FINAL RINGKASAN INSTRUMEN AKREDITASI ADMEN

I. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP)

STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN DAN DOKUMEN
1.1. Analisis 1. Jenis Pelayanan yg disediakan 1. SK penetapan; oleh Ka. Puskesmas
Kebutuhan Puskesmas berdasarkan prioritas 2. Media info; brosur, flyer, papan pengumuman, poster dll
Masyarakat dan 3. Notulen /Rekam keg jalin komunikasi dgn masyarakat, (MMD, FMD, Lokmin,kotak saran,
Perencanaan surat kedesa, kecamatan, pertemuan, dll)
Puskesmas 4. Hasil survey kebutuhan dan harapan masyarakat/kegiatan identifikasi lainnya, SMD,
MMD, IKM
5. Hasil analisa kebutuhan tertuang dlm perenc (RUK, RPK, Renstra)
6. Selaras dgn Visi, Misi, Fungsi dan Tupoksi Pkm (Notulen rapat /Lokmin)
2. Masy dilibatkan dalam pembahasan 1. Ada SMD/MMD Dll pertemuan di masyarakat (Notulen, buku kegiatan petugas), umpan
(telusur), umpan balik pelayanan balik pelayanan PKM dari masyarakat
2. SOP mekanisme identifikasi kebuth, hasil identifikasi & analisa umpan balik masyarakat
3. Ada umpan balik dari masyarakat (Kotak saran, pengaduan, hasil TL ,IKM, MMD, SMD,Dll),
ada upaya-upaya yg telah dilakukan untuk menanggapi umpan balik (notulen rapat)
3. Identifikasi Peluang pengembangan 1. Identifikasi peluang perbaikan (dokumen hasil Identifikasi dan TL, MMD, SMD, buku
dan inovatif klas bidan, klas perawat, petugas, dll)
pelatihan-pelatihan 2. Ada inovasi perbaikan (buku petugas, foto dokumentasi , prolanis, magang, klas bidan,
klas perawat, pelatihan, dll)
3. Ada mekanisme perbaikan mutu (RTL hasil pembinaan, supervisi, dll)
4. Perencanaan Ops Pusk terintegrasi Ada Tim Perenc (Bukti kegiatan) Tim PTP (Perenc. Tk. PKM)
berdasar visi, misi, tujuan Pkm dan 1. Ada Renstra, RUK, SPM Kabupaten/Kota
Renstra Dinkes (Pembahasan mell 2. RPK terintegrasi (dokumen External Pedoman Perencanaan tingkat Pkm, Depkes RI), RPK
Musrenbangdes,Kec,Kab) sesuai dgn anggaran yg diterima
3. Notulen pembahasan Lokmin Internal dan External, RUK & RPK dilakukan secara LS & LP
4. Idem no 1dan 2(RPK Terintegrasi dgn RUK dan Renstra)
5. Idem no 1dan 2 (RPK Terintegrasi dgn RUK dan Renstra) + SPM
5. Ada mekanisme Monitorng 1. SOP mekanisme monitoring; Bukti monitoring oleh Ka. PKM dan Penanggung Jawab
pelaksanaan dan pencapaian , serta Program (hasil supervisi, lokmin, evaluasi program, rapat-rapat lainnya)
tindak lanjut utk melakukan revisi 2. SK Penetapan indikator prioritas untuk monev dan penilaian kinerja
3. SOP mekanisme monitoring, analisa hasil monev dan TL monev
4. Revisi rencana hasil monev, pelaksanaan program berdasarkan hasil monev (notulen
rapat, hasil supervisi, buku petugas dll) contoh : realokasi untuk dana BOK, makmin pasien
1.2 Akses dan 1. Jenis Pelayanan sesuai Pedoman 1. SK Penetapan oleh Ka. Pkm tentang jenis pelayanan yg disediakan
Pelaksanaan Kepmenkes untuk memenuhi 2. Jenis pelayanan diketh o/ pelanggan (papan pengumuman, brosur, spanduk dll)
Kegiatan kebutuh dan harapan masy.
