Anda di halaman 1dari 7

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PRONOJIWO

TAHUN 2018

I. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja


puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang:


Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Berdasarkan laporan kinerja puskesmas pronojiwo tahun 2017 capaian kinerja


P2, promkes, hatra, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, rawat jalan, gawat darurat,
laboratorium, manajemen sumber daya, dan manajemen data masih rendah

III. Tujuan audit:


a. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian Administrasi Manajemen,
proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
b. Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan
UKM Essensial: P2: surveilans, meningkatkan kinerja petugas
surveilans
2. Melakukan audit proses pelayanan, dan capaian kienrja pelayanan
UKP: laboratorium, meningkatkan sumber daya layanan di
laboratorium
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen : sumber daya

(kepegawaian)
IV. Ruang Lingkup audit:
a. Pelayanan UKM Essensial : P2: surveilans: kinerja dan kegiatan petugas
dan telusur dokumen
b. Pelayanan UKP : laboratorium: kelengkapan sumber daya
c. Administrasi manajemen : manajemen sumber daya: kelengkapan, sesuai
dengan PMK 75/2014

V. Jadwal dan alokasi waktu:


Jadwal Kerja Audit tahun 2018 (terlampir)
Audit Plan 2018 (terlampir)

VI. Metoda audit:


a. Observasi,
b. Wawancara
c. Melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Standar/Kriteria audit :


a. Pelayanan UKM Essensial: P2: Surveillans: pedoman surveilans, dan PKP
b. Pelayanan UKP : Laboratorium: pedoman pelayanan laboratorium, SOP,
PKP
c. Administrasi manajemen : manajemen sumber daya: pedoman, dan PKP
serta PMK 75/2014

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan


Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan

sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit

dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit

internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:


Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan

rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan


kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan

perbaikan dalam melaksanakan audit.


JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

NO UNIT KERJA JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKT NOP DES
YANG DIAUDIT

1 UKM

Surveillans V V V
(PJ surveilans
dan PJ UKM
Essensial)

Tim Audit (Tim (Tim (Tim


1(estik, 1(estik, 1(estik,
Heny,dr. Heny,dr. Heny,dr.
Linda)) Linda)) Linda))

2 UKP

Laboratorium ( V V
petugas
laborat & PJ
UKP)

Tim audit (Tim (Tim


2(Tutik, 2(Tutik,
drg. drg.
Dina, Dina,
estik, estik,
heny)) heny))

3 ADMEN

Manajemen V V
sumber daya (
kepegawaian)

Tim audit Tim Tim


3(dr. 3(dr.
Linda, Linda,
Tutik, Tutik,
drg. drg.
Dina, Dina,
Heny) Heny)
AUDIT PLAN 2018

UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR/ METODE INSTRUMEN TGL & TGL & TGL & KET
AUDIT KRITERIA AUDIT WAKTU WAKTU WAKTU
AUDIT AUDIT AUDIT
P2 Menilai Pl estik, Indicator dan Wawancara Check list, 19 April 23 14
kesesuaian surveillans Heny,dr. target program dan telusur pedoman 2018 Agustus desember
Linda sesuai Pedoman dokumen surveilans, 2018 2018
kinerja surveilans dan pkp, dan
penanggung PKP panduan
wawancara
jawab
surveillans
terhadap
pedoman
surveillans

Laborat Melakukan Petugas (Tim Pedoman Wanwancara, Pedoman 14 Mei 17 -


penilaian Laborat 2(Tutik, pelayanan observasi, pelayanan 2018 Oktober
drg. laboratoriumdan dan telusur laboratorium, 2018
terhadap Dina, SOP dokumen SOP
kesesuaian estik,
heny))
unit
laboratorium
terhadap
pedoman
pelayanan
laboratorium