Anda di halaman 1dari 96

Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit)
RISIKO PASIEN
Koordinasi dengan denagan
IPSRS 1 Pasien jatuh IKP √ √ 4 Elektromedik tim K3RS dan tim clening
service
Beri tanda petunjuk jika ada
Pasien tersengat
2 IKP √ √ 4 Elektromedik masalah pada barang
listrik
elektronik
Terjadi penularan Lakukan 5 moment, dan
3 PPI √ √ 4 Elektromedik
penyakit selalu pakai APD
Alat medis tidak siap
Koordinasi dengan tim
digunakan karena
4 IKP √ √ 15 Elektromedik dalam penyelesaian
belum ada
maintenen alat medic
pemeliharaan rutin
Ketersediaan alat
5 IKP √ √ 8 Elektromedik Koordinasi dengan sarpras
terbatas
Kesalahan
penggunaan alat
Koordinasi pembuatan
karena belum ada
6 IKP √ √ 8 Elektromedik langkah-langkah
SPO pengoperasian
pengoprasian alat yang baru
dan pemeliharaan

Petugas tidak bisa


mengoperasikan alat Koordinasi dengan diklat
7 baru karena belum IKP √ √ 6 Elektromedik dalam pelatihan tenaga
dilakukan pelatihan keperawan
alat baru
Koordinasi dengan tim PPI
Tidak tepatnya
8 IKP √ √ 8 Elektromedik dan K3RS dalam kepatuhan
pemakaian APD
SOP pemakaian APD

1
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
RISIKO STAFF MEDIS
IPSRS 1 hukuman dari atasan √ √ 8 Elektromedik Koordinasi dengan tim
Koordinasi kepatuhan
Terpercik darah atau
2 PPI √ √ 8 Elektromedik pemakaian SOP pemakaian
cairan pasien
APD
KOMPLA
3 tuntutan hukum √ √ 4 Elektromedik Koordinasi dengan humas
IN
Koordinasi pemakaian APD
4 Staff tersengat listrik K3 √ √ Elktromedik dan kepatuhan karyawan
untuk selalu bersikap savety
Terjadi penularan
5 PPI √ √ 4 Elektromedik Koordinasi dengan tim PPI
penyakit
RISIKO KARYAWAN
Petugas terkena
aliran listrik Koordinasi dengan tim
IPSRS 1 (kesetrum), jatuh √ √ 8 elektro dalam penataan
K3 K3
karena terkait kabel kerapian listrik
yang tidak rapih
Bahaya radiasi
penggunaan,perbaik
Koordinasi dengan tim
an, pemeliharaan
2 K3 √ √ 9 K3 sarpras dalam pengadaan
alat medis dan
layar anti radiasi
pemakaian
komputer
Koordinasi dengan tim
3 Stres Kerja K3 √ √ 6 Elektromedik pergantian sif, atau
penambahan tenaga kerja
terkena benda tajam Koordinasi dengan tim PPI
4 K3 √ √ 9 K3
/ terbentur dinding dan K3RS

2
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Selalu lakukan 5 moment
5 Tertular penyakit PPI √ √ 6 PPI dan pemakaian APD saat
melakukan kerja
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kesalahan
pembacaan hasil Koordinasi dengan sarpras
IPSRS 1 pada alat medis K3 √ √ 5 Elektromedik dalam pengadaan kalibrasi
karena belum alat
terkalibrasi
Kebakaran karena
2 kebocoran gas & √ √ 4 K3 Koordinasi dengan K3RS
K3
Konsleting Listrik
Kehilangan data dari
server bila terjadi KOMPLA Koordinasi dengan tim IT
3 √ √ 8
kebakaran IN IT dalam backup data
/konsleting listrik
Pembersihan
lingkungan belum Koordinasi dengan tim
4 PPI PPI
terlaksana dengan cleaning service
baik
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Terjadi paparan
radiasi, ultraviolet Lakukan SOP penggunaan
IPSRS 1 K3 √ √ 4 K3
dari alat medis dan APD
limbah medis
Tidak tertangani
dengan baik bahan
2 K3 √ √ 4 K3 Koordinasi dengan K3RS
dan limbah B3 alat
medis

3
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
BISNIS RUMAH SAKIT
KOMPLA Manajemen Koordinasi dengan tim
IPSRS 1 Tuntutan dari pasien √ √ 6
IN RS humas
Mengganti alat
Sosialisasi dengan tim
medis yang rusak Manajemen
2 IKP √ √ 4 keperawatan penggunaan
akibat kesalahan RS
alat yang baru
karyawan
KOMPLA Manajemen Koordinasi dengan tim
3 Tuntutan hukum √ √ 6
IN RS humas

4
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
UNIT FARMASI
RISIKO PASIEN
Seleksi obat hanya
Koordinasi dengan tim
Farmasi 1 mempertimbangkan SURVEY V V 6 APOTEKER
formularium
harga
Tidak ada verifikasi
dokumen mutu(Surat Koordinasi dengan
2 Izin Edar, CPOB, SURVEY V V 8 APOTEKER jangnonmed dan tim
CoA, batch formularium
QC,babe)
Tidak
mempertimbangkan
Koordinasi dengan tim
3 produk LASAdengan SURVEY V V 6 APOTEKER
formularium
obat yang sudah
distok oleh RS
Obat tidak selalu
Koordinasi dengan
4 tersedia ketika SURVEY V V 16 APOTEKER
jangnonmed
diperlukan
Pengadaan obat
Koordinasi dengan
5 tidak melalui jalur SURVEY V V 4 APOTEKER
jangnonmed
resmi
Anggaran untuk Koordinasi dengan
6 pembelian obat tidak SURVEY V V 3 APOTEKER timformularium dan tim
mencukupi keuangan
Tidak ada prosedur
baku untuk Koordinasi dengan tim
7 SURVEY V V 9 APOTEKER
menangani formularium
kekosongan obat
Obat yang Koordinasi dengan tim
8 SURVEY V V 3 APOTEKER
dibutuhkan belum formularium

5
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
memiliki surat izin
edar dari BPOM
Penyimpanan Obat
Koordinasi dengan tim
LASA (NORUM)
9 SURVEY V V 8 APOTEKER pelaksanaan SPO
tidak dipisah/ tidak
penyimpanan obat LASA
ditandai
Penyimpanan obat
Koordinasi dengan tim
high alert tidak
10 SURVEY V V 8 APOTEKER pelaksanaan SPO
dipisah / tidak di
penyimpanan obat higtalret
tandai
Lokasi Penyimpanan Koordinasi dengan tim
11 elektrolit pekat tidak SURVEY V V 8 APOTEKER pelaksanaan SPO
dibatasi penyimpanan elektrolit pekat
Kekuatan obat
dengan zat aktif Koordinasi dengan
12 IKP V V 12 APOTEKER
sama sangat formularium
bervariasi
Suhu tempat
Koordinasi dengan tim
penyimpanan obat
13 SURVEY V V 4 APOTEKER sarpras dalam maintenen
tidak sesuai dengan
perbaikan kulkas
stabilitas obat
Tempat
Koordinasi dengan tim
penyimpanan obat
14 SURVEY V V 6 APOTEKER pelaksanaan SPO
tidak diinspeksi
penyimpanan obat
secara berkala
Obat di troli
Koordinasi dengan tim
15 emergensi tidak SURVEY V V 8 APOTEKER
formularium
lengkap
Obat di troli Koordinasi dengan tim
16 SURVEY V V 6 APOTEKER
emergensi tidak pelaksanaan SPO

6
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
diinspeksi secara penyimpanan obat
berkala emergency
Obat mendekati Koordinasi dengan tim
17 kadaluarsa tidak SURVEY V V 8 APOTEKER pelaksanaan SPO obat
diberi tanda mendekati kadarluarsa
Obat kadaluarsa Koordinasi dengan tim
18 SURVEY V V 8 APOTEKER
masih tersimpan formularium
Obat yang dibawa
pasien dari luar RS Koordinasi dengan tim
19 SURVEY V V 4 APOTEKER
tidak diperiksa keperawatan
mutunya
Tidak dilakukan
pemeriksaan Koordinasi dengan tim
20 sebelum obat IKP V V 8 APOTEKER pelaksanaan SPO
diambil dari tempat penyimpanan obat
penyimpanan
Pengantaran obat
Koordinasi dengan tim, dan
dilakukan oleh
21 SURVEY V V 3 APOTEKER pengaturan kebijakan oleh
petugas yang tidak
karu
berwenang
Obat recall belum Koordinasi dengan tim
22 SURVEY V V 3 APOTEKER
ditarik formularium
Resep/ Instruksi
Koordinasi dengan tim
23 Pengobatan tidak SURVEY V V 16 APOTEKER
medis/ dokter pemberi resep
terbaca
Resep/ Instruksi
Pengobatan tidak Koordinasi dengan tim medis
24 SURVEY V V 12 APOTEKER
lengkap sesuai fomularium obat tiap unit
kebijakan RS
25 Cara penulisan SURVEY V V 4 APOTEKER Koordinasi dengan tim medis

7
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
belum benar
(singkatan,istilah
tidak baku)
Rekonsiliasi obat Koordinasi dengan
26 SURVEY V V 6 APOTEKER
tidak dilakukan formularium
Resep/ Instruksi
pengobatan ditulis
27 SURVEY V V 12 APOTEKER Koordinasi dengan tim medis
oleh petugas yang
tidak berwenang
Instruksi pengobatan
Koordinasi dengan tim medis
dengan catatan
28 SURVEY V V 8 APOTEKER berkaitan dengan 6 benar
pemberian obat
pemberian obat
berbeda
Koordinasi dengan tim
Penulisan antara di
keperawatan, rawat jalan
rekam medik dan di
29 SURVEY V V 6 APOTEKER dalam ketepatan penulisan
catatan pemberian
obat yang diberikan oleh
obat berbeda
pasien
Petugas yang
melaksanakan
instruksi pengobatan
(farmasi untuk
Koordinasi dengan tim
30 dispensing, perawat SURVEY V V 6 APOTEKER
keperawatan
untuk pemberian
obat tidak dapat
mengakses instruksi
asli)
Tempat penyiapan
Koordinasi dengan tim
31 obat belum sesuai SURVEY V V 8 APOTEKER
sarpras
standar

8
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Petugas yang
32 menyiapkan obat SURVEY V V 8 APOTEKER Koordinasi dengan tim
tidak kompeten
Pengkajian resep Koordinasi dengan tim
33 SURVEY V V 8 APOTEKER
tidak dilakukan formularium
Pelabelan obat tidak Koordinasi dengan tim
34 SURVEY V V 8 APOTEKER
lengkap/ tidak jelas formularium
Terjadi
35 keterlambatan SURVEY V V 9 APOTEKER Koordinasi dengan tim
penyiapan obat
Obat yang disiapkan
tidak sesuai dengan Koordinasi dengan unit yang
36 SURVEY V V 8 APOTEKER
yang diminta/ terkait
dibutuhkan
Koordinasi dengan tim
Petugas yang
dalam pemberian obat, dan
37 memberikan obat SURVEY V V 6 APOTEKER
pengaturan kebijakan
tidak berwenang
pemberian obat
Verifikasi sebelum Koordinasi dengan tim
38 pemberian obat tidak SURVEY V V 8 APOTEKER dalam ferifikasi pemberian
dilakukan obat
Pencatatan
pemberian obat tidak
39 SURVEY V V 6 APOTEKER Koordinasi dengan tim
dilakukan dengan
jelas dan benar
Pasien tidak diberi
edukasi tentang cara
40 SURVEY V V 8 APOTEKER Koordinasi dengan tim
penggunaan obat
yang benar
41 Perawat tidak dilatih SURVEY V V 6 APOTEKER Koordinasi dengan tim

9
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
mengenali peralatan keperawatan dan timdiklat
untuk pemberian dalam pemberian edukasi
obat (infusion pump, alat. pemberian SPO
alat infus) penggunaan alat medis
Obat yang diberikan
Koordinasi dengan tim
42 tidak sesuai instruksi IKP V V 8 APOTEKER
formularium
dokter
Pemantauan efek
Koordinasi dengan tim
43 samping obat tidak SURVEY V V 12 APOTEKER
keperawatan
dilakukan
Pelaporan efek
Koordinasi dengan tim
44 samping obat tidak SURVEY V V 8 APOTEKER
keperawatan
dilakukan
Belum ada prosedur Oordinasi dengan tim
baku dalam kesehatan lain dalam
45 SURVEY V V 6 APOTEKER
pemantauan terapi pembuatan SPO
obat pemantauan terapi obat
Tenaga kesehatan
yang melakukan
46 SURVEY V V 6 APOTEKER Koordinasi dengan tim diklat
pemantauan belum
terlatih
Pengadaan komputer dan
Sumber informasi
47 SURVEY V V 6 APOTEKER buku terkait dengan
obat tidak tersedia
informasi obat
Kesalahan obat
Koordinasi dengan tim
48 (KNC, KTC, KTD) SURVEY V V 6 APOTEKER
tenaga kesehatan yang lain
tidak dilaporkan
Laporan kesalahan Koordinasi dengan tim
49 SURVEY V V 8 APOTEKER
obat tidak dianalisis keselamatan pasien
50 Hasil analisis SURVEY V V 8 APOTEKER Koordinasi dengan tim

10
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
laporan obat tidak formularium
ditindaklanjuti
RISIKO STAFF MEDIS
Merek obat berganti-
Koordinasi dengan
FARMASI 1 ganti untuk zat aktif SURVEY V V 12 APOTEKER
formularium
yg sama
Peralatan transport
2 obat (troli, cool box) SURVEY V V 2 APOTEKER Koordinasi dengan sarpras
tidak memadai
RISIKO KARYAWAN
Risiko penularan
saat penyerahan
obat rawat jalan
FARMASI 1 PPI V V 15 APOTEKER Koordinasi pengunaan APD
pada pasien poli
paru dengan
diagnosa TB paru
Risiko tertusuk Koordingan tim keperawatan
2 karena returan PPI V V 9 APOTEKER tentang SPO pembuangan
pasien benda tajam
Penggunaan
Koordinasi dengan tim
3 antibiotik yang tidak PPI V V 25 APOTEKER
dokter
rasional
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
FARMASI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
FARMASI
BISNIS RUMAH SAKIT
Pengadaan obat non
Koordinasi dengan tim
FARMASI 1 formularium tidak SURVEY V V 4 APOTEKER
formularium
dibatasi

11
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Penyimpanan obat Koordinasi dengan tim
2 SURVEY V V 3 APOTEKER
tidak FEFO apoteker
Stok obat di ruang
perawatan tidak
Koordinasi dengan tim
disimpan dengan
3 SURVEY V V 4 APOTEKER keperawatan dalam SPO
aman, misal: tidak
penyimpanan obat
dikunci pada area
publik
Obat diterima oleh
Koordinasi kebijakan dalam
4 petugas yang tidak SURVEY V V 3 APOTEKER
serah trima obat
berwenang
Pencatatan stok
Koordinasi dengan tim
5 tidak dilakukan SURVEY V V 12 APOTEKER
formularium
dengan benar
K3RS
1 Terpapar bahan Koordinasi dengan tim K3RS
FARMASI kimia SURVEY V V 8 APOTEKER dan penerapan SPO
pemakaian alat pelindung
2 Tertusuk jarum SURVEY V V 8 APOTEKER Koordinasi dengan tim PPI
3 Terpapar B3 atau
SURVEY V V 8 APOTEKER Koordinasi dengan K3RS
limbah B3
4 Tumpahan B3 atau
SURVEY V V 8 APOTEKER Koordinasi dengan K3RS
limbah B3
5 Tertular penyakit SURVEY V V 12 APOTEKER Koordinasi dengan K3RS

