LIDER DEL RESPONSABLE

ORDEN PROYECTO APLICACIÓN MODULO ACTIVIDAD GENERAL

PROYECTO TAREA

PORTCOLL ELLI DAVI SCA Consultas Revisar Consultas

PORTCOLL ELLI DAVI Crédito Procesos Revisión de Proceso

PORTCOLL MAVI DAVI Spotfire Proceso Andalucia Generación de Información

PORTCOLL MAVI DAVI Spotfire Proceso Andalucia Generación de Reportes

COBRANZAS
1 PORTCOLL ELLI DAVI REPORTES REVISAR REPORTES

VENTA DE
2
CARTERA
PORTCOLL ELLI DAVI PARAMETROS PARAMETRIZACIÓN DE IFIS

VENTA DE
3 PRECALIFICACION
CARTERA
PORTCOLL ELLI DAVI INCLUIR INFORMACION

VENTA DE
4 PORTCOLL ELLI DAVI PRECALIFICACION INCLUIR PROCESO
CARTERA

VENTA DE
PORTCOLL ELLI DAVI DEVOLUCION INCLUIR PROCESO
CARTERA

COBE ELLI DAVI CONTABILIDAD CONTABILIZACION A ACTIVAR REPORTES

6
INCLUIR OPCIONES EN LAS
7 VTEK MAAL DAVI/ANMI GE REPORTE TABLAS DINAMICAS

CREDITO
8 VTEK MAAL DAVI REPORTES REVISAR REPORTES
 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
TIEMPO TIEMPO
TAREA ESTIMADO EN EJECUTADO
HORAS EN HORAS

Revisión de aplicación SCA proceso solicitado por ELLI y Enviar fuentes de SCA 5 5

Revisión de proceso de generación de tablas de amortización con MAAN 2 2

Generación de varias pestañas en Spotfire, para presentación en COAN. Se consulta relaciones entre tablas y
8 8
propagación de filtrado.

Generación de proyecto utilizando conexión SQL y reunión con MAVI 5 5

4
ARREGLAR REPORTES DE HISTORICO - PORTCOLL 2

RETIRAR EL CAMPO “DIAS PRIMER VENCIMIENTO” 1

SE REQUIERE INCLUIR UN CAMPO TIPO CHECK PARA SELECCIONAR LAS OPERACIONES QUE 2
SERÁN INCLUIDAS EN LA 2
DE IGUAL MANERA SE SOLICITA INCLUIR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LA CARGA DE UN
ARCHIVO EXCEL QUE INCLUYA ÚNICAMENTE EL NÚMERO DE OPERACIÓN A INCLUIR, ESTA
OPERACIÓN INCLUIDA EN EL ARCHIVO DEBERÁ VALIDARSE CON LAS OPERACIONES QUE
ESTÁN DISPONIBLES PARA LA NEGOCIACIÓN (LISTADO QUE MUESTRA CRONOS), CON ESTA
VALIDACIÓN SE GENERA EL PROCESO Y SE PASAN LAS OPERACIONES VALIDADAS HACIA EL 8
GRID DEL LADO DERECHO

DEVOLUCIÓN DE VENTA DE CARTERA, DEBE VERIFICARSE EL PROCESO PREVIAMENTE EN

VTEK PARA VALIDAR CON EL USUARIO E IDENTIFICAR SU APLICABILIDAD, AUN CUANDO EL
OBJETIVO DEL MISMO SI ES VÁLIDO POR CUANTO LA NEGOCIACIÓN PUEDE EXCLUIR
OPERACIONES INCLUSO EN ESTA INSTANCIA 3

3
ACTIVAR REPORTES DE CONTABILIZACION AUTOMATICA
10

TABLAS DINÁMICAS: COLOCAR BOTONE,FILTRO OPCIONAL,QUE SE PUEDA AGRUPAR,

FORMATOS NÚMEROS Y GRILLAS Y BAJAR A PDF 10

11
ARREGLAR REPORTES DEL LISTADO QUE ENVIARÁ MARCIA LUEGO DE POBLAR LA BASE
TOTAL HORAS 49
DADES
FECHA FECHA
FECHA FIN AVANCE ESTADO UNIDAD DE MEDICION PLANIFICADA
ASIGNACION INICIO

Se envía fuentes y detalle de estado

1-Oct 2-Oct 100% ENTREGADO NO
de consultas a ELLI.
Se encuentran los fuentes
3-Oct 3-Oct 100% ENTREGADO NO
funcionales en preproducción.

4-Oct 4-Oct 100% ENTREGADO Se envía a MAVI los fuentes finales. NO

Envio de correo con fuentes a

5-Oct 5-Oct 100% ENTREGADO NO
MAVI

Se realiza documento excel con

observaciones, será enviado una vez
2-Oct 4-Oct 2-Oct 50% PENDIENTE concluido el proceso. SI

Se retira el campo solicitado y se

envía correo a ELLI. Asunto:
2-Oct 2-Oct 2-Oct 100% ENTREGADO Parametrización de IFIS SI

Se coloca un campo tipo check para

seleccionar operaciones en proceso
2-Oct 3-Oct 2-Oct 100% ENTREGADO de precalificación. SI

EMAIL RESUMEN CON

2-Oct 3-Oct 0% PENDIENTE DOCUMENTO GUIA SI

Se realiza la verificación del

funcionamiento deseado, se envía
correo a ELLI. Asunto: Devolución
3-Oct 3-Oct 100% ENTREGADO de Cartera SI
EMAIL RESUMEN CON
4-Oct 4-Oct 0% PENDIENTE DOCUMENTO GUIA SI
EMAIL RESUMEN CON
4-Oct 5-Oct 0% RETRASADO DOCUMENTO GUIA SI
EMAIL RESUMEN CON
5-Oct 9-Oct 0% PENDIENTE DOCUMENTO GUIA SI
 OBSERVACIONES

Existen errores en el esquema de datos por lo cual

no se ha podido generar claramente las
visualizaciones.

Pendientes datos MAVI y pruebas MAAN

Actividad relacionada con la entrega de la

contabilizacion automatica