Oficina de Inversiones
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Lima, diciembre del 2000
2
Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos
de Salud
Índice
Introducción 3
3
Introducción
Con la finalidad de mostrar la aplicación de la metodología e ilustrar adecuadamente los
conceptos desarrollados en el Manual de identificación, Formulación y Evaluación de
Proyectos de Salud, se ha desarrollado un caso práctico, muy simplificado.
En el documento se siguen, paso a paso, los temas desarrollados en el manual; siendo así
que se identifica con claridad el problema que se quiere resolver y sus alternativas de
solución; se estiman los ingresos y costos pertinentes a cada proyecto posible; finalmente se
evalúan los proyectos propuestos y se selecciona el mejor.
Es una labor que se desarrolla básicamente con información secundaria, lo cual sugiere que
se está preparando el perfil de un proyecto. Los resultados de cada una de las tareas,
deberán, posteriormente, ser organizados para proceder a su presentación siguiendo las
pautas que se establecen en los anexos de la Directiva OO2-2000- .
******
4
MÓDULO I
Identificación de Proyectos de Salud
TAREA 1
Identificar y Describir el Problema Principal o Necesidad
Diversas familias del distrito de San José, provincia de Azángaro, departamento de Puno,
han presentado quejas a los profesionales de salud que residen en el distrito vecino de
Asillo1, debido a que, para acceder a la atención médica disponible más cercana, ubicada en
este último distrito, es necesario recorrer largas distancias. Según estas familias, ello afecta,
principalmente, la salud de los niños y las madres gestantes, que son quienes más
requieren una oportuna atención de salud. A partir de esta situación, el proyectista, con la
ayuda de los pobladores del distrito de San José, detectará el problema específico que
motiva las quejas y que el proyecto intentará solucionar.
Por otra parte, una de las metas2 que el Ministerio ha planteado para los próximos 5 años,
es que la tasa global de mortalidad materna se sitúe en 150 por 100,000 nacidos vivos y que
la mortalidad infantil sea de 30 por mil nacidos vivos. Se observa que en la zona la tasa de
mortalidad infantil está alrededor de 91.4 y la tasa de mortalidad materna alrededor de 270,
evidenciándose un problema.
De acuerdo con el análisis que se viene efectuando, el problema del difícil acceso a los
servicios de salud materno-infantil en la zona de análisis tiene relación con los lineamientos
de la institución pues de no ser atendido, podría impactar negativamente la tasa de
mortalidad materno-infantil de la región. Ahora bien, como entre los lineamientos del MINSA
se encuentra uno específicamente referido a la disminución de la tasa de mortalidad
materno-infantil (y a metas específicas para este indicador), entonces concluye que la
ejecución de un proyecto que resuelva los problemas anteriores se encuentra dentro de los
límites de la institución.
Cabe señalar que para el desarrollo del caso, vamos a suponer que la única institución
gubernamental involucrada en la ejecución del proyecto del presente manual es el Ministerio
de Salud.
1
Este distrito cuenta con un centro de salud y dos postas médicas según: Ministerio de Salud, Atención de salud
itinerante a las comunidades rurales de difícil acceso-Proyecto brigadas de atención integral en salud, en mimeo,
Lima:1998.
2
Son tasas referenciales usadas para el caso.
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Paso 3: Llevar a cabo un diagnóstico.
Los encargados del proyecto decidieron realizar un diagnóstico con el fin de recolectar
información complementaria a la provista por el departamento de estadística e informática
del MINSA, con todo lo cual fue posible el desarrollo de los pasos siguientes del presente
módulo.
La población directamente afectada es aquella conformada por todas las mujeres en edad
fértil y los niños menores de un año 3. La zona geográfica identificada es el distrito de San
José, provincia de Azángaro, departamento de Puno que pertenece a la Dirección de Salud
de Puno del MINSA.
Por otro lado, las estadísticas muestran que la tasa de mortalidad infantil en la provincia de
Azángaro es de 91.4 cada por mil nacidos vivos, tasa superior a la meta establecida por el
MINSA (30 por mil nacidos vivos) y la tasa actual promedio nacional (de 43 por mil nacidos
vivos). El caso de la mortalidad materna es similar: las estadísticas muestran que la tasa
global de mortalidad materna en el mencionado distrito es de 270, superior a la meta del
sector (150 por 100,000 nacidos vivos) y a la actual tasa promedio nacional (265 por
100,000 nacidos vivos).
La población del distrito de San José se encuentra muy interesada en recibir los servicios de
salud materno-infantil. Prueba de ello son los distintos intentos de las mujeres de este
distrito por acceder a los puestos de salud del distrito vecino de Asillo, los cuáles han
fracasado por la lejanía de los mismos.
3
Se está asumiendo que la totalidad de la población se halla dispersa, razón por la cual se agudiza el problema
identificado.
6
Paso 8: Señalar si ha existido algún intento de solución del problema
anteriormente
7
TAREA 2
Elaborar el Árbol de Causas-Efectos.
Problema Central:
Difícil acceso a servicios de salud materno-
infantiles.
A continuación se presenta una lista de las posibles causas del problema, resultado de la
“lluvia de ideas”, sin tener por el momento algún orden entre las ideas que han surgido.
Las causas, “baja calidad de la educación ofrecida en escuelas sobre aspectos de salud
materno-infantil” e “ingresos familiares insuficientes para cubrir los cuidados necesarios a la
madre y el niño” fueron eliminadas porque escapan a las posibilidades de acción del
proyecto y/o de la institución ejecutora (el MINSA). Además, se ha tomado en cuenta que la
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segunda de las causas eliminadas está siendo atacada por la institución a través de la
implementación del seguro materno-infantil4.
Otra causa eliminada es la “presencia de poblaciones dispersas”, debido a que describe una
situación que la institución ejecutora es incapaz de solucionar, por ello se ha considerado
que es no modificable. Sin embargo, es importante mencionar que se tomará en cuenta al
momento de determinar las acciones que contribuirán a lograr el propósito del proyecto
(tarea 4).
Por último, “la madre no cuenta con una posta cerca de su comunidad” fue eliminada porque
se encuentra incluida dentro de “oferta insuficiente de servicios de salud materno-infantil de
la red de salud de la zona”.
1.
Baja cobertura de servicios de salud materno-infantil.
. Ingresos familiares insuficientes para cubrir los cuidados necesarios a la madre
y el niño
Barreras socioculturales. 2.
Diferencia entre los patrones culturales de los profesionales
de salud y las familias de la zona.
Desconocimiento por parte de las familias de los beneficios
de una adecuada atención a la madre y el niño.
Presencia de poblaciones dispersas.
Oferta insuficiente de servicios de salud materno-infantil
de la red de salud de la zona.
La familia no cuenta con una posta cercana a su comunidad.
Baja calidad de la educación ofrecida en escuelas sobre aspectos de salud
materno-infantil.
Por ejemplo, una de las causas del problema identificado podría ser el desconocimiento por
parte de las familias de los beneficios de una adecuada atención a la madre y el niño. Sin
embargo, es evidente que esta última acción no afecta directamente al problema, sino que lo
hace a través de otra: la presencia de barreras socioculturales en la población afectada.
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Finalmente, es posible resumir y reordenar lo anterior en el siguiente cuadro:
En este paso se han relacionado las causas ordenadas de acuerdo con su conexión con el
problema principal, construyendo de esta manera el árbol de causas.
Problema Central:
Difícil acceso a servicios de salud
materno-infantil.
Como puede apreciarse en el ejemplo, una causa de primer nivel puede relacionarse con
más de una causa de segundo nivel. Así, las “barreras socioculturales” (causa directa, de
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primer nivel) estaría relacionada con el “desconocimiento por parte de las familias de los
beneficios de una adecuada atención a la madre y al niño” y con la “diferencia entre los
patrones culturales de los profesionales de salud y las familias de la zona” (ambas causas
indirectas, de segundo nivel).
11
Paso 7: Elaborar el árbol de efectos.
Efecto final:
Altas tasas de mortalidad materna e infantil
Problema Central:
Difícil acceso a servicios de salud
materno-infantil.
12
Las barreras socioculturales afectarán en mayor medida a la no realización de los cuidados
preventivos necesarios durante el período perinatal y el primer año de vida del niño.
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Gráfico 4: Árbol de causas – efectos
Efecto final:
Altas tasas de mortalidad materna e infantil
Problema Central:
Difícil acceso a servicios de salud
materno-infantil.
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TAREA 3
Elaborar el Árbol de Objetivos o Árbol de Medios-Fines.
Si antes se tenía como una causa del problema ya identificado la “baja cobertura de
servicios de salud materno-infantil”, uno de los medios para solucionar dicho problema será
lograr un “incremento en la cobertura de los servicios de salud materno-infantil”.
Lograr una alta cobertura de los servicios de salud materno-infantil es un medio que
permitirá la solución al problema. Sin embargo, ¿cómo logramos esta alta cobertura?. Para
ello, es necesario indagar cuáles son las causas relacionadas con este problema y
convertirlas en medios que permitan resolverlos. Sobre la base del árbol de causas ya
elaborado, el medio relevante es la ampliación de la oferta de los servicios de salud
materno-infantil de la red de salud de la zona.
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Gráfico 4: Árbol de medios u objetivos
Objetivo Central:
Mejora del acceso a servicios de salud
materno-infantil.
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se esperan lograr con la
resolución del problema. El procedimiento es similar al realizado en el caso del árbol de
medios y los resultados se muestran en el gráfico siguiente:
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Gráfico 5: Árbol de fines
Fin último:
Disminución de la tasas de mortalidad
materna e infantil.
Objetivo Central:
Mejora del acceso a servicios de salud
materno-infantil.
En este paso sólo es necesario juntar los árboles de medios y fines elaborados en los pasos
2 y 3 de esta tarea. En el siguiente gráfico se muestra el árbol integrado.
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Gráfico 6: Árbol de fines y medios
Fin último:
Disminución de la tasas de mortalidad materna e
infantil.
Objetivo Central:
Mejora del acceso a servicios de salud
materno-infantil.
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El incremento de la cobertura de servicios de salud materno-infantil se verá reflejado en el
manejo adecuado de las complicaciones asociadas al período perinatal y el primer año de
vida del niño, así como en la realización de los cuidados preventivos necesarios a la madre
y al niño.
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TAREA 4
Buscar Soluciones y Plantear Alternativas
Se ha elegido plantear dos acciones más bien relacionadas con los dos primeros tipos de
proyectos mencionados: la implantación de brigadas de atención en salud materno-infantil o
la creación de un puesto de salud en la zona afectada. La primera alternativa consiste en
implementar unidades de atención que se dirijan periódicamente, desde la posta de salud
más cercana (la del distrito de Asillo), a cada una de las poblaciones del distrito con el
objetivo de atender a las madres embarazadas, parturientas y en período de puerperio, así
como a los recién nacidos y niños menores de un año. Cualquiera sea la acción escogida,
se requerirá además la ampliación de la capacidad del centro de salud de Asillo, pues se
considera que cuando las madres (y sus hijos pequeños) accedan al puesto de salud o sean
atendidas por las brigadas, el número de casos médicos derivados al centro de salud se
incrementará considerablemente.
En segundo lugar es necesario mostrar a los padres de familia los beneficios de la atención
materno-infantil con el objetivo de que mejore la disposición de éstos a demandar los
servicios de salud ofrecidos por el MINSA, pero ¿cómo?. Se podría recurrir a programas de
educación y comunicación (IEC) en temas relacionados con el cuidado de la madre y el niño
y/o realizar un programa de difusión de los beneficios del control perinatal y del crecimiento
y desarrollo del niño.
En tercer lugar, para lograr la conciliación de los patrones culturales (entre los profesionales
de salud y las familias de la zona), se puede recurrir a dos acciones. La primera podría ser
capacitar a los profesionales de salud a fin de conciliar los procedimientos médicos a los
métodos tradicionales de los pobladores de la zona. La segunda podría consistir en adaptar
la infraestructura de los establecimientos de salud a las costumbres y prácticas de la
comunidad. De esta manera, se proponen las siguientes acciones:
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Gráfico 7: Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas
Supongamos que el proyectista, junto con personal calificado del MINSA, ha considerado
que, debido a restricciones presupuestarias, no será posible realizar la adaptación de la
infraestructura de los establecimientos de salud de la red ya existentes a los patrones
culturales de los pacientes potenciales de la misma; en consecuencia tendremos que
descartar la acción. Sin embargo, se ha tomado la decisión de que dicha adaptación se
realice en aquella infraestructura de salud que sea construida a partir del proyecto.
21
Paso 3: Agrupar acciones complementarias y crear nuevas posibilidades
en caso que sea necesario.
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Gráfico 10: Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas definitivo
Acción: Acción:
Creación de un puesto de salud Desarrollo de programas de
en la zona afectada y ampliación IEC a padres en temas
de la capacidad del relacionados con el cuidado de
establecimiento de salud de la madre y el niño.
referencia (centro de salud).
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Paso 5: Definir los proyectos o alternativas posibles a considerar
Sin embargo, es importante resaltar que, eventualmente, podría ser necesario realizar una
evaluación por alternativas, por ejemplo la localización del puesto de salud. Si este fuera el
caso, se deberían precisar claramente, en este paso, cuáles son las alternativas posibles
entre las cuáles se debe realizar la selección y desarrollar los dos módulos siguientes.
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TAREA 5
Elaborar la Matriz de Marco Lógico.
En términos prácticos, el fin del proyecto estará representado por el fin último identificado en
el árbol de fines y medios (Gráfico No. 6, paso 4, tarea 3). Dicho fin sería “disminución de la
tasa de mortalidad materno-infantil” de la comunidad de San José, provincia de Azángaro,
departamento de Puno.
Cabe resaltar que, en este caso, se han tomado variables sobre las cuales se espera
observar resultados en un plazo no muy grande. Sin embargo, podrían definirse indicadores
que reflejen el impacto del proyecto en plazos mayores.
Ahora, es necesario fijar un óptimo deseable para los indicadores definidos, como por
ejemplo:
Tasa de mortalidad materna: disminución en 100 puntos por cien mil nacidos vivos 1 año
después de finalizar el proyecto (en su zona de aplicación) y,
Tasa de mortalidad de niños menores de un año: disminución en 50 puntos por mil nacidos
vivos 1 año después de finalizar el proyecto (en su zona de aplicación).
Paso 3: Determinar los medios de verificación del indicador del fin (casilla
F.3).
Los medios de verificación que se proponen son los informes estadísticos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática y de la Oficina de Estadística e Informática del
Ministerio de Salud.
De esta forma, y sobre la base de los pasos 1, 2 y 3, será posible construir la primera fila del
marco lógico con excepción de la columna de los supuestos, tal como se muestra en el
cuadro siguiente:
25
Cuadro 1: Matriz de Marco Lógico
Fin: objetivos, indicadores y medios de verificación
Correspondencia
Resumen de Medios de
Indicadores
objetivos verificación
Hay que tener en cuenta que lograr el propósito no depende totalmente del ejecutor o
ejecutores del proyecto, pues involucra también factores externos no controlables, tenemos
así, en el ejemplo, que la mejora del acceso a los servicios de salud materno-infantiles no
dependerá exclusivamente de la ampliación de la oferta, la mejora de la información por
parte de las familias y la conciliación de patrones culturales; es obvio que esto influirá mucho
en el acceso pero existen también otros factores, como las tasas de crecimiento poblacional
de la zona de aplicación del proyecto, la situación política y económica del país, las
condiciones geográficas y climatológicas, etc. que tendrán incidencia sobre el cumplimiento
del propósito.
En este paso se determinarán cualitativamente los indicadores ya que no se cuenta aún con
información cuantitativa sobre el número de atenciones y cobertura que se logrará al mejorar
el acceso a los servicios. Estos se pueden apreciar en el siguiente cuadro.
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Cuadro 2: Matriz de Marco Lógico
Propósito: objetivos, indicadores y medios de verificación
Correspondencia
Resumen de Medios de
Indicadores
objetivos verificación
1. Atenciones de salud materno-
infantiles realizadas en la zona de
aplicación del proyecto.
