UNIVERSIDAD DE OTAVALO

FACULTAD DE INFORMÁTICA

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Materia
GESTIÒN DE PROYECTOS

Docente
Ing. JUAN CARLOS ARMAS MSc

Tema:
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EMPRESA EXTRUC -
CONTRUC

AUTOR:

Renán Freire

Otavalo 2019
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Contenido
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ........................................................ 3
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3
ALCANCE........................................................................................................................................ 3
SERVICIOS DE COMPUTACION ...................................................................................................... 3
SERVICIOS DE INTERNET................................................................................................................ 4
FASES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE (REQUISITOS/DISEÑO/DESARROLLO) ........................... 5
SERVICIOS DE SOPORTE ................................................................................................................ 9
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN
La empresa EXTRU-CONTRU tiene implantado un Sistema propio de gestión de Calidad
orientado a la satisfacción del cliente, al respeto al medioambiente, a la confianza en las
ventajas de las actividades de desarrollo e innovación tecnológica, y a la aplicación de
medidas que promuevan la prevención de los riesgos derivados del trabajo, armonizado
con las normas ISO 9001, ISO 14001.
Dentro de algunas normas y políticas que tiene la empresa EXTRU – CONTRUC, el lugar
que ocupa el cliente dentro de la empresa es muy importante y adicional el servicio que
le demos.
El deseo de que compartan su inquietud y compromiso por la calidad es uno de los puntos
clave que tiene esta empresa conjuntamente con trabajadores, contratistas en si el enfoque
principal es la mejora continua de los procesos y productos que se entregaran al cliente,
y por perseguir siempre la plena satisfacción del Cliente, para lo que se les impulsa a
desarrollar sus actividades de acuerdo a las pautas que rigen dentro de la empresa.

ALCANCE
El Plan de aseguramiento de la calidad del proyecto y las sucesivas ediciones que se
emitan tras la adjudicación del contrato, serán de obligado cumplimiento por todo el
personal de EXTRUC - CONTRUC que participe en las tareas que afecten a la calidad y
al medio ambiente de los trabajadores.

SERVICIOS DE COMPUTACION
A continuación se presenta las definiciones de los términos contenidos en el presente
documento, adaptadas a las características y peculiaridades del trabajo a realizar. Se
destaca el sentido amplio que da ISO 9001 al término, y que EXTRUC - CONTRUC
asume en su totalidad, incluyendo en este concepto a los compradores y usuarios de los
productos y servicios realizados.
Acción reparadora: Su objeto es corregir el producto no conforme y evitar o reparar los
efectores perniciosos de su ocurrencia.
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad o defecto.
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad potencial.
Chequeo: Examen formal, conceptual y sistemático de cada documento unitario o
agrupación lógica de documentos, realizado por una persona diferente del autor, dirigido
a asegurar que no presenta solapes, lagunas o contradicciones, que no tiene errores
conceptuales o formales y que se han cumplido las instrucciones recibidas para su
preparación.
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Cliente/Licitador: Organización o entorno que recibe o se ve afectado por los productos

o procesos realizados por la empresa EXTRUC - CONTRUC.
Coordinación: Labor sistemática propia de un proceso en el que intervienen distintas
disciplinas o actividades, en las que los responsables de cada actividad contrastan, durante
la ejecución de los trabajos y con la frecuencia o regularidad que en cada caso, el Jefe de
Proyecto y/o Técnico Responsable de Actividad considere necesario, que los datos de
partida y condicionantes serán tomados en cuenta.
Datos de partida (o elementos de entrada) del trabajo o proyecto: Condicionantes
externos al mismo, de inmediata aplicación y cuyo conocimiento y aplicación es necesario
y obligatorio para su diseño y desarrollo. Los datos de partida se refieren a los
provenientes del proyecto, de los requisitos legales y reglamentarios, de los requisitos
funcionales, ambientales o energéticos, de la normativa de las características del entorno,
físico, ambiental o socioeconómico y del propio Sistema de Integrado de Gestión de
Proyecto.
Director del Proyecto: Ingeniero designado por el Cliente.
No conformidad: Incumplimiento total o parcial, de un requisito especificado.

