Check List Pemantauan GMP

Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4
1. Lokasi dan Lingkungan
Lokasi
1. Jalanan dalam dan luar pabrik dalam
kondisi baik
2. Saluran pembuangan air di sekitar
pabrik berfungsi dengan baik
3. Bebas genangan air maupun banjir
4. Bebas tumpukan sampah
5. Bebas rumput liar dan semak-semak
Sub Total
Lingkungan
6. Bebas dari area persawahan, daerah
pembuangan sampah, daerah kotor,
daerah kering dan berdebu, daerah
berpenduduk padat dan daerah
penumpukan barang bekas
7. Bebas dari polusi perusahaan luar yang
dapat mencemari
Sub Total
Total
2. Bangunan
Desain dan Tata Letak Bangunan
1. Ruang pokok sesuai dengan kondisi
peralatan, kapasitas produksi dan
jumlah karyawan
2. Tata letak ruangan sesuai urutan proses
produksi
3. Ruang perlengkapan sesuai dengan
jumlah karyawan
4. Ruang pelengkap sesuai urutan
kegiatan
Sub Total
Lantai
5. Rapat atau kedap air
6. Tahan terhadap air, basa, garam, dan
bahan kimia lainnya
7. Halus, tidak licin dan mudah
dibersihkan
8. Keramik tidak pecah dan retak
9. pertemuan antara lantai dan dinding
tidak membentuk sudut siku-siku
namun melengkung serta rapat air
Sub Total
 Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4
Dinding
10. Tidak terkelupas
11. Bersih dari debu dan kotoran lain
12. Dinding berlapis keramik yang
rapat/kedap air minimal 2 m dari
permukaan lantai
13. pertemuan antara dinding dengan
dinding tidak boleh membentuk siku-
siku namun melengkung serta rapat
air
Sub Total
Atap
14. Tahan lama, tahan air, tidak bocor,
dan tidak mudah pecah
Sub Total
Langit-Langit
15. Tidak terkelupas, tidak berlubang dan
tidak retak
16. Tahan lama dan mudah dibersihkan
17. Permukaan halus dan berwarna
terang
Sub Total
Pintu
18. Dari bahan yang tahan lama, kuat,
dan tidak mudah pecah
19. Pintu tidak rusak dan ditutup dengan
baik
20. Membuka keluar
Sub Total
Jendela
21. Tidak pecah
22. Dapat ditutup dengan baik
Sub Total
Penerangan
23. Lampu tidak pecah
24. Berfungsi dengan baik
25. Cukup terang dan tidak remang-
remang
Sub Total
Ventilasi dan Pengaturan Suhu
26. Mampu menjamin peredaran udara
dengan baik
27. Mampu menghilangkan gas, uap,
 Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4
Asap, debu dan panas
28. Dalam keadaan bersih
29. Lubang ventilasi harus dilengkapi
dengan alat yang dapat mencegah
masuknya kotoran ke dalam ruangan
serta mudah dibersihkan
Sub Total
Total
3. Fasilitas Sanitasi
Sarana Penyediaan Air
1. Sumber air, pipa pengaliran dalam
kondisi baik
2. Air untuk pengolahan memenuhi
kualitas air bersih
Sub Total
Sarana Pembuangan dan Limbah
3. Saluran dan tempat pembuangan
dalam kondisi baik
4. Saluran pembuangan air memiliki
katup atau penutup
5. Sarana pembuangan harus dapat
mengolah dan membuangan limbah
padat, cair, gas yang dapat
Menimbulkan pencemaran
Lingkungan
Sub Total
Toilet
6. Ruangan dalam keadaan bersih
7. Tidak terdapat hama
8. Memiliki cahaya yang cukup
9. Memiliki tempat sampah berpenutup
dengan pijakan sebagai pembukanya
10. Lantai tidak tergenang air
11. Tersedia alas kaki khusus toilet
12. Tersedia fasilitas cuci tangan
(watefel, air, sabun, pengering
tangan, dan cairan sanitasi)
13. Pintu toilet selalu tertutup
14. Sumber air mengalir dan saluran
pembuangan dalam kondisi baik
15. Letak tidak terbuka langsung dengan
ruang pengolahan
16. Jumlahnya mencukupi dengan
No. Parameter Penilaian Keterangan
0 1 2 3 4
karyawan yang bekerja
- Jamban
1 – 10 orang = 1 buah
11 – 25 orang = 2
buah
26 – 50 orang = 3
buah
Penambahan 25 orang
tambah 1 buah
- Peturasan
1 - 30 orang = 1 buah
31 – 60 orang = 2
buah
Penambahan 30 orang
tambah 1 buah
- Kamar mandi
1 -10 = 1 buah
Penambahan 25 orang
tambah 1 buah
Sarana Cuci Tangan
18. Jumlahnya mencukupi dengan jumlah
Karyawan
19. Sumber air mengalir dengan lancar
20. Saluran tidak tersumbat
Sub Total
Sarana Higiene Karyawan
21. Terdapat sarana pencuci tangan yang
lengkap dengan sabun cair dan alat
Pengering
22. Fasilitas ganti pakaian disesuaikan
dengan jumlah karyawan
23. Tempat penyimpanan pakaian lab
dan pakaian luar terpisah
24. Pembersihan sepatu dan pakaian lab
Terjadwal