12
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Gizi

RISIKO PASIEN
Koordinasi dengan tim
Insiden kesalahan dalam pelaksanaan
Gizi 1 SURVEY √ √ 15 Gizi
identifikasi pasien kepatuhan melakukan
identifikasi pasien
Koordinasi dengan tim
Insiden kesalahan kesehatan lain dalam
2 SURVEY √ √ 15 Gizi
permintaan diet permintaan diet sesuai
dengan dignosa
Koordinasi dengan tim
Insiden kesalahan kesehatan lain dalam
3 SURVEY √ √ 15 Gizi
pemberian diet permintaan diet sesuai
dengan dignosa
Adanya benda asing
Lakukan dobel cek mutu
dalam makanan
4 SURVEY √ √ 6 Gizi makan sebelum di bagikan
yang sudah tersaji
kepada pasien
ke pasien
Pencucian alat Koordinasi dengan tim
5 makan pasien yang SURVEY √ √ 8 Gizi tentang kepatuhan SOP
tidak benar pencucian alat
Kontaminasi debu/ Koordinasi dengan sarpras
benda asing pada dalam pengadaan ruangan
6 SURVEY √ √ 15 Gizi
saat pengolahan dan yang baik dalam pengolahan
pemorsian makanan makanan
Koordinasi dengan bagian
Air yang digunakan
keuangan dalam pengadaan
7 untuk memasak SURVEY √ √ 15 Gizi
air minum kemasan untuk
terkontaminasi
pasien
8 Tidak tersedianya SURVEY √ √ 4 Gizi Koordinasi dengan tim gizi di
13
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
bahan makanan luar rumah sakit untuk
yang dibutuhkan mendpatkan info bahan
(kurangnya jumlah makanan
yang dibutuhkan)
Suhu dan waktu
Koordinasi dengan tim SOP
pengolahan
9 SURVEY √ √ 10 Gizi pengolahan makan yang
makanan yang tidak
tepat
tepat
Karyawan shift pagi Lakukan punisment jika ada
10 SURVEY √ √ 6 Gizi
terlambat karyawan terlambat
Koordinasi dengan
Distribusi makanan
timtentang pelaksanaan
11 pasien yang tidak SURVEY √ √ 1 Gizi
respontime pembagian
tepat waktu
makanan
Lakukan pemilahan alat
Alat makan pasien
makanan yang ifeksius dan
yang tercampur √
12 IKP √ 3 Gizi non dengan cara perbedaan
antara infeksius dan
troli maupun wadah
non infeksius
makanan
Perilaku penjamah
13 SURVEY √ √ 15 Gizi
makanan yang buruk
Suhu air panas
14 untuk steril alat tidak SURVEY √ √ 15 Gizi Koordinasi dengan sarpras
stabil
Koordinasi dengan tim PPI
Pemakaian APD
15 SURVEY √ √ 15 Gizi untuk melakukan sidak
yang kurang disiplin
setiap waktu
Tidak teliti dalam Lakukan budaya disiplin
16 persiapan bahan SURVEY √ √ 1 Gizi setiap karyawan dengan
makanan penerapan SOP yang benar

14
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Kontaminasi pada Koordinasi dengan tim dan
17 SURVEY √ Gizi
air pencucian sarpras
RisikoKaryawan
Koordinasi dengan sarpras
Gizi 18 Kebakaran SURVEY √ √ 5 Gizi
dan K3RS
Kecelakaankerja
(terkenapisau,
Koordinasi dengan tim untuk
tersiram air panas,
19 SURVEY √ √ 12 Gizi selalu savety dalam
terpeleset,
melakukan tugas
tertimpabendajatuh,
dll)
Koordinasi dengan tim
Terpapar kebisingan
20 IKP √ √ 20 Gizi sarpras dalam mengurangi
blower
bising blower
Terpapar asap dari
Koordinasi penggunaan APD
21 pengolahan SURVEY √ √ 20 Gizi
yang benar
makanan
Sirkulasi udara yang
tidak memadai
Koordinasi sarpras dalam
22 sehingga suhu SURVEY √ √ 20 Gizi
pengadaan AC ruangan
ruangan panas dan
berbau
Koordinasi dengan tim K3RS
Tersengat aliran
23 SURVEY √ √ 6 Gizi dan sarpras dalam
listrik
pengaturan isntalasi listrik
Mengangkut barang
24 SURVEY √ √ 15 Gizi Koordinasi dengan tim
berat
Koordinasi dengan tim gizi
25 Kebocoran gas LPG SURVEY √ √ 4 Gizi dan lakukan palporan ke
K3RS

15
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Koordinasi dengan tim selalu
26 Ledakan gas LPG SURVEY √ √ 5 Gizi melakukan pekerjaan yang
savety
Koordinasi dengan tim selalu
27 Ledakan kompor gas SURVEY √ √ 5 Gizi melakukan pekerjaan yang
savety
Risiko Keuangan
Kerusakan bahan Koordinasi dengan tim SOP
Gizi 28 makanan selama SURVEY √ √ 9 Gizi penyimpanan makan yang
proses penyimpanan benar
Gudang bahan
makanan, ruang
Koordinasi dengan sarpras
penerimaan, dan
29 SURVEY √ √ 10 Gizi dalam penanganan binatang
distribusi tidak bebas
perusak
dari serangga dan
binatang perusak
Penggunaan bahan
Koordinasi dengan tim untuk
makanan tidak
30 SURVEY √ √ 3 Gizi melakukan penerapan SOP
menggunakan
system fifo
system fifo
Suhu dan
Koordinasi dengan sarpras
kelembapan
31 SURVEY √ √ 15 Gizi dalam pengadaan AC dan
ruangan tidak sesuai
maintenen AC
standar
Risiko Aset
Koordinasi dengan sarpras
Gizi 32 Listrik mati SURVEY √ √ 5 Gizi
pengunaan jetset

33 Air mati SURVEY √ √ 25 Gizi Koordinasi dengan sarpras

16
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Koordinasi dengan sarpras
34 Kerusakan telepon SURVEY √ √ 6 Gizi dan bagian elektro dalam
maintenens perbaikan alat
oordinasi dengan sarpras
35 KerusakanKulkas SURVEY √ √ 3 Gizi dan bagian elektro dalam
maintenens perbaikan alat
Alat makan pasien koordinasi dengan sarpras
36 SURVEY √ √ 15 Gizi
yang hilang/rusak dalam manajemen alat rusak
Peralatan
pengolahan
37 SURVEY √ √ 1 Gizi koordinasi dengan sarpras
makanan yang tidak
sesuai
Saluran air
38 SURVEY √ √ 12 Gizi koordinasi dengan sarpras
seringbuntu
Inventarisasi koordinasi dengan sarpras
49 peralatan makan SURVEY √ √ 15 Gizi dalam pengadaan barang
pasien tidak update rusak
Komplain
Koordinasi dengan tim SOP
Keterlambatan
pengambilan alat makanan
Gizi 40 pengambilan alat SURVEY √ √ 15 Gizi
kotor dan penambahan
makan kotor
jumlah sif karyawan

17
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Humas

RISIKO PASIEN
Insiden
keterlambatan Koordinasi dengan tim medis
HUMAS 1 komplain pasien IKP √ √ 4 Humas dan keperawatan erkaitan
mengenai kondisi dengan kondisi klien
medis
Lakukan pelatihan
Komplain Tentang
komunikasi yang efektif
2 Atitude Pemberi √ √ 9 Humas
kepada pasien, penerapan
Pelayanan
komunikasi efektif
RISIKO STAFF MEDIS
HUMAS
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dalam penerapan
HUMAS 1 Tertular Penyakit K3/PPI √ √ 1 PPI / K3
SOP pelindung diri
Petugas terkena
aliran listrik Koordinasi dengan K3RS
2 (kesetrum), jatuh √ √ 1 dalam penataan instalasi
K3 K3
karena terkait kabel listrik
yang tidak rapih
Bahaya radiasi
Koordinasi dengan sarpras
3 penggunaan K3 √ √ 6 K3
pengadaan kaca anti radiasi
komputer
Insiden tidak siapnya
Koordinasi dengan K3Rs
petugas
4 K3 √ √ 4 K3 berkaitan dengan pelatihan
penanggulangan
penanggulangan bencana
bencana
Koordinasi dengan tim kerja
5 Stress Kerja K3 √ √ 4 Humas
dalam pembagian sif
18
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
terkenabendatajam / Koordinasi dengan K3Rs
6 K3 √ √ 2 K3
terbenturdinding dan tim PPI
Koordinasi dengan raspras
Sering Mengangkut
dalam pengadaan
7 Beban Berat K3 √ √ 8 PPI / K3
pengangkutan O2 yang
(petugas sirkuler O2)
aman
8 Tertimpa tabung 02 K3 √ √ 12 PPI / K3 Koordinasi dengan tim K3RS
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kebakaran atau
Koordinasi dengan K3RS
HUMAS 1 ledakan karena √ √ 8 K3
K3 dan tim siaga bencana
kebocoran O2
Ruangan
Koordinasi dengan tim
penyimpanan O2
sarpras pengadaan ruangan
2 tidak standar, masih K3 √ √ 12 K3
yang baik dalam
terbuka dan terkena
penyimpanan O2
sinar matahari
Kehilangan data dari
server bila terjadi KOMPLA Koordinasi dengan tim It
3 √ √ 8
kebakaran /korslet IN IT dalam backup data
listrik
Pembersihan AC
koordinasi dengan tim
4 belum terlaksana PPI √ √ 25 PPI
sarana dan prasarana
sesuai jadwal
Pembersihan kulkas koordinasi dengan tim
5 PPI √ √ 25 PPI
belum terlaksana sarana dan prasarana

Bengkura banyak
koordinasi dengan tim
6 yang keropos PPI √ √ 20 PPI
sarana dan prasarana

19
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan K3Rs
Ruang Administrasi
HUMAS 1 K3 √ √ 10 K3 dan sarpras dalam penataan
dekat Panel Listrik
instalasi yang baik dan aman
Koordinasi dengan K3Rs
Ruang Administrasi
2 K3 √ √ 25 K3 dan sarpras dalam penataan
dekat dengan jenset
ruang yang baik dan aman
Ruang administrasi Koordinasi dengan K3Rs
3 dekat dengan K3 √ √ 75 K3 dan sarpras dalam penataan
tempat B3 iruangi yang baik dan aman
Perbaikan tembok koordinasi dengan tim
4 PPI √ √ 25 PPI
dan pengecatan sarana dan prasarana
Saluran air banyak Koordinasi dengan tim tim
5 PPI √ √ 75 PPI
yang buntu clening service
BISNIS RUMAH SAKIT
Tuntutan dari pasien Koordinasi dengan humas
Manajem Manajemen
HUMAS 1 yang sampai kepada √ √ 10 rumah sakit dan badan
en RS
pengadilan negeri. hukum yang lain
Komplain di media Koordinasi dengan tim It
sosial yang Manajem Manajemen dalam pelayanan media
2 √ √ 15
mencemarkan nama en RS sosial (yang berkaitan
baik rumah sakit dengan koplin pasien)

20
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Inventaris
RISIKO PASIEN
Inventaris
RISIKO KARYAWAN
Ketidak patuhan alur
Koordinasi dengan tim Sop
Inventaris 1 prosedur   16
alur pemindahan barang
pemindahan barang
Ketidakpatuhan alur
20 Koorddinasi dengan tim
2 prosedur pengadaan  
keuangan dan sarpras
barang
Ketidakpatuhan alur
Lakukan sosialisasi
3 prosedu peminjaman   9
peminjaman alat
barang
Koordinasi
Ketidak patuhan alur pertanggungjawaban
4 prosedur   20 peminjaman alat dan SOP
kehilanganbarang alur pelaporan kehilangan
alat
Koordinasi dengan sarpras
Ketidakpatuhan alur
dan keuangan, koordinasi
5 prosedu   8
SOP alur prosedur
kerusakanbarang
kerusakan barang

Koordinasi dengan tim


dengan cara
Lamanya proses menyederhanakan alur,
6   16
administrasi sehingga proses
administrasi tak memakan
waktu

21
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan sarpras
Gudang inventari
Inventaris 1   25 dalam pembuatan tempat
stidak ada
penyimpanan barang
Pembersihan AC
koordinasi dengan tim
2 belum terlaksana PPI √ √ 25 PPI
sarana dan prasarana
sesuai jadwal
Pembersihan kulkas koordinasi dengan tim
3 PPI √ √ 25 PPI
belum terlaksana sarana dan prasarana
Bengkura banyak koordinasi dengan tim
4 PPI √ √ 20 PPI
yang keropos sarana dan prasarana
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Perbaikan tembok koordinasi dengan tim
Inventaris 1 PPI √ √ 25 PPI
dan pengecatan sarana dan prasarana
Saluran air banyak Koordinasi dengan tim tim
2 PPI √ √ 75 PPI
yang buntu clening service
BISNIS RUMAH SAKIT

22
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit IT
RISIKO PASIEN
IT
RISIKO STAFF MEDIS
IT
RISIKO KARYAWAN
Petugas terkena
aliran listrik Koordinasi dengan tim K3RS
IT 1 (kesetrum), jatuh   5 dan sarpras dalam menata
K3 K3
karena terkait kabel isntalasi listrik
yang tidak rapih
Bahaya radiasi Koordinasi sarpras dalam
2 penggunaan K3   9 K3 pengusulan pemasangan
komputer layar anti radiasi
Insiden tidak siapnya
Koordinasi dengan tim K3RS
petugas
3 K3   8 K3 berkaitan dengan
penanggulangan
penanggulangan bencana
bencana
Koordinasi sifkerja yang baik
4 Stress Kerja K3   8 Staff IT
dengan rekan IT
Terkena benda
5 tajam / terbentur K3   5 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
dinding
Lakukan koordinasi SOP
Terkena tumpahan
6   3 Staff IT pemakaian alat pelindung
tinta printer
diri sebelum bekerja
Koordinasi dengan unit
Komplain dari unit
7   12 Staff IT terkait, pelaksanaan buku
lain
evaluasi komplin

23
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Bekerjasama dengan tim
KOMPLA untuk mennanggulangi
IT 1 Serangan virus   12 Staff IT
IN serangan virus (update
antifirus)
Koordinasi dengan
2 Software ilegal SURVEY   15 Staff IT keuangan untuk membeli
softwear yang premium
KOMPLA Koordinasi dengan
Software
3 IN/SURV   9 Staff IT keuangan untuk melakukan
kedaluarsa/usang
EY update softwear
KOMPLA
Koordinasi dengan wilayah
4 Manipulasi data IN/SURV   12 Staff IT
sever yang bersangkutan
EY
KOMPLA
Koordinasi dengan wilayah
5 Kehilangan data IN/SURV   15 Staff IT
sever yang bersangkutan
EY
KOMPLA
Koordinasi dengan wilayah
6 Pencurian data IN/SURV   15 Staff IT
sever yang bersangkutan
EY
Koordinasi dengan bagian
KOMPLA
keuangan untuk
7 Internet drop IN/SURV   12 Staff IT
mengupgrade komputer tiap
EY
unit