Incremento de la siguiente
manera:
- X% 1 año después de iniciar la
operación del proyecto. - Registros de la atenciones
- Y% 5 años después de iniciar la realizadas.
operación del proyecto. - Informes estadísticos de la
- Z% 10 años después de iniciar Oficina de Estadística e
la operación del proyecto. informática del Ministerio
Causa / Mejorar el acceso a
2. Número de personas de la zona de Salud.
Efecto Propósito servicios de salud
de aplicación del proyecto que - Informes estadísticos del
materno-infantil.
afirman tener mayores facilidades instituto Nacional de
de acceso a los servicios de salud Estadística e Informática.
materno-infantiles. Incremento de - Encuestas a la población
la siguiente manera: de la zona de aplicación
- A% 1 año después de iniciar la del proyecto.
operación del proyecto.
- B% 2 años después de iniciar la
operación del proyecto.
- C% 3 años después de iniciar la
operación del proyecto.
.
Los medios de verificación del propósito definidos para el ejemplo se pueden apreciar en el
cuadro anterior.
Como ya se mencionó, éstos se encuentran relacionados con los medios fundamentales que
se intentan alcanzar a través del proyecto, señalados en el árbol de fines y medios (Gráfico
6, paso 4, tarea 3).
27
Paso 8: Determinar los indicadores de los componentes (casilla C.2.)
En el cuadro siguiente se pueden apreciar los indicadores de los componentes del ejemplo.
Es importante mencionar que éstos son preliminares y deberán ser ajustados cuando la
formulación haya sido terminada.
Correspondencia
Resumen de Medios de
Indicadores
objetivos verificación
1. Ampliación de la oferta de los
servicios de salud materno-infantil
de la red de la zona a través de la
implantación de brigadas o
creación de un puesto de salud.
Indicadores inmediatos:
1. Ampliación de la
- Conformación de AA brigadas de
oferta de los 1.
salud.
servicios materno- Indicadores inmediatos:
- Creación de BB puestos de salud.
infantil de la red - Reportes estadísticos
- Número de profesionales de salud
de salud de la de las brigadas.
por cada 1000 habitantes:
zona. - Reporte de adquisición
incremento de CC a DD al finalizar
2. Mejora de la de equipos y
el proyecto.
información por contratación de
Indicadores de mediano plazo:
parte de las profesionales de la
Causa / familias sobre los
- Capacidad de atención a las
salud.
Efecto Componentes beneficios de la
familias de la zona de aplicación
Indicadores de mediano
del proyecto. Incremento de la
adecuada plazo:
siguiente manera:
atención materno- - Reportes de
EE familias 1 año después de
infantil seguimiento y
iniciar la operación del proyecto.
3. Conciliación de los monitoreo de las
FF familias 5 años después de
patrones actividades realizadas.
iniciar la operación del proyecto.
culturales de los - Registros de referencia
- Número de referencias y
servicios de salud y contrarreferencia.
contrarreferencias de pacientes
y las familias de la
críticos en las redes entre el primer
zona.
y segundo nivel de atención.
Incremento de la siguiente manera:
GG% 1 año después de iniciar la
operación del proyecto.
HH% 5 años después de iniciar la
operación del proyecto.
Continúa....
28
2. Mejorar la información por parte de las
familias acerca de los beneficios de la
atención de la madre y el niño, a través de
programas de difusión o programas de IEC
en temas relacionados con el cuidado de la
salud de la madre y el niño.
Indicadores inmediatos:
- Realización de W campañas informativas que
potencialmente llegan a II padres.
- Número de padres que asisten regularmente
a los programa de IEC.
Indicadores de mediano plazo:
- El JJ% de la población objetivo ha sido
informada sobre los beneficios de la atención
materno-infantil. 2.
- El KK% de la población objetivo asiste Indicadores inmediatos:
regularmente a los programas de IEC. - Productos elaborados
- El MM% de la población objetivo informada como parte de las
retiene lo difundido a través de las campañas. campañas
- El NN% de la población objetivo retiene lo informativas .
enseñado a través de los programas de IEC. - Registro de asistentes a
1. Ampliación de la
- La población objetivo aplica lo aprendido a las capacitaciones.
oferta de los
través de las campañas de difusión, de la Indicadores de mediano
servicios
siguiente manera: plazo:
materno-infantil
OO% 1 año después de iniciar la operación - Encuestas a la
de la red de salud
del proyecto. población objetivo del
de la zona.
PP% 2 años después de iniciar la operación proyecto.
2. Mejora de la
del proyecto.
información por
- La población objetivo aplica lo aprendido a 3.
parte de las
través de los programas de IEC, de la Indicadores inmediatos:
Causa / familias sobre los
Componentes siguiente manera: - Registro de asistentes
Efecto beneficios de la
QQ% 1 año después de iniciar la operación a las capacitaciones
adecuada
del proyecto. Indicadores de mediano
atención
RR% 2 años después de iniciar la operación plazo:
materno-infantil
del proyecto. - Tests anuales de
3.Conciliación de los
retención de los
patrones
3. Adecuación de la oferta a la demanda a conocimientos
culturales de los
través de la capacitación de los profesionales adquiridos en las
servicios de salud
de salud en la adaptación de los capacitaciones.
y las familias de la
procedimientos médicos a los patrones - Seguimiento y
zona.
culturales de los pacientes potenciales. monitoreo de las
Indicadores inmediatos: atenciones realizadas
- Número de profesionales de salud por los profesionales
capacitados. de salud.
Indicadores de mediano plazo: - Encuestas a la
- El SS% de los profesionales de salud población objetivo del
retienen lo enseñado en las capacitaciones. proyecto.
- Los profesionales de salud aplican los
conocimientos aprendidos en las
capacitaciones de la siguiente manera:
TT% 1 año después de iniciar la operación
del proyecto.
UU% 2 años después de iniciar la operación
del proyecto.
- La población objetivo se muestra interesada
en acceder a los programas de control de la
salud, de la siguiente manera:
VV% 1 año después de iniciar la operación
del proyecto.
WW% 2 años después de iniciar la operación
del proyecto.
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Paso 10: Determinar las acciones del proyecto (casilla A.1.)
Las acciones del proyecto son las diferentes alternativas orientadas a alcanzar los medios
fundamentales ya definidos; ellas fueron identificadas en el árbol de medios fundamentales y
acciones propuestas corregido con planteamiento de alternativas (Gráfico No. 10, Paso 4,
Tarea 4) y en el planteamiento de los proyectos posibles (Paso 5, Tarea 5). Así, las acciones
del proyecto serían las siguientes:
2a. Programa de difusión de los beneficios del control de la salud de la madre y el niño
(proyecto posible 1).
2b. Desarrollo de programas de IEC a padres en temas relacionados con el cuidado de
la madre y el niño (proyecto posible 2).
Paso 11: Determinar los indicadores de las acciones del proyecto (casilla
A.2.)
Los indicadores de las acciones constituyen los costos de su implementación, junto con el
cual se debería especificar el número de unidades de medida a utilizar, así como su costo
unitario. Dado que todavía no se han elaborado los presupuestos de las diferentes acciones
posibles, los indicadores señalados a continuación son todavía preliminares, y deberán ser
ajustados cuando la formulación del proyecto se haya llevado a cabo.
30
Cuadro No. 4: Matriz de Marco Lógico
Acciones: objetivos, indicadores y medios de verificación
Correspondencia
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación
1a. Conformación de
brigadas de atención en
salud materno-infantil y
1a.
ampliación de la capacidad 1a.
- Facturas y boletas de los gastos
del establecimiento de salud - Conformación de X brigadas con un
realizados para la conformación
de referencia -centro de costo unitario de S/XX mensual
de las brigadas.
salud- (proyecto posible 1) . - Ampliación de la capacidad del centro
- Facturas y boletas de los gastos
1b. Creación de un puesto de de salud de referencia con un costo
realizados para la ampliación de
salud cerca de la zona unitario de S/YY.
la capacidad del establecimiento
afectada y ampliación de la 1b.
de salud de referencia.
capacidad del - Establecimiento de un puesto de salud
1b.
establecimiento de salud de con un costo unitario de S/ZZ.
- Facturas y boletas de los gastos
referencia –centro de salud- - Ampliación de la capacidad del centro de
realizados para la instalación y
Causa/ (proyecto posible 2). salud de referencia con un costo unitario
operación de la nueva posta de
Efecto 2a. Programa de difusión de de S/YY.
Acciones los beneficios del control de 2a.
salud.
- Facturas y boletas de los gastos
la salud de la madre y el - Realización de W campañas
realizados para la ampliación de
niño (proyecto posible 1). informativas con un costo unitario de S/
la capacidad del establecimiento
2b. Desarrollo de programas WW.
de salud de referencia.
IEC a padres en temas 2b.
2a.
relacionados con el cuidado - Realización de M talleres con un costo
- Facturas de las campañas
de la madre y el niño unitario de S/MM.
realizadas.
(proyecto posible 2). 3.
2b y 3
3. Capacitación a los - Realización de N sesiones de
- Facturas y boletas de los gastos
profesionales de salud en la capacitación con un costo unitario de S/
realizados en los talleres y las
adaptación de los NN.
sesiones de capacitación.
procedimientos médicos a
los patrones culturales de
los pacientes potenciales
(proyectos posibles 1 y 2).
Paso 12: Determinar los medios de verificación de las acciones (casilla A.3.)
Dado que los indicadores de las acciones se ajustarán después de la formulación, los
medios de verificación señalados en este punto son preliminares y también tendrán que ser
posteriormente ajustados.
Paso 13: Determinar los riesgos de las acciones para el desarrollo del
marco lógico
Los supuestos se relacionan con los riesgos que podrían aparecer durante la ejecución del
proyecto y que no permitirían que los objetivos de éste se concreten.
Supongamos que, por ejemplo, para la acción de educar a los padres en temas relacionados
con el cuidado de la madre y el niño (acción 2b), la lluvia de ideas otorga el siguiente
resultado:
No se incorporan los contenidos necesarios para que las campañas de difusión o talleres
de educación relacionados al mejoramiento de la información acerca de los beneficios de
una adecuada atención materno-infantil logren sus objetivos.
31
Las madres y los padres analfabetos no logran incorporar lo difundido en las campañas
y/o los talleres.
La presión social reduce el incentivo de las madres y los padres de acudir a los talleres.
Las personas informadas o educadas no retienen lo aprendido.
Los padres no permiten que las madres asistan a las capacitaciones.
Por otro lado, el hecho de que las madres y los padres sean analfabetos constituye un
riesgo que puede ser infundado, pues ello no impide que las campañas de difusión o talleres
de capacitación sean desarrollados o complementados a través de medios no escritos.
No se incorporan los contenidos necesarios para que las campañas de difusión o talleres
de educación relacionados al mejoramiento de la información acerca de los beneficios de
una adecuada atención materno-infantil logren sus objetivos.
La presión social reduce el incentivo de las madres y los padres de acudir a los talleres.
Las personas informadas o educadas no retienen lo aprendido.
Seguidamente, se explican cuáles son las medidas que se están tomando con el fin de
"endogenizar" los riesgos; siguiendo con el ejemplo , el riesgo asociado a la existencia de
presión social que reduce el incentivo para asistir a los talleres puede ser considerado
exógeno a los diseñadores y ejecutores del proyecto, pues depende de factores sociales no
controlables. No obstante, ambos pueden ser, en mayor o menor medida, tenidos en cuenta
a la hora de diseñar los talleres que incorpora el proyecto.
Sin embargo, esto no es cierto para el último caso, pues aún cuando se pueden tomar
algunas medidas para permitir que haya un alto porcentaje de retención de las personas
informadas o educadas, ello no puede ser del todo garantizado. Así pues, se deberá
mantener este riesgo, indicando las precauciones que serán consideradas para reducirlo al
mínimo.
Una revisión similar a la mostrada, debe realizarse para cada una de las acciones
planteadas por el proyecto. Los riesgos relacionados con las acciones se muestran a
continuación:
32
Un punto importante de este paso es que permite evaluar si los riesgos involucrados en el
proyecto son demasiados o no, de manera tal que puede incluso concluirse que es
necesario eliminar alguna de las acciones propuestas. Por ejemplo, si los riesgos de que las
personas no retengan lo aprendido son muy altos y poco controlables, entonces no sería
adecuado considerar como una posibilidad la educación a los padres en temas relacionados
con el cuidado de la madre y el niño o se requeriría rediseñar la acción en busca de una
alternativa con mejores resultados.
Paso 14: Determinar los riesgos de los componentes para el desarrollo del
marco lógico
En segundo lugar, se procede a determinar los riesgos de los componentes con el mismo
procedimiento que del paso anterior
Existen barreras económicas que impiden que las familias de la zona beneficiada por el
proyecto accedan a los servicios de salud materno-infantil, o sigan el tratamiento
recomendado en las consultas.
Las familias no están dispuestas a aplicar lo aprendido en los programas de difusión de
información o talleres sobre los beneficios de la atención materno-infantil.
Los patrones culturales tenidos en cuenta en las prácticas médicas no reducen la
desconfianza de las familias en torno a los servicios de salud materno-infantil ofrecidos.
Paso 15: Determinar los riesgos del propósito para el desarrollo del marco
lógico
En tercer lugar, se proceden a determinar los riesgos del propósito con el mismo
procedimiento señalado en el paso 13 .
Los profesionales de salud no cuentan con los materiales y/o equipo necesarios para
brindar las atenciones en forma satisfactoria.
Las familias no utilizan los servicios de salud materno-infantiles ofrecidos en la medida
prevista.
Aumenta la incidencia de algún tipo de enfermedad materno-infantil en la zona en forma
imprevista.
Paso 16: Determinar los riesgos del fin para el desarrollo del marco lógico
Los riesgos del fin, a diferencia de los riegos de las acciones, del propósito y de los
componentes, están relacionados con aquellas condiciones que, de no cumplirse, evitarían
que el fin del proyecto sea sostenible y continuo en el tiempo.
33
No existen los recursos económicos suficientes para garantizar la continuidad de los
programas destinados a mejorar el acceso a servicios de salud materno-infantil.
Altas tasas de crecimiento de la población en la zona de aplicación del proyecto.
Paso 17: Convertir los riesgos del proyecto en los supuestos del marco
lógico (casillas F.4., P.4., C.4., A.4.)
Los resultados del procedimiento seguido se muestran en el cuadro del marco lógico
preliminar.
34
Cuadro 5: Matriz de Marco Lógico preliminar
Correspondencia
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivos
(Continúa .....)
35
(...continuación)
(Continúa.....)
36
(...continuación)
37
(continuación)
1a. Conformación de
brigadas de atención en
salud materno-infantil y
ampliación de la
capacidad del
establecimiento de
salud de referencia 1a.
-centro de salud- - Facturas y boletas de los
(proyecto posible 1) . gastos realizados para la
1a.
1b. Creación de un conformación de las brigadas.
- Conformación de X brigadas con un costo
puesto de salud cerca - Facturas y boletas de los
unitario de S/XX mensual
de la zona afectada y gastos realizados para la
- Ampliación de la capacidad del centro de
ampliación de la ampliación de la capacidad del
salud de referencia con un costo unitario - Será posible contratar el número de profesionales de
capacidad del establecimiento de salud de
de S/YY. salud requeridos para la implementación de brigadas,
establecimiento de referencia.
1b. creación de un puesto de salud, y para la ampliación del
salud de referencia – 1b.
- Establecimiento de un puesto de salud establecimiento de salud de referencia -centro de salud.
centro de salud- - Facturas y boletas de los
con un costo unitario de S/ZZ. - No hay presión social que reduzca el incentivo de las
(proyecto posible 2). gastos realizados para la
- Ampliación de la capacidad del centro de madres y los padres de acudir a las capacitaciones.
2a. Programa de instalación y operación de la
salud de referencia con un costo unitario - Las personas informadas o capacitadas realmente
Causa / difusión de los nueva posta de salud.
Acciones beneficios del control
de S/YY.
- Facturas y boletas de los
retienen lo aprendido.
Efecto 2a. - Existe un adecuado nivel de comunicación entre las
de la salud de la madre gastos realizados para la
- Realización de W campañas informativas brigadas, el nuevo puesto de salud y el establecimiento
y el niño (proyecto ampliación de la capacidad del
con un costo unitario de S/ WW. de salud de referencia -centro de salud.
posible 1). establecimiento de salud de
2b. - Los profesionales de salud estarán dispuestos a
2b. Desarrollo de referencia.
