Anda di halaman 1dari 24

CONTOH LAPORAN

LAPORAN KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEADAAN S/

UNIT : PUSKESMAS MANIMPAHOI


PROGRAM/KEGIATAN :

NILAI PAGU : Rp 269,875,000.00


SUMBER DANA : DAU
PPTK :

BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
1 BELANJA LANGSUNG 269,875,000

1
Belanja Bahan Habis Pakai 29,750,000
1 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, baterai kering ) 7,750,000
Puskesmas Manimpahoi 5,000,000
Pustu wilayah puskesmas manimpahoi 2,500,000
Poskesdes wilayah puskesmas manimpahoi 250,000
2 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8,200,000
Puskesmas Manimpahoi 6,000,000
Pustu wilayah puskesmas manimpahoi 2,000,000
Poskesdes wilayah puskesmas manimpahoi 200,000
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 13,800,000
BBM Rujukan 12,000,000
Belanja pengisian tabung gas elpiji 1,800,000
2 Belanja jasa kantor 55,620,000
1 Belanja listrik 30,720,000
Puskesmas Manimpahoi 24,000,000
Pustu wilayah puskesmas manimpahoi 6,000,000
Poskesdes wilayah puskesmas manimpahoi 720,000
2 Belanja surat kabar/majalah 900,000
Puskesmas Manimpahoi 900,000
3 Belanja jasa upah kerja 24,000,000
Jasa upah kerja cleaning service 6,000,000
Jasa upah kerja sopir 12,000,000
Jasa upah kerja security 6,000,000
3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,000,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4,000,000
Pukesmas Manimpahoi 4,000,000
4 Belanja Makanan dan minuman 180,505,000
Belanja Makanan dan minuman pasien 38,880,000
Belanja Makanan dan minuman pasien rawat inap 38,880,000
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
6 Belanja Makanan dan minuman dokter jaga dan petugas jaga 141,625,000
Makan minum petugas jaga rawat inap 127,750,000
Makan minum petugas jaga hari libur 11,750,000
Makan minum petugas jaga posko kesehatan (tim emergency) 2,125,000
TOTAL 269,875,000

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sinjai

dr.Andi Suryanto Asapa


Nip. 196005021998031001
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
Petunjuk Pengisian Format :
1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama program, Kegiatan, dan rincian belanja sesuai DPA/DPPA
3. Diisi lokasi pelaksanaan kegiatan
4. Diisi volume fisik kegiatan
5. Diisi nilai pagu anggaran sesuai DPA/DPPA
6. Diisi nilai kontrak bila kegiatan tersebut pengadaan barang dan jasa
7. Diisi bobot kegiatan dengan rumus nilai kegiatan dibagi total dikalikan seratus
8. Diisi nilai realisasi belanja
N FISIK KEADAAN S/D DESEMBER 2018

PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2,744,000 91
27,006,000
7,616,000 134,000 98
5,000,000 - 100
2,366,000 134,000 95
250,000 - 100
8,040,000 160,000 98
6,000,000 - 100 -
1,840,000 160,000 92
200,000 - 100
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11,350,000 2,450,000 82
11,350,000 650,000 95
- 1,800,000 -
43,009,132 12,610,868
18,159,132 12,560,868 59
17,943,660 6,056,340 75
215,472 5,784,528 4
- 720,000
850,000 50,000 94
850,000 50,000 94
24,000,000 - 100
6,000,000 - 100
12,000,000 - 100
6,000,000 - 100
2,367,765 1,632,235 59
2,367,765 1,632,235 59
2,367,765 1,632,235 59
153,579,000 26,926,000 85
38,604,000 276,000
38,604,000 276,000 99
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
114,975,000 26,650,000 81
104,125,000 23,625,000 82
10,850,000 900,000 92
2,025,000 100,000 95
225,961,897 43,913,103 84

Sinjai, 30 Desember 2018


PPTK

Muh.Kaswin,SKM.M.Kes
Nip. 197512311995031005
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9. Diisi sisa biaya dengan rumus nilai DIPDA dikurang nilai realisasi (kolom 5 - kolom 8)
10. Diisi rumus nilai realisasi dibagi nilai DIPDA dikalikan seratus (kolom 8/kolom 5 x 100)
11. Diisi kemajuan fisik real
12. Diisi rumus bobot dikali persentase kemajuan keuangan (kolom 7 x kolom 10)
13. Diisi rumus bobot dikali persentase kemajuan fisik (kolom 7 x kolom 11)
14. Diisi pelaksana kegiatan
15. Diisi keterangan tambahan
CONTOH LAPORAN
LAPORAN KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEADAAN

UNIT : PUSKESMAS MANIMPAHOI


PROGRAM/KEGIATAN :

NILAI PAGU : Rp 584,818,623.00


SUMBER DANA : DAK NON FISIK
PPTK :

BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
1 BELANJA LANGSUNG 584,818,623

PIS PK 22,200,000
PROGRAM Upaya Kesehatan Ibu, Neonatus dan Bayi ,Anak balita,dan Pra
1
sekolah,Usia reproduksi 73,453,623
1 Pelayanan Antenatal pemeriksaan Kehamilan 9,240,000
Pelaksanaan Program perencanaan persalinan dan
2 pencegahan komplikasi (P4K) 9,240,000

3 Pemantauan Bumil Resiko Tinggi 12,000,000


4 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 3,915,000
5 Pelaksanaan Kelas
Pelacakan kasus Ibu Balita
kematian balita termasuk otopsi -
6 verbal 518,623
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2
Pelayanan dan pemantauan kesehatan ibu nifas 3 4 5
7 dan neonatus 18,480,000
8 Pelacakan kasus kematian Neonatal 500,000
9 Pemantauan bayi resiko tinggi 6,240,000
Pemantauan kesehatan bayi (pengukuran
10 pertumbuhan,pemntauan 11,100,000
perkembangan,pemberian Vitamin.A.Imunisasi
dasar lengkap
11 Penyuluhan,orientasi,sosialisasi kesehatan 2,220,000
reproduksi termasuk
Tindak lanjut keluarga
screening berencana
Hipothyroid Kongenital
12 (SHK) -
2 PROGRAM Upaya Promosi Kesehatan 62,260,000
1 Penyegaran/refreshing,orientasi kader kesehatan -
2 Advokasi Kesehatan 1,160,000
3 Penyuluhan Kelompok (desa) 7,910,000
4 Penyuluhan Massal 580,000
5 Pembinaan (Desa Siaga) 1,740,000
6 MMD 2,030,000
7 Pembinaan (Posbindu) 580,000
8 Pembinaan (Posyandu) 4,440,000
9 Penyuluhan Kelompok (sekolah) 790,000
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
Penggerakan keluarga/masyarakat untuk
10 mendukung program kesehatan masyarakat dan 16,030,000
P2P
11 Belanja jasa upah kerja Promkes 27,000,000
3 PROGRAM Upaya
Inspeksi danKesehatan Lingkungan
pendampingan kesehatan lingkungan 8,350,000
1 untuk TTU
Inspeksi dan pendampingan kesehatan lingkungan 2,220,000
2 untuk
InspeksiTPM
Kesehatan lingkungan untuk sarana air 2,220,000
3 minum 1,110,000
Pemeriksaan kualitas air minum,pemeriksaan
4 terdiri dari pengambilan sampel 580,000

Pembinaan Pasca pemberdayaan termasuk


5 verifikasi desa yang melaksanakan 2,220,000
STBM,SBS,TTU,TPM yang memenuhi syarat
4 PROGRAM Gizi 51,480,000
1 Pemantauan Pertumbuhan Bayi Balita 22,560,000
2 Pemantauan Kesehatan Pemberian Vitamin.A 2,220,000

3 Pemantauan Kesehatan anak Balita pra 15,000,000


sekolah(Pemantauan pertumbuhan)
4 Pemberian PMT Pemulihan -
5 Pemberian
Pemantauan TTD untuk remaja
kesehatan balita putri
termasuk balita 4,740,000
6 resiko tinggi 6,960,000
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
5 PROGRAM Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 87,635,000

1 Pertemuan advokasi sosialisasi kampanye 1,740,000


imunisasi
Pendataanmeasles
sasaranrubella tingkat
kampanye desa/IMR
imunisasi measles
2 rubella/IMR 1,110,000
Transpor petugas pustu/poskesdes dalam rangka
3 pertemuan koordinasi persiapan kampanye 1,030,000
imunisasi measles rubella
4 Pemberian Imunisasi Measles Rubella 10,220,000
5 Sweeping Imunisasi Measles Rubella 1,160,000
6 Surveilence KIPI Pelaksanaan kampanye IMR 580,000
7 Pelayanan imunisasi rutin 13,320,000
8 Sweeping imunisasi rutin 1,160,000

