Anda di halaman 1dari 6

I.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP)


1.1. Analisis 1. Jenis Pelayanan yg disediakan 1. SK penetapan; (SEMUA JENIS SK DARI UKP DAN UKM )
Kebutuhan Puskesmas 2. Media info; (ukm,ukp) UKM,UKP(7)
Masyarakat dan 3. Rekam keg jalin komunikasi;(BISA DLM BNTUK PERTEMUAN,SURAT/ZMZ,)
Perencanaan 4. hsil survey kebuth ; (ukm)
Puskesmas 5. tertuang dlm PERENCANAAN(RUK DAN RPK)
6. selaras dg (renstra:rencana strategi)dinkes(RPMJ,KAB DAN PUSAT)
2. Masy dilibatkan dalam pembahasan 1. Ada SMD/MMD;
2. SOP mekanisme identifikasi kebuth; (UKM BAB 4.1)
3. ada umpan balik (sosialisasi yg didptkan dr hasil identfksi & Dok ) tj ukm
3. Peluang pengembangan, inovatif 1. Identifikasi peluang perbaikan; (peluang inovatf terkait kebthn masya)
2. ada inovasi perbaikan;(pelalksanaan)
3. ada mekanisme perbaikan mutu (liat pedoman /juknis)
4. Perencanaan Ops Pusk berdasar visi, Ada Tim Perenc (Bukti kegiatan) atau linprog
misi, strategi, dan tujuan 1.5. Ada Renstra, RUK;
2.4. RPK, (terintegrasi);
3. Notulen pembahasan(dokumen)
Pembahasan mell Musrenbangdes,mat,kab
5. Monitorng pelaksanaan dan pencapaian 1. SOP mekanisme monitoring; Bukti monitoring;
, serta tindak lanjut utk melakukan revisi 2. SK Penetapan indikator monitoring;
3.4. SOP mekanisme pelaksanaan revisi
1.2 Akses dan 1. Jenis Pelayanan sesuai dg kebutuh 1. SK Penetapan (pelayanan pengembangan); dan UKM & UKP
Pelaksanaan Kegiatan masy. 2. diketh o/ pelanggan
2. Jenis layanan diketh o/ seluruh jajaran 1. Ada sosialisasi (rekam bukti keg dipkm&Dok) dan ;
pusk, LS, dan masy 2.hasilnya(dokumentasi )
3. Akses yg memadai thd petugas dan 1. Mudah dijangkau,
layanan 2. kemudahan pelayanan; SMD
3,kejelasan jadwal, SMD &SKP
4.5.6. Strategi komunikasi utk memudahkan memperoleh pelayanan
4. Jadwal tepat waktu 1. 2. Ada jadwal yag disepakati (cth keg MR,brefing keg)
3. telusur(keg sesuai jadwal)
5. Mekanisme kerja yg efektif dan efisien, 1. SOP Koord / integrasi ; (Pedoman minlok),
tdj tjd kesalahan 2. notulen, (Dok & Dokumentasi)
3.4 ada analisa, ada SOP tindak lanjut perbaikan alur kerja,
5.6.7. termonitor,
8. Ada bantuan konsultatif pelaksana(Catatan konsultasi)
9. SOP pelaks program, SOP Pelayanan, tertib adm,
10. Kebijakan ttg manaj resiko(Pedoman/peraturan manaj Resiko)
11. Pengembangan tehnologi utk memudahkan pelayanan(cat pertmuan)
6. Mekanisme umpan balik dan penangan 1. SOP pengelolaan keluhan/ pengaduan masy,
keluhan. 2. dianalisa,
3. ditindaklanjuti
4. (bukti kegiatan)
1.3 Evaluasi 1. Penilaian Kinerja 1. SOP Penilaian Kerja,
2. focus pada upaya peningkatan kinerja,(bukti PK & Perbaikan Pk)
3. ada indikator, (SK indktor PK )
4. ada tahapan pencapaian,(target rencana 5 Tahun,RUK,RPK)/thap pencapaian
5. ada monitoring PK(hasil & tindak lnjut)
2. Evaluasi meliputi pengumpulan dan 1. Ada hasil Penilaian Kerja,(Ditribusi hasil PK)
analisa data thd indikator Puskesmas 2. dianalisa, diumpan balik
3. Ada perbandingan thd standart maupun kaji banding dg pusk lain
4. Digunakan utk peningkatan kinerja, termuat dlam RUK(hasil kaji banding )
5. Ada laporan hasil dan tindak lanjut(lap hasil PK & lap tindak lnjut ke dinkes)
II. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
TATA KELOLA SARANA PRASARAN
2.1 Persyaratan 1. Persyaratan Puskesmas 1. Analisis Pendirian,
Puskesmas 2. Mempertimbangkan Tata ruang, PMK NO.75 tahun2014
3. Ratio Jml Penduduk, Dinkes Kab (2&3)
4. Ada Ijin Operasional
2.Banguna permanen memenuhi syarat 1. Bangunan permanen;
sehat. 2. Tdk bergabung dg tempat tinggal, PMK NO.75
3.lingkungan sehat
3. mempertimbangkan fungsi keamanan, 1. Memenuhi persyaratan minimal kebuth pelayanan
kenyamanan, kemudahan dalam 2. Tata ruang aman dan nyaman, PMK NO.75
pelayanan 3. mengakomodir pasien disabilitas, anak2 dan usila
4. Sar Pras 1. Sumber air bersih mengalir, inst sanitasi, isnt listrik, tata udara, sistem pengendalian
kebakaran,
2. Ada keg pemeliharaan, (kalibrasi alkes) PMK NO.75
3.4. monitoring fungsi, (cat tgl keg monitor,ceklist,Dokumntsi)
5. RTL
5. Peralatan Puskesmas Medis / Non 1. Ada daftar inventaris, (tiap prog list nama alkes)
Medis terpelihara dan berfungsi 2. Jadwal pemeliharaan,
3. Bukti pemeliharaan,
4. monitoring pemeliharaan fungsi alat,
5. TL
6. Ada Kalibrasi(bukti kalibrasi)
7. Ada ijin peralatan (Rontgen, Incenerator, IPAL, Genset, listrik, petir, )
t 2.2 Ketenagaan 1. Kompetensi Ka Psk 1-4. Tenaga Kesehatan, memenuhi syarat, ada uraian tugas,  lihat profil
Puskesmas
2. Tenaga Medis / Non Medis/ lainnya 1. Ada analisis kebutuhan tenaga,
2. sesuai kompetensi,
3. ada usulan kebuth tenaga;
4. Ada uraian tugas masing2,
5. Medis/Para-M memp ijin
2.3 Pengelolaan 1. Pengorganisasian Puskesmas 1. Ada Struktur Organisasi (SK..?), Dinkes UP
Puskesmas 2. SK Penanggungjawab program, Tupoksi, UKM & UKP
3. SOP Komunikasi dan Koord ( Alur komunikasi/ koord)
2. Kejelasan tugas, peran dan tgg jawab 1.Uraian Tugas Kapusk dan Pj Program,
2. difahami, dan (bukti evaluasi)
3. dilaks (rekam keg)(distribusi hasil kedinkes)
3. SO dikaji ulang bila perlu Bukti evaluasi dan TL
4. Std kompetensi Pengelola dan 1. Sesuai dg Pedoman Std kompetensi Nakes, (
pelaksana Puskesmas 2. Ada pemetaan kompetensi jabatan, (peltihan )
3. disusun berdasar kebutuhan,
4. Dok kepegawaian lengkap, Ada renc pengembangan
5. 6. Bukti kompetensi (STTPL, Sertifikat diklat / pelath dll)
5. Orientasi bagi kary baru 1. Ada Kebijakan Ka Pusk, (SK & SOP)
2. KAK, (SK)
3.SOP diklat/pelath(Sertfikat)
6. Penetapan visi, misi, tujuan, nilai dan 1. SK Ka Pusk ,
dipahami oleh seluruh karyawan 2. SOP utk sosialisasi visi misi, (pelaksana Keg & masya)
3. SOP tinjau lang visi misi; Bukti kegiatan tinjau ulang
4. SOP penilaian kinerja sesuai dengn visi misi
7. Strategi pelaksanaan kegiatan 1. SOP ttg pengarahan pelks tugas, (SK,bukti Catatan&dokumntasi) UKM 5.7.2
2. SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja,
3. SO tiap Unit kerja,
4. SOP R/R, Dokumen R/R(pencatatn &pelaporan)
8. Fungsi Pemberdayaan dlm pemb. 1. Tertuang dalam Uraian tugas Kap Pusk,
berwawasan lingkungan 2. SOP pemberdayaan masy dlm pernc & pelaks program, UKM Bab 4
3. SOP komunikasi dg sasaran prog masya
9. Akuntabilitas dg pendelegasian 1. KAK, SOP , dan instrumen PK pj prog &Pj pelyn ttg akuntabilitas,
wewenang 2. SK, SOP pendelegasian wewenang dgn kriteria jls
3. SOP laporan dr pelaks ke pj &pj ke atasan(SK)
10. tata hub kerja LP/LS 1. Dok keg Minilokakarya,
2. Uraian tugas dr yg terkait minlok, (SOP)
3. SOP koord LP/LS(SK)pisahkn dgn komuniksi
4. SOP evaluasi hasil keg LP/LS
11. Menyusun Pedoman dan prosedur 1. Panduan/ manual mutu; KAK
kerja 2.Panduan pelaks Program / Upaya keg;