Koordinasi dengan bagian


KOMPLA
Spesifikasi hardware keuangan untuk
8 IN/SURV   12 Staff IT
rendah mengupgrade komputer tiap
EY
unit

24
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Koordinasi dengan bagian
KOMPLA
keuangan untuk
9 Kerusakan software IN/SURV   12 Staff IT
mengupgrade komputer tiap
EY
unit
Koordinasi dengan bagian
KOMPLA
keuangan untuk
10 Kerusakan hardware IN/SURV   20 Staff IT
mengupgrade mantenent
EY
perbaikan komputer
Koordinasi dengan teman IT
KOMPLA
diluar rumah sakit untuk
11 Bug hardware IN/SURV   20 Staff IT
menanggulangi bug
EY
hardwear
KOMPLA Koordinasi dengan teman IT
12 Bug Software IN/SURV   20 Staff IT diluar rumah sakit untuk
EY menanggulangi bug softwear
Pembersihan AC
koordinasi dengan tim
13 belum terlaksana PPI √ √ 25 PPI
sarana dan prasarana
sesuai jadwal
Pembersihan kulkas koordinasi dengan tim
14 PPI √ √ 25 PPI
belum terlaksana sarana dan prasarana
Bengkura banyak koordinasi dengan tim
15 PPI √ √ 20 PPI
yang keropos sarana dan prasarana
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
IT 1 Atapplafonjebol K3   5 K3 Koordinasi dengan tim K3Rs
Koordinasi dengan tim K3RS
2 Lantaikamarmandilicin K3   20 K3
dan cleaning service
Terjadi paparan dari
3 K3   5 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
limbah medis
Tidak tertanganinya
4 K3   12 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
bahan dan limbah

25
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
B3 dengan baik
Koordinasi dengan sarpras
Dinding lembab dan dan koordinasi dengan
5 K3   6 K3
berjamur bagian K3RS dalam
maintenent Ac ruangan
Perbaikan tembok koordinasi dengan tim
7 PPI √ √ 25 PPI
dan pengecatan sarana dan prasarana
Saluran air banyak Koordinasi dengan tim tim
8 PPI √ √ 75 PPI
yang buntu clening service
BISNIS RUMAH SAKIT

26
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Kamar Bersalin
RISIKO PASIEN
resiko human error
karena belum ada
Koordinasi dengan SDM
Kamar tenga untuk ruang
1 v v 5 dalam pengadaan tenaga
Bersalin perinatologi yang
tambahan
fokus untuk tindakan
pasien perinatologi
RISIKO STAFF MEDIS
Kamar KOMPLA Koordinasi dengan tim
1 Komplainpasien v v 8 Humas
Bersalin IN humas
Tata
Koordinasi dengan tim, studi
kelolapelayanan KOMPLA
2 v v 9 Kabid banding dengan rumah
yang belum IN
sakitlain dalam tata kelolah
maksimal
KOMPLA Koordinasi dengan tim
3 Tuntutan hukum v v 5 Humas
IN humas
Hukuman dari
4 v v 4 SDM Koordinasi dengan SDM
atasan
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dengan tim K3RS
Kamar Petugas terkena
1 K3 v v 2 K3 dan bagian instalasi listrik
Bersalin aliran listrik
dalam penataan kabel listrik
Bahaya radiasi Koordinasi dengan tim It dan
2 penggunaan K3 v v 15 K3 sarpras dalam pengadaan
komputer layar anti radiasi
Insiden tidak siapnya
Koordinasi dengan tim K3RS
petugas
3 K3 v v 2 K3 dalam pelaksanaan
penanggulangan
pelatihan tanggap bencana
bencana

27
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Koordinasi dengan tim
4 Stress Kerja K3 v v 6 Kabid pembagian jadwal dan
pembagian libur karyawan
Koordinasi dengan tim diklat
Biaya Diklat yang dalam pemilahan kegiatan
5 IKP v v 9 Diklat
terbatas seminar diluar yang sanagt
di butuhkan di ruangan
Resiko tertular
Koordinasi dengan tim
6 penyakit saat K3 v v 5
tentang kepatuhan APD
menolong persalinan
Resiko tertelan caira
Koordinasi dengan tim
nketuban saat
7 K3 v v 15 pelaksanaan SPO
suction pada bayi
penanganan bayi afiksia
baru lahir
Resiko kerusakan
Koordinasi dengan tim
mata saat
8 K3 v v 20 pelaksanaan SPO
menangani bayi
penatalaksanaan fototerapi
dengan phototerapi
Koordinasi dengan tim
Resiko tertendang
pelaksanaan SPO
9 pasien saat K3 v v 9
pelaksanaan APN sesuai
menolong persalinan
standart
Risiko terpapar
cairan karena
penggunaan APD PPI Koordinasi tentang SPO
10 v v 27
yang kurang lengkap APD
saat menolong
persalinan
Risiko terjadi ilo Koordinasi tentang SPO
11 PPI v v 25
karena perawatan rawat luka dengan teknik

28
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
luka yang tidak steril steril
Adanya jamur di
12 PPI v v 25 Koordinasi dengan sarpras
Ruang kaber
Risiko infeksi pada
13 pemotongan talpus PPI v v 10
kedua
Tidak adanya
prosedur
pembersihan pada
14 PPI v v 15
midline dan
timbangan bayi saat
di OK
penggunaan cateter
15 reuse pada pasien PPI v v 15
inpartu
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kehilangan data dari
server bila terjadi Koordinasi dengan IT dalam
1 K3 v v 4 IT
kebakaran /korslet pelaksanaan back up data
listrik
2 kebakaran K3 v v 4 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
Koordinasi dengan tim dan
3 Kehilangankomputer Unit v v 4 Kabid
petugas keamanan
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
1 Atap plafon jebol K3 V v 5 Koordinasi dengan tim K3RS
BISNIS RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan tim
1 Tuntutan dari pasien IKP v v 4
humas
Koordinasi dengan tim
2 TuntutanHukum IKP v v 4
humas

29
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
K3RS
Koordinasi dengan tim
Sakit punggung dan penatalaksanaan SPO
1 v v 2
sendi pemindahan pasien yang
benar
Koordinasi dengan sarpras
2 Konsleting v v 5
dan bagian instalasi listrik
Koordinasi dengan sarpras,
Tempat kerja kurang
3 v v 10 koordinasi dengan tim
luas
penataan ruangan yang baik
Koordinasi dengan tim
4 Kerusakan telpon v v 2
sarpras
5 Kerusakan printer v v 8 Koordinasi dengan tim IT
Koordinasi dengan tim
sarpras dan bagian instalasi
6 Tersengat listrik v v 2
untuk menata kabel listrik
yang aman
Koordinasi dengan tim
Resiko penculikan bidan, keamanan dan
7 v v 5
bayi sarpras dalam pemasangan
dan pemantauan CCTV

30
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Kamar Operasi
RISIKO PASIEN
Kamar Insiden kesalahan Kajiulang sop
1 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK
Operasi identifikasi pasien identifikasi resiko
Kerjasama antar pegawai
Insiden kesalahan
2 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK dalam melakukan
peresepan obat
pencatatan obat
Insiden kesalahan Kolaborasian tarpegawai
3 IKP √ √ 9 KaInstalasiOK
persiapan obat dalam melakukan kerjasama
Insiden kesalahan Melakukan dobelcek anata
4 pemberian obat dari IKP √ √ 4 KaInstalasiOK perawat kamar operasi
farmasi dengan kamar obat
Insiden kesalahan Identifikasi pasien dan
5 pasien dalam IKP √ √ 4 KaInstalasiOK pelaksnanaan SOP
pemberian obat pemberian obat
Kolaborasi dengan tim
Insiden kesalahan
6 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK dokter dalam pemberian
dosis obat
obat
Insiden kesalahan Kolaborasi dengan tim
7 formulasi/pressentas IKP √ √ 4 KaInstalasiOK dokter dalam pemberian
i obat
Lakukan dobelcek dan
Insiden kesalahan
8 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK terapkan SOP pemberian
rute pemberian obat
obat
Insiden kesalahan
9 jumlah pemberian IKP √ √ 8 KaInstalasiOK Lakukan dobelcek
obat
Lakukan SOP pemberian
10 Obat kadaluarsa IKP √ √ 4 KaInstalasiOK
obat

31
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Reaksi efek samping Lakukan kolaborasi dengan
11 IKP √ √ 8 KaInstalasiOK
obat tim dokter
Koaborasikan dengan tim
Insiden kesalahan
aboratorium dan lakukan
12 pemesanan IKP √ √ 4 KaInstalasiOK
SOP yang benar dalam
darah/produk darah
pemberian produk darah
lakukan SOP yang benar
Insiden kesalahan
13 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK dalam pemberian produk
pasien transfusi
darah
lakukan SOP yang benar
Insiden kesalahan
14 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK dalam pemberian produk
darah/produk darah
darah
Lakukan kolaborasi
pemberian produk darah
15 Reaksi transfusi IKP √ √ 4 KaInstalasiOK
dengan dr. penanggung
jawab
Lakukan skrening pasien
16 Pasien jatuh IKP √ √ 4 KaInstalasiOK atuh, kasi label kuning jika
resiko jatuh
Terjadi penularan
Lakukan 5 moment cuci
17 penyakit ?? √ √ 4 KaInstalasiOK
tangan
(nosokomial)
Insiden kesalahan
18 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK Lakukan TBAK
advis
Insiden kesalahan Kolaborasi dengan perawat
19 komunikasi dalam IKP √ √ 9 KaInstalasiOK ruangan saat melakukan
serah terima pasien serah terima pasien operasi
Insiden tidak siapnya
20 petugas √ √ 4 KaInstalasiOK Kerjasama dengan tim K3RS
K3
penanggulangan

32
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
bencana
Kolaborasi dengan tim saran
Alat medis tidak siap
21 IKP √ √ 2 KaInstalasiOK dan prasarana dan lakukan
digunakan
maintenen alat
Ketersediaan alat Kolaboras idengan tim
22 IKP √ √ 2 KaInstalasiOK
terbatas sarana dan prasarana
Lakukan penulisan SOP di
alat kerja dan pembacaan
Kesalahan
23 IKP √ √ 2 KaInstalasiOK SOP penggunaan alat
operasional alat
sebelum melakukan
pemakaian alat
pembacaan SOP
Petugas tidak bisa
24 IKP √ √ 3 KaInstalasiOK penggunaan alat sebelum
mengoperasikan alat
melakukan pemakaianalat
Risiko aspirasi pada Kolaborasi dengan tim
25 pasien yang di IKP √ √ 9 KaInstalasiOK anestesi penatalaksanaan
suction (SOP) aspirasi
Instrumen bedah Kolaborasi dengan tim
26 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK
tidak steril CSSD
Lakukan pemantauan ulang
Berkasrekammedisti oleh teman sejawat dalam
27 IKP √ √ 2 KaInstalasiOK
daklengkap melakukan pengisian data
pasien
Kolaborasidengandokterbed
tidakdiberikan ah yang
28 IKP √ √ 4 KaInstalasiOK
informed consent bersangkutandalampemberi
an inform consent
Ketidak patuhan Lakukan pemberian poster 5
29 IKP √ √ 6 KaInstalasiOK
petugas cuci tangan moment cucitangan
30 Kerusakan alat √ √ 8 KaInstalasiOK Kolaborasi dengan tim

33
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
bedah karena sarana dan prasarana
kondisi terlalu tua
Lakukan penguncian pintu
Kehilangan bayi post
31 √ √ 4 KaInstalasiOK post ops saat tim bekerja di
SC
kamar operasi
Kesalahan area
32 √ √ 4 KaInstalasiOK Lakukan set marking
operasi
Lakukan kolaborasi dengan
Kesalahan ukuran
33 √ √ 4 KaInstalasiOK tim poli mata dalam
lensa tanam mata
penentuan lensa
Kurang paham
Lakukan kerjasama dalam
34 penanganan afiksia √ √ 10 KaInstalasiOK
pelatihan bayi afiksia
bayi baru lahir
Kolaborasi dengan tim
laundry dalam penyediaan
Ketidak tersediaan linen bersih, dan Kolaborasi
35 √ √ 4 KaInstalasiOK
linen steril dengan tim sarana dan
prasarana dalam pengadaan
linen
Kolaborasi dengan tim
kamar obat dalam
Ketidak sediaan penyediaan bahan habis
36 bahan habis pakai √ √ 4 KaInstalasiOK pakai, dan lakukan
dari kamar obat monitoring alat habis pakai
dikamar operasi minimal 1
minggu sekali
Kassa/bighass/alat
37 operasi tertinggal di √ √ 5 KaInstalasiOK Lakukan SSC dengan benar
organ pasien
38 Tidak tepatnya IKP √ √ 6 KaInstalasiOK Lakukan pemantauan Sop

34
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
pemakaian APD pemakaian APD
Operator Koaborasi dengan tim
39 TerlambatLebih Dari √ √ 9 KaInstalasiOK dokter, dan antisipasi
1jam penetapan jam operasi
Tidakadanyaperawat Kolaborasi dengan SDM
40 RR di ruang post ops √ √ 20 KaInstalasiOK dalam mengusulkan perawat
ketikaoperasiberuntun RR
RISIKO STAFF MEDIS
Lakukan SOP penyuntikan
Kamar
1 Tertusukjarum K3/PPI? √ √ 8 KaInstalasiOK yang benar pembuangan
Operasi
benda tajam yang benar
KOMPLA Kolaborasi dengan humas
2 Complainpasien √ √ 6 KaInstalasiOK
IN RSIL
Lakukan pemberian pisau
dan serah trima pisau
3 Tertusuk pisau √ √ 4
dengan dokter bedah sesuai
dengan SOP
4 Hukumandariatasan √ √ 2 KaInstalasiOK Koorsinasi dengan tim SDM
Terpercikdarahatauc Lakukan penerapan SOP
5 K3/PPI √ √ 12 KaInstalasiOK
airanpasien APD
KOMPLA
6 tuntutanhukum √ √ 4 KaInstalasiOK Koaborasi dengan humas
IN
Lakukan penerapan SOP
Terjadi penularan APD dan lakukan 5 moment,
7 K3/PPI? √ √ 4 KaInstalasiOK
penyakit lakukan vaksinasi pada
pegawa ikamar operasi
Koaborasi dengan dokter
Pasientidakkooperati
8 √ √ 3 KaInstalasiOK bedah dan dokter anestesi
f
dalam pemberian penenang
9 Resiko jatuh √ √ 4 KaInstalasiOK Lakukan SOP screening

