Anda di halaman 1dari 8

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
RKA - SKPA 2.2.1
PEMERINTAH ACEH
2020
Urusan
: 3.00.03. KEUANGAN
Pemerintahan
Organisasi : 3.00.03.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.01.072. - Penertiban Pajak Kenderaan Bermotor UPTD Bireun
Lokasi Kegiatan : Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+1 : Rp 140,550,898.40

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG


Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tertibnya Kepemilikan dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelunasan Pajak 100%
Kenderaan Bermotor
Masukan Jumlah Dana Rp 127,773,544.00
Keluaran Terlaksananya penertiban kenderaan bermotor 3 Kegiatan
Hasil Peningkatan PAA dan kesadaran masyarakat dalam melunasi pajak 65%
Kelompok Sasaran Keg :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5.2. BELANJA LANGSUNG 127,773,544.00
5.2.1 Belanja Pegawai 65,520,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 65,520,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43,200,000.00
Honorarium Tim Petugas Razia Lapangan Wilayah Bireuen 43,200,000.00
Unsur dari BPKA (5 org x 3hr x 3kali) 45.00 OH 200,000.00 9,000,000.00
Unsur Satlantas (5 org x 3hr x 3 kali) 45.00 OH 200,000.00 9,000,000.00
Unsur Denpom (2 org x 3hr x 3 kali) 18.00 OH 200,000.00 3,600,000.00
Unsur Dinas Perhubungan (2org x 3hr x 3kali) 18.00 OH 200,000.00 3,600,000.00
Ka. UPTD/Kasi Pungutan (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00
Kapolres (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00
Kasat Lantas (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00
Dandenpom (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00

5.2.1.02.05 Honorarium Pelaksana Kegiatan 22,320,000.00


Honorarium Tim Petugas Razia Lapangan Unsur BPKA
18.00 OH 200,000.00 3,600,000.00
(2org x 3hr x 3kali) Wilayah Bireuen
Honorarium Pegawai Kontrak yang bekerja diluar jam dinas
1,440.00 OJ 13,000.00 18,720,000.00
(6 org x 5 jam x 4 hari x 12 bln)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 62,253,544.00


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,613,544.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 33,613,544.00
Amplop kecil 2.00 Kotak 15,000.00 30,000.00
Ballpoin 10.00 Buah 4,900.00 49,000.00
Bantal stempel 2.00 Buah 14,757.00 29,514.00
Baterai Buah 14,000.00 0.00
Binder klip no.200 5.00 Kotak 19,676.00 98,380.00
Binder klip no.260 50.00 Kotak 33,203.00 1,660,150.00
Binder klip no.111 50.00 Kotak 9,838.00 491,900.00
Buku agenda 15.00 Buah 41,000.00 615,000.00
Buku ekspedisi 25.00 Buah 15,000.00 375,000.00
Buku kas folio 10.00 Buah 19,000.00 190,000.00
Flash Disk 10.00 Buah 80,000.00 800,000.00
Gunting 10.00 Buah 12,000.00 120,000.00
Isolasi Bening 20.00 Gulung 16,000.00 320,000.00
karbon 10.00 Pak 25,000.00 250,000.00
Kertas fax 5.00 Gulung 20,500.00 102,500.00
Kertas hvs 70 gr 150.00 Rim 45,000.00 6,750,000.00
Kertas memo tempel 20.00 Pak 12,500.00 250,000.00
Lem glue stik 10.00 Buah 9,800.00 98,000.00
Map kantor asahi 50.00 Buah 2,100.00 105,000.00
2

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Map tali 40.00 Buah 2,300.00 92,000.00
Map batik 70.00 Buah 4,000.00 280,000.00
Mata pisau cuter 7.00 Kotak 9,800.00 68,600.00
Pelobang kertas 3.00 Buah 28,500.00 85,500.00
Pensil 48.00 Batang 3,000.00 144,000.00
Pisau Cuter 20.00 Buah 24,500.00 490,000.00
Pita printer 8750 50.00 Buah 130,000.00 6,500,000.00
Pita printer 7754 50.00 Buah 39,000.00 1,950,000.00
Pita printer komputer 20.00 Buah 130,000.00 2,600,000.00
Pita mesin tik 10.00 Buah 20,000.00 200,000.00
Rol besi 10.00 Batang 7,000.00 70,000.00
Spidol 20.00 Batang 10,000.00 200,000.00
Stabilo 5.00 Kotak 11,000.00 55,000.00
Stempel 3.00 Buah 10,000.00 30,000.00
Stip penghapus 50.00 Buah 2,000.00 100,000.00
Tali plastik 20.00 Gulung 9,700.00 194,000.00
Tinta printer ink jet 20.00 Set 400,000.00 8,000,000.00
Tinta stempel 20.00 Buah 11,000.00 220,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000.00


