Ratih Nur Wahyuni 33

M Fahri Gunawan 26

Husnan Lazuardhy 17

Rizki Juliantara 34

Audit Sektor Publik Iqbal Aji Harjuna 19

601 Alih Program

Rahmat Wijaya 32
standar waktu pelayanan
pemberian ijin adalah 14 hk.
////////////////////////
meminimalisir
risiko
keterlambatan
pelayanan
Agenda tahapan Agenda
pelayanan permohonan

dibandingkan

*Tidak ada ketentuan

yang mengatur jangka
Aturan/prosedur waktu penyelesaian
Yg berlaku
masing-masing tahapan.
 //////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////
//////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////
Tugas:
1.Tuangkan dalam kertas kerja audit atas
informasi yang diperoleh, bandingkan dengan
kriteria!
2.Buatlah simpulan!
//////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////
//////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////
LEMBAGA AUDIT PEMERINTAH INDEKS
TIM AUDIT KINERJA
DINAS TATA RUANG KABUPATEN MENJANGAN

KERTAS KERJA AUDIT

Firm Audit Objective (FAO)

Menilai efektivitas pelayanan permohonan IMB oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Menjangan

Lingkup Audit

Auditee Dinas Tata Ruang Kabupaten Menjangan

Periode Waktu Maret – April 2017
Metode Pengumpulan Bukti Metode Sampling
Jumlah Sample 5

Kriteria Audit

A. Apakah proses pelayanan IMB telah sesuai dengan standar dan prosedur yang diterapkan?
1. Apakah terdapat standar pelayanan yang jelas yang berlaku di Dinas Tata Ruang Kab Menjangan
tentang pelayanan IMB?
2. Apakah standar pelayanan tersebut telah disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh pegawai
Dinas Tata Ruang Kabupaten Menjangan?
3. Apakah standar pelayanan tersebut juga telah disosialisasikan dan telah dimengerti oleh
masyarakat khususnya warga pemohon IMB?
4. Apakah pelaksanaan pelayanan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
5. Apakah janji layanan/ketepatan waktu pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar?

https://dpmptsp.natunakab.go.id/wp-content/uploads/2017/06/5.jpg
https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/jawa-timur/kota-probolinggo/izin-mendirikan-bangunan-imb
 Pemohon Dede Sukandar

