NOMBRE: RAQUEL SILVEIRA

MATRICULA: 75636
GRUPO: CF05
NOMBRE COMPLETO DE LA MATERIA: PAQUETES COMPUTACIONALES
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE ASESOR DE LA MATERIA: MTRO.
MANUEL DE JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ (DOCENTE)
NUMERO Y TEMA DE LA ACTIVIDAD 1 : CATÁLOGO DE CUENTAS

VILLAHERMOSA, TABASCO 09 DE OCTUBRE DE 2017.

 SOLUCIONANDO NECESIDADES DE INFORMACION
Enero/2017
Total de registros: 116
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo final

� 1110-000-000 CAJA 0.00

�
1110-001-000 CAJA CHICA 0.00

� 1120-000-000
�
BANCOS 0.00
1120-001-000 BANCURSO 0.00
1120-002-000 BANPROGRAMA 0.00
1140-000-000 INVERSIONES TEMPORALES 0.00

� 1150-000-000
�
CLIENTES 0.00
1150-001-000 COMPUTO EDUCATIVO, S.A. 0.00
1150-002-000 ESCUELA SUPERATIVAS S.A. 0.00
1150-003-000 VACIO 0.00

� 1160-000-000
�
ALMACEN 0.00
1160-001-000 PIZARRON MAGNETICO 0.00
1160-002-000 BANCAS 0.00
1160-003-000 BORRADOR ELETRICO 0.00

� 1170-000-000
�
DEUDORES DIVERSOS 0.00
1170-001-000 INOCENTE REGALADO 0.00
1180-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00

� 1190-000-000
�
IVA ACREDITABLE 0.00
1190-001-000 EN COMPRAS DE MERCANCIAS 0.00
1190-002-000 EN COMPRA DE ACTIVO FIJO 0.00
1190-003-000 EN COMPRAS DIVERSAS 0.00
1190-004-000 APLICACION ANUAL 0.00

� 1195-000-000
�
PAGOS ANTICIPADOS 0.00
1195-001-000 SEGUROS 0.00
1195-002-000 RENTAS 0.00
1195-003-000 OTROS 0.00
1210-000-000 TERRENO 0.00
1220-000-000 EDIFICIO 0.00
1225-000-000 DEPRECICION ACUM DE EDIFICIO 0.00
1230-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 0.00
1235-000-000 DEPRECIACION ACUM DE EQ DE COMPUTO 0.00
1240-000-000 EQUIPO DE REPARTO 0.00
1245-000-000 DEPRECIACION ACUM DE EQ DE REPARTO 0.00
1250-000-000 EQUIPO DE OFICINA 0.00
1255-000-000 DEPRECIACION ACUM DE EQ DE OFICINA 0.00
1310-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00
1315-000-000 AMORTIZACION ACUM DE GASTOS 0.00

� 2110-000-000
�
PROVEEDORES 0.00
2110-001-000 ELETRONICA ESCOLAR, S.A. 0.00
2110-002-000 ARTICULOS ESCOLARES 0.00

� 2120-000-000
�
ACREEDORES DIVERSOS 0.00
2120-001-000 MUEBLES SELECTOS, S.A. 0.00
2120-002-000 AUTOS DEL FUTURO S.A. 0.00
2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00
2140-000-000 ANTICIPO DE CLIENTES 0.00

� 2150-000-000
�
IMPUESTOS POR PAGAR 0.00
2150-001-000 IMSS 0.00

Usuario: RAQUEL SILV

| Fecha y hora: 21/10/2017 00:35 Pág: 1
IRA
 SOLUCIONANDO NECESIDADES DE INFORMACION
Enero/2017
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo final
2150-002-000 INFONVIT 0.00
2150-003-000 AFORE 0.00
2150-004-000 ISR POR PAGAR 0.00
2150-005-000 IVA POR PAGAR 0.00

� 2160-000-000
�
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR 0.00
2160-001-000 ISR RETENIDO 0.00
2160-002-000 IVA RETENIDO 0.00