Materai 6000 wilayah Bireuen 20.00 lbr 6,000.00 120,000.00

5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 14,400,000.00


BBM dalam rangka razia (8 unit x 3 hr x 3 kali x 200.000) 1.00 Tahun 14,400,000.00 14,400,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 200,000.00


Belanja foto copy surat dan bahan keperluan wilayah
500.00 Lembar 400.00 200,000.00
Bireuen

5.2.2.08 Belanja sewa sarana mobilitas 6,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 6,000,000.00
sewa kendaraan dalam rangka razia (3 hr x 3 kali) Wilayah
12.00 Keg 500,000.00 6,000,000.00
Bireuen

5.2.2.11. Belanja makan dan minum 7,920,000.00


Belanja makan dan minum pelatihan/kegiatan Wilayah
5.2.2.11.04 7,920,000.00
Bireuen
Belanja makan dan minum razia (22 org x 3 hr x 3 kali) 198.00 OK 40,000.00 7,920,000.00

JUMLAH 127,773,544.00

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Catatan Hasil Pembahasan

Triwulan I Rp 31,943,386.00 1.-


Triwulan II Rp 31,943,386.00
Triwulan III Rp 31,943,386.00
Triwulan IV Rp 31,943,386.00
Jumlah Rp 127,773,544.00 2.-
3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
RKA - SKPA 2.2.1
PEMERINTAH ACEH
2020
Urusan
: 3.00.03. KEUANGAN
Pemerintahan
Organisasi : 3.00.03.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur
Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.01.072. - Penyelenggaraan rutinitas dan teknis kesamsatan UPTD
Lokasi Kegiatan : Aceh
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 642,882,506.00
Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,661,799,256.00

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG


Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 100%
Pemerintah Aceh
Masukan Jumlah Dana Rp 2,661,799,256.00
Keluaran Pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak 100%
Hasil Terwujudnya Pelayanan yang Prima Terhadap Wajib Pajak 100%
Kelompok Sasaran Keg :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5.2. BELANJA LANGSUNG 2,661,799,256.00
5.2.1 Belanja Pegawai 470,520,000.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 53,400,000.00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43,200,000.00
Honorarium Tim Petugas Razia Lapangan Wilayah Bireuen 43,200,000.00
Unsur dari BPKA (5 org x 3hr x 3kali) 45.00 OH 200,000.00 9,000,000.00
Unsur Satlantas (5 org x 3hr x 3 kali) 45.00 OH 200,000.00 9,000,000.00
Unsur Denpom (2 org x 3hr x 3 kali) 18.00 OH 200,000.00 3,600,000.00
Unsur Dinas Perhubungan (2org x 3hr x 3kali) 18.00 OH 200,000.00 3,600,000.00
Ka. UPTD/Kasi Pungutan (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00
Kapolres (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00
Kasat Lantas (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00
Dandenpom (1org x 3kali) 3.00 OK 1,500,000.00 4,500,000.00

5.2.1.01.04 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10,200,000.00


Honor PPTK (1 org x 12 bln) Wilayah Bireuen 12.00 OB 850,000.00 10,200,000.00

5.2.1.02 Honorarium Non PNS 360,720,000.00


5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap 338,400,000.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Wilayah Bireuen 338,400,000.00
Honorarium S1 (4 org x 12 bln) 48.00 OB 2,500,000.00 120,000,000.00
Honorarium SMA (4 org x 12 bln) 48.00 OB 2,300,000.00 110,400,000.00
Honorarium Tenaga Satpam (4 org x 12 bln) 48.00 OB 2,250,000.00 108,000,000.00