- Realización de M talleres con un costo incorporar los patrones culturales de los pacientes
programas IEC a 2a.
unitario de S/MM. potenciales en sus prácticas médicas.
padres en temas - Facturas de las campañas
3.
relacionados con el realizadas.
- Realización de N sesiones de
cuidado de la madre y 2b y 3
capacitación con un costo unitario de S/
el niño (proyecto - Facturas y boletas de los
NN.
posible 2). gastos realizados en los
3. Capacitación a los talleres y las sesiones de
profesionales de salud capacitación.
en la adaptación de los
procedimientos
médicos a los patrones
culturales de los
pacientes potenciales
(proyectos posibles 1 y
2).
38
******
39
MÓDULO II
Formulación de Proyectos de Salud
TAREA 1
Estimar el Déficit o Brecha y la Demanda Objetivo
La población de referencia es el total del distrito de San José; debido a que se cuenta sólo
con información del censo de 1993, se estimará la población a 1999 aplicando una tasa de
crecimiento.
40
- Población total del distrito de San José 1993: 6 627
- Tasa crecimiento anual de San José: 1.5%
41
Se ha supuesto que la duración de esta acción será de dos años y medio.
al número de familias):
42
La población demandante potencial de servicios de atención de partos en 1999
estará conformada por el total de mujeres embarazadas del distrito de San José,
equivalente a 79. Para estimar esta cifra se ha utilizado información sobre el porcentaje
de mujeres en edad fértil que respondieron estar embarazadas en la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 1996, pregunta 227), para el departamento de
Puno, estimado en 5%. Además, se ha supuesto que dicho porcentaje se mantiene hasta
el año 1999 y que es aplicable al distrito de San José.
Puno..
43
- Población total de San José 1999: 7 246
Puno.
.
La población demandante potencial de servicios de consulta curativa estará
conformada por las mujeres embarazadas que se sientan enfermas o tengan alguna
dolencia, y por los niños menores de un año con síntomas de enfermedad, ambos en el
distrito de San José. Para realizar esta estimación, será necesario utilizar, así como en
casos anteriores, información proveniente de encuestas.
44
mujeres embarazadas se muestra en el siguiente cuadro, y es equivalente a,
aproximadamente, 31.
0.3902 x 79= 31
Así, el porcentaje de niños que, según la encuesta, habían tenido alguna enfermedad en las
cuatro semanas anteriores a la misma, correspondientes a la Sierra rural, debe ser
multiplicado por el número total de niños menores de un año en el distrito de San José. Ello
arroja un total de 92 niños con necesidades sentidas en 1999.
45
Población de niños menores de un año del distrito de San José 1999:
178
rural 1997:
51,79%
José.
0.5179 x 178= 92
Así como en el caso anterior, será necesario estimar la población demandante efectiva
(población con necesidades sentidas que buscan atención) para cada uno de los tipos de
servicio de salud y los establecimientos de salud involucrados en los proyectos posibles.
Para estimar la asistencia histórica se recurre a la experiencia de los puestos de salud del
distrito aledaño de Asillo. Supóngase, entonces, que se confirma que quienes acuden a los
talleres son, en general, aquellos que suelen buscar atención de salud en dichos locales. Así
pues, la población demandante efectiva se estimará sobre la base de la población de
mujeres en edad fértil que busca atención médica de cualquier tipo, porque será este grupo
el que, como mínimo, recibirá la capacitación. Con este fin, se estimó el porcentaje de
mujeres en edad fértil que se han percibido enfermas durante las últimas cuatro semanas,
según la ENNIV 97, por área de dominio. Luego, se calculó qué porcentaje de estas últimas
recibieron efectivamente atención médica, también según área de dominio. A continuación
se muestran los resultados de los cálculos antes descritos.
46
Percepción de enfermedad por área de dominio
(mujeres en edad fértil)
Lima Costa Costa Sierra Sierra Selva Selva
urbana rural urbana rural urbana rural
Estuvo Sí 36.66% 24.84% 27.99% 34.45% 38.96% 34.41% 38.79%
enfermo No 63.34% 75.16% 72.01% 65.55% 61.04% 65.59% 61.21%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Recuérdese, sin embargo, que hemos supuesto que las mujeres asisten a las
capacitaciones acompañadas por una persona, principalmente la pareja u otro familiar
cercano, por lo que la demanda efectiva total de este servicio será de 444 participantes
(222*2).
47
que dicho porcentaje se mantiene en el año 1999, y es equivalente al del distrito de San
José, se puede determinar que la población demandante efectiva de servicios de
atención de partos es de 16 mujeres.
1999:
79
departamento de Puno.
8
Se excluyó las atenciones realizadas por comadronas, parteras u otra persona.
48
Población demandante potencial de consultas preventivas obstétricas del
61.37%
9
Este supuesto no es del todo conveniente porque, generalmente, las vacunaciones son masivas; no obstante,
se ha decidido utilizarlo debido a que se carece de información ad-hoc respecto de la asistencia a consultas
preventivas de salud en el mencionado grupo etáreo. Sin embargo, se sugiere que en la práctica se indague por
un porcentaje que aproxime mejor este tipo de consultas preventivas.
49
Población demandante potencial de consultas preventivas pediátricas del
Puno 1996:
95.47%
José.
Si suponemos que este porcentaje se mantiene constante desde 1997 hasta 1999 y que
el correspondiente a la sierra rural es equivalente al del distrito de San José, será posible
estimar la demanda efectiva correspondiente a los niños menores de un año, que es de
44, como se muestra a continuación.
50
Población demandante potencial de consultas curativas pediátricas del distrito
% niños menores de 1 año que busca atención en salud de la sierra rural 1997:
49.43%
1999:
0.4943 x 92= 46
33.33%
de San José.
0.3333 x 31= 10
51
Paso 8: Estimar la demanda efectiva (por atenciones), según tipo de
servicio de salud involucrado
La demanda de la población efectiva por servicios de salud debe ser traducida a demanda
por atenciones de salud esta última se mide a través del número de atenciones y no de la
cantidad de personas que las requieren (un mismo paciente puede demandar más de una
consulta en un período de tiempo determinado)
El ratio utilizado para la población de mujeres corresponde a las consultas obstétricas en los
centros de salud de Asillo (distrito más cercano a San José), calculado en 1.2 consultas por
persona. El ratio utilizado para la población de niños corresponde a las consultas de
pediatría en el distrito de Asillo y equivale a 2. Cabe resaltar que se ha utilizado la
información correspondiente a los centros de salud porque los puestos sólo reportaron
información sobre consultas médicas en general, sin distinguir si el tipo de consulta
realizada fue preventiva o curativa. A continuación se muestran las estimaciones realizadas.
52
Demanda efectiva de servicios de consulta curativa. Así como en el caso anterior, se
deberán aplicar, a cada uno de los grupos objetivo (mujeres y niños) el respectivo ratio
Número de atenciones / Número de atendidos. Dado que no existía información
desagregada sobre el tipo de consulta realizada (preventiva o curativa) se utilizaron los
mismos ratios mencionados en la estimación de la demanda efectiva de servicios de
consulta preventiva. A continuación se muestran las estimaciones realizadas.
53
Paso 9: Proyectar la demanda por atenciones según tipo de servicio de
salud involucrado
En el ejemplo que se viene presentando, el análisis del entorno nos indica que existe una
alta probabilidad que como efecto de la implementación del Seguro Materno Infantil, se
incremente la población demandante efectiva y el número de controles de la madre y el niño
prenatales, al reducirse las barreras económicas. Por otra parte, el proyecto coadyuvará en
ello con las acciones orientadas a mejorar el acceso a la información y reducir las barreras
socioculturales. En este marco se efectuarían las siguientes proyecciones:
Las mujeres en edad fértil crecerán al mismo ritmo que la población total del distrito
de San José, la misma que es la observada históricamente: 1.5% por año.
La demanda efectiva por servicios de difusión es igual al número de familias con
mujeres en edad fértil, asumiendo que existe una en cada familia.
El ratio mujeres en edad fértil que se sienten mal / mujeres en edad fértil se mantiene
constante a lo largo de la vida útil de los proyectos.
Como consecuencia de las acciones del proyecto el ratio de mujeres en edad fértil
que buscan atención / mujeres en edad fértil que se sienten mal se incrementa en
20% los dos primeros años de operación, 10% los siguientes 3 y 20% el año 11.
54
Proyecciones de la demanda efectiva servicios de IEC a padres
Población Ratios Población Demanda
Años demandante MNS/MEF MA/MNS demandante efectiva del
potencial (1) (2) efectiva servicio
1999 1 583 39.0% 36.1% 444 444
2000 1 607 39.0% 36.1% 452 452
2001 1 631 39.0% 43.3% 550 550
2002 1 656 39.0% 51.9% 670 670
2003 1 680 39.0% 57.1% 748 748
2004 1 706 39.0% 62.8% 834 834
2005 1 731 39.0% 69.1% 932 932
2006 1 757 39.0% 69.1% 946 946
2007 1 784 39.0% 69.1% 960 960
2008 1 810 39.0% 69.1% 974 974
2009 1 837 39.0% 69.1% 988 988
2010 1 865 39.0% 69.1% 1 004 1 004
2011 1 893 39.0% 82.9% 1 222 1 222
2012 1 921 39.0% 82.9% 1 242 1 242
2013 1 950 39.0% 82.9% 1 260 1 260
2014 1 979 39.0% 82.9% 1 278 1 278
55
Demanda efectiva por servicios de atención de partos
Población Ratio Población Demanda
Años demandante MA/ME demandante efectiva del
potencial (1) efectiva servicio
1999 79 20.0% 16 16
2000 80 20.0% 16 16
2001 81 24.0% 19 19
2002 82 36.0% 30 30
2003 84 46.8% 39 39
2004 85 56.2% 48 48
2005 86 67.4% 58 58
2006 87 67.4% 59 59
2007 89 67.4% 60 60
2008 90 67.4% 61 61
2009 91 67.4% 62 62
2010 93 67.4% 63 63
2011 94 80.9% 76 76
2012 96 80.9% 77 77
2013 97 80.9% 78 78
2014 98 80.9% 80 80
56
Demanda efectiva servicio de consultas preventivas obstétricas
Población Ratio Población Ratio Demanda
Años demandante MA/ME demandante Concentración efectiva del
potencial (1) efectiva (2) servicio
1999 79 61.4% 48 1.2 58
2000 80 61.4% 49 1.2 59
2001 81 61.4% 50 2.5 125
2002 82 67.5% 56 3.8 210
2003 84 74.3% 62 4.9 305
2004 85 81.7% 69 5.4 375
2005 86 89.9% 77 5.9 460
2006 87 89.9% 79 5.9 467
2007 89 89.9% 80 5.9 474
2008 90 89.9% 81 5.9 481
2009 91 89.9% 82 5.9 488
2010 93 89.9% 83 5.9 496
2011 94 98.8% 93 6.5 609
2012 96 98.8% 94 6.5 618
2013 97 98.8% 96 6.5 627
2014 98 98.8% 97 6.5 637
57
Demanda efectiva servicio de consultas preventivas pediátricas
Población Ratio Población Ratio Demanda
Años demandante NA/N demandante Concentración efectiva del
potencial (1) efectiva (2) servicio
1999 178 95.5% 170 2.0 340
2000 181 95.5% 172 2.0 345
2001 183 95.5% 175 4.0 700
2002 186 95.5% 178 5.6 994
2003 189 95.5% 180 6.7 1 211
2004 192 95.5% 183 7.4 1 352
2005 195 95.5% 186 8.1 1 510
2006 197 95.5% 188 8.1 1 533
2007 200 95.5% 191 8.1 1 556
2008 203 95.5% 194 8.1 1 579
2009 206 95.5% 197 8.1 1 603
2010 210 95.5% 200 8.1 1 627
2011 213 95.5% 203 9.8 1 981
2012 216 95.5% 206 9.8 2 011
2013 219 95.5% 209 9.8 2 041
2014 222 95.5% 212 9.8 2 072
(1) Niños menores a un año que buscan atención / Niños menores a un año
(2) Concentración de atenciones: número de controles por cada niño.
58
Demanda efectiva servicio de consultas curativas obstétricas
Población Ratio Población Ratio Demanda
Años demandante MA/MESM demandante Concentración efectiva del
potencial (1) efectiva (2) servicio
1999 31 33.4% 10 1.2 12
2000 31 33.4% 10 1.2 13
2001 32 40.1% 13 1.3 17
2002 32 48.1% 15 1.5 22
2003 33 57.7% 19 1.6 30
2004 33 69.3% 23 1.8 40
2005 34 83.1% 28 1.9 54
2006 34 83.1% 28 1.9 55
2007 35 83.1% 29 1.9 56
2008 35 83.1% 29 1.9 56
2009 36 83.1% 30 1.9 57
2010 36 83.1% 30 1.9 58
2011 37 83.1% 31 1.9 59
2012 37 83.1% 31 1.9 60
2013 38 83.1% 31 1.9 61
2014 38 83.1% 32 1.9 62
(1) Mujeres embarazadas que se sienten mal y que buscan atención / Mujeres embarazadas que se sienten
mal.
(2) Concentración de atenciones: número de atenciones por cada mujer embarazada enferma.
59
Demanda efectiva servicio de consultas curativas pediátricas
Población Ratio Población Ratio Demanda
Años demandante NA/NSM demandante Concentración efectiva del
potencial (1) efectiva (2) servicio
1999 92 49.4% 46 2.0 91
2000 93 49.4% 46 2.0 92
2001 95 54.4% 52 2.2 113
2002 96 62.5% 60 2.4 146
2003 98 71.9% 70 2.7 187
2004 99 82.7% 82 2.9 240
2005 101 91.0% 92 3.2 295
2006 102 91.0% 93 3.2 299
2007 104 91.0% 94 3.2 304
2008 105 91.0% 96 3.2 308
2009 107 91.0% 97 3.2 313
2010 108 91.0% 99 3.2 318
2011 110 91.0% 100 3.2 322
2012 112 91.0% 102 3.2 327
2013 113 91.0% 103 3.2 332
2014 115 91.0% 105 3.2 337
(1) Niños menores de un año que se sienten mal y que buscan atención / Niños menores de un año que se sienten
mal.
(2) Concentración de atenciones: número de atenciones por cada niño enfermo.
Atención de
preventivas
preventivas
Servicio de
obstétricas
obstétricas
Consultas
Consultas
Consultas
Consultas
curativas
curativas
pediatría
pediatría
difusión
partos
Años
60
Paso 10: Estimar la demanda que será referida y contrarreferida según tipo
de servicio de salud involucrado y establecimiento de salud
Los servicios que se brindará para las madres y los niños del distrito de San José,
demandarán distintos niveles de resolución a fin de solucionar los problemas de salud. Se
asume que existe una red de servicios materno infantiles, en la cual se insertará el proyecto
que orientará sus servicios para el primer y segundo nivel de atención; los casos que
requieran atenciones de mayor complejidad se referirán al establecimiento cabecera de la
red (hospital por ejemplo). Los servicios que se analizarán son: atención de parto con
cesárea, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, consultas curativas de casos con
complicaciones o riesgo.
Intervenciones
Quirúrgicas
Obstétricas
Partos con
Consultas
Consultas
Pediatría
cesárea
Año
1999 4 27 3 1 3
2000 4 28 3 1 3
2001 5 34 4 1 4
2002 7 44 5 1 6
2003 9 56 7 1 8
2004 12 72 8 2 10
2005 16 88 10 2 12
2006 16 90 11 2 12
2007 17 91 11 2 12
2008 17 93 11 2 12
2009 17 94 11 2 12
2010 17 95 11 2 13
2011 18 97 11 2 15
2012 18 98 12 2 15
2013 18 100 12 2 16
2014 19 101 12 2 16
61
Paso 11: Estimar la oferta según tipos de servicios de salud
Dado que no existe ningún establecimiento de salud en el distrito de San José que brinde
atenciones del primer nivel, ni otra entidad dedicada a la promoción y educación sobre
temas de salud, se asume que la oferta es nula. Se supone además que durante la vida útil
del proyecto no surgirá ningún tipo de oferta relacionada con los servicios que éste
involucra.
La cabecera de la red tiene la capacidad suficiente para atender las referencias del
proyecto.
Dado que no existe oferta de atenciones del primer nivel en el área de influencia del
proyecto no se estima la oferta optimizada.
