Proyecto Avicola Pollo-Gallinas Luis Viña

GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS GENERALES
Proyecto avícola para la cría de pollos de engorde

Nombre del proyecto:
y gallinas ponedoras.
Responsable del proyecto Luis Alberto, Viña Odreman
Cedula de identidad: V-8.871.367

Parcela 225, Barrio 23 de Enero, Km 07 Vía El
Dirección: Pao, Parroquia Chirica, Municipio Caroní, estado
Bolívar.
Teléfono de Contacto: 0426-9900125
Empleos Generados: 06
Numero de Pollos de engorde: 2.000
Numero de Gallinas ponedoras: 2.000
MONTO SOLICITADO EN BS.
Aporte Propio: 0,00
Aporte Solicitado: 743.696,00
Costo total de Proyecto: 743.696,00
2
ÍNDICE
PAGINAS
1. Introducción 06
2. Situación Actual 07
3. Situación Deseada 07
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 08
4. Objetivo del Proyecto 08
5. Características. 08
5.1. Importancia 08
5.2. Localización 09
ESTUDIO DEL MERCADO 10
6. El producto 10
6.1. Identificación del Producto 10
6.2. Identificación y disponibilidad de materia prima 10
6.3. Identificación del producto terminado 10
6.4. Comercialización del producto terminado 11
7. Demanda del Producto 11
7.1. Comportamiento actual 11
7.2. Determinación de la demanda actual y futura 12
7.3. Fracción de la demanda que atenderá el proyecto 12
8. Oferta del Producto 13
8.1. Determinación de la oferta actual y futura 13
8.2. Comportamiento actual 13
9. Precio del Producto 14
ESTUDIO TÉCNICO 15
10. Capacidad de la planta 15
10.1. Capacidad instalada 15
10.2. Capacidad utilizada 15
3
ÍNDICE
Pág.
11. Programa de Producción y Venta 16
11.1. Programa de producción 16
11.2. Programa de venta 16
12. Proceso y Tecnología 16
12.1. Descripción del proceso productivo 16
12.2. Descripción de las instalaciones necesarias 18
13. Insumos requeridos 19
13.1. Requerimiento de insumos y precio 19
13.2. Disponibilidad y origen de los insumos 19
13.3. Insumos sustitutivos 19
14. Requerimiento de personal otros gastos y costos 20
ESTUDIO FINANCIERO 21
15. Necesidad de Capital 21
15.1. Requerimiento total de activos 21
15.2. Modalidad de financiamiento (Plan de inversión) 21
15.3. Fuentes de financiamiento 22
15.4. Condiciones del crédito 22
15.5. Amortización de la deuda 22
15.6. Cuadro de ingresos y egresos 23
15.7. Análisis de sensibilidad 23
16. Estado de ganancia y pérdida 24
17. Estructura de costo con financiamiento anual 25
18. Flujo de caja con financiamiento anual 25
19. Índice de evaluación del proyecto 26
19.1. Tasa interna de retorno 26
19.2. Valor actual neto 26
4
ÍNDICE
Pág.
19.3. Periodo de recuperación del capital 26
19.4. Relación Beneficio-Costo 27
19.5. Costo unitario por producto 27
5
1. Introducción.
La situación que atraviesa Venezuela al igual que muchos países de América

Latina, la hace enfrentar grandes desafíos en materia micro y macroeconómica.
La apertura de la economía al capital internacional, la inflación, constituyen
elementos que han repercutido en el devenir del desarrollo económico del país,
pero pese a esta delicada situación, el crecimiento de nuestro producto interno
bruto se ha incrementado durante los últimos años, pronosticando que el país se
enrumba por senderos de desarrollo autosustentable para beneficio del colectivo.
El aporte anual de la avicultura venezolana a los habitantes del país es elevado,

en lo que respecta a pollos y huevos, renglones éstos que proveen toda la
proteína avícola que consume el venezolano.
La producción avícola nacional está dedicada al mercado interno llegando a

tener según información suministrada en la primera fase del censo agrícola el 70%
del mercado de las carnes, desplazando a las carnes bovinas que habían sido el
alimento cárnico por excelencia en el país. Los avicultores venezolanos saben que
su quehacer más importante es convertirse en productores cada vez más
eficientes, capaces de abastecer de una proteína barata y de alta calidad como la
carne de pollo y los huevos a toda la población y en especial a la población de
escasos recursos, beneficiarios de este sector.
La demanda de carne de aves en estado Bolívar es de 48.000 toneladas/año

según datos de la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación), lo cual
pone en evidencia la factibilidad de proyectos avícolas en la región, ya que aparte
de contar en muchos casos con la infraestructura adecuada para su desarrollo, se
cuenta también con elevados índices de la demanda que soporta su
implementación y posterior desarrollo.
6
2. Situación Actual.
El suministro de proteínas y su disponibilidad en la dieta de la población y más