SERVICIOS DE INTERNET

Normativa: Documentos de carácter público emitidos por un organismo cualificado de

reconocida solvencia internacional, nacional o regional, que recoge los resultados
conjuntos de la ciencia, la tecnología y la experiencia para la ejecución de una actividad
determinada.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso. Los
Procedimientos pueden estar documentados o no, en cualquier caso, están sistematizados
por todo el equipo de trabajo.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
utilizan recursos para transformar elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso. En ISO 9001 se aplica únicamente al destinado a un
cliente o solicitado por él.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
Requisitos legales y reglamentarios: Los requisitos establecidos en una ley, reglamento
o disposición de carácter legal, según lo determine el organismo jurídico aplicable.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
Revisión inicial o conceptual de diseño y desarrollo: Examen sistemático,
documentado y completo de la documentación y registros de la primera etapa, de las
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labores previas derivadas del inicio y planificación de los trabajos y de las decisiones que
afectarán a la etapa de desarrollo (alternativas de diseño, identificación de riesgos, datos
de partida, planificación del alcance e interrelaciones, plan de calidad, etc.), para asegurar
que cumplen los requisitos de calidad del Sistema y del cliente.
Revisión final de diseño y desarrollo: Examen sistemático, documentado y completo
del diseño y desarrollo, realizado en las etapas adecuadas y previamente determinadas en
la planificación, con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del diseño
y desarrollo para satisfacer y alcanzar los requisitos y objetivos estipulados, incluidos los
del Sistema de Integrado de Gestión, identificar problemas, cuando existan, y establecer
soluciones a los mismos. Es un examen del proceso productivo.
Verificación del diseño y desarrollo: Examen sistemático, documentado y completo de
la documentación y registros de cada una y del conjunto de las actividades implicadas en
un contrato una vez finalizadas éstas, para asegurar que satisfacen sus datos de partida y
restricciones y que han sido tenidas en cuenta y resueltas satisfactoriamente las
interrelaciones con otras actividades, integrándose el producto de cada actividad en el
conjunto del proyecto o estudio de manera coherente y sin contradicciones.