Se asume que la oferta del centro de salud con la cual se analizó la capacidad de atención
de la demanda proveniente del proyecto es la optimizada.
A futuro el establecimiento cabecera de red tiene capacidad para atender las referencias.
El déficit o brecha del proyecto es igual a la demanda efectiva puesto que no existe oferta en
el área de influencia ni en el centro de salud.
62
TAREA 2
Elaborar el Plan de Implementación del Proyecto
Para cada una de las acciones identificadas en ambos proyectos alternativos, se definen las
etapas en las que se ejecutarán; como se aprecia en la tabla siguiente, todas se ejecutarán
en la etapa preoperativa – Etapa I – y en la etapa operativa – Etapa II - , con excepción de la
capacitación a los profesionales de salud que se ejecutará sólo en la primera.
Es necesario definir los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con
cada etapa del proyecto. Así, es posible identificar dos tipos de condiciones:
Condiciones externas:
Para llevar a cabo los programas de difusión de los beneficios del control de la madre
y el niño, es necesario que el distrito de San José cuente con una emisora radial.
La ampliación del establecimiento asistencial de referencia (centro de salud)
requerirá un espacio físico disponible.
Para la construcción del nuevo puesto de salud, se necesitará un terreno que tenga
una ubicación apropiada.
Condiciones internas:
Los programas de IEC a los padres sobre los beneficios de los servicios de salud
materno-infantil, están diseñados para llevarse a cabo en un puesto de salud, por lo
tanto la construcción del mismo se considera una condición interna para el desarrollo
de dichos programas.
La construcción del puesto de salud también representa una condición interna para la
capacitación de los profesionales de salud en la adaptación de procedimientos
médicos a los patrones culturales de los pacientes, dado que estos profesionales no
se contratarán hasta no haber finalizado dicha construcción.
El desarrollo de programas de difusión requerirán de las brigadas de atención
materno-infantil para poder llegar a la población objetivo, y de profesionales de salud
63
ya capacitados para adaptar los procedimientos médicos a los patrones culturales de
los pacientes.
Después de identificar claramente cuáles son las etapas involucradas en cada acción, y las
condiciones para su ejecución, será posible armar la secuencia de cada proyecto planteado.
Nótese que, en el siguiente gráfico, las líneas indican la secuencia existente entre las
diversas acciones planteadas. De otro lado, los cuadrados punteados indican los proyectos
posibles alternativos entre sí. Finalmente, la evaluación permitirá elegir entre uno y otro
proyecto.
64
Paso 4: Identificar las actividades asociadas con cada acción
Para las 5 acciones se han identificado las actividades asociadas siguiendo con el
procedimiento propuesto; a continuación se muestra la lista de actividades que cada una
involucra.
65
Creación del puesto de salud
Realización de las gestiones técnico legales para la adquisición del terreno y para la
construcción del puesto de salud cerca de la zona afectada.
Elaboración del expediente técnico de obras de adecuación y ampliación
Proceso de contratación de obras
Construcción de la nueva infraestructura.
Adquisición e instalación de equipos.
Contratación y capacitación de personal.
Diseño administrativo y de gestión.
Operación del nuevo puesto de salud.
Operación de los servicios nuevos o ampliados del centro de salud.
66
Paso 6: Definir el inicio y el final de las actividades de acuerdo con fechas
límite, de ser necesario.
En el caso, es necesario considerar que los programas de difusión (acción 1b), programas
de IEC (acción 2b) deberán ser diseñados de manera tal que su ejecución se inicie cuando
el nuevo puesto de salud haya sido construido, el centro de salud haya sido ampliado y/o las
brigadas hayan sido conformadas; es decir, a inicios del segundo año del inicio del proyecto.
Se ha elaborado una lista para cada acción, como la que se muestra a continuación, en la
que se señala la duración de cada una de las actividades identificadas en el paso 4 de esta
tarea, la cual ha sido conciliada con las características de los diferentes grupos de la
población objetivo. A manera de ejemplo, mostramos la lista de actividades relacionadas con
la acción 2b, programas de IEC a padres.
Lista de actividades
Acción 2b. Programas de IEC a padres en temas relacionados con el cuidado de
la madre y el niño:
Descripción Meses
1. Elaborar material educativo en temas específicos de salud de la madre y el niño. 1
2. Capacitar a los profesionales de salud que se encargarán, posteriormente, de los
3
programa de IEC.
3. Confeccionar y difundir afiches para promocionar los programas de IEC. 1
4. Realizar los programas de IEC 24
67
Acción 1a.: Implantación de brigadas y ampliación del establecimiento
asistencial de referencia (centro de salud).
Años 1
Meses 2 3 4... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Ampliación del centro de salud
1. Gestiones técnico legales. X
2. Definición de los servicios que serán
ampliados o los nuevos. X
3. Elaboración del expediente técnico X
4. Proceso de contratación de obras X X
5. Adecuación y ampliación de la
infraestructura ya existente. X X X X
6. Adquisición e instalación de equipos. X X X
Implementación de brigadas
1. Diseño de la conformación de las brigadas
itinerantes. X X
2. Adquisición de equipos. X X
3. Suscripción de convenios entre la
comunidad y las redes y micro-redes X X
4. Contratación y capacitación del personal
de la brigadas. X X X X
ETAPA OPERATIVA
1. Operación seguimiento y monitoreo de las
brigadas X X X X
2. Operación de los servicios ampliados del
centro de salud. X X X X
1/ Es importante recordar que estas actividades deben ser realizadas antes del mes 1 del año 2, en el que debe iniciarse la
difusión propiamente dicha, como se señaló en el paso 1 de esta tarea.
68
Acción 2a. Construcción de un nuevo puesto de salud y ampliación del establecimiento
asistencial de referencia (centro de salud).
Años 1 2 3 4... 15
Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
Ampliación del centro de salud
1. Gestiones técnico legales. X
2. Definición de los servicios que serán
ampliados o los nuevos. X
3. Elaboración del expediente técnico X
4. Proceso de contratación de obras X X
5. Adecuación y ampliación de la
infraestructura ya existente. X X X X
6. Adquisición e instalación de equipos. X X X
7. Contratación y Capacitación del Personal X X
Construcción del puesto de salud
1. Gestiones técnico legales para la
adquisición del terreno y la construcción del X
puesto de salud.
2. Elaboración del expediente técnico de la
obra X
3. Proceso de contratación de la obra X X
4. Construcción de la nueva
infraestructura. X X X X X X X
5. Adquisición e instalación de equipos X X X
6. Contratación y capacitación del personal
del puesto de salud X X
7. Diseño administrativo y de gestión. X X
ETAPA OPERATIVA
1. Operación
del puesto de salud X X X X
2. Operación de
los servicios ampliados del centro de salud. X X X X
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
69
Acción 3: Programa de capacitación a los profesionales de salud en la adaptación de
procedimientos médicos a los patrones culturales de los pacientes potenciales
Años Año 1
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A partir de los cronogramas de cada una de las acciones, se podrá elaborar el plan de
implementación de cada proyecto posible, como se muestra a continuación:
ETAPA PREOPERATIVA
1. Ampliación de la oferta de servicios
Ampliación de la capacidad centro de salud. X X X X X X X X X X
Implantación de brigadas. X X X X X X X
2. Mejora de la información de las familias
Programas de difusión de los bene-ficios
del cuidado a la madre y niño. X X X X X
3. Conciliación de los patrones culturales
Capacitación de los profesionales de salud. X X X X X X X X X
ETAPA OPERATIVA
1. Ampliación de la oferta de servicios
Ampliación de la capacidad centro de salud. X X X X
Implantación de brigadas. X X X X
2. Mejora de la información de las familias
Programas de difusión de los beneficios del
cuidado a la madre y niño. X X
70
Plan de Implementación proyecto posible 2
Años 1
Meses 2 3 4... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA
1. Ampliación de la oferta de servicios
Ampliación de la capacidad centro de salud. X X X X X X X X X X X X
Construcción del puesto de salud. X X X X X X X X X X X X
2. Mejora de la información de las familias
Programas de IEC en temas relaciona-dos
con el cuidado de la madre y niño. X X X X
3. Conciliación de los patrones culturales
Capacitación de los profesionales de salud. X X X X X X X X X
ETAPA OPERATIVA
1. Ampliación de la oferta de servicios
Ampliación de la capacidad centro de salud. X X X X
Implantación de brigadas. X X X X
2. Mejora de la información de las familias
Programas de IEC en temas relaciona-dos
con el cuidado a la madre y niño. X X
71
TAREA 3
Elaborar el Plan de Producción
En primer lugar se establecieron los estándares de servicios intermedios en relación con los
servicios finales, para el horizonte del proyecto (se considera 3 periodos, del año 1 al año 14
de operación), como sigue:
Número de exámenes
Unidad de Número de Ecografías
Servicios Finales Laboratorio
referencia
1-5 6-10 11-14 1-5 6-10 11-14
Proyecto
Partos Por parto 1 1 1
Consultas preventivas obstétricas Por demandante 2 3 4 1 2 3
Consultas preventivas pediátricas Por demandante 2 3 4
Consultas curativas obstétricas Por consulta 1 1 1 1 1 1
Consultas curativas pediátricas Por consulta 1 1 1 0,1 0,1 0,1
Referencias
Consultas curativas obstétricas Por consulta 1 1 1 1 1 1
Consultas curativas pediátricas Por consulta 1 1 1 0,2 0,2 0,2
Partos Por parto 1 1 1 1 1 1
Hospitalización Por egreso 2 2 2 0,5 0,5 0,5
Intervenciones Por paciente 2 2 2 1 1 1
72
Plan de Producción de Servicios Intermedios
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exámenes de Laboratorio
Proyecto 357 610 667 738 816 1 096 1 113 1 130 1 145 1 162 1 512 1 533 1 559 1 579
Atención de partos 16 24 31 38 46 47 48 49 49 50 61 62 63 64
Consultas preventivas obstétricas 75 112 124 138 154 237 240 243 246 249 372 376 384 388
Consultas preventivas pediátricas 175 356 360 366 372 564 573 582 591 600 812 824 836 848
Consultas curativas obstétricas 12 16 21 28 38 38 39 40 40 41 41 42 43 43
Consultas curativas pediátricas 79 102 131 168 206 210 213 216 219 222 226 229 233 236
Referencias 53 69 89 114 140 144 146 148 149 151 156 159 162 164
Consultas curativas obstétricas 5 7 9 12 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19
Consultas curativas pediátricas 34 44 56 72 88 90 91 93 94 95 97 98 100 101
Partos con cesárea 4 6 8 10 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16
Hospitalización 8 10 14 16 20 22 22 22 22 22 22 24 24 24
Intervenciones quirúrgicas 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ecografías
Proyecto 70 82 96 183 213 217 220 305 308 312 343 347 354 358
Consultas preventivas obstétricas 50 56 62 138 154 158 160 243 246 249 279 282 288 291
Consultas curativas obstétricas 12 16 21 28 38 38 39 40 40 41 41 42 43 43
Consultas curativas pediátricas 8 10 13 17 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24
Referencias 7 10 13 16 19 20 20 20 20 21 23 23 24 24
Partos con cesárea 4 6 8 10 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16
Hospitalización 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Intervenciones quirúrgicas 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
73
Paso 3: Agrupar la producción de los diferentes tipos de servicios
74
Plan de Producción de Servicios Totales
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyecto
Finales
Difusión 1 631 1 656 1 680 1 706 1 731 1 757 1 784 1 810 1 837 1 865 1 893 1 921 1 950 1 979
IEC a padres 550 670 748 835 932 946 960 975 989 1 004 1 223 1 241 1 260 1 279
Atención de partos 16 24 31 38 46 47 48 49 49 50 61 62 63 64
Consultas preventivas obstétricas 125 210 305 375 460 467 474 481 488 496 609 618 627 637
Consultas preventivas pediátricas 700 994 1 211 1 352 1 510 1 533 1 556 1 579 1 603 1 627 1 981 2 011 2 041 2 072
Consultas curativas obstétricas 12 16 21 28 38 38 39 40 40 41 41 42 43 43
Consultas curativas pediátricas 79 102 131 168 206 210 213 216 219 222 226 229 233 236
Intermedios
Análisis de laboratorio 357 610 667 738 816 1 096 1 113 1 130 1 145 1 162 1 512 1 533 1 559 1 579
Ecografías 70 82 96 183 213 217 220 305 308 312 343 347 354 358
Referencia
Finales
Partos con cesárea 4 6 8 10 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16
Consultas curativas obstétricas 5 7 9 12 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19
Consultas curativas pediátricas 34 44 56 72 88 90 91 93 94 95 97 98 100 101
Hospitalización 4 5 7 8 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
Intervenciones quirúrgicas 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Intermedios
Análisis de laboratorio 53 69 89 114 140 144 146 148 149 151 156 159 162 164
Ecografías 7 10 13 16 19 20 20 20 20 21 23 23 24 24
75
TAREA 4
Elaborar el programa de requerimientos
Estándares de referencia
Acción 1a: Implantación de brigadas y ampliación del centro de salud
Referencias
Atenciones que cubre cada paquete para curaciones materno-infantiles. 25
Atenciones que cubre cada paquete para hospitalización por paciente. 1
Atenciones que cubre cada paquete para intervenciones quirúrgicas por paciente. 1
Atenciones que cubre cada paquete para atención del parto (cesárea) por paciente. 1
Atenciones que cubre cada paquete para exámenes de laboratorio 100
Atenciones que cubre cada paquete para ecografías 20
Operación de brigadas y ampliación del centro de salud
Integrantes por brigada (médico, enfermera, obstetriz, 1 técnico de enfermería) 4
Número de atenciones por brigada al año 1/ 1 500
Atenciones que cubre cada paquete para curaciones materno-infantiles. 25
Atenciones que cubre cada paquete para intervenciones de tipo preventivo materno. 25
Atenciones que cubre cada paquete para intervenciones de tipo preventivo infantil. 50
Atenciones que cubre cada paquete para atención del parto. 25
Atenciones que cubre cada paquete para exámenes de laboratorio 100
Atenciones que cubre cada paquete para ecografías 20
1/ Estimación realizada sobre la base del estudio: MINSA. Atención de salud itinerante a las comunidades rurales de difícil
acceso (proyecto brigadas de atención integral de salud). Setiembre de 1998 Mimeo.
76
Programa funcional
Acción 1a: Implantación de brigadas y ampliación del centro de salud
Unidad de
Programas de recursos Cantidad
medida
Ampliación centro de salud
Programa de equipamiento
Camilla Unidad 1
Mesa de curaciones rodable Unidad 3
Mesa de exámenes Unidad 3
Camilla ginecológica Unidad 2
Camilla de partos Unidad 1
Set de Instrumental Set 3
Balanza con tallímetro Unidad 2
Set de curaciones Set 4
Programa de áreas y ambientes
Consultorio ginecológico, obstétrico y pediátrico M2 13
Ampliación sala hospitalización materna M2 10
Implementación de brigadas
Programa de equipamiento
Equipo de conexión radial Equipo 3
Paquete de material de campo Paquete 2
Paquete de equipo médico Paquete 2
Equipos de transporte (doble tracción) Equipo 2
Programa de Recursos Humanos 1/
Médico Meses 6
Enfermera Meses 6
Obstetriz Meses 6
Técnico de enfermería. Meses 6
1/ En este caso se considera la necesidad de contratar a los profesionales para que sean capacitados antes de que se inicie la
operación de las brigadas. La primera iniciará sus actividades a inicio del año 2 del proyecto y la segunda a inicio del año 5. El
cálculo del número de brigadas se ha realizado teniendo en cuenta el estándar de atenciones por brigada por año y la
producción prevista de servicios asistenciales (no incluye los servicios de difusión).
Del mismo modo, se ha efectuado el programa funcional de los servicios materno infantiles
de la acción 2a: Construcción del puesto de salud y ampliación del puesto de salud, que se
muestra en la tabla siguiente. Para la ampliación del centro de salud igualmente se ha
efectuado un balance de recursos, necesitando adicionalmente dos profesionales que
brindarán las atenciones adicionales que no podrán ser cubiertas por el personal existente.
