Anda di halaman 1dari 31

1.

SOP Penomoran Surat


Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENOMORAN SURAT


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1. Memiliki kemampuan tentang tata
71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan; persuratan;
2. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal 2. Memiliki kemampuan
Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama; mengoperasikan computer.
3. PMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Kearsipan Arsip Dinamis;
4. PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;
5. PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penomoran Surat Meja, Pensil, Pena, Kursi, Komputer,
Printer, Konsep Surat, Buku Kendali Surat
Keluar, Agenda Arsip surat keluar.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Penomoran dilaksanakan setelah surat ditandatangani agar 1. Buku Kendali Surat Keluar
tanggal dan pemberlakuan surat tidak ada selisih waktu yang 2. Buku Ekspedisi Surat
terlalu lama; 3. Agenda Arsip Surat Keluar
2. Surat digandakan dalam rangkap sesuai dengan jumlah tujuan.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pengajuan Surat Keluar 15 Tersusun nya
Penomoran yang telah Menit secara urut
Surat ditandatangani surat-surat yang
Pejabat siap dengan
penomoran
sesuai kartu
kendali
2 Penomoran Buku Kendali 10 Terciptanya
Surat Surat Keluar, Menit surat keluar
Nota Dinas, SK, yang telah
Surat Tugas ditandatangani
dan memiliki
tanggal dan
nomor Surat
3 Penggandaan Surat keluar 10 Tersedianya Arsip
Surat guna yang telah Menit Surat pada Unit
pengarsipan ditandatangani Pengolah dan
dan memiliki Unit tata Usaha
tanggal dan
nomor surat
2. SOP Penatausahaan Surat Masuk
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENATAUSAHAAN SURAT MASUK


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1. Memiliki kemampuan tentang tata
71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan; persuratan
2. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal 2. Memiliki kemampuan
Retensi Arsip di Lingkungan Departemen Agama; mengoperasikan komputer
3. PMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Kearsipan Arsip Dinamis;
4. PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Agama;
5. PMA Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan
Dinas;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penomoran Surat Masuk Buku kendali surat masuk, meja, kursi,
pensil, agenda surat, komputer, ATK,
faksimili, lembar disposisi surat.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Keterlambatan surat atau paket oleh pihak pos atau ekspedisi 1. Pengagendaan surat masuk
mengakibatkan keterlambatan pengolahan surat, 2. Arsip Surat Masuk
2. Surat Pribadi cukup dicatat asal surat, tujuan surat, dan tanggal
masuk surat, tanpa pemberian nomor surat masuk.
3. Seluruh surat dinas selain surat dinas yang bersifat rahasia
diperkenankan dibuka dan ditelaah isinya.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Menerima Daftar Surat 10 Adanya Pe-
Surat Masuk Masuk Menit nanggung jawab pe-
nerima Surat Masuk
2 Pemilahan Surat Pribadi, 15 Surat Masuk
Surat Agenda Surat Menit terklasifikasi atas
Pengagendaan Pribadi Surat Dinas dan
Surat Pribadi Surat Pribadi,
Terdatanya Surat
Pribadi dalam
Agenda Surat Masuk
Pribadi.

3 Pengagendaan Surat Dinas 15 1. Setiap Surat


Surat Dinas Masuk, Daftar Menit Dinas Masuk
Klasifikasi Surat mendapat nomor
Masuk dan tanggal surat
masuk
2. Terdatanya Surat
Dinas dalam
Agenda Surat
Dinas Masuk
4 Pemilahan Surat Dinas 10 Surat Dinas Masuk
Surat Dinas Masuk, Daftar Menit terklasifikasi
Masuk Klasifikasi
berdasarkan
Surat Masuk
tujuan surat,
5 Pemilahan Surat Dinas 10 Terklasifikasinya
Surat Dinas Masuk yang Menit atas
Masuk telah ter- atas urgensi
berdasarkan klasifikasi, Buku surat
urgensi surat
Agenda Surat
Dinas Masuk
3. SOP Retensi Arsip
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP RETENSI ARSIP


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang KetentuanPokok Kearsipan; Memiliki pengetahuan tentang arsiparis
2. UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam;
3. Keppres Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip
Statis;
4. Perpres Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan
Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam
Lingkungan Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
6. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal
Retensi Arsip;
7. PMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Kearsipan Arsip Dinamis.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
- Agenda Arsip Surat, ATK, lembar berita
acara pemindahan arsip, alat penghancur
kertas, lembar jadwal retensi arsip,
lembar permohonan persetujuan
pemusnahan arsip, lembar berita acara
pemusnahan arsip
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Pemusnahan Surat hanya dapat dilakukan atas persetujuan 1. Berita Acara Pemindahan Arsip
Kepala Sub Bagian Umum sebagai Penanggung Jawab unit 2. Jadwal Retensi Arsip
kearsipan; 3. Permohonan Persetujuan
2. Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai pedoman penyusutan Pemusnahan Arsip
arsip, 4. Berita Acara Pemusnahan Arsip.
3. Daftar Pertelaan Pemusnahan Arsip sebagai
pertanggungjawaban arsiparis terhadap arsip yang
dimusnahkan.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pemindahan Arsip Stasis, 5 Terkumpulnya
Arsip statis Berita Acara Tahun arsip statis dari
Pemindahan Sekali unit pengolah
Arsip

