INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Kriteria Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

audit dokumen lapangan audit audit
1 Tersedianya Apakah jumlah Rekapitulasi - Tenaga Tidak Tidak ada
tenaga tenaga kesehatan kebutuhan medis ditemukan
kesehatan sudah terpenuhi tenaga kurang
kesehatan
dan non untuk semua jenis
faskes
kesehatan pelayanan kesehatan puskesmas
sesuai dan administrasi ? dengan metode
dengan jenis- ABK jenis
jenis tenaga JFT
pelayanan
yang
disediakan
Apakah ditetapkan File ada Tidak ada Tidak ada
persyaratan Kepegawaian (
kompetensi untuk STR,
SIPB,SIP,dll)
tiap-tiap jenis tenaga
yang dibutuhkan ?

Apakah dilakukan Dokumen ada Tidak ada Tidak ada

upaya untuk permohonan
pemenuhan tenaga BLUD
kepada
kebutuhan tenaga
DINKES
sesuai dengan yang kebumen (08
dipersyaratkan ? Nov 2018)

Apakah ada Uraian tugas ada Tidak ada Tidak ada

kejelasan uraian masing2
tugas untuk setiap karyawan
tenaga yang bekerja
di puskesmas ?

Apakah persyaratan File - Ada, Namun Tidak Melengkapi

perizinan untuk Kepegawaian sistem diketahui dokumen
tenaga medis, penyusunan apakah selalu persyaratan
file tidak ada perizinan perizinan yang lama
keperawatan, dan
tersusun secara bagi tenaga
tenaga kesehatan sistem matis kesehatan
yang lain dipenuhi ? sesuai waktu sehubungan
perolehan dengan masa
- Ceklis ada berlaku
namun tidak perizinan
diisi untuk tersebut.
mengetahui
ada/tidaknya
file
kepegawaian
tersebut
- Persyaratan
perizintaan
untuk tenaga
para medis ada
namun hanya
yang masih
berlaku saat
ini, perizinan
yang lama
tidak
disertakan