aun, de aquella de bajos recursos, es actualmente una preocupación de la
sociedad y del Gobierno, debido a la crisis artificial que se pretende instaurar en el
sector.
En la región los productos agropecuarios son comercializados a precios

elevados, por ser traídos de zonas distantes, en una cadena de
comercialización inflacionaria. Es por esto que se ha basado en la
política de creación de áreas de desarrollo Endógeno con la finalidad
para reactivar el aparato agro productivo agroalimentario. Dado que no
cuenta con explotación de granjas avícolas para la producción de huevos
a pequeña escala, que garantice a la población un suministro de pollos y
huevos de alta calidad y con todas las medidas sanitarias y de manejo
pecuario.
3. Situación Deseada.
Contar con los recursos financieros necesarios para poder desarrollar todo un
plan de producción avícola, que nos permita beneficiar a toda la comunidad,
residentes y poblaciones circunvecinas de la región, queremos crear una granja
avícola productiva, donde participe todo miembro de la comunidad de dignificados
y lugareños que nos proporcionen fuerza y con conocimientos.
7
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
4. Objetivo del Proyecto.
Promover la instalación y puesta en marcha de una empresa de propiedad social

comunal de cría de pollos de engorde y gallinas ponedoras, enmarcada en el
modelo productivo socialista, ubicado en el Bario 23 de Enero, Km 7 de la vía El
Pao, en el Municipio Caroní del estado Bolívar.
5. Características.
5.1. Importancia.
El financiamiento de este proyecto incentivará e impulsará el aporte productivo

local, debido a que permitirá el fortalecimiento y la estabilización del fundo, donde
se tiene establecido, se llevará adelante la cría de estas pollonas ya que estaría
en capacidad de generar empleos, dando una mayor estabilidad socioeconómica y
una mayor calidad de vida de aquellas personas que serán empleadas. Por otro
lado, el sector demandante de nuestros productos verá con beneplácito la puesta
en marcha de la actividad puesto que de esta manera contaran con un
establecimiento que pueda en un momento determinado suplir sus requerimientos
alimenticios, en lo que a los huevos se refiere con prontitud, excelencia y bajos
precios. De esta manera se contribuye a:
 Mejorar la calidad de vida de varios núcleos familiares en el sector.
 Fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los involucrados con la

consolidación del proyecto por medio del trabajo en colectivo.
8
 Fuentes de empleos directos e indirectos.
 Poner en el mercado un producto oportuno, de buena calidad y a precios

solidarios.
 Fortalecer el desarrollo de la industria avícola controlada en Venezuela.
5.2. Localización.
La unidad productiva estará ubicada, Parcela 225, Barrio 23 de Enero, Km 07 Vía

El Pao, Parroquia Chirica, Municipio Caroní, estado Bolívar.
9
ESTUDIO DEL MERCADO
6. El producto.
6.1. Identificación del Producto.
El producto a ofrecer son pollos, huevos de gallina y una vez que las gallinas ya
no sean productivas también serán comercializadas.
6.2. Identificación y disponibilidad de materia prima.
La materia prima requerida se encuentra disponible en el mercado nacional y es

aprovechable gracias a los proveedores, que hasta el presente nos han
garantizado el abastecimiento normal de los insumos, más aún si tomamos en
cuenta la solicitud de un gran número de pollos y de pollonas que nos estarán
brindando la posibilidad de la obtención de los huevos diariamente.
6.3. Identificación del Producto terminado.
La producción está basada en pollos en ciclo de 6 semanas de 2.8 a 3.0 Kg. y

pollonas de 16 a 17 semanas de nacidas, de las cuales se obtiene el huevo, en un
tiempo establecido de aproximadamente 02 semanas después de su adquisición,
en el cual se espera hacer un excelente manejo de los factores de producción, a
saber la alimentación, vigilancia permanente y el control sanitario.
10
6.4. Comercialización del producto terminado.
El proceso de comercialización y venta de nuestros productos encuentra su

aplicación en las modalidades de pollos, huevos y gallinas una vez que estas
culminen con su período de fertilización, aunque estas suelen venderse también
en su edad inicial, pero este no es nuestro propósito. En cuanto al método de
comercialización este se implantará de forma directa a los distintos consumidores
que a bien tengan adquirirlos y al comercio en general establecido en comunidad,
de allí se desprende que no se utilizarán intermediarios que puedan encarecer el
producto final y afectar negativamente el proceso de comercialización
implementado. Los huevos pueden ser comercializados por docenas, por cartones
de 30 unidades y cajas contentivas de 12 cartones
7. Demanda del Producto.
7.1. Comportamiento actual.
El mercado del consumo de pollo y huevo, por lo general consigue su mayor

