EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN PIM - EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO

OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNIDAD PATAQUEÑA - DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" PIM 2019: S/. 400,000.00
META : 030 - 2019 DESCRIPCIÓN DEVENGADO SALDO
RESIDENTE DE OBRA: ING : OMAR CHOQUEPATA AYMA CIP : 153384 EJECUCIÓN PIM ANTERIOR 31.12.18 : 0.00 400,000.00
INSPECTOR DE OBRA: ING. JOSE M. SULLCA MEJIA CIP : 39039 EJECUCIÓN PROG. PIM 234,076.28
INFORMADO AL : 1/28/2019 EJECUCIÓN TOTAL PIM 2019 234,076.28 165,923.72

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO Y PROYECTADO A NIVEL DEVENGADO

CD, GG, GS,
OTRO

ITEM DESCRIPCIÓN DOC N° DOC PIA 2019 ACUMULADO A

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL A MARZO 2019 SALDO A MARZO 2019
ENERO 2019

A B C D E G = B+C+D+E H=A-G

I COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 123,761.00 0.00 41,058.00 46,938.64 5,880.00 93,876.64 29,884.36

GG GASTOS GENERALES PLLA 0.00 5,880.00 11,760.00 5,880.00 23,520.00

CD COSTO DIRECTO PLLA 0.00 35,178.00 35,178.64 0.00 70,356.64

II COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 33,604.00 0.00 500.00 500.00 0.00 3,719.64 29,884.36

CD FONDOS PARA CAJA CHICA INF S/N 500.00 500.00 1,000.00

CD CEMENTO PORTLAND IP 42.5 Kg REQ S/N 1,040.00 1,040.00

CD PETROLEO DIESEL D2 REQ S/N 1,125.00 1,125.00

CD GASOLINA DE 84 OCTANOS REQ S/N 255.00 255.00

CD UTILES DE ESCRITORIO REQ S/N 299.64 299.64

III COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 157,084.00 0.00 10,000.00 5,504.68 111,694.96 127,199.64 29,884.36

GG FONDOS PARA CAJA CHICA INF S/N 1,000.00 1,000.00

CD SERVICIO DE ENCHAPADO DE PEDESTAL REQ S/N 5,504.68 5,504.68
CD SERVICIO DE SUMINISTRO Y MONTEJE DE MONUMENTO REQ S/N 111,694.96 111,694.96
CD SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE POZO PUESTA A TIERRA INC/MATERIALES REQ S/N 2,000.00 2,000.00
CD SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA EN POSTES ORNAMENTALES DE UN BRAZO REQ S/N 4,000.00 4,000.00
CD SERVICIO DE COLOCADO DE MASTIL PARA BANDERA REQ S/N 3,000.00 3,000.00

IV GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL (SUPERVISION) 12,000.00 0.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 12,000.00 0.00

GS PERSONAL 0.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 12,000.00

V REBAJA 73,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,551.00

0.00 0.00 0.00

CD COSTO DIRECTO 0.00 44,678.00 41,183.32 111,694.96 197,556.28

GG GASTOS GENERALES 0.00 6,880.00 11,760.00 5,880.00 24,520.00
GS GASTOS SUPERVISIÓN 0.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 12,000.00
TOTAL 400,000.00 0.00 54,558.00 58,943.32 120,574.96 236,795.92 163,204.08
 PROGRAMACIÓN - EJECUCIÓN FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA RESPECT. PIA/PIM INFORMACIÓN FÍSICA EJEC. 2018

OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNIDAD PATAQUEÑA - MONTO TOTAL PROYECTO (APROB) 1,894,901.18 100.00% COST. DIRECTO TOTAL: 1,632,691.18 100.00%
DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
PIA/PIM 2019: 400,000.00 21.11% VAL PROGR. 2019 : 214,666.45 13.15%
META : 030 - 2019 EJECUCIÓN PIA /PIM PROGRAMADA: 234,076.28 12.35% VAL ACUMULADA PROG. 1,029,769.15 63.07%
SALDO PIA/PIM A OCT 2018 : 165,923.72 8.76% SALDO PROG. TOTAL: 602,922.03 36.93%

PROG TOTAL EXP. TÉCN. AVANCE FÍSICO PROGRAMADO PARA EL PIM 2019

N° ACUM AÑOS ACUMULADO A ENERO DESCRIPCIÓN DE LA META

TÍTULO/ PARTIDA TOTAL ENE FEB MAR TOTAL SALDO DEL PROYECTO
ANTERIORES 2019 ACUMULADO 2018 ACUMULADO PARCIAL - I TRIMESTRE
PROYECTO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. VAL %

01 OBRAS PROVISIONALES 6,878.58 5,674.58 - 1,204.00 - - 1,204.00 6,878.58 - 0.00%

02 TRABAJOS PRELIMINARES 85,762.64 60,659.30 - 620.62 620.62 1,241.24 61,900.54 23,862.10 27.82%

03 AGUA POTABLE 9,700.71 6,767.50 - - - - - 6,767.50 2,933.21 30.24%

04 SISTEMA DE DESAGÜE 52,321.79 31,901.80 - - - - - 31,901.80 20,419.99 39.03%

05 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 32,772.30 18,204.31 - - - - - 18,204.31 14,567.99 44.45%

06 PISOS Y PAVIMENTOS 776,350.40 282,643.18 - - - - - 282,643.18 493,707.22 63.59%

07 GRADAS 284,538.08 280,891.92 - - - - - 280,891.92 3,646.16 1.28%

08 MOBILIARIO PLAZA 35,212.52 - - 7,611.00 7,611.00 15,222.00 15,222.00 19,990.52 56.77%

09 MONUMENTO 126,433.77 1,709.68 - 5,504.68 111,695.24 117,199.92 118,909.60 7,524.17 5.95%

10 INSTALACIONES ELECTRICAS 10,167.36 4,366.18 - 1,448.33 1,448.33 5,814.51 4,352.85 42.81%

11 TRATAMIENTO DE AREAS VERDES 2,456.48 0.00 - 1,729.06 727.42 2,456.48 2,456.48 -0.00 0.00%

12 SISTEMA DE RIEGO AREAS VERDES 3,224.08 2,302.72 - - - - - 2,302.72 921.37 28.58%

13 TRASPORTE Y FLETE DE MATERIALES 171,825.72 112,938.60 - 25,767.12 33,120.00 58,887.12 171,825.72 -0.00 0.00%

14 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 13,533.56 6,683.56 - 6,850.00 6,850.00 13,533.56 - 0.00%

OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO

15 2,295.92 359.38 - 1,936.54 1,936.54 2,295.92 - 0.00%
AMBIENTAL
 PROGRAMACIÓN - EJECUCIÓN FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA RESPECT. PIA/PIM INFORMACIÓN FÍSICA EJEC. 2018

OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNIDAD PATAQUEÑA - MONTO TOTAL PROYECTO (APROB) 1,894,901.18 100.00% COST. DIRECTO TOTAL: 1,632,691.18 100.00%
DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"
PIA/PIM 2019: 400,000.00 21.11% VAL PROGR. 2019 : 214,666.45 13.15%
META : 030 - 2019 EJECUCIÓN PIA /PIM PROGRAMADA: 234,076.28 12.35% VAL ACUMULADA PROG. 1,029,769.15 63.07%
SALDO PIA/PIM A OCT 2018 : 165,923.72 8.76% SALDO PROG. TOTAL: 602,922.03 36.93%

PROG TOTAL EXP. TÉCN. AVANCE FÍSICO PROGRAMADO PARA EL PIM 2019

N° ACUM AÑOS ACUMULADO A ENERO DESCRIPCIÓN DE LA META

TÍTULO/ PARTIDA TOTAL ENE FEB MAR TOTAL SALDO DEL PROYECTO
ANTERIORES 2019 ACUMULADO 2018 ACUMULADO PARCIAL - I TRIMESTRE
PROYECTO
S/. S/. S/. S/. S/. S/. VAL %

16 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 18,397.82 - - 7,401.37 7,401.37 7,401.37 10,996.45 59.77%

17 PLACA RECORDATORIA 819.45 - - 819.45 819.45 819.45 - 0.00%

TOTAL COSTO DIRECTO ### 815,102.70 - 54,568.04 47,583.72 112,514.69 214,666.45 1,029,769.15 602,922.03 36.93%
OTROS.-
AVANCE PARCIAL % 100.00% 49.92% 0.00% 3.34% 2.91% 6.89% 13.15% 63.07% 36.93%
AVANCE ACUMULADO % 100.00% 49.92% 49.92% 53.27% 56.18% 63.07% 13.15% 63.07% 36.93%
1 2400

2 9000