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ÍNDICE

1.- OBJETO ....................................................................................................................3

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN ..................................................................................3
3.- DEFINICIONES......................................................................................................3
4.- DESCRIPCIÓN .......................................................................................................3
4.1.- Historia de la organización y su contexto .......................................................3
4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
...........................................................................................................................................4
4.3.- Alcance, Aplicabilidad y Diagrama de Procesos .............................................5
Diagrama General de Procesos .............................................................................7
5.- DOCUMENTACIÓN ASOCIADA .........................................................................9
6.- REGISTROS .......................................................................................................... 10
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1.- OBJETO

El presente procedimiento tiene como objetivo aplicar el alcance de este procedimiento a las
actividades especificadas en este documento y realizadas por Nombre_Empresa.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El alcance de este procedimiento aplica a las actividades especificadas y realizadas en las

instalaciones de Nombre_Empresa y las obras que realiza.

3.- DEFINICIONES

Se entiende en el contexto de este documento los siguientes términos:

RC: Responsable de la Calidad

Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden

tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse
afectada por una decisión o actividad.

4.- DESCRIPCIÓN

4.1.- Historia de la organización y su contexto

La empresa Nombre_Empresa, se crea a raíz del establecimiento por su cuenta de los titulares
del negocio el XX de octubre de XXXX. La empresa está administrada por los propios titulares
del negocio, en las personas de D.___________, .D.___________ y D. ___________.

Nombre_Empresa, es una empresa especializada en ________, así como __________ y

__________.
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La empresa se encuentra en sus instalaciones actuales desde el mes de XXXX y está situada
en la Calle __________ de ________.

Trabajamos para clientes dentro de nombre_país, comunidad_autónomo o región , y es

conocida en el sector por su buen hacer y por describir_sus_fortalezas_de_la_empresa.

En el estudio de nuestro contexto identificamos asuntos internos y externos que afectan a

nuestra actividad:

Asuntos internos:
 Estructura de la organización
 Objetivos estratégicos de la alta dirección y de la organización
 Cultura de la organización
 Roles dentro de la organización
 Competencia y formación
 Política de la organización y de la Calidad
 Seguridad laboral y requisitos legales
 Otros asuntos que sean de competencia interna dentro de la organización

Asuntos externos:
 Situación política, económica, social, tecnológica, legal y regulatoria
 Entorno competitivo del sector al que nos dedicamos
 Relación con nuestros clientes
 Relación con nuestros proveedores
 Aspectos culturales de la sociedad
 Otros asuntos que sean de competencia externa para la organización

4.2.- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Identificados los asuntos internos y externos Nombre_Empresa identifica las partes

interesadas que son relevantes para el sistema de gestión y las cuales se encuentran dentro
del alcance. Del estudio de las partes interesadas se extraen los requisitos que son relevantes
para satisfacer sus necesidades y expectativas. Para ello se ha preparado un registro R-04-
01.Identificación de partes interesadas, necesidades y expectativas en la cual se realiza
dicho análisis.
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4.3.- Alcance, Aplicabilidad y Diagrama de Procesos

El sistema de gestión de la calidad de Nombre_Empresa incluirá las operaciones desarrolladas

en las instalaciones de la organización sita en la Calle __________, provincia, país y para la
actividad:

 “descripción del alcance”

Respecto a la aplicabilidad de los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, cabe destacar

la aplicabilidad de todos sus requisitos excepto:

- el requisito “8.3 Diseño y desarrollo” ya que describir la exclusión si no es aplicable este

requisito a la organización

- el requisito “7.5.2.1 Trazabilidad de las mediciones” ya que describir la exclusión si no es

aplicable este requisito a la organización
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DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS
Seguimiento de
Política y Objetivos de
indicadores. Revisión
Calidad
por la Dirección.

Comunicación interna eficaz

PROCESOS OPERATIVOS
CLIENTE

PE-XX-Nombre de PE-XX- Nombre de

CLIENTE
Procedimiento Procedimiento

Seguimiento al servicio
prestado

Comunicación interna eficaz

Competencia y Formación, Auditorías Internas, No Planificación,

Información Conformidades y establecimiento y control
Documentada Acciones Correctivas del Sistema de Gestión
PROCESOS DE APOYO
Gestión de la Riesgos y Oportunidades,
comunicación, PROCESOS DE GESTIÓN Evaluación de
Infraestructura proveedores
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El diagrama general de procesos de Nombre_Empresa se compone de las siguientes entradas

y salidas:

Procesos de apoyo: ofrecen el soporte necesario a la organización en las operaciones diarias.

Procesos como “competencia y formación”, “información documentada”, “gestión de la
comunicación” e “infraestructura” proporcionan las entradas necesarias a los procesos
operativos “instalaciones eléctricas” y “reparaciones electromecánicas”. A su vez los procesos
de apoyo ofrecen salidas a los procesos de gestión y reciben entradas de estos últimos.

Procesos de gestión: procesos como “auditorías internas”, “no conformidades y acciones

correctivas”, “riesgos y oportunidades” y “evaluación de proveedores” ofrecen resultados de
salidas que entran en los procesos operativos de la organización ofreciendo información acerca
de la gestión diaria de la organización. Se reciben entradas desde los procesos de apoyo y
desde los procesos estratégicos.

Procesos operativos: reciben entradas desde los procesos de apoyo y de gestión y ofrecen
salidas al cliente final con los trabajos realizados y a los procesos estratégicos con el resultado
de dichos trabajos finalizados. A la misma vez el cliente ofrece resultados de entrada a la
organización mediante su conformidad con el servicio prestado por la organización.

Procesos estratégicos: reciben entradas de los procesos operativos, procesos de apoyo y de

gestión y ofrecen salidas a estos últimos relacionados con la política de la calidad, objetivos
propuestos, respuesta al seguimiento de indicadores. Los clientes también ofrecen un feedback
a dirección sobre los trabajos realizados.

5.- DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

- N/A
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6.- REGISTROS

Registros Responsable archivo Soporte Tiempo Conservación

Identificación de partes
interesadas, necesidades y RC Papel/digital xx años
expectativas