ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRIA EN CIENCIAS E INGENIERIA
MENCION DIRECCION DE LA CONSTRUCCION
GRUPO N° : 02
INTEGRANTES: GONZALES COLLAS, FIORELLA
OSMA MAGUIÑA, VICTOR FREDY
MOSTACERO DIAZ, WISLER
AGUILAR VILLAFANA, MOISES
SANCHES MENDEZ, FREDDY CESAR
LOCALIZACION:
La Institución Educativa N°86772 se encuentra ubicada en la carretera Huancarhuaz s/n,
centro poblado de Huancarhuaz, Distrito de Santa Cruz, Provincia de Huaylas,
Departamento de Ancash.
UBICACIÓN:
Departamento : Ancash
Provincia : Huaylas
Distrito : Santa Cruz
Área : Rural
Dirección : Carretera Huancarhuaz s/n
Región : Sierra
Forma : Escolarizada
Jurisdicción : UGEL Huaylas
Código del Local : 416735
UBICACIÓN DE
LA UNIDAD
PRODUCTORA
Respecto al número de profesores del nivel Primario de la I.E N°86772 ha seguido una
tendencia creciente, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Cuadro N°3 : Docentes Inicial (2013-2017)
2.1.1.3. Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho
problema educativo
El interés para la comunidad en resolver el problema educativo identificado es que los
alumnos de la I.E. N°86772 puedan desarrollar sus clases en condiciones adecuadas, en
ambientes y con mobiliarios que estén de acuerdo a normas técnicas.
Es por esta razón que las autoridades de la comunidad, padres de familia y docente de la
I.E. N° 86772, viendo que la educación de sus hijos es parte fundamental en su desarrollo
intelectual, socio económico y cultural se han visto obligados a gestionar la construcción de
nueva infraestructura para el nivel inicial, para lo cual se han comprometido con realizar
los trabajos de mantenimiento que requiera la institución educativa una vez ejecutado el
proyecto; y actualmente vienen realizando las gestiones para que el proyecto se haga
realidad.
2.1.1.4. ¿Por qué es competencia del Estado resolver esta situación negativa?
Según lo establece la Ley General de Educación, el Estado está encargado de proveer
educación básica pública gratuita de calidad; Para ello debe garantizar, entre otros
aspectos, infraestructura y equipamiento educativo adecuado.
2.2 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-
2017-EF y modificatoria.
22 Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación
intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el
proceso de desarrollo socio-económico.
047 Educación básica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles
inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de
la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.
Respecto al número de profesores del nivel Primario de la I.E N°86772 ha seguido una
tendencia creciente, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Cuadro N°3 : Docentes Inicial (2013-2017)
Entre el 2013-2017 las secciones del nivel primario de la I.E N° 86772 ha sido de 6
secciones, como se puede apreciar en la siguiente tabla (las clases se realizan en ambientes
improvisados que bien podrían cumplir el rol de ambientes complementarios, es por ello
que se hace necesario la ampliación de aulas):
2.1.1.3. Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho
problema educativo
El interés para la comunidad en resolver el problema educativo identificado es que los
alumnos de la I.E. N°86772 puedan desarrollar sus clases en condiciones adecuadas, en
ambientes y con mobiliarios que estén de acuerdo a normas técnicas.
Es por esta razón que las autoridades de la comunidad, padres de familia y docente de la
I.E. N° 86772, viendo que la educación de sus hijos es parte fundamental en su desarrollo
intelectual, socio económico y cultural se han visto obligados a gestionar la construcción de
nueva infraestructura para el nivel inicial, para lo cual se han comprometido con realizar
los trabajos de mantenimiento que requiera la institución educativa una vez ejecutado el
proyecto; y actualmente vienen realizando las gestiones para que el proyecto se haga
realidad.
2.1.1.4. ¿Por qué es competencia del Estado resolver esta situación negativa?
Según lo establece la Ley General de Educación, el Estado está encargado de proveer
educación básica pública gratuita de calidad; Para ello debe garantizar, entre otros
aspectos, infraestructura y equipamiento educativo adecuado.