5.2.1.02.05 Honorarium Pelaksana Kegiatan 22,320,000.00


Honorarium Tim Petugas Razia Lapangan Unsur BPKA
18.00 OH 200,000.00 3,600,000.00
(2org x 3hr x 3kali) Wilayah Bireuen
Honorarium Pegawai Kontrak yang bekerja diluar jam dinas
1,440.00 OJ 13,000.00 18,720,000.00
(6 org x 5 jam x 4 hari x 12 bln)

5.2.1.03 Uang Lembur 56,400,000.00


5.2.1.03.01 Uang lembur PNS Wilayah Bireuen 56,400,000.00
Eselon III/Gol IV (1 org x 5 jam x 4 hr x 12 bln) 240.00 OJ 25,000.00 6,000,000.00
Eselon IV/ Gol IV (1 org x 5 jam x 4 hr x 12 bln) 240.00 OJ 25,000.00 6,000,000.00
4

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Eselon IV/Gol III (2 org x 5 jam x 4 hr x 12 bln) 480.00 OJ 20,000.00 9,600,000.00
Non Eselon/Gol III (3 org x 5 jam x 4 hr x 12 bln) 720.00 OJ 20,000.00 14,400,000.00
Gol II (5 org x 5 jam x 4 hr x 12 bln) 1,200.00 OJ 17,000.00 20,400,000.00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 508,881,256.00


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,974,256.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 42,201,006.00
1 Alat numerator 4.00 Buah 151,250.00 605,000.00
2 Alat penjilid no.10 25.00 Buah 21,000.00 525,000.00
3 Alat penjilid no.03 10.00 Buah 41,250.00 412,500.00
4 Amplop kecil 10.00 Kotak 15,000.00 150,000.00
5 Amplop panjang 20.00 Kotak 16,500.00 330,000.00
6 Anak penjilid no.10 50.00 Kotak 45,000.00 2,250,000.00
7 Anak penjilid no.03 30.00 Kotak 75,500.00 2,265,000.00
8 Ballpoin 150.00 Buah 4,900.00 735,000.00
9 Bantal stempel 8.00 Buah 14,757.00 118,056.00
10 Baterai 30.00 Buah 14,000.00 420,000.00
11 Binder klip no.200 50.00 Kotak 19,676.00 983,800.00
12 Binder klip no.260 50.00 Kotak 33,203.00 1,660,150.00
13 Binder klip no.111 50.00 Kotak 9,838.00 491,900.00
14 Buku agenda 15.00 Buah 41,000.00 615,000.00
15 Buku ekspedisi 25.00 Buah 15,000.00 375,000.00
16 Buku kas folio 10.00 Buah 19,000.00 190,000.00
17 Flash Disk 10.00 Buah 80,000.00 800,000.00
18 Gunting 10.00 Buah 12,000.00 120,000.00
19 Isolasi Bening 20.00 Gulung 16,000.00 320,000.00
20 karbon 10.00 Pak 25,000.00 250,000.00
21 Kertas fax 5.00 Gulung 20,500.00 102,500.00
22 Kertas hvs 70 gr 150.00 Rim 45,000.00 6,750,000.00
23 Kertas memo tempel 20.00 Pak 12,500.00 250,000.00
24 Lem glue stik 10.00 Buah 9,800.00 98,000.00
25 Map kantor asahi 50.00 Buah 2,100.00 105,000.00
26 Map tali 40.00 Buah 2,300.00 92,000.00
27 Map batik 70.00 Buah 4,000.00 280,000.00
28 Mata pisau cuter 7.00 Kotak 9,800.00 68,600.00
29 Pelobang kertas 3.00 Buah 28,500.00 85,500.00
30 Pensil 48.00 Batang 3,000.00 144,000.00
31 Pisau Cuter 20.00 Buah 24,500.00 490,000.00
32 Pita printer 8750 50.00 Buah 130,000.00 6,500,000.00
33 Pita printer 7754 50.00 Buah 39,000.00 1,950,000.00
34 Pita printer komputer 20.00 Buah 130,000.00 2,600,000.00
35 Pita mesin tik 10.00 Buah 20,000.00 200,000.00
36 Rol besi 10.00 Batang 7,000.00 70,000.00
37 Spidol 20.00 Batang 10,000.00 200,000.00
38 Stabilo 5.00 Kotak 11,000.00 55,000.00
39 Stempel 3.00 Buah 10,000.00 30,000.00
40 Stip penghapus 50.00 Buah 2,000.00 100,000.00
41 Tali plastik 20.00 Gulung 9,700.00 194,000.00
42 Tinta printer ink jet 20.00 Set 400,000.00 8,000,000.00
43 Tinta stempel 20.00 Buah 11,000.00 220,000.00

