Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2338585

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA AV. GENERAL CORDOVA TRAMO.: JR MARISCAL CASTILLA – RIO AHALI ., DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO
- JUNIN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO URBANO
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA CON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
OPMI ECO. JULIO AURIS SURICHAQUI
UF ECO. POMPEYO NICANOR MEZA INGA ECO. POMPEYO NICANOR MEZA INGA
UEI ARQ. NOE JUAN HUAMAN CORONEL ING. PAULO CESAR CAMAC FERNANDEZ

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 120107 120107
DEPARTAMENTO JUNIN JUNIN
PROVINCIA HUANCAYO HUANCAYO
DISTRITO CHILCA CHILCA
LOCALIDAD CHILCA CHILCA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO % 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54%

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO % 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54% 3.54%

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

INSTALACIÓN DE MATRIZ DE REDES DE ALCANTARILLADO

Resultado 1: ADECUADA RECOLECCIÓN Y SANITARIO CON UBERIA UF-PVC, S-25, DN=250 MM. (18) EN UNA
DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES LONGITUD DE 1,239.64 ML, INSTALACION DE TUBERIA UF-PVC, S- ML 1.00 ML 1.00 S/. 374,977.86 GOP-MDCH
Y EXCRETAS 25, DN=160 MM (6) PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN 371.00 ML,
CONSTRUCCION DE 23 BUZONES DE CONCRETO

INSTALACIÓN DE MATRIZ DE REDES DE AGUA CON

TUBERIA PVC C-7.5 Ø 110 MM (4") EN UNA LONGITUD DE
Resultado 2: ADECUADA PRESTACIÓN DE 1239.64 ML, INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 SAP
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Ø1/2" PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN 1456 ML, ML 1.00 ML 1.00 S/. 222,600.75 GOP-MDCH
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN
CONEXION DOMICILIARIA EN 208 VIVIENDAS.

Resultado 3: SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE

POBLACION SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS EL VALOR Y CUIDADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 5,000.00 GOP-MDCH
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO

COSTO DIRECTO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 602,578.61 GOP-MDCH

GASTOS GENERALES GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 30,128.93 GOP-MDCH

SUB TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 632,707.54 GOP-MDCH

SUPERVISION GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 28,471.84 GOP-MDCH

EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 12,654.15 GOP-MDCH

PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 673,833.53 GOP-MDCH

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Instalación de matriz de redes de alcantarillado sanitario

con tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2, DN=200
mm. (8”) en el tramo-1 y tramo-2; DN=315 mm. (12”) y
DN=400 mm. (16”) en el tramo-3 con una longitud total
de 1378.33 mlDesmontaje y retiro de tubería CSNUF
DN 160 y 200mm en 3348.66 ml. todos los tramos.
- Tablestacado de zanjas de diferentes alturas y anchos
de 0.60m y 0.80 en una longitud de 888.78ml, todos los
tramos.
- Demolición de buzones en mal estado de diferentes
alturas en 38.67 m3 cantidad de buzones 22, todos los
tramos.
1.- ALCANTARILLADO SANITARIO ML 1,378.33 ML 1,378.33 S/. 641,794.53 GOP-MDCH
- Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2,
DN=160 mm. (6”), para conexión domiciliaria en 2147.33
ml para los tramos-1, tramo-2 y tramo-3.
- Construcción de 33 buzones de concreto
f’c=175kg/cm2 simple y armado, todos los tramos.
- Conexiones domiciliarias para 208 beneficiarios
directos.
- Rotura de pavimento flexible y reposición en 19.82 m2
en intersecciones de calles.
- Rotura y reposición de pavimento rígido en 3.23m3.
- Rotura y reposición de veredas y sardinel en
conexiones domiciliarias en 22.46m3.

Instalación de matriz de redes Agua Potable con tubería

2.- RED DE AGUA POTABLE
TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 1452, PN 10, DN=110
mm. (4”) en el tramo-1, tramo-2 y tramo-3; en una
longitud de 1419.20ml y TUBERIA PVC-U UF NTP ISO
1452, PN 10, DN=90 mm. (3”) en el tramo-3 en una
longitud de 517.26ml.
- Desmontaje y retiro de Tubería CSNUF DN 90 y
110mm en 1943.36 ml. todos los tramos.
- Colocación de accesorios Codos, Tee, Reducciones,
Tapones y Valvulas de Compuerta para conexiones de
red de agua potable. ML 1,878.46 ML 1,878.46 S/. 303,602.75 GOP-MDCH
- Instalación de tubería PVC p/agua potable. DN 15 -
incluye prueba hidráulica, para conexión domiciliaria en
1500.42 ml para los todos los tramos.
- Construcción de anclajes de concreto para accesorios
en 3.48m3, todos los tramos.
- Conexiones domiciliarias para 208 beneficiarios
directos.
- Rotura de pavimento flexible y reposición en 34.28 m2
en intersecciones de calles.
- Rotura y reposición de pavimento rígido en 4.31m3.

Taller I: Saneamiento básico ambiental

3.- SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL USO
DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO
Taller II: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud. GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 3,052.00 GOP-MDCH
Acondicionamiento de impacto ambiental.