demanda en casi todos los hogares venezolanos, su preferencia en contraste con
otras fuentes de proteína animal provenientes del ganado vacuno, porcino,
pescado, entre otros, tiene una gran aceptación en el público consumidor, por su
fácil adquisición en los mercados, abastos, supermercados y avícolas.
La demanda de huevos en la actualidad presenta una demanda considerable, ya

que todos los seres humanos, tenemos la tendencia a consumirlos, por supuesto
que existen excepciones planteadas como lo representa el caso de los
denominados vegetarianos, que no consumen ninguna variedad de carne animal y
por ende tampoco los huevos; no obstante el mercado del producto huevo es
amplio ya que a la hora del consumo no se establece ninguna discriminación que
11
lo determine, es un alimento tanto para la clase más pudiente como para la más
desposeída. La producción avícola nacional está dedicada al mercado interno
llegando a tener según información suministrada en la primera fase del censo
agrícola el 70% del mercado de las carnes, desplazando a las carnes bovinas que
habían sido el alimento cárnico por excelencia en el país.
7.2. Determinación de la demanda actual y futura.
Se estima que esta se incrementará en función de alimentar a una población que

constantemente degusta de pollo y huevos de gallina. Existen en nuestra
localidad una gran variedad de negocios que se dedican a comercializar estos
productos. El huevo por su parte es un alimento ideal para las personas adultas
mayores y para los niños, ya que por su textura extremadamente blanda puede
digerirse sin mayores inconvenientes, por otra parte existen comercios dedicados
a la fabricación y venta de tortas, en las cuales el procedimiento fundamental para
su elaboración es a base de los huevos de gallina. Si medimos entonces la
demanda desde este punto de vista, esta nos arrojará niveles considerables de
consumo extraordinariamente elevados de tan preciado producto.
7.3. Fracción de la demanda que atenderá el proyecto.
Se estima que estaremos en capacidad de absorber al menos el 0.0001% de la

demanda total de nuestro producto en las poblaciones antes indicadas ya que
como es bien conocido los huevos poseen gran aceptación a la hora de ser
degustados, deleitando así a los consumidores más exigentes, que estarán
demandando este producto una vez que las pollonas comiencen a poner los
huevos para su comercialización y consumo. Es así como el fundo se verá
fortalecido y comprometido a sacar adelante su proceso productivo en aras de
atender y complacer a los consumidores.
12
8. Oferta del Producto.
8.1. Determinación de la oferta actual y futura.
El sector avícola, por su parte está en capacidad de absorber los requerimientos

del público consumidor. La cantidad de productos como el pollo y huevos a ofrecer
en nuestro caso se basarán en los pedidos que proporcionan nuestros futuros
clientes potenciales y estos serán ofertados con un excelente nivel de sanidad
animal, buena calidad y precios solidarios, a fin que puedan ser demandados por
un público ávido de su consumo, quien establecerá en última instancia la demanda
de estos. Ahora bien se hace necesario establecer la aclaratoria, que nuestra
oferta va a ser continua si tomamos en consideración la incorporación de nuevas
pollonas al proceso productivo en la medida que las gallinas se van tornando
improductivas, es decir que ya no son fértiles a medida que avanza el tiempo y
estas van declinando su producción e incluso antes de que esto suceda y como
medida preventiva para no declinar la producción se llevará adelante esta
inclusión señalada.
8.2. Comportamiento actual.
La demanda de pollo y huevos en la actualidad presenta una demanda

considerable, ya que todos los seres humanos, tenemos la tendencia a
consumirlos, por supuesto que existen excepciones planteadas como lo
representa el caso de los denominados vegetarianos, que no consumen ninguna
variedad de carne animal y por ende tampoco los huevos; no obstante el mercado
del producto huevo es amplio ya que a la hora del consumo no se establece
ninguna discriminación que lo determine, es un alimento tanto para la clase más
pudiente como para la más desposeída.
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La producción avícola nacional está dedicada al mercado interno llegando a

tener según información suministrada en la primera fase del censo agrícola el 70%
del mercado de las carnes, desplazando a las carnes bovinas que habían sido el
alimento cárnico por excelencia en el país. Los huevos también poseen una
excelente demanda, ya sea para su consumo directo o por la cantidad de hogares
venezolanos que se dedican a la elaboración de tortas caseras para la venta, las
gallinas ponedoras por su parte constituyen en la mesa del venezolano un
excelente alimento mezclado con verduras y hortalizas para deleite de quien
deguste una sopa de excelente calidad.
9. Precio del Producto.
N° Tipo Unidad Precio