5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 4,040,000.00


Bola lampu hemat energi 70.00 Buah 28,000.00 1,960,000.00
kabel 50.00 Meter 15,000.00 750,000.00
Saklar 15.00 Buah 30,000.00 450,000.00
Stok Kontak 15.00 Buah 25,000.00 375,000.00
MCB 5.00 Buah 65,000.00 325,000.00
5

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Cok Gulung 3.00 Buah 60,000.00 180,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,200,000.00


Materai 6000 wilayah Bireuen 200.00 lbr 6,000.00 1,200,000.00

Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih Wilayah


5.2.2.01.05 9,533,250.00
Bireuen
Alat pembersih kaca 4.00 Buah 30,000.00 120,000.00
Bayfresh semprot 10.00 buah 25,000.00 250,000.00
Keset kaki besar 4.00 Buah 350,000.00 1,400,000.00
Keset kaki 12.00 Buah 30,000.00 360,000.00
clear pembersih kaca 20.00 Buah 20,000.00 400,000.00
cairan pembersih lantai 24.00 Buah 25,000.00 600,000.00
sapu bulu ayam 5.00 Buah 18,650.00 93,250.00
cairan pembersih kamar mandi 24.00 Buah 15,000.00 360,000.00
sapu lidi 20.00 Buah 20,000.00 400,000.00
sapu plafon gagang panjang 3.00 Buah 50,000.00 150,000.00
obat pembasi rumput 15.00 Buah 100,000.00 1,500,000.00
tempat sampah 6.00 Buah 25,000.00 150,000.00
tong sampah dorong 4.00 Buah 850,000.00 3,400,000.00
selang air 50.00 Meter 7,000.00 350,000.00

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 11,700,000.00


5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 11,700,000.00
Pembasmi rayap wilayah Bireuen 1.00 Paket 11,700,000.00 11,700,000.00

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 240,040,000.00


5.2.2.03.01 Belanja Telepon wilayah Bireuen 12.00 Bulan 700,000.00 8,400,000.00

5.2.2.03.02 Belanja air PDAM wilayah Bireuen 12.00 Bulan 450,000.00 5,400,000.00

5.2.2.03.03 Belanja langganan listrik wilayah Bireuen 12.00 Bulan 8,000,000.00 96,000,000.00

5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 2,040,000.00


Belanja surat kabar harian lokal dan nasional (2 eks x 12
24.00 eks 85,000.00 2,040,000.00
bln) wilayah Bireuen

5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 9,600,000.00


Biaya langganan internet wilayah Bireuen 12.00 Bulan 800,000.00 9,600,000.00

5.2.2.03.07 Belanja Paket Pengiriman 12,000,000.00


Pengiriman surat dinas, barang cetakan dan dokumen
1.00 Tahun 12,000,000.00 12,000,000.00
lainnya wilayah Bireuen

5.2.2.03.12 Belanja Jasa Publikasi 13,000,000.00


Belanja Umbul-umbul/Spanduk/Papan bunga/Baliho kantor
2.00 Kali 6,500,000.00 13,000,000.00
Wilayah Bireuen

5.2.2.03.13 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 34,800,000.00


Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
34,800,000.00
wilayah Bireuen
Biaya Pemeliharaan (OM) AC Kantor 12.00 Unit 250,000.00 3,000,000.00
Biaya servis komputer/laptop 6.00 Unit 500,000.00 3,000,000.00
Biaya isi ulang tabung pemadam kebakaran 4.00 Unit 700,000.00 2,800,000.00
Biaya OM Ginset 1.00 Tahun 11,000,000.00 11,000,000.00
Biaya Pemeliharaan alat kantor lainnya 1.00 Tahun 15,000,000.00 15,000,000.00

