rekam Medis
4 salah lokasi penandaan Penandaan lokasi operasi Penandaan lokasi operasi dilakukan saat pasien Perawat mengingatkan DPJP untuk
tidak melibatkan pasien belum di induksi sehingga melibatkan pasien melakukan penandaan lokasi
operasi di tubuh pasien dan di DRM
sebelum pasien dilakukan induksi
5 tidak dilakukan identifikasi Pelatihan tentang Panduan Diadakan pelatihan SKP secara berkala. Saling Pembinaan dan pengawasan,
pasien identifikasi pasien tidak mengingatkan antar karyawan dan menjadikan penertiban supervisi terkait
dilakukan secara berkala identifikasi pasien adalah sebuah kebiasaan yang Identifikasi Pasien
wajib
6 DPJP memeriksa pasien tidak ada checklist pasien Saling mengingatkan antar karyawan dan Pembinaan dan pengawasan,
yang berbeda (salah rawat inap menjadikan identifikasi pasien adalah sebuah penertiban supervisi terkait
pasien) kebiasaan yang wajib Identifikasi Pasien
7 tidak terpasang gelang Tidak dilakukan identifikasi dibuatkan checklist pasien rawat inap agar tidak ada Pembinaan dan pengawasan,
pasien pasien hal yang terlewat selama pasien dilakukan penertiban supervisi terkait
pelayanan rawat inap, re-sosialisasi SPO Identifikasi Identifikasi Pasien
pasien
8 berkas rekam medis tempat penyimpanan DRM Penataan ulang lemari DRM sehingga meminimalisir meningkatkan ketelitian dan hati-
tertukar tidak rapi kesalahan pengambilan DRM. hati dalam bekerja
9
9 DPJP tidak mengisi berkas tidak adanya checklist dibuatkan checklist untuk DPJP tentang berkas yang Perawat mengingatkan saat DPJP
rekam medis penulisan berkas kurang harus dilengkapi. Kelengkapan penulisan rekam visite. Karu mengecek kelengkapan
saat pasien di rawat inap medis dimasukkan ke dalam Penilaian evaluasi penulisan DRM.
dokter berkala. Re-sosialisasi Panduan Penulisan
Rekam Medis
10 DPJP tidak mengecek tidak ada checklist pasien dibuatkan checklist untuk DPJP tentang pengecekan perawat membantu mengecek dan
kelengkapan formulir rawat inap kelengkapan pasien operasi. mengingatkan tentang kelengkapan
operasi dengan teliti pasien pra operasi.
10
LANGKAH 8
No Critical / Prioritas Root Cause Rekomendasi Reassessment Likelihood Severity Detectibility New
Modus Kegagalan Date RPN
1 DPJP meminta perawat tidak adanya jadwal Re-Sosialisasi SPO Penandaan Juli 2018 4 3 2 24
untuk melakukan sosialisasi berkala Area operasi pada DPJP operator
penandaan tentang Penandaan dan perawat, terutama DPJP baru
Area Operasi
2 DPJP tidak memeriksa tidak ada alur re-sosialisasi Panduan Asesmen Juli 2018 3 3 2 18
ulang pasien pengkajian pasien beserta penulisan rekam medis,
di rawat inap dibuatkan checklist pasien rawat
(asesmen medis inap agar tidak ada hal yang
rawai inap pasien terlewat
bedah)
3 DPJP tidak mengisi tidak adanya dibuatkan checklist untuk DPJP Juli 2018 1 3 3 9
berkas rekam medis checklist penulisan tentang berkas yang harus
dengan lengkap berkas kurang saat dilengkapi. Kelengkapan penulisan
pasien di rawat inap rekam medis dimasukkan ke dalam
Penilaian evaluasi dokter berkala.
Re-sosialisasi Panduan Penulisan
Rekam Medis
4 salah lokasi penandaan Penandaan lokasi Penandaan lokasi operasi Juli 2018 4 1 2 8
operasi tidak dilakukan saat pasien belum di
melibatkan pasien induksi sehingga melibatkan pasien
5 tidak dilakukan Pelatihan tentang Diadakan pelatihan SKP secara Juli 2018 3 2 1 6
identifikasi pasien Panduan identifikasi berkala. Saling mengingatkan antar
pasien tidak karyawan dan menjadikan
dilakukan secara identifikasi pasien adalah sebuah
berkala kebiasaan yang wajib
6 DPJP memeriksa pasien tidak ada checklist Saling mengingatkan antar Juli 2018 4 1 1 4
yang berbeda (salah pasien rawat inap karyawan dan menjadikan
pasien) identifikasi pasien adalah sebuah
11
kebiasaan yang wajib
7 tidak terpasang gelang Tidak dilakukan dibuatkan checklist pasien rawat Juli 2018 3 1 1 3
pasien identifikasi pasien inap agar tidak ada hal yang
terlewat selama pasien dilakukan
pelayanan rawat inap, re-
sosialisasi SPO Identifikasi pasien
8 berkas rekam medis tempat Penataan ulang lemari DRM Juli 2018 3 1 1 3
tertukar penyimpanan DRM sehingga meminimalisir kesalahan
tidak rapi pengambilan DRM.
9 DPJP tidak mengisi tidak adanya dibuatkan checklist untuk DPJP Juli 2018 2 2 4 16
berkas rekam medis checklist penulisan tentang berkas yang harus
berkas kurang saat dilengkapi. Kelengkapan penulisan
pasien di rawat inap rekam medis dimasukkan ke dalam
Penilaian evaluasi dokter berkala.
Re-sosialisasi Panduan Penulisan
Rekam Medis
10 DPJP tidak mengecek tidak ada checklist dibuatkan checklist untuk DPJP Juli 2018 2 2 2 8
kelengkapan formulir pasien rawat inap tentang pengecekan kelengkapan
operasi dengan teliti pasien operasi.
X, 09 Juli 2018
Ketua Komite PMKP
12