Audit Penilaian kinerja Pengelola

Keuangan
No. Dokumen
No. Revisi
SOP Tanggal Terbit
Halaman 1/5

UPTD Puskesmas Dr.H.Lesmana Dhanu Umbara

Angsau NIP.19790407 200604 1 020

1. 1. Pengertian
2. 2. Tujuan : Agar sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 dapat
terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam peningkatan pelayanan
pada pelanggan.
3. 3. Kebijakan : Prosedur ini digunakan di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 meliputi pemeliharaan
gedung dan kendaraan bermotor.
4. 4. Referensi : Sebagai pedoman bagi petugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di
UPTD Puskesmas Sukamaju 1.
5. 5. Alat dan Bahan : a. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang difokuskan untuk
menerima, memelihara, menjaga dan memperbaiki serta mengusulkan
perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1.
b. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam prosedur ini meliputi gedung
dan kendaraan bermotor.
c. Bendahara penyimpan barang adalah karyawan UPTD Puskesmas
Sukamaju yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas
menyimpan barang inventaris puskesmas.
d. Bendahara barang adalah karyawan UPTD Puskesmas Sukamaju 1 yang
ditunjuk oleh kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas menangani
semua peralatan.
6. 6. Langkah-langkah : a. Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan
prasarana yang ada.
b. Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di
masing-masing ruangan.
c. Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan
komposisi barang baik penambahan, mutasi maupun kerusakan,
d. Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan perbaikan dan
pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara Barang.
e. Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan
pemeliharaan kepada Kasubag TU.( Pengecatan Gedung direncanakan setiap
2 tahun sekali )
f. Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada
Kepala Puskesmas.
g. Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yang diterima kepada
kasubag TU.
 Audit Penilaian kinerja Pengelola
Keuangan
No. Dokumen
No. Revisi
SOP Tanggal Terbit
Halaman 2/5

UPTD Puskesmas Dr.H.Lesmana Dhanu Umbara

Angsau NIP.19790407 200604 1 020

h. Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada

bendahara bang dan urusan Rumah tangga.
i. Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti disposisi
dari Kepala Puskesmas.
j. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah
mengalami perubahan/ perbaikan.
k. Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris
barang yang sudah diperbaharui.
l. Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap 6
bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang sebelumnya
diketahui oleh kepala puskesmas.
7. Diagram Alir
Bendahara Barang
Petugas mencocokan
dan Urusan Rumah Laporan pada Kasubag
buku induk inventaris
tangga TU
dg kartu inventaris
menginventarisasi
sarana dan prasarana

Kasubag TU meneruskan Bendahara barang Bagian rumah tangga

laporan serta usulan melakukan pelaporan mengusulkan perencanaan
Bendahara barang kepada inventarisasi dan usulan perbaikan dan
Kepala Puskesmas perbaikan pemeliharaan pemeliharaan
kepada Kasubag TU pada Bendahara Barang

Kepala Puskesmas disposisi diteruskan dari Bendahara barang

memberikan disposisi Kepala Puskesmas pada bersama Urusan Rumah
atas laporan yg diterima bendahara bang dan urusan tangga menindak lanjuti
pada kasubag TU Rumah tangga disposisi dari Kepala
Puskesmas

Bendahara Barang Bendahara Barang

membuat laporan mencatat kembali sarana
Bendahara barang menganti
setiap 6 bulan sekali dan prasarana yang telah
kartu inventaris ruangan
pada Ka DKK mengalami perubahan/
diketahui oleh ka perbaikan
puskesmas

8. Hal-hal yang a. Manual mutu

perlu b. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan barang
diperhatikan c. Buku Manual Administrasi Barang daerah
d. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan sensus Barang Daerah
9. Unit Terkait a. Surat Penerimaan Barang
b. Prosedur Penerimaan Barang
c. Buku Inventarisasi
d. Kartu Inventarisasi Barang (KIB)
 Audit Penilaian kinerja Pengelola
Keuangan
No. Dokumen
No. Revisi
SOP Tanggal Terbit
Halaman 3/5

UPTD Puskesmas Dr.H.Lesmana Dhanu Umbara

Angsau NIP.19790407 200604 1 020

10. Dokumen
terkait

11. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan
 Audit Penilaian kinerja Pengelola
Keuangan
No. Dokumen
No. Revisi
SOP Tanggal Terbit
Halaman 4/5

UPTD Puskesmas Dr.H.Lesmana Dhanu Umbara

Angsau NIP.19790407 200604 1 020

PEMELIHARAAN SARANA
No. Kode :
DAFTAR Terbitan :
TILIK No. Revisi :
UPTD Tgl. Mulai :
PUSKESMAS Berlaku
SUKAMAJU 1 Halaman :

Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak Berlaku
Apakah Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga
menginventarisasi sarana dan prasarana yang
1 ada.
Apakah Petugas mencocokan buku induk inventaris
dengan kartu inventaris di masing-
2 masing ruangan
Apakah Petugas melaporkan kepada Kasubag TU
apabila terjadi perubahan
komposisi barang baik penambahan, mutasi
3 maupun kerusakan
Apakah Bagian rumah tangga mengusulkan perencanaan
perbaikan dan pemeliharaan termasuk
4 pengecatan Gedung pada Bendahara Barang
Apakah Bendahara barang melakukan pelaporan
inventarisasi dan usulan perbaikan
pemeliharaan kepada Kasubag TU.( Pengecatan
5 Gedung direncanakan setiap 2 tahun sekali
Apakah Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan
6 Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas
Apakah Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas
7 laporan yang diterima kepada kasubag TU
Apakah Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala
Puskesmas kepada bendahara bang dan urusan
8 Rumah tangga
Apakah Bendahara barang bersama Urusan Rumah
tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala
9 Puskesmas.
Apakah Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan
prasarana yang telah mengalami perubahan/
10 perbaikan
Apakah Bendahara barang menganti kartu inventaris
ruangan sesuai buku inventaris barang yang
11 sudah diperbaharui
Apakah Bendahara Barang membuat laporan Keadaan
sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
yang sebelumnya diketahui oleh kepala
12 puskesmas
CR = ……% Sukamaju,…
 Audit Penilaian kinerja Pengelola
Keuangan
No. Dokumen
No. Revisi
SOP Tanggal Terbit
Halaman 5/5

UPTD Puskesmas Dr.H.Lesmana Dhanu Umbara

Angsau NIP.19790407 200604 1 020

Pelaksana/Auditor

.............................