01 Pollo Kilogramo 11,31
02 Cartón de 15 Huevos Unidad 12,00
03 Cartón de 30 Huevos Unidad 24,00
14
ESTUDIO TÉCNICO
10. Capacidad de la planta.
10.1. Capacidad Instalada.
La capacidad del galpón está medida en función de la cantidad de aves

incorporadas al inicio del proceso productivo, es decir que la solicitud de pollos
está por el orden 1.900 pollos y 1.900 pollonas para el comienzo de la actividad
productiva (calculado un índice de mortalidad del 5%), durante un lapso de 12
meses estará aportando más de 1.900 huevos diarios, una vez culminado su
proceso productivo en este período se torna imprescindible incorporar nuevas
aves, de tal manera de dar continuación al proceso productivo y seguir obteniendo
y comercializando los huevos.
Tipo Cantidad Mortalidad al 5% Total Vivos

Pollos 2.000 100 1.900
Pollonas 2.000 100 1.900
10.2. Capacidad Utilizada.
En nuestro caso se estará utilizando todas las aves para la producción, no se

descartará ninguna de ellas o se desviarán del propósito para el cual fueron
adquiridas.
15
11. Programa de Producción y Venta.
11.1. Programa de producción.
Programa de Producción en Unidades

Product
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
o
Pollo 2.800 3.200 3.600 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
1.022.00 1.168.00 1.314.00 1.460.00 1.460.00 1.460.00 1.460.00 1.460.00 1.460.00
Huevo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.460.000
(Fuente: Corrida Financiera)
11.2. Programa de venta.
Programa de Ventas en Bolívares

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Pollo 31.668 36.192 45.602 51.121 51.574 52.026 52.478 52.931 52.931 52.931
Huevo 817.600 934.400 1.177.344 1.319.840 1.331.520 1.343.200 1.354.880 1.366.560 1.366.560 1.366.560
Total ventas 849.268 970.592 1.222.946 1.370.961 1.383.094 1.395.226 1.407.358 1.419.491 1.419.491 1.419.491
12. Proceso y Tecnología.
12.1. Descripción del proceso productivo.
Lo describimos en las siguientes etapas:
 Desinfección: Es la etapa primaria donde se debe desinfectar el local (galpón)

para lo cual se debe usar productos que tengan en su composición químicos a
base de ferrolado y amonio cuaternario.
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 Despunte: El canibalismo es las veces toma varias formas: Desplumado de

cola, picaje de los dedos. Para prevenir el canibalismo se sugiere un buen
manejo y una buena nutrición. El despunte es el método más comúnmente
usado para su control. Consiste en el quemado del pico superior de las aves.
 Ventilación: La ventilación de los galpones de las aves tienen varias funciones:

Suplir la necesidad de oxigeno en las aves. Remoción de oxido de carbono y
otros gases dañinos. Controlar la humedad dentro del galpón. Regular la
temperatura. Ayudar a controlar las enfermedades.
 Iluminación: Durante los primeros 14 días de vida se requiere intensidad alta

de luz, para ayudar a los pollitos a obtener más fácilmente el agua y alimento.
Después de los 28 días de edad, las aves no deben recibir una intensidad de
luz mayor de 1 Wattio, por cada M2 a nivel del piso (0.1Wattio/aves).
 Etapa de Levante: Una buena labor cumplida durante la etapa de levante, que
continuamos al iniciar la producción de huevos, constituye la mejor garantía de
rendimiento en lotes de productoras. Se puede colocar por metro cuadrado de
piso 8 – 9 aves en caseta, internamente con cama dependiendo del clima y se
debe proporcionar tres pulgadas (8cm) de espacio de comedor por ave, como
mínimo, referente al agua se debe proveer mínimo 2-5 cm de espacio para
beber por ave. Para la destrucción de contaminantes en el agua, se debe usar
cloro aplicado en 3ppm.
 Control de Insectos y Parásitos: Se deben tomar las precauciones necesarias

para el control de parásitos externos e internos, se debe cuidar la entrada de
animales, aves silvestres y de rapiña, se debe controlar la entrada de ratas y
ratones, puesto que son portadores de muchas enfermedades avícolas y se
debe controlar la entrada al galpón de moscas.
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 La etapa de Postura: Las pollonas deben ser en casetas a un lugar de

producción entre las 15 y 17 semanas de edad. La temperatura óptima de la
caseta para aves de producción es d 18°c a 24°C (65°F a 75°F). su
productividad depende en gran parte del control de temperatura.
 El proceso de huevo y su almacenaje: Las aves ponedoras deben estar en