35
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
pasien jatuh
RISIKO KARYAWAN
Petugas terkena
Kerjasama dengan tim
aliran listrik
Kamar elektromedik dalam
1 (kesetrum), jatuh √ √ 5
Operasi K3 K3 penataan kabel dalam kamr
karena terkait kabel
operasi
yang tidak rapih
Bahaya radiasi
Lakukan pemberian layar
2 penggunaan K3 √ √ 6 K3
anti radiasi
komputer
Insiden tidak siapnya
petugas
3 K3 √ √ 4 K3 Kerjasama den gantik K3RS
penanggulangan
bencana
Lakukan penerapan waktu
4 Resiko kelelahan √ √ 12 KaInstalasiOK lama kerja yang baik,
pergantiansif yang baik
(rekreasi, pemberian jadwal
5 Stress Kerja K3 √ √ 4 KaInstalasiOK libur yang sesuai dengan
beban kerja)
Resiko terkatuk
6 √ √ 9 KaInstalasiOK
lampu operasi
terkenabendatajam / Lakukan SOP pembuangan
7 K3 √ √ 3 K3
terbenturdinding bendatajam yang benar
Lakukan pemindahan
8 Resiko HNP √ √ 4 KaInstalasiOK
dengan menggunakan slide
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kebakaran karena Kolaborasi dengan sarana
Kamar
1 penyimpanan √ √ 4 K3 dan prasarana dalam
Operasi K3
Kortsleting Listrik, maintenen alat elektronik

36
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
AC Bocor,
penyimpanan bahan
mudah terbakar
Ruangan lembab
Kolaborasi dengan sarana
dan tumbuh jamur
2 K3 √ √ 8 K3 dan prasarana dalam
karena AC sering
maintenen alat elektronik
rusak
Insiden kesalahan
Kolaborasi dengan tim
3 penyimpanan alat IKP √ √ 4 KaInstalasiOK
CSSD
steril
Kehilangan data dari
Kolaborasi dengan tim IT
server bila terjadi KOMPLA
4 √ √ 4 dalam melakukan backup
kebakaran /korslet IN IT
data
listrik
Resiko jatuhnya Kolaborasi dengan sarana
5 √ √ 4 KaInstalasiOK
lampu operasi dan prasarana
Rusaknya alat Kolaborasi dengan sarana
6 kesehatan di kamar √ √ 8 dan prasarana dalam
operasi maintenen alat elektronik
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Kamar Kolaborasi dengan sarana
1 Atapplafonjebol K3 √ √ 4 K3
Operasi dan prasaranadan K3RS
Kolaborasi dengan sarana
Lantaikamarmandilic
2 K3 √ √ 3 K3 dan prasaranadan K3RS
in
dan tim clening service
Terjadi paparan dari
3 K3 √ √ 4 K3 Kolaborasi dengan K3RS
limbah medis
Tidak tertanganinya
4 bahan dan limbah K3 √ √ 4 K3 Kolaborasi engan K3RS
B3 dengan baik

37
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Kolaborasi dengansarana
Dinding lembab dan
5 K3 √ √ 8 K3 dan prasarana, maintenen
berjamur
perbaikan AC
Kolaborasi dengan K3RS
Dindingretakresikoku
6 K3 √ √ 6 K3 dalam melakukan uji lab
man
ruangan
BISNIS RUMAH SAKIT
Kamar Manajemen Kolaborasi dengan tim
1 Tuntutan dari pasien √ √ 4
Operasi RS humas
Manajemen Kolaborasi dengan tim
2 Tuntutan hukum √ √ 4
RS humas

38
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Kasir
RISIKO PASIEN
kesalahan
Koordinasi dengan rekan di
pemberian informasi
rawat jalan dan rawat inap
Kasir 1 tetang biaya rawat √ √ 6 Koord. Kasir
berkaitan dengan biaya
inap/rawat jalan
perawatan
pasien
Koordinasi dengan tim rekan
Kesalahan
untuk melakukan doubelcek
2 perhitungan biaya √ √ 8 Koord. Kasir
sebelum diterbitkan ke
perawatan pasien
pasien niali nominalnya
RISIKO STAFF MEDIS
Kasir
RISIKO KARYAWAN
Komplain pasien
Kasir 1 √ √ 12 Koord. Kasir Koordinasi dengan humas
terhadap pelayanan
Tuntutan dari pasien
Koordinasi dengan tim
2 masalah biaya √ √ 3 Koord. Kasir
humas
perawatan
Mengganti biaya
Koordinasi dengan tim rekan
perawatan yang
untuk melakukan doubelcek
3 tidak terbayar akibat √ √ 6 Koord. Kasir
sebelum diterbitkan ke
kesalahan
pasien niali nominalnya
perhitungan
Petugas terkena
aliran listrik Koordinasi dengan K3Rs
4 (kesetrum), jatuh √ √ 5 dan sarpras dalam penataan
K3 K3
karena terkait kabel instalasi listrik di kasir
yang tidak rapih

39
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Bahaya radiasi Koordinasi dengan sarpras
5 penggunaan K3 √ √ 6 K3 dalam pengadaan kaca anti
komputer radiasi
6 Stress Kerja K3 √ √ 6 Koord. Kasir Pembagian ssif yang baik
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kebakaran karena
penyimpanan gas
Koordinasi dengan tim K3Rs
LPG, Kortsleting
Kasir 1 √ √ 20 K3 dalam penataan barang2
Listrik, AC Bocor, K3
yang mudah terbakar
penyimpanan bahan
mudah terbakar
Kehilangan data dari Koordinasi dengan tim K3Rs
server bila terjadi KOMPLA dan sarpras dalam penataan
2 √ √ 15
kebakaran /korslet IN IT instalasi listrik dan barang2
listrik yang mudah terbakar
Pembersihan AC
koordinasi dengan tim
3 belum terlaksana PPI √ √ 25 PPI
sarana dan prasarana
sesuai jadwal
Pembersihan kulkas koordinasi dengan tim
4 PPI √ √ 25 PPI
belum terlaksana sarana dan prasarana
Bengkura banyak koordinasi dengan tim
5 PPI √ √ 20 PPI
yang keropos sarana dan prasarana
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Kasir 1 Atap plafon jebol K3 √ √ 5 K3 Koordinasi dengan K3RS
Lantai kama rmandi Koordinasi dengan K3RS
2 K3 √ √ 10 K3
licin dan clening service
Perbaikan tembok koordinasi dengan tim
3 PPI √ √ 25 PPI
dan pengecatan sarana dan prasarana
Saluran air banyak Koordinasi dengan tim tim
4 PPI √ √ 75 PPI
yang buntu clening service

40
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
BISNIS RUMAH SAKIT
Manajemen Koordinasi dengan humas
Kasir 1 Tuntutan dari pasien √ √ 5
RS rumah sakit
Koordinasi dengan humas
Tagihan ke pasien Manajemen
2 √ √ 15 rumah sakit dan bagian
yang tidak terbayar RS
keuangan
Penundaan Manajemen Koordinasi dengan bagian
3 √ √ 8
pembayaran pasien RS keuangan
Manajemen Koordinasi dengan humas
4 Tuntutan hukum √ √ 8
RS rumah sakit

41
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Keamanan
RISIKO PASIEN
Pemberian edukasi yang
Ditindak tegas
tepat dan komunikasi yang
karena tidak
Keamanan 1 √ √ 15 efektif kepada keluarga
menggunakan kartu
tentang pentingnya tanda
pengenal
pengenal
Dimarahi karena
2 tidak mematuh √ √ 12 Koordinasi dengan tim SDM
iaturan rumah sakit
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dengan tim
Keamanan 1 Komplain pasien √ √ 16
humas
Resiko dimarahi
Koordinasi dengan temn
pimpinan karena
2 √ √ 8 sejawat dalam melakukan
tidak menjalankan
tugas sesuai dengan SOp
tugas dengan baik
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Resiko terputusnya Koordinasi dengan tim
Keamanan 1 komunikasi karena √ √ 8 sarpras dalam pengadaan
kurangnya HT HT
Koordinasi dengan sarpras
Resiko kurangnya
dalam pemasangan CCTV
pengawasan karena
2 √ √ 6 setiap sudut rumah sakit,
kurangnya fasilitas
setiap ruangan yang butuh
keamanan
pengawasan ketat
Koordinasi dengan sarpras
Tempa kerja yang
3 √ √ 20 dalam pembuatan gedung
kurang layak
satpam yang layak

42
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Bengkura banyak koordinasi dengan tim
4 PPI √ √ 20 PPI
yang keropos sarana dan prasarana
Perbaikan tembok koordinasi dengan tim
5 PPI √ √ 25 PPI
dan pengecatan sarana dan prasarana
Saluran air banyak Koordinasi dengan tim tim
6 PPI √ √ 75 PPI
yang buntu clening service
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Cidera waktu
Keamanan 1 √ √ 6 Koordinasi dengan tim K3RS
melakukan patroli
BISNIS RUMAH SAKIT
Mengganti biaya
Koordinasi dengan sarpras
Keamanan 1 kehilangan karena √ √ 4
dalam pemasangan CCTV
minimnya keamanan
Tuntutan hokum
karena bersikap
kasar terhadap Koordinasi dengan tim
2 √ √ 8
pasien atau humas rumah sakit
pengunjung rumah
sakit

43
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Kebersihan
RISIKO PASIEN
Koordinasi dengan tim PPI
Kebersihan 1 Terpapar debu K3/PPI   10 K3/PPI? dalam pemakaian alat
pelindung diri
Koordinasi dan pemberian
lambang area yang bisa
2 Pasien jatuh IKP   5 IKP
menyebabkan pasien
terjatuh
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dengan sarpras
Petugas terkena
Kebersihan 1 K3   4 K3 dalam penataan kabel yang
aliran listrik
beresiko
KOMPLA Koordinasi dengan tim
2 Komplain pasien   8 Humas
IN humas
Terjadi penularan
Ka Instalasi Lakukan penerapan SOP 5
3 penyakit   4
IGD moment
(nosokomial)
Koordinasi dengan K3RS
4 Terjatuh dari tangga K3   8 K3 dan sarpras dalam pemilihan
tangga yang aman
Koordinasi SOP pemakaian
5 Terpapar debu K3/PPI   25 K3/PPI
alat pelindung diri
Koordinasi dengan tim PPI
6 Tertusuk jarum K3/PPI   15 K3/PPI dalam penatalaksanaan
pasien jatuh
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Pos cleaning service
Kebersihan 1   20 Koordinasi dengan sarpras
tidak layak
2 Pembersihan PPI PPI Koordinasi dengan cleaning

44
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
lingkungan belum service
terlaksana dengan
baik
Pembersihan kipas
angin dan exhaust Koordinasi dengan cleaning
3 PPI   15 PPI
fan belum terjadwal service
dengan baik
Sarana dan pra
sarana kebersihan
4 kurang lengkap ( PPI   25 PPI Koordinasi dengan sarpras
troli, keset, sikat, lap
pel)
Pembersihan keset Koordinasi dengan cleaning
5 PPI   25 PPI
kurang bersih service
Pembersihan kamar
Koordinasi dengan cleaning
6 mandi di Hall sering PPI   25 PPI
service
kotor
Sediaan keset
kamar mandi yang
7 PPI   25 PPI Koordinasi dengan sarpras
terbatas sehingga
jarang diganti.
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Lantai kamar mandi
Kebersihan 1 K3   5 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
licin
Terjadi paparan dari
2 K3   20 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
limbah medis
BISNIS RUMAH SAKIT
Kebersihan

45
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Kendaraan
RISIKO PASIEN
Koordinasi dengan tim
driver, proses perawatan
Tidak terawatnya ambulance. Lakukan
Kendaraan 1   5
mobil Ambulance pembersihan setiap pulang
dari rujuk, dan lakukan
perawatan tiap 3 kali sehari
Koordinasi dengan tim
Usiamobil
2   25 keuangan dan sarpras
Ambulance
kelayakan mobil ambulan
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dengan tim
Kendaraan 1 KomplainPasien   16
humas
Koordinasi dengan kepala
2 Kecelakaan   4 unit ambulan, dan koordinasi
dengan pihak berwajib
Lakukan 5 moment, dan
3 Tertular penyakit   20 selalu memakai APD saat
melakukan rujukan
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kendaraan 1 Kurangnya garasi   25 Koordinasi dengan sarpras
Tidak adanya tempat
Koordinasi dengan tim driver
cuci khusus
2   16 dalam maintenen pencucian
kendaraan
diluar rumah sakit
ambulance
Pembersihan AC
3 belum terlaksana PPI v v PPI Koordinasi dengan sarpras
sesuai jadwal
4 Pembersihan kulkas PPI v v PPI Koordinasi dengan claning

46
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
belum terlaksana service
Bengkura banyak
5 PPI v v PPI Koordinasi dengan sarpras
yang keropos
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Resiko kecelakaan Koordinasi dengan tim
Kendaraan 1 karena jalan tidak   5 driver, perlakuan savety
enak setiap melakukan rujukan
Perbaikan tembok
2 PPI v v PPI Koordinasi dengan sarpras
dan pengecatan
Saluran air banyak Koordinasi dengan claning
3 PPI v v PPI
yang buntu service
BISNIS RUMAH SAKIT
Besarnya
pemasukan rumah Koordinasi dengan tim
Kendaraan 1   25
sakit karena keuangan rumah sakit
ambulance disewa
Tuntutan hokum
Koordinasi dengan humas
2 ketabrak/menabrak   10
dan pihak berwajib
mobil lain

47
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Keperawatan
RISIKO PASIEN
Keperawatan -
RISIKO STAFF MEDIS
KOMPLA Koordinasi dengan humas
Keperawatan 1 Komplain pasien v v 8 Humas
IN rumah sakit
Tata kelola
KOMPLA Koordinasi dengan tim
2 pelayanan yang v v 9 Kabid
IN keprawatan
belum maksimal
KOMPLA Koordinasi dengan tim
3 Tuntutan hukum v v 5 Humas
IN humas
Hukuman dari KOMPLA
4 v v 4 SDM Koordinasi dengan tim SDM
atasan IN
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dengan tim K3RS
Petugas terkena
Keperawatan 1 K3 v v 2 K3 dan sarpras dalam penataan
aliran listrik
instalasi listrik
Bahaya radiasi Koordinasi dengan sarpras
2 penggunaan K3 v v 15 K3 dan IT dalam pemasangan
komputer layar anti radiasi
Insiden tidak siapnya
petugas
3 K3 v v 2 K3 Koordinasi dengan K3RS
penanggulangan
bencana
Koordinasi dengan tim
4 Stress Kerja K3 v v 6 Kabid pembagian sif kerja dan
pengaturan libur kerja
Koordinasi dengan baikan
Biaya Diklat yang
5 IKP v v 9 Diklat diklat dalam proses
terbatas
pelatihan pada unit terkait