SILLAS Madera 7 2 0 9
DIRECCION
MESAS Madera 0 5 0 5
SILLAS Madera 0 34 0 34
COCINA/COMEDOR
MESAS Madera 0 8 0 8
SILLAS 21 136 0 157
MESAS 7 60 0 67
TOTAL
SILLAS % 13.38% 86.62% 0.00% 100.00%
MESAS % 10.45% 89.55% 0.00% 100.00%
Fuente: Trabajo de campo
El 70% del mobiliario y equipamiento de la I.E. se encuentra en regular estado y no será suficiente
para implementar las aulas que se habilitaran, estos mobiliarios suelen desgastarse y deteriorarse
más porque el ambiente no es el más adecuado como se puede visualizar en las fotos, la mayoría
tampoco logra cumplir con las Normas Técnicas peruanas NTP. (NTP 260.007:2012, NTP
260.004:2012, NTP 260.031:2012) y con los lineamientos de la norma técnica para el diseño de
locales de educación Primaria 2014.
2.1.1.1 Diagnóstico de los Recursos Humanos
A nivel de recursos humanos la institución educativa cuenta con un total de 07 docentes como se
puede mostrar en la siguiente tabla:
Cuadro N°6: Recursos Humanos
Estos efectos traen como consecuencia el efecto final: “LIMITADO DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCARHUAZ, DISTRITO
DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, ANCASH.”.
2.1.5 Árbol de Causas y Efectos
La representación gráfica entre causas y efectos del problema central del proyecto, surge de la unión
de los dos árboles construidos previamente, sirve para conectar la causal y los efectos.
A. Población Afectada
La Población Afectada es aquella población que podría acceder sin mayores
dificultades a la institución educativa comprendida en el proyecto, según el área de
influencia.
Área de influencia
Es el área donde está la población afectada, comprende a la población que podría
acceder sin mayores dificultades a la Institución educativa en estudio. Para delimitar el
área de influencia se toma como referencia las distancias y tiempos máximos de traslado
a ellas, según la zona donde se ubica y el nivel educativo.
Para las distancias y tiempos de referencia se considera los parámetros establecidos en
el Anexo SNIP 91 que se muestran a continuación:
Cuadro N° 7 Zona de Influencia Referencial
Nivel
Zonas Distancia Máxima Tiempo Máximo
Educativo
Inicial 500 m 15’
Zona Urbana
y Periurbana Primaria 1,500 m 30’
Secundaria 3,000 m 45’
Inicial 2 km 15’
Zona Rural Primaria 4 km 30’
Secundaria 5 km 45’
Fuente: Anexo SNIP9, MEF, 2012
1
Tomado de Parámetros y Normas Técnicas para Formulación, Anexo SNIP9, Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-
EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012.
disminución en el tiempo de traslado de los alumnos se determinó un área dentro de se
identificaron Instituciones Educativas Públicas de nivel Primario, como se puede apreciar en el
siguiente gráfico.
Se trazó el área de influencia considerando un radio de 5 km. Delimitando como área de influencia
del Centro Poblado de Huancarhuaz.
Gráfico N° 1: Población que podría acceder a la I.E N°86772
Las Instituciones Educativas alternativas que se ubican en el área de influencia del proyecto como
se mencionó anteriormente no existen, dado que la I.E. de nivel primario y de gestión pública más
cercana a la I.E 650 se encuentra mayor a 5 km de distancia reglamentarios, fuera del área de
estudio, para ser considerado como una institución alternativa.
Adicionalmente, según el análisis de procedencia (residencia) de alumnos, estas Instituciones
Educativas se encontrarían ubicadas a mayor distancia de la residencia del promedio del
alumnado, por lo que generaría para el alumnado un mayor tiempo para trasladarse a su
Institución educativa, así como, el traslado a una mayor distancia, gastos en pasajes adicionales,
etc.
Por lo tanto el área de influencia vendría a ocupar el mismo espacio geográfico, el Centro
Poblado de Huancarhuaz que no cuenta con ningún centro educativo de nivel Primario, teniendo
por ello mayor cercanía a la I.E N° 86772 como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 2: Área de Influencia del Proyecto
Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento a nivel distrital (0.81%), se proyectó la población
afecta al 2018, resultando 346 habitantes
Proyección
Descripción CENSO 2007
al 2018
Distrito de Santa Cruz 4,840 5,289
0.81%
Huancarhuaz 316 346
La población total del área de influencia, es de 316 habitantes, denotando cierta ventaja del
género masculino, con un 53 % de la población total.
