Reporte

Nombre: Dora Ma. Magallón Torres Matrícula: Al02780013

Nombre del curso: Nombre del profesor: Priscila
CALIDAD EN EL SERVICIO Gándara

Módulo: 1 Actividad:
2
Fecha: 18 de enero
Bibliografía: Comex.com premio nacional de tecnología 2017 consultado el 20 de marzo del 2017 recuperado de
http://www.comex.com.mx/ppg-comex-recibe-premio-nacional-de-tecnologia-e-innovacion

Objetivo
El participante realizará un diagnóstico real de ISO-9001 en la compañía donde trabaja.
Desarrollo
1. Elabora formato para evaluar los componentes de la norma ISO 9001:2015.
2. Utiliza tu formato y realiza una evaluación a un SGC.
3. Analiza en cuál obtuvo la mayor puntuación y cuál fue la menor puntuación. ¿Por
qué?
4. Define si el sistema de la empresa cumple la norma en estas cláusulas. Justifica tu
respuesta.
5. Elabora un documento en el que incluyas el diagnóstico de las clausulas y análisis
del resultado obtenido.

 Formato que evalúa los componentes de la norma ISO 9001 2015

Sistema de gestión de calidad (SGC)

Requisitos generales 0% 50% 100% N/A Observaciones

Se ha establecido un SGC de
acuerdo con los requisitos de la
norma ISO 9001
Es mejorada continuamente la
eficacia del SGC de la
organización.
Esta determinados los procesos
necesarios y la secuencia e
interacción de estos para el SGC
Se aplican los procesos
necesarios para el SGC a través
de la organización
Se han establecido los criterios y
los métodos necesarios para
asegurar que tanto la operación
como el control de los procesos es
eficaz
Se asegura la disponibilidad de
recursos e información necesarios
para apoyar la operación y el
seguimiento de los procesos
 Reporte

Se realiza seguimiento, la
medición (cuando sea aplicable) y
el análisis de estos procesos
Se implementan las acciones
necesarias para alcanzar los
resultados planificados y para la
mejora continua de los procesos
Se gestionan los procesos de
acuerdo con los requisitos de la
norma ISO 9001
Se asegura la organización de
controlar los procesos que afectan
a la conformidad del producto con
los requisitos cuando estos
procesos son contratados
externamente
Está definido dentro del SGC el
control que ejerce la organización
sobre los procesos contratados
externamente

Requisitos de la documentación

Generalidades 0% 50% 100% N/A Observaciones

Está documentado e SGC de la

organización
Existe una declaración
documentada de la política de
calidad
Existe una declaración
documentada de los objetivos de
calidad
Se cuenta con los procedimientos
documentados requeridos por la
norma ISO 9001 para las
actividades:
Control de documentos
Control de registro de calidad
Auditorías internas
Control del producto no conforme
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Son los procedimientos
documentados implementados y
mantenidos
 Reporte

Existen procedimientos
documentados necesarios para la
eficaz planificación, operación y
control de los procesos
Los procedimientos
documentados incluyen, mapas de
proceso, organigramas,
comunicaciones internas,
esquema de producción, lista de
proveedores aprobados y planes
de calidad

Manual de calidad
La organización ha establecido y
cuenta con un manual de la
calidad
El manual de calidad incluye:
El alcance del SGC
Los procedimientos documentados
establecidos para el SGC o
referencia a los mismos
Control de los documentos
Están controlados los documentos
requeridos por le SGC
Se asegura que los documentos
de origen externo que la
organización determina que son
necesarios para planificación y
operación del SGC se identifican y
se controla su distribución
Control de registros
Se cuenta con los registros que
demuestran la operación eficaz del
SGC.
Se cuenta con los registros que
demuestran la conformidad con los
requisitos.
Son los registros legibles
Son los registros fácilmente
identificables
Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
La alta comunicación ha
comunicado a la organización la
importancia de satisfacer los
requisitos del cliente con los
legales y reglamentarios
 Reporte