FASES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

(REQUISITOS/DISEÑO/DESARROLLO)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
En la redacción de este documento se han seguido los requisitos y definiciones de:
■ ISO 9001: 2008 Sistemas de gestión de la calidad.
■ ISO 9000: 2005 Sistemas de gestión de la calidad.
■ IS0 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.
Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas de la Licitación del
proyecto para la contratación de los servicios.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA.
■ Política del Sistema Integrado de Gestión del Grupo EXTRUC - CONTRUC.
■ Manual del Sistema Integrado de Gestión del Grupo EXTRUC - CONTRUC.
■ Certificados de cumplimiento con ISO 9001 (organismos acreditados por ENAC).
■ Memoria Técnica de la oferta.
COMPROMISO DE DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN
EXTRUC - CONTRUC declara que dispone y aplicará en todas las actividades y procesos
que puedan afectar a la calidad del trabajo realizado o al medio ambiente, su propio
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Sistema de Integrado de Gestión, que ha sido certificado conforme con las Normas UNE
ISO 9001 y 14001.
Desarrollar un plan específico de gestión de la calidad y ambiental, conforme con lo
indicado en este documento, y someterlo a los comentarios y aprobación del Director del
Contrato, en el plazo establecido en el Pliego del Contrato.
Mantener el Sistema de Integrado de Gestión permanentemente actualizado.
El citado Sistema de Integrado de Gestión se redactará de acuerdo con lo indicado en los
siguientes apartados y se complementará con el Manual del Sistema Integrado de Gestión
de la empresa EXTRUC - CONTRUC, los procedimientos, formatos, listas de
comprobación e instrucciones específicos necesarios para este trabajo, bien sea como
modificación de los existentes o por redacción de otros nuevos.
La aplicación del Sistema de Integrado de Gestión asegura:
■ La conformidad y coherencia del Sistema de Integrado de Gestión con los
programas y planificaciones de los Pliegos para la Licitación del Proyecto.
■ La existencia, aplicación y disponibilidad de procedimientos o instrucciones en
los que se recogerán las prácticas, anotaciones y métodos establecidos para la correcta
ejecución de los trabajos en cada una de las fases en las que se divide el contrato;
■ La identificación y asignación actualizada de los medios humanos y materiales
necesarios para cumplir las responsabilidades que le correspondan en cada momento;
■ El correcto cumplimiento de las funciones, actividades y elementos operativos del
Sistema de gestión de la calidad de la empresa EXTRUC - CONTRUC, enmarcado en el
Sistema Integrado de la empresa EXTRUC – CONTRUC.
■ La identificación, asignación y aplicación de la legislación, normativa, requisitos
legales, reglamentarios, técnicos y de gestión aplicables a cada actividad que afecte a la
calidad o al medio ambiente.
■ La identificación de los aspectos ambientales significativos y la aplicación de las
medidas para mantenerlos bajo control.
■ La disponibilidad en los puestos de trabajo de los documentos revisados,
aprobados y actualizados que sean de aplicación.
■ La relación de los procesos, actividades, unidades de obra, materiales o equipos
cubiertos por la empresa EXTRUC – CONTRUC.
■ La definición y aplicación de métodos de control de los estudios y proyectos
(chequeo, verificación, coordinación y revisión del diseño y desarrollo);
■ La definición, redacción, aprobación y distribución de los registros de gestión de
la calidad;
■ La disponibilidad de la información necesaria para realizar el seguimiento y
control de las actividades que pueden afectar a la calidad de los trabajos subcontratados
por la empresa Extruc – Contruc.
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■ La relación y control de los colaboradores de la empresa Extruc – Contruc.

CONTENIDO, PLANIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
INTEGRADO DE GESTIÓN
Las distintas fases y actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los servicios
se han agrupado en los siguientes procesos:
■ Redacción y control de la oferta;
■ Control de documentos y registros;
■ Inicio, planificación y gestión del contrato;
■ Análisis y evaluación de datos de partida;
■ Formación del personal;
■ Desarrollo de programas informáticos;
■ Toma de datos en campo;
■ Redacción de estudios y proyectos;
■ Control del diseño y desarrollo (chequeos, coordinaciones, verificaciones y
revisiones conceptuales y de diseño);
■ Gestión y control de cambios al contrato;
■ Subcontrataciones y compras;
■ Medición y mejora (auditoría internas, control y resolución de no conformidades,
acciones reparadores y correctivas, y control de equipos de medida);
■ Entrega de documentos y cierre del contrato.
Los métodos de control de estos procesos se recogen en los apartados 8 y 9 siguientes.
El alcance, contenido, desarrollo e implantación del Sistema de Integrado de Gestión se
realizará por el Jefe de Proyecto, de acuerdo con el siguiente programa:
■ Tras la adjudicación de los trabajos, Extruc - Contruc emitirá la primera edición
del Sistema de Integrado de Gestión, en el que se incluirán
■ Las Instrucciones del Pliego para la realización del trabajo.
■ La organización de Extruc Contruc adscrita al contrato.
■ La relación completa de colaboradores externos.
■ La relación de procedimientos del sistema general de gestión de la calidad y
ambiental de la empresa Extru - Contruc aplicables al contrato y los procedimientos e
instrucciones específicamente desarrollados para completar los procedimientos generales
antes citados.
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Antes del inicio de cualquier fase o actividad del contrato, la aplicación del Sistema de
Integrado de Gestión asegurará la existencia de los procedimientos, organización y
personal necesario, procediéndose a su actualización, si fuera necesario.
El Sistema de Integrado de Gestión estará constituido por los siguientes documentos:
■ El Manual del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Extruc – Contruc.
■ El Manual de Organización.
■ El Manual de Procedimientos.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
En este documento figurarán:
■ La organización general y las interrelaciones entre las empresas y organismos
participantes en el contrato, la organización nominal de la empresa Extruc - Contruc y los
perfiles con la formación y experiencia del personal participante.
■ Los recursos materiales puestos a disposición del trabajo, tales como locales de
oficina, vehículos, etc.
■ La relación de equipos de medición y ensayo, conjuntamente con las medidas de
control y los requisitos necesarios de precisión.
■ Plazo general e hitos más importantes señalados por el Cliente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
En este documento figurarán:
■ La Política del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Extruc – Contruc.
■ La relación de los procedimientos generales de la empresa Extruc - Contruc, que
son de aplicación directa a los trabajos ofertados.
■ Los procedimientos o instrucciones de trabajo desarrollados específicamente para
cumplir los requisitos solicitados directamente por el Pliego para la Licitación a lo largo
del trabajo, y que no estén cubiertos por los documentos del Sistema Integrado de Gestión
de la empresa Extruc - Contruc, citados en el punto anterior;
Todos estos documentos se complementarán, siempre que sea necesario, con:
■ Instrucciones escritas (por ejemplo, guías técnicas, memorandos, instrucciones
internas, actas de reunión internas, etc.) emitidas para aclarar aspectos concretos de los
procedimientos citados o adecuarlos a los requisitos estipulados por el Director del
Proyecto.
■ Actas de reunión, comunicaciones u hojas de control de modificaciones, en las
que se registrarán las solicitudes de cambio y las correspondientes autorizaciones por el
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Director del Proyecto, como consecuencia de la actualización o modificación del alcance

