Anda di halaman 1dari 40

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA


DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN
RENCANA MUTU EDY SETIAWAN, ST, CSE
0813 8242 3100
PELAKSANAAN KEGIATAN edysmm90@gmail.com
RMP

1. Rencana Mutu Pelaksana Kegiatan wajib disusun oleh Unit


Pelaksana untuk dapat dipergunakan sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Pelaksana.

2. Rencana Mutu Pelaksana Kegiatan disusun oleh Kepala


Satker, PPK dan Tim Pelaksana Swakelola

3. Rencana Mutu Pelaksana Kegiatan disusun setiap awal


tahun setelah DIPA disahkan

4. Rencana Mutu Pelaksana Kegiatan dapat dipergunakan


sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing
Unit Pelaksana Kegiatan

3
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
RMP

4. Dokumen yang dinamis, dapat direvisi apabila terjadi


perubahan persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan
agar tetap memenuhi persyaratan hasil pekerjaan.
5. Bagian perangkat pengendalian pelaksanaan kegiatan
bagi Pengguna Jasa
6. Apabila di dalam masa pelaksanaan kegiatan terjadi
perubahan atau pekerjaan tambah kurang maka RMP
harus disesuaikan kembali dengan perubahan tersebut
dan dilakukan persetujuan ulang

7. RMP digunakan sebagai panduan pelaksanaan,


monitoring dan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan
terhadap ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah
ditetapkan dalam perencanaan program.

4
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
MANFAAT RMP

 Bagi Pelaksana kegiatan (PPK) : memiliki acuan kerja untuk


memenuhi seluruh persyaratan dan mengurangi risiko
kegagalan dan ketidaksesuaian produk (hasil pekerjaan).

 Bagi Satuan Kerja (Satker) : bermanfaat sebagai dasar untuk


pemantauan pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi
dan analisa kinerja dalam melaksanakan kegiatan.

 Bagi Pimpinan Unit Organisasi:


 Sarana pengendalian yang efektif untuk memantau dan
mengukur progres pekerjaan selama pelaksanaan kegiatan.
 Dasar pengendalian biaya, mutu, waktu, K3 agar hasil
pekerjaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

5
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
PERMEN PU 04/2009 - Bab. IV pasal 12, kewajiban Satker dan PPK
1. Menyusun dan menerapkan Rencana Mutu Pelaksanaan
Kegiatan (RMP).
2. Melakukan tinjauan pada Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP)
apabila terjadi perubahan persyaratan pekerjaan, agar tetap
memenuhi mutu yang dipersyaratkan.
3. Melakukan pengesahan ulang apabila terjadi perubahan RMP.
4. Mengesahkan Rencana Mutu Kontrak (RMK) Penyedia
Barang/Jasa setelah disepakati dalam rapat pra pelaksanaan (pre
construction meeting)/rapat pendahuluan.
5. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai RMP
6. Melakukan pembinaan dan menerapkan SMM secara konsisten di
lingkungan kerjanya.
7. Mengusulkan perubahan yang diperlukan dalam penerapan SMM.
8. Mengusulkan penyusunan Prosedur/Petunjuk
Pelaksanaan/Instruksi Kerja kepada atasan langsungnya.
6
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
PERMEN PU 04/2009 Bab. IV pasal 12, kewajiban Satker & PPK

Lampiran 1
Peraturan Menteri PU No : 04/PRT/M/2009,
Bab VII Penyelenggaraan Kegiatan
bahwa

merupakan dokumen Sistem Manajemen Mutu


Pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Satuan Kerja
dan Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT/SKS/PPK) dalam
rangka menjamin mutu kegiatan

7
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
DASAR PENYUSUNAN RMP

1. Penetapan Kinerja (PK), Kerangka acuan kerja (KAK) dan


DIPA pelaksanaan kegiatan yang telah disahkan

2. Persyaratan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa,


dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah yang


terkait dengan pelaksanaan proyek.