La dirección lleva a cabo las

revisiones del SGC
La dirección asegura la
disponibilidad de los recursos

Política de calidad
Es revisada la política de calidad
para su continua adecuación
Se identifican los cambios y el
estado de la revisión actual de la
política de calidad
Se asegura de que la versión
pertinente de la política de calidad
se encuentra disponible en los
puntos de uso
La política de calidad es adecuada
para el propósito de la
organización
La política de calidad incluye el
compromiso de cumplir los
requisitos y de mejorar
continuamente el SGC
La política de calidad es
comunicada dentro de la
organización
La política de calidad es entendida
dentro de la organización

Planificación

Objetivos de la calidad 0% 50% 100% N/A Observaciones

Se han establecido los objetivos

de la calidad en las funciones y
niveles pertinentes dentro de la
organización
Son controlados los objetivos de la
calidad de acuerdo con los
requisitos
Son revisados los objetivos de
calidad para su continua
adecuación
E identifican los cambios y el
estado de revisión actual de los
objetivos de calidad
Son adecuados los objetivos de
calidad para el propósito de la
organización
 Reporte

Son comunicados los objetivos de

calidad dentro de la organización
Son medibles y medidos los
objetivos de calidad dentro de la
organización

Gestión de los recursos

Provisión de recursos 0% 50% 100% N/A Observaciones

La organización determina y
proporciona los recursos
necesarios para implementar y
mantener el SGC
La organización determina y
proporciona los recursos
necesarios para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de los requisitos
Recursos Humanos

Generalidades 0% 50% 100% N/A Observaciones

Se han identificado los cargos del

personal que realiza trabajos que
afectan la conformidad con los
requisitos del producto
Se puede demostrar la
competencia del personal que
realiza trabajos que afectan la
calidad del producto
La organización se asegura del
que el personal sea consciente de
cómo sus actividades contribuyen
al logro de los objetivos de calidad

Infraestructura 0% 50% 100% N/A Observaciones

La organización determina y
mantiene espacios de trabajo y
servicios asociados necesarios
para lograr la conformidad con los
requisitos del producto
 Reporte

La organización determina y
mantiene el equipo para los
procesos necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del
producto
La organización determina y
mantiene los servicios de apoyo
tales como transporte o sistemas
de información para lograr la
conformidad de los requisitos de
producto
Procesos relacionados con el
cliente
Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
La organización determina los
requisitos especificados por el
cliente
La organización determina las
características que son relevantes
en el producto y/o servicio para el
cliente
La organización determina los
requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el producto
Comunicación con el cliente
La organización determina e
implementa disposiciones eficaces
para la comunicación con los
clientes relativas a la información
con el producto

Medición, análisis y mejora

Generalidades 0% 50% 100% N/A Observaciones

La organización planifica e
implementa los procesos de
seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para demostrar
la conformidad con los requisitos
del producto

La organización planifica e
implementa los procesos de
seguimiento, medición, análisis y
mejora incluyendo las técnicas
estadísticas y el alcance de su
utilización.
Auditoria Interna
 Reporte

Se planifica un programa de
auditorías tomado en
consideración el estado y la
importancia de los procesos y las
áreas por auditar, así como los
resultados de auditorías previas.
La organización lleva a cabo
auditorías internas para
determinar si el SGC es conforme
con las disposiciones planificadas
La organización lleva a cabo
auditorías internas para
determinar si el SGC es conforme
a los requisitos de ISO 9001
La dirección responsable del área
que está siendo auditada se
asegura de que se tomen las
acciones correctivas necesarias
sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas

Mejora

Mejora Continua 0% 50% 100% N/A Observaciones

La organización mejora
continuamente la eficacia del SGC
mediante el uso de la política de
calidad
L a organización mejora
continuamente la eficacia del SGC
mediante el uso de los objetivos
de calidad
La organización mejora
continuamente la eficacia del SGC
mediante el uso de los resultados
de las auditorias

 Evaluación de SGC
Sistema de gestión de calidad (SGC)

Requisitos generales 0% 50% 100% N/A Observaciones

Se ha establecido un
SGC de acuerdo con
X
los requisitos de la
norma ISO 9001
 Reporte

Es mejorada
continuamente la
X
eficacia del SGC de la
organización.
Esta determinados los
procesos necesarios y
la secuencia e X
interacción de estos
para el SGC
Se aplican los
procesos necesarios
X
para el SGC a través
de la organización
Se han establecido los
criterios y los métodos
necesarios para
asegurar que tanto la X
operación como el
control de los
procesos es eficaz