48
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
dalam meningkatkan
pengetahuan karyawan
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kehilangan data dari
server bila terjadi Koordinasi dengan IT dalam
Keperawatan 1 K3 v v 4 IT
kebakaran /korslet back up data
listrik
kebakaran K3 v v 4 K3 Koordinasi dengan K3RS
Kehilangan Koordinasi dengan IT dalam
2 Unit v v 4 Kabid
komputer back up data
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Keperawatan 1 Atap plafon jebol K3 v v 5 Koordinasi dengan K3RS
BISNIS RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan tim
Keperawatan 1 Tuntutan dari pasien IKP v v 4
humas
Koordinasi dengan tim
2 TuntutanHukum IKP v v 4
humas
K3RS
Sakit punggung dan
Keperawatan 1 v v 2 Koordinasi dengan tim K3RS
sendi
2 Konsleting v v 5 Koordinasi dengan tim K3RS
Tempat kerja kurang
3 v v 10 Koordinasi dengan sarpras
luas
4 Kerusakantelpon v v 2 Koordinasi dengan sarpras
5 Kerusakan printer v v 8 Koordinasi dengan IT
Koordinasi dengan tim K3RS
dan tim elektro rumah sakit
6 Tersengatlistrik v v 2
dalam penataan instalasi
listrik

49
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Keuangan
RISIKO PASIEN
Tuntutan dari pasien Koordinasi dengan tim kasir
Keuangan 1 masalah biaya √ √ 6 dan tim keuangan rumah
perawatan sakit
kesalahan
pemberian informasi
2 tetang biaya rawat √ √ 4 Koordinasi dengan tim kasir
inap/rawat jalan
pasien
Kesalahan
3 perhitungan biaya √ √ 6 Koordinasi dengan tim kasir
perawatan pasien
RISIKO STAFF MEDIS
Keuangan
RISIKO KARYAWAN
Mengganti billing
yang tidak terbayar
termasuk biaya Koordinasi dengan tim kasir
1 √ √ 8
perbaikan pada dan tim IT rumah sakit
pasien akibat
kesalahan pihak RS
Koordinasi dengan satpam,
Tagihan kepasien
2 √ √ 8 keperwatan, keuangan dan
yang tidak terbayar
pihak berwajib
Laporan keuangan
melampaui batas
3 waktu karena √ √ 6 Koordinasi dengan tim
keterlambatan
pengolahan data

50
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Petugas terkena
aliran listrik Koordinasi dengan sarpras
4 (kesetrum), jatuh √ √ 5 dalam penataan instalasi
K3 K3
karena terkait kabel listrik
yang tidak rapih
Bahaya radiasi Koordinasi dengan sarpras
5 penggunaan K3 √ √ 9 K3 dan IT dalam pengadaan
komputer layar anti radiasi
Koordinasi dalm pembagian
Kabid.
6 Stress Kerja K3 √ √ 8 sifkerja dan pembagian libur
Keuangan
karyawan
Kesalahan Lakukan dobelcek sebelum
7 pentransferan √ √ 6 melakukan trnsaksi dengan
kepihak III pihak lain
Kesalahan Koordinasi dengan tim
8 √ √ 8
pembayaran keuangan dan kasir
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kebakaran karena
penyimpanan gas
LPG, Kortsleting
Keuangan 1 √ √ 5 K3 Koordinasi dengan K3RS
Listrik, AC Bocor, K3
penyimpanan bahan
mudah terbakar
Kehilangan data dari
server bila terjadi KOMPLA Koordinasi dengan tim IT
2 √ √ 10
kebakaran /korslet IN IT dalam Bck up data
listrik
Komputer tidak
3 dapat masuk √ √ 4 IT Koordinasi dengan tim IT
jaringan

51
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Resiko kerusakan
4 program keuangan/ √ √ 4 IT Koordinasi dengan tim IT
SIM RS.
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Keuangan 1 Atap plafon jebol K3 √ √ 5 K3 Koordinasi dengan K3RS
Lantai kamar mandi Koordinasi dengan K3RS
2 K3 √ √ 4 K3
licin dan CS
Koordinasi dengan tim
Resiko Pencurian/
3 √ √ 5 keamanan/satpam dan pihak
Perampokan
berwajib di luar instalasi
BISNIS RUMAH SAKIT
Manajemen Koordinasi dengan tim
Keuangan 1 Tuntutan dari pasien √ √ 5
RS humas
Tagihan ke pasien Manajemen
2 √ √ 15 Koordinasi dengan tim kasir
yang tidak terbayar RS
Mengganti billing
yang tidak terbayar
termasuk biaya Manajemen Koordinasi dengan tim kasir,
3 √ √ 4
perbaikan pada RS dan keperwatan
pasien akibat
kesalahan pihak RS
Penundaan Manajemen Koordinasi dengan
4 √ √ 4
pembayaran pasien RS keuangan dan kasir
Manajemen Koordinasi dengan humas
5 Tuntutan hukum √ √ 8
RS rumah sakit

52
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Laboratorium
RISIKO PASIEN
Insiden kesalahan KaInstalasiLA Lakukan penerapan SOP
Laboratorium 1 IKP √ √ 4
identifikasi pasien B identifikasi pasien
Insiden kesalahan
KaInstalasiLA Lakukan penerapan SOP
2 pengambilan sampel IKP √ √ 3
B identifikasi pasien
untuk transfusi
Lakukan penerapan SOP
Insiden kesalahan KaInstalasiLA
3 IKP √ √ 3 pengambilan darah yang
darah/produk darah B
benar
Terjadi penularan
KaInstalasiLA Lakukan penerapan 5
4 penyakit PPI √ √ 3
B moment
(nosokomial)
Kolaborasi dengan perawat
Insiden kesalahan
KaInstalasiLA dalam melakukan serah
5 komunikasi dalam IKP √ √ 1
B terima pasien sesuai dengan
serah terima pasien
SOP
Insiden tidak siapnya
Kolaborasi dengan K3RS
petugas K3 KaInstalasiLA
6 √ √ 1 dan melakukan pelatihan
penanggulangan B
penanggulangan bencana
bencana
Kolaborasi dengan tim
Alat medis tidak siap KaInstalasiLA
7 IKP √ √ 1 elektromedik dalam service
digunakan B
manintenen
Ketersediaan alat KaInstalasiLA Kolaborasi dengan sarana
8 IKP √ √ 1
terbatas B dan prasarana
Kesalahan KaInstalasiLA Lakukan penulisan SOP
9 IKP √ √ 2
operasional alat B penggunaan alat
Petugas tidak bisa KaInstalasiLA Kolaborasi dengan tim diklat
10 IKP √ √ 1
mengoperasikan alat B untuk melakukan pelatihan

53
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
pada karyawan
Ketidak patuhan KaInstalasiLA
11 IKP √ √ 2 Lakukan audit olehtim PPI
petugas cuci tangan B
Tidak tepatnya KaInstalasiLA
12 IKP √ √ 4 Lakukan audit olehtim PPI
pemakaian APD B
Kesalahan pengisian Kolaborasi dengan dokter
KaInstalasiLA
13 permintaan IKP √ √ 2 penanggung jawab, lakukan
B
pemeriksaan TBAK
Kolaborasi dengan tim
Kesalahan labelisasi KaInstalasiLA
14 IKP √ √ 4 perawat dan penerapan
pada spesimen B
SOP identifikasi pasien
Lakukan penerapan SOP
Kesalahan hasil KaInstalasiLA
15 IKP √ √ 4 pengambilan sampel yang
pemeriksaan B
benar
Kesalahan Lakukan penerapan SOP
KaInstalasiLA
16 pengambilan IKP √ √ 4 pengambilan sampel yang
B
spesimen benar
Lakukan penerapan SOP
Kesalahan KaInstalasiLA
17 IKP √ √ 2 pengambilan sampel yang
pemipetan spesimen B
benar
RISIKO STAFF MEDIS
Lakukan penerapan SOP
KaInstalasiLA pembuangan dan
Laboratorium √ 1 4
B penggunaan jarum yang
benar
KOMPLA KaInstalasiLA Kolaborasi dengan tim
2 komplainpasien √ √ 1
IN B humas
Terpercikdarahatauc KaInstalasiLA Lakukan penerapan SOP
3 K3/PPI √ √ 2
airanpasien B penggunaan APD
4 Terjadi penularan K3/PPI √ √ 2 KaInstalasiLA Lakukan 5 moment, lakukan

54
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
penyakit B vaksinasi kepada karyawan
di laboratorium
Pasientidakkooperati KaInstalasiLA Kolaborasi dengan tim
5 √ √ 2
f B dokter penanggungjawab
RISIKO KARYAWAN
Petugas terkena
Kolaborasi dengan tim
aliran listrik
elektromedik dalam menata
Laboratorium 1 (kesetrum), jatuh √ √ 2
K3 K3 kabel yang rapi aman dan
karena terkait kabel
baik.
yang tidak rapih
Bahaya radiasi
Lakukan pemasangan layar
2 penggunaan K3 √ √ 2 K3
anti radiasi
komputer
Insiden tidak siapnya
Kolaborasi dengan tim K3
petugas
3 K3 √ √ 2 K3 RS dan melakukan pelatihan
penanggulangan
tanggang bencana
bencana
KaInstalasi Lakukan pemberian libur
4 Stress Kerja K3 √ √ 2
IGD yang sesuai dan rekreasi
terkenabendatajam / Lakukan SOP pembuangan
5 K3 √ √ 2 K3
terbenturdinding benda tajam yang benar
Risiko penularan
meja pengerjaan/
6 PPI √ √ PPI
analisa saple yang
jarang dibersihkan
Membutuhkan
handscoon yang
7 sangat banyak PPI √ √ PPI
karena harus
melakukan

55
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
pemeriksaan dan
mengangkat telfon
8 Risiko tertusuk jarum PPI √ √ PPI
Risiko penularan TB
saat pengambilan
sample, pembuatan
9 PPI √ √ PPI
dan pembacaan
preparat
pemeriksaan BTA
Risiko terpapar
cairan tubuh pasien
pada saat proses
10 pengerjaan sample PPI √ √ PPI
karena penggunaan
APD yang tidak
lengkap
Risiko percikan saat
membuang sisa
sample pasien ke
11 PPI √ √ PPI
spool hoch /tempat
pembuangan limbah
medis
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Ruangan lembab
Kolaborasi dengan tim
dan tumbuh jamur
Laboratorium 1 K3 √ √ 2 K3 sarana dalam maintenen
karena sirkulasi
perbaikan AC
udara kurang baik
Insiden kesalahan
KaInstalasi Lakukan penerapan SOP
2 penyimpanan IKP √ √ 1
IGD pemriksaan yang benar
darah/produk darah

56
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Kehilangan data dari
server bila terjadi KOMPLA Kolaborasi dengan tim IT
3 √ √ 2
kebakaran /korslet IN IT dalam backup data pasien
listrik
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Kolaborasi dengan sarana
Laboratorium 1 Atapplafonjebol K3 √ √ 2 K3
dan prasarana dan K3 RS
Kolaborasi dengan tim K3
2 Lantaikamarmandilicin K3 √ √ 4 K3
RS dan clening service
Terjadi paparan dari
3 K3 √ √ 2 K3 Kolaborasi dengan K3 RS
limbah medis
Tidak tertanganinya
4 bahan dan limbah K3 √ √ 2 K3 Kolaborasi dengan K3 RS
B3 dengan baik
Dindinglembabdanb
5 K3 √ √ 2 K3 Kolaborasi dengan K3 RS
erjamur
BISNIS RUMAH SAKIT
Tagihan ke pasien Manajemen
Laboratorium 1 √ √ 1 Kolaborasi dengan kasir
yang tidak terbayar RS
Mengganti billing
yang tidak terbayar
termasuk biaya Manajemen Kolaborasi dengan kasir dan
2 √ √ 1
perbaikan pada RS IT
pasien akibat
kesalahan pihak RS

57
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Radiologi
RISIKO PASIEN
Insiden kesalahan Lakukan penerapan SOP
Radiologi 1 IKP √ √ 4 Radiografer
identifikasi pasien identifikasi pasien
Lakukan penerapan SOP
Insiden kesalahan
2 IKP √ √ 4 Radiografer pengambilan foto yang
posisi pasien
benar
Insiden kesalahan Lakukan penerapan SOP
3 proyeksi IKP √ √ 4 Radiografer pengambilan foto yang
pemeriksaan benar
Terjadi penularan
4 penyakit PPI √ √ 3 Radiografer Lakukan 5 moment
(nosokomial)
Insiden kesalahan
Kolaborasi dengan perawat
komunikasi dalam
5 IKP √ √ 3 Radiografer ruangan, ugd, dan kamar
serah terima hasil
operasi
rontgen
Lakukan penerapan SOP
Waktu tunggu
K3 pengambilan foto yang
6 pasien untuk √ √ 1 Radiografer
benar dan kolaborasi
diperiksa lama
dengan dokter radiologi
Kolaborasi dengan dokter
7 Reaks obat kontras IKP √ √ 4 Radiografer
radiologi
Ketersediaan alat Kolaborasi dengan tim
8 IKP √ √ 1 Radiografer
terbatas sarana dan prasarana
Lakukan penulisan
operasional alat di dekat alat
Kesalahan
9 IKP √ √ 2 Radiografer sehingga mudah dibaca
operasional alat
ketika akan menggunakan
alat tersebut

58
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Kolaborasi dengan tim diklat
Petugas tidak bisa
10 IKP √ √ 1 Radiografer agak dilakukan pengiriman
mengoperasikan alat
pelatihan
Lakukan observasi cuci
Ketidak patuhan
11 IKP √ √ 2 Radiografer tangan 5 moment oleh
petugas cuci tangan
petugas PPI
Lakukan observasi
Tidak tepatnya
12 IKP √ √ 4 Radiografer pemakaian APD saat
pemakaian APD
melaksanakan tugas
Lakukan penataan berkas
yang rapi, lakukan
pemberian lebel identitas
Kehilangan hasil foto
13 IKP √ √ 4 Radiografer pasien setiap foto dan
rontgen
lakukan tanda tangan serah
trima foto kepada klien atau
karyawan
Lakukan pembacaan ulang
Kesalahan object
14 IKP √ √ 4 Radiografer AP fot dari dokter
yang difoto
bersangkutan
Kesalahan
Lakukan identifikasi pasien
15 pemberianidentitas IKP √ √ 3 Radiografer
yang benar
pada film
Kesalahan
persiapan pasien Lakukan penerapan SOP
16 √ √ 8
sehingga terjadi dengan benar
kegagalan USG
RISIKO STAFF MEDIS
Lakukan SOP penerapan
Radiologi 1 Bahaya radiasi K3/PPI √ √ 4 Radiografer pemakaian apron,
penerapan pemberian label

59
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
petugas yang selalu terpapar
radiasi
KOMPLA
2 Complain pasien √ √ 1 Radiografer Kolaborasi dengan humas
IN
Terpercik darah atau Lakukan SOP
3 K3 √ √ 2 Radiografer
cairan pasien penerapanpenggunaan APD
Lakukan 5 moment, lakukan
Terjadi penularan
4 K3/PPI? √ √ 2 Radiografer pemeriksaan kepada
penyakit
pegawai radiologi
Pasien tidak Kolaborasi dengan dokter
5 √ √ 2 Radiografer
kooperatif penanggungjawab
Terpercik cairanp Lakukan SOP penerapan
6 √ √ 4 Radiografer
encucian film penggunaan APD
RISIKO KARYAWAN
Petugas terkena
Kolaborasi dengan tim
aliran listrik
sarana dan prasarana
Radiologi 1 (kesetrum), jatuh √ √ 2
K3 K3 elektromedik, dalam
karena terkait kabel
melakukan penataan kabel
yang tidak rapih
Lakukan SOP pemasangan
apron, pemberian tanda
2 Bahaya radiasi K3 √ √ 2 K3
karyawan yang selaluter
papar radiasi
Insiden tidak siapnya
petugas
3 K3 √ √ 2 K3 Kerjasamadengantim K3RS
penanggulangan
bencana
Koaborasi dengan tim K3RS
4 Terpeleset K3 √ √ 2
dan clening service
5 Terkena cairan K3 √ √ 2 K3 Lakukan penerapan SOP