2. Jenis layanan diketh o/ seluruh jajaran 1. Ada sosialisasi (rekam bukti kegiatan : Lokmin External, sosialisasi program-program
pusk, LS, dan masy, papan puskesmas, Tupoksi sasaran & tugas-tugas PKM,papan pengumuman, dll (telusur)
pengumuman 2. Hasil Evaluasi dan TL terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat,Linsek dan LP,
telusur
3. Akses masyarakat thd petugas 1. Pkm mudah dijangkau (hasil evaluasi, telusur/hasil survey)
pelayanan kesehatan dalam 2. Kemudahan pelayanan (hasil evaluasi, telusur/hasil survey), alur, tanda-tanda arah, dll
pelaksanaan kegiatan 3. Kejelasan jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
4. Tehnologi dan mekanisme kerja untuk memudahkan akses (telusur ke petugas), Contoh :
data base, no index pasien, soft ware
5. Strategi komunikasi utk memudahkan memperoleh pelayanan (bukti pelaksanaan, MMD,
SMD dll, telusur ke petugas, pelaksana program dan pelayanan di Pkm), Contoh :
leaflet/brosur tentang jenis layanan, tentang penyakit-penyakit dll
6. Tersedia akses komunikasi masyarakat dengan petugas (media komunikasi yg ada),
contoh : media cetak, kotak saran ,langsung telpon, sms dll
4. Jadwal pelayanan yg disepakati 1. Ada jadwal yag disepakati (jadwal kegiatan Pkm), contoh : lokmin, jadwal posyandu,
bersama dilaksanakan tepat waktu supervisi dll
2. Jadwal kegiatan yg disepakati (telusur kepada PJ Program ttg proses penyusunan jadwal),
ada proses penyusunan jadwal
3. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (apakah sesuai, telusur petugas)
5. Mekanisme kerja yg efektif dan 1. SOP Koord dan integrasi (Pedoman minlok)
efisien, tdk tjd kesalahan dan 2. Bukti dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan/notulen,
mencegah keterlambatan (telusur ke 3. Ada analisa, ada SOP tindak lanjut perbaikan masalah-masalah spesifik,
Ka. Pkm dan penanggujawab 4. Hasil kajian dan TL terhadap masalah potensial termonitor,
program, Toma, sasaran program, 5. Pelayanan konsisten agar pelaksanaan kegiatan tertib dan akurat,(ada pelaksanaan
pasien/keluarganya) monev dan TL)contoh : supervisi (lihat KAK,Hasil,Checklist supervisi, contoh dana BOK)
6. Informasi yg akurat dan konsisten pada masyarakat (bukti pemberian contoh : Lokmin
Eksternal, Rapat PKK dll : memberikan informasi hasil evaluasi program dan pelayanan )
7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja (bukti perbaikan alur kerja) contoh: info dari kotak
saran dan TL perbaikan
8. Ada Kemudahan bagi pelaksana pelayanan memperoleh bantuan konsultatif jika
membutuhkan (telusur petugas tentang kesempatan konsultasi)
9. Mekanisme yg mendukung koordinasi (SPO koordinasi dalam pelaksanaan Program)
10. SK Ka. Pkm tentang manajemen resiko pelaks program dan pelayanan, SPO tentang
 penyelenggaraan program, SPO tentang penyelenggaraan pelayanan, SPO tentang
penyelenggaraan tertib administrasi, pengembangan tehnologi untuk mempercepat
proses pelayanan.
11. Dukungan Ka. Pkm dalam kegiatan pelayanan dan program (telusur petugas)
6. Mekanisme umpan balik dan 1. SOP pengelolaan keluhan dan umpan balik/ pengaduan masy, media komunikasi yg
penanganan keluhan, ketidak Disediakan untuk sampaikan umpan balik contoh : Kotak saran / pengaduan
sesuaian pelaksanaan dimonitor, 2. Hasil analisa, rencana TL keluhan dan umpan balik
dibahas dan di TL 3. Bukti ditindaklanjuti keluhan dan umpan balik (lihat buku register pengaduan & RTL) ;
survei IKM
4. Bukti evaluasi terhadap tindak lanjut dan umpan balik (register pengaduan, hasil
kegiatan TL dll) telusur
1.3 Evaluasi 1. Ada mekanisme Penilaian Kinerja oleh 1. SOP Penilaian Kinerja oleh Ka. Pkm dan Penanggung Jawab Program /Pelayanan (lihat
Ka. Pkm dan PJ Program/Pelayanan Evaluasi bulanan/tribulan, grafik pencapaian prog.)