Sub Total
Total
4. Alat Produksi
1. Permukaan yang kontak dengan
 Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4
makanan halus, tidak berlubang,
tidak mengelupas,tidak menyerap air
dan tidak berkarat
2. Tidak mengkontaminasi produk
(mikroorganisme, logam, dan
bahan-bahan yang membahayakan)
3. Jadwal pembersihan dilakukan
dengan baik
Total
5. Bahan
1. Semua bahan yang Digunakan
mendapat ijin dari depkes
2. Semua bahan yang digunakan telah
memiliki jaminan Keamanan
Berdasarkan pengujian Secara
Laboratorium
Total
6. Proses Pengolahan
1. Untuk jenis produk harus ada
formula dasar yang menyebutkan
bahan baku dan jumlah bahan
2. Setiap produk harus Memiliki
tahap-tahap proses pengolahan
termasuk hal-hal penting terkait
proses pengolahan
3. faktor-faktor yang mempengaruhi
produk saat proses pengolahan
seperti, waktu, suhu, tekanan, dan
sebagainya harus tercatatat dan
memiliki pedoman
4. Bahan yang digunakan memenuhi
standar mutu yang diterapkan
Total
7. Produk Akhir
1. Produk Akhir memenuhi standar
mutu
2. Produk akhir aman Dikonsumsi
(berdasarkan hasil Pengujian
organoleptik, fisika, kimia Dan
mikrobiologi)
Total
 Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4