5.2.2.03.16 Belanja jasa cleaning service wilayah Bireuen 58,800,000.00


6

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Jasa petugas kebersihan (2 org x 12 bln) 24.00 OB 2,200,000.00 52,800,000.00
Jasa retribusi sampah 12.00 Bulan 500,000.00 6,000,000.00

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 91,870,000.00


5.2.2.05.01 Belanja Jasa service 32,750,000.00
Belanja jasa service kendaraan wilayah Bireuen 32,750,000.00
Kendaraan roda 4 (empat) 2.00 unit 12,000,000.00 24,000,000.00
Kendaraan roda 2 (dua) 5 Unit (Lima) 5.00 unit 1,750,000.00 8,750,000.00

5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 51,120,000.00


Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas wilayah
51,120,000.00
Bireuen
Kendaraan roda 4 (2 unit x 120 ltr x 12 bln) 2,880.00 Liter 8,500.00 24,480,000.00
Kendaraan roda 2 (6 unit x 20 ltr x 12 bln) 1,440.00 liter 8,500.00 12,240,000.00
BBM dalam rangka razia (8 unit x 3 hr x 3 kali x 200.000) 1.00 Tahun 14,400,000.00 14,400,000.00

5.2.2.05.05 Belanja pajak kendaraan bermotor Wilayah Bireuen 8,000,000.00


Kendaraan roda 4 (empat) 2.00 unit 2,500,000.00 5,000,000.00
Kendaraan roda 2 (dua) 6.00 Unit 500,000.00 3,000,000.00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5,967,000.00


5.2.2.06.01 Belanja Cetak Wilayah Bireuen 1,967,000.00
Amplop kuning kecil 200.00 Lembar 1,100.00 220,000.00
Amplop kuning sedang 200.00 Lembar 1,600.00 320,000.00
Amplop kuning besar 200.00 Lembar 2,550.00 510,000.00
Kartu disposisi surat 6.00 Blok 32,000.00 192,000.00
Katu kendali surat 6.00 Blok 60,000.00 360,000.00
Buku kas Umum 5.00 Blok 73,000.00 365,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4,000,000.00


Belanja foto copy surat dan bahan keperluan wilayah
10,000.00 Lembar 400.00 4,000,000.00
Bireuen

5.2.2.08 Belanja sewa sarana mobilitas 6,000,000.00


5.2.2.08.01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 6,000,000.00
sewa kendaraan dalam rangka razia (3 hr x 3 kali) Wilayah
12.00 Keg 500,000.00 6,000,000.00
Bireuen

5.2.2.11. Belanja makan dan minum 32,880,000.00


Belanja makan dan minum pelatihan/kegiatan Wilayah
5.2.2.11.04 32,880,000.00
Bireuen
Belanja makan dan minum razia (22 org x 3 hr x 3 kali) 198.00 OK 40,000.00 7,920,000.00
Kudapan satpam jaga malam (2 org x 26 hari x 12 bulan) 624.00 OK 40,000.00 24,960,000.00

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 63,450,000.00


5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah wilayah Bireuen 63,450,000.00
Eselon III/Gol IV (1 org x 3 hari x 6 kali) 18.00 OH 550,000.00 9,900,000.00
Penginapan (1 org x 2 mlm x 4kali) 8.00 OH 750,000.00 6,000,000.00
Transportasi 4.00 OT 400,000.00 1,600,000.00
Eselon IV/Gol IV (1 org x 3 hari x 6 kali) 18.00 OH 550,000.00 9,900,000.00
Penginapan (1 org x 2 mlm x 3 kali) 6.00 OH 750,000.00 4,500,000.00
Transportasi 3.00 OT 400,000.00 1,200,000.00
Eselon IV/Gol III (2 org x 3 hari x 2 kali) 12.00 OH 450,000.00 5,400,000.00
Penginapan (2 org x 2 mlm x 2 kali) 8.00 OH 500,000.00 4,000,000.00
Transportasi 4.00 OT 400,000.00 1,600,000.00
Non Eselon/Gol III (3 org x 3 hari x 1 kali) 9.00 OH 450,000.00 4,050,000.00
Penginapan (3 org x 2 mlm x 1 kali) 6.00 OH 500,000.00 3,000,000.00
Transportasi 3.00 OT 400,000.00 1,200,000.00
Golongan II (5 org x 3 hari x 1 kali) 15.00 OH 360,000.00 5,400,000.00
7