CC.PP Huancarhuaz
%
Categorías Casos
Hombre 167 0.528
Mujer 149 0.472
Total 316 1.00
Fuente: INEI - CPV2007
Gráfico Nº 3: Distribución por sexo
Agua Potable:
Como se observa en el siguiente cuadro, tenemos cifras no muy favorables del área de
influencia en cuanto al tipo de abastecimiento de agua en las viviendas ya que un 26.2%
consume agua de la Red Pública dentro de la vivienda, el 1.5% consume agua de fuera de la
vivienda, el 4.6% consume agua de algún vecino, y el mayor porcentaje de la población
(66.2%) consume agua del rio, acequia o similar.
CC.PP Huancarhuaz
%
Categorías Casos
Red pública Dentro de la
17 26.2%
viv.(Agua potable)
Red Pública Fuera de la
1 1.5%
vivienda
Pilón de uso público 1 1.5%
Río,acequia,manantial o
43 66.2%
similar
Vecino 3 4.6%
Total 65 100%
Fuente: INEI - CPV2007
CC.PP Huancarhuaz
%
Categorías Casos
Pozo ciego o negro /
38 97.4%
letrina
No tiene 1 2.6%
Total 39 100%
Fuente: INEI - CPV2007
Características de Educación
La población de influencia manifiesta en un 67% que sabe leer y escribir mientras que un
33% manifiesta que no.
CC.PP Huancarhuaz
Total %
Categorías Casos
Si sabe leer y escribir 199 199 67%
No sabe leer y escribir 97 97 33%
Total 296 296 100%
Fuente: INEI - CPV2007
La población en
el centro poblado de Huancarhuaz en lo que respecta al nivel de Estudios tiene como
principales resultados que el 15.7% no tiene nivel educativo, mientras que una mayor
proporción, que es el 55.2% ha terminado la primaria, el 23.1% ha terminado la secundaria
y un 1.5% manifiesta solo tener educación inicial.
Características Socioeconómicas
En la localidad de San Juan y el centro poblado Huancarhuaz la población
económicamente activa ocupada representa el 37%. Se puede observar que existe
porcentaje considerable de la no PEA en un 63%, es decir existe mayor población menor
de 15 años.
CC.PP Huancarhuaz
Total %
Categorías Casos
PEA Ocupada 103 103 37%
No PEA 172 172 63%
Total 275 275 100%
Fuente: INEI - CPV2007
B. Población Objetivo
La Población Objetivo es aquella que se beneficiará finalmente con el proyecto, la
población de 6 a 11 años de edad, que es la población que accede al servicio de
educación del nivel primario.
CC.PP Huancarhuaz
Casos Censo
Edades
2007
6 años 8
7 años 12
8 años 4
9 años 17
10 años 11
11 años 10
Total 62
Elaboración propia
Fuente: Censo del INEI - 2007
2.3. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
En esta sección identificamos el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos
específicos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la
intervención.
El Objetivo central se explica por los siguientes medios de primer nivel (directo) y medios
fundamentales.
Medio de Primer Nivel 1: “Adecuado y suficiente condiciones físicas para brindar servicio
educativo.”.
Medio Fundamental 1.1 “Suficiente infraestructura Educativa”.
Medio Fundamental 1.2 “Suficiente Equipamiento educativo (Mobiliario)”.
Fines Directos e Indirectos
Se tiene como objetivo central: “Adecuada oferta del servicio educativo de la I.E N°86772 en
el Centro Poblado de Huancarhuaz, distrito de Santa Cruz, provincia de Huaylas-Ancash”. El
cual ocasionará los siguientes fines directos e indirectos.
Fin directo 1: Incremento del nivel de desempeño del alumno
Fin directo 2: Ingreso oportuno al servicio educativo según nivel educativo.