2 Pengecekan Jadwal Retensi 2 1. Terdata- nya


Arsip Arsip Jam arsip arsip
berdasarkan berdasarkan
Jadwal Retensi urgensi dan
Arsip jadwal
retensinya
2. Terdatanya
arsip statis yang
bernilai sejarah
3 Permohonan Surat 2 x 24 Terpantaunya
Persetujuan Permohonan Jam Secara hirarkis
Pemusnahan Persetujuan arsip- arsip yang
arsip Pemusnahan akan
Arsip dimusnahkan
4 Pengisian Daftar Formulir 15 Terisinya Daftar
Pertelaan Pertelaan Menit Pertelaan
Pemusnahan pemusnahan
Arsip Arsip
5 Pengisian Daftar Berita 15 Terisinya Berita
Berita Acara Acara Menit Acara
Pemusnahan pemusnahan Pemusnahan Arsip
Arsip Arsip
6 Pemusnahan Persetujuan 60 Termusnahkannya
Arsip atasan, Arsip In Menit Arsip In Aktif yang
Aktif yang akan telah tidak
dimusnahkan terpakai
4. SOP Penataan Berkas Arsip
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENATAAN BERKAS ARSIP


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Memiliki pengetahuan tentang arsiparis
Kearsipan;
2. UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam;
3. Keppres Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip
Statis;
4. Perpres Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan
Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam
Lingkungan Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan;
6. KMA Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pedoman Jadwal Retensi
Arsip;
7. PMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Kearsipan Arsip Dinamis.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Retensi Arsip Dafftar klasifikasi arsip, agenda arsip, rak
arsip, folder, kartu kendali, doos/boks
arsip
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Arsip disusun berdasarkan daftar klasifikasi surat, yang berisikan 1. Daftar arsip
pengelompokan berdasarkan rincian masalah dan pelaksanaan 2. Daftar klasifikasi arsip
fungsi dan kegiatan.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Penerimaan Arsip, Daftar 15 Terkumpulnya arsip
Arsip Masuk klasifikasi arsip Menit statis dari unit
pengolah ke unit
arsiparis
2 Mengklasifikasi Arsip, Daftar 10 Terklasifikasinya
Arsip klasifikasi arsip Menit arsip berdasarkan
klasifikasi arsip
fasilitatif
3 Mengindeks Arsip, lembar 15 Terbedakannya
Arsip indeks arsip Menit arsip/surat dengan
yang lainnya dalam
satu berkas
4 Menentukan Berkas arsip, 15 Terwujudnya tanda
Indeks Berkas daftar indeks Menit pengenal berkas
(titel) arsip yang tersesuaikan
apakah dalam
bentuk dossier,
rubrik atau seri

5 Penataan Arsip Berkas arsip, 30 Tersusunnya


dalam doos/boks boks arsip, rak Menit penataan arsip
arsip serta arsip berdasarkan kode
penyusunannya klasifikasi arsip
pada rak arsip
berdasarkan
kode klasifikasi
arsip
6 Penyusunan Daftar arsip, 15 Terwujudnya kartu
kartu kendali Kode klasifikasi Menit kendali arsip guna
arsip mempermudah
Pencarian arsip
5. SOP Pelayanan Tamu
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PELAYANAN TAMU


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 155 tahun 2002 tentang Staf Subbag Umum
Uraian Pekerjaan Kantor Wilayah Departemen Agama
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengajuan Konsumsi Meja, kursi, ATK, telepon
2. SOP Pengamanan
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Setiap tamu yang datang harus menunjukkan Kartu Identitas dan Buku Tamu
atau Surat Tugas.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Meminta Kartu Kartu 5 Diketahuinya Kartu
Identitas dan atau Identitas dan Menit Identitas dan atau
Surat Tugas dari atau Surat Surat Tugas dari
setiap tamu yang Tugas tamu yang datang
datang
2 Mencatat Identitas Buku Tamu 5 Tercatatnya
serta maksud dan Menit Identitas serta
tujuan dari tamu maksud dan tujuan
yang datang dari tamu yang
datang
3 Mengkomunikasikan Telepon/HP 5
kepada pimpinan Menit
melalui staff
pimpinan perihal
kedatangan Tamu
4 Mengkonfirmasi-kan Telepon/HP 5 Informasi kesediaan
kesediaan dan Menit dan waktu pimpinan
waktu pimpinan untuk menerima
untuk menerima tamu
tamu
5 Mengarahkan tamu 5 Tertujunya tamu
ke ruang pimpinan Menit pada pimpinan yang
dimaksud
6 Menyiapkan jamuan Permintaan 5 Tersedianya jamuan
tamu pimpinan jamuan tamu Menit tamu
7 Menyiapkan Permintaan 15 Tersedianya
kendaraan untuk peminjaman Menit kendaraan
transportasi tamu kendaraan
pimpinan dinas
6. SOP Pemakaian Ruangan dan Peralatan
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PEMAKAIAN RUANGAN DAN PERALATAN