60
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
pencucian film pemakaian APD
Resiko penularan
penyakit hepatitis B
karena karyawan
6 PPI √ √ PPI Pemeriksaan calon pegawai
masih banyak yang
belum dilakukan
imunisasi
Penggunaan apd yg
Lakukanpenerapan SOP
7 tidak lengkap/tidak PPI √ √ PPI
pemakaian APD
sesuai prosedur
risiko tertular karena
Lakukanpenerapan SOP
angka kepatuhan
8 PPI √ √ PPI Cuci
cuci tangan yg
tangan
kurang
risiko tertusuk jarum Lakukanpenerapan SOP
9 PPI √ √ PPI
pada petugas pemakaian APD
risiko terpapar cairan
infeksius pada Lakukanpenerapan SOP
10 PPI √ √ PPI
petugas karena tidak pemakaian APD
menggunakan apd
potensi penularan
penyakit karena
11 karyawan baru PPI √ √ PPI Pemeriksaan calon pegawai
belum dilakukan
pemeriksaan awal
potensi terjadi PAK
karena karyawan
Pemeriksaan berkala
12 lama belum PPI √ √ PPI
karyawan beresiko
dilakukan
pemeriksaan berkala

61
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Ruangan lembab
Kolaborasi dengan tim
dan tumbuh jamur
Radiologi 1 K3 √ √ 2 K3 service Ac dalam maintenen
karena sirkulasi
AC
udara kurang baik
Insiden kesalahan
penyimpanan
hasilrontgenkarenak
Kolaborasi dengan tim
2 etidaktersediaanalm IKP √ √ 4
sarana dan prasarana
aritempatpenyimpan
an film untukwaktu
yang lama
Kehilangan data
pasienkarenatidakad
KOMPLA Kolaborasi dengan tim
3 anya computer √ √ 2
IN sarana dan prasarana
danfasilitaspenunjan
g
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Kolaborasi dengan tim K3
Radiologi 1 Atapplafonjebol K3 √ √ 2 K3
RS
Lantaikamarmandida Kolaborasidengantim K3 RS
2 K3 √ √ 4 K3
nkamargelaplicin danclening service
Terjadi paparan dari Kolaborasi dengan tim K3
3 K3 √ √ 2 K3
limbah medis RS
Tidak tertanganinya
Kolaborasi dengan tim K3
4 bahan dan limbah K3 √ √ 2 K3
RS
B3 dengan baik
Kolaborasi dengan tim K3
Dindinglembabdanb
5 K3 √ √ 2 K3 RS dan Kolaborasi dengan
erjamur
tim service Ac dalam

62
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
maintenen AC
BISNIS RUMAH SAKIT
Tagihan ke pasien Manajemen Kolaborasi dengan kasir dan
Radiologi 1 √ √ 1
yang tidak terbayar RS unit terkait
Kesalahan input dan
tagihan Manajemen Kolaborasi dengan kasir dan
2 √ √ 1
Transaksi tidak RS unit terkait
terinput

63
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Rawat Jalan
RISIKO PASIEN
Insiden kesalahan KaInstalasiRa lakukan identifikasi sesuai
Rawat Jalan 1 √ √ 2
identifikasi pasien watJalan dengan SPO
Lakukan koordinasi dengan
Insiden kesalahan KaInstalasiRa
2 √ √ 4 dokter dan kamar obat
peresepan obat watJalan
dalam peresepan obat
Insiden kesalahan
KaInstalasiRa Koordinasi dengan kamar
3 pemberian √ √ 5
watJalan obat
obatdarifarmasi
Koordinasi antara dokter dan
kamar obat dalam
Insidenkesalahando KaInstalasiRa
4 √ √ 3 pemberian obat, dobel cek
sisobat watJalan
sebelum diberikan kepada
PASIEN
Koordinasi dengan tim
KaInstalasiRa
5 Obatkedaluarsa √ √ 4 kamar obat agar melakukan
watJalan
cek ulang kadar luarsa obat
Lakukan skintes sebelum
Reaksiefeksampingo KaInstalasiRa dilakukan pemberian obat,
6 √ √ 3
bat watJalan lakukan pengkajian riwayat
alergi obat
Lakukan skrening pasien
KaInstalasiRa
7 Pasienjatuh √ √ 3 jatuh, berikan tanda kuning
watJalan
jika resiko jatuh
Terjadipenularanpen KaInstalasiRa Lakukan 5 moment cuci
8 √ √ 2
yakit (nosokomial) watJalan tangan
Koordinasi dengan tim
Insidenkesalahanad KaInstalasiRa
9 √ √ 3 dokter dalam pemberian
vis watJalan
advis yang sesuai

64
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Koordinasi dengan perawat
Insidenkesalahanko
KaInstalasiRa kamar inap dalam proses
10 munikasidalamserah √ √ 12
watJalan serah trima sesuai dengan
terimapasien
SOP
Insidentidaksiapnyap Kerjasama dengan tim K3RS
KaInstalasiRa
11 etugaspenanggulang √ √ 2 dalam pelatihan tanggap
watJalan
anbencana bencana
Koordinasi dengan sarana
Alatmedistidaksiapdi KaInstalasiRa
12 √ √ 2 dan prasarana dalam
gunakan watJalan
maintenen alat medis
Koordinasi dengan tim
Berkasrekammedisti KaInstalasiRa perawat rawat jalan dalam
13 √ √ 6
daklengkap watJalan mengisi dokumen rekam
medis
Koordinasi dengan tim
Instrument KaInstalasiRa
14 √ √ 3 CSSD dan penambahan alat
rawatlukatidaksteril watJalan
instrumen rawat luka
Lakukan penulisan SOP
Petugastidakbisame KaInstalasiRa penggunaan alat di meja troli
15 √ √ 2
ngoperasikanalat watJalan dan koordinasi dalam diklat
penggunaan alat
Koordinasi dengan dokter
dalam melakukan
Tidakdiberikan KaInstalasiRa informconsen sebelum
16 √ √ 4
informed consent watJalan melakukan tindakan medis
maupun tindakan
keperawatan
Ketidakpatuhanpetu KaInstalasiRa Audit 1 minggu sekali oleh
17 √ √ 12
gascucitangan watJalan tim PPI
18 Tidaktepatnyapemak √ √ 20 KaInstalasiRa Audit 1 minggu sekali oleh

65
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
aian APD watJalan tim PPI
Pasientidakkooperati KaInstalasiRa Koordinasi dengan dokter
19 √ √ 3
f watJalan penanggung jawab
KaInstalasiRa Koordinasi dengan
20 Pasientidakmauantri √ √ 6
watJalan resepsionis
Koordinasi dengan seluruh
elemen rumah sakit untuk
Pasienmenunggu KaInstalasiRa
21 √ √ 8 mengurangi keterlambatan
lama watJalan
waktu tunggu pasien,
respontime lebih cepat
Koordinasi dengan keluarga
pasien dan karyawan yang
mengantarkan pasien.
Pasienmenabarakpi
22 √ √ 4 Bila pintu tebuat dari kaca
ntu/tembok
koordinasi dengan tim
sarana dan prasarana dalam
pemberial stiker berlebel.
RISIKO STAFF MEDIS
Koordinasi dengan tim
PPIdan koordinasi
KaInstalasiRa
Rawat Jalan 1 Tertusukjarum √ √ 3 penggunaan SOP injeksi
watJalan
dan pembuangan jarum
yang baik dan benar
KaInstalasiRa Koordinasi dengan tim
2 Komplainpasien √ √ 6
watJalan humas
KaInstalasiRa
3 Hukumandariatasan √ √ 2
watJalan
Terpercikdarahatauc KaInstalasiRa Koordinasi tentang SOP
4 √ √ 6
airanpasien watJalan penggunaan APD
5 Tuntutanhukum √ √ 4 KaInstalasiRa Koordinas dengani tim

66
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
watJalan humas
Koordinasi dalam SOP
Terjadi penularan KaInstalasiRa pemakaian alat pelindung
6 √ √ 3
penyakit watJalan diri, lakukan vaksinasi pada
karyawan yang terpapar
Koordinasi dengan dokter
Pasientidakkooperati KaInstalasiRa
7 √ √ 3 penanggung jawab
f watJalan
RISIKO KARYAWAN
Petugas terkena Koordinasi dengan tim
aliran listrik sarana dan prasarana dan
Rawat Jalan 1 (kesetrum), jatuh √ √ 3 tim K3RS dalam merapikan
K3
karena terkait kabel alat2 yang menggunakan
yang tidak rapih listrik
Bahaya radiasi Koordinasi dengan sarpras
2 penggunaan √ √ 3 K3 dalam pemberian layar anti
komputer radiasi
Insiden tidak siapnya
Kerjasama dengan K3RS
petugas
3 √ √ 2 K3 dalam pelatihan
penanggulangan
penggulangan bencana
bencana
Lakukan pembagian sif yang
KaInstalasiRa benar, sesuaikan tenaga
4 Stress Kerja √ √ 15
watJalan karyawan dengan jumlah
pasien
Koordinasi dengan tim PPI,
dalam pemeriksaan
terkenabendatajam /
5 √ √ 2 K3 karyawan yg terpapar dan
terbenturdinding
pemberian vaksin pada
karyawan yang terpapar

67
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan rekam
medis dalam penyimpanan
Berkas RM rusak
dokumen yang baik,
Rawat Jalan 1 karena tempat √ √ 2 K3
koordinasi dengan sarpras
penyimpanan bocor
dalam pengajuan almari
dokumen
Terjadi kehilangan
Koordinasi antara
atau pasien kabur
2 √ √ 4 K3 resepsionis dan satpan,
karena banyak pintu
dipasangnya CCTV
penghubung
Kebakaran karena
penyimpanan gas
LPG, Kortsleting
3 √ √ 3 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
Listrik, AC Bocor,
penyimpanan bahan
mudah terbakar
Ruangan lembab
dan tumbuh jamur Koordinasi dalam maintenen
4 √ √ 9 K3
karena sirkulasi perbaikan AC
udara kurang baik
Kehilangan data dari
server Koordinasi dengan tim IT
5 √ √ 2 IT
bilaterjadikebakaran dalam back up data
/korsletlistrik
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan tim K3RS
Ruangrawatjalanban dalam pennggulangan
Rawat Jalan 1 K3 √ √ 12 K3
yaknyamuk nyamuk. Lakukan preilaku
5R

68
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Lantaikamarmandilic Koordinasi dengan K3RS
2 K3 √ √ 9 K3
in dan tim klining service
Terjadi paparan dari
3 K3 √ √ 3 K3 Koordinasi dengan tim PPI
limbah medis
Tidak tertanganinya
Koordinasi dengan tim K3RS
4 bahan dan limbah K3 √ √ 3 K3
dan tim PPI
B3 dengan baik
Dindinglembabdanb Koordinasi dalam maintenen
5 K3 √ √ 6 K3
erjamur perbaikan AC
BISNIS RUMAH SAKIT
Manajemen
Rawat Jalan 1 Tuntutan dari pasien √ √ 3 Koordinasi dengan humas
RS
Tagihan ke pasien Manajemen Koordinasi dengan kasir dan
2 √ √ 6
yang tidak terbayar RS badan hukum lain
Mengganti billing
yang
tidakterbayartermas Manajemen Koordinasi dengan tim kasir
3 √ √ 3
ukbiayaperbaikanpa RS dan tim IT
dapasienakibatkesal
ahanrumahsakit
Manajemen Koordinasi dengan humas,
4 Tuntutanhukum √ √ 4
RS dan badan hukum lain

69
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Rekam Medis
RISIKO PASIEN
Kesalahan
Ka. Instalasi Lakukan identifikasi sesuai
Rekam Medis 1 identifikasisaatpenda 4 2 8
RM dengan SOP
ftaranpasien
Koordinasi dengan teman
Kesalahanpengambil
Ka. Instalasi sejawat dalam pengambilan
2 anberkasrekammedi 4 1 4
RM rekam medis sesuai dengan
s
SOP
RISIKO STAFF MEDIS
Rekam Medis
RISIKO KARYAWAN
Kejadian terpeleset Koordinasi dengan K3RS,
dan koordinasi dengan sarpras
Rekam Medis 1 4 2 8 K3
jatuhsaatnaiktangga dalam mempermudah
di ruang filling. pengambilan rekam medis
Kelelahan / dehidrasi
karena suhu
Koordinasi dengan sarpras
2 ruangan tempat 2 4 8 K3
pengajuan AC
kerja yang panas
(filling).
Tertimpa
tumpukandokumen Koordinasi dengan tim
RM yang ditumpuk sarpras dalam penataandan
3 3 1 3 K3
di rak filling paling pemberian lemari berkas
ataskarenaterlaluting rekam medis
gi.
Bahaya radiasi Koordinasi dengan sarpras
4 penggunaan 3 5 15 K3 dalam pemberian layar
komputer antiradiasi

70
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Tidak tersedianya
5 3 1 3 K3 Koordinasi dengan tim K3Rs
APD di tiap unit kerja
Audit 1 minggu sekali tim
Ketidak patuhan Ka. Instalasi
6 2 1 2 PPI dalam kepatuhan 5
petugas cuci tangan RM
moment
Ka. Instalasi Atur sifkerja yang baik dan
7 Stress kerja 3 4 12
RM benar
Lakukan koordinasi dengan
Polusidebu di ruang
8 3 5 15 K3 tim K3RS, clening service
filling
dalam pembersihan berkala
Tergores staples Koordinasi dalam
Ka. Instalasi
9 yang menempel di 2 4 8 penggunaan alat tempel
RM
status berkas rekam medis pasien
Tergoresujung/pingg
irandokumen RM Ka. Instalasi
10 2 4 8 Koordinasi dengan sarpras
danrak filling yang RM
terbuatdaritriplek
Kelelahanmataterlal Lakukan istirahat mata
Ka. Instalasi
11 useringpadakompute 4 5 20 setiap 20 menit saat didepan
RM
r komputer
Lakukan stretching sebelum
12 Tension neck 4 5 20 K3
bekerja
Lakukan stretching sebelum
13 Low back pain 2 1 2 K3
bekerja

Insiden tidak siapnya


Koordinasi dengan tim k3RS
petugas
14 4 1 dalam pelatuhan tanggap
penanggulangan
darurat
bencana