Para ambos fines directos se relacionan los fines indirectos siguientes:
Fin Indirecto A.1: Disminución de la deserción escolar
Fin IndirectoA.2: Mejores logro de aprendizaje de los alumnos.
Tanto los fines directos como los indirectos, se enmarca de manera global en un fin final del
objetivo central del proyecto.
Fin Último:
“ADECUADO DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIO EN
EL CENTRO POBLADO DE HUANCARHUAZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE
HUAYLAS, ANCAS
Árbol de medios y fines
Gráfico N° 6: Árbol de Medios y Fines
2.4. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
En las alternativas de solución se establecerá el procedimiento para alcanzar la situación óptima
esbozada en el árbol de objetivos. Para ello es necesario tomar como punto de partida los
medios fundamentales que se presentan en la base del árbol de objetivos.
Del árbol antes mencionado se han identificado como imprescindibles y complementarias, que
son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se planteará una o más de
estas, en resumen se presenta el árbol de medios fundamentales y las acciones.
Del árbol de objetivos, se observa 03 medios fundamentales que aparecen en la base del árbol.
Estos son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se planteará una o más
de estas, orientadas a lograr los medios fundamentales definidos.
ALTERNATIVA N°01
PRODUCTO 1: Suficiente Infraestructura Educativa
ALTERNATIVA N°02
El proyecto cumple con los aspectos técnicos y regulatorios que deberá cumplir durante su fase
de ejecución y funcionamiento con lo siguiente:
Población de 6 años 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Población de 7 años 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Población de 8 años 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Población de 9 años 142 143 144 145 147 148 149 150 151 152 153
Población de 10 años 151 152 152 152 152 153 153 153 154 154 154
Población de 11 años 158 160 161 162 164 165 166 168 169 170 172
Total 814 818 820 822 826 829 831 834 837 839 842
Demanda efectiva “con proyecto”: Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que
en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población
afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se
realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto
y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de
evaluación. Entre las metas, puedes plantear: Incrementar la proporción de matrícula de niños
con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños
de dicha edad (demanda potencial).
Como resultado de consultas a los profesores, al director del plantel, padres de familia y
moradores, se determinó que como resultado de las mejoras a la institución educativa. Se
reducirá los indicadores educativos siguientes:
El 70% del mobiliario y equipamiento de la I.E. se encuentra en regular estado y no será suficiente
para implementar las aulas que se habilitaran, estos mobiliarios suelen desgastarse y deteriorarse
más porque el ambiente no es el más adecuado como se puede visualizar en las fotos, la mayoría
tampoco logra cumplir con las Normas Técnicas peruanas NTP. (NTP 260.007:2012, NTP
260.004:2012, NTP 260.031:2012) y con los lineamientos de la norma técnica para el diseño de
locales de educación Primaria 2014.
ESTADO ACTUAL BLOQUES Y AMBIENTES
Ubicación y capacidad Grado de conservación No Existentes
N° de Área útil de Unidad
Bloque / N° Regular Mal Ambiente mínimo
Ambientes (*) niños/doce Ambiente de Bueno (B)
Edificación (R) (M) obligatorio
nte (m2) medida
A1(1° Grado ) 5 56 m2 X
A3(3° Grado ) 56 m2 X
A4(4° Grado) 56 m2 X X
Bloque 02 A5(5° Grado) 21 56 m2 X X
A6( 6° Grado) 56 m2 X X
(SS.HH) 36.5 m2 X
Ambientes
291.1 m2 X
Administrativos
Bloque 03
Cocina 39.2 m2 X
Deposito 39.2 m2 X
Sala de Usos
Bloque 04 m2 X
Múltiples
PROPUESTA BLOQUES Y AMBIENTES
Grado de Intervención Provisión Temporal
A4(4° Grado) X 3
A5(5° Grado) X 3
A6( 6° Grado) X 3
CA RPET A S
CARPETAS UNIPERSONALES EN
GRA DO A ULA S DOCENT ES BIPERSONA LES EN BUEN OFERT A A CT UA L
BUEN ESTADO
EST A DO
1er grado 30 30 0 18 18
2do grado 30 30 0 18 18
3er grado 30 30 0 18 18
4to grado 0 30 0 18 0
5to grado 0 30 0 18 0
6to grado 0 30 0 18 0
T otal 90 180 0 108 54
C A R P ET A S
CARPETAS BIPERSONALES
GRA DO A ULA S DOCENT ES UN IP E R S O N A LE S OFERT A OPT IM IZA DA