2. Focus pada upaya peningkatan kinerja (telusur Ka. Pkm dan PJ Program/Pelayanan lihat
hasil PKP, Evaluasi lokmin)
3. Ada indikator yg ditetapkan untuk penilaian kinerja (PKP+SPM, mutu)
4. Ada tahapan pencapaian (telusur Ka. Pkm dan PJ Program/Pelayanan, notulen rapat) ada
target bulanan/tahunan , SK/dokumen
5. Rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindaklanjutnya secara periodik
(notulen lokmin, hasil supervisi, buku kegiatan petugas, evaluasi semua progam)
2. Evaluasi meliputi pengumpulan data 1. Ada hasil Penilaian kinerja dan distribusinya pada pihak terkait (Hasil PKP, evaluasi trib,
dan analisa data thd indikator kinerja lokmin internal, lokmin eksternal)
Puskesmas 2. Hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan kaji banding dgn Pkm lain serta
Tindak Lanjutnya.
3. Rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja (contoh :
swepping, pendataan riil, usulan-usulan kegiatan, pelatihan-pelatihan, magang, jaring K1
murni, Buku kegiatan harian, dll)
4. Hasil penilaian kinerja digunakan utk peningkatan kinerja, termuat dlam RUK yg memuat
data dan analisa
5. Ada laporan hasil dan tindak lanjut kepada Dinkes (Lap. Bln, PKP)
II. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
TATA KELOLA SARANA PRASARAN
2.1 Persyaratan 1. Persyaratan Puskesmas sebagai FKTP 1. Analisis kebutuhan Pendirian PKM
Puskesmas (ada SK Bupati/SK. Kadinkes) 2. Mempertimbangkan Tata ruang daerah
3. Ratio Jml Penduduk dan ketersediaan pelayanan
4. Ada Ijin Operasional
 2. Persyaratan Bangunan dan ruangan 1. Bangunan fisik permanen;
permanen memenuhi syarat 2. Tdk bergabung dg tempat tinggal dan unit kerja lain
lingkungan sehat. 3. Bangunan memenuhi syarat lingkungan sehat
3. Mempertimbangkan fungsi keamanan, 1. Memenuhi persyaratan minimal kebuth pelayanan (sesuai dengan jenis-jenis pelayanan
kenyamanan, kemudahan dalam dan fungsi ruangan berjalan)
pelayanan dengan ketersediaan 2. Tata ruang aman dan nyaman, akses mudah (lihat denah PKM)
ruangan minimal sesuai kebutuhan : 3. Mengakomodir pasien disabilitas, anak2 dan usila (telusur ruangan)
loket, R.Tunggu, R. Admin, R. Periksa,
R. Konsul Dokter, R. Tindakan, R. Obat,
Toilet (Telusur fisik, petugas
kebersihan, petugas pemeliharaan/PJ
alat, Ka. PKM dll)
4. Sarana Prasarana PKM tersedia, 1. Sumber air bersih mengalir, inst sanitasi, isnt listrik, tata udara, sistem pengendalian
terpelihara, dan berfungsi baik untuk kebakaran, sistem pencahayaan dan prasarana sesuai kebutuhan (telusur fisik)
menunjang akses, keamanan dan 2. Ada keg pemeliharaan, yang terjadwal (kebersihan ruangan, kalibrasi dan tanda bukti
kelancaran yankes pemeliharaan/stiker dll)
3. Monitoring pemeliharaan prasarana PKM (bukti pelak dan hasil monitoring/ada kartu
monitoring)
4. Bukti monitoring terhadap fungsi prasarana PKM
5. Bukti TL hasil monitoring