77
Programa funcional
Acción 1b: Creación de un puesto de salud y ampliación del centro de salud
Unidad de
Programas de recursos Cantidad
medida
Ampliación centro de salud
Programa de equipamiento
Camilla Unidad 1
Mesa de curaciones rodable Unidad 3
Mesa de exámenes Unidad 3
Camilla ginecológica Unidad 2
Camilla de partos Unidad 1
Set de Instrumental Set 3
Balanza con tallímetro Unidad 2
Set de curaciones Set 4
Programa de áreas y ambientes
Consultorio ginecológico, obstétrico y pediátrico M2 13
Ampliación sala hospitalización materna M2 10
Programa de recursos humanos
Médico Meses 3
Obstetriz Meses 3
Creación puesto de salud
Programa de equipamiento
Equipos admisión y farmacia Paquete 1
Equipos consultorio de medicina Paquete 1
Equipos tópico de atenciones Paquete 1
Equipos programas preventivos madre y niño Equipo 1
Grupo electrógeno Equipo 1
Set de gasfitería Set 1
Set de limpieza y disposición de residuos Set 1
Programa de áreas y ambientes
Infraestructura de la posta M2 125
Cerco perimétrico Ml 250
Instalaciones eléctricas M 70
Instalaciones sanitarias Unidad 1
Pintura general M2 550
Programa de recursos humanos
Médico Meses 3
Enfermera (2) Meses 6
Técnico de enfermería. Meses 3
Una vez definido el programa funcional para cada acción de los dos proyectos posibles, se
determinará el programa de requerimientos que considerará la totalidad de las actividades
identificadas en el paso 4 de la tarea 2.
78
Los requerimientos para la etapa preoperativa de ambos proyectos se mostrarán en las
tablas del presupuesto que se elaborará en el paso 3 de la tarea 5; mientras que los
requerimientos para la etapa de operación se presentan a continuación.
Debe precisarse que para efectos de simplificación del caso, se está asumiendo que los
equipos y mobiliario que se adquirirán para las acciones 1a y 2a (Implementación de
brigadas, creación de un puesto de salud y ampliación del centro de salud), tendrán una vida
útil similar al horizonte de los proyectos posibles, por lo que no se prevén reposiciones. En la
práctica, lo usual es que los equipos tengan una duración menor, por lo tanto deberá
considerarse en el programa de requerimientos su reposición o renovación, de manera que
se mantenga, a lo largo del horizonte del proyecto, la capacidad de producción prevista.
79
Programa de Requerimientos Operativos: Proyecto posible 1- Acciones 1ª y 2a
Unidad de
Descripción de los recursos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Medida
I. Operación de las brigadas y centro de salud
Recursos Humanos
Médico Med/año 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enfermera Enf/año 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Obstetriz Obs/año 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Técnico de enfermería Téc/año 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Medicinas y material médico
Paquete para curaciones materno-infantiles Paquete 4 5 6 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Paquete para intervenciones preventivo materno Paquete 5 8 12 15 18 19 19 19 20 20 24 25 25 25
Paquete para intervenciones preventivo infantil Paquete 14 20 24 27 30 31 31 32 32 33 40 40 41 41
Paquete para atención del parto Paquete 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Paquete para exámenes de laboratorio Paquete 4 6 7 7 8 11 11 11 11 12 15 15 16 16
Paquete para ecografías Paquete 4 4 5 9 11 11 11 15 15 16 17 17 18 18
Otros
Paquete de material de escritorio y registros Paquete 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Combustible y mantenimiento Brigadas 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
II. Referencias
Medicinas y material médico
Paquete para curaciones materno-infantiles Paquete 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Paquete para hospitalización Paquete 4 5 7 8 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
Paquete para intervenciones Paquete 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Paquete para atención del parto (cesárea) Paquete 4 6 8 10 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16
Paquete para exámenes de laboratorio Paquete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Paquete para ecografías Paquete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
III.- Programas de difusión
Materiales y servicios
Paquete de materiales para repartir en las difusiones Paquete 1 631 1 656
Mensaje que se difundirá en la emisora radial principal Número 12 12
80
Unidad de
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Descripción de los recursos Medida
I. Operación del puesto y centro de salud
Recursos Humanos
Médicos Med/año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Obstetriz Obs/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enfermeras Enf/año 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Técnicos de enfermería Téc/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria Sec/año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medicinas y material médico
Paquete curaciones materno-infantiles Paquete 4 5 6 8 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Paquete intervenciones preventivo materno Paquete 5 8 12 15 18 19 19 19 20 20 24 25 25 25
Paquete intervenciones preventivo infantil Paquete 14 20 24 27 30 31 31 32 32 33 40 40 41 41
Paquete para atención del parto Paquete 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Paquete para exámenes de laboratorio Paquete 4 6 7 7 8 11 11 11 11 12 15 15 16 16
Paquete para ecografías Paquete 4 4 5 9 11 11 11 15 15 16 17 17 18 18
Otros
Paquete alimentos Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Combustible por mes Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Paquete materiales de limpieza Paquete 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Servicios públicos (agua, luz, teléfono ) Meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
81
Programa de Requerimientos Operativos: proyecto posible 2 – Acciones 2a y 2b
Unidad de
Descripción de los recursos Medida
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
II. Referencias
Medicinas y material médico
Paquete para curaciones materno-infantiles Paquete 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
Paquete para hospitalización Paquete 4 5 7 8 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12
Paquete para intervenciones Paquete 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Paquete para atención del parto (cesárea) Paquete 4 6 8 10 12 12 12 12 12 13 15 15 16 16
Paquete para análisis de laboratorio Paquete 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Paquete para ecografías Paquete 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programas de IEC para padres
Recursos Humanos
Facilitadores Meses 12 12
Materiales educativos
Paquete de materiales educativos Paquete 550 670
Confección y difusión afiches publicitarios Paquete 12 12
82
TAREA 5
Elaborar el presupuesto de cada acción
Una vez que se definieron los requerimientos de cada proyecto posible, se procedió a
recoger información respecto a los costos unitarios, de acuerdo con la unidad de medida
establecida en la lista de requerimientos; se revisaron estudios recientes efectuados en el
MINSA y se hicieron averiguaciones en el mercado.
Se precisaron luego los costos unitarios con impuestos y sin impuestos para cada
requerimiento. En el caso de bienes y servicios se ha considerado el impuesto general a las
ventas del 18%; para el personal se ha simplificado el análisis asumiendo que todos
perciben renta de cuarta categoría, en consecuencia se ha considerado un 15% por
concepto de impuesto a la renta y contribución de solidaridad.
83
Costos unitarios etapa operativa (2001-2014)
(en Nuevos Soles del 2000)
Costo
Costo unitario
Descripción de los requerimientos unitario sin
con impuesto
impuesto
Personal (remuneraciones anuales)
Médico 30 000 34 500
Enfermera 14 000 16 100
Obstetriz. 16 000 18 400
Técnico de enfermería. 12 000 13 800
Secretaria 12 000
Medicinas y material médico
Paquete para curaciones materno-infantiles. 1 100 1 298
Paquete para intervenciones de tipo preventivo materno. 660 779
Paquete para intervenciones de tipo preventivo infantil. 550 649
Paquete para atención del parto. 660 779
Paquete para hospitalización 1 500 1 770
Paquete para intervenciones. 586 691
Paquete para atención del parto (cesárea). 700 826
Paquete para análisis de laboratorio 500 590
Paquete para ecografías 400 472
Otros para operación de brigadas o puesto
Paquete de material de escritorio y registros por brigada. 175 207
Combustible y mantenimiento por brigada. 25 000 29 500
Alimentos, mensual para puesto 200 236
Combustible, mensual para puesto 168 198
Material de limpieza, mensual para puesto 144 170
Materiales para programas de difusión
Paquete de materiales educativos para repartir 5 6
Mensaje educativo que se difundirá en la emisora radial 500 590
Diversos para programa de IEC para padres
Paquete de materiales educativos 18 21
Confección y difusión de afiches publicitarios 200 236
Facilitadores de las reuniones de IEC (honorario mensual) 600 690
84
Paso 3: Elaborar el presupuesto de cada alternativa, con y sin impuestos.
A continuación se presentan las tablas de los presupuestos de preoperación para los dos
proyectos posibles. De manera referencial se presentan también los presupuestos
agregados de operación, los flujos correspondientes se presentarán en el módulo III.
Presupuesto preoperativo
Proyecto posible 1
(En Nuevos Soles del 2000)
85
Presupuesto preoperativo
Proyecto posible 1
(En Nuevos Soles del 2000)
(1) Se consideran los costos de los materiales, la mano de obra está aparte. Se ha estimado que se requerirán 10 personas
durante los 4 meses que durarán las obras.
(2) Se incluye un equipo por cada brigada y uno en la central de operaciones ubicada en el centro de salud.
(3) Uno por brigada. Comprende carpas, mochilas, bolsas de dormir, generadores de energía, etc.
(4) Uno por brigada. Comprende balanza de pie, tallímetro, camilla portátil, etc.
(5) Se ha asumido que existe carretera de acceso en buenas condiciones de tránsito.
(6) Se ha previsto la contratación de los integrantes de las brigadas (4 por cada una), antes que inicie la operación de éstas,
para ser capacitados en las diversas áreas programadas.
(7) Se ha programado la capacitación de los integrantes de las brigadas en temas de prestación de servicios de salud. El
objetivo es especializarlos en técnicas de atención itinerante. Se requiere de materiales para cada integrante y el
capacitador para tres meses en cada curso.
(8) Se considera la capacitación de los integrantes de las dos brigadas; a la primera en el 2000 y a la segunda en el 2004.
Tendrá como objetivo formarlos en técnicas de difusión de los servicios materno infantiles.
(9) La capacitación a los profesionales de salud considera los 8 integrantes de las brigadas más 12 profesionales que
trabajan actualmente en el centro de salud. El objetivo es generar actitudes y técnicas de atención que consideren los
patrones culturales y sociales de la población demandante.
(10) Se incluyen los gastos administrativos adicionales que demandará la ejecución del proyecto a la unidad ejecutora que se
designe.
86
Costos operativos 2001-2014
Proyecto posible 1
(En Nuevos Soles del 2000)
Costo unitario Costo total
Unidad de
Rubros Cantidad Sin Con Sin
medida Con Impuesto
Impuesto Impuesto Impuesto
A. Operación de brigadas y centro de salud 3 043 640 3 539 655
Recursos Humanos 1 728 000 1 987 200
Médico Años 24 30 000 34 500 720 000 828 000
Enfermera Años 24 14 000 16 100 336 000 386 400
Obstetriz Años 24 16 000 18 400 384 000 441 600
Técnico de enfermería. Años 24 12 000 13 800 288 000 331 200
Medicinas y material médico 711 440 839 499
Paquete curaciones materno-infantiles. Paquete 128 1 100 1 298 140 800 166 144
Paquete intervenciones preventivo materno Paquete 254 660 779 167 640 197 815
Paquete intervenciones preventivo infantil Paquete 436 550 649 239 800 282 964
Paquete atención del parto. Paquete 30 660 779 19 800 23 364
Paquete exámenes de laboratorio Paquete 150 500 590 75 000 88 500
Paquete ecografías Paquete 171 400 472 68 400 80 712
Otros 604 200 712 956
Paquete material de escritorio y registros Paquete 24 175 207 4 200 4 956
Combustible y mantenimiento por brigada Año/Brig. 24 25 000 29 500 600 000 708 000
B. Atenciones referidas 414 950 489 641
Medicinas y material médico 414 950 489 641
Paquete curaciones materno-infantiles Paquete 61 1 100 1 298 67 100 79 178
Paquete hospitalización Paquete 136 1 500 1 770 204 000 240 720
Paquete intervenciones quirúrgicas Paquete 25 586 691 14 650 17 287
Paquete atención del parto (cesárea) Paquete 163 700 826 114 100 134 638
Paquete exámenes de laboratorio Paquete 19 500 590 9 500 11 210
Paquete ecografías Paquete 14 400 472 5 600 6 608
C. Programas de difusión 28 435 33 553
Paquete de materiales para difusión Paquete 3 287 5 6 16 435 19 393
Mensaje que se difundirá Número 24 500 590 12 000 14 160
D. Sub total 3 487 025 4 062 850
E. Gastos administrativos 348 703 406 285
F. Imprevistos 174 351 203 142
Total 4 010 079 4 672 277
87
Presupuesto preoperativo
Proyecto posible 2
(En Nuevos Soles)
88
Presupuesto preoperativo
Proyecto posible 2
Unidad Precio Unitario Costo Total
Rubros de Cantidad Sin Con Sin Con
medida Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto
Médico (8) Meses 3 2 500 2 875 7 500 8 625
Enfermera (8) Meses 6 1 167 1 342 7 000 8 050
Técnico de enfermería (8) Meses 3 1 000 1 150 3 000 3 450
Material por capacitado (9) Unidad 4 25 30 100 118
Capacitador (9) Meses 3 235 270 705 811
B. Programas de IEC (10) 1 428 1 649
Capacitador Meses 3 400 460 1 200 1 380
89
Guias de entrenamiento Paquete 19 12 14 228 269
C. Capacitación a los profesionales de salud (11) 2 616 3 015
Guías y material educativo Paquete 18 12 14 216 255
Capacitadores de los profesionales de salud Meses 6 400 460 2 400 2 760
Sub Total 302 629 355 922
D. Gastos administrativos (12) 30 268 35 592
E. Imprevistos 15 134 17 796
Total 348 081 409 310
(1) Se aplican las explicaciones efectuadas en la tabla del presupuesto preoperativo del proyecto posible 1.
(2) Se ha considerado el área establecida en el Programa funcional arquitectónico de puesto de salud. Dirección Ejecutiva
de Normas Técnicas para infraestructura en salud. MINSA. 1994.
(3) Se asume que existe información desagregada para la construcción de un puesto de salud típico, que permite
establecer precios unitarios por rubros detallados. Se asume que se cuenta con un terreno disponible de 50 metros x
75 metros que tendrá que ser cercado.
(4) Para efectos de simplificación de la información no se detallan los equipos y mobiliario de cada ambiente. Como
ejemplo podemos señalar:
La estantería, muebles, calculadora, etc. para farmacia
Estetoscopio, mesa de exámenes, coche de curaciones, etc. para consultorio de medicina.
Camas de reposo, camilla pediátrica, veladores, etc. para la sala de reposo.
(5) No hay energía eléctrica en la localidad por lo que se adquirirá uno para el puesto.
(6) Se considera necesario el que se cuente con las herramientas para reparaciones y mantenimiento de las instalaciones
sanitarias.
(7) Se ha previsto un sistema adecuado de manejo y disposición de los residuos, para evitar riesgo de contaminación del
medio ambiente.
(8) Se ha previsto la contratación de los profesionales del puesto (4) y centro (2), antes que inicie la operación, para ser
capacitados en las diversas áreas programadas.
(9) Se ha programado la capacitación en temas relacionados con la prestación de servicios a la madre y niño. Se requerirá
material para los 4 profesionales y los honorarios del capacitador.
(10) Se ha previsto la capacitación de un facilitador y los profesionales que actualmente laboran en el centro de salud (12)
más los que se adicionarán por el proyecto (6), en técnicas de información, educación y comunicación (IEC) .
(11) La capacitación a los profesionales de salud considera los 6 integrantes nuevos (4 del puesto más 2 del centro) más
12 profesionales que trabajan actualmente en el centro de salud. El objetivo es generar actitudes y técnicas de
atención que consideren los patrones culturales y sociales de la población demandante.
(12) Se consideran los gastos adicionales generados por la administración del proyecto, a la Unidad Ejecutora que se
encargará de éste.