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 155 tahun 2002 Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang
tentang Uraian Pekerjaan Kantor Wilayah peralatan terkait
Departemen Agama
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
- Ruangan, peralatan, meja, kursi, komputer/
laptop, ATK, telepon.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Peminjaman/penggunaan ruangan dan peralatan dilayani 1. Surat/blanko permohonan penggunaan
jika tidak sedang digunakan dalam kegiatan lain. ruangan/peralatan
2. Buku kendali
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Menerima Blangko/ surat 5 Blangko/ surat
permohonan permohonan Menit permohonan
penggunaan ruangan/
peralatan
2 Meneliti dan Blangko/ surat 5 Terdisposisinya
mendisposisikan permohonan Menit blangko/ surat
blangko/ surat permohonan
permohonan kepada
Pelaksana Subbag
Umum
3 1. Mencatat Disposisi 5 Tercatatnya
peminjaman Kasubbag Menit peminjaman
ruangan/ ruangan/
peralatan dalam peralatan di
Buku Kendali. papan kendali
2. Menyiapkan Ruangan/ 60 Tersedianya
ruangan/ peralatan peralatan yang Menit ruangan/
dan siap digunakan peralatan yang
menyerahkannya siap untuk
pada penanggung digunakan
jawab dari pihak
peminjam sesuai
aturan yang
berlaku
4 Melaporkan Laporan 5 Kembalinya
pemakaian ruang/ Menit ruangan dan
tempat peralatan
dalam kondisi
seperti semula
7. SOP Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas, Peralatan Kantor dan Barang Inventaris
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PEMELIHARAAN GEDUNG, KENDARAAN DINAS,


PERALATAN KANTOR DAN BARANG INVENTARIS
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. KMA Nomor 492 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Pelaksana yang menguasai komputer
pemeliharaan dan penghapusan barang milik/kekayaan
negara dilingkungan Departemen Agama;
2. KMA Nomor 324 tahun 2002 tentang Petunjuk pengadaan,
penggunaan dan pemeliharaan inventaris kendaraan dinas
bermotor dilingkungan Departemen Agama.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
- Meja, kursi, komputer/laptop, printer,
ATK, faksimile, telepon.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Seluruh jenis pemeliharaan BMN harus dilaksanakan oleh Buku Kendali
Subbag Umum dengan persetujuan PPK
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Mendisposisikan Nota dinas Terdisposisinya
surat permintaan Surat Permintaan
perbaikan kepada perbaikan
Kabag TU untuk
memproses
pelaksanaan
pekerjaan
2 1. Menganalisa surat Surat tugas 1. Terselesaikannya
yang telah analisa disposisi
didisposisi Kabag Kabag TU/PPK
TU 2. Tersampaikannya
2. Menugaskan perintah
pelaksana untuk pembuatan surat
permintaan
membuat konsep
penawaran
surat permintaan
penawaran harga
kepada penyedia
barang/ jasa
terpilih
3 1. Membuat Disposisi 1. Terselesaikannya
konsep Surat Kabag TU/ konsep Surat
Permintaan PPK Permintaan
Penawaran; Penawaran;
2. Menyiapkan 2. Tersiapkannya
Harga Perkiraan HPS;
Sendiri (HPS); 3. Terserahkannya
3. Menyerahkan konsep HPS
kepada Kasubbag
konsep Surat
Umum.
Permintaan
Penawaran dan
HPS kepada
Kasubbag Umum

4 1. Menganalisa dan 1. Konsep 1. Terbubuhinya


menandatangani Surat tanda tangan
konsep surat Permintaa pada surat
permintaan n permintaan
penawaran; Penawara penawaran;
2. Meneliti HPS; n 2. Terselesaikannya
3. Menugaskan 2. Konsep analisa HPS;
pelaksana untuk HPS 3. Tersampaikannya
mengirim Surat perintah untuk
Permintaan mengirim surat
Penawaran permintaan
kepada penyedia penawaran
barang/ jasa. kepada rekanan
5 Menyampaikan Surat Terkirimnya Surat
Surat Permintaan Permintaan Permintaan
Penawaran kepada Penawaran Penawaran
penyedia
barang/jasa
6 1. Menerima, 1. Kuitansi, 1. Surat Penawaran
meneliti faktur, Harga
penawaran harga SSP dan 2. SPK
dari penyedia faktur 3. Faktur
barang/ jasa; pajak 4. Kuitansi
2. Mengoreksi dan 2. Surat
menegosiasi harga Penawara
penawaran n Harga,
Berita
dengan penyedia
Acara
barang/ jasa;
Pemenan
3. Membuat dan g
menyelesaikan Pemilihan
Surat Perintah Lelang
Kerja (SPK);
4. Meneliti kuitansi,
faktur, SSP dan
faktur pajak
selanjutnya
menugaskan
pelaksana untuk
membuat Bukti
Kas Tetap (BKT)
7 Membuat konsep BKT
dan
menyampaikannya
kepada Kasubbag
8 Meneliti dan BKT Terbubuhinya paraf
memaraf BKT dan pada BKT
menyampaikannya
kepada Kabag TU/
PPK
9 Meneliti dan BKT Terbubuhinya paraf
menandatangani BKT pada BKT
dan menugaskan
pelaksana untuk
menyampaikannya
kepada Bendahara
Pengeluaran

10 Menyampaikannya BKT Tersampaikannya


BKT kepada BKT kepada
bendahara bendahara
pengeluaran pengeluaran
8. SOP Pengamanan
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENGAMANAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan- Satuan Pengamanan yang mendapatkan Surat
ketentuan pokok kepolisian negara; Tugas
2. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
ketentuan pokok-pokok kepegawaian.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN Kamera CCTV, HT, Lampu Senter, Buku
laporan, Metal Detektor, Pentungan.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Daftar absensi satuan pengamanan
2. Buku catatan peristiwa
3. Buku catatan keluar masuk barang dari
kantor

