CONTRATO DIGITAL

El proceso para la generación del Contrato Digital se realiza en dos etapas. La primera es gestionada
directamente por el Vendedor y la segunda, la realiza el cliente con apoyo y supervisión de la parte
vendedora, revisemos cada una de ellas:

A. Gestión Vendedor

Accede a la plataforma a través de la siguiente liga:

https://contratoenlinea.movistar.com.mx/configurator/app/main/#/collapseSeven

Ingresa tu usuario y
contraseña mismas que
recibirás vía correo
electrónico.

Se mostrará la pantalla
principal, haz clic en el Menú
Superior (círculo azul).

<

Del submenú desplegable

elige la opción “Pospago”
Una vez seleccionada la opción Pospago ingresarás a la pantalla de captura de datos
correspondientes al contrato.

Esta pantalla consta de distintas pestañas desplegables, al dar clic en cada una de ellas podrás
visualizar los campos a capturar, veamos el detalle de cada una de ellas:

Selecciona Tipo de Cliente:

Persona Física.

Captura los Datos Personales:

 Nombre
 Apellido paterno y materno
 Fecha de Nacimiento
 RFC
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico válido

Ingresa información del

Domicilio:

 Calle
 Número exterior / interior
 Colonia
 Código Postal
 Ciudad
 Delegación o Municipio
 Estado
 Captura información sobre la Forma
de Pago.

Selecciona el método de pago:

Tarjeta de crédito o débito,
American Express o Pago en
efectivo.

Si el pago se realiza con tarjeta será indispensable capturar:

 El banco emisor
 El tipo de tarjeta (VISA, Mastercard, American Express)
 Capturar de manera correcta y completa el número de la tarjeta

En caso de seleccionar Pago en Efectivo, el resto de los campos deberán quedar en blanco.

Captura información referente

al Pago:

 Depósito*: importe de la
garantía
 Cuota por adelantado*: se
refiere a la renta anticipada
en caso de aplicar.
*Estos conceptos deben ser tomados
de la venta realizada en Dealer Web.

Indica si o no de acuerdo a lo solicitado por el cliente en los campo de Factura Electrónica e

Información periódica.

En la sección Información de la Venta, indica:

 Tipo de Venta, siempre
selecciona Nueva Venta
 Región, a la que pertenece
el PdV
 Periodo contratado,
siempre selecciona 0
meses.
 DO, DI, y el IDPV son datos
indispensables de captura.
 En la pestaña Información de Buró
de Crédito los dos primero campos:

Folio de Consulta y Fecha de

Consulta deberán quedar en blanco,

Unicamente en el rubro Calificación

de Crédito, siempre selecciona “A”

Finalmente, en Información de la
Línea:

 Captura siempre $ 0 en el
campo Monto del Equipo
 Ingresa el importe de la renta,
así como el importe Total.
 Selecciona el Plan Contratado
 En los campos “Contratar
seguro de emergencias” y
“Contratar Seguro” siempre se
deberá elegir la opción NO.

 Debido a que la venta realizada es sin equipo, los espacios destinados para Marca y Modelo
deben indicar la leyenda SIN EQUIPO.
 Los espacios destinados a SKU y Descripción deben quedar en blanco.
 Acepta Terminos y Condiciones siempre elige SI.
 Ingresa DN e ICC, el campo correspodiente a IMEI dejalo en blanco.

Como ultimo paso de esta primera sección, da clic en CREAR CONTRATO.

B. Gestión Cliente

Ahora bien, al dar clic en “Crear Contrato”, el cliente recibirá un correo electrónico de
bienvenida e instrucciones a seguir.

El cliente deberá ingresar al enlace

adjunto para iniciar el proceso de
validación y firma de contrato
Como siguiente paso deberá
aceptar el Aviso de Privacidad,
habilitando la casilla y deberá dar
clic en Continuar.

Posteriormente, deberá verificar

que los datos capturados
previamente se encuentren
correctos y completos, si son
correctos deberá dar clic en
Continuar.

Si algun dato es incorrecto deberá

seleccionar cancelar.

Será necesario capturar la imagen

de la identificación solicitada y
documentación adicional requerida
si es el caso.

Para ello deberá dar clic en Elegir

Documento.
 Se habilitará la cámara del
dispositivo para capturar la
fotografía de la identificación /
documento, o bien podrá
seleccionar la imagen de la galería
de fotografías de su dispositivo si ya
cuenta con la imagen.

El vendedor debe asegurarse de la validez y vigencia de los documentos, de igual manera deberá
orientar al cliente al momento de realizar la captura de la imagen con la finalidad de que ésta sea
legible, sin reflejos de luz o sombras, asegurando la correcta visibilidad de la información.

Una vez que se ha realizado la

captura de la identificación y/o
documentación, deberá dar clic en
Continuar.

Como siguiente paso, deberá

revisar:

 Contrato Pospago
 Carta de derechos minimos de
los usuarios
 Decálogo

Seleccionando la opción Abrir para

poder visulaizar cada uno de ellos.
Al abrir cada uno de los archivos y
validar que la información es
correcta el estatus cambiará a
Aceptado, deberá seleccionar
Continuar para avanzar en el
proceso.

Finalmente, el cliente recibirá vía

correo electrónico una contraseña
de cuatro dígitos que servirá para
realizar la Firma del Contrato.

Deberá capturar la contraseña

recibida en señal de aceptación y
finalización del proceso.
 El sistema enviará un mensaje de
finalización del proceso, y una liga
en donde podrá consultar el
detalle del proceso.

VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

Podrás consultar el estatus de los contratos generados y dar seguimiento en caso de que no se
concluya el proceso de manera correcta.

Deberás ingresar al módulo de validación a través de la siguiente liga:

https://contratoenlinea.movistar.com.mx/repomanager/#/login

Ingresa usuario y contraseña

asignados.

Se mostrará la pantalla
principal.

Ingresa en el Menú Principal

(circulo azul).
 Del Submenú elige:

Consultas > Operaciones de

Firma

Se mostrará el listado de los

contratos generados, podrás
realizar la búsqueda de los
mismos por:

 Rango de Fecha

O capturando en el campo
Buscar

 Nombre
 RFC

Podrás aplicar los filtros

correspondientes para conocer
el estatus de los contratos
generados, haciendo clic en la
opción Estado.

Enlistamos los estados en los que debes enfocar tu gestión:

 Acceso.- el contrato se ha generado, sin embargo el cliente aún no accede al mismo a través
del enlace para realizar la consulta y validación.
  Pendiente.- el cliente ha ingresado al enlace para realizar la consulta del contrato, sin
embargo, no ha realizado la firma del mismo. Recuerda que el cliente cuenta con 30 días
máximo para realizar la firma del mismo en caso contrario no será válido.
 Cancelada.- el cliente ingreso pero canceló el trámite.
 Firmada.- el contrato se encuentra firmado, proceso conlcuido.

En la columna Acciones,
haciendo clic en el ícono de

podrás visualizar el
detalle de las
operaciones.

Si el cliente no ha recibido el
correo para iniciar el
proceso de validación y
firma de contrato, podrás
reenviar el correo haciendo
clic en la opción Reenviar
Notificación.

Por el contrario, si el cliente recibió el correo, pero deseas cancelar el trámite da clic en la opción
Cancelar Operación.