Anda di halaman 1dari 2

Nomor SOP

Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS KABUPATEN MAROS
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
S\EKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN
H. SYAMSIR, SE., MM.
NIP. 19580912 198103 1 016
Nama SOP Pembuatan Usulan SPD UP/GU/TU/LS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana


1. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 1. Mengetahui aturan-aturan keuangan
2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 2. Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. SOP Pembuatan SPP 1. Kertas HVS
2. SOP Pembuatan SPM 2. DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3. SOP Pembuatan DPA 3. Komputer dan printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Agar dalam proses pencairan dana UP/GU/TU/LS memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Permintaan usulan SPD ditandatangani dan diparaf oleh pejabat berwenang seperti
Anggaran (DPA) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk menghindari permintaan dana Kasubag Keuangan dan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
yang tidak sesuai dengan DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Kepala Dinas Ket
Staf Sub Bendahara
Kasubag Keuangan Koperasi UKM dan Kelengkapan Waktu Output
Keuangan Pengeluaran
Perdagangan
1. Bendahara Pengeluaran Usulan dana 5 menit Usulan permintaan
menerima usulan pencairan UP/GU/TU/LS dari dana UP/GU/TU/LS
dana UP/GU/TU/LS dari KPA/PPTK
Usulan
para KPA/PPTK Dana DPA Dinas Koperasi
UKM dan Perdagangan
2. Staf sub keuangan Usulan dana 15 menit Usulan Surat
Menginput
menginput surat permintaan usulan SPD
UP/GU/TU/LS dari Permintaan Dana
SPD untuk dana KPA/PPTK UP/GU/TU/LS
UP/GU/TU/LS DPA Dinas Koperasi
UKM dan Perdagangan
3. Berkas Surat Permintaan Usulan
Usulan dana 5 menit Usulan Surat
Dana diserahkan kepada SPD UP/GU/TU/LS dari Permintaan Dana
Bendahara Pengeluaran KPA/PPTK UP/GU/TU/LS
DPA Dinas Koperasi
UKM dan Perdagangan
Usulan SPD ditandatangani Usulan dana 10 menit Usulan Surat
Usulan Usulan
4 oleh Kasubag Keuangan dan SPD SPD UP/GU/TU/LS dari Permintaan Dana
Kepala Dinas Koperasi UKM KPA/PPTK UP/GU/TU/LS
dan Perdagangan DPA Dinas Koperasi
UKM dan Perdagangan
5 Bendahara Pengeluaran Usulan Surat 15 menit Surat Permintaan
mengantar usulan SPD Usulan Permintaan Dana Dana (SPD)
SPD
UP/GU/TU/LS ke Badan UP/GU/TU/LS UP/GU/TU/LS dari
Pengelola Keuangan (BPKD) BPKD
untuk diproses lebih lanjut
6 Bendahara Pengeluaran
menunggu diterbitkannya
SPD oleh BPKD sebagai
dasar pembuatan SPP dan
SPM di Dinas Koperasi UKM
dan Perdagangan