buena salud y bien alimentadas. Se debe evitar el trato brusco de los huevos y
recogerlos frecuentemente practicando una buna sanidad. Almacenarse a
húmedas y temperatura correctas, temperatura 4°C (40°F) y humedad relativa,
menos del 85%.
12.2. Descripción de las instalaciones necesarias.
Se hace necesaria la construcción de dos (02) galpones rectangulares para

albergar las aves, los cuales constaran con una dimensión de 250 m2: (25 mts x
10 mts). Los galpones varían de acuerdo al número de aves que se
pretendan alojar. Las paredes a lo largo del galpón deben estar formadas por
hiladas de bloque (40 centímetros de alto) y malla para gallinero hasta el techo
para permitir una adecuada ventilación. La altura ideal para la pared es de 2.80
mts. Es conveniente aclarar que debe existir un equilibrio entre el medio ambiente
en el cual se desarrollaran las aves y los galpones que las albergan, es decir un
clima cálido, el galpón debe estar orientado al occidente, de tal manera que el sol
no incida directamente en su interior, ya que por naturaleza las aves de corral,
corren hacia la sombra lo cual suele producir muerte por amontonamiento.
Capacidad de albergue por

galpón
Tipos Galpón 1 Galpón 2
Pollos 2.000
Gallina - 2.000
18
13. Insumos requeridos.
13.1. Requerimiento de insumos y precio.
Para emprender y desarrollar la actividad planificada, se hace necesario contar

con insumos alimenticios para los animales, desde el momento que sean
adquiridos, con este propósito se establece entonces un requerimiento de
alimentos que inducen a que las gallinas comiencen a poner a la vez que las
alimenta y fortalece, por otra parte se debe suministrar a los animales medicinas,
vitaminas y aminoácidos para complementar su alimentación, así como para
medidas preventivas a efectos de evitar enfermedades propias de las aves de
granjas y su posterior propagación.
13.2. Disponibilidad y origen de los insumos.
En este caso hablar de insumos requeridos es referirse a los insumos para la

alimentación de los animales y su disponibilidad es inmediata, es decir se pueden
ubicar con relativa facilidad en cualquier establecimiento que comercialice este
tipo de productos, en cuanto a su origen, ya en nuestro país se establecieron
empresas que se dedican a su elaboración y comercialización, por lo que su
origen se señala es nacional, estos insumos se estima no presenten problema
alguno para obtenerlos.
13.3. Insumos sustitutivos.
Este tipo de insumos para el crecimiento, engorde y lograr que las gallinas
conciban y pongan sus huevos, no encuentran en el mercado elementos
sustitutivos que cumplan con este cometido.
19
14. Requerimiento de personal otros gastos y costos.
Una de las más urgentes necesidades que tiene la sociedad venezolana y en

especial, las comunidades del estado Bolívar, es la creación de fuentes de empleo
que logren aumentar la calidad de vida de la población y con ello impulsar el
desarrollo económico y social de la región y el País, por ello este proyecto estima
la creación de nuevos empleos, como uno de los más importantes objetivos, a la
vez establece una relación de armonía y mutuo apoyo en el entorno social y
ambiental como razón de ser y elemento motivador.
20
ESTUDIO FINANCIERO
15. Necesidad de Capital.
15.1. Requerimiento total de activos.
El Capital requerido para la puesta en marcha el proyecto es de: Bolívares

Setecientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Seis Exactos.
(Bs 743.696,00).
15.2. Modalidad de financiamiento (Plan de inversión).

(Cifras en Bolívares)
Plan de Inversión (Cifras en Bolívares)

Cantida Precio Inversión
Descripción
d Unitario Total
Construcción de galpón (250 m2) 02 133.000,00 266.000,00
Bomba eléctrica 01 12.084,00 12.084,00
Generador diesel 01 89.000,00 89.000,00
Fumigadora de cañón 01 1.626,00 1.626,00
Comedero amarillo 160 45,00 7.200,00
Bebedero # 5 160 35,00 5.600,00
Tanque de agua 1.200 Lts. 01 14.700,00 14.700,00
Vehículo de transporte 01 174.542,00 174.542,00
Combustible 01 900,00 900,00
Cartones para huevos (Paquete 100 unidades) 25 32,00 800,00
Juego herramientas de trabajo 01 3.000,00 3.000,00
Pollos de engorde BB 2.000 3,2 6.400,00
Gallinas negras ponedoras 2.000 25,00 50.000,00
Sacos de alimentos 600 112,00 67.200,00
Oxitop x 1 kg vitamina 02 80,00 160,00
Hidratante 10 59,4 594,00
Técnicos Operativos 06 -- 43.890,00
Total Inversión 743.696,00
21
15.3. Fuentes de financiamiento.
La presentación solicitud de crédito en este proyecto se presentará ante el ente

financiero que dese apoyar esta actividad, cumpliendo con todos los
requerimientos exigidos por las entidades financieras.
15.4. Condiciones del crédito.
Las condiciones del crédito que se pretende obtener, coinciden con las políticas
establecidas en las políticas de financiamiento exigidas por el Banco Agrícola de
Venezuela.
Condiciones de créditos año 0 (Cifras en Bolívares)