3.SOP pelaks kegiatan masing2
4. SK, Pedoman, SOP utk pengendalian dokumen dan SOP rekaman,
5. Panduan Penyusunan Pedoman / manual mutu; KAK; SOP
12. Komunikasi Internal 1. SK ttg Komunikasi Internal,
2. SOP,
3. Dokumen bukti keg,
4. TL
5. rekom komunikasi Internal
13. Pengelolaan lingk kerja 1. SOP ttg kajian dampak neg Pusk thd lingk,
2. SK Ka Pusk ttg manajemen resiko; Panduan manaj resiko; Hasil pelaks.
3. Hasil kajian dan TL
14. Pengelolaan Jaringan dan Jejaring 1. Identifikasi Jaringan dan jejaring,
2. Program pembinaan, jadwal, pengg jawab,
3. rekam keg,
4. rekam TL,
5.Dok Laporan

Keuangan 15. Pengelolaan Keu yg akuntabel dan 1.2. Ada Pengelola Keu (SK) dan uraian tugas, Semua Pengelola Program terlibat dalam
efisien perenca Keu,
3. Pedoman Pengelolaan Keu,
4. Panduan pembukuan anggaran
5. SOP Pengelolaan Keu, SOP Audit Keu,
6. Hasil Audit
16. Pengelolaan Keu sesuai aturan 1. SK/uraian tugas Pengelola Keu,
3. Pedoman Pengelolaan, Dok Renc Anggaran, Dok proses
4. Lap Keu,
5. Bukti Pelaks dan TL dari Audit
17. Pengelolaan Data dan Informasi Data wil, demografi, budaya, pola peny, SE, kinerja dll
1. SK ttg ketersediaan data, SK pengelolaan informasi dan uraian tugas
2. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian kembali data
3. SOP analisa data,
4. SOP pelaporan dan distribusi informasi,
5. bukti kegiatan
2.4 Hak dan Kewajiban 1. ditetapkan dan disosialisasikan 1. SK ttg Hak dan Kewajiban,
Pasien 2. brosur/ media info,
3. SOP pemenuhan hak dan kewajiban
2. Peraturan internal ttg perilaku, tata nilai 1. SK ttg peraturan internal bagi kary dlm pelaks keg.
(code of conduct) 2. Sesuai visi misi nilai
2.5 Kontrak pihak 1. Dokumen kontrak Ada dokumen Di ttd oleh kedua pihak,
ketiga 1. Ada SK penyelenggaraan kontrak / PKS; SK Pengelola PKS,
2. 3. Dok memuat: kegiatan, peran dan tggjawb, personil yg terlibat, kualifikasi, indikator,
standart kinerja, masa berlaku, perselisihan
2. Monitoring kinerja pihak ketiga 1. Kejelasan indikator dalm dokumen kontrak,
2. SOP monitoring PKS,
3. Bukti TL hasil monitoring
2.6 Pemeliharaan 1. Pemeliharaan sarana dan Peralatan 1. SK Penanggungjwb barang inventaris, uraian tugas,
Sarana dan Prasarana 2. ada dafta inventaris,
3. Program kerja pemeliharaan dan bukti keg,
5. Ada tempat penyimpanan
6. SK Pj kebersihan lingungan, Program Kerja
8. SK Pj Kendaraan, Program kerja
10. R/R barang inventaris.
III. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)
3.1 Perbaikan mutu 1. Ditetapkan penanggungjawab Mutu 1. SK Pj Mutu,
dan kinerja konsisten 2. Tupoksi, raian tugas wewenang dan tggjwb,
dg tatanilai visi misi 3. Pedoman Mutu / kinerja
dan tujuan 4. SK ttg Kebijakan Mutu,Pedoman Mutu,
5. Penggalangan komitmen, Bukti Kegiatan  pernyataan, foto, dll
2. Upaya perbaikan kinerja yg 1. Rencana kerja Tahunan,
berkesinambungan 2. Pelaks keg, Bukti Kegiatan, notulen tinjauan manaj
3. Ada Umpan balik pelanggan, SOP TL peninjauan umpan balik,
4. Hasil dan bukti pertemuan dan rekomendasiTL hasil temuan
3. Ada peran serta kary utk peningkaan 1. Kary paham tugas dan kewajiban merekan utk peningk kinerja
mutu 2. Identifikasi peran dan tggjwb pihak terkait,
3. Notulen rapat LS/ jaring aspirasi, inovasi; Rencana program perbaikan mutu dan bukti
kegiatan
4. Evaluasi keg perbaikan kinerja 1. Laporan kinerja, analisis data kinerja
2. SK Pembentukan tim Audit internal, SOP Audit internal, Program kerja,diklat
3. Ada Laporan hasil audit,
4. TL,
5. SOP TL / rujukan
5. Pemberdayaan masy utk perbaikan Dilakukan mell SMD / perbaikan mutu
kinerja 1. SOP utk mendapatkan masukan masy,
2. Bukti pelaksanaan survey/ FGD,
3. Analisis hasil dan TL
6. Ada tindakan korektis / preventif 1. Ditetapkan indikator mutu (SK),
2. Bukti pelaks,
3. ada tindakan korektif (SOP),
4. ada tindakan preventif (SOP),
5. bukti pelaks keg.
7. Kaji banding ttg kinerja 1. Ada rencana kaji banding,
2. ada instrumen kaji banding,
3. ada pelaks kaji banding dan hasil,
4. 5. RTL,
6. pelaksanaan RTL,
7. evaluasi hasil.