4. Persyaratan internal yang ditetapkan oleh pimpinan Badan


Usaha Penyedia Jasa.

8
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
EDY SETIAWAN, ST, CSE
TATA PENYUSUNAN RMP 0813 8242 3100
edysmm90@gmail.com
COVER – SAMPUL DOKUMEN RMP

Adalah Sampul Informasi


proyek, bebas sesuai dengan
kreatifitas dan/atau telah
ditentukan agar seragam

Informasi:
Nama Unit kerja PPK
Nama paket pekerjaan
No Kontrak
Tanggal Kontrak
Lokasi proyek
Tahun anggaran

10
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
LEMBAR PENGESAHAN

Adalah melakukan veryfikasi dan


Validasi terhadap dokumen RMP
yang telahdibuatkan.

Disusun oleh:
Pejabat yang ditunjuk

Diperiksa oleh:
PPK/Dirtek dan Satker

Disahkan oleh:
PPK dan SATKER / ES. II (KaBalai)

11
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN


Contoh:
…………………………… Rencana Mutu Kontrak ini ……………………………
diterbitkan perdana

Adalah Keterangan yang


menunjukan catatan sejarah
dan kronologis isi dokumen
agar setiap perubahan dan
revisi dapat dikertahui
prosesnya

12
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
DAFTAR ISI RMP

1. Pendahuluan
2. Informasi Kegiatan
3. Sasaran Mutu Kegiatan
4. Persyaratan teknis dan administrasi
5. Struktur Organisasi
6. Tugas, tanggung jawab dan wewenang
7. Kebutuhan SDM dan Sumber daya lainnya
8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan
9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
10. Jadwal Personil
11. Jadwal Pengunaan Prasarana dan Sarana
12. Rencana & metoda verifikasi, validasi,
monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian &
kriteria penerimaannya
13. Daftar Kriteria Penerimaan
14. Daftar Induk Dokumen
15. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja
16. Lampiran
13
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
1. Pendahuluan

 Latar belakang, bahwa adanya pekerjaan yang dilaksanakan antara


Kontraktor Pelaksana, dengan nomor kontrak, ruang lingkup, Kontraktor
Supervisi, Pemberi Pekerjaan dan tahun anggaran yang membiayai.
 Maksud dan Tujuan, bahwa diperlukannya Dokumen Mutu Kontrak terkait
dengan keinginan pemberi kontrak, pengendalian mutu pekerjaan dan
kesesuaian spesifikasi, jadual pelaksanaan serta metode kerja yang
dijalnakan.
 Uraian pernyataan adanya jaminan mutu terhadap ketaatan dan konsisten
dalam menjalankan prosedur mutu yang telah ditetapkan pada proses
pelaksanaan dalam dokumen kontrak.
 Memberikan informasi tentang dokumen-dokumen acuan yang digunakan
untuk pengendalian mutu pekerjaan agar sesuai dengan yang diinginkan,
antara lain: Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak, Berita Acara dan
Kesepakatan-kesepakatan perubahan yang disetujui bersama antara
Pemerintah, Pelaksana dan Konsultan Pengawas.
 Diperlukannya adanya RMP, guna memenuhi mekanisme hubungan antara
system jaminan mutu dari SMM-PU terhadap spesifikasi teknis dan gambar
kontrak.
14
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
2. Informasi kegiatan
1. Nama Satuan Kerja :
2. Kepala Satuan Kerja :
3. SK Pengangkatan :
Nomor :
Tanggal :
4. Alamat :
5. Sumber Dana APBN :
No. DIPA :
6. Pagu Dana (Rp.) :
7. Pejabat Pembuat Komitmen :
Nama :
Alamat :
SK Nomor, Tanggal :

1. Nama Kegiatan; 8. Nilai Kontrak;


2. Pemilik Kegiatan; 9. Jangka Waktu Pelaksanaan;
3. Nama PPK; 10. Cara Pembayaran;
4. SK Nomor dan Tanggal; 11. Masa Pemeliharaan;
5. Alamat; 12. Penyedia Jasa Kontraktor;
6. Sumber Dana; 13. Pengawas/Direksi Teknis;
7. Kontrak Nomor/Tanggal; 14. Masa Pemeliharaan;
15. Tanggal Akhir Kontrak.
15
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
2. Informasi kegiatan