71
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Berkas RM rusak
Koordinasi dengan tim
Rekam Medis 1 karena tempat 4 2 8 K3
sarpras dalam erawat atap
penyimpanan bocor
Kebakaran
Koordinasi dengan tim K3RS
karenaKortsleting
dan tim elektro dalam
2 Listrik, AC Bocor, 5 1 5 K3
penataabn kabel yang baik
penyimpanan bahan
dan benar
mudah terbakar
Ruanganfiliing
lembab dan tumbuh Koordinasi dengan tim
3 jamur karena 3 4 12 K3 sarpras dalam pemberian
sirkulasi udara AC
kurang baik
Kehilangan data dari
Koordinasi dengan tim IT
4 server bila ada 5 2 10 IT
dalambackup data
trouble
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan tim
Rekam Medis 1 Atapplafonjebol 2 1 2
sarpras
Lantaikamarmandilic Koordinasi dengan tim K3RS
2 2 3 6
in dan timclening service
Terjadi paparan dari
3 2 1 2 Koordinasi dengan tim K3rs
limbah medis
Tidak tertanganinya
4 bahan dan limbah 1 1 1 Koordinasi dengan tim K3rs
B3 dengan baik
Koordinasi dengan sarpras
Dindinglembabdanb
4 2 3 6 dalam maintenent perbaikan
erjamur
AC

72
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
BISNIS RUMAH SAKIT
KomplainPendaftara
n lama, dan Ka. Instalasi Koordinasi dengan tim
Rekam Medis 1 4 2 8
penulisan nama RM humas
yang salah
Koordinasi dengan temn
Pendaftarankurang Ka. Instalasi
2 4 2 8 sejawat dalam pemberian
ramah RM
komunikasi efektif

73
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Sanitasi
RISIKO PASIEN
Risiko tertular Koordinasi dengan tim SOP
Penyakit karena penanggulangan vektor
Sanitasi 1 Survey √ √ 6 Sanitarian
vektor dan binatang ataupun binatang
pengganggu pengganggu
Koordinasi dengan tim
snaitasi di rumah sakit lain
2 Risiko IPAL bau Komplain √ √ 10 Sanitarian
untuk studibanding
pencegahan bau pada IPAL
Koordinasi pemberian
Risiko Septictank
3 Komplain √ √ 8 Sanitarian mikroba dalam mengurangi
bau
bau pada eptitank
Risiko adanya vektor
Koordinasi dengan tim CS
dan binatang
4 Komplain √ √ 20 Sanitarian dalam menanggulangi
pengganggu di
hewan pengganggu
ruang perawatan
Risiko air bau, Koordinasi dengan sarpras
5 berwarna dan IKP √ √ 12 Sanitarian dalam penataan saluran AIR
terdapat organisme yang baik
Risiko saluran air Ka Unit SOP maintenen
6 Komplain √ √ 20
limbah tidak lancar Sarana pembersihan saluran air
Risiko ruangan Koordinasi dengan tim
Ka Unit
7 lembab dan IKP √ √ 8 elektro dalam maintenen
Sarana
berjamur service AC
Risiko ruangan Koordinasi dengan tim
Ka Unit
8 panas dan sirkulasi Komplain √ √ 12 elektro dalam maintenen
Sarana
udara tidak lancar service AC
Risiko makanan Koordinasi dengan tim gizi
9 IKP √ √ 4 Ka Unit Gizi
terkontaminasi dan sarpras dalam

74
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
vektor penanggulangn vektor
RISIKO STAFF MEDIS
Koordinasi dengan K3RS
dalam pengolahan sampah
yang baik, koordinasi
dengan tim CS dalam
Risiko pemilahan sampah yang
Rapat
Sanitasi 1 menumpuknya √ √ 16 Sanitarian bisa di buang di TPS umum
unit
sampah dan TPS limbah medis
rumah sakit rumah sakit, dan
kerjasama dengan pengolah
limbah medis di rumah sakit
lain
Risiko tertular Koordinasi dengan sarpras
penyakit karena dan CS dalam pelaksanaan
2 Survey √ √ 6 Sanitarian
vektor dan binatang pembasnian vektor binatang
pengganggu pengganggu
Risiko adanya Koordinasi dengan tim CS
binatang dan nurses station dalam
3 Survey √ √ 20 Sanitarian
pengganggu di penanggulangan hewan
Nurse Station pengganggu
Koordinasi dengan tim
K3RS, berlakukan SOP
4 Resiko terpapar B3 IKP √ √ 8 Komite K3RS
pemakaian alat pelindung
diri
Risiko penyimpanan Koordinasi dengan tim K3RS
5 IKP √ √ 20 Sanitarian
B3 yang tidak tepat dan tim CS
Risiko tertusuk jarum Koordinasi dengan tim CS
Rapat
6 karena tempat √ √ 8 Komite PPI dan sarpras dalam
unit
sampah yang tidak penggantian tempat sampah

75
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
memenuhi syarat yang kurang memadai
Rapat Koordinasi dengan tim PPI
7 Risiko kontaminasi √ √ 8 Komite PPI
unit dan K3RS
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dengan tim K3RS
Risiko terpeleset dan
Sanitasi 1 IKP √ √ 12 Komite K3RS dan beri tanda jika terdapat
terjatuh
lantai yang licin
Risiko terpapar B3
2 IKP √ √ 12 Komite K3RS Koordinasi dengan K3RS
dan limbah B3
Risiko penyimpanan
Koordinasi dengan tim
3 B3 yang tidak IKP √ √ 20 Sanitarian
sarpras
memenuhi standart
Risiko penyimpanan
Koordinasi dengan tim
4 limbah B3 yang tidak IKP √ √ 16 Sanitarian
sarpras
memenuhi standart
Lakukan savety dengan 5
Risiko tertular
5 Survey √ √ 9 Komite PPI moment, pemakaian APD
penyakit
saat bekerja
Risiko tertusuk jarum
/ terpapar cairan Koordinasi dengan tim
tubuh karena perwat dalam pembuangan
6 Survey √ √ 16 Komite PPI
pewadahan sampah sampah tajam dan sampah
medis yang tidak medis
baik di TPS B3
Lakukan savety dengan
Risiko terpapar
7 IKP √ √ 12 Komite PPI menerapkan pemakaian
limbah medis
APD
Risiko cedera saat
8 IKP √ √ 6 Komite K3RS Koordinasi dengan tim
berkeliling

76
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Koordinasi dengan tim
9 Risiko Kelelahan Survey √ √ 6 Komite K3RS dalam pembagian sif dan
libur
Koordinasi dengan tim
10 Risiko stress kerja Survey √ √ 8 Komite K3RS dalam pembagian sif dan
libur
Lakukan kajian ulang dalam
Risiko kurangnya Rapat
11 √ √ 8 Komite K3RS penerapan SOP pemakaian
APD unit
APD
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Risiko kebakaran
Sanitasi 1 IKP √ √ 5 Komite K3RS Koordinasi dengan tim K3RS
karena B3
Koordinasi dengan sarpras
Risiko kebocoran dalam
2 Survey √ √ 8 Kasi Sarana
septic tank maintenenpemeliharaan
septitank
Koordinasi dengan sarpras
Resiko kebocoran dalam
3 Survey √ √ 12 Kasi Sarana
IPAL maintenenpemeliharaan
IPAL
Koordinasi dengan sarpras
Resiko kebocoran
4 Survey √ √ 16 Kasi Sarana dalam maintenen
pipa air bersih
pemeliharaan pipa air
Resiko kurangnya
5 Survey √ √ 6 Komite K3RS Koordinasi dengan sarpras
penerangan
Resiko tersengat
Koordinasi dengan sarpras
listrik karena kabel
6 IKP √ √ 8 Komite K3RS dan tim elektro dalam
yang tidak tertata
penataan instalasi listrik
rapi
7 Risiko tidak IKP √ √ 4 Komite K3RS Koordinasi dengan sarpras

77
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
beroperasinya IPAL
karena listrik yang
mati
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Risiko tumpahan B3
Sanitasi 1 IKP √ √ 2 Sanitarian Koordinasi dengan tim CS
/ limbah B3
Risiko kurangnya air
Koordinasi dengan sarpras
2 bersih saat musim Komplain √ √ 12 Komite K3RS
dalam pemenuhan air bersih
kemarau
Risiko kebakaran
tempat penyimpanan
3 IKP √ √ 5 Komite K3RS Koordinasi dengan K3RS
B3 karena udara
panas
Risiko menurunnya Koordinasi dengan sarpras
4 Survey √ √ 6 Sanitarian
kualitas air bersih dalam pemenuhan air bersih
Risiko banyaknya
vektor dan binatang Koordinasi dengan tim
5 Survey √ √ 15 Sanitarian
pengganggu saat sanitarian
musim hujan
Risiko air limbah
Koordinasi dengan tim
6 tidak memenuhi Survey √ √ 8 Sanitarian
sanitarian
syarat
Risiko air bersih
Koordinasi dengan tim
7 yang tidak Survey √ √ 8 Sanitarian
sanitarian
memenuhi standart
BISNIS RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan tim
Risiko besarnya
Rapat keuangan dan tim rumah
Sanitasi 1 biaya pemusnahan √ √ 16 Unit Keuangan
unit sakit lain dalam pengolahan
limbah medis
limbah medis

78
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Risiko besarnya
biaya pemeriksaan
Rapat Koordinasi dengan tim
2 laboratorium terkait √ √ 16 Unit Keuangan
unit keuangan
kesehatan
lingkungan
Risiko tuntutan
hukum karena
pengelolaan
Manajemen Koordinasi dengan tim
3 kesehatan IKP √ √ 10
Rumah Sakit humas rumah sakit
lingkungan yang
tidak memenuhi
standart

79
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit SDM (Sumbaer Daya Manusia)
RISIKO PASIEN
SDM
RISIKO STAFF MEDIS
SDM
RISIKO KARYAWAN
Petugas terkena
Koordinasi dengan tim K3RS
aliran listrik
dalam penataan instalasi
SDM 1 (kesetrum), jatuh K3 √ √ 5 K3
elektronik yang
karena terkait kabel
menggunakan listrik
yang tidak rapih
Bahaya radiasi
Koordinasi dengan sarpras
2 penggunaan K3 √ √ 6 K3
pemberian layar antiradiasi
komputer
Insiden tidak siapnya
Koordinasi dengan K3RS
petugas
3 K3 √ √ 4 K3 dalam pelatihan tanggap
penanggulangan
bencana
bencana
Koordinasi dalam
4 Resiko kelelahan √ √ 15
pembagian sif kerja
Rekreasi dan pembagian
5 Stress Kerja K3 √ √ 4 libur yang sesuai dengan
jam kerja
Koordinasi dengan tim K3RS
Resiko terkatuk
6 K3 √ √ 9 dalam menciptakan
meja/rak file
lingkungan yang kondusif
Koordinasi dengan tim
KOMPLA
7 Keterlambatan gaji √ √ 2 keuangan dalam pemberian
IN
upah gaji
8 Keterlambatan KOMPLA √ √ 2 Berikan proses waktu

80
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
proses cuti IN pengurusan cuti selama 2
minggu dari tanggal cuti
Koordinasi dengan SDM,
Keterlambatan
KOMPLA direktur, dan kepalaruang
9 kenaikan pangkat/ √ √ 2
IN dalam kenaikan pangkat
golongan
karyawan
Koordinasi dengan tim diklat
dalam pemberangkatan
karyawan untuk
Kepastian pegawai
meningkatkan
mendapatkan KOMPLA
10 √ √ 8 pengetahuannya, koordinasi
pelatihan selama 20 IN
dengan bagian keuangan
jam
dalam pendanaan karyawan
untuk melakukan studi atau
pelatihan.
Terkena benda Koordinasi dengan tim PPI
11 K3 √ √ 3 K3
tajam dan K3RS
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Kebakaran karena
penyimpanan Koordinasi sarpras dalam
SDM 1 K3 √ √ 4 K3
Kortsleting Listrik, maintenen alat elektronik
AC Bocor
Koordinasi dengan petugas
Ruangan lembab
2 K3 √ √ 8 K3 ac dalam maintenent
dan tumbuh jamur
perbaikan AC
Kehilangan data dari
Koordinasi dengan K3RS
server bila terjadi KOMPLA
3 √ √ 4 IT dan tim IT dalam backup
kebakaran /korslet IN
data
listrik
4 Ruang yang sempit √ √ 8 K3 Koordinasi dengan sarpras

81
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
SDM 1 Atap plafon jebol K3 √ √ 4 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
Lantai kamar mandi Koordinasi dengan tim K3RS
2 K3 √ √ 3 K3
licin dan tim clening service
Terjadi paparan dari
3 K3 √ √ 4 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
limbah medis
Tidak tertanganinya
bahan dan limbah
4 B3 dengan baik K3 √ √ 4 K3 Koordinasi dengan tim K3RS
(R.SDM satu jalur dg
jalur Limbah B3)
Koordinasi dengan petugas
Dinding lembab dan
5 K3 √ √ 8 K3 ac dalam maintenent
berjamur
perbaikan AC
Dinding retak resiko Koordinasi dengan sarpras
6 K3 √ √ 6 K3
kuman dan K3RS
Ruang tidak terpapar
7 K3 √ √ 8 K3 Koordinasi dengan sarpras
cahaya matahari
BISNIS RUMAH SAKIT
Manajemen
SDM 1 Tuntutan dari pasien √ √ 4 Koordinasi dengan humas
RS
Manajemen Koordinasi dengan humas
2 Tuntutan hukum √ √ 4
RS dan badan hukum yang lain

82
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit Diklat & TU
RISIKO PASIEN
Diklat & TU
RISIKO STAFF MEDIS
Diklat & TU
RISIKO KARYAWAN
Koordinasi dengan tim K3RS
Terpapardenganbah
Diklat & TU 1 PPI √ √ 8 kadiklat dan PPI dalm pencegahan
anberbahaya
paparan bahaya
2 Tertimpabendajatuh IKP √ √ 4 Kadiklat Koordinasi dengan tim K3RS
Koordinasi dengan tim K3RS
3 Terpeleset K3 √ √ 3 K3
Dan tim clening service
KOMPLA Koordinasi dengan tim
4 Tuntutanhukum √ √ 4 Kadiklat
IN humas rumah sakit
Selalu membudayakan
PHBS di rumah sakit,
Terjadi penularan
5 PPI √ √ 4 PPI melakukan kerja dengan
penyakit
dilandaskan SOP, koordinasi
dengan tim K3RS
Bahaya radiasi Koor dinasi dengan sarana
KOMPLA
6 penggunaan √ √ 6 K3 dan prasarana dalam
IN
komputer pemberian layar anti radiasi
KOMPLA Lakukan pergantian sif yang
7 Resiko kelelahan √ √ 12 Kadiklat
IN baik,
Koordinasi dengan tim
8 Stress Kerja K3 √ √ 16 K3
pembagian libur dan rekreasi
Koor dinasi dengan sarana
KOMPLA
9 Radiasi Komputer √ √ 12 Kadiklat dan prasarana dalam
IN
pemberian layar anti radiasi