O P T IM IZ A D A S OPTIMIZADAS
1er grado 30 30 0 24 24
2do grado 30 30 0 24 24
3er grado 30 30 0 24 24
4to grado 0 30 0 24 0
5to grado 0 30 0 24 0
6to grado 0 30 0 24 0
T otal 90 180 0 144 72
3.2.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA
PROYECCIÓN DE LA BRECHA OFERT A-DEMANDA DEL SERVICIO
EDAD/AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1er grado 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2do grado 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3er grado 13 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4to grado -10 -11 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
5to grado -11 -10 -11 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
6to grado -16 -11 -10 -11 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15
T otal -5 -4 -8 -13 -17 -18 -18 -18 -18 -18 -18
PROYECCIÓN DE LA BRECHA OFERT A-DEMANDA DEL SERVICIO PROYECCIÓN DE LA BRECHA OFERT A-DEMANDA DE AULAS
1er grado 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0 15.00 0 0 0 0
2do grado 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0 15.00 0 0 0 0
3er grado 19.0 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0 15.00 0 0 0 0
4to grado -10.0 -11.0 -14.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -1 -15.00 1 1 15 32
5to grado -11.0 -10.0 -11.0 -14.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -1 -15.00 1 1 15 32
6to grado -16.0 -11.0 -10.0 -11.0 -14.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -1 -15.00 1 1 15 32
T otal 13 14 10 5 1 0 0.0 0 0 0 -3 3 3 96
PRODUCTO I. ADECUADA
1 69.07 2,554.96 176,470.79 176,470.79
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRODUCTO I. ADECUADA
1 69.07 2,699.34 186,434.54 186,434.54
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2*Aguinaldo (S/.
Rubros Unid. Medida 300) +
Cantidad Costo Unit. Costo total 2018 2018.00 2019.00 2020.00 2021.00 2022.00 2023.00 2024.00 2025.00 2026.00 2027.00
1*Escolaridad (S/.
300)
1. Costo de operación: 265,610.0 265,610 265,610 265,610 265,610 265,610 265,610 265,610 265,610 265,610 265,610
Remuneración del Personal: 265,200.0 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200
Docente - Director Unid. 1 4,000 900 48,900.0 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900
Docentes - Profesores Unid. 7 2,500 900 216,300.0 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300
Servicios e insumos: 410.0 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
Servicios básicos Mes 12 18 216.0 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Material de escritorio Mes 12 12 144.0 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2. Costo de mantenimiento: 1,200.0 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Reparaciones de infraestructura Global 1 300 300.0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Pinturas para muros y techos Global 1 400 400.0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Pintado de muros y techos Global 1 500 500.0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00 266,810.00
Remuneración del Personal: 265,200 265,200.0 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200
Docente - Director (*) Unid. 1 48,900 1 48,900.0 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900
Docentes - Profesores (*) Unid. 7 216,300 1 216,300.0 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300
Servicios e insumos: 410 347.5 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347
Servicios básicos Mes 12 216 0.847 183.1 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
Material de escritorio Mes 12 144 0.847 122.0 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
2. Costo de mantenimiento: 1,200 1,016.9 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017
Reparaciones de infraestructura Global 1 300 0.847 254.2 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Pinturas para muros y techos Global 1 400 0.847 339.0 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Pintado de muros y techos (**) Global 1 500 0.847 423.7 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424
Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41 266,564.41
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO (PP) - ALTERNATIVA 1 Ó 2
2*Aguinaldo (S/.
Rubros Unid. Medida
300) +
Cantidad Costo Unit. Costo total 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1*Escolaridad (S/.