No Nama Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp.) Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

A Kegiatan Kontraktual

TOTAL 1
B Kegiatan Swakelola

TOTAL 2
TOTAL 1 + 2

16
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
3. Sasaran Mutu

Menguraikan Sasaran yang akan dicapai dalam hal mutu kinerja


kegiatan yang akan dilaksanakan...

Sasaran mutu merupakan suatu pernyataan yang harus ditetapkan


dalam RMP sebagai suatu bentuk komitmen pencapaian kinerja
yang terukur dalam penerapan SMM.

Menentukan sasaran mutu sebaiknya :


 Simple : mudah untuk dimengerti.
 Measureable : dapat diukur pencapaiannya.
 Applicable : dapat diaplikasikan sesuai kemampuan yang ada.
 Reasonable : memiliki alasan yang jelas, bagaimana sasaran
tersebut digunakan dan diterapkan.
 Timely : waktu pencapaiannya jelas, ada batas waktu yang
ditentukan.

17
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
4. Persyaratan Teknis dan Administrasi

Persyaratan teknis dan 1. Dokumen Kontrak yang meliputi :


a. Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa
Administrasi untuk (SPPBJ).
pelaksanaan kegiatan.... b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
adalah persyaratan yang c. Surat Perjanjian (Kontrak).
d. Surat Penyerahan Lapangan.
tercantum dalam e. Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK).
dokumen – dokumen sebagai f. Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
berikut : g. Amandemen Kontrak.
h. Jaminan Uang Muka.
 Kerangka acuan i. Jaminan Pelaksanaan.
kerja/Spesifikasi j. Spesifikasi Umum.
Teknis/SNI/NSPM 2. SNI ISO 9000 : 2008 tentang Sistem
Manajemen Mutu Dasar – dasar & Kosa Kata.
(sebutkan sesuai dengan 3. SNI ISO 9001 : 2008 tentang Sistem
kegiatannya) Manajemen Mutu Persyaratan.
 Peraturan Perundang- 4. Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
undangan (sebutkan sesuai 6. AASHTO, A Policy on Geometric Design of
dengan kegiatannya) Highways and Streets.
 DIPA 7. PERATURAN TEKNIS PEKERJAAN

18
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
5. Struktur Organisasi

SATKER/PPK*)
 Struktur organisasi
Unit Penjamin Mutu
-Pengendali Dokumen yang melaksanakan
kegiatan
dimaksudkan, terdiri
dari struktur
Asisten
Urusan **)
Asisten
Urusan **)
Asisten
Urusan **) organisasi tim
pelaksana kegiatan
STAF STAF STAF
dan struktur
organisasi dalam
kaitannya dengan
STAF STAF STAF
pihak Pengguna
Jasa
STAF STAF STAF

19
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Manajemen Puncak harus


menetapkan tugas, tanggung jawab
dan wewenang setiap personil yang
terlibat dalam kegiatan organisasi, baik
yang sesuai tupoksi maupun kegiatan
tambahan insidentil (dalam waktu
tertentu) sesuai ketentuan yang
ditetapkan oleh organisasi.
Tugas, tanggung jawab dan
wewenang perlu ditetapkan agar
supaya pekerjaan terbagi habis, dan
tidak ada tumpang tindih petugas yang
ditunjuk yang berakibat beberapa
personil melakukan kegiatan yang
sama, atau sebuah kegiatan tidak
memiliki petugas yang
melaksanakannya.
20
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
7. Kebutuhan Sumber Daya

1. Sumber Daya Keuangan


Sumber daya keuangan yang tersedia adalah sesuai dengan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran ybs
2. Sumber daya manusia yang tersedia sebanyak xxx personil dengan
kompetensi sebagai berikut :

PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI


Tingkat Jum- Jum- Jml
Pusat Daerah HARIAN LEPAS
No Pendi- lah lah Total
dikan Non- Non- Non-
Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik Teknik

1 S1
2 S2
3 S3
4 D3
5 SLTA
6 SLTP
7 SD
Jumlah

3. Sarana & Prasarana


Sarana
a) Kendaraan Dinas : xx Unit
b) Komputer : xx Unit
c) Prasarana : 16 buah
d) Ruang rapat 2 buah 21
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen
Penanggung Uraian Proses Lama Proses
Jawab Flowchart Waktu Input Output

Mulai

PPK Menunjuk Petugas/Konseptor untuk menyusun 1 Hari Kerja


Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) 1

· DIPA/RKAKL Tahun Anggaran Berjalan


2 3 Hari Kerja · SK Dirjen Bina Marga tentang
Penetapan Struktur Organisasi dan
Konseptor/ Mengumpulkan Data untuk Penyusunan RMP Pengangkatan Pembantu Pejabat
Asisten Teknik Perbendaharaan Satuan Kerja
Direktorat Pembangunan Jalan,
Direktorat Jenderal Bina Marga

Konseptor/ 2 Hari Kerja


Asisten Teknik Asistensi ke PPK 3

Tidak
PPK Setuju 4 2 Hari Kerja

Ya

PPK
Konseptor RMP Menandatangani Kolom
“Konseptor“ dan PPK Menandatangani kolom 5 2 Hari Kerja
Konseptor/
Asisten Teknik “Diperiksa Oleh“

Kasatker 6
2 Hari Kerja
Mengirim ke Kasatker untuk pengesahan Dokumen RMP
Konseptor/
Asisten Teknik

Selesai Total = 12 Hari Kerja

22
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan
harus dituangkan
dalam bentuk bagan
alir, hal ini dilakukan
untuk lebih
memudahkan
mengidentifikasi
keterkaitan dan
hubungan antara
kegiatan, petunjuk
pelaksanaan (atau
instruksi kerja) serta
ketentuan
persyaratannya.

23
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
9. Jadwal Pelaksanaan

Jenis Tahun ..., Bulan


No Ket
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3

No Proses Kriteria Penerimaan Waktu


A. PERSIAPAN
1 Persiapan : Penjelasan : Jadwal
15 Februari 2011
-

-
Menyipakan
Administrasi
Persiapan
Data Administrasi

ATK 28 Februari 2011


pelaksanaan
Pendukung
Pekerjaan
Komputer
Printer
Akses Internet
merupakan uraian
2 Penyusunan RMP :

15 Februari 2011
secara rinci dari
- Penyusunan Konsep RMP (A4)

-
Konsep RMP
Diskusi RMP Notulen 18 Februari 2011 volume pekerjaan
- Peneyelasian RMP Final RMP (A4) 28 Februari 2011
B. PELAKSANAAN terhadap waktu
1 Pembentukan SK Panitia/ Kelompok Kerja 15 Maret 2011
Panitia/Kelompok
Pengadaan
kerja
pelaksanaan yang
2 Pengadaan Jasa
Konsultan
- Administrasi SPMK 28 Januari 2011
disajikan dan diuraikan
- Pelaksanaan Kontrak Maret 2011
Nopember 2011
secara mendetail.
- Pengawasan Berita Acara dan Laporan

- Penerimaan Laporan Nopember 2011


Laporan

24
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
10. Jadwal Peralatan

Jenis Tahun ...., Bulan Keterangan


No. Jumlah
Peralatan 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1
2
3

Tahun......, Bulan
No. Nama Sarana & Prasarana Keterangan
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1. Ruang Rapat x x x x x x x x x x x x
2. Laptop x x x x x x x x x x x x
3. Infocus x x x x x x x x x x x x
4. Komputer x x x x x x x x x x x x
5. ATK x x x x x x x x x x x x
6. Peralatan Komunikasi x x x x x x x x x x x x
7. Sarana Transportasi x x x x x x x x x x x x