5. Persyaratan Peralatan Puskesmas 1. Ada daftar inventaris peralatan medis dan non medis
Medis / Non Medis terpelihara dan 2. Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan (dgn stiker /surat ke rekanan)
berfungsi baik untuk menunjang akses, 3. Bukti pelaksanaan monitoring alat medis dan non medis dan hasil monitoring (misal :
keamanan, kelancaran yankes (telusur inkubator)
Ka. PKM, PJ Logistik) 4. Bukti monitoring pemeliharaan fungsi alat dan hasil monitoringnya
5. Bukti TL hasil monitoring
6. Ada Kalibrasi (daftar peralatan yg perlu di kalibrasi, jadwal dan bukti pelaksanaan
kalibrasi), medis dan non medis
7. Ada ijin peralatan (Ro, Incenerator, IPAL)
2.2 Persyaratan 1. Kompetensi Ka Psk 1. Ka. PKM adalahTenaga Kesehatan  lihat profil kepegawaian PKM
Ketenagaan 2. Kompetensi memenuhi syarat
Puskesmas 3. Ada uraian tugas Ka. PKM
4. Kesesuaian profil kepegawaian dengan Permenkes no 75 th. 2015 tentang PKM
2. Tenaga Medis / Non Medis/ lainnya 1. Ada analisis kebutuhan tenaga,
2. Ada persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada
3. Ada hasil evaluasi untuk kebutuhan tenaga,Ada usulan kebuth tenaga dan TL (lihat surat
 usulan)
4. Ada uraian tugas masing2 untuk tiap tenaga yang ada
5. Medis/Para medis mempunyai ijin (SIKP, SIPB, STR, dll)
2.3 Pengelolaan 1. Pengorganisasian Puskesmas/struktur 1. Ada SO dengan SK Kadinkes
Puskesmas sejalan organisasi ditetapkan dan kejelasan 2. SK Penanggungjawab program, Tupoksi oleh SK Ka. PKM
dengan tata nilai, tugas, tanggung jawab, alur 3. SOP Komunikasi dan Koord ( Alur komunikasi/ koord)
visi, misi, tujuan kewenangan, koordinasi dan
dan tupoksi PKM. komunikasi
Telusur : Ka. PKM,
PJ Program
2. Kejelasan tugas, peran dan tgg jawab 1.Uraian Tugas dan kewenangan Kapusk dan Pj Program,
Ka. PKM, PJ Prog dan staf 2. difahami Tupoksi oleh semuanya
3. dilaks evaluasi pelaksanaan uraian tugas (bukti evaluasi contoh : rapat tinjauan
managemen , rapat tinjauan SO)
3. SO dikaji ulang secara reguler dan 1. Bukti evaluasi terhadap SO dan TL
dilakukan perub bila perlu 2. Bukti TL kajian SO
4. Dokumen eks. Formal Permenkes no 1. Ada pedoman tentang Standar dan kompetensi nakes
75 th 2014 dan standar PKM (Ka. PKM, 2. Ada pemetaan kompetensi jabatan dan rencana pengembangan kompetensi
Pj prog, Pj upaya PKM), Std 3. Ada pemetaan disusun berdasar kebutuhan/ pola ketenagaan
kompetensi memenuhi yg 4. Dok kepegawaian lengkap, Ada renc pengembangan
dipersyaratkan dan ada rencana 5. Bukti pelaks rencana pengembangan kompetensi (STTPL, Sertifikat diklat / pelath dll)
pengembangan sesuai standar 6. Ada bukti evaluasi dan TL penerapan hasil pelatihan (kalakarya, transfer knowledge, dll)
Pengelola dan pelaksana Puskesmas
5. Orientasi bagi kary baru supaya 1. Ada Kebijakan (SK Ka Pusk tentang kewajiban mengikuti prog orientasi bagi Ka. PKM, PJ
memahami tupoksi dan tanggung Prog dan pelaksana prog yg baru)