de los servicios de la empresa Extruc Contruc, normativa aplicable o, requisitos
específicos del Pliego para para la asistencia técnica. En los apartados siguientes se
referencian o resumen los principales criterios que se incluirán en el Sistema de Integrado
de Gestión.
■ Formatos que sistematizan estructuras documentales preestablecidas para registrar
información en un documento. Es una unidad de datos o información a partir de la cual
se pueden generar registros del Sistema.

SERVICIOS DE SOPORTE

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS

Extruc Contruc dispone de un Sistema de gestión y control de la documentación y de los
registros generados en los trabajos, mediante listas de documentos y archivos
informáticos normalizados y aplicados.
El Manual y los procedimientos generales del Sistema Integrado de Gestión, se revisan
por la Dirección General de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
y se aprueban por el Presidente de la empresa Extruc - Contruc.
El Sistema de Integrado de Gestión y los procedimientos específicos del contrato se
redactan y aprueban por el Jefe de Proyecto y se revisan por la Dirección General de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
INICIO, PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATOS
En el Sistema de Integrado de Gestión se incluirá el cronograma real de ejecución de los
trabajos del contrato, ajustado al plazo definido en el contrato y al calendario, en el que
se reflejarán todas las actividades de cada una las fases del contrato y estudios
complementarios, y de sus correspondientes actividades de gestión de la calidad y
ambiental.
En la planificación se indicarán las interrelaciones entre actividades y las fechas en que
aparecen y deben resolverse.
Esta planificación se complementará con listas de actividades y documentos, considerada
por la empresa Extruc - Contruc como planificación detallada, en la que figurarán los
documentos que se han de realizar por cada una de las actividades, sus autores y los
responsables del chequeo y la verificación.
Tanto la planificación como las listas de actividades y documentos se actualizarán,
siempre que sea necesario, ajustándose a los plazos estipulados.
DATOS DE PARTIDA DEL DISEÑO Y DESARROLLO
El control y aprobación de los datos de partida de los estudios o proyectos se recoge en
el procedimiento Control del diseño y desarrollo. El Jefe de Proyecto controla y asegura
la difusión de los datos de partida con la aplicación del procedimiento Almacenamiento
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y tratamiento de documentación de proyectos donde se definen los directorios específicos