Concepto Crédito 1
Tasa de interés (% anual) 12,00%
Comisión (% sobre el crédito) 0,00%
Periodo amortización (Años) 5
Periodo de gracia (Meses) 0
Intereses diferidos (Meses) 0
Periodo muerto (Meses) 6
Periodo pago intereses diferidos (Meses) 0
15.5. Amortización de la deuda.
En esta deuda se evidencia el siguiente cuadro detallando los diferentes ítems

durante los primeros cinco (5) años de ejecución de la deuda.
Amortización de créditos año 0 (Cifras en Bolívares)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Intereses 43.033 73.952 56.103 35.991 13.327
Cuota 107.345 214.689 214.689 214.689 214.689
Amortización 64.312 140.737 158.586 178.699 201.362
Saldo 679.384 538.647 380.061 201.362 0
22
15.6. Cuadro de ingresos y egresos.
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversiones 743.696 754 754 754 754 754
Inversión fija 699.806 754 754 754 754 754
Capital de trabajo 43.890 0 0 0 0 0
Otros egresos 0 282.905 390.249 410.597 412.292 413.988
Mano de obra 0 164.760 164.760 184.531 186.179 187.826
Otros costos de fabricación 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Otros costos de administración y ventas 0 4.800 4.800 5.376 5.424 5.472
Gastos financieros 0 107.345 214.689 214.689 214.689 214.689
Total egresos 743.696 283.659 391.003 411.351 413.046 414.742
Ingresos 743.696 849.268 970.592 1.091.916 1.213.240 1.213.240
Ingresos 0 849.268 970.592 1.091.916 1.213.240 1.213.240
Crédito 743.696 0 0 0 0 0
Saldo con financiamiento 43.890 565.609 579.589 680.565 800.194 798.498
Saldo acumulado con financiamiento 43.890 609.499 1.189.088 1.869.653 2.669.847 3.468.345
15.7. Análisis de sensibilidad.
Los análisis de sensibilidad se refiere a la incidencia en el VAN y la TIR con

financiamiento de las variaciones ocurridas sobre: los ingresos, los costos de
materia prima, los costos de mano de obra y los gastos financieros.
Sensibilidad de la tasa interna de retorno para el proyecto con financiamiento

Concepto -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Ingresos 0,00% 0,00% 14,64% 38,00% 61,21% 84,58% 107,96% 131,28% 154,54% 177,73% 200,88%
Inversión 0,00% 386,22% 197,47% 134,84% 103,49% 84,58% 71,87% 62,70% 55,74% 50,27% 45,83%
Mano de obra 105,62% 101,40% 97,18% 92,97% 88,77% 84,58% 80,40% 76,22% 72,04% 67,87% 63,69%
Otros gastos de
85,31% 85,16% 85,02% 84,87% 84,73% 84,58% 84,44% 84,29% 84,15% 84,00% 83,86%
fabricación
Otros gastos de
admón. y 85,18% 85,06% 84,94% 84,82% 84,70% 84,58% 84,46% 84,34% 84,22% 84,10% 83,98%
ventas
Sensibilidad del valor actual neto para el proyecto sin financiamiento

Concepto -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
23
Ingresos -3.066.637 -1.481.338 103.962 1.689.261 3.274.561 4.859.861 6.445.160 8.030.460 9.615.759 11.201.059 12.786.358
Inversión 5.608.788 5.459.002 5.309.217 5.159.431 5.009.646 4.859.861 4.710.075 4.560.290 4.410.504 4.260.719 4.110.933
Mano de obra 6.440.332 6.124.238 5.808.144 5.492.049 5.175.955 4.859.861 4.543.766 4.227.672 3.911.577 3.595.483 3.279.389
Otros gastos
4.902.009 4.893.579 4.885.150 4.876.720 4.868.290 4.859.861 4.851.431 4.843.001 4.834.571 4.826.142 4.817.712
de Fabricación
Otros gastos
de admón.. y 4.897.063 4.889.622 4.882.182 4.874.741 4.867.301 4.859.861 4.852.420 4.844.980 4.837.539 4.830.099 4.822.658
ventas
Gastos
5.519.977 5.387.954 5.255.931 5.123.907 4.991.884 4.859.861 4.727.837 4.595.814 4.463.790 4.331.767 4.199.744
financieros
16. Estado de ganancia y pérdida.
Estado de ganancias y pérdidas con financiamiento (Cifras en Bolívares)