jawabnya 2. Ada KAK Prog orientasi, bukti pelaks keg orientasi (buku keg petugas ybs) dan kurikulum
pelatihan
3.SOP untuk mengikuti seminar, pelatihan dan pendidikan
6. Penetapan visi, misi, tujuan, tata nilai 1. SK Ka Pusk tentang visi, misi, tujuan, tata nilai, slogan, motto semua karyawan
dipahami dan dilaksanakan oleh tahu/paham
seluruh karyawan 2. SOP utk sosialisasi visi misi,
3. SOP tinjau ulang visi misi dan tujuan PKM, Bukti kegiatan tinjau ulang (lihat notulen)
4. SOP penilaian kinerja sesuai dengn visi misi, tata nilai
7. Ada arahan Ka. PKM untuk Strategi 1. SOP ttg pengarahan pelks tugas, dan bukti pelaksanaan pengarahan ( notulen
pelaksanaan kegiatan yankes dan dilokmin,diluar lokmin, ada arahan oleh Ka. PKM, Pj Program)
Program (pertemuan –pertemuan, 2. SOP penilaian kinerja, bukti penilaian kinerja,
 konsultasi, bimbingan, dll) 3. Struktur Organisasi tiap program (Unit kerja)
4. SOP R/R, Dokumen R/R, telusur Pj/Pelaksana
8. Fungsi Pemberdayaan dlm pemb. 1. Tertuang dalam Uraian tugas Ka Pusk dan PJ Program
berwawasan lingkungan/kesehatan 2. SOP pemberdayaan masy dlm pernc & pelaks program,
(SMD, rencana kegiatan, monef) 3. SOP komunikasi dg sasaran program dan masyarakat tentang kegiatan/ program PKM
Telusur : PJ program, Toma, Sasaran
Program
9. Akuntabilitas dg pendelegasian 1. KAK, SOP , dan instrumen ttg akuntabilitas PJ program dan PJ Pelayanan
wewenang bila meninggalkan tugas 2. SK Ka. PKM dan SOP pendelegasian wewenang
(PLT) 3. SOP umpan balik (laporan) dr pelaks ke atasan atau PJ Program untuk perbaikan kinerja
10. Tata hub kerja LP/LS (ada mekanisme 1. Dok keg Minilokakarya (intenal dan eksternal)
komunikasi dan koordinasi) 2. Uraian tugas dr yg pihak terkait minlok,
3. SOP komunikasi dan koord LP/LS
4. SOP evaluasi peran LP/LS pihak terkait Hasil evaluasi peran stake holder & TL ; hasil
evaluasi peran pihak terkait dan TL
11. Menyusun Pedoman dan prosedur 1. Panduan/ manual mutu; KAK Penyelenggaraan,program, pedoman pelayanan PKM
kerja penyelenggaraan prog//upaya 2. Pedoman/panduan kerja penyelenggaraan untuk tiap-tiap upaya PKM dan kegiatan
PKM dan keg.yan.PKM pelayanan PKM
3. SOP pelaks kegiatan masing2 Upaya keg.PKM
4. SK, Pedoman, SOP utk pengendalian dokumen dan SOP pengendalian rekaman,
5. Panduan Penyusunan Pedoman / manual mutu; KAK; SOP
12. Komunikasi Internal antara Ka PKM 1. SK Ka PKM ttg Komunikasi Internal,
dgn PJ upaya PKM dan Pelaks (mell 2. SOP Prosedur Komunikasi,
rapat priodik/sesuai kebutuhan), 3. Dokumen bukti pelaks komunikasi (notulen rapat,foto dll ),
media Langsung, telp, dll 4.bukti dokumentasi pelaks komunikasi
5 bukti TL dan. rekom komunikasi Internal
13. Pengelolaan lingk kerja utk 1. SOP ttg kajian dampak neg Pusk thd lingk,
minimalkan resiko (fisik, bising, 2. SK Ka Pusk ttg penerapan manajemen resiko; Panduan manaj resiko; Hasil pelaks.