90
Presupuesto operativo 2001-2014
Proyecto posible 2
Costo unitario Costo total
Rubros Unidad de
Cantidad Sin Con Sin Con
medida
Impuesto Impuesto Impuesto Impuesto
Operación de puesto y centro de salud 2 757 456 3 200 038
Recursos Humanos 1 792 000 2 060 800
Médico Años 28 30 000 34 500 840 000 966 000
Enfermera Años 28 14 000 16 100 392 000 450 800
Obstetriz Años 14 16 000 18 400 224 000 257 600
Técnico de enfermería. Años 14 12 000 13 800 168 000 193 200
Secretaria Años 14 12 000 13 800 168 000 193 200
Medicinas y material médico 711 440 839 499
Paquete curaciones materno-infantiles Paquete 128 1 100 1 298 140 800 166 144
Paquete intervenciones preventivo materno Paquete 254 660 779 167 640 197 815
Paquete intervenciones preventivo infantil Paquete 436 550 649 239 800 282 964
Paquete atención del parto. Paquete 30 660 779 19 800 23 364
Paquete exámenes de laboratorio Paquete 150 500 590 75 000 88 500
Paquete ecografías Paquete 171 400 472 68 400 80 712
Otros 254 016 299 739
Paquete alimentos Paquete 168 200 236 33 600 39 648
Combustible por mes Meses 168 168 198 28 224 33 304
Paquete materiales de limpieza Paquete 168 144 170 24 192 28 547
Servicios públicos (agua, luz, teléfono ) Meses 168 1 000 1 180 168 000 198 240
II. Atenciones referidas 414 950 489 641
Medicinas y material médico 414 950 489 641
Paquete curaciones materno-infantiles Paquete 61 1 100 1 298 67 100 79 178
Paquete hospitalización Paquete 136 1 500 1 770 204 000 240 720
Paquete intervenciones quirúrgicas Paquete 25 586 691 14 650 17 287
Paquete atención del parto (cesárea) Paquete 163 700 826 114 100 134 638
Paquete exámenes de laboratorio Paquete 19 500 590 9 500 11 210
Paquete ecografías Paquete 14 400 472 5 600 6 608
III. Programas de IEC para padres 41 160 48 137
Paquete de materiales educativos Paquete 1220 18 21 21 960 25 913
Confección y difusión afiches publicitarios Paquete 24 200 236 4 800 5 664
Facilitadores Meses 24 600 690 14 400 16 560
Sub total 3 213 566 3 737 816
Gastos administrativos 321 357 373 782
Imprevistos 1 606 678 186 891
Total 3 695 601 4 298 488
******
91
MÓDULO III
Evaluación de Proyectos de Salud
TAREA 1
Realizar la Evaluación Social
A efectos de comparar los dos proyectos posibles, como el objetivo del proyecto es mejorar
el acceso a los servicios, se definirán como beneficios las atenciones reales que se dé a las
madres y niños del Distrito de San José.
Cabe precisar que existe otro beneficio adicional que diferencia a ambos proyectos: el
ahorro en tiempo de trabajo y costos de traslado; mientras que las brigadas harán posible
llevar los servicios a las comunidades, con lo que se evitará costo de traslado y la pérdida
de tiempo; de crearse una posta, son los usuarios que tendrán que trasladarse a ésta, por lo
que se atribuye al proyecto posible el beneficio adicional10.
Se ha escogido como un indicador de eficacia el número total real de atenciones que logrará
cubrir cada uno de los proyectos planteados en el Módulo I. Este número será calculado a
partir de la demanda efectiva de los servicios que se brindan y será hallado a través de la
suma aritmética de las atenciones brindadas por cada proyecto durante toda su vida útil.
Hay que mencionar que se ha considerado que los servicios de difusión (proyecto brigadas)
y de IEC – educación - a padres (proyecto puesto de salud) tienen un efecto directo sobre el
número de atenciones que cada proyecto posible puede realmente brindar, a través del
efecto que ellos puedan tener sobre la modificación de las proporciones Población con
necesidades sentidas / Población con necesidades reales, y Población con necesidades
sentidas que busca atención / Población con necesidades sentidas. De esta forma, su
eficacia se mide también a través de dichas atenciones y no del número de personas que
reciben estos servicios, siendo entonces que este último número no se tiene en cuenta en la
evaluación directamente.
10
Visto desde otra perspectiva se puede también considerar como un costo adicional del proyecto posible 2.
92
Igualmente, se excluyen los servicios intermedios porque se supone que van a apoyar al
diagnóstico o control, por lo que se verán reflejados en el número de atenciones de servicios
finales.
RESULTADO TOTAL
pediatría referidas
No. partos referidos
TOTAL REFERENCIAS
No. consultas preventivas
TOTAL ATENCIONES
No. consultas preventivas
PROYECTO
obstetricia
No partos
obstetricia
pediatría
pediatría
Proyecto
brigadas y
proyecto
puesto de 648 6 372 21 770 482 2 690 31 962 163 206 1 153 136 25 1 683 33 645
salud
(desde 2001
hasta 2014)
Sin embargo, cabe precisar que un escenario más realista sería aquel que supone que los
resultados de ambos proyectos son distintos. De esta forma, puede suponerse que el
proyecto que involucra la creación de brigadas logrará cubrir un mayor número de
atenciones que el proyecto de construcción de un puesto de salud. Ello podría sustentarse
por varias razones. En primer lugar, a través de las brigadas se puede atender a la
población que vive en lugares de difícil acceso mientras que esa misma población se vería
en la necesidad de desplazarse hasta el puesto de salud si se lleva a cabo el segundo
proyecto. Además, el hecho de que sea la brigada la que se desplace hacia las diferentes
comunidades, garantiza que los pobladores de éstas tengan cierto conocimiento de la
presencia de profesionales de salud y, por tanto, de la posibilidad de acceder a los servicios
que se brindan. Además, estamos también suponiendo que los servicios de difusión que
realizan son relativamente más efectivos que los programas presenciales que se dictarán
en el puesto de salud.
Cabe mencionar que un porcentaje mayor que 100% como propuesta para las brigadas
podría parecer extraño; no obstante, debemos recordar que la población demandante
efectiva (a partir de la cual se halla el número total de atenciones de los proyectos
11
Un supuesto similar, aunque no necesariamente en la misma magnitud ni de igual dirección, podría realizarse
si se asume que el número de atenciones de ambos proyectos es el mismo, pero no su calidad de atención. De
ser posible contar con esta información, el indicador usado no sería el número de atenciones brindadas, sino
aquellas que se pueden considerar de una calidad aceptable, midiendo este concepto a través de una variable
próxima, como por ejemplo el número de partos con resultados satisfactorios (madre y niño se encuentran bien)
y la madre satisfecha con la atención.
93
planteados) fue estimada sobre la base de información de encuestas; si se toma en cuenta
que los resultados de toda encuesta se hallan a partir de una muestra o porción de una
determinada población, podemos considerar que sus resultados reflejan el comportamiento
promedio de esta última. Así pues, se podrá suponer que el número de atenciones que logra
cubrir el proyecto de implementación de brigadas es superior al número de atenciones
promedio que evidenció la población de la encuesta utilizada, mientras que el proyecto que
involucra la construcción del puesto de salud logra atender a un número menor de
atenciones que el promedio observado en dicha población. La estimación del número de
atenciones que incorpora los nuevos supuestos se muestra a continuación:
RESULTADO TOTAL
No. consultas curativas
No. Intervenciones
No. egresos por
hospitalización
TOTAL REFERENCIAS
No. consultas preventivas
TOTAL ATENCIONES
No. consultas preventivas
pediatría referidas
No. partos referidos
quirúrgicas
obstetricia referidas
PROYECTO
de pediatría
obstetricia
No partos
obstetricia
pediatría
100%
Proyecto
brigadas y
648 6 372 21 770 482 2 690 31 962 163 206 1 153 136 25 1 683 33 645
proyecto
puesto de
salud
110%
Proyecto 648 7 138 24 701 482 2 690 35 831 163 206 1 153 136 25 1 683 37 591
brigadas (1)
80%
Proyecto
539 5 191 17 964 400 2 255 26 329 135 171 966 114 22 1 408 27 757
puesto de
salud (2)
El flujo de costos reflejará el valor de todos los recursos que se emplearán para crear y
ampliar la capacidad de producción de servicios, así como los que se utilizarán para brindar
las atenciones, según el período en el que se efectúan las actividades.
La única corrección que se efectuará a los flujos será la de excluir los impuestos; todos los
recursos que se necesitan están incluidos y, como se ha establecido, no se utilizarán precios
sombra.
12
Cabe resaltar que para elaborar este flujo de costos, será necesario respetar la unidad de tiempo considerada
en el módulo anterior (paso 1 de la tarea 2), que para la etapa preoperativa son meses.
94
en este caso, considerando que las inversiones se efectuarán en el primer año 200013; los
costos totales se reflejarán en el flujo para evaluación.
Los flujos de costos operativos sin impuestos se presentan a continuación para ambos
proyectos posibles, con la finalidad de ilustrar el proceso a seguir. Recuérdese que en la
tarea 5 del Módulo II se presentan de manera referencial los totales para toda la etapa de
operación de los proyectos (14 años), habiendo sido la base de dichos presupuestos los
flujos que muestran en las siguientes tablas.
Tomando en consideración los flujos de costos preoperativos y operativos, así como los
beneficios adicionales del proyecto brigadas, se elaboran los flujos para la evaluación social,
los que se muestran al final de este paso.
13
En el proyecto posible 1, es necesario indicar que la implantación de las brigadas se efectuará en dos períodos
diferentes, año 2000 y año 2004, lo que se reflejará en el flujo para evaluación.
95
Flujo de Costos Proyecto Posible 1: Años 2001 - 2005
Etapa operativa: Acciones 1a y 1b
(Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2001 2002 2003 2004 2005
ACCION 1A 129 321 139 601 152 601 164 617 274 422
A. Operación de las brigadas y centro de salud 116 835 124 215 131 715 139 145 243 450
Recursos Humanos
Médico 30 000 30 000 30 000 30 000 60 000
Enfermera 14 000 14 000 14 000 14 000 28 000
Obstetriz 16 000 16 000 16 000 16 000 32 000
Técnico de enfermería 12 000 12 000 12 000 12 000 24 000
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles. 4 400 5 500 6 600 8 800 11 000
Paquete intervenciones de tipo preventivo materno 3 300 5 280 7 920 9 900 11 880
Paquete intervenciones de tipo preventivo infantil 7 700 11 000 13 200 14 850 16 500
Paquete atención del parto 660 660 1 320 1 320 1 320
Paquete exámenes de laboratorio 2 000 3 000 3 500 3 500 4 000
Paquete ecografías 1 600 1 600 2 000 3 600 4 400
Otros
Paquete de material de escritorio y registros brigadas 175 175 175 175 350
Combustible y mantenimiento por brigada. 25 000 25 000 25 000 25 000 50 000
B. Atenciones referidas 12 486 15 386 20 886 25 472 30 972
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles 2 200 2 200 3 300 4 400 5 500
Paquete hospitalización 6 000 7 500 10 500 12 000 15 000
Paquete intervenciones 586 586 586 1 172 1 172
Paquete atención del parto (cesárea) 2 800 4 200 5 600 7 000 8 400
Paquete exámenes de laboratorio 500 500 500 500 500
Paquete ecografías 400 400 400 400 400
ACCION 1B 14 155 14 280
Difusión de los beneficios del control de la madre y el niño
Materiales y servicios
Paquete de materiales para repartir en las difusiones 8 155 8 280
Mensaje que se difundirá en la emisora radial principal 6 000 6 000
Sub Total 143 476 153 881 152 601 164 617 274 422
Gastos administrativos 14 348 15 388 15 260 16 462 27 442
Imprevistos 7 174 7 694 7 630 8 231 13 721
Total 164 997 176 963 175 491 189 310 315 585
96
Flujo de Costos del Proyecto Posible 1: Años 2006 - 2010
Etapa operativa: Acciones 1a y 1b
(Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2006 2007 2008 2009 2010
ACCION 1A 278 632 278 632 280 782 281 442 285 192
A. Operación de las brigadas y centro de salud 246 160 246 160 248 310 248 970 251 520
Recursos Humanos
Médico 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Enfermera 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Obstetriz 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
Técnico de enfermería 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles. 11 000 11 000 11 000 11 000 12 100
Paquete intervenciones de tipo preventivo materno 12 540 12 540 12 540 13 200 13 200
Paquete intervenciones de tipo preventivo infantil 17 050 17 050 17 600 17 600 18 150
Paquete atención del parto 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320
Paquete exámenes de laboratorio 5 500 5 500 5 500 5 500 6 000
Paquete ecografías 4 400 4 400 6 000 6 000 6 400
Otros
Paquete de material de escritorio y registros brigadas 350 350 350 350 350
Combustible y mantenimiento por brigada. 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
B. Atenciones referidas 32 472 32 472 32 472 32 472 33 672
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Paquete hospitalización 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
Paquete intervenciones 1 172 1 172 1 172 1 172 1 172
Paquete atención del parto (cesárea) 8 400 8 400 8 400 8 400 9 100
Paquete exámenes de laboratorio 500 500 500 500 1 000
Paquete ecografías 400 400 400 400 400
ACCION 1B
Difusión de los beneficios del control de la madre y el niño
Materiales y servicios
Paquete de materiales para repartir en las difusiones
Mensaje que se difundirá en la emisora radial principal
Sub Total 278 632 278 632 280 782 281 442 285 192
Gastos administrativos 27 863 27 863 28 078 28 144 28 519
Imprevistos 13 932 13 932 14 039 14 072 14 260
Total 320 427 320 427 322 899 323 658 327 971
97
Flujo de Costos Proyecto Posible 1: Años 2011 al 2014
Etapa operativa: Acciones 1a y 1b
(Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2011 2012 2013 2014
ACCION 1A 295 642 297 802 299 952 299 952
A. Operación de las brigadas y centro de salud 260 570 261 230 262 680 262 680
Recursos Humanos
Médico 60 000 60 000 60 000 60 000
Enfermera 28 000 28 000 28 000 28 000
Obstetriz 32 000 32 000 32 000 32 000
Técnico de enfermería 24 000 24 000 24 000 24 000
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles. 12 100 12 100 12 100 12 100
Paquete intervenciones de tipo preventivo materno 15 840 16 500 16 500 16 500
Paquete intervenciones de tipo preventivo infantil 22 000 22 000 22 550 22 550
Paquete atención del parto 1 980 1 980 1 980 1 980
Paquete exámenes de laboratorio 7 500 7 500 8 000 8 000
Paquete ecografías 6 800 6 800 7 200 7 200
Otros
Paquete de material de escritorio y registros brigadas 350 350 350 350
Combustible y mantenimiento por brigada. 50 000 50 000 50 000 50 000
B. Atenciones referidas 35 072 36 572 37 272 37 272
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles 5 500 5 500 5 500 5 500
Paquete hospitalización 16 500 18 000 18 000 18 000
Paquete intervenciones 1 172 1 172 1 172 1 172
Paquete atención del parto (cesárea) 10 500 10 500 11 200 11 200
Paquete exámenes de laboratorio 1 000 1 000 1 000 1 000
Paquete ecografías 400 400 400 400
ACCION 1B
Difusión de los beneficios del control de la madre y el niño
Materiales y servicios
Paquete de materiales para repartir en las difusiones
Mensaje que se difundirá en la emisora radial principal
Sub Total 295 642 297 802 299 952 299 952
Gastos administrativos 29 564 29 780 29 995 29 995
Imprevistos 14 782 14 890 14 998 14 998
Total 339 988 342 472 344 945 344 945
98
Flujo de Costos Proyecto Posible 2: Años 2001 - 2005
Etapa Operativa: Acciones 2a y 2b
(Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2001 2002 2003 2004 2005
ACCIÓN 2A 178 290 188 570 201 570 213 586 226 216
A. Operación del Puesto de Salud y Centro 165 804 173 184 180 684 188 114 195 244
Recursos Humanos