300)
1. Costo de operación: 265,635 265,635 265,635 265,635 265,635 265,635 265,635 265,635 265,635 265,635 265,635
Remuneración del Personal: 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200
Docente - Director Unid. 1 4,000 900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900
Docentes - Profesores Unid. 7 2,500 900 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300
Servicios e insumos: 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
Servicios básicos Mes 12 18 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Material de escritorio Mes 12 12 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2. Costo de mantenimiento: 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Reparaciones de infraestructura Global 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Pinturas para muros y techos Global 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Pintado de muros y techos Global 1 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Total costo de operación y mantenimiento con proyecto 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00 267,435.00
Remuneración del Personal: 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200 265,200
Docente - Director (*) Unid. 1 48,900 1 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900
Docentes - Profesores (*) Unid. 7 216,300 1 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300 216,300
Servicios e insumos: 435 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
Servicios básicos Mes 12 216 0.847 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
Material de escritorio Mes 12 144 0.847 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
2. Costo de mantenimiento: 1,800 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525
Reparaciones de infraestructura Global 1 500 0.847 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424
Pinturas para muros y techos Global 1 500 0.847 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424
Pintado de muros y techos (**) Global 1 800 0.847 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678
Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07 267,094.07
3.3.5. COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO DIRECTO
Los costos incrementales se han estimado como la diferencia entre los costos de la situación
“con proyecto” menos los costos en la situación “sin proyecto”, los cuales fueron estimados
a precios de mercado para las alternativas propuesta en el proyecto.
RUBRO VACPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Donde:
VACS : Valor Actual de Costos Sociales.
FC : Flujo de costos.
VR : Valor residual.
TSD : Es la tasa social de descuento 8%.
Establecido el indicador de resultado y flujo actualizado de costos, podemos determinar
costo efectividad mediante la siguiente relación:
VACT
CE =
Indicador
Donde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Suma de población beneficiada
Por tanto a partir de los costos sociales incrementales se deberá hallar según la fórmula
propuesta, el valor actual de los costos sociales de las alternativas descritas.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS
PRIVADOS
Selección de Alternativa:
“El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella
alternativa con menor Ratio Costo-Efectividad”. Para nuestro caso, se elige la
ALTERNATIVA 01 ya que presenta el menor ratio Costo Efectividad S/. 296.36.
3.6. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad está estrechamente relacionada a la capacidad que tiene el proyecto
para generar los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, siendo
las instituciones y la población beneficiaria entes que cumplen un rol importante en pos de
dicho objetivo.
En tal sentido, el presente proyecto es sostenible por las siguientes consideraciones:
- CAPACIDAD INSTITUCIONAL: La etapa de ejecución del proyecto, tiene carácter
participativo, teniendo como responsable de ejecutar el proyecto la Municipalidad
Distrital de Santa Cruz.
- CAPACIDAD DE GESTION: La Municipalidad distrital de Santa Cruz se encuentra
adecuadamente organizada y cuenta con capacidad técnica y operativa para asumir la
ejecución del proyecto, además Las municipalidades que lo integran tiene experiencia y
capacidad para la gestión de este proyecto.
- FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, La unidad
administrativa responsable de las actividades de mantenimiento es la es UGEL HUAYLAS.
El costo de mantenimiento incluye el financiamiento de reparación de mobiliario,
equipamiento y la infraestructura sustituida de:
(i) Revestimientos y acabados (descaramiento de pintura, barnices, lacas o selladores,
desprendimiento de enchapes, revestimientos, zócalos, contrazócalos, pisos, presencia de
fisuras en muros, enchapes o pisos).
(ii) Carpintería y cerrajería (vidrios, chapas de puertas, bisagras, manijas y tiradores),
(iii) Instalaciones sanitarias (atoros, etc.) y eléctricas (cableados, luminarias)
(iv) Coberturas (limpieza, etc)
En cuanto al mantenimiento se financia a través de aportes de la UGEL HUAYLAS aportes
de la APAFA así como el apoyo de la Municipalidad, los cuales ayudarán a la mejora
educativa.
- PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS, Toda la población beneficiaria ha participado
activamente en la elaboración del presente estudio, brindando información y apoyo para
el recojo de información de carácter primario de cada uno de los especialistas a cargo.
- CONFLICTOS SOCIALES, Por las características del proyecto no se presenta ningún tipo
de conflicto tanto a nivel interinstitucional como con la población beneficiaria del proyecto.