25
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
11. Jadwal Personil

Tahun ...., Bulan Keterangan


No. Jabatan Nama
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1
2
3
Tahun......, Bulan
No. Jabatan Keterangan
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1. PPK x x x x x x x x x x x x
2. Pelaksana Teknis x x x x x x x x x x x x
3. Pelaksana Administrasi x x x x x x x x x x x x
4. Pemegang Uang Muka x x x x x x x x

Penjelasan : setiap personil yang terlibat dalam


pekerjaan dituliskan nama beserta jabatannya, seperti :
Kepala Proyek/PM/GS, SM/Tenaga ahli teknis, QS,
Logistik, Pelaksana, tenaga ahli manajemen dll, kapan
personil-personil itu terlibat dalam pekerjaan. Kapan
terlibatnya personil tersebut, Mobilisasi dan Demobilisasi.
26
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
12. Renc. dan Metode Verifikasi, Validasi, Monev, Inspeksi,
pengujian dan Kriteria Penerimaan

Kriteria
No. Pemeriksaan Metode Waktu
Penerimaan
1
2
3

Penjelasan:
 Pemeriksaan Persiapan (Administrasi kantor, surat menyurat, kesiapan tenaga ahli
dan Tim Leader, pelaksanaan koordinasi, laporan pendahuluan dll), metode yang
digunakan, kriteria yang diinginkan dan kapan waktunya.
 Pemeriksaan Survey lapangan sesuai aspek-aspek yang akan diidentifikasi, metode
yang digunakan, kriteria yang diinginkan dan kapan waktunya
 Pemeriksaan Analisa lapangan terhadap aspek-aspek yang di survey, metode
analisa yang digunakan, kriteria yang diinginkan dan kapan waktunya.
 Pemeriksaan tahapan detail desain dan pelaksanaan konstruksi
 Metode dengan Test dan Uji, Diskusi
 Kriteria : sesuai dengan spesifikasi teknis / standar / RKS (umum-khusus)
 Pelaporan – pelaporan s/d laporan final.
27
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
12. Renc. dan Metode Verifikasi, Validasi, Monev, Inspeksi,
pengujian dan Kriteria Penerimaan
No Pemeriksaan Standar Metode Kriteria Standar Waktu
Prosedur Penerim Desain
aan
A. PERSIAPAN
1 Persiapan :
- Menyipakan A. SP. 01 Cek RKAKL, A. SD. 01 10 November 2010 -
Administrasi 15 Februari 2011
DIPPA dll
- Persiapan A. SP. 02 Cek ATK A. SD. 02 1 Januari 2011 –
Pendukung Komputer 27 Februari 2011
Pekerjaan Printer
Akses
Internet
2 Penyusunan RMP :

- Penyusunan A. SP. 03 Cek Konsep A. SD. 03 1 Februari 2011 -


Konsep RMP RMP (A4) 15 Februari 2011
- Diskusi RMP A. SP. 04 Berita Notulen A. SD. 04 15 Februari 2011 -
Acara 18 Februari 2011

- Peneyelasian A. SP. 05 Cek Final A. SD. 05 19 Februari 2011 -


RMP RMP (A4) 28 Februari 2011
B. PELAKSANAAN
1 Pembentukan B. SP. 01 Cek SK B. SD. 01 15 Februari 2011 –
Panitia/Kelompok Panitia/ 15 Maret 2011
kerja Pengadaan Kelompok
Kerja
2 Pengadaan Jasa
Konsultan
- Administrasi B. SP. 02 Cek SPMK B. SD. 02 3 Januari 2011 -
28 Januari 2011
- Pelaksanaan B. SP. 03 Cek Kontrak B. SP. 03 Maret 2011 –
Nopember 2011

- Pengawasan B. SP. 04 Cek Berita B. SD. 04 Maret 2011 –


Acara Nopember 2011
dan
Laporan
- Penerimaan B. SP. 05 Cek Laporan B. SD. 05 Nopember
Laporan
28
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
13. Daftar Kriteria Penerimaan

