No. Dokumen : CM 92/PCMG/II.

10

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN TINDAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

( LKTPP )

Unit Kerja : IKM/ Survey Kepuasan Pelanggan

Eksternal : dr. Kingma dan Winda Yuli Astono
Auditor
Tanggal : 9 Mei 2016
LKTPP No :

Persyaratan SMM : Major Minor Rekomendasi

Bukti Temuan :
1. Distribusi kartu RM dari loket ke poli gigi lama
2. Petugas loket kurang ramah
3. Petugas poli paru sering tidak ada diruangan.

Analisa Penyebab :
1. Setelah dikonfirmasi, ternyata pada saat kejadian ada salah satu petugas pendaftaran
sedang mengikuti pelatihan
2. Petugas tidak konsisten terhadap standar ramah ( senyum, salam, sapa, sopan dan santun )
3. Petugas poli paru tidak ada koordinasi dengan petugas lain

Auditee Auditor

( Bd Superty ) ( dr Kingma )

Tindakan Perbaikan:
1. Melakukan koordinasi minimal sehari sebelum pelatihan dan menunjuk petugas pengganti
2. Petugas harus selalu konsisten dengan standar ramah
3. Petugas melakukan koordinasi dengan petugas lain.

Tgl Selesai : Selesai Verifikasi

Tgl : Auditor: WMM:

( drg Fitria )

PUSKESMAS CIMANGGIS