Ventas 849.268 970.592 1.222.946 1.370.961 1.383.094
Ventas 849.268 970.592 1.222.946 1.370.961 1.383.094
Egresos 384.955 291.475 293.973 275.556 254.588
Costo primo 158.760 158.760 177.811 179.399 180.986
Gastos de fabricación 170.892 46.492 46.492 46.492 46.492
Gastos de administración 12.270 12.270 13.566 13.674 13.782
Gastos financieros 43.033 73.952 56.103 35.991 13.327
Utilidad neta 464.313 679.117 928.973 1.095.406 1.128.506
Impuesto sobre la renta 0 0 0 0 0
Utilidad liquida con financiamiento 464.313 679.117 928.973 1.095.406 1.128.506
17. Estructura de costo con financiamiento anual.
Estructura del costo con financiamiento (Cifras en Bolívares)

Costo primo 158.760 158.760 177.811 179.399 180.986
Mano de obra directa 158.760 158.760 177.811 179.399 180.986
24
Gastos de fabricación 170.892 46.492 46.492 46.492 46.492

Otros gastos de fabricación 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Depreciación 164.892 40.492 40.492 40.492 40.492
Gastos de administración y ventas 12.270 12.270 13.566 13.674 13.782
Mano de obra de admón. y ventas 6.000 6.000 6.720 6.780 6.840
Otros gastos de admón. y ventas 4.800 4.800 5.376 5.424 5.472
Depreciación 1.470 1.470 1.470 1.470 1.470
Gastos 43.033 73.952 56.103 35.991 13.327
Intereses del crédito 43.033 73.952 56.103 35.991 13.327
Total costo con financiamiento 384.955 291.475 293.973 275.556 254.588
18. Flujo de caja con financiamiento anual.
Flujo de caja con financiamiento (Cifras en Bolívares)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones 743.696 754 754 754 754 754
Inversión fija 699.806 754 754 754 754 754
Capital de trabajo 43.890 0 0 0 0 0
Otros egresos 0 282.905 390.249 410.597 412.292 413.988
Mano de obra 0 164.760 164.760 184.531 186.179 187.826
Otros costos de fabricación 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Otros costos de admón.. y ventas 0 4.800 4.800 5.376 5.424 5.472
Gastos financieros 0 107.345 214.689 214.689 214.689 214.689
Total egresos 743.696 283.659 391.003 411.351 413.046 414.742
Ingresos 743.696 849.268 970.592 1.091.916 1.213.240 1.213.240
Ingresos 0 849.268 970.592 1.091.916 1.213.240 1.213.240
Crédito 743.696 0 0 0 0 0
Saldo con financiamiento 43.890 565.609 579.589 680.565 800.194 798.498
Saldo acumulado con
43.890 609.499 1.189.088 1.869.653 2.669.847 3.468.345
financiamiento
19. Índice de evaluación del proyecto.
19.1. Tasa interna de retorno.
La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa de descuento ínter
temporal que aplicada a los ingresos netos de un proyecto, para cada año de la
25
vida de la inversión, estos apenas cubren el monto de las inversiones realizadas y

el costo de oportunidad del dinero invertido. En el caso que actualmente
analizamos la tasa interna de retorno con financiamiento externo es de 84,58% la
cual evidencia la rentabilidad del proyecto.
19.2. Valor actual neto.
Para calcular el valor actual neto de un proyecto, se deben restar todos los
costos en un período, de los beneficios en dicho período para obtener los
beneficios netos. En nuestro caso la VAN asciende a Bs. 4.859.861,00. Este valor
positivo obtenido significa que los beneficios del proyecto permiten recuperar las
sumas invertidas, compensar el costo de oportunidad del dinero invertido y
además obtener una utilidad adicional al monto calculado.
19.3. Periodo de recuperación del capital.
Este criterio es muy utilizado por la sencillez del método y porque tiene énfasis
en la pronta recuperación de la inversión.
Determinando que el Período de Recuperación del Capital del proyecto con

financiamiento, es de:
PRC = 2 años
19.4. Relación Beneficio-Costo.
Este criterio para clasificar inversiones es uno de los más utilizados. La razón
Beneficio-Costo se calcula dividiendo el valor presente de los beneficios entre el
valor presente de los costos. Utilizando la tasa de descuento que refleja el costo
de oportunidad de los fondos para actualizar estos flujos al año base.
26
Según este criterio se requiere que la razón sea mayor o igual que uno (1) para
que el proyecto sea aceptable, ya que este resultado indica que el valor
actualizado de los ingresos cubre el valor actualizado de los costos. En el caso de
este proyecto, la Relación Beneficio-Costo es: RBC = 2,583
Lo que determina nuevamente un criterio favorable a la implementación del