Médicos 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Obstetriz 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Enfermeras 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Técnicos de enfermería 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Secretaria 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles 4 400 5 500 6 600 8 800 11 000
Paquete intervenciones preventivo materno 3 300 5 280 7 920 9 900 11 880
Paquete intervenciones preventivo infantil 7 700 11 000 13 200 14 850 16 500
Paquete atención del parto 660 660 1 320 1 320 1 320
Paquete exámenes de laboratorio 2 000 3 000 3 500 3 500 4 000
Paquete ecografías 1 600 1 600 2 000 3 600 4 400
Otros
Paquete alimentos 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Combustible 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016
Paquete materiales de limpieza 1 728 1 728 1 728 1 728 1 728
Servicios públicos (agua, luz, teléfono ) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
B. Atenciones referidas 12 486 15 386 20 886 25 472 30 972
Medicinas y material médico
Paquete curaciones materno-infantiles. 2 200 2 200 3 300 4 400 5 500
Paquete hospitalización por paciente. 6 000 7 500 10 500 12 000 15 000
Paquete intervenciones por paciente. 586 586 586 1 172 1 172
Paquete atención del parto (cesárea) 2 800 4 200 5 600 7 000 8 400
Paquete análisis de laboratorio 500 500 500 500 500
Paquete ecografías 400 400 400 400 400
ACCION 2B 19 500 21 660
Programas de educación (IEC) a padres
Materiales
Paquete de materiales educativos 9 900 12 060
Confección y difusión afiches publicitarios 2 400 2 400
Recursos Humanos
Facilitadores 7 200 7 200
Sub Total 197 790 210 230 201 570 213 586 226 216
Gastos administrativos 19 779 21 023 20 157 21 359 22 622
Imprevistos 9 890 10 512 10 079 10 679 11 311
Total 227 459 241 765 231 806 245 624 260 148
99
Flujo de Costos Proyecto Posible 2: Años 2006 - 2010
Etapa Operativa: Acciones 2a y 2b
(Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2006 2007 2008 2009 2010
ACCIÓN 2A 230 426 230 426 232 576 233 236 236 986
A. Operación del Puesto de Salud y Centro 197 954 197 954 200 104 200 764 203 314
Recursos Humanos
Médicos 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Obstetriz 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000
Enfermeras 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Técnicos de enfermería 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Secretaria 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles 11 000 11 000 11 000 11 000 12 100
Paquete intervenciones preventivo materno 12 540 12 540 12 540 13 200 13 200
Paquete intervenciones preventivo infantil 17 050 17 050 17 600 17 600 18 150
Paquete atención del parto 1 320 1320 1 320 1 320 1 320
Paquete exámenes de laboratorio 5 500 5 500 5 500 5 500 6 000
Paquete ecografías 4 400 4 400 6 000 6 000 6 400
Otros
Paquete alimentos 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
Combustible 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016
Paquete materiales de limpieza 1 728 1 728 1 728 1 728 1 728
Servicios públicos (agua, luz, teléfono ) 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
B. Atenciones referidas 32 472 32 472 32 472 32 472 33 672
Medicinas y material médico
Paquete curaciones materno-infantiles. 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Paquete hospitalización por paciente. 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500
Paquete intervenciones por paciente. 1 172 1 172 1 172 1 172 1 172
Paquete atención del parto (cesárea) 8 400 8 400 8 400 8 400 9 100
Paquete análisis de laboratorio 500 500 500 500 1 000
Paquete ecografías 400 400 400 400 400
ACCION 2B
Programas de educación (IEC) a padres
Materiales
Paquete de materiales educativos
Confección y difusión afiches publicitarios
Recursos Humanos
Facilitadores
Sub Total 230 426 230 426 232 576 233 236 236 986
Gastos administrativos 23 043 23 043 23 258 23 324 23 699
Imprevistos 11 521 11 521 11 629 11 662 11 849
Total 264 990 264 990 267 462 268 221 272 534
100
Flujo de Costos Proyecto Posible 2: Años 2011 - 2014
Etapa Operativa: Acciones 2a y 2b
(Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2011 2012 2013 2014
ACCIÓN 2A 247 436 249 596 251 746 251 746
A. Operación del Puesto de Salud y Centro 212 364 213 024 214 474 214 474
Recursos Humanos
Médicos 60 000 60 000 60 000 60 000
Obstetriz 16 000 16 000 16 000 16 000
Enfermeras 28 000 28 000 28 000 28 000
Técnicos de enfermería 12 000 12 000 12 000 12 000
Secretaria 12 000 12 000 12 000 12 000
Medicinas y Material Médico
Paquete curaciones materno-infantiles 12 100 12 100 12 100 12 100
Paquete intervenciones preventivo materno 15 840 16 500 16 500 16 500
Paquete intervenciones preventivo infantil 22 000 22 000 22 550 22 550
Paquete atención del parto 1 980 1 980 1 980 1 980
Paquete exámenes de laboratorio 7 500 7 500 8 000 8 000
Paquete ecografías 6 800 6 800 7 200 7 200
Otros
Paquete alimentos 2 400 2 400 2 400 2 400
Combustible 2 016 2 016 2 016 2 016
Paquete materiales de limpieza 1 728 1 728 1 728 1 728
Servicios públicos (agua, luz, teléfono ) 12 000 12 000 12 000 12 000
B. Atenciones referidas 35 072 36 572 37 272 37 272
Medicinas y material médico
Paquete curaciones materno-infantiles. 5 500 5 500 5 500 5 500
Paquete hospitalización por paciente. 16 500 18 000 18 000 18 000
Paquete intervenciones por paciente. 1 172 1 172 1 172 1 172
Paquete atención del parto (cesárea) 10 500 10 500 11 200 11 200
Paquete análisis de laboratorio 1 000 1 000 1 000 1 000
Paquete ecografías 400 400 400 400
ACCION 2B 0 0 0 0
Programas de educación (IEC) a padres
Materiales
Paquete de materiales educativos
Confección y difusión afiches publicitarios
Recursos Humanos
Facilitadores
Sub Total 247 436 249 596 251 746 251 746
Gastos administrativos 24 744 24 960 25 175 25 175
Imprevistos 12 372 12 480 12 587 12 587
Total 284 551 287 035 289 508 289 508
101
Proyecto posible 1:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Años 2000-2004
(En Nuevos soles del 2000)
Rubro VAC 2000 2001 2002 2003 2004
Beneficios
1. Ahorro en traslado 79 579 0 6 240 9 020 11 370 13 070
Costos
1. Estudios 536 600
2. Inversión 187 407 139 428 0 0 0 110 883
3. Operación y Mantenimiento 1 326 065 0 143 476 153 881 152 601 164 617
4. Administración 151 401 14 003 14 348 15 388 15 260 27 550
5. Imprevistos 75 700 7 001 7 174 7 694 7 630 13 775
TOTAL 1 661 531 161 032 158 757 167 943 164 121 303 755
VAC 1 661 531 143 779 126 560 119 539 104 302 172 359
Proyecto posible 1:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Años 2005-2019
(En Nuevos soles del 2000)
Rubro 2005 2006 2007 2008 2009
Beneficios
1. Ahorro en traslado 15 010 15 240 15 470 15 700 15 940
Costos
1. Estudios
2. Inversión
3. Operación y Mantenimiento 274 422 278 632 278 632 280 782 281 442
4. Administración 27 442 27 863 27 863 28 078 28 144
5. Imprevistos 13 721 13 932 13 932 14 039 14 072
TOTAL 300 575 305 187 304 957 307 199 307 718
VAC 152 281 138 051 123 167 110 779 99 077
Proyecto posible 1:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Años 2010-2014
(En Nuevos soles del 2000)
Rubro 2010 2011 2012 2013 2014
Beneficios
1. Ahorro en traslado 16 180 19 470 19 760 20 060 20 360
Costos
1. Estudios
2. Inversión
3. Operación y Mantenimiento 285 192 295 642 297 802 299 952 299 952
4. Administración 28 519 29 564 29 780 29 995 29 995
5. Imprevistos 14 260 14 782 14 890 14 998 14 998
TOTAL 311 791 320 518 322 712 324 885 324 585
VAC 89 632 82 269 73 957 66 478 59 300
102
Proyecto posible 2:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Años 2000-2004
(En Nuevos soles del 2000)
Rubro VAC 2000 2001 2002 2003 2004
1. Estudios 1 429 1 600
2. Inversión 268 821 301 079
3. Operación y Mantenimiento 1 313 826 0 197 790 210 230 201 570 213 586
4. Administración 158 408 30 268 19 779 21 023 20 157 21 359
5. Imprevistos 79 204 15 134 9 890 10 512 10 079 10 679
TOTAL 1 821 687 348 081 227 459 241 765 231 806 245 624
VAC 1 821 687 310 786 181 329 172 083 147 317 139 374
Proyecto posible 2:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Años 2005-2019
(En Nuevos soles del 2000)
Rubro 2005 2006 2007 2008 2009
1. Estudios
2. Inversión
3. Operación y Mantenimiento 226 216 230 426 230 426 232 576 233 236
4. Administración 22 622 23 043 23 043 23 258 23 324
5. Imprevistos 11 311 11 521 11 521 11 629 11 662
TOTAL 260 148 264 990 264 990 267 462 268 221
VAC 131 799 119 868 107 025 96 450 86 360
Proyecto posible 2:
Flujos de Costos Totales a precios sociales (Sin Impuestos): Años 2010-2014
(En Nuevos soles del 2000)
Rubro 2010 2011 2012 2013 2014
1. Estudios
2. Inversión
3. Operación y Mantenimiento 236 986 247 436 249 596 251 746 251 746
4. Administración 23 699 24 744 24 960 25 175 25 175
5. Imprevistos 11 849 12 372 12 480 12 587 12 587
TOTAL 272 534 284 551 287 035 289 508 289 508
VAC 78 347 73 037 65 781 59 239 52 892
103
Paso 4: Calcular el valor actual del los costos totales (VACT)
En este paso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos totales a precios sociales ya elaborado. Este no es otra cosa que el valor en soles de
hoy del conjunto de recursos que involucra cada alternativa de inversión a lo largo de su
vida útil, considerando el valor del dinero en el tiempo, expresado a través de la tasa de
interés o costo de oportunidad del capital (COK). En este caso se asume que el COK para la
inversión pública es de 12% al año en Nuevos Soles reales14.
n
FC t VR
VACT
t 1 (1 COK ) t
(1 COK ) n
donde:
A continuación se muestra como se estima el VACT para la etapa preoperativa, donde los
flujos son mensuales:
Para la etapa operativa donde los flujos son anuales, se estimará el VACT de la siguiente
manera:
Los valores actuales para cada rubro y período se pueden observar también en las tablas de
flujos de costos totales a precios sociales que se presentan al final de la tarea anterior.
Adicionalmente, para ilustración, se calcula el valor equivalente anual (VAE), utilizando para
ello la siguiente fórmula:
14
Esta tasa se fija según: Morales Bayro Luis. Documento conceptual sobre evaluación de proyectos, mimeo.
Lima 1999. p. 40.
15
COK mensual (1 COK anual ) 1 / 12 1 COK mensual (1 0.12)
1 / 12
0.95%
104
1 ( 1 COK ) n
1
VAE VACT
COK
En la siguiente tabla se observan el VACT y VAE calculado para cada uno de los proyectos
posibles, en Nuevos Soles del 2000, tanto para las atenciones al 100% como para los otros
escenarios posibles.
1/ Sobre la base del VACT, considerando una vida útil de quince años.
En el ejemplo hemos planteado una meta global, que es el número total atenciones que
serán efectivamente cubiertas por cada uno de los proyectos planteados. Por ello, se utiliza
el VACT para calcular el ratio de CE. Los resultados serían los siguientes:
Sobre la base del ratio CE se elige el proyecto posible que se debería llevar a cabo: aquél
que presenta el menor ratio CE, que en el caso es el proyecto 1, implantación de brigadas
con ampliación del centro de salud, difusión de los beneficios del cuidado de la madre y el
niño, capacitación de los profesionales de salud, ya que al 100% de atenciones resulta ser
mas eficaz que el proyecto 2, más aún si espera que las atenciones reales superen al 100%
en los servicios preventivos.
105
Proyecto brigadas Proyecto puesto de salud
Atenciones 100% de 110% de 100% de 70% de
atenciones atenciones atenciones atenciones
Ratio CE 49,38 54,14 64,10
45,87
Finalmente, es necesario comparar el ratio CE obtenido con las líneas de corte que,
periódicamente establecerá la Oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y
Finanzas, en coordinación con el Sector. Estas líneas de corte representan estándares
mínimos de desempeño de los proyectos que se analizan.
Que ambos proyectos tengan el ratio CE, por debajo de la línea de corte para atenciones
materno – infantiles; en consecuencia ambos serán aceptados, seleccionándose el de
menor ratio, como es el caso.
Que ambos proyectos tengan el ratio CE, por encima de la línea de corte,
consiguientemente ninguno sería aceptado; debiéndose explorar otras posibilidades de
brindar atención a las madres y niños del distrito de San José más costo efectivas.
Que sólo el proyecto de brigadas tenga el ratio de CE por debajo de la línea de corte, lo
que sugiere que éste sería aceptado por ambas razones, es el de menor costo y cumple
con los estándares mínimos de desempeño.
106
TAREA 2
Realizar el Análisis Financiero
En primer lugar, es necesario elaborar el flujo de caja. Para ello, se deben considerar los
ingresos y egresos monetarios asociados al proyecto.
En el caso de la estimación de los ingresos hay que tener en cuenta, básicamente, los
ingresos provenientes de las tarifas pagadas por los usuarios por las atenciones que se
realizarán16. Sin embargo, hay que tener presente que si se asumiera que funciona en el
distrito el Seguro Materno Infantil, los ingresos provendrían de los reembolsos por las
prestaciones para aquellas madres aseguradas (con sus respectivos niños) más los
ingresos provenientes por las tarifas que paguen las no aseguradas 17. Nótese que en este
caso, habrá que hacer un reajuste a la demanda efectiva para diferenciar las atenciones de
la población demandante efectiva asegurada y la no asegurada.
Las tarifas que se han empleado para el desarrollo del caso se presentan en la tabla
siguiente y son válidas para ambos proyectos:
107
Flujo de Ingresos
(En Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Atenciones brindadas por el proyecto
Curaciones Obstetricia 180 240 315 420 570 570 585
Curaciones Pediatría 948 1 224 1 572 2 016 2 472 2 520 2 556
Intervenciones de tipo preventivo materno 1 344 2 258 3 279 4 031 4 945 5 020 5 096
Intervenciones de tipo preventivo infantil 8 750 12 425 15 138 16 900 18 875 19 163 19 450
Atención del parto 880 1 320 1 705 2 090 2 530 2 585 2 640
Exámenes de laboratorio 1 785 3 050 3 335 3 690 4 080 5 480 5 565
Ecografías 1 400 1 640 1 920 3 660 4 260 4 340 4 400
Atenciones referidas a Hospital
Curaciones Obstetricia 125 175 225 300 400 400 425
Curaciones Pediatría 510 660 840 1 080 1 320 1 350 1 365
Hospitalización 320 400 560 640 800 880 880
Intervenciones Quirúrgicas 90 90 90 180 180 180 180
Partos (cesáreas) 400 600 800 1 000 1 200 1 200 1 200
Exámenes de laboratorio 265 345 445 570 700 720 730
Ecografías 140 200 260 320 380 400 400
Total 17 137 24 627 30 483 36 897 42 712 44 808 45 472
Flujo de Ingresos
(En Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Atenciones brindadas por el proyecto
Curaciones Obstetricia 600 600 615 615 630 645 645
Curaciones Pediatría 2 592 2 628 2 664 2 712 2 748 2 796 2 832
Intervenciones de tipo preventivo materno 5 171 5 246 5 332 6 547 6 644 6 740 6 848
Intervenciones de tipo preventivo infantil 19 738 20 038 20 338 24 763 25 138 25 513 25 900
Atención del parto 2 695 2 695 2 750 3 355 3 410 3 465 3 520
Exámenes de laboratorio 5 650 5 725 5 810 7 560 7 665 7 795 7 895
Ecografías 6 100 6 160 6 240 6 860 6 940 7 080 7 160
Atenciones referidas a Hospital
Curaciones Obstetricia 425 425 425 450 450 450 475
Curaciones Pediatría 1 395 1 410 1 425 1 455 1 470 1 500 1 515
Hospitalización 880 880 880 880 960 960 960
Intervenciones Quirúrgicas 180 180 180 180 180 180 180
Partos (cesáreas) 1 200 1 200 1 300 1 500 1 500 1 600 1 600
Exámenes de laboratorio 740 745 755 780 795 810 820
Ecografías 400 400 420 460 460 480 480
Total 47 765 48 332 49 134 58 116 58 989 60 014 60 830
108
Como los rubros de egresos monetarios son los mismos que los incluidos en los costos a
precios sociales, salvo su valoración a precios privados que incluirá los impuestos, no se
presenta un detalle de éstos, desagregándose en grandes categorías como se puede
apreciar en las tablas del flujo de caja que se presenta a continuación para ambos proyectos
posibles.
