8.1.

1 Ep 2 Pengajuan surat untuk permintaan analisis kimia

8.1.2 Ep. 3 Tim audit melakukan Pemantauan berkala pelaksanaan prosedur permintaan pemeriksaan,
penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan specimen
Ep.4 pemantauan ketepatan waktu penyerahan hasil lab
8.1.2 Ep 8 Tim audit melakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri dan
pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dan didokumentasikan
Ep. 11 Tim audit melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah medis
apakahh sesuai dengan prosedur
8.1.3 Ep 3 Tim audit melakukan pemantauan pelaporan hasil pemeriksaan lab.
8.1.4 Ep. 5 Tim audit melakukan monitoring hasil lab. , tindak lanjut monitoring, terhadap
penyampaian hasil kritis, misalnya melalui rapat
8.1.7 Ep. 4 Tim audit melakukan pemantauan bukti pelaksanaan perbaikan
Ep.5 tim audit melaksanakan pengendalian mutu eksternal dan hasil melakukan MOU dgn
labkesdaa prov.
Ep. 7 Tim audit dan tim mutu membuat bukti dokumentasi dilakukannya pemantapan mutu
internal dan eksternaal
8.1.8 ep. 5 pembentukan tim FMEA untuk melakukan identifikasi , analisis dan tindak lanjut resiko
keselamatan di lab.
8.2.1 ep. 8 Tim audit melakukan evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan dgn formularium
serta dokumentasikan
8.2.2 ep. 3 pengajuan surat ke dinas untuk permintaan apoteker dan surat permohonan pelatihan
Ep. 6 pengajuan surat ke dinas untuk pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan obat
oleh dinkes kab.
8.2.6 ep. 3 Tim audit melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap obat emergensi sera
didokumentasikan
8.4.4 ep. 2 Tim audit melakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam
medis serta dokumentasikan
8.5.1 ep. 1 Tim audit melakukan pemantauan lingkungan fisik secara rutin serta didokumentasikan
Ep. 2 Tim audit melakukan pemeliharaan Dan pemantauan instalasi listrik , air, vemtilasi, gas dan
sistem lain dilakukan secara rutin. Serta didokumentasikan
Ep. 5 Tim audit melakukan inspeksi, pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan alat , apakah
sesuai dgn prosedur
Ep. 6 Tim audit melaporkan pelaksanaan hasil dan tindak lanjut inspeksi, pemantauan,
pemeliharaan dan perbaikan yg telah dilakukan.
8.5.2 ep. 3 Tim audit melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
kebijakan dan prosedur penanganan bahan berbahaya serta didokumentasikan
Ep. 4 Tim audit melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
kebijakan dan prosedur penanganan limbah berbahaya serta didokumentasikan
8.5.3 ep. 1 dokumen program keamanan lingkungsn fisik pkm = security
Ep. 2 SK security
Ep.3 laporan security
8.6.1 ep. 3 Tim audit melakukan pemantauan dan hasil tindak lanjut terhadap SOP sterilisasi alat alat,
pemisahan alat yg bersih dan kotor , alat yg membutuhkan perawatan lebih lanjut serta
alat yang membutuhkan persyartan khsus peletakannya
8.6.2 ep. 1 daftar inventaris peralatan klinis , diminta kepada bendahara barang
Ep. 4 Tim audit melaporkan hasil pemantauan terhadap kontrol peraltan, testing dan
perawatan secara rutin. Serta di dokumentasikan
8.7.1 ep. 1 pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi tenaga yg memberikan pelayanan kklinis
dan persyaratan kompetensi = dimintakan pada admin
Ep. 4 pemetaan kompetensi = admin

8.7.2 Ep.2 Analisa dan tindak lanjut evaluasi kinerja tenaga kesehatan yg memberikan pelayanan Formatted: Highlight
8.7.3 ep. 4 lampiran seritifikat pelaksanaan diklat
8.7.4 ep. 1 uraian tugas = minta admin
Ep. 3 Tim audit melakukan penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan terkait dengan
kewenangan khusus yg dieberikan
Ep. 4 Tim audit melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap uraian tugas dan pemberian
wewenang bagi setiap tenaga kesehatan, serta didokumentasikan.