TALLER DE AUDITORÍA DE PLANEACIÓN

Taller de Auditoría de Planeación

Objetivo
Desarrollar la habilidad para determinar el cumplimiento de los requisitos de
planificación en el Sistema de Gestión Ambiental

Metodología
 Se trabaja en los grupos de tres estudiantes.
 Realice la lectura de la política, los objetivos y los aspectos e impactos/
peligros – riesgos de la organización.
 Analice con base en esta información qué requisitos son cumplidos y qué
requisitos no.
 Realice un listado de los puntos en los cuales observa desviaciones
potenciales y determine con base en qué requisito está asociado.

Análisis de Requisitos del Cliente

Requisitos Prioritarios:
 Cumplimiento en colocación de vehículos
 Cumplimiento de requisitos asociados a conductores
 Preservación de la carga durante el recorrido del vehículo

Política de Gestión Integral

“LOGÍSTICA QUÍMICA LTDA., es una empresa dedicada a la prestación de
servicios de transporte de sustancias químicas inflamables para exportación, que
busca incursionar en el sector petrolero. Para ello, la gerencia busca cumplir con
todos los requisitos exigidos por sus clientes, el gobierno, las autoridades y otras
partes interesadas en el desempeño de la organización, mejorando continuamente
su desempeño en seguridad, salud, ambiente y calidad, trabajando especialmente
en:
 Minimizar los impactos ambientales ocasionados las emisiones producidas
por los vehículos de transporte; y
 Asegurar el control de las emergencias que puedan ocasionarse durante la
prestación de nuestros servicios, respaldando a nuestros clientes durante y
después de su manejo.
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Para lograr estos resultados, LOGÍSTICA QUÍMICA LTDA. trabaja arduamente en

el desarrollo de las competencias de sus colaboradores, en el manejo eficiente y
seguro de sus recursos, vehículos e infraestructura.

Priorización de Peligros y Aspectos Ambientales

PROGRAMA CALIFICACIÓN
Generación de 17,5
Residuos
Emisiones al Aire 16
Locativos 13,1
Químicos 12,8
Seguridad en 12
Transporte
Físico 11,6
Ergonómico 11
Biológico 10,6
Calidad 10,5
Psicolaboral 8,4
(en blanco) 8
Mecánicos 6
Total general 11,7
Criterio de Aceptabilidad del Riesgo: Crítico ≥ 12

Objetivos y Metas
DIRECTRIZ OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DE UND VALO META
DE GESTIÓN CÁLCULO . R
ACTU
AL
Preservaci Minimizar las Pérdidas de Volumen de producto % 15% 5%
ón y pérdidas de producto en perdido/ Volumen de
manejo del producto por almacenamie producto almacenado
producto fallas en su nto (Ton) * 100%
almacenamie Pérdidas de Volumen de producto % 20% 16%
nto y producto en perdido/ Volumen de
distribución distribución producto transportado
(Ton) * 100%
Generació Disminuir la Tasa de Kilogramo de % 30% 10%
n de generación generación residuos peligrosos
residuos de residuos de residuos generados/kilogram
peligrosos peligrosos os de productos
como elaborados
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DIRECTRIZ OBJETIVO INDICADOR FÓRMULA DE UND VALO META

DE GESTIÓN CÁLCULO . R
ACTU
AL
resultado de +kilogramos de
la productos
elaboración almacenados y
de los transportados
productos y
prestación
de los
servicios
Emisiones Incrementar Cumplimiento Total de vehículos % 5% 40%
atmosféric el número de de que cumplen con la
as vehículos autorregulaci autorregulación/ total
que cumplan ón ambiental de vehículos *100
con el la
resolución de
autorregulaci
ón ambiental
Riesgos Reducir el Indice de Numero de dias dìas 8,012 4 dias
Quìmicos numero de severidad cargados o perdidos perdi dìas perdid
dias perdidos por causa de ATEP dos perdid os en
por durante el periodo / os en el
accidentes o horas hombre el period
enfermedade trabajadas en el period o por
s de trabajo periodo * K o 10000
ocasionadas 100.0 0
por el 00 horas
contacto o horas hombr
exposicion hombr e
con los e
quimicos
Disminuir el Indice de Numero de casos Caso 6,24 8,02
porcentaje de incidencia nuevos en el periodo s casos casos
accidentes / poblacion total
nuevos expuesta en forma
generados controlada a
por condiciones de riesgo
exposicion a desfavorable * 100
agentes
quimicos
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INTEGRANTES:
Juan José Álvarez Cely Cód. 201411694
María Alejandra Cristancho Dallos Cód. 201324745
Carolina González Vargas Cód. 201322187
Diana Alejandra Torres Pinto Cód. 201313943

 Los objetivos y las metas no son coherentes con la política ambiental,

 En los objetivos y metas no se realizó la asignación de responsabilidades,

los medios necesarios para llevar a cabo cada objetivo, ni los plazos en que
se realizarán.

 No son congruentes con los aspectos ambientales significativos ni sé hace

relevancia a los requisitos legales y normativos que se deben tener en
cuenta.

 Falta especificar cómo se evaluarán los resultados, incluidos los

indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos
ambientales medibles.

 No se evalúan todos los aspectos e impactos significativos por ejemplo si

en los objetivos se tiene en cuenta que se presentan riesgos químicos no
sólo se debe tener presente los días de trabajo perdido, sino principalmente
como la exposición afecta al ambiente en general.

 El objetivo respecto a los riesgos químicos no debería ser disminuir sino

prevenir que ocurra este evento; y debe incluirse un objetivo respecto a la
seguridad y mejora continua en casos de emergencia donde ocurra este
tipo de exposición tanto en trabajadores como en el medio ambiente.

 Respecto a la política se tiene que debe proporcionar o ser un marco de

referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales y en ésta se
evidencia que no va acorde con las necesidades o problemas a tratar.

 En la política no se incluye un compromiso de cumplir con los requisitos

legales y otros requisitos.

 En términos de minimizar impactos ambientales debe incluir o tener en

cuenta aquellos que se generan en cada actividad que realizan, no solo las
emisiones por los vehículos ya que se estaría hablando sólo de la
contaminación atmosférica.
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 En cuanto a los aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta que

hace parte del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización
debe determinar los aspectos e impactos ambientales de todas sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los
que puede influir.

 Se debe incluir también aquellos aspectos e impactos que se pueden

generar con actividades, productos o servicios nuevos o que lleguen a
modificarse, previniendo aquellos cambios o desarrollos que se puedan
presentar durante el ciclo de vida.

 Anexar también aquellas condiciones anormales y las situaciones de

emergencia razonablemente previsibles que puedan causar impactos
ambientales.

 La priorización de peligros y los aspectos e impactos ambientales se deben

presentar por aparte de forma clara y específica.

 Falta realizar la identificación de los procesos y actividades de la

organización de forma clara, para poder seleccionar según estos procesos
y actividades definidas, los peligros o riesgos de origen físico, ergonómicos
o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, público, psicosociales,
entre otros.

 Al tener clara la matriz de peligros o riesgos de la organización se debe

presentar una evaluación del riesgo donde se debe asociar al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y el nivel de severidad de las
consecuencias. Según los criterios de bajo, medio alto muy alto y leve,
grave, muy grave, mortal o catastrófico, respectivamente.