Anda di halaman 1dari 2

Judul ;

SPO Barang Masuk Gudang Umum Melalui Sistem SIM RS


Prosedur :
1. Klik menu Pemesanan Barang
2. Klik Tambah
3. Pilih Supplier dan tulis keterangan
4. Input barang, jumlah dan harga sesuai nota pembelian
5. Cek kembali kesesuaian total harga pada system dan nota pembelian, kemudian klik
simpan.
6. Jika barang tidak ada dalam stok gudang, sebelum masuk ke menu pemesanan barang
terlebih dahulu input di menu Utility, klik Master, klik Master Barang, Klik Tambah

Judul :
SPO Penerimaan Barang Gudang Umum Melalui Sistem SIM RS
Prosedur :
1. Klik menu Penerimaan Barang
2. Klik Tambah
3. Klik No PO kemudian tekan F5
4. Klik inputan barang masuk yang akan diterima
5. Isi nnomor faktur sesuai dengan faktur barang
6. Cek kesesuaian barang, jumlah, dan harga yang telah diinputdengan faktur yang ada, jika
sudah sesuai klik Simpan.

Judul :
SPO Permintaan Barang Gudang Umum Melalui Sistem SIM RS
Prosedur :
1. Klik menu Permintaan Barang
2. Klik Tambah
3. Pilih Bagian dan isikan keterangan
4. Input Barang yang akan diminta serta jumlahnya
5. Jika sudah selesai klik simpan

Judul :
SPO Pengeluaran Barang Gudang Umum Melalui SIM RS
Prosedur :
1. Klik menu Pengeluaran Barang
2. Klik Tambah
3. Klik No Permintaan kemudian klik F5
4. Klik Bagian/Divisi yang akan diberikan barang
5. Cek pada kolom Qty Terima, jika ada quantity yang nol (0) maka klik pada baris barang
tersebut sampai muncul layar biru kemudian klik delete lalu klik yes
6. Jika ingin mengurangi jumlah penerimaan barang bisa diedit jumlah pada kolom Qty
Terima.

Judul :
SPO Stock Opname Gudang Umum Melalui Sitem SIM RS
Prosedur :
1. Lakukan perhitungan suamua barang di gudang umum
2. Masuk ke menu SIM RS Gudang umum Pilih menu Utility
3. Klik Stock Opname
4. Klik Input Stock Fisik
5. Input stock fisik sesuai perhitungan barang digudang tadi
6. Jika sudah selesai klik keluar

Judul :
SPO Penambahan Item Baru Pada Master Barang SIM RS
Prosedur :
1. Klik Utility
2. Klik Master
3. Klik Master Barang
4. Klik Tambah
5. Isi kode barang dengan melanjutkan dari kode barang sebelumnya
6. Isi nama barang
7. Pilih kelompok barang
8. Pilih Supplier Utama
9. Pilih satuan beli dan satuan stock
10. Konversi diisi 1 (satu)
11. Isi harga beli satuan dan harga jual satuan
12. Klik Simpan