Pemeriksaan
No. Kriteria Penerimaan Referensi Keterangan
Kegiatan
1
2
3

Penjelasan:
Apa yang diuraikan pada butir (13) dibandingkan dengan
Referensi yang menjadi landasan ukuran penerimaan,
dapat berupa KAK/Spesifikasi Teknis, Standar atau
Peraturan perundangan

29
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
13. Daftar Kriteria Penerimaan
No Proses Kriteria Penerimaan Waktu

A. PERSIAPAN
1 Persiapan :
- Menyipakan Administrasi Data Administrasi 15 Februari 2011

- Persiapan Pendukung Pekerjaan ATK 28 Februari 2011


Komputer
Printer
Akses Internet
2 Penyusunan RMP :

- Penyusunan Konsep RMP Konsep RMP (A4) 15 Februari 2011

- Diskusi RMP Notulen 18 Februari 2011


- Peneyelasian RMP Final RMP (A4) 28 Februari 2011

B. PELAKSANAAN

1 Pembentukan Panitia/Kelompok kerja Pengadaan SK Panitia/ Kelompok Kerja 15 Maret 2011

2 Pengadaan Jasa Konsultan


- Administrasi SPMK 28 Januari 2011
- Pelaksanaan Kontrak Maret 2011
- Pengawasan Berita Acara dan Laporan Nopember 2011

- Penerimaan Laporan Laporan Nopember 2011


30
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
14. Daftar Induk Dokumen

Diuraikan Dokumen acuan


yang digunakan oleh tim
pelaksana kegiatan beserta
acuan yang berupa standar
atau peraturan perundangan
yang terkait dengan substansi
kegiatan.
Misalnya :
 Sistem Mutu Pengguna
Jasa
 Standard teknis : SNI
 Peraturan perundangan
yang terkait
 Referensi-referensi yang
digunakan
31
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
15. Daftar Rekaman

Diuraikan Rekaman yang


digunakan Penyedia Jasa.
Misalnya :
 Rekaman yang
digunakan selama
No. Nama Rekaman / Lokasi Penyimpanan Masa Simpan
Urut Bukti Kerja Rekaman Rekaman masa pelaksanaan
1. DIPA TA. 2015 PPK 1 (satu) tahun
2. POK TA. 2015 PPK 1 (satu) tahun  Bukti kerja pelaksana
3. ROK TA. 2015 PPK 1 (satu) tahun
4.
5.
Dokumen kontrak dan SPMK
Penyusunan Pedoman/ Standarisasi :
PPK dan PT. TOBA RAYA
PPK dan PT. TOBA RAYA
1 (satu) tahun
1 (satu) tahun
 Form cuaca
1.
2.
Sistem Prosedur
Dokumen Lelang
 Form perijinan
3. Harga Satuan Pekerjaan  Form Pemakaian alat
4. Pedoman Harga Dasar (Basic
Price) Pekerjaan  Form logistik
6. Laporan/Hasil Pekerjaan PPK dan PT. TOBA RAYA 1 (satu) tahun
7. Laporan Kegiatan PPK dan PT. TOBA RAYA 1 (satu) tahun  Form test dan uji
8. Gambar As Built Drawing PPK dan PT. TOBA RAYA 1 (satu) tahun
9. Kontrak dan Amandmen PPK dan PT. TOBA RAYA 1 (satu) tahun  dll
10. Berita Acara PHO PPK dan PT. TOBA RAYA 1 (satu) tahun
11. Berita Acara FHO PPK dan PT. TOBA RAYA 1 (satu) tahun
32
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
16. Lampiran

Diuraikan Lampiran yang diburuhkan Penyedia Jasa agar RMP


dapat menjadi dokumen pegendalian selama pekerjaan
Misalnya :
 Peta lokasi kegiatan
 Gambar prinsip
 Standar khusus
 Daftar simak / cheklist
 dll

