Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

UNIT: UKM
Proses Perencanaan program KIA
KIA
Standar akreditasi perencanaan kriteria 2.2.2 tetang kelengkapan perijinan
Kriteria Audit tenaga kesehatan yang ada di puskesmas

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian Metode
Bukti – Bukti Obyektif
Ketidaksesuaian Audit

Berdasarkan Wawancara
pemeriksaan Ada SIP atau STR sudah habis masa berlakunya
Periksa
dokumen, Ditemukan Ada yang belum mengurus perijinan
ada tenaga dokumen/
kesehatan yang rekaman
belum mempunyai
surat ijin dan masa
berlakunya sudah
habis

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Rencana tindak lanjut dari analisi akar pemasalahan :
Ada tenaga kesehatan yang belum mengurus perijinan dikarenakan kurang memahami prosedur
pengurusan

(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan
akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :
-