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Memberikan perintah Surat Tugas 5 Terdapatnya
secara umum Menit perintah secara
umum
2 Mengeluarkan Surat Tugas 5 Terdapatnya
perintah harian dan Menit perintah harian dan
mengkoordinasikan terkoordinasikannya
kegiatan harian kegiatan harian
3 a. Melakukan Surat Tugas 24 Terlaksananya tugas
tindakan Jam harian Satuan
pengamanan Pengamanan
gedung
beserta
barang
inventaris
kantor
b. Melakukan
pengamanan pada
kendaraa dinas
kantor dan
kendaraan pribadi
c. Memberikan
pelayanan kepada
setiap pimpinan
Kanwil Kemenag
d. Mengawasi keluar
masuknya barang
inventaris kantor
e. Menutup dan
mengunci
seluruh pintu
termasuk pintu
gerbang pada
hari jum’at mulai
pukul 12.00
sampai dengan
12.30 (sholat
Jum’at)
f. Mencatat Setiap
kendaraan yang
keluar masuk
dilingkungan
Kantor
g. Menanyakan dan
memeriksa setiap
tamu yang datang
baik keperluan
maupun tujuannya
4 Menerima laporan Laporan 5 Teridentifikasinya
pelaksana perihal Menit laporan
kehilangan barang,
mengeluarkan barang
dari kantor, penitipan
kendaraan bermotor
5 Menerima Perintah - 1. Terinvestigasinya
perintah: kasus kehilangan
a. Menginvestigasi 2. Terdampinginya
kasus kehilangan pelaksana pada
(Pencurian) saat
b. Mendampingi mengeluarkan
pelaksana barang
pada saat 3. Terjaganya
mengeluarka kendaraan
n barang dari bermotor
kantor
c. Menjaga
kendaraan
bermotor
6 Melaporkan kasus Bukti Segera Terdapatnya
Pencurian kepada laporan kepada
Kasubbag Umum dan Kabag TU dan
Mengkoordinasikan terkoordinasinya
kasus pencurian/ dengan polda
Tindak pidana lainnya
dengan Kepolisian jika
dibutuhkan
9. SOP Pelayanan Perbaikan Instalasi Listrik/Air
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PELAYANAN PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK/AIR


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 155 tahun 2002 Keahlian dalam perbaikan instalasi listrik
tentang Uraian Pekerjaan Kantor Wilayah Departemen
Agama
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Permintaan Perbaikan Meja, kursi, ATK, telepon, peralatan teknisi
2. SOP Pemeliharaan
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Prosedur ini tidak berlaku bagi perawatan rutin dan 1. Surat/ blanko permohonan permintaan
berkala. perbaikan instalasi listrik
2. Usulan perbaikan yang dilayani adalah untuk perbaikan 2. Buku Kendali
ringan atau sifatnya betul-betul mendesak.
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Mengajukan Blangko/ surat Terkirimnya
permohonan permohonan blangko/ surat
permintaan perbaikan permohonan
instalasi listrik / air
2 Meneliti dan Blangko/ surat Terdisposisinya
mendisposisikan permohonan blangko/ surat
blangko/ surat permohonan
permohonan kepada
Pelaksana Subbag
Umum
3 Memeriksa tingkat Disposisi Terdeteksinya
kerusakan dan Kasubbag tingkat
mencatatnya dalam Umum kerusakan dan
Buku Kendali tercatatnya jenis
kerusakan
dalam Buku
Kendali
4 Memperbaiki Bukti Teratasinya
kerusakan instalasi kerusakan kerusakan
listrik / air instalasi listrik/
air
5 Melaporkan Laporan Adanya laporan
pelaksanaan perbaikan pelaksanaan
kepada Kasubbag perbaikan
Umum
10. SOP Pelayanan Permintaan Konsumsi
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PELAYANAN PERMINTAAN KONSUMSI


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 155 tahun 2002 Memiliki kemampuan mengatur menu
tentang Uraian Pekerjaan Kantor Wilayah Departemen
Agama
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Rapat ATK, telepon, direktori toko kue dan
rumah makan
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Prosedur ini tidak berlaku bagi unit-unit kerja yang 1. Surat/ blanko permohonan permintaan
telah memiliki dana talangan konsumsi tersendiri; konsumsi
2. Untuk permintaan konsumsi bagi lebih dari 50 orang, 2. Buku Kas Subbag Umum
Surat Permohonan diajukan ke Kaubbag Umum maksimal
1 hari sebelum hari H.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Mengajukan Blangko/ surat 60 Terkirimnya
permohonan permohonan Menit blangko/ surat
permintaan konsumsi permohonan
pada Subbag Umum
2 Meneliti dan Blangko/ surat 5 Terdisposisinya
mendisposisikan permohonan Menit blangko/ surat
blangko/ surat permohonan
permohonan kepada
Pelaksana Subbag
Umum
3 Memesan konsumsi Disposisi 10 Pesanan
sesuai dengan Kasubbag Menit konsumsi
permintaan pemohon Umum
4 Menerima konsumsi Tanda Terima/ 10 Diterimanya
yang dipesan Kuitansi Menit konsumsi yang
dipesan
5 Menyerahkan pesanan Pesanan 5 Diterimanya
konsumsi kepada konsumsi Menit pesanan
pemohon konsumsi oleh
pemohon
6 Mencatat Bukti Bukti 5 Tercatatnya
Pengeluaran di Buku Pengeluaran Menit bukti
Kas Subbag Umum Kas dari pengeluaran di
Penyedia Jasa Buku Kas Subbag
Konsumsi Umum
11. SOP Permintaan Perbaikan Inventaris Kantor
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PERMINTAAN PERBAIKAN INVENTARIS KANTOR