33
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
EDY SETIAWAN, ST, CSE
PENGENDALIAN RMP 0813 8242 3100
edysmm90@gmail.com

RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009


PENGENDALIAN RMP

TINDAKAN VERIFIKASI TINDAKAN VALIDASI

Tindakan verifikasi dilakukan untuk Tindakan validasi adalah sebuah


memastikan pelaksanaan yang tindakan pembuktian melalui langkah-
telah direncanakan sebelumnya. langkah yang sesuai bahwa
Berbagai aspek akan ditinjau dan perlengkapan atau mekanisme,
dipastikan agar setiap tahapan kegiatan, prosedur, proses dan tiap
yang dilakukan sesuai dengan bahan yang telah digunakan dalam
harapan maupun sesuai dengan pengawasan dan pelaksanaan akan
target sasaran yang akan dicapai. selalu mencapai hasil yang diinginkan.
 Test dan Uji  Gambar (for contruction) / shop drawing
 Inspeksi dan Pemeriksaan  Metode kerja
 Evaluasi dan Monitoring  Penggunaan sumber daya
 dll  Ijin kerja dan metode (JSA)
 Serah Terima
 dll

35
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
PENGENDALIAN RMP

IDENTIFIKASI & MAMPU TELUSUR

Identifikasi dan Mampu Telusur adalah usaha yang


dilakukan untuk menelaah dan meneliti. Kegiatan
yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti,
mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari
“kebutuhan” lapangan. Dalam penerapannya bahwa
setiap tahapan kegiatan diberikan status
 Laporan Progres (harian, mingguan, bulanan)
 Laporan Penggunaan Sumber daya
 Laporan Test dan Uji
 Laporan Inspeksi dan pemeriksaan
 Laporan Kuangan / pembayaran & penyerapan
 Laporan K3L
 dll
36
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
PENGENDALIAN RMP

REVIEW RMP DISTRIBUSI RMP

1. Organisasi harus mereview 1. Distribusi dari RMP (harus


dan/atau merevisi RMP bila paham siapa yang terkait
terjadi perubahan – untuk melaksanakan dan
perubahan pada inputan RMP. mengendalikan RMP).
2. Mekanisme penerbitan Revisi 2. Sosialisasi/penjelasan
RMP harus ada RMP.
pengaturannya.
3. Monitoring conformity
3. Semua dokumen yang kena (kesesuaian).
dampak dari perubahan
tersebut, harus dilakukan
perubahan yang disesuaikan
dengan perubahan dalam
RMP.

37
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
PENGENDALIAN RMP

MINITORING & PENGUKURAN AUDIT INDEPENDEN (IN/EKS)


1. RMP harus menjelaskan Pengguna Jasa dapat melakukan
proses monitoring dan audit terhadap Penerapan RMP
pengukuran (bila sesuai), untuk :
dilakukan sebagai
objective evidence bahwa 1. Memonitor penerapan dan
kesesuaian telah dicapai. keefektifan dari RMP
2. RMP harus menetapkan : 2. Memonitor & verifikasi
a. Proses atau produk yang akan
di monitor atau diukur.
kesesuaian dari Spesifikasi
b. Tahapan mana saja. Teknis
c. Karakteristik mutu apa saja 3. Menyediakan asesmen
yang akan dimonitor dan
diukur. independen yang obyektif
d. Prosedur dan kriteria
keberterimaan yang
digunakan.

38
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
PENGENDALIAN RMP

IMPROVMENT BERKELANJUTAN

Pengalaman didalam penerapan RMP harus


ditinjau dan dikaji ulang, informasi didapat
harus dapat digunakan sebagai perbaikan
untuk RMP dimasa yang akan datang atau
SMM Penyedia Jasa itu sendiri.

39
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009
TERIMA KASIH

THANK YOU
DANKE
MERCI
ありがとうございました
Thank you very much... 고맙습니다 ...

40
RENCANA MUTU PELAKSANAAN – PERMEN PU NO. 04 / 2009