temperatur,cahaya,lembab dll) 3. Hasil kajian dan TL terhdp gangguan/dampak negatif dan pencegahannya
14. Pembinaan Jaringan dan Jejaring 1. Identifikasi Jaringan dan jejaring,
faskes di wilayah kerja meliputi ; 2. Program pembinaan, jadwal supervisi, pengg jawab tiap keg.pembinaan,
aspek Prog,tenaga, 3. Ada Rekam Kegiatan pelaks pembinaan, notulen, foto-foto, jadwal supervisi, undangan
sarana,pembiayaan, dan pendukung 4. Ada rekam TL keg pembinaan,
5.Dok Laporan /dokumentasi pelaksanaan pembinaan jaringan dan jajarannya
Keuangan 15. Pengelolaan Keu yg akuntabel dan 1. Semua Pengelola Program terlibat dlm perencanaan,penggunaan,monev penggunaan
efisien dalam penggunaan anggaran, anggaran
 telusur ; Ka PKM, PJ Prog,Pjdan 2. Ada Pengelola Keu (SK Ka PKM) dan uraian tugas,dan tgg jawab,
Pelaksana pelayanan/Bendahara 3. Ada panduan (pedoman penggunaan anggaran BOK, BPJS,APBD dll)
4. Panduan pembukuan anggaran(BOK, BPJS,APBD dll)
5. SOP Audit Penilaian kinerja pengelola keuangan,
6. Hasil Audit kinerja pengelola keuangan
16. Pengelolaan Keu sesuai aturan yg 1. SK Ka PKM utk penetapan petugas pengelola keu , ada/uraian tugas dan tgg jawab
berlaku,utk PKM BLUD maka Pengelola Keuangan
mengikuti peraturan utk BLUD dan
menerapkan standar akuntasi profesi 2. IDEM NO 1 UTK PEMBUKTIANNYA
( SA P) 3. Pedoman Pengelolaan dari Dinkes, Dok Renc Anggaran, Dok proses pengelolaan Keu
4. Lap Keu dan pertgg jawaban keuangan
5. Bukti Pelaks dan TL dari Audit keuangan
17. Pengelolaan Data dan Informasi 1. SK ttg ketersediaan data, SK pengelolaan informasi dan uraian tugas dan tgg jawab
(Budaya,Penyakit,Geografi,Demografi, 2. SOP Prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan pencarian kembali data
kinerja ,dll ) 3. SOP analisa data,
4. SOP pelaporan dan distribusi informasi,
5. bukti kegiatan evaluasi dan TL pengelolaan data dan informasi
2.4 Hak dan 1. ditetapkan dan disosialisasikan, telusur 1. SK ttg Hak dan Kewajiban sasaran prog dan pasien/pengguna jasa
Kewajiban sasaran sikap & prilaku petugas pelayanan 2. Ada brosur, leaflet, poster,/ media info lain ttg hak dan kewajiban pengguna jasa
prog dan Pasien 3. Ada SK dan SOP untuk pemenuhan hak dan kewajiban pengguna
2. Peraturan internal yg jelas utk 1. SK ttg peraturan internal bagi kary dlm pelaks keg.Prog dan yankes
mengatur perilaku Ka PKM, PJ upaya dan 2. Peraturan internal sesuai visi misi,tata nilai, dan tujuan PKM
Pelaksana dlm upaya/ keg PKM yg sesuai
dgn, tata nilai,visi,misi,dan tujuan PKM
(code of conduct)
2.5 Kontrak pihak 1. Dokumen kontrak 1. Ada SK penyelenggaraan kontrak / PKS; SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja,
ketiga 2. Dokumen Kontrak/ Perjanjian Kerjasama dengan pihak ke-3 (Perpres No 70/2012)
3. Dok memuat: kegiatan, peran dan tggjawb, personil yg terlibat, kualifikasi, indikator,
standart kinerja, masa berlaku, perselisihan (Ada dokumen Di ttd oleh kedua pihak)
2. Monitoring kinerja pihak ketiga dan 1. Kejelasan indikator dan standart Kinerja dalm dokumen kontrak,
dievaluasi dan Tindak Lanjut 2. SOP monitoring PKS, ada instrumen monev dan hasil monev PKS,
3. Bukti TL hasil monitoring
2.6 Pemeliharaan 1. Pemeliharaan sarana dan Peralatan 1. Ada SK dan uraian tugas serta tanggungjawab pengelola barang
Sarana dan didokumentasikan secara jelas dan 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Prasarana akurat 3. Ada program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan Pengelola