Se asegura la
disponibilidad de
recursos e información
necesarios para X
apoyar la operación y
el seguimiento de los
procesos

Se realiza
seguimiento, la
medición (cuando sea X
aplicable) y el análisis
de estos procesos

Se implementan las
acciones necesarias
para alcanzar los
resultados planificados X
y para la mejora
continua de los
procesos
Se gestionan los
procesos de acuerdo
X
con los requisitos de la
norma ISO 9001
 Reporte

Se asegura la
organización de
controlar los procesos
que afectan a la
conformidad del
X
producto con los
requisitos cuando
estos procesos son
contratados
externamente

Está definido dentro

del SGC el control que
ejerce la organización
X
sobre los procesos
contratados
externamente

Requisitos de la documentación

Generalidades 0% 50% 100% N/A Observaciones

Está documentado el
SGC de la X
organización
Existe una declaración
documentada de la X
política de calidad
Existe una declaración
documentada de los X
objetivos de calidad
Se cuenta con los
procedimientos
documentados
requeridos por la
norma ISO 9001 para
las actividades:
Control de
documentos
Control de registro de
calidad
Auditorías internas X
Control del producto
no conforme
Acciones correctivas
Acciones preventivas
 Reporte

Son los
procedimientos
documentados X
implementados y
mantenidos

Existen
procedimientos
documentados
necesarios para la X
eficaz planificación,
operación y control de
los procesos

Los procedimientos
documentados
incluyen, mapas de
proceso,
organigramas,
comunicaciones X
internas, esquema de
producción, lista de
proveedores
aprobados y planes de
calidad

Manual de calidad
La organización ha
establecido y cuenta
X
con un manual de la
calidad
El manual de calidad
incluye:
El alcance del SGC X
Los procedimientos
documentados
establecidos para el
SGC o referencia a los
mismos

Control de los documentos

Están controlados los

documentos X
requeridos por le SGC
 Reporte

Se asegura que los

documentos de origen
externo que la
organización
determina que son
necesarios para X
planificación y
operación del SGC se
identifican y se
controla su
distribución

Control de registros

Se cuenta con los

registros que
demuestran la X
operación eficaz del
SGC.
Se cuenta con los
registros que
demuestran la X
conformidad con los
requisitos.
Son los registros
X
legibles
Son los registros
fácilmente X
identificables
Responsabilidad de
la dirección
Compromiso de la
X
dirección
 Reporte

La alta comunicación
ha comunicado a la
organización la
importancia de
X
satisfacer los
requisitos del cliente
con los legales y
reglamentarios

La dirección lleva a
cabo las revisiones del X
SGC

La dirección asegura
la disponibilidad de los X
recursos

Política de calidad
Es revisada la política
de calidad para su X
continua adecuación
Se identifican los
cambios y el estado
de la revisión actual X
de la política de
calidad

Se asegura de que la
versión pertinente de
la política de calidad
X
se encuentra
disponible en los
puntos de uso

La política de calidad
es adecuada para el
X
propósito de la
organización
La política de calidad
incluye el compromiso
de cumplir los X
requisitos y de mejorar
continuamente el SGC
 Reporte

La política de calidad
es comunicada dentro X
de la organización
La política de calidad
es entendida dentro X
de la organización
Planificación
Objetivos de la
calidad

Se han establecido los

objetivos de la calidad
en las funciones y
X
niveles pertinentes
dentro de la
organización

Son controlados los

objetivos de la calidad
X
de acuerdo con los
requisitos
Son revisados los
objetivos de calidad
X
para su continua
adecuación
E identifican los
cambios y el estado
de revisión actual de X
los objetivos de
calidad
Son adecuados los
objetivos de calidad
X
para el propósito de la
organización
Son comunicados los
objetivos de calidad
X
dentro de la
organización

Son medibles y
medidos los objetivos
X
de calidad dentro de la
organización

Gestión de los
recursos
Provisión de
recursos
 Reporte

La organización
determina y
proporciona los
X
recursos necesarios
para implementar y
mantener el SGC

La organización
determina y
proporciona los
recursos necesarios
para aumentar la X
satisfacción del cliente
mediante el
cumplimiento de los
requisitos

Recursos Humanos

Generalidades
Se han identificado los
cargos del personal
que realiza trabajos
X
que afectan la
conformidad con los
requisitos del producto

