Página 1 Projeto L&D

ETAPA RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

INICIAÇÃO DO PROJETO

Diagnóstico inicial e análise dos processos atuais Antônio 10/10/2016 10/9/2016 Atividade concluída no prazo

Conscientização da alta administração Marcos 10/10/2016 10/11/2016 Atividade concluída depois do prazo

Estabelecimento da política da qualidade Atividade atrasada

Estabelecimento dos objetivos e metas do sistema da qualidade Atividade atrasada

Definição do organograma Atividade atrasada

Definição da responsabilidade e autoridade Atividade atrasada

Definição dos processos chaves Atividade atrasada

Definição das exclusões Atividade atrasada

Definição da estrutura do manual da qualidade Atividade atrasada

Estabelecimento da equipe de implementação Atividade atrasada

PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Planejamento para desenvolvimento do sistema de gestão Atividade atrasada

Mapeamento dos processos a serem padronizados Atividade atrasada

GESTÃO ESTRATÉGICA RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Elaboração do procedimento de documentação Atividade atrasada

Elaboração do procedimento de controle de registros Atividade atrasada

CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Entendendo a organização e seu contexto Atividade atrasada

Entendendo as necessidades e expectativas das partes
Atividade atrasada
interessadas
Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade Atividade atrasada

Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos Atividade atrasada

LIDERANÇA RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Liderança e comprometimento Atividade atrasada

Política da Qualidade Atividade atrasada

Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais Atividade atrasada

PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Ações para abordar riscos e oportunidades Atividade atrasada

Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los Atividade atrasada

Planejamento de mudanças Atividade atrasada

APOIO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Recursos Atividade atrasada

Competência Atividade atrasada

Consciêntização Atividade atrasada

Comunicação Atividade atrasada

Informação documentada Atividade atrasada

OPERAÇÃO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Planejamento e controle operacional Atividade atrasada

Requisitos para produtos e serviços Atividade atrasada

Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços Atividade atrasada

Controle de processos, produtos e serviços providos externamente Atividade atrasada

Produção e provisão de serviço Atividade atrasada

Liberação de produtos e serviços Atividade atrasada

Controle de saídas não conformes Atividade atrasada

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Monitoramento, medição, análise e avaliação Atividade atrasada

Auditoria Interna Atividade atrasada

Análise crítica pela direção Atividade atrasada

MELHORIA RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Generalidades Atividade atrasada

Não conformidade e ação corretiva Atividade atrasada

Melhoria contínua Atividade atrasada

EXECUÇÃO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

MANUAL DA QUALIDADE Atividade atrasada

Melhoria do Lay out de produção Atividade atrasada

Organização, limpeza, destinação, saúde, hábitos (5s) Atividade atrasada

Identificação e rastreabilidade Atividade atrasada

Treinamento “Formação de Auditores Internos da Qualidade" Atividade atrasada

Aprovação dos procedimentos Atividade atrasada

Elaboração do procedimento de treinamento Atividade atrasada

Distribuição e controle dos procedimentos Atividade atrasada

Treinamento de acordo com os procedimentos Atividade atrasada

Implantação do sistema de Gestão da Qualidade Atividade atrasada

MELHORIA CONTINUA RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Registrar os treinamentos Atividade atrasada

Elaboração e implantação do procedimento de ações corretivas Atividade atrasada

Elaboração e implantação do procedimento de ações preventivas Atividade atrasada

Elaboração e implantação do procedimento de auditoria interna Atividade atrasada

1º auditoria interna da qualidade Atividade atrasada

Aplicação de melhorias em processos apontados como não
Atividade atrasada
conformes relacionados a auditoria interna
2a Auditoria Interna da Qualidade Atividade atrasada

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CERTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL Previsão Conclusão MONITORAMENTO

Escolha do OCC (Organismo Certificador Credenciado) Atividade atrasada

1º auditoria externa de certificação OCP Atividade atrasada

Acompanhamento da Auditoria de Certificação. Atividade atrasada

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