barang (lihat jadwal pemeliharaan)
 4. Pelaksanaan program kerja oleh PJ pengelola barang (lihat ceklist)
5. ada tempat penyimpanan/ gudang
6. SK Pj kebersihan lingungan, Program Kerja
7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas sesuai program kerja (contoh: kartu
monev toilet, lihat ceklist)
8. SK Pj Kendaraan, Program kerja dan perawatan kendaraan
9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (contoh : servis, dll)
10. R/R barang inventaris (lihat dokumen laporan inventaris, dll)
III. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)
3.1 Perbaikan mutu 1. Ditetapkan penanggungjawab Mutu 1. SK Pj Mutu,
dan kinerja (Wakil manajemen mutu). Telusur : Ka 2. Tupoksi, uraian tugas wewenang dan tggjwb manajemen mutu
konsisten dg PKM, PJ Mutu 3. Pedoman peningkatan Mutu / kinerja (disusun bersama)
tatanilai visi misi 4. SK ttg Kebijakan Mutu
dan tujuan pkm 5. Penggalangan komitmen, Bukti Kegiatan  pernyataan, foto, dll
2. Upaya perbaikan kinerja yg 1. Ada Rencana kerja Tahunan,perbaikan mutu dan kinerja
berkesinambungan 2. Ada Bukti Pelaks perbaikan mutu dan kinerja, (lihat notulen rapat tinjauan kinerja)
3. SOP pertemuan tinjauan manajemen (ada Umpan balik pelanggan, keluhan, survei IKM,
kotak saran, dll), hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi (Lihat notulen rapat tinjauan
manajemen)
4. RTL terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan TL
3. Ada peran serta pimpinan, kary , pihak 1. Kary paham tugas dan kewajiban mereka utk peningk mutu dan manajemen (lihat uraian
terkait utk peningkaan mutu tugas masing-masing terkait standart profesi, penggunaan APD, cuci tangan, dll)
2. Identifikasi peran dan tggjwb pihak terkait (telusur pihak terkait)
3. Notulen rapat LS/ jaring aspirasi (ide, usulan), inovasi; Rencana program perbaikan mutu
dan bukti kegiatan (lihat lokmin eksternal, MMD, SMD, kotak saran)
4. Evaluasi keg perbaikan kinerja melalui 1. Laporan kinerja, analisis data kinerja
audit internal secara periodik 2. SK Pembentukan tim Audit internal, SOP Audit internal, Program kerja,diklat Tim
3. Ada Laporan dan umpan balik hasil audit internal
4. TL terhadap temuan dan rekomendasi (laporan TL, temuan audit internal)
5. SOP Rujukan jika tdk dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
5. Pemberdayaan masy utk berperan 1. SOP utk mendapatkan masukan masy tentang kinerja pkm
serta dalam perbaikan kinerja 2. Bukti pelaksanaan survey/ FGD, forum-forum lain
puskesmas (advokasi, pelaksanaan 3. Analisis hasil dan TL terhadap masukan
kegiatan, pengawasan) melalui forum-
forum pemberdayaan masyarakat yang
ada
6. Ada tindakan korektis / preventif untuk 1. Ada SK Ka PKM tentang penetapan indikator mutu dan kinerja PKM, data hasil
peningkatan kinerja pkm
7. Kaji banding ttg kinerja pkm
pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
2. Bukti pelaks perbaikan mutu
3. ada SOP tindakan korektif,
4. ada SOP tindakan preventif,
5. bukti pelaks keg. Tindak lanjut terhadap hasil yang tdk sesuai
1. Ada rencana kaji banding (KAK)
2. ada instrumen kaji banding (KAK)
3. ada dokumen pelaks kaji banding
4. Ada analisa hasil kaji banding
5. RTL kaji banding
6. pelaksanaan RTL,
7. hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan kaji banding