9 pelayanan imunisasi lanjutan(DPT-HB- 3,520,000


HIB,Campak,BIAS(Campak,DT,TD,dan TT)
10 Surveilence KIPI 1,160,000

11 Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat -


dan pemangku kepentingan lainnya
12 Deteksi Dini HIV/AIDS ,TB,Hepatitis pada ibu hamil 16,650,000
dan populasi beresiko
13 Pengambilan dan pengiriman spesimen 1,540,000
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
14 Pemantauan Kontak 2,220,000
15 Penyelidikan
PengambilanEpidemiologi (PE) penyakit
dan pengiriman spesimenberpotensi
kasus KLB 14,000,000
16 potensial KLB 580,000
17 Pemberantasan Larva
Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit tular 6,660,000
18 vektor dan zoonotik 2,400,000
19 Pemberian obat pencegahan 7,630,000

20 Sweeping untuk meningkatkan cakupan pemberian 580,000


obat pencegahan massal kecacingan
21 Distribusi Kelambu 375,000
6 PROGRAM PTM 40,490,000

1 Pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko 21,100,000


penyakit tidak menular di Posbindu PTM
2 Pendampingan penderita PTM 8,880,000
3 Surveilens penyakit tidak menular di masyarakat 580,000

4 Pemantauan penerapan kawasan tanpa rokok di 9,930,000


sekolah dan kantor desa
7 PROGRAM upaya kesehatan lanjut usia 26,615,000
1 Pemantauan lansia resiko tinggi 3,480,000
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5

2 Pembinaan dan pelayanan lanjut usia di UKBM 23,135,000


(Posyandu Lansia dan posyandu pra lansia)
8 PROGRAM Upaya kesehatan sekolah 21,035,000
1 Penjaringan peserta didik 9,555,000
2 Pemeriksaan berkala peserta didik 6,560,000
3 Pembinaan Dokter kecil 4,920,000
9 PROGRAM Upaya kesehatan tradisional 7,800,000
1 Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional 6,660,000

2 Sosialisasi orientasi kesehatan tradisional alternatif 1,140,000


dan komplementer
10 PROGRAM Upaya kesehatan jiwa 13,020,000

1 Sosialisasi dan penyuluhan KIE dan orientasi 510,000


kesehatan jiwa dan napza
2 pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza 7,400,000
3 Sweeping /pencarian kasus 2,870,000
4 Deteksi Dini masalah kesehatan jiwa dan napza 2,240,000
11 PROGRAM kesehatan olahraga 8,665,000
1 Pemeriksaan kebugaran 1,035,000
2 pembinaan kesehatan olahraga 7,330,000
3 Sosialisasi orientasi kesehatan olahraga 300,000
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5
12 PROGRAM Kesehatan Kerja 3,925,000
1 Pendataan tempat kerja dan pekerja 580,000
2 pemeriksaan tempat kerja dan pekerja 810,000
3 Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja 2,160,000
4 sosialisasi dan orientasi kesehatan kerja 375,000
13 Manajemen Puskesmas 157,890,000

1 Makan minum Rapat (Pra lokmin,lokmin bulanan 67,410,000


pertama,lokmin bulanan rutin,lokmin tribulanan
pertama,lokmin tribulanan rutin,lokmin lintas sektor
2 Transpor petugas pustu dalam rangka mengikuti 7,380,000
pralokmin TK Puskesmas
3 Transpor petugas pustu dalam rangka mengikuti 7,380,000
lokmin TK Puskesmas
4 pembinaan teknis ke jejaring 2,320,000
5 Makan minum MMD 8,400,000
6 Pembelian ATK 15,000,000
7 Foto copy/Penggandaan 30,000,000
8 Cetak Alat peraga/KIE 5,000,000
9 Konsultasi ke kabupaten 15,000,000
TOTAL 584,818,623
BIAYA
NO. URAIAN LOKASI VOLUME FISIK
DIPDA (Rp.)

