Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Sumber Instrume TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ TERIA YANG Data n audit WAKTU WAKT an
PROSES MENJADI AUDIT I U
YANG ACUAN AUDIT
DIAUDIT) II
LOKET Menilai Waktu tunggu Target kinerja Observasi, Jam
capaian kinerja pasien periksa tangan,
loket dokumen target
kinerja
(berdasar
kan wkt
rata2 dari
total
pasien yg
dilayani)
POLI 1).Menilai 1). Standar 1)Observasi 1). Data 1)Keleng
UMUM kepatuhan kelengkapan Akreditasi elem Rekam medis; sekunder: kapan
pelaksanaan rekam medis Bab 7.1….. example,mulai rekam data
SOAP pada 2).Kajian Awal dr 24 rekam medis identitas
Kajian Awal sesuai dengan medis dulu, SOP min ada 2
pasien rawat SOAP kemudian Kajian (
jalan audit ke 2 jadi awal; nama,um
12 Rekam ur);
2) Menilai medis SOAP
prosedur 2)Observasi
SOAP pada pelaksanaan 2).
kajian awal SOP Daftar
Tilik
SOP
UGD Menilai Waktu tanggap Target kinerja Observasi, Target
capaian kinerja pelayanan periksa kinerja,
 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Sumber Instrume TGL& TGL& Keterang
(KEGIATAN/ TERIA YANG Data n audit WAKTU WAKT an
PROSES MENJADI AUDIT I U
YANG ACUAN AUDIT
DIAUDIT) II
pasien dokumen Stopwatc
h
Menilai Sertifikat Standar Wawancara, Daftar
Kompetensi ATLS/ACLS/ Akreditasi periksa Tilik
tenaga ahli BTCLS/GELS dokumen
POLI Menilai Kajian Kajian Awal Standar Observasi Standar
GIGI Awal sesuai dengan Akreditasi elem Rekam medis akreditasi
kelengkapan SOAP Bab 7.1….. , Rekam
rekam medis medis
POLI Menilai Kelengkapan Standar Observasi Standar
KIA/KB kelengkapan informed Akreditasi elem Rekam medis akreditasi
informed consent Bab 7.….. , Rekam
consent medis
APOTEK Menilai Proses Standar Observasi, Standar
/LAB pemberian Penyerahan Akreditasi Bab Wawancara akreditasi
informasi obat obat 8……
Menilai Proses SPO Observasi, Daftar
pemeriksaan Pemeriksaan pemeriksaan gula Wawancara Tilik
lab Gula darah Darah