en los que se recogerán los correspondientes datos de partida.
Los técnicos responsables de cada una de las áreas del estudio o proyecto comunicarán al
Jefe de Proyecto cualquier posible cambio en los datos de partida. Una vez analizada la
incidencia de dichos cambios, tanto en el trabajo desarrollado como en el que falta por
desarrollar, y tras la aprobación de dicha modificación, se actualizarán los directorios y
archivos que contienen los datos de partida y los documentos afectados, y se informará
de la modificación a los técnicos cuyo trabajo se vea afectado por el cambio. De este
modo se garantiza la coherencia y uniformidad de los datos utilizados en el desarrollo de
los trabajos, así como la correcta transmisión de información en caso de existir
modificaciones.
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La aplicación de este procedimiento permite:
■ Asegurar que los equipos de medida ofrecen medidas fiables, mediante la
identificación de los mismos y el establecimiento de programas de mantenimiento,
calibración y control;
■ Identificar y relacionar las mediciones y relacionarlos con los equipos utilizados.
■ Conservar registro de las calibraciones y ajustes de los equipos de medida.
En caso de que algún equipo de medida fuere encontrado no conforme durante el proceso
de calibración periódica, se han previsto acciones para:
■ Identificar los ensayos cuyas medidas han sido posiblemente afectadas.
■ Evaluar justificadamente el efecto sobre la aceptación de los elementos probados.
■ Tomar las disposiciones o acciones correctoras pertinentes, si se encuentran
necesarias.
REGISTRAR TODO EL PROCESO.
REDACCIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
El control de los estudios y proyectos se realizara mediante la aplicación del
procedimiento de Control del diseño y desarrollo. En este procedimiento se recogen o
referencian los métodos y listas de comprobación aplicados en la empresa Extruc –
Contruc para el control de:
■ La planificación del diseño y desarrollo de estudios y proyectos.
■ Las interrelaciones.
Durante el desarrollo de los trabajos, siempre que existan dos o más actividades que
interrelacionen, se llevarán a cabo reuniones de coordinación en las que los técnicos
responsables de las actividades de cada departamento pondrán en común los datos de
partida, restricciones o condicionantes que, provenientes de otra actividad, estén tomando
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en consideración para el desarrollo de su actividad, contrastando su origen y validez. Se

contrastará la información que han venido intercambiándose durante los trabajos.

REVISIÓN FINAL
ENTREGA
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Las actividades que son habitualmente objeto de subcontratación (obtención de la
cartografía, campaña de investigación geotécnica.
■ Seleccionar los proveedores y subcontratistas y evaluar su eficacia, calidad y
respeto ambiental.
■ Documentar el alcance y requisitos de los servicios solicitados.
■ Verificar los productos o servicios recibidos, antes de su aplicación o
incorporación a los trabajos, estudios o proyectos.
MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Cualquier cambio o modificación del contrato entre el Licitador y la empresa Extruc
Contruc (proyecto, plazo o presupuesto), se analiza y aprueba por el Jefe de Proyecto y
se documenta mediante actas, correspondencia u hojas de control de cambios, en las que
se registra la aceptación o rechazo del Director del Contrato.
PRODUCTOS NO CONFORMES, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
La identificación, control, segregación y disposición de los productos y documentos no
conformes, la resolución y seguimiento de las No Conformidades generadas por la
empresa Extruc Contruc (no conformidades internas) y la determinación y seguimiento
de las acciones reparadoras, correctivas y preventivas se realiza de acuerdo con lo
indicado en el procedimiento Control y resolución de no conformidades.
Dado que en este contrato los de la empresa Extruc Contruc son documentos, cuando se
detectan no conformidades, estos se retiran o anulan y se corrigen y reeditan, con
independencia de que se generen los correspondientes informes de No Conformidad y las
consecuentes acciones reparadoras y correctivas.