COSTO DIRECTO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 948,449.28 GOP-MDCH

GASTOS GENERALES (10%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 94,844.93 GOP-MDCH
SUB TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 1,043,294.21 GOP-MDCH
SUPERVISION (4%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 41,731.77 GOP-MDCH
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 11,970.00 GOP-MDCH
PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 1,096,995.98 GOP-MDCH
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2018

 Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735

Operación
Con Proyecto
Mantenimiento 36,953 37,516 38,089 38,671 39,265 39,869 40,483 41,109 41,746 42,394

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735 18,735

Operación
Con Proyecto
Mantenimiento 36,953 37,516 38,089 38,671 39,265 39,869 40,483 41,109 41,746 42,394

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)

Ratio C/E 482.05 739.94

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

INSTALACIÓN DE MATRIZ DE REDES DE ALCANTARILLADO

Resultado 1: ADECUADA RECOLECCIÓN Y SANITARIO CON UBERIA UF-PVC, S-25, DN=250 MM. (18) EN UNA
DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES LONGITUD DE 1,239.64 ML, INSTALACION DE TUBERIA UF-PVC, S- ML 1.00
Y EXCRETAS 25, DN=160 MM (6) PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN 371.00 ML,
CONSTRUCCION DE 23 BUZONES DE CONCRETO

INSTALACIÓN DE MATRIZ DE REDES DE AGUA CON

Resultado 2: ADECUADA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
TUBERIA PVC C-7.5 Ø 110 MM (4") EN UNA LONGITUD DE
1239.64 ML, INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 SAP
Ø1/2" PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN 1456 ML, ML 1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN
CONEXION DOMICILIARIA EN 208 VIVIENDAS.

Resultado 3: SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE LA SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE

POBLACION SOBRE EL USO DE LOS SERVICIOS EL VALOR Y CUIDADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y GLB 1.00
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO

Instalación de matriz de redes de alcantarillado sanitario

con tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2, DN=200
mm. (8”) en el tramo-1 y tramo-2; DN=315 mm. (12”) y
DN=400 mm. (16”) en el tramo-3 con una longitud total
de 1378.33 mlDesmontaje y retiro de tubería CSNUF
DN 160 y 200mm en 3348.66 ml. todos los tramos.
- Tablestacado de zanjas de diferentes alturas y anchos
de 0.60m y 0.80 en una longitud de 888.78ml, todos los
tramos.
- Demolición de buzones en mal estado de diferentes
alturas en 38.67 m3 cantidad de buzones 22, todos los
tramos.
1.- ALCANTARILLADO SANITARIO ML 1,378.33 S/. 641,794.53 GOP-MDCH
- Instalación de tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2,
DN=160 mm. (6”), para conexión domiciliaria en 2147.33
ml para los tramos-1, tramo-2 y tramo-3.
- Construcción de 33 buzones de concreto
f’c=175kg/cm2 simple y armado, todos los tramos.
- Conexiones domiciliarias para 208 beneficiarios
directos.
- Rotura de pavimento flexible y reposición en 19.82 m2
en intersecciones de calles.
- Rotura y reposición de pavimento rígido en 3.23m3.
- Rotura y reposición de veredas y sardinel en
conexiones domiciliarias en 22.46m3.

2.- RED DE AGUA POTABLE
Instalación de matriz de redes Agua Potable con tubería
TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 1452, PN 10, DN=110
mm. (4”) en el tramo-1, tramo-2 y tramo-3; en una
longitud de 1419.20ml y TUBERIA PVC-U UF NTP ISO
1452, PN 10, DN=90 mm. (3”) en el tramo-3 en una
longitud de 517.26ml.
- Desmontaje y retiro de Tubería CSNUF DN 90 y
110mm en 1943.36 ml. todos los tramos.
- Colocación de accesorios Codos, Tee, Reducciones,
Tapones y Valvulas de Compuerta para conexiones de
red de agua potable. ML 1,878.46 S/. 303,602.75 GOP-MDCH
- Instalación de tubería PVC p/agua potable. DN 15 -
incluye prueba hidráulica, para conexión domiciliaria en
1500.42 ml para los todos los tramos.
- Construcción de anclajes de concreto para accesorios
en 3.48m3, todos los tramos.
- Conexiones domiciliarias para 208 beneficiarios
directos.
- Rotura de pavimento flexible y reposición en 34.28 m2
en intersecciones de calles.
- Rotura y reposición de pavimento rígido en 4.31m3.

Taller I: Saneamiento básico ambiental

3.- SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL USO
DE AGUA POTABLE Y ALC. SANITARIO Taller II: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud. GLB 1.00 S/. 3,052.00 GOP-MDCH
Acondicionamiento de impacto ambiental.

COSTO DIRECTO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 948,449.28 GOP-MDCH

GASTOS GENERALES (10%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 94,844.93 GOP-MDCH
SUB TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 1,043,294.21 GOP-MDCH
SUPERVISION (4%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 41,731.77 GOP-MDCH
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 11,970.00 GOP-MDCH
PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 1,096,995.98 GOP-MDCH
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

EXPEDIENTE TECNICO S/. 11,970.00 CONTRATA Feb-17 Nov-17 GOP - MDCH

1.- ALCANTARILLADO SANITARIO S/. 641,794.53 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH

2.- RED DE AGUA POTABLE S/. 303,602.75 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH

3.- SUFICIENTE CONOCIMIENTO DEL USO DE AGUA POTABLE Y ALC.

S/. 3,052.00 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH
SANITARIO

COSTO DIRECTO S/. 948,449.28 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH
GASTOS GENERALES S/. 94,844.93 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH
SUB TOTAL S/. 1,043,294.21 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH
SUPERVISION S/. 41,731.77 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,096,995.98 ADMINISTRACION DIRECTA Nov-17 Feb-18 Mar-18 GOP - MDCH
Firma y Sello del Responsable de la UEI
C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI