I. RESUMEN EJECUTIVO
A) INFORMACION GENERAL
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA URUBAMBA
DISTRITO URUBAMBA
LOCALIDAD CIUDAD DE URUBAMBA
CIUDAD DE
URUBAMBA
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Sistema de agua
Como se pudo apreciar en el diagnóstico y en la oferta sin proyecto, el
cuello de botella que limita el servicio de agua es la línea de aducción y el
reservorio por lo tanto el balance oferta – demanda del sistema de agua se
realizara tomando en cuenta dichos aspectos; a continuación se muestra
dicho balance.
CUADRO Nº 63
GRAFICO Nº 16
Sistema de desague
El balance oferta demanda nos permite determinar la brecha de deficit que
existe en el servicio; para determinar el balance oferta demanda del
sistema de desague se tiene que tomar en cuenta las lineas colectoras,
planta de tratamiento y emisor, pero se considera que la linea emisor y la
planta de tratamiento son los factores que determinan la oferta del sistema
de alcantarillado por lo tanto se considera dichas variables en el balance.
CUADRO Nº 64
ALTERNATIVA UNICA:
Captación
Tratamiento primario
Planta de Tratamiento de agua potable
Línea de conducción
Reservorio de almacenamiento
Línea de aducción
Redes de distribución
1.1 CAPTACION
Cuadro N° 6
Cuadro N° 7
Cuadro N° 8
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (M.L.) 8,114.54 790.17 19,000.63 7857.41 1,216.88 36,979.63
DIAMETROS 63mm 90mm 110mm 160mm 200mm
Red de Colectores
Interceptores y Emisores
Pre Tratamiento de aguas residuales domesticas
Cámara húmeda o cámara de bombeo
Línea de impulsión
Planta de tratamiento con 02 lagunas aireadas facultativas
Planta de tratamiento aeróbico con 02 Lagunas facultativas
Cámara de desinfección.
Cuadro N° 9
TOTAL LONGITUD TUBERIA16,641.56 13,276.25 2,364.30 2587.97 618.98 405.57 905.27 735.51 37,535.41
DIAMETROS 200mm 250mm 315mm 355mm 400mm 450mm 500mm 550mm
COLECTORES 16,641.56 13,276.25 29,917.81
INTERCEPTOR 2,364.30 2,345.80 190.54 4,900.64
EMISOR 242.17 428.44 405.57 905.27 735.51 2,716.96
Costos de Inversión
AGUA
PRECIO
ITEM SISTEMA DE AGUA
PRIVADO
CUADRO Nº 68
PRECIO
ITEM DESCRIPCION
PRIVADO
2.00 INFRAESTRUCTURA DE DESAGUE 29,038,265.71
2.01 Si s tema Col ectores y Pretra ta mi ento 15,562,028.48
2.02 Li nea s de i mpul ci on 523,888.76
2.03 Es ta ci on de bombeo Cha rca hua yl l a 600,487.69
2.04 Puente pa s a rel a pl a nta de tra ta mi ento 752,985.03
2.05 Pl a nta de Tra ta mi ento PTR AIREADORES 11,598,875.75
3.00 FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS 136,711.88
3.01 Impl ementa ci on y equi pa mi ento 70,890.55
3.02 Acci on de promoci on 23,450.46
3.03 Acci on de ca pa ci ta ci on 42,370.87
COSTOS DIRECTOS 29,174,977.59
Ga s tos Genera l es (15%) 4,376,246.64
Util i da d (10%) 2,917,497.76
SUB TOTAL 36,468,721.99
IGV (18%) 6,564,369.96
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 43,033,091.95
SUPERVICION DE OBRAS (6%) 2,581,985.52
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1%) 430,330.92
GASTOS ADMINISTRATIVOS (0.25%) 107,582.73
COSTO TOTAL 46,152,991.11
Fuente: elaboración propia
Son aquellos costos que se tienen que afrontar una vez que el proyecto
haya sido concluido y se detalla a continuación para ambas alternativas.
F) EVALUACION SOCIAL.
4.7.1. Beneficios
CUADRO N° 76
TIEMPO VALOR DEL
TIEMPO DE VALOR DEL
NUMERO DE TOTAL DE TIEMPO DE
VIAJE POR TIEMPO POR
VIAJES AL DIA ACARREO ACARREO
(MIN) HORA S/.
(HORAS) (SOLESX DIA)
1 2 3=1*2/60 4 5=3*4
PADRE 0 0 0 0 0
MADRE 16 6 1.60 1.5 2.4
HIJOS
MENORES 20 4 1.33 0.70 0.93
3.33
valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (s/./mes) 100
cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 2.16
valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (s/./mes) 46.30
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
CUADRO N° 78
CUADRO N° 79
BENEFICIOS DEL CONSUMO DOMESTICO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA CIUDAD DE URUBAMBA
población Personas / Nº de viviendas conectadas beneficio por conexión Beneficiarios total por año (S/.)
AÑO servida vivienda conexiones antiguas nuevas antiguas nuevas antiguas nuevas totales
0 11,559 5 2569 2569 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
1 13,643 5 3032 2569 463 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
2 14,566 5 3237 2569 668 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
3 15,727 5 3495 2569 926 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
4 17,344 5 3854 2569 1286 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
5 18,066 5 4015 2569 1446 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
6 18,818 5 4182 2569 1613 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
7 19,600 5 4356 2569 1787 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
8 20,416 5 4537 2569 1968 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
9 21,265 5 4726 2569 2157 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
10 22,150 5 4922 2569 2354 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
11 23,071 5 5127 2569 2558 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
12 24,031 5 5340 2569 2772 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
13 25,031 5 5562 2569 2994 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
14 26,072 5 5794 2569 3225 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
15 27,156 5 6035 2569 3466 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
16 28,286 5 6286 2569 3717 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
17 29,463 5 6547 2569 3979 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
18 30,688 5 6820 2569 4251 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
19 31,965 5 7103 2569 4535 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
20 33,295 5 7399 2569 4830 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
CUADRO N° 80
CUADRO N° 81
BENEFICIOS DE LOS RESTAURANTES
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 1.05 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.95 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 1.50 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.21
beneficio unitario (S/. m2/año) 2.57
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 82
BENEFICIOS DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS
Consumo de racionamiento (Por Consultorio/m3) 10.50 Q1
precio de racionamiento (por m3) 9.51 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Consultorio/m3) 15.00 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Consultorio/mes) 21.40
beneficio unitario (S/. Consultorio/año) 256.85
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 83
BENEFICIOS DE LOS CONSULTORIOS DENTALES
Consumo de racionamiento (Por Consultorio/m3) 2.10 Q1
precio de racionamiento (por m3) 1.90 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Consultorio/m3) 3.00 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Consultorio/mes) 0.86
beneficio unitario (S/. Consultorio/año) 10.27
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 84
CUADRO N° 85
BENEFICIOS DE LAS OFICINAS
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.13 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.11 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.18 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.00
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.04
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 86
BENEFICIOS DE LAS DISCOTECAS
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.63 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.57 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.90 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.08
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.92
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 87
BENEFICIOS DE LAS TIENDAS Y ABARROTES
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.13 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.11 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.18 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.00
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.04
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 88
CUADRO N° 89
BENEFICIOS DE LOS GARAJES Y PARQUES DE ESTACIONAMIENTO
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.04 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.04 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.06 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.0003
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.0041
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 90
BENEFICIOS DEL SERVICIO DE AGUA DEL CONSUMO COMERCIAL
Garajes y
Hospedaje Consultorios Consultorios Tiendas y Estacion de
Restaurantes Boticas Oficinas Discotecas parques de
y Hoteles medicos dentales abarrotes servicio TOTAL
estacionamien
BENEFICIOS
Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios COMERCIALES
AÑO
totales totales totales totales totales totales totales totales totales totales
CUADRO N° 91
BENEFICIOS DE LAS I.E. (Estudiantes)
Consumo de racionamiento (Por estudiante/m3) 1.05 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.95 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Estudiante/m3) 1.50 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Estudiantes/mes) 0.21
beneficio unitario (S/. Estudiante/año) 2.57
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 92
BENEFICIOS DE LAS I.E. (Profesores)
Consumo de racionamiento (Por docente/m3) 3.15 Q1
precio de racionamiento (por m3) 2.85 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por docente/m3) 4.50 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Docente/mes) 1.93
beneficio unitario (S/. Dorcente/año) 23.12
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 93
BENEFICIOS DEL HOSPITAL
Consumo de racionamiento (Por cama/m3) 12.60 Q1
precio de racionamiento (por m3) 11.42 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por cama/m3) 18.00 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. cama/mes) 30.82
beneficio unitario (S/. Cama/año) 369.87
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 94
BENEFICIOS DEL UDITORIO
Consumo de racionamiento (Por Asiento/m3) 0.06 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.06 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Asiento/m3) 0.09 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Asiento/mes) 0.00
beneficio unitario (S/. Asiento/año) 0.01
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 95
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de
Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba - cusco 29
Municipalidad provincial de Urubamba
BENEFICIOS DEL ESTADIO Y PLAZA DE TOROS
Consumo de racionamiento (Por Espectador/m3) 0.02 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.02 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Espectador/m3) 0.03 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Espectador/mes) 0.000
beneficio unitario (S/. Espectador/año) 0.001
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 96
BENEFICIOS DE LA PISCINA
Consumo de racionamiento (Por m3/m3) 1.68 Q1
precio de racionamiento (por m3) 1.52 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m3/m3) 2.40 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m3/mes) 0.55
beneficio unitario (S/. m3/año) 6.58
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 97
BENEFICIOS DEL MERCADO
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.32 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.29 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.45 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.02
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.23
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 98
BENEFICIOS DEL MATADERO PUBLICO
Consumo de racionamiento (Por Animal beneficiado/m3) 10.50 Q1
precio de racionamiento (por m3) 9.51 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Animal beneficiado/m3)15.00 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Animal beneficiado/mes) 21.40
beneficio unitario (S/. Animal beneficiado/año) 256.85
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 99
CUADRO N° 100
CUADRO N° 105
CUADRO N° 106
SISTEMA DE DESAGUE
PRECIO PRIVADO
PRECIO
ITEM DESCRIPCION INCLUIDO EL IGV EN F.C. PRECIO SOCIAL
PRIVADO
CADA ACTIVIDAD
2.00 INFRAESTRUCTURA DE DESAGUE 29,038,265.71 26,630,625.29
2.01 Si s tema Col ectores y Pretra tami ento 15,562,028.48 18,363,193.61 0.772 14,176,385.46
2.02 Li nea s de i mpul ci on 523,888.76 618,188.74 0.772 477,241.70
2.03 Es taci on de bombeo Cha rca hua yl l a 600,487.69 708,575.47 0.772 547,020.27
2.04 Puente pa s a rel a pl a nta de tra tami ento 752,985.03 888,522.34 0.772 685,939.24
2.05 Pl a nta de Tra tami ento PTR AIREADORES 11,598,875.75 13,686,673.39 0.785 10,744,038.61
3.00 FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS 136,711.88 136,638.06
3.01 Impl ementaci on y equi pa mi ento 70,890.55 83,650.85 0.847 70,852.27
3.02 Acci on de promoci on 23,450.46 27,671.54 0.847 23,437.80
3.03 Acci on de ca pa ci taci on 42,370.87 49,997.63 0.847 42,347.99
COSTOS DIRECTOS 29,174,977.59 26,767,263.34
Ga s tos Genera l es (15%) 4,376,246.64 5,163,971.03 0.847 4,373,883.47
Util i da d (10%) 2,917,497.76 3,442,647.36 0.847 2,915,922.31
SUB TOTAL 36,468,721.99 43,033,091.95 43,033,091.95
IGV (18%) 6,564,369.96
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 43,033,091.95 43,033,091.95 43,033,091.95
SUPERVICION DE OBRAS (6%) 2,581,985.52 2,581,985.52 0.909 2,347,024.83
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1%) 430,330.92 430,330.92 0.909 391,170.81
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.25%) 107,582.73 107,582.73 0.909 97,792.70
COSTO TOTAL 46,152,991.11 46,152,991.11 45,869,080.29
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
Cuadro Nº 116
INDICADORES DE LA
EVALUACION ECONOMICA
DEL SISTEMA DE AGUA
VAN S/. 27,140,625.62
TIR 21.31%
C/B 1.97
Sistema de desagüe
Cuadro Nº 117
INDICADORES DE LA EVALUACION ECONOMICA DEL
SISTEMA DE DESAGUE
ALTERNATIVA 01
TSD
9%
(COK)
VACT S/. 46,748,582.70
C/E S/. 2,029.67
b) Marco normativo.
CAPITULO II:
c) Capacidad de Gestión.
CUADRO Nº 41
TARIFAS DE AGUA Y DESAGUE UGEPSS - URUBAMBA (con PIP)
RANGO TARIFA (S. / M3)
COD CATEGORIA Cargo fijo
(M3/MES) Agua Desague
0 a 20
011 Domestico 0.5000 0.129 0.00
21 a mas
0 a 30
091 Comercial 1.1060 0.442 2.90
31 a mas
0 a 20
301 Estatal 0.9060 0.442 2.90
21 a mas
0 a 60
511 Industrial 1.7230 0.844 2.90
61 a mas
0 a 15
081 Social 0.4260 0.209 0.00
16 a mas
CUADRO Nº 41
INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA INGRESOS DEL SERVICIO DE DESAGUE
Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Total
Años
consumo consumo consumo Ingreso toal consumo consumo consumo Ingreso toal Ingreso
domestico comercial estatal domestico comercial estatal
1 368,357.68 454778.088 267504.544 1,090,640.31 76,029.02 142482.41 103534.292 322,045.73 1,412,686.04
2 393,273.39 454778.088 267504.544 1,115,556.02 81,171.63 142482.41 103534.292 327,188.33 1,442,744.36
3 424,620.16 454778.088 267504.544 1,146,902.79 87,641.60 142482.41 103534.292 333,658.31 1,480,561.10
4 468,301.08 454778.088 267504.544 1,190,583.72 96,657.34 142482.41 103534.292 342,674.05 1,533,257.77
5 487,782.41 454778.088 267504.544 1,210,065.04 100,678.29 142482.41 103534.292 346,694.99 1,556,760.04
6 508,074.16 454778.088 267504.544 1,230,356.79 104,866.51 142482.41 103534.292 350,883.21 1,581,240.00
7 529,210.04 454778.088 267504.544 1,251,492.67 109,228.95 142482.41 103534.292 355,245.66 1,606,738.33
8 551,225.18 454778.088 267504.544 1,273,507.81 113,772.88 142482.41 103534.292 359,789.58 1,633,297.39
9 574,156.15 454778.088 267504.544 1,296,438.78 118,505.83 142482.41 103534.292 364,522.53 1,660,961.31
10 598,041.04 454778.088 267504.544 1,320,323.68 123,435.67 142482.41 103534.292 369,452.38 1,689,776.05
11 622,919.55 454778.088 267504.544 1,345,202.18 128,570.60 142482.41 103534.292 374,587.30 1,719,789.48
12 648,833.01 454778.088 267504.544 1,371,115.64 133,919.13 142482.41 103534.292 379,935.84 1,751,051.47
13 675,824.46 454778.088 267504.544 1,398,107.09 139,490.17 142482.41 103534.292 385,506.87 1,783,613.96
14 703,938.76 454778.088 267504.544 1,426,221.39 145,292.96 142482.41 103534.292 391,309.66 1,817,531.05
15 733,222.61 454778.088 267504.544 1,455,505.24 151,337.15 142482.41 103534.292 397,353.85 1,852,859.09
16 763,724.67 454778.088 267504.544 1,486,007.30 157,632.77 142482.41 103534.292 403,649.48 1,889,656.78
17 795,495.61 454778.088 267504.544 1,517,778.25 164,190.29 142482.41 103534.292 410,207.00 1,927,985.25
18 828,588.23 454778.088 267504.544 1,550,870.86 171,020.61 142482.41 103534.292 417,037.32 1,967,908.18
19 863,057.50 454778.088 267504.544 1,585,340.13 178,135.07 142482.41 103534.292 424,151.77 2,009,491.91
20 898,960.69 454778.088 267504.544 1,621,243.33 185,545.49 142482.41 103534.292 431,562.19 2,052,805.52
CUADRO Nº 41
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de
Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba - cusco 36
Municipalidad provincial de Urubamba
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
AÑO
Sistema Sistema costos
agua desague totales
1 342,739.08 307,643.08 650,382.16
2 342,739.08 307,643.08 650,382.16
3 342,739.08 307,643.08 650,382.16
4 342,739.08 307,643.08 650,382.16
5 342,739.08 307,643.08 650,382.16
6 342,739.08 307,643.08 650,382.16
7 342,739.08 307,643.08 650,382.16
8 342,739.08 307,643.08 650,382.16
9 342,739.08 307,643.08 650,382.16
10 342,739.08 307,643.08 650,382.16
11 342,739.08 307,643.08 650,382.16
12 342,739.08 307,643.08 650,382.16
13 342,739.08 307,643.08 650,382.16
14 342,739.08 307,643.08 650,382.16
15 342,739.08 307,643.08 650,382.16
16 342,739.08 307,643.08 650,382.16
17 342,739.08 307,643.08 650,382.16
18 342,739.08 307,643.08 650,382.16
19 342,739.08 307,643.08 650,382.16
20 342,739.08 307,643.08 650,382.16
Como se puede apreciar los ingresos anuales son superiores a los costos de
operación y mantenimiento.
Los posibles que se pudiesen dar durante la fase inversión del proyecto es
con algún sector de la población en vista que se romperá las calzadas de las
calles por lo que necesariamente se tendrá que cerrar algunas calles
temporalmente de acuerdo al avance de la ejecución del proyecto la cual
obstaculizara el transito normal de los peatones y vehículos. Así también se
presentaran cortes del servicio de agua y desague momentáneos en los
sectores donde se realizaran los trabajos de cambio de tuberías el cual
puede generar malestar en la población afectada en ese momento, razón
por la cual se ha considerado una acción de sensibilización de la población a
través de medios radiales y televisivos sobre la importancia del proyecto, la
cual permitirá reducir la molestias de la población.
H) IMPACTO AMBIENTAL
Cuadro Nº 121
CUADRO DE INDENTIFICACIÓN DE ACTORES, EVALUACIÓN DE SUS ROLES,
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
CAPACIDAD CAPACIDAD
ACTORES FUNCIONES
TÉCNICA FINANCIERA
No cuenta con
personal técnico
Elaboración del
cualificado para la
Perfil, Expediente
elaboración del
técnico y, gestionar
MUNICIPALIDAD expediente técnico Tiene capacidad
el financiamiento de
PROVINCIAL DE y la ejecución del gestión para el
la ejecución del
URUBAMBA presente proyecto, financiamiento.
proyecto en los
razón por la cual la
cronogramas
ejecución del
preestablecidos
proyecto será por
contrata
La Unidad de
La UGEPSS tiene
Gestión Prestadora
la capacidad La UGEPS tiene la
de Servicios de
técnica y capacidad financiera
Saneamiento
organizativa para para cubrir los costos
(UGEPSS) asume el
UGEPSS asumir esta de mantenimiento
rol de Operación y
responsabilidad, durante la post-
Mantenimiento de la
como ya venía inversión del
infraestructura
haciendo años proyecto.
durante el horizonte
atrás.
del proyecto.
Cuadro Nº 118
CRONOGRAMA DE INVERSION
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA 18 MESES
Costo de PERIODO DE ESTUDIOS
ITEM Descripción Und. Cant. 540 DIAS CALENDARIOS
la Inversión
Medida 90 DIAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 72,230.86 72,230.86 72,230.86 72,230.86 144,461.72 144,461.72 144,461.72 144,461.72
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 148,746.51 148,746.51 148,746.51 148,746.51 297,493.02 297,493.02 297,493.02 297,493.02
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 28,041.85 28,041.85 56,083.71 56,083.71 56,083.71 56,083.71
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 16,909.17 16,909.17 33,818.33 33,818.33 33,818.33 33,818.33
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 15,012.19 15,012.19 15,012.19 15,012.19 30,024.38 30,024.38 30,024.38 30,024.38
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 13,097.22 13,097.22 26,194.44 26,194.44 26,194.44 26,194.44
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,598,875.75 289,971.89 289,971.89 579,943.79 579,943.79 579,943.79 579,943.79
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 37,649.25 37,649.25 37,649.25 37,649.25
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 70,890.55
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 586.26 586.26 586.26 586.26 1,172.52 1,172.52 1,172.52 1,172.52
COSTO DIRECTO TOTAL 50,689,543.67 - 897,562.29 897,562.30 1,251,938.06 1,251,938.06 2,528,814.11 2,528,814.11 2,528,814.11 2,528,814.11
GASTOS GENRALES 15% 7,603,431.55 134,634.34 134,634.34 187,790.71 187,790.71 379,322.12 379,322.12 379,322.12 379,322.12
UTILIDAD 10% 5,068,954.37 89,756.23 89,756.23 125,193.81 125,193.81 252,881.41 252,881.41 252,881.41 252,881.41
SUB TOTAL 63,361,929.59 1,121,952.86 1,121,952.87 1,564,922.58 1,564,922.58 3,161,017.64 3,161,017.64 3,161,017.64 3,161,017.64
IGV (18% ) 11,405,147.33 201,951.51 201,951.52 281,686.06 281,686.06 568,983.18 568,983.18 568,983.18 568,983.18
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 1,323,904.38 1,323,904.39 1,846,608.64 1,846,608.64 3,730,000.82 3,730,000.82 3,730,000.82 3,730,000.82
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 79,434.26 79,434.26 110,796.52 110,796.52 223,800.05 223,800.05 223,800.05 223,800.05
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 3,309.76 3,309.76 4,616.52 4,616.52 9,325.00 9,325.00 9,325.00 9,325.00
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 747,670.76 1,406,648.40 1,406,648.41 1,962,021.68 1,962,021.68 3,963,125.87 3,963,125.87 3,963,125.87 3,963,125.87
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
Cuadro Nº 119
CRONOGRAMA DE INVERSION
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA 18 MESES LIQUIDACION DE
Costo de
ITEM Descripción Und. Cant. 540 DIAS CALENDARIOS OBRA
la Inversión
Medida MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 60 DIAS
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 288,923.43 288,923.43 288,923.43 288,923.43 216,692.57 216,692.57 288,923.43 144,461.72
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 594,986.05 594,986.05 594,986.05 594,986.05 446,239.53 446,239.53 594,986.05 297,493.02
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 112,167.41 112,167.41 112,167.41 112,167.41 84,125.56 84,125.56 112,167.41 56,083.71 28,041.85 28,041.85
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 67,636.67 67,636.67 67,636.67 67,636.67 50,727.50 50,727.50 67,636.67 33,818.33 16,909.17 16,909.17
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 60,048.77 60,048.77 60,048.77 60,048.77 45,036.58 45,036.58 60,048.77 30,024.38
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 52,388.88 52,388.88 52,388.88 52,388.88 39,291.66 39,291.66 52,388.88 26,194.44 13097.219 13097.219
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,598,875.75 1,159,887.58 1,159,887.58 1,159,887.58 1,159,887.58 869,915.68 869,915.68 1,159,887.58 579,943.79 289971.8938 289971.8938
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 75,298.50 75,298.50 75,298.50 75,298.50 56,473.88 56,473.88 75,298.50 37,649.25 37,649.25 37,649.25
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 70,890.55 14,178.11 14,178.11 14,178.11 14,178.11 14,178.11
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 2,345.05 2,345.05 2,345.05 2,345.05 1,758.78 1,758.78 2,345.05 1,172.52
C3 ACCION DE CAPACITACION GLB 1.00 42,370.87 6,355.63 6,355.63 6,355.63 6,355.63 4,237.09
COSTO DIRECTO TOTAL 50,689,543.67 5,063,983.86 5,063,983.86 5,057,628.23 5,057,628.23 3,813,754.91 3,813,754.91 5,071,806.34 2,542,992.22 399847.494 389906.471
GASTOS GENRALES 15% 7,603,431.55 759,597.58 759,597.58 758,644.23 758,644.23 572,063.24 572,063.24 760,770.95 381,448.83 59,977.12 58,485.97
UTILIDAD 10% 5,068,954.37 506,398.39 506,398.39 505,762.82 505,762.82 381,375.49 381,375.49 507,180.63 254,299.22 39,984.75 38,990.65
SUB TOTAL 63,361,929.59 6,329,979.82 6,329,979.82 6,322,035.28 6,322,035.28 4,767,193.64 4,767,193.64 6,339,757.92 3,178,740.28 499,809.37 487,383.09
IGV (18% ) 11,405,147.33 1,139,396.37 1,139,396.37 1,137,966.35 1,137,966.35 858,094.85 858,094.85 1,141,156.43 572,173.25 89,965.69 87,728.96
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 7,469,376.19 7,469,376.19 7,460,001.63 7,460,001.63 5,625,288.49 5,625,288.49 7,480,914.35 3,750,913.53 589,775.05 575,112.04
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 448,162.57 448,162.57 447,600.10 447,600.10 337,517.31 337,517.31 448,854.86 225,054.81 35,386.50 34,506.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 18,673.44 18,673.44 18,650.00 18,650.00 14,063.22 14,063.22 18,702.29 9,377.28 1,474.44 1,437.78
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 7,936,212.20 7,936,212.20 7,926,251.74 7,926,251.74 5,976,869.02 5,976,869.02 7,948,471.49 3,985,345.62 626,635.99 611,056.55
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B1 REDES DE COLECTORES Y PRETRAMIENTO GLB 1.00 15,703,973.49 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,327,077.75 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
GASTOS GENRALES 15% 7,526,660.05 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
UTILIDAD 10% 5,017,773.37 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
SUB TOTAL 63,361,929.59 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
IGV (18% ) 11,405,147.33 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 0.01 0.01 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
B1 REDES DE COLECTORES Y PRETRAMIENTO GLB 1.00 15,703,973.49 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,327,077.75 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 70,890.55 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
C3 ACCION DE CAPACITACION GLB 1.00 42,370.87 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00%
GASTOS GENRALES 15% 7,526,660.05 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
UTILIDAD 10% 5,017,773.37 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
SUB TOTAL 63,361,929.59 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
IGV (18% ) 11,405,147.33 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.01 0.01 1.00
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
FINANCIAMIENTO
Deficiente servicio
PROPOSIT
Construcción de -Ejecución
captaciones tipo Presupuestal por -Acta de recepción -Participación
superficial. costos directos de de obras y de los
Construcción de S/. 50,177,733.69 valorización de obras beneficiarios
un tratamiento Nuevos Soles. activamente
primario. -Liquidación técnica
Construcción de -Ejecución financiera de la Obra -Asignación del
líneas de Presupuestal por presupuesto
conducción. gastos generales de oportuno
Construcción de S/. 7,526,660.05
reservorios Nuevos Soles. -Informes de
Construcción de capacitación y de las
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA URUBAMBA
DISTRITO URUBAMBA
LOCALIDAD CIUDAD DE URUBAMBA
CIUDAD DE
URUBAMBA
Los objetivos del proyecto son concordantes con los lineamientos de política
del sector saneamiento, referidos a mejorar la calidad, incrementar la
cobertura, y garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, además el
proyecto se enmarca en los lineamientos de la Ley General de Saneamiento
y su Reglamento.
Función : 18 Saneamiento.
División funcional : 040 Saneamiento
Grupo funcional : 0088 Saneamiento urbano.
Sector responsable : Vivienda construcción y saneamiento.
3.1 DIAGNOSTICO.
Grafico Nº 01
AREA DE ESTUDIO
Captación del río Pumahuanca
en el Sector Ahuanmarca de la
comunidad Palccaraqui
AREA DE
INFLUENCIA
Los involucrados
(Ciudad de Urubamba)
Ubicación geográfica:
Departamento : Cusco
Provincia : Urubamba
Distrito : Urubamba
Localidad : ciudad de Urubamba
Ciudad de Urubamba.
Grafico Nº 04
VÍAS DE COMUNICACION
CUADRO Nº 01
Tipo de
Desde – Hasta Vía Transporte Km. Tiempo
Cusco-Pisac-
ACCESIBILIDAD Calca-Urubamba Asfaltado Publico 78 2 horas
Cusco-
Chincheros- 1 hora y
Urubamba Asfaltado Publico 50 30 min
CLIMA
GEOMORFOLOGIA.
Corresponde a la parte baja del Valle del Vilcanota que tiene una morfología
plana a ligeramente inclinada (0 -10º). Su ancho promedio es de
aproximadamente 270 metros y en este sector se halla a una altitud media
de 2825 msnm. Su origen está relacionado a la evolución fluvial del río
Vilcanota, por lo que se puede apreciar varios niveles de terrazas, desde T1
que es la más reciente hasta T3 que es la más antigua. Sin embargo, en el
cartografiado solo se ha considerado dos terrazas que conforman el Piso de
Valle. La terraza fluvial Baja se ubica en ambas márgenes del río Vilcanota,
entre a 0.5 y 2 metros y la terraza fluvial alta entre 2 y 5 metros; estas
terrazas representan áreas muy importantes para el sector agrícola y son
un espacio natural majestuoso por su contexto geográfico y geológico.
La migración hacia ambas márgenes del valle a manera de meandros es la
característica principal del río Vilcanota, razón por la cual en los últimos 30
años su recorrido ha cambiado en muchos sectores. En la ciudad de
Urubamba el rio Vilcanota se encuentra parcialmente canalizado.
Cono aluvial distal (Chicón): Desde los 2855 hasta los 2875 msnm.
Cono aluvial intermedio (Chicón): Desde los 2875 hasta los 2900
msnm.
Cono aluvial proximal (Chicón): Desde los 2900 hasta los 3050 msnm.
c.- Laderas.
En la zona de estudio las laderas están ubicadas entre el piso de Valle del
Vilcanota (aproximadamente 2825 msnm) y las montañas
(aproximadamente 3700 msnm) en la margen izquierda y derecha
respectivamente. Presentan elevaciones y relieves prominentes, con
pendientes que varían desde los 20º hasta pendientes mayores a 50º, por
lo que tienen una topografía accidentada muy empinada a empinada, lo que
favorece los procesos erosivos y particularmente a la formación de
cárcavas, deslizamientos y derrumbes, como se puede observar en la
ladera sur de Urubamba, en el sector de Culebrachayoc y Tarapata. Estas
pendientes se desarrollan mayormente sobre afloramientos de rocas
volcánicas del Grupo Mitu, además yesos y limoarcillitas de la Formación
Maras. Cabe destacar que en las partes bajas de algunas laderas se
localizan terrenos de cultivo.
d.- Colinas.
RELIEVE Y SUELOS
ECOSISTEMAS NATURALES
DEMOGRAFÍA
Cuadro Nº 02:
Años Censales
Distrito
Uruba 1940 1961 1972 1981 1993 2007
mba
Urbana Urbana Urbana Urbana Urbana Urbana
Poblaci
ón 3481 3325 3489 4723 6680 11,817
urbana
Fuente: Censos Nacionales de Población 1940, 1961, 1972, 1981, 1993,
2007. INEI
Elaboración: Equipo técnico.
Cuadro Nº 03:
Tasas de crecimiento inter censal a nivel urbano del distrito de Urubamba
Población
-0.22 0.44 3.42 2.93 4.16
de
Fuente: Censos Nacionales de Población 1940, 1961, 1972, 1981, 1993,
2007. INEI
Elaboración: Equipo técnico.
Según los censos poblacionales desde el año 1940 con el censo del año
2007, proyectado hasta el año 2014 la población urbana ha tenido un
crecimiento positivo, debido a los factores socioeconómicos, por ejemplo las
migraciones de las zonas rurales hacia los capitales de los distritos en busca
de mayores oportunidades.
Grafico Nº 05
Grafico N° 06
Cuadro Nº 04
DATOS POBLACIONALES A NIVEL URBANO DEL DISTRITO DE URUBAMBA
Cuadro Nº 05
POBLACION
(URBANA DEL DISTRITO URUBAMBA)
Año N° de familias Carga familiar Habitantes año 2014
2014 3,493 4.5 15,719
Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda. INEI
2007, Elaboración: Equipo técnico.
Grafico N° 07
80 a +
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
05 a 09
00 a 04
8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8%
Cuadro Nº 06
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y CONDICIÓN DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD
SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
6 A 15 A 30 A 45 A 65 A
ECONÓMICA
14 29 44 64 MÁS
TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
URBANA (018) 10477 100% 2371 3294 2408 1704 700
Hombres (019) 5136 49.02% 1187 1592 1156 881 320
Mujeres (020) 5341 50.98% 1184 1702 1252 823 380
PEA (021) 4998 47.70% 92 1632 1859 1167 248
Hombres (022) 2902 27.70% 52 924 1041 733 152
Mujeres (023) 2096 20.01% 40 708 818 434 96
Ocupada (024) 4859 46.38% 90 1561 1825 1137 246
Hombres (025) 2822 26.94% 51 885 1026 710 150
Mujeres (026) 2037 19.44% 39 676 799 427 96
Desocupada (027) 139 1.33% 2 71 34 30 2
Hombres (028) 80 0.76% 1 39 15 23 2
Mujeres (029) 59 0.56% 1 32 19 7
No PEA (030) 5479 52.30% 2279 1662 549 537 452
Hombres (031) 2234 21.32% 1135 668 115 148 168
Mujeres (032) 3245 30.97% 1144 994 434 389 284
GRAFICO Nº 08
ATIVIDADES ECONOMICAS
NIVELES DE INGRESO
GRAFICO Nº 10
DEPARTAMENTO, RED
PROVINCIA, PÚBLICA
DISTRITO, ÁREA FUERA DE
URBANA Y RURAL, LA
TIPO VIVIENDA Y TOTAL RED VIVIENDA
TOTAL DE PÚBLICA PERO PILÓN DE RÍO,
OCUPANTES DENTRO DENTRO USO CAMIÓN- ACEQUI
PRESENTES DE LA DE LA PÚBLICO CISTERN A,
VIVIENDA EDIFICACI (AGUA A U MANAN
(AGUA ÓN (AGUA POTABLE OTRO TIAL O
POTABLE) POTABLE) ) SIMILAR POZO SIMILAR VECINO OTRO
URBANA
Viviendas
particulares (028) 2560 1754 303 233 2 10 108 40 110
Ocupantes
presentes (029) 11184 7839 1281 956 13 40 472 139 444
Casa independiente
Viviendas
particulares (031) 2404 1642 278 228 2 10 97 38 109
Ocupantes
presentes (032) 10515 7331 1192 932 13 40 434 133 440
Departamento en
edificio
Viviendas
particulares (034) 29 21 8
Ocupantes
presentes (035) 97 77 20
Vivienda en quinta
Viviendas
particulares (037) 47 39 8
Ocupantes
presentes (038) 198 166 32
Vivienda en casa de
vecindad
Viviendas
particulares (040) 67 51 7 5 3 1
Ocupantes
presentes (041) 340 261 35 24 16 4
Choza o cabaña
Vivienda
improvisada
Viviendas
particulares (046) 1 1
Ocupantes
presentes (047) 4 4
Local no dest.para
hab. humana
Viviendas
particulares (049) 4 1 2 1
Ocupantes 8 4 2 2
Otro tipo
Viviendas
particulares (052) 8 8
Ocupantes
presentes (053) 22 22
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
Cuadro Nº 10
URBANA
Viviendas particulares 2560 1501 285 259 236 36 243
Ocupantes presentes 11184 6744 1180 1065 1064 164 967
Casa independiente
Viviendas particulares 2404 1391 252 258 236 36 231
Ocupantes presentes 10515 6248 1049 1064 1064 164 926
Departamento en
edificio
Viviendas particulares 29 18 11
Ocupantes presentes 97 71 26
Vivienda en quinta
Viviendas particulares 47 36 11
Ocupantes presentes 198 154 44
Vivienda en casa de
vecindad
Viviendas particulares 67 54 10 3
Ocupantes presentes 340 263 60 17
Choza o cabaña
SALUD.
En el distrito de Urubamba, entre las 10 primeras causas de morbilidad en
la población infantil, juvenil y adulta son los problemas respiratorios,
nutricionales, la piel y del tejido subcutáneo y del sistema digestivo.
Cuadro Nº 12
Morbilidad de 20 a más años.
Grafico Nº 12
Alfabetismo
Del total de la población urbana en el distrito de Urubamba, 8 106
habitantes tienen más de 15 años de edad. De ellos, el 4,8% es población
analfabeta mientras el 95,2% es población alfabeta, es decir sabe leer y
escribir, lo cual se constituye en un elemento importante del capital
humano, ya que mientras más población alfabeta tenga, mejor será las
oportunidades que tenga su población de acceder al conocimiento y
ejercicio pleno de su ciudadanía.
Cuadro Nº 13
Condición de alfabetismo
Población que sabe leer y escribir
Si No Total
Nº % Nº %
Cuadro Nº 14
Nivel educativo de la población de 15 años y más de edad
Último nivel de estudios que aprobó
Grandes Tot
Educació Secundari
Grupos de Sin Nivel Primaria Superior al
n Inicial a
Edad
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº
Total de 15 y
más años de
edad 355 4.4 6 0.1 1497 18.5 3314 40.9 2934 36.2 8106
Fuente: Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda. INEI 2007
Elaboración: Equipo técnico.
Grafico Nº 13
Los estudios hidrológicos indican que las cuencas por ser relativamente
pequeñas no aportarían gran cantidad de aguas que podrían provocar
desbordamientos en la ciudad para un período de retorno de 50 años, ya
que no habría un volumen suficiente para ocasionar inundaciones (Carlotto,
et al., 2005)2.
2
Mapa de Peligros de la ciudad de Urubamba. Ciudades Sostenibles Proyecto INDECI – PNUD PER / 02/ 051.
PELIGROS GEOLOGICO-CLIMATICO
1. ALUVIONES
Son masas de gravas y bloques de rocas con una matriz arcillosa o limo-
arenosa que se producen por efecto de erosiones importantes en las
quebradas o asociadas directamente a deslizamientos y aludes. Estas se
transportan por los torrentes asociados a la gravedad, formando depósitos
de conos aluviales en sus desembocaduras.
4
Deslizamientos en el Valle del río Urubamba, sector entre Huayllabamba y Pachar (1,977).
5
Mapa de Peligros de la ciudad de Urubamba. Ciudades Sostenibles Proyecto INDECI – PNUD PER / 02/ 051.
La causa principal tiene que ver con los cambios climáticos que están
produciendo el retroceso de los glaciares, tal como se aprecia en las
reconstrucciones realizadas para este nevado, y que en los últimos 10 años
ha retrocedido localmente 50 m. Los retrocesos se dan con desprendimiento
de bloques de hielo de los bordes del nevado, los cuales cuando están cerca
de lagunas, producen rebalses como ha sido el caso del aluvión de 1,942 y
el reciente del 17 de octubre, que afectaron Urubamba.
6
Mapa de Peligros de la ciudad de Urubamba. Ciudades Sostenibles Proyecto INDECI – PNUD PER / 02/ 051.
Es importante comentar que las aguas del río Chicón son íntegramente
captadas para el consumo humano y agropecuario, razón por la cual la
circulación de aguas por el río Tullumayo solo se da en época de lluvias.
7
Mapa de Peligros de la ciudad de Urubamba. Ciudades Sostenibles Proyecto INDECI – PNUD PER / 02/ 051.
Peligro alto
Peligro medio
Peligro bajo
Peligro alto
Peligro medio
Parte de la zona del cono distal está considerada como de peligro medio
debido a que esta zona se encuentra con altitud más alta que los
alrededores como es el caso de Qotohuincho y otras áreas que se
encuentran aledañas a las zonas de peligro alto como en las zonas de
Rumichaca y Coto Orcco.
Peligro bajo
2. DESLIZAMIENTOS
Deslizamientos en el Valle del río Urubamba, sector entre Huayllabamba y Pachar (1,977).
B. PELIGROS CLIMATICOS
Mapa de Peligros de la ciudad de Urubamba. Ciudades Sostenibles Proyecto INDECI – PNUD PER / 02/ 051.
Son las zonas que son afectadas o pueden ser afectadas por inundaciones
ligadas a lluvias muy fuertes que se producen anualmente o con un periodo
de recurrencia de 10 años. Cabe destacar que en gran parte de la margen
derecha del río, desde el puente de ingreso de la Carretera Chinchero-
Urubamba hasta aproximadamente hasta finalizar los límites del poblado
antiguo de Urubamba existen muros de contención de hasta 3 metros. Pero
la margen izquierda se encuentra desprotegida, porque no cuentan con
muros de contención, razón por la cual la erosión es muchos mayor tal
como se observa a lo largo del río Vilcanota y muy especialmente en áreas
Peligro alto
Peligro medio
Son zonas relativamente alejadas y un poco más altas del cauce inundable,
pero pueden ser inundadas debido a lluvias extraordinarias con periodos de
recurrencia mayores a los 100 años, o debido a la llegada de huaycos
producidos en la parte alta de la cuenca. Si bien es cierto que estas
posibilidades son muy bajas, pero no deben ser ignoradas. Estas áreas se
localizan principalmente en la margen derecha del río Vilcanota en las zonas
de Huachac Ccocha y Pampancocha.
Peligro bajo
Los datos y análisis geotécnico se han obtenido del Estudio del Mapa de
Peligros de la ciudad de Urubamba. Ciudades Sostenibles Proyecto INDECI –
PNUD PER / 02/ 051.
Frente a la dinámica hídrica del río Vilcanota, esta ha sido estrechada por
acción humana debido a la disposición de desmonte informal de obras de
infraestructura en la zona.
Respecto al peligro por inundación de los ríos Vilcanota y Chicón, son
vulnerables las infraestructuras, actividades y población asentadas en
Pacalmayo o Paca Vilcanota, la vía Vilcanota e infraestructuras hoteleras y
carretera que conduce a Yucay. Áreas urbanas a ambas márgenes del río
Vilcanota. Pampancocha incluyendo parte del área recreacional de
Urubamba, vía Vilcanota a la altura del terminal en una longitud de 600 m
en medio peligro de inundación.
Parte de Las áreas de Chichubamba por inundación del río Chicón y
manzanas aledañas al río Chicón o Avenida Mariscal Castilla.
Es una de las importantes del Valle Sagrado con posible afectación de gran
parte de la ciudad de Urubamba. El peligro alto abarca un ancho promedio
de 400 m. abarcando todo el ancho de la quebrada en el encuentro con el
piso de valle estando expuestas cuatro cuadras al oeste del Mariscal Castilla
en el área central de la ciudad, Chichubamba alta a la altura del Cementerio
y hacia el sur el centro de Salud de Es Salud.
15
José Tamayo Herrera, 2010
Cuadro Nº 15
Inventario de Equipos, Maquinaria y Movilidad para Respuesta y
Rehabilitación en Caso de Desastres
ENTIDAD
OPERATI QUE LA UBICA OBSERVA
TIPO VIDAD DISPONE CIÓN TELEFONO CIONES
01 tractor
oruga SI MPU 084 -201077
03 volquetes SI MPU 084 -201077
01 084 -201077
retroexcavadora SI MPU
Compañía
de
Bomberos J. Sucre
1 Autobomba NO Urubamba Cdra 2 084 201466
Equipo de Compañía
rescate de de Jr. Sucre
altura SI Bomberos Cdra 4 084 201466
Compañía
de Jr. Sucre
1 ambulancia SI Bomberos Cdra 5 084 201466
1 ambulancia SI MINSA
1 ambulancia SI ES SALUD
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
El INDECI y todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de
Defensa Civil en Perú, el objetivo general es contribuir a la reducción de
riesgos de desastres en la región andina mediante el fortalecimiento de
capacidades y la implementación concertada y participativa de herramientas
y acciones de reducción de riesgos, adaptación al cambio climático,
protección de medios de vida y preparativos ante emergencias. El objetivo
específico es que los actores locales de 3 ámbitos sub-nacionales
vulnerables a desastres de Perú impulsan la reducción de riesgos, la
protección de medios de vida, la adaptación al cambio climático y
preparativo ante emergencias.
Morfología
Núcleo Central
PLAZA PRINCIPAL
DE LA CIUDAD DE
URUBAMBA
telefonica
c.e. sagrado
corazon
Las Av. Los jirones y las calles más importantes dentro del núcleo
central.
Jr. comercio
Fuente: Equipo técnico.
CUADRO N° 17
Jr. Palacios:
Sección 4.50 m en Jr. Flujo: Uso de suelo:
: Comercio y
12.00 m en el
sector
Pintacha
Longitu 0.87 km. Transporte Comercial intenso, servicios
d: público terciarios.
local.
CUADRO N° 18
Jr. Espinar:
Sección 4.50 m Flujo: Uso de suelo:
:
CUADRO N° 20
CUADRO N° 21
2910
PINTACHA
oc
chay
Torre
ua /
Pisag
) JR.
(0210
URB.
NOGALPAMAPA
URB. VIA
FERROCARRIL
telefonica
c.e. sagrado
corazon
OTROS
FINES
CUADRO N° 22
Av. Sr. de Torrechayoc:
Sección 10.00 m. Flujo: Uso de suelo:
: promedio.
Longitu 1.10 km. Transporte Residencial, comercial,
CUADRO N° 24
Av. Mariscal Castilla:
Sección 14.00 m. Flujo: Uso de suelo:
: promedio.
Longitu 1.10 km. Transporte Comercial, servicios
d: público local, terciarios y vivienda en la
Materia Pavimentado. interdistrital. parte más alta.
l:
URB. ILLARI
8528800
A
OL
LA
NT
AY
TA
MB
O
8528600 2880
(CCOTOHUINCHO) 28
70
2900
2910
8528200
SEDA
2860
D´
10
29
00
8528000
29
oc
02
2850
/ Torrechay
03
01 04
2860
06
Pisagua
05
07
02
09 04
2870 04
JR.
08
(0210)
07
12 31
30
2880
11
10 26 B´ 28
27
50 90
28
286
0 2860 28
01
29
30
43
09
10
02
C´
31
J´
32 03
33
37
36 35
08 EDUC.
34
38 04
45 07
39 05
47
06
09
8527800 07 10
08
01
02
28
03 70 08
04
05
2870
06
06
2880
287 2870
0
80
2880 28
H´
8527600
URB.
0
286
70
28
8527400 telefonica
c.e. sagrado
PACAVILCANOTA
Y LA CAMPIÑA
corazon
8527200
2860
8527000
OTROS
FINES
SERPAR
EDUCACION
8526800
05 B
E 05 A
814000
814200
810600
810800
811000
811200
811400
811600
811800
812000
812200
812400
812600
812800
813000
813200
813400
813600
813800
Existe otra captación directa del río Pumahuanca a través de una bocatoma
tipo barraje, en el lugar denominado Ahuanmarca, construido con concreto
simple, mientras que los desarenadores están construidos con concreto
armado; es el que ofrece mayor producción de caudal para al
abastecimiento de agua potable para la ciudad de Urubamba, la línea de
conducción de estas aguas es a través de canales de mampostería de piedra
y en algunos tramos a través de tubería PVC, lo que lo hace vulnerable a la
contaminación. En las inmediaciones de esta captación se aprecia que ya es
un centro poblado con gran cantidad de edificaciones, lo que evidencia la
vulnerabilidad a la contaminación de las aguas en este punto de captación.
Con respecto a esta captación debo de señalar que no cuenta con ningún
tipo de seguridad, los cercos existentes se encuentran deteriorados,
igualmente las estructuras propias de la captación se encuentran en
situación de deterioro a falta de mantenimiento, de la misma forma se
encuentra construcciones recientes con la finalidad de mejorar y asegurar la
captación del caudal requerido pero que no fueron construidos bajo un
diseño hidráulico.
FOTO 09: Tratamiento con filtros rápidos para agua potable El Pino
c) Reservorios de Almacenamiento:
FOTO 12: Caseta de cloración y fluorización mediante pesaje con control electrónico
Cuadro Nº 27
LONGI CAPACIDA
DESCRIPCIO INICIO DEL TUD D DE FIN DEL
Nº
N TRAMO conducción TRAMO
L/S
Reservorio 102.00 se conduce
circular de ml, los 22 L/S
LINEA DE Red mariscal
1 concreto 200mm
ADUCCION castilla
armado
V=630 m3
Dos 289.25 50 L/S
reservorios ml, con
Rectangulares 200mm
de de Esquina calle
LINEA DE
2 Mampostería dimens Zavala y calle
ADUCCION
de Piedra V= ion grau
250 m3 y un
reservorio de
400m3
Cuadro Nº 28
CARACTERISTICAS SIN PROYECTO
TIPO
INICIO
DESCRIP FIN DEL LONGITUD DE TUBERIA PVC SAL UF ISO 1452 C-10 DE
Nº DEL
CION TRAMO Ø TUBER
TRAMO Ø 1 Sub
3/4"- Ø 2" Ø 4" Ø 6" Ø 8" IA
1/2" Total
1"
AV. AV.
CALLE
1 TORRECHAY MARISCAL 537.61 537.61 PVC
ZAVALA
OC CASTILLA
AV. AV.
CALLE
2 TORRECHAY MARISCAL 529.84 529.84 PVC
BELEN
OC CASTILLA
AV. AV.
JIRON
3 TORRECHAY MARISCAL 528.75 528.75 PVC
SAGRARIO
OC CASTILLA
AV. AV.
JIRON
4 TORRECHAY MARISCAL 474.46 474.46 PVC
PALACIO
OC CASTILLA
De todas estas tuberías descritas por calles, avenidas jirones, pasajes serán
cambiados en su totalidad.
Foto 16: Parte arriba del cementerio que son los inicios de las redes
colectoras
FOTO 18: Buzones inicio. Intermedio y final Av. Mariscal. Castilla, llegada al
emisor principal a la avenida ferrocarril.
Colectores: los colectores más antiguos tienen una data que supera los 60
años, como también existen colectores cuya vida útil no supera el año.
La mayor parte de los colectores están construidos con tubería de concreto
simple cuyos diámetros varían entre las 6” a 8”, mientras que los colectores
recientemente instalados son de tubería PVC.
Los sistemas de las redes colectores están distribuidas por calles, avenidas,
jirones y por pasajes, con tuberías de tipo C°S°N° Ø y PVC UF Ø con
dimensiones desde 6” hasta 16” de diámetro de diferentes longitudes, a
continuación presentamos el siguiente cuadro sobre cómo está distribuido
las redes colectoras de desagüe.
Cuadro Nº 29
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE SIN PROYECTO
CARACTERISTICAS
SIN PROYECTO
INICIO DEL TIPO DE
Nº DESCRIPCION FIN DEL TRAMO LONGITUD
TRAMO TUBERIA
DE
Y
TUBERIA
DIAMETRO
AV. AV. MARISCAL C°S°N° Ø
1 CALLE ZAVALA 529.64
TORRECHAYOC CASTILLA 8"
AV. AV. MARISCAL C°S°N° Ø
2 CALLE BELEN 529.34
TORRECHAYOC CASTILLA 8"
AV. AV. MARISCAL C°S°N° Ø
3 JIRON SAGRARIO 528.75
TORRECHAYOC CASTILLA 8"
AV. AV. MARISCAL C°S°N° Ø
4 JIRON PALACIO 530.61
TORRECHAYOC CASTILLA 8"
5 JIRON AV. AV. MARISCAL C°S°N° Ø 532.22
El cuarto emisor vierte las aguas servidas domésticas a la altura del parque
de la Madre aguas más abajo del nuevo puente construido recientemente.
Según los datos del INEI la tasa intercensal a nivel urbano es 4.16%;
proyectando con esta tasa, la población actual de la Ciudad de Urubamba es
de 15,719 habitantes (Proyección al 2014).
6.3 Cobertura
Asimismo, según informes de la UGEPSS - URUBAMBA Oficina de encargada
de la administración de los servicios de Saneamiento de la Ciudad de
Urubamba, actualmente se atiende a 2466 viviendas de conexiones
domésticos de agua y desagüe, que se tiene una cobertura del 70.60% a
una población de 11,097 habitantes para el año 2014.
6.4 Dotación
Medios fundamentales:
Fines directos:
Disminución de los gastos familiares en atención de salud.
Disminución de la morbilidad infantil.
Fin último:
Mayor nivel de la calidad de vida de la población de la ciudad de
Urubamba.
AGUA POTABLE
CUADRO Nº 30
DATOS POBLACIONALES DE LA CIUDAD DE URUBAMBA
Características 2007 2013
Poblacionales % Habitantes % Habitantes
Cuadro Nº 31
PROYECCION DE LA POBLACION OBJETIVA
Poblacion
Año Hombres Mujeres
Total
2007 5832 5985 11817
2008 6075 6234 12309
2009 6327 6493 12821
2010 6591 6763 13354
2011 6865 7045 13909
2012 7150 7338 14488
2013 7448 7643 15091
2014 7758 7961 15719
2015 8080 8292 16373
2016 8416 8637 17054
2017 8767 8997 17763
2018 9131 9371 18502
2019 9511 9761 19272
2020 9907 10167 20073
2021 10319 10590 20908
2022 10748 11030 21778
2023 11195 11489 22684
2024 11661 11967 23628
2025 12146 12465 24611
2026 12651 12983 25635
2027 13178 13523 26701
2028 13726 14086 27812
2029 14297 14672 28969
2030 14892 15282 30174
2031 15511 15918 31429
2032 16156 16580 32736
2033 16828 17270 34098
2034 17528 17988 35517
2035 18258 18737 36994
4.2.1.1 Domestico
Los recipientes para almacenar agua dependen del uso que se le asigna al
agua, por lo que hay una fuerte relación de uso según los requerimientos de
la familia con sus necesidades directas, por lo tanto un servicio nulo de
agua potable condiciona cuantitativamente en el uso de recipientes para
almacenar el recurso hídrico.
CUADRO Nº 32
0% 0 litros 0
CUADRO Nº 33
Consumo Promedio
Mensual/familia de la Ciudad
de Urubamba/m3 13.5
Tarifa Mensual por consumo de
agua S/. 12.50
Fuente: información proporcionado por la UGEPS.
4.2.1.2 Comercial
La Ciudad de Urubamba por estar ubicado dentro del Valle Sagrado de los
Incas posee una economía dinamizada razón por la cual cuenta con grifos,
restaurantes, tiendas de abarrotes, consultorios médicos, hoteles,
hospedajes, etc., estas no cuentan con sistemas de micromedición, por lo
que no se pudo determinar su consumo real, pero según recomendaciones
del Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo y parámetros del Sistema
Nacional de Inversión Pública, por lo tanto la dotación de agua se considera
según el área funcional por m2 el cual se pasa a detallar en el presente
cuadro
CUADRO Nº 34
Hoteles y hospedajes
Nº de Dotacion por
Nº Nombre Dotacion Total (lts/dia)
Dormitorios dormitorio (lts/dia)
1 Hotel San Agustin 101 500 50,500.00
2 Hotel San Agustin Recoleta 32 500 16,000.00
3 Hostal Indigos 6 500 3,000.00
4 Hotel Los jardines 10 500 5,000.00
5 Hospedaje Vera 25 500 12,500.00
6 Hospedaje del Marquez 18 500 9,000.00
7 Hostal Pumahuanka 12 500 6,000.00
8 Hospedaje Posada del Valle 6 500 3,000.00
9 Hotel Tambo del Sol 20 500 10,000.00
10 Hostal Maurus 10 500 5,000.00
11 Hostal Raywasiray 19 500 9,500.00
12 Hotel Tambo del Inca 42 500 21,000.00
13 Hotel Tornado 16 500 8,000.00
14 Hotel Libertador 15 500 7,500.00
15 Hotel Augustus 22 500 11,000.00
16 Hostal Urubamba 16 500 8,000.00
17 Hostal Capuli 12 500 6,000.00
18 Hostal The Green House 10 500 5,000.00
19 Hostal Torrechayoc 12 500 6,000.00
20 Hostal Molina 14 500 7,000.00
TOTAL 418 209,000.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 35
CUADRO Nº 36
Consultorios Medicos
Dotacion por
Nº de
Nº Nombre Consultorio Dotacion Total (lts/dia)
Consultorios
(lts/dia)
1 Consultorios Médicos 4 500 2,000.00
TOTAL 4 2,000.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 37
CUADRO Nº 38
Boticas
Dotacion por
Nº Nombre Area Total (m2) Consultorio Dotacion Total (lts/dia)
(lts/dia)
1 Botica 1 28 6 168.00
2 Botica 2 35 6 210.00
3 Botica 3 42 6 252.00
4 Botica 4 28 6 168.00
5 Botica 5 34 6 204.00
6 Botica 6 39 6 234.00
7 Botica 7 26 6 156.00
8 Botica 8 24 6 144.00
9 Botica 9 21 6 126.00
10 Botica 10 27 6 162.00
11 Botica 11 30 6 180.00
12 Botica 12 20 6 120.00
13 Botica 13 25 6 150.00
14 Botica 14 32 6 192.00
15 Botica 15 30 6 180.00
TOTAL 441 2,646.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 38
Oficinas
Dotacion por M2
Nº Descripcion Area Total (m2) Dotacion Total (lts/dia)
(lts/dia)
1 Oficina de Ingeniería 42 6 252
2 Estudio Abogados 1 28 6 168
3 Estudio Abogados 2 30 6 180
4 Estudio Abogados 3 25 6 150
5 Estudio Abogados 4 28 6 168
6 Estudio Abogados 5 24 6 144
7 Estudio Abogados 6 32 6 192
TOTAL 209 1254
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 39
CUADRO Nº 40
Estaciones de Servicio
Dotacion por
Nº Nombre Nº de Surtidores Dotacion Total (lts/dia)
Surtidor (lts/dia)
1 Grifo Sr, de Huanca 6 300 1,800.00
2 Petrocentro Urubamba 8 300 2,400.00
3 Inversiones Yahuarmaqui 6 300 1,800.00
4 Petrocentro Guevara 8 300 2,400.00
5 Grifo Caillaux 4 300 1,200.00
TOTAL 32 9,600.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 42
CUADRO Nº 43
Lavaderos de vehiculos
Dotacion por
Nº de vehiculos
Nº Nombre Unidad Lavado Dotacion Total (lts/dia)
lavado dia
(lts/dia)
1 Petrocentro Guevara 2 8,000.00 16,000.00
2 El Zorro 15 8,000.00 120,000.00
3 Estacionamiento 1 14 8,000.00 112,000.00
4 Estacionamiento 2 12 8,000.00 96,000.00
5 Estacionamiento 3 20 8,000.00 160,000.00
6 Estacionamiento 4 18 8,000.00 144,000.00
TOTAL 81 648,000.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 45
Hospitales o Centros de Salud
Dotacion por Dotacion Total
Nº Nombre Nº de Camas
Cama (lts/dia) (lts/dia)
1 Hospital Minsa 50 600 30,000.00
2 Hospital EsSalud 20 600 12,000.00
3 Posta de Salud parroquial 5 600 3,000.00
TOTAL 75 45,000.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 46
Cines, Teatros y Auditorios
Dotacion por Dotacion Total
Nº Nombre Nº de Asientos
Asiento (lts/dia) (lts/dia)
1 Auditorio Municipal 220 3 660
TOTAL 220 660
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 47
CUADRO Nº 48
Piscinas
Dotacion por M3 Dotacion Total
Nº Nombre Total M3
(lts/dia) (lts/dia)
1 Piscinas Charcahuaylla 250 80 20,000.00
2 Piscina Hotel San Agustin 64 80 5,120.00
3 Piscinas Hotel Tambo del Inca 342 80 27,360.00
4 Piscina IE San Luis de Gonzaga 711 180 80 14,400.00
TOTAL 836 66,880.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 49
Mercados
Dotacion por M2 Dotacion Total
Nº Nombre Area Total (m2)
(lts/dia) (lts/dia)
1 Mercado Central 1890 15 28,350.00
2 Mercado Ferial 5323 15 79,845.00
3 Mercado de Productores (en Construcción) 17400 15 261,000.00
TOTAL 24613 369,195.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 50
Mataderos Publicos y Privados
Dotacion por
Nº de Animales Dotacion Total
Nº Nombre cabeza de ganado
benficiados por dia (lts/dia)
(lts/dia)
1 Camal Municipal 4 500 2,000.00
TOTAL 2,000.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 51
Areas verdes
Dotacion M2 Dotacion Total
Nº Nombre Area Total (m2)
(lts/dia) (lts/dia)
1 Plaza de Armas 1132 2 2,264.00
2 Plaza Pintacha 901 2 1,802.00
3 Plazoleta Sr. De Torrechayoc 402 2 804.00
4 Av. Ferrocarril 1384 2 2,768.00
5 Plazoleta Pumaccahua 172 2 344.00
6 Parque Sector el Pino 477 2 954.00
7 Av. Beriozabal 497 2 994.00
TOTAL 9,930.00
Fuente: elaboración del equipo técnico
Consumo domestico
CUADRO Nº 53
CUADRO Nº 54
Total Consumo Estatal
Nº Nombre Dotacion Total (lts/dia)
1 Instituciones Educativas 299,400.00
2 Hospitales o Centros de Salud 45,000.00
3 Auditorios 660.00
4 Estadio, Plaza de Toros o Similares 32,300.00
5 Piscinas 66,880.00
6 Mercados 369,195.00
7 Mataderos Publicos y Privados 2,000.00
8 Areas verdes 9,930.00
TOTAL 825,365.00
Fuente: elaboración del equipo técnico, Trabajo de campo - 2013.
CUADRO Nº 56
Demanda Demanda
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA Demanda
maxima de volumen
maxima
horaria de almacen
l/s l/dia M3/año diaria (l/s)
AÑO (l/s) (m3/dia)
(14) (15=14*l/dia) (16=15*m3/año) (17=14*1.3)
(18=14*2) (19=15*25%)
0 52.05 4,497,508.75 1,619,103.15 67.67 104.11 1124
1 53.06 4,584,065.35 1,650,263.53 68.97 106.11 1146
2 57.58 4,974,860.69 1,790,949.85 74.85 115.16 1244
3 59.58 5,147,886.47 1,853,239.13 77.46 119.16 1287
4 62.10 5,365,572.36 1,931,606.05 80.73 124.20 1341
5 65.61 5,668,912.12 2,040,808.36 85.30 131.22 1417
6 67.18 5,804,199.10 2,089,511.67 87.33 134.36 1451
7 68.81 5,945,114.02 2,140,241.05 89.45 137.62 1486
8 70.51 6,091,890.99 2,193,080.76 91.66 141.02 1523
9 72.28 6,244,773.90 2,248,118.60 93.96 144.55 1561
10 74.12 6,404,016.73 2,305,446.02 96.36 148.24 1601
11 76.04 6,569,884.06 2,365,158.26 98.85 152.08 1642
12 78.04 6,742,651.47 2,427,354.53 101.45 156.08 1686
13 80.12 6,922,606.01 2,492,138.16 104.16 160.25 1731
14 82.29 7,110,046.65 2,559,616.80 106.98 164.58 1778
15 84.55 7,305,284.83 2,629,902.54 109.92 169.10 1826
16 86.91 7,508,644.92 2,703,112.17 112.98 173.81 1877
17 89.36 7,720,464.78 2,779,367.32 116.16 178.71 1930
18 91.91 7,941,096.35 2,858,794.69 119.48 183.82 1985
19 94.57 8,170,906.19 2,941,526.23 122.94 189.14 2043
20 97.34 8,410,276.13 3,027,699.41 126.54 194.68 2103
Fuente: elaboración propia
CUADRO Nº 57
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de
Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba - cusco 172
Municipalidad provincial de Urubamba
Nº
Cobertura de Población Personas / Conexiones
Año Población (1) conexión (%) servida vivienda usuarios
(2) (3=1*2) (4) domésticos
(5=3/4)
0 15719 70.6% 11097 4.50 2466
1 16373 70.6% 11559 4.50 2569
2 17054 80.0% 13643 4.50 3032
3 17763 82.0% 14566 4.50 3237
4 18502 85.0% 15727 4.50 3495
5 19272 90.0% 17344 4.50 3854
6 20073 90.0% 18066 4.50 4015
7 20908 90.0% 18818 4.50 4182
8 21778 90.0% 19600 4.50 4356
9 22684 90.0% 20416 4.50 4537
10 23628 90.0% 21265 4.50 4726
11 24611 90.0% 22150 4.50 4922
12 25635 90.0% 23071 4.50 5127
13 26701 90.0% 24031 4.50 5340
14 27812 90.0% 25031 4.50 5562
15 28969 90.0% 26072 4.50 5794
16 30174 90.0% 27156 4.50 6035
17 31429 90.0% 28286 4.50 6286
18 32736 90.0% 29463 4.50 6547
19 34098 90.0% 30688 4.50 6820
20 35517 90.0% 31965 4.50 7103
Fuente: elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 58
Agua potable
CUADRO Nº 59
OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA
Unidad
Capacidad Oferta
Descripción de
de diseño actual
medida
CAPTACION lts/seg 62 62
Captación tipo ladera 1, 2 y 3 lts/seg 22.00 22
Captación Ahuanmarca lts/seg 40.00 40
LINEAS DE CONDUCCION lts/seg 50 50
Líneas de conducción Pumahuanca 20 20
(tub. PVC 200 mm) lts/seg
Líneas de conducción Ahuanmarca de 30 30
canales de mampostería lts/seg
RESERVORIO M3 1610 1610
Alcantarillado
La cobertura actual del sistema de alcantarillado es de 82% del total de la
población, las familias que habitan en las márgenes de la Ciudad de
Urubamba no tienen acceso al sistema de desague; la oferta de
alcantarillado sin proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 60
OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA DE DESAGUE
Unidad de Capacidad de Oferta
Descripción
medida diseño actual
COLECTORES lts/seg 40 40
Líneas de recolección
primaria con tub. De 15 15
concreto simple de 8" lts/seg
Líneas de recolección
secundaria con tub. De 25 25
concreto simple de 14" lts/seg
EMISOR lts/seg 60 60
Emisor Principal 1 lts/seg 10 10
Emisor Principal 2 lts/seg 10 10
Emisor Principal 3 lts/seg 10 10
CUADRO Nº 61
OFERTA OPTIMIZADA DEL SISTEMA DE AGUA
Unidad
Capacidad Oferta
Descripcion de
de diseño Optimizada
medida
CAPTACION lts/seg 62 22
Captación tipo ladera 1, 2 y 3 lts/seg 22 22
Captación Ahuanmarca lts/seg 40 0
CUADRO Nº 62
OFERTA OPTIMIZADA DEL SISTEMA DE DESAGUE
Unidad de Capacidad de Oferta
Descripcion
medida diseño Optimizada
COLECTORES lts/seg 40 40
Líneas de colección primaria con
15 15
tub. De concreto simple de 8" lts/seg
Líneas de colección secundaria con
25 25
tub. De concreto simple de 14" lts/seg
EMISOR lts/seg 60 60
Emisor Principal 1 lts/seg 10 10
Emisor Principal 2 lts/seg 10 10
Emisor Principal 3 lts/seg 10 10
Emisor Principal 4 lts/seg 10 10
Emisor Principal 5 lts/seg 10 10
Emisor Principal 6 lts/seg 10 10
PLANTA DE TRATAMIENTO lts/seg 0 0
Planta de Tratamiento lts/seg 0 0
Fuente: elaboración del equipo técnico, trabajo de campo - 2013.
Sistema de agua
Como se pudo apreciar en el diagnóstico y en la oferta sin proyecto, el
cuello de botella que limita el servicio de agua es la línea de aducción y el
reservorio por lo tanto el balance oferta – demanda del sistema de agua se
realizara tomando en cuenta dichos aspectos; a continuación se muestra
dicho balance.
CUADRO Nº 63
GRAFICO Nº 16
Sistema de desague
El balance oferta demanda nos permite determinar la brecha de deficit que
existe en el servicio; para determinar el balance oferta demanda del
sistema de desague se tiene que tomar en cuenta las lineas colectoras,
planta de tratamiento y emisor, pero se considera que la linea emisor y la
planta de tratamiento son los factores que determinan la oferta del sistema
de alcantarillado por lo tanto se considera dichas variables en el balance.
CUADRO Nº 64
ALTERNATIVA UNICA:
Captación
Tratamiento primario
Planta de Tratamiento de agua potable
Línea de conducción
Reservorio de almacenamiento
Línea de aducción
Redes de distribución
CAPTACION
TRATAMIENTO PRIMARIO
LINEA DE CONDUCCION
Cuadro N° 6
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO
LINEA DE ADUCCION
Cuadro N° 7
REDES DE DISTRIBUCION
Cuadro N° 8
TOTAL LONGITUD DE TUBERIA (M.L.) 8,114.54 790.17 19,000.63 7857.41 1,216.88 36,979.63
DIAMETROS 63mm 90mm 110mm 160mm 200mm
Red de Colectores
Interceptores y Emisores
Pre Tratamiento de aguas residuales domesticas
Cámara húmeda o cámara de bombeo
Línea de impulsión
Planta de tratamiento con 02 lagunas aireadas facultativas
Planta de tratamiento aeróbico con 02 Lagunas facultativas
Cámara de desinfección.
RED DE COLECTORES
INTERCEPTOR Y EMISOR
Cuadro N° 9
TOTAL LONGITUD TUBERIA16,641.56 13,276.25 2,364.30 2587.97 618.98 405.57 905.27 735.51 37,535.41
DIAMETROS 200mm 250mm 315mm 355mm 400mm 450mm 500mm 550mm
COLECTORES 16,641.56 13,276.25 29,917.81
INTERCEPTOR 2,364.30 2,345.80 190.54 4,900.64
EMISOR 242.17 428.44 405.57 905.27 735.51 2,716.96
LINEA DE IMPULSION
TRATAMIENTO SECUNDARIO
Costos de Inversión
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de
Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba - cusco 189
Municipalidad provincial de Urubamba
CUADRO Nº 67
AGUA
PRECIO
ITEM SISTEMA DE AGUA
PRIVADO
CUADRO Nº 68
PRECIO
ITEM DESCRIPCION
PRIVADO
2.00 INFRAESTRUCTURA DE DESAGUE 29,038,265.71
2.01 Si s tema Col ectores y Pretra ta mi ento 15,562,028.48
2.02 Li nea s de i mpul ci on 523,888.76
2.03 Es ta ci on de bombeo Cha rca hua yl l a 600,487.69
2.04 Puente pa s a rel a pl a nta de tra ta mi ento 752,985.03
2.05 Pl a nta de Tra ta mi ento PTR AIREADORES 11,598,875.75
3.00 FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS 136,711.88
3.01 Impl ementa ci on y equi pa mi ento 70,890.55
3.02 Acci on de promoci on 23,450.46
3.03 Acci on de ca pa ci ta ci on 42,370.87
COSTOS DIRECTOS 29,174,977.59
Ga s tos Genera l es (15%) 4,376,246.64
Util i da d (10%) 2,917,497.76
SUB TOTAL 36,468,721.99
IGV (18%) 6,564,369.96
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 43,033,091.95
SUPERVICION DE OBRAS (6%) 2,581,985.52
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1%) 430,330.92
GASTOS ADMINISTRATIVOS (0.25%) 107,582.73
COSTO TOTAL 46,152,991.11
Fuente: elaboración propia
Son aquellos costos que se tienen que afrontar una vez que el proyecto
haya sido concluido y se detalla a continuación para ambas alternativas.
CUADRO Nº 70
CUADRO Nº 71
DESAGUE
costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados
Precio
Item Costo Total Total/Mensual
Descripción Unidad Cantidad Unitario
1 COSTO DE OPERACIÓN 17,944.39
1.1 Personal 16,255.99
1.1.1 Jefe de operaciones y mantenimiento Persona 1 4000.00 4000
1.1.2 Operadores Persona 3 2200.00 6600
1.1.3 Obreros Persona 3 1885.33 5655.99
1.2 Vestuarios 338.40
1.2.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas Gbl 1 250.00 250
1.2.2 Calzado Gbl 1 88.40 88.40
1.3 Materiales de escritorio 458.33
1.3.1 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Gbl 1 208.33 208.33
1.3.2 Mobiliario y similares Gbl 1 250.00 250.00
1.4 Otros servicios 891.67
1.4.1 Servicio de suministro de energia electrica Gbl 1 100.00 100.00
1.4.2 Servicio de telefonia fija Gbl 1 125.00 125.00
1.4.3 Otros servicios de informatica Gbl 1 500.00 500.00
1.4.4 Servicios relacionados con el tratamiento del agua Gbl 1 166.67 166.67
2 COSTO DE MANTENIMIENTO 7692.53
2.1 Materiales de mantenimiento Gbl 1 4000.00 4000.00
2.2 Insumos de mantenimiento y reparacion Gbl 1 3100.20 3100.20
2.3 Otros bienes Gbl 1 592.33 592.33
TOTAL COSTO MENSUAL S/. 25,636.92
TOTAL COSTO ANUAL S/. 307,643.08
Fuente: Elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 73
AGUA
CUADRO Nº 74
PRECIOS PRIVADOS
SISTEMA DE DESAGUE (Precios Privados)
O & M SIN O & M CON COSTOS
AÑO INVERCION
PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES
0 46,152,991.11 46,152,991.11
1 178,443.08 307,643.08 129,200.00
2 178,443.08 307,643.08 129,200.00
3 178,443.08 307,643.08 129,200.00
4 178,443.08 307,643.08 129,200.00
5 178,443.08 307,643.08 129,200.00
6 178,443.08 307,643.08 129,200.00
7 178,443.08 307,643.08 129,200.00
8 178,443.08 307,643.08 129,200.00
9 178,443.08 307,643.08 129,200.00
10 178,443.08 307,643.08 129,200.00
11 178,443.08 307,643.08 129,200.00
12 178,443.08 307,643.08 129,200.00
13 178,443.08 307,643.08 129,200.00
14 178,443.08 307,643.08 129,200.00
15 178,443.08 307,643.08 129,200.00
16 178,443.08 307,643.08 129,200.00
17 178,443.08 307,643.08 129,200.00
18 178,443.08 307,643.08 129,200.00
19 178,443.08 307,643.08 129,200.00
20 178,443.08 307,643.08 129,200.00
4.7.1. Beneficios
CUADRO N° 76
TIEMPO VALOR DEL
TIEMPO DE VALOR DEL
NUMERO DE TOTAL DE TIEMPO DE
VIAJE POR TIEMPO POR
VIAJES AL DIA ACARREO ACARREO
(MIN) HORA S/.
(HORAS) (SOLESX DIA)
1 2 3=1*2/60 4 5=3*4
PADRE 0 0 0 0 0
MADRE 16 6 1.60 1.5 2.4
HIJOS
MENORES 20 4 1.33 0.70 0.93
3.33
valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (s/./mes) 100
cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 2.16
valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (s/./mes) 46.30
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
Grafico Nº 17
CUADRO N° 77
Grafico Nº 18
CUADRO N° 78
CUADRO N° 79
BENEFICIOS DEL CONSUMO DOMESTICO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA CIUDAD DE URUBAMBA
población Personas / Nº de viviendas conectadas beneficio por conexión Beneficiarios total por año (S/.)
AÑO servida vivienda conexiones antiguas nuevas antiguas nuevas antiguas nuevas totales
0 11,559 5 2569 2569 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
1 13,643 5 3032 2569 463 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
2 14,566 5 3237 2569 668 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
3 15,727 5 3495 2569 926 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
4 17,344 5 3854 2569 1286 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
5 18,066 5 4015 2569 1446 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
6 18,818 5 4182 2569 1613 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
7 19,600 5 4356 2569 1787 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
8 20,416 5 4537 2569 1968 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
9 21,265 5 4726 2569 2157 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
10 22,150 5 4922 2569 2354 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
11 23,071 5 5127 2569 2558 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
12 24,031 5 5340 2569 2772 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
13 25,031 5 5562 2569 2994 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
14 26,072 5 5794 2569 3225 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
15 27,156 5 6035 2569 3466 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
16 28,286 5 6286 2569 3717 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
17 29,463 5 6547 2569 3979 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
18 30,688 5 6820 2569 4251 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
19 31,965 5 7103 2569 4535 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
20 33,295 5 7399 2569 4830 1007.46 6,225.00 2,587,754.15 2,883,201.15 5,470,955.30
CUADRO N° 81
BENEFICIOS DE LOS RESTAURANTES
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 1.05 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.95 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 1.50 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.21
beneficio unitario (S/. m2/año) 2.57
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 82
BENEFICIOS DE LOS CONSULTORIOS MEDICOS
Consumo de racionamiento (Por Consultorio/m3) 10.50 Q1
precio de racionamiento (por m3) 9.51 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Consultorio/m3) 15.00 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Consultorio/mes) 21.40
beneficio unitario (S/. Consultorio/año) 256.85
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 83
BENEFICIOS DE LOS CONSULTORIOS DENTALES
Consumo de racionamiento (Por Consultorio/m3) 2.10 Q1
precio de racionamiento (por m3) 1.90 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Consultorio/m3) 3.00 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Consultorio/mes) 0.86
beneficio unitario (S/. Consultorio/año) 10.27
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 84
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de
Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba - cusco 199
Municipalidad provincial de Urubamba
BENEFICIOS DE LAS BOTICAS
Consumo de racionamiento (Por Botica/m3) 0.13 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.11 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Botica/m3) 0.18 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Botica/mes) 0.00
beneficio unitario (S/. Botica/año) 0.04
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 85
BENEFICIOS DE LAS OFICINAS
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.13 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.11 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.18 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.00
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.04
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 86
BENEFICIOS DE LAS DISCOTECAS
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.63 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.57 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.90 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.08
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.92
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 87
BENEFICIOS DE LAS TIENDAS Y ABARROTES
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.13 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.11 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.18 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.00
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.04
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 88
CUADRO N° 89
BENEFICIOS DE LOS GARAJES Y PARQUES DE ESTACIONAMIENTO
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.04 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.04 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.06 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.0003
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.0041
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 90
BENEFICIOS DEL SERVICIO DE AGUA DEL CONSUMO COMERCIAL
Garajes y
Hospedaje Consultorios Consultorios Tiendas y Estacion de
Restaurantes Boticas Oficinas Discotecas parques de
y Hoteles medicos dentales abarrotes servicio TOTAL
estacionamien
BENEFICIOS
Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios Beneficios COMERCIALES
AÑO
totales totales totales totales totales totales totales totales totales totales
CUADRO N° 91
BENEFICIOS DE LAS I.E. (Estudiantes)
Consumo de racionamiento (Por estudiante/m3) 1.05 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.95 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Estudiante/m3) 1.50 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Estudiantes/mes) 0.21
beneficio unitario (S/. Estudiante/año) 2.57
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 92
BENEFICIOS DE LAS I.E. (Profesores)
Consumo de racionamiento (Por docente/m3) 3.15 Q1
precio de racionamiento (por m3) 2.85 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por docente/m3) 4.50 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Docente/mes) 1.93
beneficio unitario (S/. Dorcente/año) 23.12
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 93
BENEFICIOS DEL HOSPITAL
Consumo de racionamiento (Por cama/m3) 12.60 Q1
precio de racionamiento (por m3) 11.42 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por cama/m3) 18.00 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. cama/mes) 30.82
beneficio unitario (S/. Cama/año) 369.87
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 94
CUADRO N° 95
BENEFICIOS DEL ESTADIO Y PLAZA DE TOROS
Consumo de racionamiento (Por Espectador/m3) 0.02 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.02 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por Espectador/m3) 0.03 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Espectador/mes) 0.000
beneficio unitario (S/. Espectador/año) 0.001
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 96
BENEFICIOS DE LA PISCINA
Consumo de racionamiento (Por m3/m3) 1.68 Q1
precio de racionamiento (por m3) 1.52 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m3/m3) 2.40 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m3/mes) 0.55
beneficio unitario (S/. m3/año) 6.58
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 97
BENEFICIOS DEL MERCADO
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.32 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.29 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.45 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/. m2/mes) 0.02
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.23
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 98
CUADRO N° 99
BENEFICIOS DE LAS AREAS VERDES
Consumo de racionamiento (Por m2/m3) 0.04 Q1
precio de racionamiento (por m3) 0.04 P1
Consumo de saturación de los conectados (Por m2/m3) 0.06 Q2
Precio de saturacion (por m3) 0.00 P2
beneficio por disponibilidad de servicio (S/.m2/mes) 0.000
beneficio unitario (S/. m2/año) 0.004
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 100
Los costos sociales son aquellos costos que resultan de extraer el impuesto
de los costos de precios de mercado; para lo cual se utilizan factores de
corrección los cuales nos permiten y simplifican la conversión de precios de
mercado a precios sociales para la evaluación del proyecto debido a que es
un proyecto social, para el presente proyecto se utilizaron los siguientes
factores de conversión:
CUADRO N° 101
FACTORES DE CORRECCION
UTILIZADOS
I. Bienes No Transables 0.847
II. Bienes Transables 0.867
III. Mano de Obra Calificada 0.91
IV. Mano de obra no calificada 0.49
Fuente: Anexo SNIP 10
CUADRO N° 102
Factor de corrección para el sistema de
agua y desague
Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
Línea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones
hidráulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785
Fuente: Anexo SNIP 10
CUADRO N° 103
CUADRO N° 104
SISTEMA DE DESAGUE
costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales
Precio
Item Costo F.C. Total/Mensual
Descripción Unidad Cantid. Unitario
1 COSTO DE OPERACIÓN 6,430.20
1.1 Personal 5,141.29
1.1.1 Obreros Persona 3 1885.33 5655.99 0.909 5,141.29
1.2 Vestuarios 286.62
1.2.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas Gbl 1 250.00 250.00 0.847 211.75
1.2.2 Calzado Gbl 1 88.40 88.40 0.847 74.87
1.3 Materiales de escritorio 388.21
1.3.1 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Gbl 1 208.33 208.33 0.847 176.46
1.3.2 Mobiliario y similares Gbl 1 250.00 250.00 0.847 211.75
1.4 Otros servicios 614.08
1.4.1 Servicio de suministro de energia electrica Gbl 1 100.00 100.00 0.847 84.70
1.4.2 Servicio de telefonia fija Gbl 1 125.00 125.00 0.847 105.88
1.4.3 Otros servicios de informatica Gbl 1 500.00 500.00 0.847 423.50
1.4.4 Servicios relacionados con el tratamiento del agua Gbl 1 0.00 0.00 0.847 0.00
2 COSTO DE MANTENIMIENTO 6,515.58
2.1 Materiales de mantenimiento Gbl 1 4000.00 4000.00 0.847 3,388.00
2.2 Insumos de mantenimiento y reparacion Gbl 1 3100.20 3100.20 0.847 2,625.87
2.3 Otros bienes Gbl 1 592.33 592.33 0.847 501.71
TOTAL COSTO MENSUAL 12,945.78
TOTAL COSTO ANUAL 155,349.35
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
Costos de inversión
CUADRO N° 105
CUADRO N° 106
SISTEMA DE DESAGUE
PRECIO PRIVADO
PRECIO
ITEM DESCRIPCION INCLUIDO EL IGV EN F.C. PRECIO SOCIAL
PRIVADO
CADA ACTIVIDAD
2.00 INFRAESTRUCTURA DE DESAGUE 29,038,265.71 26,630,625.29
2.01 Si s tema Col ectores y Pretra tami ento 15,562,028.48 18,363,193.61 0.772 14,176,385.46
2.02 Li nea s de i mpul ci on 523,888.76 618,188.74 0.772 477,241.70
2.03 Es taci on de bombeo Cha rca hua yl l a 600,487.69 708,575.47 0.772 547,020.27
2.04 Puente pa s a rel a pl a nta de tra tami ento 752,985.03 888,522.34 0.772 685,939.24
2.05 Pl a nta de Tra tami ento PTR AIREADORES 11,598,875.75 13,686,673.39 0.785 10,744,038.61
3.00 FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS 136,711.88 136,638.06
3.01 Impl ementaci on y equi pa mi ento 70,890.55 83,650.85 0.847 70,852.27
3.02 Acci on de promoci on 23,450.46 27,671.54 0.847 23,437.80
3.03 Acci on de ca pa ci taci on 42,370.87 49,997.63 0.847 42,347.99
COSTOS DIRECTOS 29,174,977.59 26,767,263.34
Ga s tos Genera l es (15%) 4,376,246.64 5,163,971.03 0.847 4,373,883.47
Util i da d (10%) 2,917,497.76 3,442,647.36 0.847 2,915,922.31
SUB TOTAL 36,468,721.99 43,033,091.95 43,033,091.95
IGV (18%) 6,564,369.96
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 43,033,091.95 43,033,091.95 43,033,091.95
SUPERVICION DE OBRAS (6%) 2,581,985.52 2,581,985.52 0.909 2,347,024.83
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1%) 430,330.92 430,330.92 0.909 391,170.81
GASTOS ADMINISTRATIVOS (0.25%) 107,582.73 107,582.73 0.909 97,792.70
COSTO TOTAL 46,152,991.11 46,152,991.11 45,869,080.29
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 108
AGUA
costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales
Precio
Item Costo F.C. Total/Mensual
Descripción Unidad Cantid. Unitario
1 COSTO DE OPERACIÓN 18,842.22
1.1 Personal 17,096.92
1.1.1 Administrador Persona 1 3021.17 3021.17 0.909 2,746.24
1.1.2 Responsable de caja Persona 1 2120.67 2120.67 0.909 1,927.69
1.1.3 Responsable de sistema Persona 1 2354.67 2354.67 0.909 2,140.40
1.1.4 Obreros Persona 6 1885.33 11311.98 0.909 10,282.59
1.2 Vestuarios 354.38
1.2.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas Gbl 1 320 320.00 0.847 271.04
1.2.2 Calzado Gbl 1 98.40 98.40 0.847 83.34
1.3 Materiales de escritorio 423.92
1.3.1 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Gbl 1 250.50 250.50 0.847 212.17
1.3.2 Mobiliario y similares Gbl 1 250 250.00 0.847 211.75
1.4 Otros servicios 966.99
1.4.1 Servicio de suministro de energia electrica Gbl 1 100 100.00 0.847 84.70
1.4.2 Servicio de telefonia fija Gbl 1 125 125.00 0.847 105.88
1.4.3 Otros servicios de informatica Gbl 1 500 500.00 0.847 423.50
1.4.4 Servicios relacionados con el tratamiento del agua Gbl 1 416.67 416.67 0.847 352.92
2 COSTO DE MANTENIMIENTO 6,515.58
2.1 Materiales de mantenimiento Gbl 1 4000.00 4000.00 0.847 3,388.00
2.2 Insumos de mantenimiento y reparacion Gbl 1 3100.20 3100.20 0.847 2,625.87
2.3 Otros bienes Gbl 1 592.33 592.33 0.847 501.71
TOTAL COSTO MENSUAL 25,357.79
TOTAL COSTO ANUAL 304,293.52
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO N° 109
DESAGUE
costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales
Precio
Item Costo F.C. Total/Mensual
Descripción Unidad Cantid. Unitario
1 COSTO DE OPERACIÓN 14,459.07
1.1 Personal 13,028.99
1.1.1 Jefe de operaciones y mantenimiento Persona 1 4000 4000 0.909 3,636.00
1.1.2 Operadores Persona 3 2200 6600 0.909 5,999.40
1.1.3 Obreros Persona 3 1885.33 5655.99 0.6 3,393.59
1.2 Vestuarios 286.62
1.2.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas Gbl 1 250 250 0.847 211.75
1.2.2 Calzado Gbl 1 88.4 88.4 0.847 74.87
1.3 Materiales de escritorio 388.21
1.3.1 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Gbl 1 208.33 208.33 0.847 176.46
1.3.2 Mobiliario y similares Gbl 1 250.00 250.00 0.847 211.75
1.4 Otros servicios 755.24
1.4.1 Servicio de suministro de energia electrica Gbl 1 100.00 100.00 0.847 84.70
1.4.2 Servicio de telefonia fija Gbl 1 125.00 125.00 0.847 105.88
1.4.3 Otros servicios de informatica Gbl 1 500.00 500.00 0.847 423.50
1.4.4 Servicios relacionados con el tratamiento del agua Gbl 1 166.67 166.67 0.847 141.17
2 COSTO DE MANTENIMIENTO 6,515.58
2.1 Materiales de mantenimiento Gbl 1 4000.00 4000.00 0.847 3,388.00
2.2 Insumos de mantenimiento y reparacion Gbl 1 3100.20 3100.20 0.847 2,625.87
2.3 Otros bienes Gbl 1 592.33 592.33 0.847 501.71
TOTAL COSTO MENSUAL 20,974.64
TOTAL COSTO ANUAL 251,695.73
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
CUADRO Nº 111
AGUA
Operación Operación
y y Flujo Flujo
Beneficios
AÑO Inversión mantenimie mantenimie incremental incremental
sociales
nto sin nto con de costos neto
proyecto proyecto
0 27,508,668.36 -27,508,668.36
1 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
2 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
3 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
4 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
5 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
6 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
7 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
8 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
9 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
10 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
11 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
12 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
13 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
14 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
15 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
16 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
17 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
18 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
19 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
20 6029061.08 261,869.96 304,293.52 42,423.56 5,986,637.52
VAN 27,140,625.62
TIR 21.31%
C/B 1.97
Fuente: Elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 112
SISTEMA DE DESAGUE
COSTO A PRECIO SOCIALES
Flujo
AÑO O & M sin O & M con incremental Flujo actual POBLACIÓN
INVERSIÓN Proyecto Proyecto neto neto SERVIDA CON
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) DESAGUE
0 45,869,080.29 45869080.29
1 155,349 251,696 96,346 88,391 13,643
2 155,349 251,696 96,346 81,093 14,566
3 155,349 251,696 96,346 74,397 15,727
4 155,349 251,696 96,346 68,254 17,344
5 155,349 251,696 96,346 62,619 18,066
6 155,349 251,696 96,346 57,448 18,818
7 155,349 251,696 96,346 52,705 19,600
8 155,349 251,696 96,346 48,353 20,416
9 155,349 251,696 96,346 44,361 21,265
10 155,349 251,696 96,346 40,698 22,150
11 155,349 251,696 96,346 37,337 23,071
12 155,349 251,696 96,346 34,254 24,031
13 155,349 251,696 96,346 31,426 25,031
14 155,349 251,696 96,346 28,831 26,072
15 155,349 251,696 96,346 26,451 27,156
16 155,349 251,696 96,346 24,267 28,286
17 155,349 251,696 96,346 22,263 29,463
18 155,349 251,696 96,346 20,425 30,688
19 155,349 251,696 96,346 18,738 31,965
20 155,349 251,696 96,346 17,191 33,295
TSD 9%
VACT S/. 46,748,582.70
POBLACION 23,033
Indice C/E S/. 2,029.67
Fuente: elaboracion del equipo tecnico
Para estimar los ingresos del proyecto se ha partido de las tarifas que
actualmente la UGEPSS tiene, dichas tarifas son estándares debido a que en
la ciudad de Urubamba no se cuenta con un sistema de micromedicion.
CUADRO Nº 41
TARIFAS DE AGUA UGEPSS - URUBAMBA (sin micromedicion)
COD CATEGORIA VOLUMEN PRECIO M3 TARF. AGUA IGV CARGO FIJO TOTAL
011 Domestico 20 0.4000 8.000 1.440 0.00 9.40
091 Comercial 30 0.9060 27.180 4.892 2.90 32.10
301 Industrial 60 1.7230 103.380 18.608 2.90 122.00
511 Estatal 20 0.9060 18.120 3.262 2.90 21.40
081 Social 25 0.4260 6.390 1.150 0.00 7.50
CUADRO Nº 41
TARIFAS DE DESAGUE UGEPSS - URUBAMBA (sin micromedicion)
VOLUMEN
COD CATEGORIA PRECIO M3 TARF. AGUA IGV CARGO FIJO TOTAL
MINIMO
011 Domestico 20 0.1290 2.580 0.464 0.00 3.04
091 Comercial 30 0.4420 13.260 2.387 2.90 18.55
301 Industrial 60 0.8440 50.640 9.115 2.90 62.66
511 Estatal 20 0.4420 8.840 1.591 2.90 13.33
081 Social 25 0.2090 3.140 0.564 0.00 3.70
CUADRO Nº 41
CUADRO Nº 41
TARIFAS DE AGUA Y DESAGUE UGEPSS - URUBAMBA (con PIP)
RANGO TARIFA (S. / M3)
COD CATEGORIA Cargo fijo
(M3/MES) Agua Desague
0 a 20
011 Domestico 0.5000 0.129 0.00
21 a mas
0 a 30
091 Comercial 1.1060 0.442 2.90
31 a mas
0 a 20
301 Estatal 0.9060 0.442 2.90
21 a mas
0 a 60
511 Industrial 1.7230 0.844 2.90
61 a mas
0 a 15
081 Social 0.4260 0.209 0.00
16 a mas
CUADRO Nº 41
CUADRO Nº 41
INGRESO DEL SERVICIO DE DESAGUE (CONSUMO DOMESTICO)
Nº Conexiones
Consumo
POBLACION INTEGRANTES usuarios Consumo Total Tarifa por M3 INGRESO
AÑO anual
CONECTADA POR FAMILIA domésticos (M3/Año) (S/.) ANUAL S/.
(M3/familia)
(5=3/4)
1 13643 4.5 3032 194 589372 0.129 76,029.02
2 14566 4.5 3237 194 629237 0.129 81,171.63
3 15727 4.5 3495 194 679392 0.129 87,641.60
4 17344 4.5 3854 194 749282 0.129 96,657.34
5 18066 4.5 4015 194 780452 0.129 100,678.29
6 18818 4.5 4182 194 812919 0.129 104,866.51
7 19600 4.5 4356 194 846736 0.129 109,228.95
8 20416 4.5 4537 194 881960 0.129 113,772.88
9 21265 4.5 4726 194 918650 0.129 118,505.83
10 22150 4.5 4922 194 956866 0.129 123,435.67
11 23071 4.5 5127 194 996671 0.129 128,570.60
12 24031 4.5 5340 194 1038133 0.129 133,919.13
13 25031 4.5 5562 194 1081319 0.129 139,490.17
14 26072 4.5 5794 194 1126302 0.129 145,292.96
15 27156 4.5 6035 194 1173156 0.129 151,337.15
16 28286 4.5 6286 194 1221959 0.129 157,632.77
17 29463 4.5 6547 194 1272793 0.129 164,190.29
18 30688 4.5 6820 194 1325741 0.129 171,020.61
19 31965 4.5 7103 194 1380892 0.129 178,135.07
20 33295 4.5 7399 194 1438337 0.129 185,545.49
CUADRO Nº 41
Ingreso del consumo comercial del servicio de desague
Dotacion Dotacion
N° de Tarifa M3
Nº Nombre Total Total Ingreso total
conexiones (S/.)
(lts/dia) (M3/Año)
1 Hoteles y Hospedajes 20 167200 60192 0.44 26604.86
2 Restaurantes 32 165640 59630.4 0.44 26356.64
3 Consultorios Medicos 1 1600 576 0.44 254.59
4 Consultorios Dentales 1 240 86.4 0.44 38.19
5 Boticas 10 1459.2 525.312 0.44 232.19
6 Oficinas 10 1003.2 361.152 0.44 159.63
7 Discotecas 2 9216 3317.76 0.44 1466.45
8 Locales Comerciales 170 21571.2 7765.632 0.44 3432.41
9 Estaciones de Servicio 5 7680 2764.8 0.44 1222.04
10 Garajes 5 1430.4 514.944 0.44 227.61
11 Lavadero de vehiculos 6 518400 186624 0.44 82487.81
TOTAL 142482.41
CUADRO Nº 41
Ingresos total del servicio de desague del consumo estatal
Dotacion Dotacion Cargo fijo (S. Cargo fijo (S. Ingreso
N° de Tarifa M3 Cargo fijo Ingresos
Nº Nombre Total Total / Mensual) / Anual) por total por
conexiones (S/.) total Total
(lts/dia) (M3/Año) por conexión conexión consumo
1 Instituciones Educativas 41 287370 103453.2 0.91 2.90 34.80 93728.5992 1426.8 95155.3992
2 Hospitales o Centros de Salud3 45000 16200 0.91 2.90 34.80 14677.2 104.4 14781.6
3 Auditorios 1 660 237.6 0.91 2.90 34.80 215.2656 34.8 250.0656
4 Estadio, Plaza de Toros o Similares
4 32300 11628 0.91 2.90 34.80 10534.968 139.2 10674.168
5 Piscinas 4 66880 24076.8 0.91 2.90 34.80 21813.5808 139.2 21952.7808
6 Mercados 3 369195 132910.2 0.91 2.90 34.80 120416.641 104.4 120521.041
7 Mataderos Publicos y Privados1 2000 720 0.91 2.90 34.80 652.32 34.8 687.12
8 Areas verdes 7 9930 3574.8 0.91 2.90 34.80 3238.7688 243.6 3482.3688
TOTAL 267504.544
CUADRO Nº 41
CUADRO Nº 41
INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA INGRESOS DEL SERVICIO DE DESAGUE
Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Total
Años
consumo consumo consumo Ingreso toal consumo consumo consumo Ingreso toal Ingreso
domestico comercial estatal domestico comercial estatal
1 368,357.68 454778.088 267504.544 1,090,640.31 76,029.02 142482.41 103534.292 322,045.73 1,412,686.04
2 393,273.39 454778.088 267504.544 1,115,556.02 81,171.63 142482.41 103534.292 327,188.33 1,442,744.36
3 424,620.16 454778.088 267504.544 1,146,902.79 87,641.60 142482.41 103534.292 333,658.31 1,480,561.10
4 468,301.08 454778.088 267504.544 1,190,583.72 96,657.34 142482.41 103534.292 342,674.05 1,533,257.77
5 487,782.41 454778.088 267504.544 1,210,065.04 100,678.29 142482.41 103534.292 346,694.99 1,556,760.04
6 508,074.16 454778.088 267504.544 1,230,356.79 104,866.51 142482.41 103534.292 350,883.21 1,581,240.00
7 529,210.04 454778.088 267504.544 1,251,492.67 109,228.95 142482.41 103534.292 355,245.66 1,606,738.33
8 551,225.18 454778.088 267504.544 1,273,507.81 113,772.88 142482.41 103534.292 359,789.58 1,633,297.39
9 574,156.15 454778.088 267504.544 1,296,438.78 118,505.83 142482.41 103534.292 364,522.53 1,660,961.31
10 598,041.04 454778.088 267504.544 1,320,323.68 123,435.67 142482.41 103534.292 369,452.38 1,689,776.05
11 622,919.55 454778.088 267504.544 1,345,202.18 128,570.60 142482.41 103534.292 374,587.30 1,719,789.48
12 648,833.01 454778.088 267504.544 1,371,115.64 133,919.13 142482.41 103534.292 379,935.84 1,751,051.47
13 675,824.46 454778.088 267504.544 1,398,107.09 139,490.17 142482.41 103534.292 385,506.87 1,783,613.96
14 703,938.76 454778.088 267504.544 1,426,221.39 145,292.96 142482.41 103534.292 391,309.66 1,817,531.05
15 733,222.61 454778.088 267504.544 1,455,505.24 151,337.15 142482.41 103534.292 397,353.85 1,852,859.09
16 763,724.67 454778.088 267504.544 1,486,007.30 157,632.77 142482.41 103534.292 403,649.48 1,889,656.78
17 795,495.61 454778.088 267504.544 1,517,778.25 164,190.29 142482.41 103534.292 410,207.00 1,927,985.25
18 828,588.23 454778.088 267504.544 1,550,870.86 171,020.61 142482.41 103534.292 417,037.32 1,967,908.18
19 863,057.50 454778.088 267504.544 1,585,340.13 178,135.07 142482.41 103534.292 424,151.77 2,009,491.91
20 898,960.69 454778.088 267504.544 1,621,243.33 185,545.49 142482.41 103534.292 431,562.19 2,052,805.52
CUADRO Nº 41
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO Nº 41
EVALUACION PRIVADA
Costos de Operación
Año Ingresos Inversion Flujo netos
y mantenimiento
0 80,187,690.01 -80,187,690.01
1 1,412,686.04 175,974.72 1,236,711.32
2 1,442,744.36 175,974.72 1,266,769.64
3 1,480,561.10 175,974.72 1,304,586.38
4 1,533,257.77 175,974.72 1,357,283.05
5 1,556,760.04 175,974.72 1,380,785.32
6 1,581,240.00 175,974.72 1,405,265.28
7 1,606,738.33 175,974.72 1,430,763.61
8 1,633,297.39 175,974.72 1,457,322.67
9 1,660,961.31 175,974.72 1,484,986.59
10 1,689,776.05 175,974.72 1,513,801.33
11 1,719,789.48 175,974.72 1,543,814.76
12 1,751,051.47 175,974.72 1,575,076.75
13 1,783,613.96 175,974.72 1,607,639.24
14 1,817,531.05 175,974.72 1,641,556.33
15 1,852,859.09 175,974.72 1,676,884.37
16 1,889,656.78 175,974.72 1,713,682.06
17 1,927,985.25 175,974.72 1,752,010.53
18 1,967,908.18 175,974.72 1,791,933.46
19 2,009,491.91 175,974.72 1,833,517.19
20 2,052,805.52 175,974.72 1,876,830.80
VAN -68,727,213.73
TIR -7%
INFLACIÓN.
IMPUESTO
Esto quiere decir que frente a un aumento del precio del petróleo esto se
trasladara automáticamente a los bienes en una economía generando
inflación razón por la cual los países y su actividad productiva dependen
mucho de ello.
Por lo tanto las variables exógenas como son la inflación y el precio del
petróleo tiene incidencia de manera indirecta en los costos del proyecto ya
que un incremento del precio del petróleo inducirá a un incremento de
precios de los materiales de construcción por lo tanto el incremento de los
costos de inversión del proyecto, tomando dichos supuestos se estimó el
análisis de sensibilidad del proyecto, para el sistema de agua se consideró
como variables sensibles propenso a sufrir variaciones a los beneficios,
costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, a
continuación se presenta el análisis de sensibilidad considerando dichas
variaciones.
CUADRO Nº 114
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO (AGUA)
BENEFICIOS 0% +10% -10% 0% 20% +5% 0% +5%
INVERCION 0% 0% 0% +10% +20% +25% +30% +30%
OPER/MANT 0% 0% 0% 0% 0% -5% +5% 0%
VAN S 27,140,625.62 32,644,281.56 21,636,969.68 24,389,758.79 32,646,203.83 23,154,174.36 18,749,137.25 21,639,853.08
TIR S 21.31% 23.61% 18.96% 19.19% 21.33% 17.62% 15.81% 16.80%
C/B 1.97 2.17 1.78 1.80 1.98 1.67 1.52 1.60
h) Marco normativo.
CAPITULO II:
i) Capacidad de Gestión.
CUADRO Nº 41
INGRESOS DEL SERVICIO DE AGUA INGRESOS DEL SERVICIO DE DESAGUE
Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Ingreso del Total
Años
consumo consumo consumo Ingreso toal consumo consumo consumo Ingreso toal Ingreso
domestico comercial estatal domestico comercial estatal
1 368,357.68 454778.088 267504.544 1,090,640.31 76,029.02 142482.41 103534.292 322,045.73 1,412,686.04
2 393,273.39 454778.088 267504.544 1,115,556.02 81,171.63 142482.41 103534.292 327,188.33 1,442,744.36
3 424,620.16 454778.088 267504.544 1,146,902.79 87,641.60 142482.41 103534.292 333,658.31 1,480,561.10
4 468,301.08 454778.088 267504.544 1,190,583.72 96,657.34 142482.41 103534.292 342,674.05 1,533,257.77
5 487,782.41 454778.088 267504.544 1,210,065.04 100,678.29 142482.41 103534.292 346,694.99 1,556,760.04
6 508,074.16 454778.088 267504.544 1,230,356.79 104,866.51 142482.41 103534.292 350,883.21 1,581,240.00
7 529,210.04 454778.088 267504.544 1,251,492.67 109,228.95 142482.41 103534.292 355,245.66 1,606,738.33
8 551,225.18 454778.088 267504.544 1,273,507.81 113,772.88 142482.41 103534.292 359,789.58 1,633,297.39
9 574,156.15 454778.088 267504.544 1,296,438.78 118,505.83 142482.41 103534.292 364,522.53 1,660,961.31
10 598,041.04 454778.088 267504.544 1,320,323.68 123,435.67 142482.41 103534.292 369,452.38 1,689,776.05
11 622,919.55 454778.088 267504.544 1,345,202.18 128,570.60 142482.41 103534.292 374,587.30 1,719,789.48
12 648,833.01 454778.088 267504.544 1,371,115.64 133,919.13 142482.41 103534.292 379,935.84 1,751,051.47
13 675,824.46 454778.088 267504.544 1,398,107.09 139,490.17 142482.41 103534.292 385,506.87 1,783,613.96
14 703,938.76 454778.088 267504.544 1,426,221.39 145,292.96 142482.41 103534.292 391,309.66 1,817,531.05
15 733,222.61 454778.088 267504.544 1,455,505.24 151,337.15 142482.41 103534.292 397,353.85 1,852,859.09
16 763,724.67 454778.088 267504.544 1,486,007.30 157,632.77 142482.41 103534.292 403,649.48 1,889,656.78
17 795,495.61 454778.088 267504.544 1,517,778.25 164,190.29 142482.41 103534.292 410,207.00 1,927,985.25
18 828,588.23 454778.088 267504.544 1,550,870.86 171,020.61 142482.41 103534.292 417,037.32 1,967,908.18
19 863,057.50 454778.088 267504.544 1,585,340.13 178,135.07 142482.41 103534.292 424,151.77 2,009,491.91
20 898,960.69 454778.088 267504.544 1,621,243.33 185,545.49 142482.41 103534.292 431,562.19 2,052,805.52
Como se puede apreciar los ingresos anuales son superiores a los costos de
operación y mantenimiento.
Los posibles que se pudiesen dar durante la fase inversión del proyecto es
con algún sector de la población en vista que se romperá las calzadas de las
calles por lo que necesariamente se tendrá que cerrar algunas calles
temporalmente de acuerdo al avance de la ejecución del proyecto la cual
obstaculizara el transito normal de los peatones y vehículos. Así también se
presentaran cortes del servicio de agua y desague momentáneos en los
sectores donde se realizaran los trabajos de cambio de tuberías el cual
puede generar malestar en la población afectada en ese momento, razón
por la cual se ha considerado una acción de sensibilización de la población a
través de medios radiales y televisivos sobre la importancia del proyecto, la
cual permitirá reducir la molestias de la población.
Cuadro Nº 121
CUADRO DE INDENTIFICACIÓN DE ACTORES, EVALUACIÓN DE SUS ROLES,
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
CAPACIDAD CAPACIDAD
ACTORES FUNCIONES
TÉCNICA FINANCIERA
No cuenta con
personal técnico
Elaboración del
cualificado para la
Perfil, Expediente
elaboración del
técnico y, gestionar
MUNICIPALIDAD expediente técnico Tiene capacidad
el financiamiento de
PROVINCIAL DE y la ejecución del gestión para el
la ejecucion del
URUBAMBA presente proyecto, financiamiento.
proyecto en los
razón por la cual la
cronogramas
ejecución del
preestablecidos
proyecto será por
contrata
La Unidad de
La UGEPSS tiene
Gestión Prestadora
la capacidad La UGEPS tiene la
de Servicios de
técnica y capacidad financiera
Saneamiento
organizativa para para cubrir los costos
(UGEPSS) asume el
UGEPSS asumir esta de mantenimiento
rol de Operación y
responsabilidad, durante la post-
Mantenimiento de la
como ya venía inversión del
infraestructura
haciendo años proyecto.
durante el horizonte
atrás.
del proyecto.
Cuadro Nº 118
CRONOGRAMA DE INVERSION
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA 18 MESES
Costo de PERIODO DE ESTUDIOS
ITEM Descripción Und. Cant. 540 DIAS CALENDARIOS
la Inversión
Medida 90 DIAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 72,230.86 72,230.86 72,230.86 72,230.86 144,461.72 144,461.72 144,461.72 144,461.72
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 148,746.51 148,746.51 148,746.51 148,746.51 297,493.02 297,493.02 297,493.02 297,493.02
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 28,041.85 28,041.85 56,083.71 56,083.71 56,083.71 56,083.71
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 16,909.17 16,909.17 33,818.33 33,818.33 33,818.33 33,818.33
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 15,012.19 15,012.19 15,012.19 15,012.19 30,024.38 30,024.38 30,024.38 30,024.38
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 13,097.22 13,097.22 26,194.44 26,194.44 26,194.44 26,194.44
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,598,875.75 289,971.89 289,971.89 579,943.79 579,943.79 579,943.79 579,943.79
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 37,649.25 37,649.25 37,649.25 37,649.25
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 70,890.55
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 586.26 586.26 586.26 586.26 1,172.52 1,172.52 1,172.52 1,172.52
COSTO DIRECTO TOTAL 50,689,543.67 - 897,562.29 897,562.30 1,251,938.06 1,251,938.06 2,528,814.11 2,528,814.11 2,528,814.11 2,528,814.11
GASTOS GENRALES 15% 7,603,431.55 134,634.34 134,634.34 187,790.71 187,790.71 379,322.12 379,322.12 379,322.12 379,322.12
UTILIDAD 10% 5,068,954.37 89,756.23 89,756.23 125,193.81 125,193.81 252,881.41 252,881.41 252,881.41 252,881.41
SUB TOTAL 63,361,929.59 1,121,952.86 1,121,952.87 1,564,922.58 1,564,922.58 3,161,017.64 3,161,017.64 3,161,017.64 3,161,017.64
IGV (18% ) 11,405,147.33 201,951.51 201,951.52 281,686.06 281,686.06 568,983.18 568,983.18 568,983.18 568,983.18
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 1,323,904.38 1,323,904.39 1,846,608.64 1,846,608.64 3,730,000.82 3,730,000.82 3,730,000.82 3,730,000.82
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 79,434.26 79,434.26 110,796.52 110,796.52 223,800.05 223,800.05 223,800.05 223,800.05
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 3,309.76 3,309.76 4,616.52 4,616.52 9,325.00 9,325.00 9,325.00 9,325.00
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 747,670.76 1,406,648.40 1,406,648.41 1,962,021.68 1,962,021.68 3,963,125.87 3,963,125.87 3,963,125.87 3,963,125.87
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
Cuadro Nº 119
CRONOGRAMA DE INVERSION
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA 18 MESES LIQUIDACION DE
Costo de
ITEM Descripción Und. Cant. 540 DIAS CALENDARIOS OBRA
la Inversión
Medida MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 60 DIAS
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 288,923.43 288,923.43 288,923.43 288,923.43 216,692.57 216,692.57 288,923.43 144,461.72
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 594,986.05 594,986.05 594,986.05 594,986.05 446,239.53 446,239.53 594,986.05 297,493.02
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 112,167.41 112,167.41 112,167.41 112,167.41 84,125.56 84,125.56 112,167.41 56,083.71 28,041.85 28,041.85
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 67,636.67 67,636.67 67,636.67 67,636.67 50,727.50 50,727.50 67,636.67 33,818.33 16,909.17 16,909.17
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 60,048.77 60,048.77 60,048.77 60,048.77 45,036.58 45,036.58 60,048.77 30,024.38
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 52,388.88 52,388.88 52,388.88 52,388.88 39,291.66 39,291.66 52,388.88 26,194.44 13097.219 13097.219
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,598,875.75 1,159,887.58 1,159,887.58 1,159,887.58 1,159,887.58 869,915.68 869,915.68 1,159,887.58 579,943.79 289971.8938 289971.8938
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 75,298.50 75,298.50 75,298.50 75,298.50 56,473.88 56,473.88 75,298.50 37,649.25 37,649.25 37,649.25
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 70,890.55 14,178.11 14,178.11 14,178.11 14,178.11 14,178.11
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 2,345.05 2,345.05 2,345.05 2,345.05 1,758.78 1,758.78 2,345.05 1,172.52
C3 ACCION DE CAPACITACION GLB 1.00 42,370.87 6,355.63 6,355.63 6,355.63 6,355.63 4,237.09
COSTO DIRECTO TOTAL 50,689,543.67 5,063,983.86 5,063,983.86 5,057,628.23 5,057,628.23 3,813,754.91 3,813,754.91 5,071,806.34 2,542,992.22 399847.494 389906.471
GASTOS GENRALES 15% 7,603,431.55 759,597.58 759,597.58 758,644.23 758,644.23 572,063.24 572,063.24 760,770.95 381,448.83 59,977.12 58,485.97
UTILIDAD 10% 5,068,954.37 506,398.39 506,398.39 505,762.82 505,762.82 381,375.49 381,375.49 507,180.63 254,299.22 39,984.75 38,990.65
SUB TOTAL 63,361,929.59 6,329,979.82 6,329,979.82 6,322,035.28 6,322,035.28 4,767,193.64 4,767,193.64 6,339,757.92 3,178,740.28 499,809.37 487,383.09
IGV (18% ) 11,405,147.33 1,139,396.37 1,139,396.37 1,137,966.35 1,137,966.35 858,094.85 858,094.85 1,141,156.43 572,173.25 89,965.69 87,728.96
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 7,469,376.19 7,469,376.19 7,460,001.63 7,460,001.63 5,625,288.49 5,625,288.49 7,480,914.35 3,750,913.53 589,775.05 575,112.04
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 448,162.57 448,162.57 447,600.10 447,600.10 337,517.31 337,517.31 448,854.86 225,054.81 35,386.50 34,506.72
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 18,673.44 18,673.44 18,650.00 18,650.00 14,063.22 14,063.22 18,702.29 9,377.28 1,474.44 1,437.78
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 7,936,212.20 7,936,212.20 7,926,251.74 7,926,251.74 5,976,869.02 5,976,869.02 7,948,471.49 3,985,345.62 626,635.99 611,056.55
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B1 REDES DE COLECTORES Y PRETRAMIENTO GLB 1.00 15,703,973.49 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,327,077.75 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
GASTOS GENRALES 15% 7,526,660.05 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
UTILIDAD 10% 5,017,773.37 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
SUB TOTAL 63,361,929.59 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
IGV (18% ) 11,405,147.33 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 0.01 0.01 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
A2 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PTAP GLB 1.00 2,889,234.33 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
A3 LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE ADUCCION GLB 1.00 5,949,860.45 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
A4 RESERVORIO PUMAHUANCA V=1230 M3 GLB 1.00 1,121,674.14 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
A5 RESERVORIO MARISCAL CASTILLA V=775 M3 GLB 1.00 676,366.65 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
B1 REDES DE COLECTORES Y PRETRAMIENTO GLB 1.00 15,703,973.49 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
B2 ESTACION DE BOMBEO CHARCAHUAYLLA GLB 1.00 600,487.69 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
B3 LINEA DE IMPULSION GLB 1.00 523,888.76 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
B4 PLANTA DE TRATAMIENTO PTAR GLB 1.00 11,327,077.75 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
B5 PUENTE PASARELA PLANTA DE TRATAMIENTO GLB 1.00 752,985.03 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
C FORTALECIMIENTO DE LA UGEPSS
C1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 1.00 70,890.55 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
C2 ACCION DE PROMOCION GLB 1.00 23,450.46 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00%
C3 ACCION DE CAPACITACION GLB 1.00 42,370.87 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 10.00%
GASTOS GENRALES 15% 7,526,660.05 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
UTILIDAD 10% 5,017,773.37 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
SUB TOTAL 63,361,929.59 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
IGV (18% ) 11,405,147.33 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 74,767,076.91 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6% 4,486,024.61 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.25% 186,917.69 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.50% 7.50% 10.00% 5.00% 2.50% 2.50%
TOTAL INVERSION PRESUPUESTARIA 80,187,689.99 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.01 0.01 1.00
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Urubamba del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba -
cusco
Municipalidad provincial de Urubamba
4.15 FINANCIAMINTO
Deficiente servicio
PROPOSITO
Adecuada -Construcción de 01
infraestructura del captación de tipo -Visita de campo.
sistema de agua superficial y el
potable. mejoramiento de las - Liquidación física
03 captaciones del proyecto.
Suficiente existentes. -Los
infraestructura del -Construcción de 01 - Cuadernos de beneficiarios
sistema de planta de obras pagan
eliminación de aguas tratamiento de agua. oportunamente
servidas y su -Línea de conducción - Informes de la las tarifas de la
tratamiento. (L=3,995.70, tubería capacitación del UGEPSS.
COMPONETES
- construcción de
planta de
tratamiento.
-equipos adquiridos
para la
implementación de
la UGEPSS
-100% del personal
de la UGEPSS
capacitado en temas
de operación y
mantenimiento.
-100% de la
población de
Urubamba tiene
conocimiento sobre
los adecuados
hábitos de higiene.
Construcción de -Ejecución
captaciones tipo Presupuestal por -Acta de recepción -Participación
superficial. costos directos de de obras y de los
Construcción de S/. 50,177,733.69 valorización de obras beneficiarios
un tratamiento Nuevos Soles. activamente
primario. -Liquidación técnica
Construcción de -Ejecución financiera de la Obra -Asignación del
líneas de Presupuestal por presupuesto
conducción. gastos generales de oportuno
Construcción de S/. 7,526,660.05
reservorios Nuevos Soles. -Informes de
ACTIVIDADES
V CONCLUSIONES.