Penerimaan berkas IMB 1 Maret 2017

Pemeriksaan gambar rencana & peninjauan lapangan 2 Maret 2017

Perhitungan Ret. / SKR 3 Maret 2017

Pemberian No. Register 4 Maret 2017

Pemetaan & Situasi 5 Maret 2017

Pembuatan konsep IMB / pengetikan 8 Maret 2017

Pemeriksaan PIMB 9 Maret 2017

Pemeriksaan berkas 10 Maret 2017

Penandatanganan IMB 11 Maret 2017

Penomoran Keputusan IMB 12 Maret 2017

Pencatatan Dokumentasi IMB 14 Maret 2017

Penyerahan undangan pengambilan IMB selesai 14 Maret 2017

Pemohon Sulaiman Debuci

Penerimaan berkas IMB 3 April 2017

Pemeriksaan gambar rencana & peninjauan lapangan 7 April 2017

Perhitungan Ret. / SKR 7 April 2017

Pemberian No. Register 9 April 2017

Pemetaan & Situasi 10 April 2017

Pembuatan konsep IMB / pengetikan 12 April 2017

Pemeriksaan PIMB 14 April 2017

Pemeriksaan berkas 14 April 2017

Penandatanganan IMB 17 April 2017

Penomoran Keputusan IMB 18 April 2017

Pencatatan Dokumentasi IMB 21 April 2017

Penyerahan undangan pengambilan IMB selesai 25 April 2017


Pemohon Higuan Salampesi

Penerimaan berkas IMB 3 April 2017

Pemeriksaan gambar rencana & peninjauan lapangan 5 April 2017

Perhitungan Ret. / SKR 8 April 2017

Pemberian No. Register 9 April 2017

Pemetaan & Situasi 10 April 2017

Pembuatan konsep IMB / pengetikan 12 April 2017

Pemeriksaan PIMB 16 April 2017

Pemeriksaan berkas 18 Maret 2017

Penandatanganan IMB 21 April 2017

Penomoran Keputusan IMB 22 Maret 2017

Pencatatan Dokumentasi IMB 23 April 2017

Penyerahan undangan pengambilan IMB selesai 26 April 2017

Pemohon Meimei Susanti

Penerimaan berkas IMB 4 Maret 2017

Pemeriksaan gambar rencana & peninjauan lapangan 7 Maret 2017

Perhitungan Ret. / SKR 8 Maret 2017

Pemberian No. Register 10 Maret 2017

Pemetaan & Situasi 11 Maret 2017

Pembuatan konsep IMB / pengetikan 13 Maret 2017

Pemeriksaan PIMB 14 Maret 2017

Pemeriksaan berkas 15 Maret 2017

Penandatanganan IMB 17 Maret 2017

Penomoran Keputusan IMB 19 Maret 2017

Pencatatan Dokumentasi IMB 20 Maret 2017

 Penyerahan undangan pengambilan IMB selesai 24 Maret 2017

Pemohon Upin Ipin

Penerimaan berkas IMB 9 April 2017

Pemeriksaan gambar rencana & peninjauan lapangan 11 April 2017

Perhitungan Ret. / SKR 13 April 2017

Pemberian No. Register 14 April 2017

Pemetaan & Situasi 16 April 2017

Pembuatan konsep IMB / pengetikan 17 April 2017

Pemeriksaan PIMB 18 April 2017

Pemeriksaan berkas 19 Maret 2017

Penandatanganan IMB 19 April 2017

Penomoran Keputusan IMB 23 Maret 2017

Pencatatan Dokumentasi IMB 26 April 2017

Penyerahan undangan pengambilan IMB selesai 27 April 2017


No Pemohon Dede Lama Sulaiman Lama Higuan Lama Meimei Susanti Lama Upin Ipin Lama
Sukandar Debuci Salampesi
1 Penerimaan berkas IMB 1 Maret 2017 1 hari 3 April 2017 4 3 April 2017 2 4 Maret 2017 3 9 April 2017 2
Hari Hari Hari Hari

2 Pemeriksaan gambar rencana 2 Maret 2017 1 Hari 7 April 2017 1 5 April 2017 3 7 Maret 2017 1 11 April 2017 2
& peninjauan lapangan Hari Hari Hari Hari

3 Perhitungan Ret. / SKR 3 Maret 2017 1 hari 7 April 2017 2 8 April 2017 1 8 Maret 2017 2 13 April 2017 1
Hari Hari Hari Hari

4 Pemberian No. Register 4 Maret 2017 1 hari 9 April 2017 1 9 April 2017 1 10 Maret 2017 1 14 April 2017 2
Hari Hari Hari Hari

5 Pemetaan & Situasi 5 Maret 2017 3 Hari 10 April 2017 2 10 April 2017 2 11 Maret 2017 2 16 April 2017 1
Hari Hari Hari Hari

6 Pembuatan konsep IMB / 8 Maret 2017 1 hari 12 April 2017 2 12 April 2017 4 13 Maret 2017 1 17 April 2017 1
pengetikan Hari Hari Hari Hari

7 Pemeriksaan PIMB 9 Maret 2017 1 hari 14 April 2017 1 16 April 2017 2 14 Maret 2017 1 18 April 2017 1
Hari Hari Hari Hari

8 Pemeriksaan berkas 10 Maret 2017 1 hari 14 April 2017 3 18 Maret 2017 3 15 Maret 2017 2 19 April 2017 1
Hari Hari Hari Hari

9 Penandatanganan IMB 11 Maret 2017 1 Hari 17 April 2017 1 21 April 2017 1 17 Maret 2017 2 19 April 2017 4
Hari Hari Hari Hari

10 Penomoran Keputusan IMB 12 Maret 2017 2 Hari 18 April 2017 3 22 Maret 2017 1 19 Maret 2017 1 23 April 2017 3
Hari Hari hari Hari

11 Pencatatan Dokumentasi IMB 14 Maret 2017 1 21 April 2017 4 23 April 2017 3 20 Maret 2017 4 26 April 2017 1
12Hari Hari Hari Hari Hari

12 Penyerahan undangan 14 Maret 2017 25 April 2017 26 April 2017 24 Maret 2017 27 April 2017
pengambilan IMB selesai
TOTAL 1 Maret 2017 - 14 3 April 2017 – 23 3 April 2017 – 26 24 4 April 2017 – 21 9 April 2017 – 19
14 Maret 2017 Hari 25 April 2017 Hari April 2017 Hari 24 April 2017 Hari 27 April 2017 Hari

Kesimpulan:
secara keseluruhan, hanya terdapat 20% dari total sample yang dilaksanakan sesuai dengan standar waktu pelaksanaan. Sedangkan sisanya, 80% tidak proses
penyelesaiannya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan karena melampaui 14 hari kerja. Dari seluruh sample yang ada, sample an. Dede Sukandar hanyalah salah
satu yang memiliki kesesuaian waktu penyelesaian sehingga sample tersebut dapat dijadikan sebagai patokan bagi sample-sample yang lain.

