Anda di halaman 1dari 8

USER GUIDE E PURCHASING FASKES SWASTA PROVIDER JKN

1. User dan Fungsi


a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Hanya melakukan login pada Aplikasi SiRUP (sirup.lkpp.go.id)
- Membuat Program sampai turunannya (terakhir sub komponen)
- Mengumumkan paket yang dibuat oleh PPK
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Login ke Aplikasi SiRUP dan SPSE (lpse.depkes.go.id)
- Login ke Aplikasi SiRUP melalui SPSE  Aplikasi procurement lainnya  SiRUP
(user PPK pada SiRUP secara otomatis ditambah karakter -47 menjadi userid-47)
- Membuat paket rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sampai dengan Finalisasi
Draft (FD)
- Melakukan belanja paling sedikit diatas Rp 200.000.000
- Menyetujui pemesanan belanja sampai dengan Rp 200.000.000
c. Pejabat Pengadaan (PP)
- Hanya melakukan login pada Aplikasi SPSE (sirup.lkpp.go.id)
- Melakukan belanja sampai dengan Rp 200.000.000 dengan persetujuan PPK
Untuk beberapa faskes swasta provider JKN nama user KPA dan PPK dibuat sama.

2. Pendaftaran PPK dan Verifikasi oleh KPA


Pendaftaran PPK dan verifikasi oleh KPA pada Aplikasi SiRUP hanya dilakukan 1 kali
setelah user PPK dibuat. Langkah-langkah pendaftaran PPK dan verifikasi oleh KPA pada
Aplikasi SiRUP adalah sebagai berikut:
a. Pendaftaran PPK
- PPK melakukan login di aplikasi SPSE
- Pilih menu "Aplikasi-Eproc lainnya"
- Pilih tombol link SiRUP
- Lengkapi isian form Data
- Pilih K/L/PD adalah FASISLITAS KESEHATAN SWASTA PROVIDER JKN
- Pilih Satker/OPD dengan tepat  NAMA RS/APOTEK PRB ANDA
- Klik Simpan
b. Verifikasi PPK oleh KPA;
- PAKPA melakukan login di SiRUP
- Menu Kelola Data -> Pilih Sub Menu Kelola Pengguna -> Klik icon paling kanan di
kolom action (verifikasi PPK)
3. Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini KPA membuat rencana belanja Faskes Swasta Provider JKN
dengan membuat Program, Kegiatan sampai dengan Sub Komponen. Pembuatan
perencanaan Program dan turunannya dilakukan 1 kali setiap tahun dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Daftar Isian Program dan turunannya adalah:
- Nama Program : Program Obat JKN
Kode : (disesuaikan dengan kode akun di Rumah Sakit/Apotik PRB)
Pagu : Nilai rupiah sesuai RKO 1 Tahun
Delegasikan : Pilih nama PPK
- NamaKegiatan : E Purchasing Faskes Swasta
Kode : (disesuaikan dengan Faskes masing-masing )
Pagu : Samakan dengan nilai Pagu pada Program
Delegasikan : Pilih nama PPK
- Nama Output : Tersedia Stok Obat JKN
Kode : (disesuaikan dengan Faskes masing-masing)
Pagu : Samakan dengan nilai Pagu pada Program
Delegasikan : Pilih nama PPK
- Nama Sub Output :Tersedia Stok Obat JK
Kode : (disesuaikan dengan Faskes masing-masing)
Pagu : Samakan dengan nilai Pagu pada Program
Delegasikan : Pilih nama PPK
- Komponen : Pengadaan Obat JKN di Rumah Sakit/Apotik PRB
Kode : (disesuaikan dengan Faskes masing-masing)
Pagu : Samakan dengan nilai Pagu pada Program
Delegasikan : Pilih nama PPK
- Sub Komponen : Pengadaan Obat JKN di Rumah Sakit/Apotik PRB
Kode : (disesuaikan dengan Faskes masing-masing)
Pagu : Samakan dengan nilai Pagu pada Program
Delegasikan : Pilih nama PPK
b. Tambah Program, Kegiatan dan Seterusnya
- Login KPA di Aplikasi SiRUP, Pilih Menu Kelola Data  Kelola PKOK

- Pilih Tambah Kegiatan

- Lengkapi halaman Formulir Program Program sesuai daftar isian pada poin a diatas,
lalu klik simpan
- Setelah simpan Formulir program aplikasi akan kembali ke halaman Kelola Program,
lalu pilih tombol Daftar Kegiatan (tombol paling kiri pada kolom Actions)

- Setelah klik Daftar Kegiatan maka akan mucul halaman Kelola Kegiatan, lalu pilih
Tambah Kegiatan

- Lengkapi halaman Formulir Kegiatan sesuai daftar isian pada poin a diatas, lalu klik
simpan

- Lanjutkan tahapan diatas sampai formulir isian Output, Sub Output, Komponen
dan sub komponen terisi seluruhnya.
4. Pembuatan Paket Rencana Pengadaan
a. PPK membuat Paket Rencana Pengadaan sampai dengan Finalisasi Draft dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
- PPK login ke aplikasi SiRUP melalui Aplikasi SPSE dengan memilih Aplikasi E-
Procurement lainnya  Aplikasi SiRUP, Masuk Production

- Layar akan masuk ke Aplikasi SiRUP, lalu pilih menu RUP  Penyedia
- Halaman Paket Penyedia, pilih + Paket Penyedia

- Lengkapi Form Tambah Paket seperti dibawah ini, lalu klik simpan
b. Setelah menyimpan paket rencana pengadaan KPA Melakukan Finalisasi Draft (FD)
dengan langkah-langkah berikut:
- Check list box FD, lalu klik Finalisasi Draf

- Konfirmasi Finalkan paket, pilih Finalkan

- Logout dan menunggu respon dari KPA untuk mengumumkan paket


c. KPA mengumumkan paket rencana pengadaan
- KPA login ke aplikasi SiRUP, pilih RUP  Penyedia
- Pada paket yang akan diumumkan checklist box U, lalu klik umumkan paket
penyedia
d. Melihat ID RUP
- Dari PPK atau KPA pada Aplikasi SiRUP, pilih Menu RUP  Penyedia maka akan
tanpil daftar paket yang sudah dibuat
- Klik nama paket yang ingin ditampilkan ID RUPnya, ID RUP akan muncul setelah
beberapa saat