Anda di halaman 1dari 3

39

LAPORAN KEUANGAN POKOK

BAB IV

.( 7 (5.$,7$1 .,1(5-$ .(8$1*$1 '$1 5(1675$

Tabel 4. 1 Keterkaitan Kinerja dengan Renstra 2016

Per Kegiatan Per Program

ANGGARAN
NO KEGIATAN INDIKATOR PENCAPAIAN %
PAGU REALISASI
Terpenuhinya Pembayaran Gaji, Tunjangan
1 Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan. 4,703.445.677 4.703.445.667 100%
dan lembur pegawai

Program Penyelenggaraan Manajemen dan


2
Operasional Program adminis

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi


a. Program Administrasi Perkantoran 8.901.256.050 8.812.230.673 99.00%
Perkantoran
b. Program Peningkatan Saran dan Prasarana
Terpenuhinya Standar Pelayanan RS 231.060.000 231.001.000 99.97%
Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan SDM RS 92.320.000 92.320.000 100%

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Meningkatnya SDM RS 70.000.000 70.000.000 100%
Aparatur
40
LAPORAN KEUANGAN POKOK

e. Program Standarisai Pelayanan Kesehatan Tepenuhinya Standar Pelayanan Kesehatan 30.000.000 30.000.000 100%

f. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Terpenuhinya Sarana dan Prasana Rumah


23.369.892.332 20.385.847.763 87.23%
Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan Prasana Rumah
597.784.928 585.040.576 97.87%
RS/RSJ/RSP/RSM Sakit/ RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

h. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan


21.223.333.178 20.711.969.756 97.59%
Kesehatan Masyarakat

i. Program Pembinaan dan Pengembangan


Meningkatnya SDM RS 221.850.000 204.435.000
Aparatur Bidang Kesehatan
41
LAPORAN KEUANGAN POKOK

Untuk realisasi program pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan mencapai 100% dari

anggaran sebesar Rp 4,703.445.677 dan mencapai realisasi sebesar Rp 4,703.445.677. Dimana

pembayaran gaji pegawai terdiri dari:

1. Gaji pokok

2. Honorarium

3. Tunjangan

Program penyelenggaraan manajemen dan operasional pelayanan mencapai 93% dengan

anggaran sebesar Rp54.737.496.488 dan mencapai realisasi sebesar Rp51.122.844.768. Sisa dari
15%
92.
uang anggaran yang tidak terserap kemudian dikembalikan ke kas daerah.