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2000 Menguasai Keahlian memperbaiki komputer dan
tentang petunjuk pelaksanaan pemeliharaan dan alat-alat kantor
penghapusan barang milik/ kekayaan negara di
lingkungan Departemen Agama
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengadaan barang Meja, kursi, komputer/laptop, peralatan teknisi
2. SOP Pemeliharaan
Peringatan Pencatatan/Pendataan
Buku Kendali

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Melaporkan Bukti Kerusakan Tersampaikan-
kerusakan barang nya laporan
inventaris kerusakan
2 Membuat surat Laporan Terealisasinya
permintaan perbaikan Kerusakan pembuatan
surat
permintaan
perbaikan
3 Mendisposisikan surat Surat permintaan Terdisposisinya
tersebut kepada perbaikan Surat
Pelaksana permintaan
perbaikan
kepada
Pelaksana
4 1. Melakukan 1. Disposisi Terselesaikan-
analisa awal Surat nya perbaikan
terhadap tingkat Perbaikan barang
kerusakan 2. Terdapatnya inventaris
2. Memperbaiki barang
alat barang inventaris
inventaris yang rusak
3. Melakukan
penggantian
spare part jika
perlu
4. Mengajukan
pembelian spare
part
5. Membuat
laporan hasil
kerja perbaikan
12. SOP Pelayanan Penggunaan Kendaraan Dinas
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Keputusan Menteri Agama Nomor 324 tahun 2002 1. Memiliki pengetahuan tentang mesin/
tentang petunjuk pengadaan, penggunaan dan kendaraan
pemeliharaan inventaris kendaraan dinas bermotor 2. Mampu mengemudikan kendaraan
dilingkungan Departemen Agama
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Kegiatan Kendaraan Dinas, meja, kursi, komputer/laptop,
2. SOP Pemeliharaan ATK, telepon.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Peminjaman/penggunaan kendaraan dinas dilayani jika 1. Surat/blanko permohonan penggunaan
kendaraan dinas tersedia dan dalam kondisi layak jalan. kendaraan dinas
2. Jika terjadi kerusakan/ kecelakaan/ kehilangan maka 2. Buku kendali
menjadi tanggung jawab peminjam

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Mengajukan Blangko/ 60 Terkirimnya
permohonan surat Menit blangko/ surat
penggunaan kendaraan permohonan permohonan
dinas
2 Meneliti dan Blangko/ 5 Terdisposisinya
mendisposisikan surat Menit blangko/ surat
blangko/ surat permohonan permohonan
permohonan kepada
Pelaksana
3 Mencatat peminjaman Disposisi 5 Tercatatnya
kendaraan dinas dalam Kasubbag Menit peminjaman
Buku Kendali kendaraan dinas
dibuku kendali
4 Menugaskan kepada Perintah atau 5 Terselesaikannya
pengemudi atau serah terima Menit serah terima
penanggung jawab dari kunci peminjaman
pihak peminjam untuk kendaraan + kendaraan dinas
mengemudikan STNK
kendaraan yang
dipinjam
5 Mengembalikan Pengembalian 5 Kembalinya
kendaraan kepada kunci Menit kendaraan dinas
Subbag Umum kendaraan + dalam kondisi
STNK seperti semula
13. SOP Peminjaman dan Pengembalian Barang Inventaris
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BARANG INVENTARIS


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Administrasi
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Daerah;
4. KMA No. 449 Tahun 2 000 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembukuan dan Inventaris Barang/Milik Kekayaan Negara di
Lingkungan Departemen Agama.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN Komputer, printer, Form Isian
Peminjaman
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Peminjaman harus dilakukan sesuai dengan prosedur; Mobilitas Barang inventaris
2. Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan selama (peminjaman dan pengembalian).
peminjaman, maka peminjam harus bertanggungjawab atas
kerusakan dan atau kehilangan barang tersebut;
3. Peminjam wajib mengembalikan barang tersebut dalam
keadaan semula;
4. Petugas Administrasi Barang Pinjam dapat menarik barang
sewaktu-waktu apabila barang tersebut dibutuhkan untuk
kegiatan yang mendesak.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pengajuan Surat 5 Terpenuhinya surat
Peminjaman Permohonan Menit permohonan
Barang Inventaris Peminjaman peminjaman
Barang
2 Pengecekan Data Inventaris 10 Kepastian mengenai
ketersediaan Gudang Barang Menit tersedianya barang
barang mobile/ Pinjam yang akan dipinjam
barang pinjam
3 Persetujuan 1. Barang 5 Tervalidasinya
tersedia Menit permohonan
2. Tdk ada peminjaman
kebutuhan
lain yang
lebih
4 Pengisian Form Formulir 5 Terisinya Formulir
Peminjaman Peminjaman Menit Peminjaman Barang
Barang Inventaris Barang Inventaris
Inventaris
5 Waktu Maksimal 30 Terpenuhi
Peminjaman peminjaman Hari persyaratan
barang adalah peminjaman waktu
30 hari kalender maksimal
6 Pengembalian 1. Kondisi 5 1. Dikembalikannya
barang barang sesuai Menit barang pinjam
pada saat sesuai waktu
dipinjam; peminjaman yang
2. Membawa tercantum dalam
Formulir Formulir
Peminjaman 2. Terkembalikannya
3. Memeriksa barang pinjam
barang yang sesuai kondisi
dikembalikan saat dipinjam.
oleh
peminjam
7 Update data Mencatat 5 Terdatanya barang
Inventaris barang barang yang Menit yang telah kembali
mobile/ barang telah kembali
pinjam
14. SOP Pengadaan Barang
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENGADAAN BARANG


