Anda di halaman 1dari 2

Alur Kegiatan Tanggung Jawab Dokumentasi

Identifikasi proses-
proses dalam sistem

Wakil Manajemen Program audit


Menyusun program
audit internal
Daftar auditor
K3 internal Wakil Manajemen Jadwal pelaksanaan
Menyusun jadwal audit internal
pelaksanaan audit
Dokumen
system
Persiapan pelaksanaan manajemen Auditor & Auditee
audit internal Check list

Pelaksanaan audit Auditor & Auditee


internal Lembar pengamatan

Ya
OK
?
Tidak
Laporan
Mengeluarkan laporan Auditor ketidaksesuaian audit
ketidaksesuaian audit

Auditee Laporan
Analisis penyebab dan ketidaksesuaian audit
perbaikan

Auditor Laporan
Verifikasi tindakan
ketidaksesuaian audit
perbaikan

Laporan hasil audit Wakil Manajemen Laporan


internal & perbaikan ketidaksesuaian audit

Review pelaksanaan Wakil Manajemen Laporan


audit internal ketidaksesuaian audit