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Penginapan 10.00 OH 370,000.00 3,700,000.00
Transportasi 5.00 OT 400,000.00 2,000,000.00

5.2.3 Belanja Modal 1,682,398,000.00


5.2.3.27 Belanja Modal Pengadaan alat kantor 209,898,000.00
5.2.3.27.05 Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor 209,898,000.00
Pengadaan Kursi Pimpinan 2.00 unit 1,809,000.00 3,618,000.00
Meja kerja Pimpinan 2.00 unit 7,500,000.00 15,000,000.00
Kursi Staf 20.00 unit 1,000,000.00 20,000,000.00
Rak Arsip Besi Siku 40.00 Set 1,567,000.00 62,680,000.00
Mic Wireless 2.00 unit 6,800,000.00 13,600,000.00
Mesin penghancur kertas 2.00 unit 25,000,000.00 50,000,000.00
Pengadaan gorden kantor UPTD Wilayah IV Bireuen 1.00 Paket 45,000,000.00 45,000,000.00
Pengadaan Roda 2 Dinas Penagihan Pajak Door TO Door 3.00 unit 27,000,000.00 81,000,000.00

5.2.3.28 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 92,800,000.00


5.2.3.28.04 Belanja Modal Pengadaan alat pendingin 50,800,000.00
Pengadaan AC 2 PK 4.00 unit 7,500,000.00 30,000,000.00
Pengadaan AC 1 PK 4.00 unit 5,200,000.00 20,800,000.00
5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Komputer 90,200,000.00
5.2.3.29.01 Belanja modal pengadaan komputer unit/jaringan 37,000,000.00
Pengadaan Komputer All in One 5.00 unit 7,000,000.00 35,000,000.00
Kalkulator Listrik 2.00 unit 1,000,000.00 2,000,000.00

5.2.3.29.06 Belanja moda pengadaan printer 13,700,000.00


Printer Epson M200 1.00 unit 2,700,000.00 2,700,000.00
Printer Epson L360 2.00 unit 2,500,000.00 5,000,000.00
Printer LX 310 2.00 Unit 3,000,000.00 6,000,000.00
Mesin Box Cassin

5.2.3.29.08 Belanja modal UPS/stabilizer 39,500,000.00


UPS (Kapasitas 1200 VA/60 W) 10.00 unit 2,500,000.00 25,000,000.00
Stabilizer 6.00 unit 2,000,000.00 12,000,000.00
Kulkas 1.00 unit 2,500,000.00 2,500,000.00

5.2.3.31 Belanja modal pengadaan alat studio 788,000,000.00


5.2.3.31.01 Belanja modal pengadaan peralatan studio visual 788,000,000.00
Mesin kios antrian 1.00 paket 38,000,000.00 38,000,000.00
Mobil Samsat Keliling Online Door to Door 1.00 unit 750,000,000.00 750,000,000.00

Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat


5.2.3.49 501,500,000.00
kerja
5.2.3.49.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor 501,500,000.00
Pembuatan ruang server 1.00 paket 50,000,000.00 50,000,000.00
Pintu gerbang samsat 1.00 paket 80,000,000.00 80,000,000.00
Rehab Musolla 1.00 paket 50,000,000.00 50,000,000.00
Pembuatan lampu taman (22 buah x @ 1.500.000) 1.00 paket 33,000,000.00 33,000,000.00
tempat wuduq 1.00 paket 5,500,000.00 5,500,000.00
Pengecetan Gedung 1.00 paket 120,000,000.00 120,000,000.00
Nomeklatur samsat 1.00 paket 8,000,000.00 8,000,000.00
Pos satpam 1.00 paket 130,000,000.00 130,000,000.00
Kamera Nikon 1.00 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00

JUMLAH 2,661,799,256.00
8

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Catatan Hasil Pembahasan

Triwulan I Rp 665,449,814.00 1.-


Triwulan II Rp 665,449,814.00
Triwulan III Rp 665,449,814.00
Triwulan IV Rp 665,449,814.00
Jumlah Rp 2,661,799,256.00 2.-