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barjas
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Ditetapkan oleh SK Panitia Pengadaan
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik dan Panitia Pemeriksa
Negara dan Daerah; 3. Memiliki pengetahuan tentang
4. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 jo Perpres RI No. 70 Tahun pengadaan barang
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemeriintah.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Simak BMN Komputer, printer, jaringan internet, Standar
Harga
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Pengadaan harus sesuai dengan spesifikasi dan hal-hal 1. Pembentukan Panitia Pengadaan dan
lain yang dipersyaratkan/disepakati dalam kontrak/SPK; Pemeriksa Barang;
2. Apabila terdapat keterlambatan terhadap pelaksanaan 2. Survey harga, kurs dollar dan jenis barang;
penyediaan barang oleh Penyedia, maka akan dikenai 3. Ketersediaan dana pada DIPA;
sanksi sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah 4. Pembuatan rencana, OE dan RKS;
Kerja/Kontrak. 5. Prosedur pengadaan;
6. Kontrak/Surat Perintah Kerja;
7. Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Alokasi dana dalam OE tidak 5 Terdapatnya
DIPA melebihi Menit kepastian
anggaran ketersediaan dana
dalam DIPA
2 Pembentukan Surat 2 Terbentuknya
Panitia Pengadaan Keputusan Hari Panitia Pengadaan
& Pemeriksaan dan Panitia
Pemeriksaan Barang
Barang
3 Survey harga dan Brosur dan 1 Terpenuhinya
jenis barang daftar harga Hari kelengkapan data
untuk pembuatan
OE dan rencana
4 Prosedur Dipenuhinya Sesuai Terpilihnya rekanan
pengadaan persyaratan jenis yang menawarkan
pengadaan pengadaan harga yang
sesuai menguntungkan
peraturan negara
yang berlaku
5 Surat Perintah Kedua pihak Sesuai Terpenuhinya
Kerja/ Kontrak harus jenis persyaratan
memenuhi pengadaan pengadaan barang
persyaratan
yang
tercantum
dalam SPK
6 Penerimaan dan 1. Kondisi 25 1. Terkontrolnya
pemeriksaan dan Menit mutu barang
barang jumlah sesuai
barang spesifikasi yang
sesuai diinginkan
dengan 2. Terlaksananya
spesifika pengadaan
si dalam barang sesuai
lampiran SPK/ kontrak
SPK atau 3. Tersimpannya
faktur; barang hasil
2. Berita pengadaan
Acara
Pemeriks
aan
Barang
3. Berita
Acara
Serah
Terima
Pekerjaa
n
4. Berita
Acara
Serah
Penerim
aan
Barang
7 Pengumpulan Seluruh Sesuai 1. Terpenuhinya
dokumen dan dokumen jenis persyaratan
pembayaran pengadaan pengadaan kelengkapan
dari surat
pengadaan
permintaan
untuk diajukan
penawaran
harga sampai pembayarannya
Berita Acara ke KPPN
Penerimaan 2. Terselesaikannya
Barang, proses
dilengkapi pengadaan
kuitansi dan barang dan jasa
faktur pajak
15. SOP Penghapusan Barang
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENGHAPUSAN BARANG