� 2170-000-000
�
IVA CAUSADO 0.00
2170-001-000 EN VENTA DE MERCANCIAS 0.00
2170-002-000 OTROS INGRESOS 0.00
3110-000-000 CAPITAL SOCIAL 0.00
3200-000-000 RESULTDO DEL EJERCICIO 0.00

� 4110-000-000
�
VENTAS 0.00
4110-001-000 AL CONTADO 0.00
4110-002-000 A CREDITO 0.00
4110-003-000 EXENTAS DE IVA 0.00

� 5110-000-000
�
COSTO DE VENTAS 0.00
5110-001-000 PIZARRON MAGNETICO 0.00
5110-002-000 BANCAS 0.00
5110-003-000 BORRADOR ELETRONICO 0.00
6100-000-000 GASTOS DE OPERACION 0.00

� 6110-000-000 GASTOS DE VENTA 0.00

�
6110-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
6110-002-000 HORAS EXTRAS 0.00
6110-003-000 COMISIONES 0.00
6110-004-000 PRIMA VACIONAL 0.00
6110-005-000 VALES DE DESPENSA 0.00
6110-006-000 CUOTAS IMSS 0.00
6110-007-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00
6110-008-000 FONDO DE AHORRO 0.00
6110-009-000 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 0.00
6110-010-000 RENTA 0.00
6110-011-000 PAPELERIA Y UTILES 0.00
6110-012-000 GASTOS DE DEPRECIACION 0.00
6110-013-000 VIATICOS 0.00
6110-014-000 FLETES 0.00
6110-015-000 TELEFONO 0.00
6110-016-000 LUZ 0.00
6110-017-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
6110-018-000 DIVERSOS 0.00

� 6120-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00

�
6120-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00
6120-002-000 HORAS EXTRAS 0.00
6120-003-000 GRATIFICIONES 0.00
6120-004-000 PRIMA VACACIONAL 0.00
6120-005-000 VALES DE DESPENSA 0.00
6120-006-000 CUOTAS IMSS 0.00

Usuario: RAQUEL SILV | Fecha y hora: 21/10/2017 11:03 Pág: 2

IRA
 SOLUCIONANDO NECESIDADES DE INFORMACION
Enero/2017
Cuenta Descripción de la cuenta Saldo final
6120-007-000 APORTOCIONES AL INFONAVIT 0.00
6120-008-000 FONDOS DE AHORRO 0.00
6120-009-000 CURSOS Y BECAS 0.00
6120-010-000 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 0.00
6120-011-000 RENTA DE OFICINA 0.00
6120-012-000 PAPELERIA Y ART DE OFICINA 0.00
6120-013-000 HONORARIOS A PROFESIONISTAS 0.00
6120-014-000 GASTOS DE VIAJE 0.00
6120-015-000 BOLETOS DE AVION 0.00
6120-016-000 GASTOS DE REPRESENTACION 0.00
6120-017-000 CORREIOS 0.00
6120-018-000 LUZ 0.00
6120-019-000 DEPRECIACIONES 0.00
6120-020-000 DIVERSOS 0.00

� 6130-000-000
�
GASTOS FINANCEIROS 0.00
6130-001-000 INTERESES PAGADOS 0.00
6130-002-000 OTROS 0.00

� 6140-000-000
�
PRODUCTOS FINACIEROS 0.00
6140-001-000 INTERESES GANADOS 0.00
6140-002-000 OTROS 0.00
7110-000-000 OTROS GASTOS 0.00
7120-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00

Usuario: RAQUEL SILV | Fecha y hora: 21/10/2017 11:08 Pág: 3

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 BIBLIOGRAFIA

01) Lara, F. E. (2002). Sistema de registro electrónico en Contabilida basica primer

curso de contabilidad. Mexico Trillas, pp. 242-245.pdf

02_a) ASPEL. (2010). Sistema de Contabilidad Integral en Manual de ASPEL ,pp.

1-70.pdf
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Título:
Asunto:
Autor: raquel silveira
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 21/10/17 12:01:00
Cambio número: 2
Guardado el: 21/10/17 12:01:00
Guardado por: raquel silveira
Tiempo de edición: 1 minuto
Impreso el: 21/10/17 12:01:00
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Número de palabras: 81
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