Se puede demostrar la
competencia del
personal que realiza X
trabajos que afectan la
calidad del producto

La organización se
asegura del que el
personal sea
consciente de cómo
X
sus actividades
contribuyen al logro de
los objetivos de
calidad

Infraestructura
 Reporte

La organización
determina y mantiene
espacios de trabajo y
servicios asociados X
necesarios para lograr
la conformidad con los
requisitos del producto

La organización
determina y mantiene
el equipo para los
procesos necesario X
para lograr la
conformidad con los
requisitos del producto

La organización
determina y mantiene
los servicios de apoyo
tales como transporte
o sistemas de X
información para
lograr la conformidad
de los requisitos de
producto

Procesos
relacionados con el X
cliente
Determinación de los
requisitos
relacionados con el
producto

La organización
determina los
requisitos X
especificados por el
cliente
 Reporte

La organización
determina las
características que
X
son relevantes en el
producto y/o servicio
para el cliente

La organización
determina los
requisitos legales y
X
reglamentarios
relacionados con el
producto

Comunicación con el cliente

La organización
determina e
implementa
disposiciones eficaces
para la comunicación X
con los clientes
relativas a la
información con el
producto

Medición, análisis y mejora

Generalidades
La organización
planifica e implementa
los procesos de
seguimiento,
medición, análisis y X
mejora necesarios
para demostrar la
conformidad con los
requisitos del producto
 Reporte

La organización
planifica e implementa
los procesos de
seguimiento,
medición, análisis y X
mejora incluyendo las
técnicas estadísticas y
el alcance de su
utilización.
Auditoria Interna

Se planifica un
programa de
auditorías tomado en
consideración el
estado y la
X
importancia de los
procesos y las áreas
por auditar, así como
los resultados de
auditorías previas.

La organización lleva
a cabo auditorías
internas para
determinar si el SGC X
es conforme con las
disposiciones
planificadas

La organización lleva
a cabo auditorías
internas para
X
determinar si el SGC
es conforme a los
requisitos de ISO 9001
 Reporte

La dirección
responsable del área
que está siendo
auditada se asegura
de que se tomen las
acciones correctivas
X
necesarias sin demora
injustificada para
eliminar las no
conformidades
detectadas y sus
causas

Mejora
Mejora Continua
La organización
mejora continuamente
la eficacia del SGC X
mediante el uso de la
política de calidad
L a organización
mejora continuamente
la eficacia del SGC X
mediante el uso de los
objetivos de calidad
La organización
mejora continuamente
la eficacia del SGC
X
mediante el uso de los
resultados de las
auditorias

 Analizar en cuál se obtuvo la mayor puntuación y cuál fue la menor

puntuación ¿Por qué?

En general PPG COMEX se encuentra como muchas marcas de renombre certificadas

ante la ISO 9001 2008, ya que como podemos observar obtiene en la mayoría de las
clausulas una puntuación alta, debido a que en el mes de septiembre 2017 obtiene
recertificación en la actualización de ISO 9001 2015, en la actualidad al 100% con
todas las normas en cada clausula gracias a la puntuación que obtiene en su
recertificación.

 Definir si el sistema de la empresa cumple con la norma de estas

cláusulas. Justifica tus respuestas.

Anteriormente pude mencionar que en la actualidad PPG COMEX cumple con los
requisitos, clausulas y normas vigentes, avalados por la certificación inicial ISO 9001
2008, y su recertificación obtenida en septiembre del 2017 ISO 9001 2015.
 Reporte

Conclusión:
Esta actividad es relevante para mí, porque puedo denotar como los auditores
pueden llevar a cabo procesos para poder certificar internamente una empresa
sobre todo para poder implementarla porque un sistema de calidad basado en
ISO 9001 implica definir la propuesta de valor que hace el negocio, tenga sus
ventajas competitivas y los procesos necesarios para poder asegurar al igual
que tener clientes satisfechos.

Pero sobre todo el proceso de auditoria permite verificar, diagnosticar e

implementar el SGC y la o las herramientas fundamentales de los mecanismos
de mejoras de la empresa al detectar de manera oportuna las áreas de
oportunidad que permitan establecer las acciones correctivas y preventivas
para atenderlas y no se reincida.