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Administrasi Umum
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Memahami prosedur penghapusan
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara dan Daerah;
4. KMA No. 520 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang
Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Depag;
5. PMK 59/PMK.06/2006 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP SIMAK BMN Komputer, printer, jaringan internet, kamera
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Pelaksana Penghapusan Barang harus mengerti benar 1. Pembentukan Panitia Penghapusan Barang;
mengenai peraturan yang berlaku dan melaksanakan 2. Opname Fisik Barang Inventarisasi (OFBI);
peraturan tersebut; 3. Pembuatan Daftar Perkiraan Harga;
2. Akan menjadi beban pengelola barang bila tidak 4. Pengajuan Usul Penghapusan kepada
dilakukan penghapusan. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
disertai data pendukung yang diperlukan;
5. Pengajuan permohonan kepada Kementerian
Keuangan;
6. Persetujuan/ penolakan/ kekurangan data
dari Kementerian Keuangan foto barang;
7. Pelaksanaan Pelelangan dan penyetoran ke
kas negara;
8. Penghapusan data barang dari SIMAK BMN
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pembentukan SK 2 Terbentuknya
Panitia Hari Panitia
Penghapusan Penghapusan
2 Opname Fisik Pendokumentasian 1 Terpenuhinya
Barang Inventaris barang yang Minggu kelengkapan data
hendak barang inventaris
dihapuskan untuk pengajuan
usul
penghapusan
3 Pembuatan daftar Dilengkapi data 1 Terpenuhinya
perkiraan harga nilai perolehan Minggu keleng kapan
barang & tahun data barang
pengadaan inventaris untuk
pengajuan usul
penghapusan
4 Pengajuan usul 1. Surat Sesuai Terpenuhinya
penghapusan Permohonan Jenis pengajuan usul
kepada Setjen Penghapusan; Pengadaan permohonan
Kemenag 2. Keterangan penghapusan
kondisi & lokasi kepada Kuasa
barang; Pengguna Barang
3. Harga & thn
perolehan dan
nilai barang
saat ini;
4. Dokumen
kepemilikan
5. KIB;
6. Foto barang.
5 Pengajuan Bundel lampiran Terpenuhinya
Permohonan yang telah pengajuan usul
penghapusan diajukan oleh permohonan
kepada Panitia penghapusan
Kementerian Penghapusan kepada Kuasa
Keuangan Pengguna Barang
6 Persetujuan/ Surat Persetujuan/ Terpenuhinya
penolakan dari penolakan/ pengajuan usul
Kementerian kekurangan data permohonan
Keuangan dari Kemenkeu penghapusan
kepada Kuasa
Pengguna Barang
7 Pelaksanaan Berita Acara 1 Terlaksananya
Pelelangan Pelelangan Hari proses
Penghapusan pelelangan untuk
penghapusan
8 Penyetoran hasil Bukti Penyetoran 1 Terlaksananya
lelang ke kas Hari penyetoran hasil
negara lelang ke kas
negara
9 Penghapusan Dokumen 2 1. Tersajinya
barang dari daftar penghapusan Hari data
inventaris/ SIMAK penghapusan
pada Aplikasi;
2. Tercantumnya
data
penghapusan
pada laporan
BMN
Semesteran &
Tahunan
16. SOP Pengajuan Permintaan dan atau Penggantian Barang Inventaris
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENGAJUAN PERMINTAAN DAN ATAU PENGGANTIAN BARANG INVENTARIS


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Administrasi Umum
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Daerah;
4. KMA No. 479 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang di Lingkungan
Depag;
5. KMA No. 501 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembukuan dan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di
Lingkungan Depag.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP SIMAK; Komputer, printer.
2. SOP Pengadaan barang;
3. SOP Pendistribusian barang.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Pengajuan permintaan barang sesuai dengan rencana pengadaan 1. Surat permohonan pengajuan
tahun berjalan dapat segera dipenuhi apabila pengadaan telah permintaan dan atau penggantian
dilaksanakan; barang Inventaris;
2. Pengajuan permintaan barang diluar rencana tahun berjalan 2. Ketersediaan dana;
dapat terpenuhi apabila dana tersedia atau kebutuhan atas 3. Persetujuan dari Kabag TU/PPK;
barang tersebut benar-benar mendesak. 4. Pengadaan barang;
5. Pendistribusian barang.
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pengajuan Surat Terpenuhinya
permohonan pengajuan surat
permintaan & / permohonan permintaan
penggantian barang permintaan &/ barang yang
inventaris penggantian dibutuhkan
barang
inventaris
2 Ketersediaan dana Sisa dana yang 1 Terdapatnya
pada DIPA tersedia cukup Hari kepastian
utk pengadaan ketersediaan
barang rutin dana
yang telah
direcanakan
3 Persetujuan Surat 1 Persetujuan
pengajuan Hari pengajuan
permohonan permintaan &/
mendapat nota penggantian
persetujuan barang
secara tertulis inventaris
oleh Kabag
TU/PPK
4 Pengajuan 1. Dokumen 1 Tersajinya data
Pengadaan Barang permohonan Hari pengajuan
; permintaan
2. Daftar barang kepada
barang yang Panitia
diminta Pengadaan
5 Pengadaan Barang Sesuai jenis Terlaksananya
pengadaan pengadaan
barang yang
diminta sesuai
dengan
prosedur
6 Pendistribusian 1. Input data 3 Terlaksananya
barang barang ke Hari pendistribusian
SIMAK; barang
permintaan &/
2. Penomoran;
penggantian
3. Berita acara
inventaris
serah terima
barang;
4. Update DIR
17. SOP Permintaan Barang Kebutuhan Sehari-hari
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PERMINTAAN BARANG KEBUTUHAN SEHARI-HARI


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Administrasi Umum
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara dan Daerah;
4. KMA No. 501 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembukuan dan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan
Negara di Lingkungan Depag.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP SIMAK; Komputer, printer, Form Bon Barang, Kartu
2. SOP Pengadaan Barang; Persediaan
3. SOP Pendistribusian Barang.
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Pengadministrasi barang persediaan dapat mengurangi 1. Pengisian Form Bon Barang yang
jumlah barang yang diminta apabila dinilai tidak wajar ditandatangani oleh Kasubbag;
untuk kebutuhan sehari; 2. Pengecekan ketersediaan barang yang
2. Terdapat barang-barang tertentu yang peruntukannya diminta;
hanya bagi pejabat eselon III; 3. Pengevaluasian kewajaran permintaan bagi
3. Terdapat barang-barang tertentu yang permintaannya kebutuhan kantor sehari-hari;
dibatasi jumlah dan waktu. 4. Persetujuan dari Kasubbag Perlengkapan;
5. Pemberian barang kebutuhan sehari-hari
dengan item dan jumlah yang telah disetujui.
6. Pengisian Kartu Persediaan;
7. Update data pada SIMAK.