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sinjai

dr.Andi Suryanto Asapa


Nip. 196005021998031001

Petunjuk Pengisian Format :


1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama program, Kegiatan, dan rincian belanja sesuai DPA/DPPA
3. Diisi lokasi pelaksanaan kegiatan
4. Diisi volume fisik kegiatan
5. Diisi nilai pagu anggaran sesuai DPA/DPPA
6. Diisi nilai kontrak bila kegiatan tersebut pengadaan barang dan jasa
7. Diisi bobot kegiatan dengan rumus nilai kegiatan dibagi total dikalikan seratus
8. Diisi nilai realisasi belanja
N FISIK KEADAAN S/D Desember 2018

PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
495,750,000 89,068,623 85

13,700,000 8,500,000 62
61,200,000 12,253,623 83
8,855,000 385,000 96

8,640,000 600,000 94

12,000,000 - 100
3,635,000 280,000 93
- -
425,000 93,623 82 -
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13,135,000 5,345,000 71
500,000 - 100
3,320,000 2,920,000 53

8,470,000 2,630,000 76

2,220,000 - 100

-
59,525,000 2,735,000 96
- -
1,160,000 -
7,800,000 110,000 99
430,000 150,000
1,740,000 -
2,030,000
570,000 10,000
4,440,000 - 100
770,000 20,000
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15,615,000 415,000 97

27,000,000 - 100
4,820,000 3,530,000 58
2,100,000 120,000
1,325,000 895,000
1,095,000 15,000

580,000

300,000 1,920,000 14

44,790,000 6,690,000 87
21,505,000 1,055,000 95
2,220,000 - 100

11,475,000 3,525,000 77

-
4,570,000 170,000 96
5,020,000 1,940,000 72
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
77,500,000 10,135,000

1,640,000 100,000

770,000 340,000 69

1,030,000 -

9,915,000 305,000
1,160,000 -
580,000
13,320,000 - 100
1,140,000 20,000

2,670,000 850,000

1,160,000

16,650,000 - 100

1,360,000 180,000 88
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870,000 1,350,000 39
11,870,000 2,130,000 85
- 580,000 -
6,660,000 - 100
550,000 1,850,000 23 -
7,345,000 285,000 96

550,000 30,000 95

- 375,000 -
38,435,000 2,055,000 95

21,100,000 - 100

8,880,000 - 100.00
- 580,000 -

8,455,000 1,475,000 85

22,080,000 4,535,000 83
2,545,000 935,000 73
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19,535,000 3,600,000 84

13,945,000 7,090,000 66
7,545,000 2,010,000
6,400,000 160,000 98
- 4,920,000 -
7,145,000 655,000 92
6,645,000 15,000 100

500,000 640,000 44

8,275,000 4,745,000 64

- 510,000

6,395,000 1,005,000 86
1,355,000 1,515,000 47.21
525,000 1,715,000 23.44
7,800,000 865,000 90
970,000 65,000 94
6,530,000 800,000 89
300,000 - 100
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2,630,000 1,295,000 67
470,000 110,000 81
810,000
2,160,000 - 100
- 375,000 -
133,905,000 23,985,000 85

57,615,000 9,795,000 85

5,930,000 1,450,000 80

5,700,000 1,680,000 77
1,160,000 1,160,000 50
- 8,400,000 -
15,000,000 - 100
30,000,000 - 100.00
5,000,000 - 100.00
13,500,000 1,500,000 90
495,750,000 89,068,623 85
PROSENTASE PROSENTASE
BIAYA BOBOT REALISASI SISA BIAYA
KEMAJUAN TERTIMBANG
PELAKSANA KET
KONTRAK (Rp.) (% ) ( Rp. ) ( Rp. ) KEU. FISIK KEU. FISIK

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sinjai, 30 Desember 2018


PPTK

Muh.Kaswin,SKM.M.Kes
Nip. 197512311995031005

9. Diisi sisa biaya dengan rumus nilai DIPDA dikurang nilai realisasi (kolom 5 - kolom 8)
10. Diisi rumus nilai realisasi dibagi nilai DIPDA dikalikan seratus (kolom 8/kolom 5 x 100)
11. Diisi kemajuan fisik real
12. Diisi rumus bobot dikali persentase kemajuan keuangan (kolom 7 x kolom 10)
13. Diisi rumus bobot dikali persentase kemajuan fisik (kolom 7 x kolom 11)
14. Diisi pelaksana kegiatan
15. Diisi keterangan tambahan