83
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Koordinasi dengan tim
manajemen diklat dan
Keterbatasan RAPAT bagian SDM dalam
10 √ √ 6 Kadiklat
anggaran diklat UNIT memberikan pelatihan
secara berurut kepada
semua karyawan
Budayakan 5R dan
Kehilangan koordinasi dengan tim
11 IKP √ √ 4 Kadiklat
dokumen sarana dan prasarana dalam
pengajuan almari dokumen
Kehilangan data dari KOMPLA Koordinasi dengan tim IT
12 √ √ 4 Kadiklat
server IN dalam backup data
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
Koordinasi dengan tim
Diklat & TU 1 Ruang yang sempit K3 √ √ 4 Kadiklat
sarana dan prasarana
Petugas terkena
Koordinasi dengan tim
aliran listrik
elektrodan sarana dalam
2 (kesetrum), jatuh K3 √ √ 5 kadiklat
merapikan kabel yang tidak
karena terkait kabel
rapi
yang tidak rapih
Fasilitas yang belum KOMPLA Koordinasi dengan tim
3 √ √ 3 kadiklat
sesuai standar IN sarana dan prasarana
Budayakan 5R dan
Minimnya tempat
KOMPLA koordinasi dengan tim
4 penyimpanan √ √ 12 kadiklat
IN sarana dan prasarana dalam
dokumen
pengajuan almari dokumen
Tidak adanya
KOMPLA koordinasi dengan tim
5 pemisahan antara √ √ 16 kadiklat
IN sarana dan prasarana
bidang

84
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Pembersihan AC
koordinasi dengan tim
6 belum terlaksana PPI √ √ 25 PPI
sarana dan prasarana
sesuai jadwal
Pembersihan kulkas koordinasi dengan tim
7 PPI √ √ 25 PPI
belum terlaksana sarana dan prasarana
Bengkura banyak koordinasi dengan tim
8 PPI √ √ 20 PPI
yang keropos sarana dan prasarana
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
Perbaikan tembok koordinasi dengan tim
Diklat & TU 1 PPI √ √ 25 PPI
dan pengecatan sarana dan prasarana
Saluran air banyak Koordinasi dengan tim tim
2 PPI √ √ 75 PPI
yang buntu clening service
BISNIS RUMAH SAKIT
Diklat & TU

85
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
Unit IGD & HCU
RISIKO PASIEN
1 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Sosialisasi penerapan
IGD & HCU identifikasi pasien IGD identifikasi pasien setiap
melakukan tindakan
2 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Sosialisasi standart
peresepan obat IGD penulisan resep
3 Insiden kesalahan IKP √ √ 3 Ka Instalasi - Sosialisasi SPO persiapa
persiapan obat IGD Obat
4 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Koordinasi dengan
pemberian obat dari IGD farmasi
farmasi
5 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Sosialisasi SPO
pasien dalam IGD pemberian Obat,
pemberian obat penerapan standar
identifikasi pasien dalam
pemberian obat
6 Insiden kesalahan IKP √ √ 4 Ka Instalasi - Sosialisasi SPO
dosis obat IGD pemberian obat
7 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Sosialisasi SPO
formulasi/pressentas IGD pemberian obat
i
8 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Sosialisasi SPO
rute pemberian obat IGD pemberian obat
9 Insiden kesalahan IKP √ √ 9 Ka Instalasi - Sosialisasi SPO
jumlah pemberian IGD pemberian obat
obat
10 Obat kadaluarsa IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Ditangani sesuai kondisi
IGD medik
11 Reaksi efek samping IKP √ √ 10 Ka Instalasi - Diberikan obat

86
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
obat IGD simptomatik
12 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Dilakukan Penyusuran
pengambilan sampel IGD
untuk transfusi
13 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Koordinasi dengan PMI
pemesanan IGD
darah/produk darah
14 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Sosialisasi SPO transfusi
pasien transfusi IGD darah
15 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Koordinasi dengan PMI
darah/produk darah IGD
16 Reaksi transfusi IKP √ √ 5 Ka Instalasi - ditangani sesuai kondisi
IGD medik
- Peningkatan pelaksanaan
SPO
17 Pasien jatuh IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Penanganan pasien jatuh
IGD
18 Terjadi penularan ?? √ √ 4 Ka Instalasi - Koordinasi dengn pihak
penyakit IGD terkait
(nosokomial)
19 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Koordinasi dengan DPJP
advis IGD atau komite medik
20 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - brefing setiap pre
komunikasi dalam IGD conferen /sosialisasi
serah terima pasien SPO dan evaluasi
21 Insiden tidak siapnya √ √ 5 - Koordinasi dengan K3
petugas K3
penanggulangan
bencana
22 Alat medis tidak siap IKP √ √ 5 Ka Instalasi -koordoinasi dengan sarpras

87
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
digunakan IGD alat medis
23 Ketersediaan alat IKP √ √ 8 Ka Instalasi Pengajuan untuk
terbatas IGD penambahan alat
24 Kesalahan IKP √ √ 4 Ka Instalasi Melihat buku petunjuk
operasional alat IGD pengopersaian alat
25 Petugas tidak bisa IKP √ √ 6 Ka Instalasi Brefing SPO pengopersaian
mengoperasikan alat IGD alat
26 Insiden kesalahan IKP √ √ 6 Ka Instalasi Sosialisasi ulang pemakaian
setting alat syrink IGD alat medis
pump
27 Risiko aspirasi pada IKP √ √ 5 Ka Instalasi Ditangani sesui kondisi
pasien yang di IGD medis
suction
28 phlebitis IKP √ √ 4 Ka Instalasi Memasang ulang infus
IGD
29 Instrumen rawat luka IKP √ √ 5 Ka Instalasi Koordinasi dengan CSSD
tidak steril IGD
30 Berkas rekam medis IKP √ √ 16 Ka Instalasi Koordinasi dengan bagian
tidak lengkap IGD RM
31 tidak diberikan IKP √ √ 4 Ka Instalasi Melakukan tindakan sesuai
informed consent IGD dengan SPO
32 Ketidak patuhan IKP √ √ 4 Ka Instalasi breafing 5 moment cuci
petugas cuci tangan IGD tangan
33 Tidak tepatnya IKP √ √ 4 Ka Instalasi Brifing pemakaian APD
pemakaian APD IGD
RISIKO STAFF MEDIS
34 tertusuk jarum K3/PPI √ √ 5 Ka Instalasi - Melaksanakan tindakan
IGD & HCU IGD sesuai SPO pemberian
obat injeksi
35 komplain pasien KOMPLA √ √ 8 Ka Instalasi Koordinasi dengan humas

88
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
IN IGD
36 hukuman dari atasan √ √ 8 Ka Instalasi Koordinasi dengan
IGD manjemen
37 Terpercik darah atau K3/PPI √ √ 8 Ka Instalasi - Melaksanakan tindakan
cairan pasien IGD sesuai SPO penanganan
bila terkena cairan/darah
pasien
38 tuntutan hukum KOMPLA √ √ 5 Ka Instalasi - Koordinasi dengan
IN IGD manjemen
39 Terjadi penularan K3/PPI √ √ 5 Ka Instalasi - Melakukan tindakan
penyakit IGD sesuai dengan SPO
40 Pasien tidak √ √ 6 Ka Instalasi - Koordinasi dengan
kooperatif IGD Humas
RISIKO KARYAWAN
41 Petugas terkena √ √ 5 - Merapikan kabel
aliran listrik K3 K3 - Beri tanda petunjuk jika
IGD & HCU (kesetrum), jatuh ada masalah pada barang
karena terkait kabel elektronik
yang tidak rapih
42 Bahaya radiasi K3 √ √ 3 K3 - Koordinasi dengan sarpras
penggunaan pengadaan kaca anti
komputer radiasi
43 Insiden tidak siapnya K3 √ √ 4 K3 - Koordinasi dengan K3Rs
petugas berkaitan dengan
penanggulangan pelatihan penanggulangan
bencana bencan
44 Stress Kerja K3 √ √ 8 Ka Instalasi - Koordinasi dengan tim
IGD kerja dalam pembagian sif
45 terkena benda tajam K3 √ √ 5 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
/ terbentur dinding dan K3RS

89
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT
46 Berkas RM rusak K3 √ √ 2 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
IGD & HCU karena tempat dan K3RS
penyimpanan bocor
47 Terjadi kehilangan √ √ 4 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
atau pasien kabur K3 dan K3RS
karena banyak pintu
penghubung
48 Kebakaran karena √ √ 4 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
penyimpanan gas K3 dan K3RS
LPG, Kortsleting
Listrik, AC Bocor,
penyimpanan bahan
mudah terbakar
49 Ruangan lembab K3 √ √ 8 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
dan tumbuh jamur dan K3RS
karena sirkulasi
udara kurang baik
50 Insiden kesalahan IKP √ √ 5 Ka Instalasi - Koordinasi dengan
penyimpanan IGD laboratorium
darah/produk darah
51 Kehilangan data dari KOMPLA √ √ 5 - Koordinasi dengan tim It
server bila terjadi IN IT dalam backup data
kebakaran /korslet
listrik
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
52 Atap plafon jebol K3 √ √ 5 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
IGD & HCU
dan K3RS
53 Lantai kamar mandi K3 √ √ 5 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
licin dan K3RS

90
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
54 Terjadi paparan dari K3 √ √ 5 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
limbah medis dan K3RS
55 Tidak tertanganinya K3 √ v 4 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
bahan dan limbah dan K3RS
B3 dengan baik
56 Dinding lembab dan K3 √ √ 6 K3 - Koordinasi dengan tim PPI
berjamur dan K3RS
BISNIS RUMAH SAKIT
57 Tuntutan dari pasien √ √ 5 Manajemen Koordinasi dengan tim
IGD & HCU
RS humas
58 Tagihan ke pasien √ √ 8 Manajemen Koordinasi dengan humas
yang tidak terbayar RS rumah sakit dan bagian
keuangan
59 Mengganti billing √ √ 4 Manajemen
yang tidak terbayar RS
termasuk biaya Koordinasi dengan tim kasir
perbaikan pada dan tim IT rumah sakit
pasien akibat
kesalahan pihak RS
60 Penundaan √ √ 4 Manajemen Melaksanakan sosialisasi
pembayaran pasien RS SPO penundaan
pembayaran pasien
61 Tuntutan hukum √ √ 8 Manajemen Koordinasi dengan humas
RS

91
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
UNIT KAMAR JENAZAH
RISIKO PASIEN
Kamar 10
Jenazah
RISIKO STAFF MEDIS
Kamar 10
Jenazah
RISIKO KARYAWAN
resiko penggunaan
Sosilaisasi SPO terkait
Kamar 1 APD petugas yang PPI v v 25 PPI
Jenazah pengggunaan APD
tidak lengkap

resiko terpapar Sosialisasi SPO terkait


2 PPI v V 20 PPI
cairan infeksius penggunaan APD

Resiko terpeleset Koordinasi K3 dan sarapa


3 K3 v V 25 K3
lantai licin prasarana

RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT


Resiko kerusakan Koordinasi k3 sarana
Kamar 1 Tukang v V 15 Ka Sar pras
Jenazah meja jenazah prasarana

Resiko kerusakan Koordinasi k3 sarana dan


2 Tukang v V 10 Ka Sar Pras
kran air prasarana

92
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25

Resiko kerusakan Karyawa Koordinasi k3 sarana


3 v v 15 Ka Sar Pras
long spin board n prasarana

LINGKUNGAN RUMAH SAKIT


Kamar 1 Atap plafon jebol K3 v V 20 K3
Jenazah
Paparan limbah
2 medis dan cairan K3 v V 5 K3
infeksius

Saluran
3 pembuangan tidak Tukang v V 20 Kasi Sar Pras
buntu

Dinding lembab dan


4 Cs v v 15 Kasi Sar Pras
berjamur

5 Lantai licin Cs v V 10 K3

6 Kran bocor Tukang v V 15 Kasi Sar Pras

7 Genting bocor Tukang v V 10 Kasi Sar Pras

BISNIS RUMAH SAKIT


Kamar
Jenazah

93
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
UNIT LOUNDRY

RISIKO PASIEN
LOUNDRY
RISIKO STAFF MEDIS
LOUNDRY
RISIKO KARYAWAN
Penggunaan APD Sosialisasi SPO tentang
1 v v PPI
LOUNDRY yang tidak lengkap penggunaan APD

risiko terpapar cairan Sosialisasi SPO apabila


2 v v PPI
infeksius terpapar cairan infeksius

Mengingatkan untuk selalu


Resiko terpeleset berhati-hati apabila ada
3 v V PMKP
lantai licin lantai yang basah dan licin
segera dikeringkan

Resiko terkena Selalu menyimpan bahan


4 bahan kimia v V PMKP kimia berbahaya jauh dari
berbahaya jangkauan , dan diberi tanda

Apabila ditemukan reaksi


Resiko alergi
alergi pada sabun segera
terhadap detergen
5 v V PMKP konsultasikan ke dokter agar
atau sabun untuk
mendaoatkan penanganan
pencucian
yang tepat

Resiko terkena luka Selalu berhati-hati dalam


6 v V PMKP
bakar akibat setrika melaksanakan pekerjaannya

94
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
panas

Selalu melakuan
pengecekan pada kabel-
Resiko terkena
kabel sebelum melakukan
sengatan listrik
7 v V PMKP aktivitas segera lapor
akibat kabel listrik
apabila ditemukan adanya
terbuka
kerusakan atau kabel
terbuka

RISIKO FASILITAS RUMAH SAKIT


Resiko kerusakan Koordinasi dengan sarana
1 v V Kasi sar pras
LOUNDRY mesin cuci dan prasarana

Resiko kerusakan Koordinasi dengan sarana


2 v V Kasi sar pras
alat setrika dan prasarana

Resiko Kerusakan
Koordinasi dengan sarana
3 meja dan almari v V Kasi Sar Pras
dan prasarana
tempat linen

Resiko kerusakan
Koordinasi dengan sarana
4 pada linen dan v V Kasi Sar Pras
dan prasarana
penggantian baru

LINGKUNGAN RUMAH SAKIT


Koordinasi dengan saran
1 Atap plafon jebol K3 v V K3
LOUNDRY dan prasarana K3RS

Paparan limbah
2 medis dari K3 v V K3 Koordinasi dengan PPI
cuciandengan cairan
95
Dampak Probabilitas

RANKING RISIKO
ASAL S

Sgt Ringan

Sgt Jarang

Sgt Sering
LAPORAN K

Sgt Berat

Kadang
Sedang
Ringan

Jarang

Sering
Berat
(IKP, O
Unit No Katagori risiko KOMPLAIN, R
MITIGASI, PIC PENANGANAN RISIKO
RAPATUNIT
, SURVEY,
1-
RONDE) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
25
infeksius

Saluran
Koordinasi dengan sarana
3 pembuangan tidak Laundry v V Kasi Sar Pras
dan prasarana
buntu

Koordinasi dengan sarana


Dinding lembab dan
4 Laundry v v Kasi Sar Pras dan prasarana dan tim
berjamur
cleaning service

Koordinasi dengan tim


5 Lantai licin Laundry v V K3
cleaning service

Koordinasi dengan sarana


7 Kran bocor Laundry v V Kasi Sar Pras
dan prasarana

Koordinasi dengan sarana


8 Genting bocor Laundry v V Kasi Sar Pras
dan prasarana

BISNIS RUMAH SAKIT


Sering terjadi
Perawatan terhadap linen
penggantian
1 Laundry Kasi Sar Pras harus sesuai SOP agar linen
LOUNDRY dikarenakan linen
terawat dengan baik
berlubang

96