Pelaksanaan Mutu Baku


No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pengisian Form Bon Form Bon Barang 5 Terpenuhinya
Barang harus di Menit permintaan
tandatangani barang
oleh Kasubbag
2 Pengecekan Barang yang 5 Terdapatnya
ketersediaan barang tersedia Menit kepastian
di Gudang Barang ketersediaan
Persediaan barang
3 Evaluasi kewajaran Data kebutuhan 2 Terlaksananya
permintaan sehari-hari setiap Menit evaluasi
bagian permintaan
dalam batas
wajar
4 Persetujuan Form Bon Barang 1 Persetujuan
ditandatangani Menit permintaan
barang sehari-
hari
5 Pemberian Barang Form Bon 5 Terlaksananya
Barang: Menit pemenuhan
a. tanda-tangan kebutuhan
barang sehari-
pemberi
hari
barang;
b. ditandatangani
penerima.
6 Pengisian Kartu Form Bon Barang 2 Tersajinya data
Persediaan yang telah Menit pengeluaran
lengkap barang
ditandatangani kebutuhan sehari
pihak-pihak
terkait
7 Update data SIMAK Kartu Persediaan 2 Ter-update-
Menit nya data
barang
kebutuhan
sehari-hari
18. SOP Pengelolaan dan Pendistribusian BMN
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BMN


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1. Administrasi Umum
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
dan Daerah;
4. KMA No. 501 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembukuan dan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di
Lingkungan Depag.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP SIMAK; Komputer, printer
2. SOP Pengadaan Barang;
Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Pendistribusian barang sebaiknya segera dilakukan untuk 1. Pengadaan barang sesuai kebutuhan;
menghindari penumpukan barang pada Gudang Perlengkapan; 2. Penentuan pendistribusian dan skala
2. Pendistribusian barang diajukan sesuai dengan pengajuan prioritas apabila jumlah barang tidak
permohonan barang. sebanding dengan permintaan;
3. Penomoran Barang Inventaris;
4. Berita Acara Serah Terima Barang;
5. Update DIR
6. Rekapitulasi barang inventaris.
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pengadaan Surat Sesuai Terpenuhinya
barang permohonan jenis permintaan barang
permintaan pengadaan inventaris sesuai
barang kebutuhan
inventaris
2 Penentuan 1. Tanggal surat 1 Terdapatnya
pendistribusian permintaan Hari kepastian
dan skala barang; ketersediaan dan
prioritas 2. Jabatan tujuan
pemohon pendistribusian
barang
3 Penomoran 1. Update daftar 1 Tersajinya data
Barang Inventaris penomoran Hari barang sesuai jenis
yang ada; dan nomor
2. Pemberian urutnya
label nomor
disetiap
barang.
4 Penyerahan Berita Acara 1 Tersajinya data
barang inventaris Serah Terima Hari dokumen
Barang, pendistribusian
Mencantumkan:
1. Spesifikasi;
2. Nomor;
3. Lokasi.
5 Update DIR 1. Data 3 Terpenuhinya DIR
penomoran; Hari yang sesuai
2. Berita acara dengan data
serah terima pendistribusian
barang. barang
6 Rekapitulasi 1. Penomoran; 1 Tersajinya laporan
Barang Inventaris 2. Berita acara Hari kondisi inventaris
serah terima secara riil dan
tertib
barang;
3. DIR
7 Input data 1. Data Sesuai Tersajinya data
penomoran dan penomoran; jenis penomoran dan
lokasi barang ke 2. Berita acara pengadaan lokasi barang pada
dalam SIMAK serah terima Aplikasi SIMAK
barang.
19. SOP Pelayanan Kesehatan
Nomor SOP Kw.08.1/1.e/ /2016
KANTOR WILAYAH Tanggal Pembuatan 4 Januari 2016
Tanggal Revisi
KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal Efektif
PROVINSI LAMPUNG
SUBBAG UMUM Disahkan Oleh Kasubbag Umum

SOP PELAYANAN KESEHATAN


Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Menguasai tentang ilmu
organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. kedokteran/medis
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
- 1. Materi/ petunjuk tentang kesehatan
2. Peralatan kesehatan
3. Meja dan kursi

Peringatan Pencatatan/Pendataan
1. Kebenaran pelaporan, perkembangan kesehatan pejabat dan Berkas rekam medik
pegawai;
2. Tersedianya obat-obatan ringan diklinik kesehatan Kanwil
Kemenag Prov. Lampung
Pelaksanaan Mutu Baku
No. Aktifitas Persyaratan/ Ket
Kabag Kasubbag Pelaksana Waktu Output
Perlengkapan
1 Pengadaan obat- Berkas usul 3 Tersedianya obat-
obatan Hari obatan
2 Pemeriksaan Alat-alat 15 Terdeteksinya
kesehatan Pejabat kesehatan Menit penyakit dan
dan Pegawai pemberian obat
3 Pembuatan rekam Rekam medis 10 Tercatatnya
medis Pejabat dan Menit perjalanan
Pegawai penyakit pejabat
dan pegawai
4 Laporan ATK 10
Menit