Kesimpulan
Dari berbagai tahapan proses permohonan IMB tersebut, telah dilakukan analisa tentang area-area khusus yang dapat menyebabkan lambatnya penyelesaian permohonan
IMB ini. Area-area tersebut yaitu:

1. Penerimaan berkas
Dari kelima sample tersebut, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 2,4 hari dengan wakt terlama adalah 4 hari. Proses ini seharusnya bisa diminimalisir.
Penerimaan berkas ini seharusnya bisa disingkat sehingga bisa dilakukan hanya dalam 1 hari ketika pemohon memasukkan berkas. Dengan berkas yang diterima
difront hanyalah berkas yang telah lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Pembuatan konsep IMB
Rata-rata pembuatan konsep ini adalah 1,8 hari dengan waktu terlama 4 hari. Seharusnya konseptor surat sudah memiliki format baku sehingga tidak memakan
waktu yang lama.
3. Pemeriksaan PIMB dan Pemeriksaan Berkas seharusnya menjadi satu kesatuan kegiatan secara bersamaan sehingga pemeriksaa berkas tidak perlu diulang lagi dari
awal.
4. Penandatangan dan penomoran IMB seharusnya bisa menjadi kegiatan yang berurutan sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama.
5. Pencatatan dokumentasi IMB harusnya terpisah dari prosedur pelayanan IMB ini dan diatur dalam prosedur arsip dokumen kantor yang terpisah sehingga kegiatan
dokumentasi/arsip tersebut tidak menghambat proses pelaksanaan penyelesaian permohonan IMB.


KERTAS KERJA AUDIT INDEKS

Nama : Dinas Tata Ruang Kab. Menjangan

Periode Audit : Maret-April 2017

Pengujian Atas :

Efektivitas pelayanan permohonan IMB oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Menjangan

Isi :

secara keseluruhan, hanya terdapat 20% dari total sample yang dilaksanakan sesuai dengan standar
waktu pelaksanaan. Sedangkan sisanya, 80% tidak proses penyelesaiannya tidak memenuhi standar
yang telah ditetapkan karena melampaui 14 hari kerja. Dari seluruh sample yang ada, sample an. Dede
Sukandar hanyalah salah satu yang memiliki kesesuaian waktu penyelesaian sehingga sample tersebut
dapat dijadikan sebagai patokan bagi sample-sample yang lain.

Dari berbagai tahapan proses permohonan IMB tersebut, telah dilakukan analisa tentang area-area
khusus yang dapat menyebabkan lambatnya penyelesaian permohonan IMB ini. Area-area tersebut
yaitu:

1. Penerimaan berkas
Dari kelima sample tersebut, rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 2,4 hari dengan waktu
terlama adalah 4 hari. Proses ini seharusnya bisa diminimalisir. Penerimaan berkas ini
seharusnya bisa disingkat sehingga bisa dilakukan hanya dalam 1 hari ketika pemohon
memasukkan berkas. Dengan berkas yang diterima difront hanyalah berkas yang telah lengkap
dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Pembuatan konsep IMB
Rata-rata pembuatan konsep ini adalah 1,8 hari dengan waktu terlama 4 hari. Seharusnya
konseptor surat sudah memiliki format baku sehingga tidak memakan waktu yang lama.
3. Pemeriksaan PIMB dan Pemeriksaan Berkas seharusnya menjadi satu kesatuan kegiatan secara
bersamaan sehingga pemeriksaa berkas tidak perlu diulang lagi dari awal.
4. Penandatangan dan penomoran IMB seharusnya bisa menjadi kegiatan yang berurutan sehingga
tidak perlu memakan waktu yang lama.
5. Pencatatan dokumentasi IMB harusnya terpisah dari prosedur pelayanan IMB ini dan diatur
dalam prosedur arsip dokumen kantor yang terpisah sehingga kegiatan dokumentasi/arsip
tersebut tidak menghambat proses pelaksanaan penyelesaian permohonan IMB.

Simpulan :

Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Pengendalian:

Dari seluruh sampel tersebut, hanya 20% yang telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
sehingga pelayanan yang dilakukan hasilnya kurang efektif (efektivitas rendah).

Terhadap Kecukupan Pengendalian:

Oleh karena, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses pelaksanaan pelayanan dalam area-
/Terima Kasih