proyecto, al igual que los resultados de los indicadores financieros calculados
anteriormente.
19.5. Costo unitario por producto.
La especificación de los costos unitarios por producto nos permite observar el

peso específico y relativo que tiene cada uno de los componentes del costo de la
producción o prestación de una unidad de producto o servicio.
De igual forma, si se comparan estos costos unitarios con los precios de ventas
unitarios, podemos determinar el monto y el porcentaje correspondiente a la
utilidad por unidad de producto o servicio colocado en el mercado.
En nuestro caso podemos observar en los siguientes cuadros los costos unitarios
por producto y la distribución relativa de los costos unitarios con relación a los
precios de venta para el año 1.
Costos unitarios para año 1 (Cifras en Bolívares)

Costo anual Pollo Huevo
Mano de obra directa 5.920 152.840
Mano de obra de admón. y ventas 224 5.776
Gastos de fabricación 224 5.776
Gastos de administración y ventas 179 4.621
Depreciación 6.203 160.159
Gastos financieros 1.605 41.428
27
Total 14.354 370.600

Costo unitario 5,13 0,36
Precio de venta 11,31 0,80
Ganancia o pérdida 6,18 0,44
28
ANEXOS
29

Proyecto Avicola Pollo-Gallinas Luis Viña

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GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLÍVAR

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Proyecto avícola para la cría de pollos de engorde

Cedula de identidad: V-8.871.367

Numero de Pollos de engorde: 2.000

Numero de Gallinas ponedoras: 2.000

MONTO SOLICITADO EN BS.

Aporte Propio: 0,00

Aporte Solicitado: 743.696,00

Costo total de Proyecto: 743.696,00

La situación que atraviesa Venezuela al igual que muchos países de América

El aporte anual de la avicultura venezolana a los habitantes del país es elevado,

La producción avícola nacional está dedicada al mercado interno llegando a

La demanda de carne de aves en estado Bolívar es de 48.000 toneladas/año

El suministro de proteínas y su disponibilidad en la dieta de la población y más

En la región los productos agropecuarios son comercializados a precios

4. Objetivo del Proyecto.

Promover la instalación y puesta en marcha de una empresa de propiedad social

El financiamiento de este proyecto incentivará e impulsará el aporte productivo

 Mejorar la calidad de vida de varios núcleos familiares en el sector.

 Fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los involucrados con la

 Fuentes de empleos directos e indirectos.

 Poner en el mercado un producto oportuno, de buena calidad y a precios

 Fortalecer el desarrollo de la industria avícola controlada en Venezuela.

La unidad productiva estará ubicada, Parcela 225, Barrio 23 de Enero, Km 07 Vía

ESTUDIO DEL MERCADO

6.1. Identificación del Producto.

6.2. Identificación y disponibilidad de materia prima.

La materia prima requerida se encuentra disponible en el mercado nacional y es

6.3. Identificación del Producto terminado.

La producción está basada en pollos en ciclo de 6 semanas de 2.8 a 3.0 Kg. y

6.4. Comercialización del producto terminado.

El proceso de comercialización y venta de nuestros productos encuentra su

7. Demanda del Producto.

7.1. Comportamiento actual.

El mercado del consumo de pollo y huevo, por lo general consigue su mayor

La demanda de huevos en la actualidad presenta una demanda considerable, ya

7.2. Determinación de la demanda actual y futura.

Se estima que esta se incrementará en función de alimentar a una población que

7.3. Fracción de la demanda que atenderá el proyecto.

Se estima que estaremos en capacidad de absorber al menos el 0.0001% de la

8. Oferta del Producto.

8.1. Determinación de la oferta actual y futura.

El sector avícola, por su parte está en capacidad de absorber los requerimientos

8.2. Comportamiento actual.

La demanda de pollo y huevos en la actualidad presenta una demanda

La producción avícola nacional está dedicada al mercado interno llegando a

9. Precio del Producto.

N° Tipo Unidad Precio

10. Capacidad de la planta.

10.1. Capacidad Instalada.

La capacidad del galpón está medida en función de la cantidad de aves

Tipo Cantidad Mortalidad al 5% Total Vivos

10.2. Capacidad Utilizada.

En nuestro caso se estará utilizando todas las aves para la producción, no se

11. Programa de Producción y Venta.

11.1. Programa de producción.

Programa de Producción en Unidades

11.2. Programa de venta.

Programa de Ventas en Bolívares

12. Proceso y Tecnología.

12.1. Descripción del proceso productivo.