109
Flujo de Caja Proyecto Posible 2
(En miles de Nuevos Soles del 2000)
Rubros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ingresos 17 137 24 627 30 483 36 897 42 712 44 808 45 472
Por operación del proyecto 15 287 22 157 27 263 32 807 37 732 39 678 40 292
Por referencias 1 850 2 470 3 220 4 090 4 980 5 130 5 180
Costos 409 310 263 737 280 618 26 9114 285 420 302 559 308 272 308 272
Costos Preoperativos 409 310
Costos Operativos 263 737 280 618 269 114 285 420 302 559 308 272 308 272
Flujo de Caja -409 310 -246 600 -255 991 -238 631 -248 523 -259 847 -263 464 -262 801
Después de elaborar el flujo de caja, es importante definir qué proporción de los costos
serán cubiertos por los ingresos, con el objetivo de estimar las necesidades de
financiamiento del proyecto, tanto en lo que se refiere al período de inversión como al de
operación.
A continuación se presentan los ingresos y los egresos que requieren ser cubiertos para
cada uno de los proyectos posibles analizados (como una suma algebraica de los
requerimientos anuales), considerando, para el primero, el supuesto de que se atienden al
100% y 110% de la demanda efectiva y, para el segundo, el supuesto de que se atienden al
100% y 80% de la demanda efectiva.
110
Egresos e ingresos totales
Proyecto posible 1 Proyecto posible 2
Etapas
100% 110% 100% 80%
Total Ingresos 625 314 659 376 625 314 500 251
Inversión 337 405 337 405 409 310 409 310
Total Operaciones 4 672 277 4 729 298 4 298 488 3 997 014
Déficit (1) 4 046 963 4 069 922 3 673 174 3 496 763
Grado cobertura (2) 13,4 % 13,9% 14,5 % 12,5%
(1) Ingresos período 2001 al 2014 menos costos operativos período 2001 al 2014
(2) Promedio período 2001-2014: Ingresos / Costos
Por otro lado, en los siguientes cuadros, se aprecia qué proporción de los costos son
cubiertos por los ingresos anuales de cada proyecto posible. Se observa que tales
proporciones son muy pequeñas, aún cuando hay que tener en cuenta que, en este caso,
sólo se han considerado los ingresos por tarifas y no los presupuestos asignados con
recursos ordinarios del Tesoro Público, ya sea a través de las CTAR o del MINSA, o en otros
casos, el apoyo en medicinas e insumos de Programas Nacionales de Salud. Sin embargo,
ello permite mostrar el bajo nivel de autosostenibilidad de ambos proyectos y,
principalmente, del proyecto de brigadas. Este es un elemento a ser tenido en cuenta en la
decisión final sobre cuál proyecto elegir, más aún si se considera que el proyecto de
brigadas fue el elegido en la evaluación social; dicha decisión final dependerá en este caso
de la disponibilidad de fondos del Estado para ser asignados a este proyecto.
Nótese que aún cuando la evaluación social tiene un peso muy importante en la toma de
decisiones, la parte financiera podría inclinar la balanza hacia la elección de un proyecto que
no es necesariamente más rentable en términos sociales, pero que se observa como una
solución adecuada y menos costosa. Ello es principalmente cierto en el caso de enfrentar
restricciones de fondos.
111
TAREA 3
Realizar la Evaluación Ambiental
En relación con el proyecto brigadas, cabe precisar que los efectos son altamente positivos
durante la operación porque mejorará las prácticas y hábitos con relación a la salud, por las
acciones de difusión y la labor de prevención y control de las brigadas; como un efecto
negativo a considerarse para tener en cuenta las medidas de mitigación son los residuos
que se generarán de las atenciones que se realicen en sus visitas a las comunidades; este
efecto merece el establecimiento de medidas para la recolección de los residuos y su
posterior disposición final, de manera que no se contamine el ambiente ni se ponga en
riesgo la salud de la población. Los costos que demanden, deberán haberse incorporado en
los flujos.
En la ampliación del centro de salud, es importante analizar los efectos que se tendrán
durante en la etapa preoperativa; considérese que el establecimiento estará funcionando
mientras se hacen las obras, lo que supone la probable contaminación del aire, por el
material particulado y ruidos, así como la necesidad de adecuar ambientes mientras se
amplia la sala de hospitalización materna, lo que generará incomodidad a pacientes y
personal del establecimiento; estos efectos son, felizmente, temporales y de corta duración,
lo que no exime de tomar medidas para reducir los efectos negativos. Los costos de las
medidas y la adecuación de los ambientes de manera de paralizar el servicio, deben
haberse considerando en los flujos preoperativos.
Respecto a la creación del centro se deberá partir de un análisis del ambiente donde se
localizará el puesto, a fin de establecer los efectos que podría ocasionar el proyecto en éste,
así como los de éste sobre el proyecto; por tanto su localización deberá ser en un espacio
en el que genere los menores efectos negativos y confronte los menores riesgos para la
salud de los usuarios y el personal. Igualmente, se plantearán medidas para mitigar los
efectos negativos ineludibles y se costearán para su incorporación en los flujos
preoperativos y operativos.
112
TAREA 4
Presentar el Marco Lógico de la Alternativa Escogida
Correspondencia
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivos
- Existen los recursos económicos
- Informes estadísticos del
1. Tasa de mortalidad materna: disminución (en la zona de aplicación del suficientes para garantizar la
Instituto Nacional de
Disminución de proyecto) en 100 puntos por cien mil nacidos vivos, 1 año después de continuidad de las intervenciones
Estadística e Informática.
las tasas de finalizar el proyecto (promedio nacional: 265 por cien mil nacidos vivos). destinados a mejorar el acceso a
- Informes estadísticos de la
Fin mortalidad 2. Tasa de mortalidad de niños menores de un año: disminución (en la zona
Oficina de Estadística e
servicios de salud materno-infantil
materna e infantil. de aplicación del proyecto) en 50 puntos por mil nacidos vivos, 1 año - Las tasas de crecimiento de la
Informática del Ministerio de
después de finalizar el proyecto (promedio nacional: 43 por mil nacidos población en la zona de aplicación del
Salud.
vivos). proyecto se mantienen en sus niveles
previstos.
1. Atenciones de salud materno-infantiles realizadas en la zona de
aplicación del proyecto. Incremento de la siguiente manera:
Causa/ - 44% 1 año después de iniciar la operación del proyecto.
Efecto - 1437% 5 años después de iniciar la operación del proyecto. - Registros de la atenciones
- Los profesionales de salud cuentan
- 162% 10 años después de iniciar la operación del proyecto. realizadas.
con los materiales y/o equipo necesarios
- 225% al finalizar el proyecto. - Informes estadísticos de la
para brindar las atenciones en forma
2. Partos atendidos en la zona de aplicación del proyecto. Incremento de la Oficina de Estadística e
satisfactoria.
Mejorar el acceso siguiente manera: informática del Ministerio
- Las familias utilizan los servicios de
a servicios de - 50% 1 año después de iniciar la operación del proyecto. de Salud.
Propósito salud materno- - 190% 5 años después de iniciar la operación del proyecto. - Informes estadísticos del
salud materno-infantiles en la medida
prevista.
infantil. - 215% 10 años después de iniciar la operación del proyecto. instituto Nacional de
- Se mantiene la incidencia de
- 300% al finalizar el proyecto. Estadística e Informática.
enfermedades materno-infantiles en la
3. Número de personas de la zona de aplicación del proyecto que afirman - Encuestas a la población
zona en los niveles previstos.
tener mayores facilidades de acceso a los servicios de salud materno- de la zona de aplicación
infantiles. Incremento de la siguiente manera: del proyecto.
- 20% 1 año después de iniciar la operación del proyecto.
- 50% 5 años después de iniciar la operación del proyecto.
- 80% 10 años después de iniciar la operación del proyecto.
113
1. Ampliación de la oferta de los servicios de salud materno-infantil de la
red de la zona a través de la implantación de brigadas o creación de un
1.
1. Ampliación de la puesto de salud.
Indicadores inmediatos:
oferta de los servicios Indicadores inmediatos:
- Reportes estadísticos de
materno-infantil de la - Conformación de 2 brigadas de salud, cada una de ellas integrada por 1
las brigadas.
red de salud de la médico, 1 enfermera, 1 obstetriz y 1 técnico de enfermería.
- Reporte de adquisición
zona. - Número de profesionales de salud: incremento de 4 al inicio de proyecto
de equipos y Las familias de la zona de aplicación
2. Mejora de la a 8 al finalizar el proyecto.
contratación de del proyecto cuentan con un seguro
información por parte Indicadores de mediano plazo:
profesionales de la médico que elimina las barreras
Causa / de las familias sobre - Capacidad de atención a las familias de la zona de aplicación del
Componentes salud. económicas que impedirían el acceso
Efecto los beneficios de la proyecto. Incremento de la siguiente manera:
Indicadores de mediano a los servicios de salud materno-
adecuada atención 1500 atenciones por año en los distintos servicios 1 año después de
plazo: infantiles.
materno-infantil iniciar la operación del proyecto.
- Reportes de seguimiento
3. Conciliación de los 3000 atenciones por año en los distintos servicios 5 años después de
y monitoreo de las
patrones culturales de iniciar la operación del proyecto.
actividades realizadas.
los servicios de salud - Número de referencias y contrarreferencias de pacientes críticos en las
- Registros de referencia y
y las familias de la redes entre el primer y segundo nivel de atención. Incremento de la
contrarreferencia.
zona. siguiente manera:
48 1 año después de iniciar la operación del proyecto.
128 5 años después de iniciar la operación del proyecto.
114
2. Mejorar la información por parte de las familias acerca de los
beneficios de la atención de la madre y el niño, a través de
programas de difusión o programas de IEC en temas relacionados
con el cuidado de la salud de la madre y el niño.
Indicadores inmediatos:
- Realización de 24 campañas informativas que potencialmente llegan a
1656 familias.
- 8 profesionales de salud que se encargarán de realizar los programas
de difusión.
- 2 capacitadores para los 8 profesionales de salud que se encargarán de
2.
realizar los programas de difusión
Indicadores inmediatos:
Indicadores de mediano plazo:
- Productos elaborados
- La población ha sido informada sobre los beneficios de la atención
como parte de las
materno-infantil, de la siguiente manera:
campañas informativas .
1 583 familias 1 año después del inicio del proyecto.
Indicadores de mediano
1 607 familias 2 años después del inicio del proyecto.
1. Ampliación de la plazo:
- La población objetivo informada retiene lo difundido a través de las
oferta de los servicios - Encuestas a la población
campañas, de la siguiente manera:
materno-infantil de la objetivo del proyecto.
50% 1 año después del inicio del proyecto (791 de un total de 1 583 Las familias están dispuestas a aplicar lo
red de salud de la
familias). aprendido en los programas de difusión
zona. 3.
70% 2 años después del inicio del proyecto (1 125 de un total de 1 607 de información o talleres de capacitación
2. Mejora de la Indicadores inmediatos:
familias) sobre los beneficios de la atención
información por parte - Registro de asistentes a
- La población objetivo aplica lo aprendido a través de las campañas de materno-infantil.
Causa/ de las familias sobre las capacitaciones
Componentes difusión, de la siguiente manera:
Efecto los beneficios de la
40% 1 año después de iniciar la operación del proyecto (633 de un total
Indicadores de mediano
Las familias tienen más confianza para
adecuada atención plazo:
de 1 583 familias). acudir a los servicios de salud materno-
materno-infantil - Tests anuales de
60% 2 años después de iniciar la operación del proyecto (964 de un infantil que incorporan sus patrones
3.Conciliación de los retención de los
total de 1 607 familias). culturales.
patrones culturales de conocimientos adquiridos
los servicios de salud en las capacitaciones.
3. Adecuación de la oferta a la demanda a través de la capacitación de
y las familias de la - Seguimiento y monitoreo
los profesionales de salud en la adaptación de los procedimientos
zona. de las atenciones
médicos a los patrones culturales de los pacientes potenciales.
realizadas por los
Indicadores inmediatos:
profesionales de salud.
- 8 nuevos profesionales de salud capacitados.
- Encuestas a la población
Indicadores de mediano plazo:
objetivo del proyecto.
- El 90% de los profesionales de salud retienen lo enseñado en las
capacitaciones (7 de un total de 8).
- Los profesionales de salud aplican los conocimientos aprendidos en las
capacitaciones de la siguiente manera:
70% 1 año después de iniciar la operación del proyecto (3 de un total
de 4).
80% 5 años después de iniciar la operación del proyecto (7 de un total
de 8).
- La población objetivo se muestra interesada en acceder a los
programas de control de la salud, de la siguiente manera:
50% 1 año después de iniciar la operación del proyecto.
80% 5 años después de iniciar la operación del proyecto.
115
1a. Conformación de brigadas 1a. - Será posible contratar el número de
de atención en salud materno- - Facturas y boletas de los profesionales de salud requeridos para la
infantil y ampliación de la gastos realizados para la implementación de brigadas, creación de un
capacidad del establecimiento conformación de las brigadas. puesto de salud, y para la ampliación del
1a.
de salud de referencia -centro - Facturas y boletas de los establecimiento de salud de referencia -centro
- Conformación de 2 brigadas con un costo total de S/ 251 097
de salud- (proyecto posible 1) . gastos realizados para la de salud.
- Ampliación de la capacidad del centro de salud de referencia
2a. Programa de difusión de los ampliación de la capacidad del - No hay presión social que reduzca el incentivo
con un costo total de S/ 32 738
beneficios del control de la establecimiento de salud de de las madres y los padres de acudir a las
2a.
Causa/ salud de la madre y el niño referencia. capacitaciones.
Acciones - Difusión de los beneficios del control de la salud del nuño y la
Efecto (proyecto posible 1).
madre con un costo total de S/ 36 426.
2a. - Las personas informadas o capacitadas
3. Capacitación a los - Facturas de las campañas realmente retienen lo aprendido.
3.
profesionales de salud en la realizadas. - Existe un adecuado nivel de comunicación entre
- Realización de sesiones de capacitación con un costo total de
adaptación de los 3 las brigadas y el establecimiento de salud de
S/ 36 426.
procedimientos médicos a los - Facturas y boletas de los referencia -centro de salud.
patrones culturales de los gastos realizados en los - Los profesionales de salud estarán dispuestos a
pacientes potenciales talleres y las sesiones de incorporar los patrones culturales de los
(proyectos posibles 1 y 2). capacitación. pacientes potenciales en sus prácticas médicas.
116
TAREA 5
Llevar a cabo un Análisis de Sensibilidad
Se va a suponer que existe incertidumbre sobre el número de atenciones que puede brindar
la nueva posta de salud (incluida la respectiva ampliación del centro de salud), mientras que
el número cubierto en el caso del proyecto brigadas permanece constante. Así, hemos
considerado que el rango de variación de los beneficiados por la posta se encontrará entre
50 y 100 % del total de la demanda efectiva de atenciones antes calculada (33 645).
Estas tabla puede, además, traducirse en el gráfico que se observa a continuación y que
facilita el análisis de los resultados; para su elaboración se ha estimado el ratio CE en un
rango mayor al 100% para establecer cuál sería el grado de cobertura de atenciones a partir
del cual el proyecto puesto de salud es más costo efectivo que el de brigadas .
117
Gráfico: Sensibilidad del CE ante cambios el número de atenciones de la
nueva posta de salud
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
Nuevos soles
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150%
Usando los datos de la tabla y el gráfico anterior se puede identificar la cobertura mínima de
la posta a fin de que sea socialmente más rentable que las brigadas (tenga un ratio costo-
eficacia menor). Dicha cobertura debería ser de 114% de la demanda efectiva estimada, es
decir, 38 355 atenciones. A partir de estos resultados serían interesante medir y/o discutir
respecto de la probabilidad de que esta cobertura sea alcanzable, ya que si la misma es
elevada sería muy riesgoso elegir el proyecto de brigadas y desechar el de la posta.
Lógicamente este tipo de decisiones requieren de la participación de funcionarios del sector
que sean especialistas en la materia, además de las recomendaciones del proyectista.
Cabe mencionar que la línea de corte debe de incluirse como una variable de especial
interés en éste análisis de sensibilidad, observando si diversas variaciones posibles en las
estimaciones realizadas en las variables hacen que el proyecto elegido no alcance el
mínimo estándar que exige la línea de corte y no sólo si ésta es mejorada por el otro
proyecto planteado.
******
118