9. Karyawan
Kesehatan Karyawan
1. Karyawan yang bekerja dalam
keadaan sehat
2. Karyawan yang sakit atau
Menunjukkan gejala sakit tidak
boleh melakukan pengolahan
3. diperiksa dan diawasi secara
berkala
Sub Total
Kebersihan Karyawan
4. Selalu menjaga kebersihan badan
5. Menggunakan pakaian lab dan
perlengkapannya (penutup kepala,
sarung tangan, sepatu lab dan jas
lab)
6. Pakaian dan perlengkapan kerja
tidak boleh dibawa dibawa keluar
ruangan pengolahan
7. Luka kecil ditutup plester, luka
besar diistirahatkan
8. Karyawan selalu mencuci tangan
dengan sabun pada saat sebelum
memulai melakukan pengolahan
9. Karyawan selalu mencuci tangan
dengan sabun pada saat sesudah
melakukan pengolahan
10. Karyawan tidak makan, minum,
merokok, meludah atau melakukan
tindakan yang dapat mencemari
produk
11. Karyawan tidak menggunakan
aksesoris yang dapat mencemari
produk
Sub Total
Total
 Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4
10. Wadah dan Pembungkus
1. Tidak beracun, tidak menimbulkan
racun, dan tidak menimbulkan
penyimpangan yang berbahaya
2. Menjamin keutuhan dan keaslian
produk
3. Melindungi dan mempertahankan
mutu produk
4. Tidak berpengaruh dan bereaksi
dengan makanan yang dikemas
5. Tahan perlakuan selama
pengolahan, pengangkutan, dan
peredaran
Total
11. Label
1. Label produk akhir minimal sesuai
dengan PP nomor 69 tahun 1999
tentang label dan iklan pangan yaitu
tercantum merk dagang dan jenis
rasa, setiap jenis produk diberi
warna Yang berbeda, komposisi
yang sesuai dengan isi, tanggal
kadaluarsa, nama produsen, serta
logo sertifikasi halal dari MUI
12. Penyimpanan
Area Penyimpanan Bahan Baku
1. Ruangan dalam keadaan bersih
2. Ruangan dalam keadaan rapi
3. Tidak terdapat hama
4. Memiliki cahaya yang cukup
5. Sirkulasi udara dalam ruang baik,
tidak panas, bau, berasap, yang
dapat merugikan kesehatan
6. Penyimpanan sesuai dengan label
7. Bahan Baku disimpan dengan
ketentuan sebagai berikut :
Jarak makanan ke lantai
minimal 15 cm
Jarak makanan ke
dinding minimal 5 cm
Jarak akanan ke langit-
langit minimal 60cm
8. Stok bahan diatur dengan FIFO
 Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4
9. Terdapat data penyimpanan bahan
baku
Sub Total
Area Penyimpanan Produk Akhir
10. Ruangan dalam keadaan bersih
11. Ruangan dalam keadaan rapi
12. Tidak terdapat hama
13. Memiliki cahaya yang cukup
14. Stok bahan diatur dengan FIFO
15. Terdapat data penyimpanan produk
Sub Total
Penyimpanan Bahan Toksin
16. Bahan toksin pada ruang
pengolahan disimpan jauh dari
produk dan diberi label dengan jelas
pada wadahnya
17. Bahan toksin di gudang
dekelompokkan dalan wadah
tertutup dan diberi label
18. Wadah asli bahan toksin jelas
Pelabelannya
19. Stok bahan diatur dengan FIFO
Sub Total
Total
13. Pemeliharaan
1. Bangunan dan bagian-bagiannya
dipelihara dan dilakukan sanitasi
secara berkala hingga selalu bersih
dan berfungsi dengan baik
2. Harus dilakukan usaha pencegahan
masuknya serangga, binatang
pengerat, dan binatang lainnya ke
dalam area produksi
3. Pembasmian jasad renik, serangga
dan binatang pengerat dengan
Menggunakan desinfektan,
insektisida, atau rodentsida harus
dilakukan hati-hati dan dibatasi
4. Buangan harus diolah agar tidak
mengganggu kesehatan karyawan
dan mencemari lingkungan
5. Alat dan perlengkapan dikenakan
tindak sanitasi dan diletakkan sesuai
dengan tempatnya
Total
 Penilaian
No Parameter Keterangan
0 1 2 3 4

Total Kumulatif
Perhitungan
Skor

Petunjuk pengisian
1. Isi bagian kolom Penilaian dengan memberi tanda  untuk :
Nilai 0 = Penyimpangan yang terjadi 0% (Memenuhi)
Nilai 1 = Penyimpangan yang terjadi 1% - 25% (Cukup Memenuhi)
Nilai 2 = Penyimpangan yang terjadi 26% - 50% (Kurang Memenuhi)
Nilai 3 = Penyimpangan yang terjadi 51% - 75% (Sangat kurang Memenuhi)
Nilai 4 = Penyimpangan yang terjadi 76% - 100% (Tidak Memenuhi)

2. Hitung kalkulasi pada kolom Sub Total yang menyatakan penilaian

keseluruhan dengan cara
n
i 1
n
3. tingkat keparahan Penerapan GMP dapat diketahui dari jumlah nilai keseluruhan
0 – 119 : ringan
120 – 238 : sedang
239 – 357 : berat
358 – 476 : kritis

Dibuat Oleh, Diketahui oleh,

Auditor ; Auditee:
( ) Dept. Produksi
( ) Dept. Sanitasi
Dept. Maintenance
Dept. QA