3.6.3. ¿EL AREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGUN
DESATRE?
Según las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de
desastre en los PI (propuesto por la DGPI), Los riesgos son explicados por los peligros
de desastre y por las vulnerabilidades, por tanto se tiene una relación como la que
sigue:
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
2 Compendio Estadístico de Gestión del Riesgo de Desastres 2008 VI Series Cronológicas y Gestión del Riesgo de Desastres.
Sismos X Sismos X zona del
Sequías X Sequías X ámbito del
proyecto
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos Derrumbes /
X Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos Incendios
X X
urbanos
Derrames tóxicos Derrames
X X
tóxicos
Otros X Otros X
Inundación
¿Existen zonas con
- X
problemas de inundación?
¿Existe sedimentación en el
- X
río o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o
acequia principal que
- x
estará involucrado con el
proyecto?
Lluvias intensas X x x 1 Bajo
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de
- X
erosión?
¿Existe mal drenaje de
- X
suelos?
¿Existen antecedentes de
- inestabilidad o fallas X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de
- x
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de
- x
derrumbes?
Heladas x x x 1 Bajo
Friajes / Nevadas x x x 1 Bajo
Sismos x
Sequías x
Huaycos x
Incendios urbanos x
Derrames tóxicos x
Otros
Fuente: Elaboración propia
El peligro que podría afectar el horizonte de vida del proyecto, es los posibles sismos de
frecuencia media con baja intensidad. Así como existen antecedente de inundaciones
provocado por el incremento del caudal del rio Puchca. Hay que tener en cuenta que este
último tiene monitoreo permanente, sin embargo no es de confiarse. De la última columna
de resultados precedentes y conforme las categorías de clasificación de peligros se
obtiene las siguientes conclusiones:
Valor Calificación
1 Peligro Bajo
2 Peligro Medio
>=3 Peligro Alto
N
PREGUNTAS Sí COMENTARIOS
o
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones
de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del X
proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología)
Considerando los
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente,
X posibles peligros de
de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
intensas lluvias.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas
X
de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
En el estudio de
impacto ambiental
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto realizar un
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas X cronograma para la
de la zona de ejecución del proyecto? ejecución y evitar
perjudicar a la
población.
N
PREGUNTAS Sí COMENTARIOS
o
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del X
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres.
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) El Comité de
X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de Defensa Civil.
desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
Existe el comité de
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X
defensa civil
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona
de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PI, de
x
manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a
una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una
situación de peligro?
Factores de vulnerabilidad
Los trabajos de ingeniería, traen consigo una mayor utilización del suelo, así por ejemplo la
compactación del suelo como consecuencia del movimiento de maquinaria pesada, construcción
de almacenes, campamentos entre otros. De igual forma, probables fugas de aceites,
lubricantes, grasas y combustibles que impurifican el suelo, en los almacenes del asfalto,
probables fugas de este material.
o EMISIÓN DE RUIDOS:
Los ruidos derivados de este proceso, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así,
que la elevación de los niveles sonoras producidos en las distintas actividades del proceso
constructivo de la obra puede afectar a la población humana, específicamente a los que
realizan esta labor a través de interferencias en la comunicación oral, perturbación del sueño
y efectos en el rendimiento del trabajo primordialmente.
o EMISIÓN DE PARTICULAS:
El proyecto utilizará maquinaria y equipo para realizar las distintas obras, de no ser
meticulosos en el cuidado, se producirá la contaminación de los suelos en el patio de máquinas
pro cambio de aceites, lubricantes de los motores, grasas y otros aditivos.
Podemos apreciar sólo impactos negativos en el medio biológico, que son los siguientes:
Existen otros factores que deberán tenerse en consideración que son las alteraciones del
comportamiento indicados por ruidos, humos, etc. Durante toda la etapa de construcción.
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias e impuestos requeridos en la ejecución
de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por las adquisiciones, de transporte de
materiales, y equipamiento de la obra, significan un ingreso para las Municipalidades y el
estado.
o INCREMENTO SALARIAL:
C. ETAPA DE OPERACIÓN:
Para identificar y evaluar los impactos ambientales que se generarán en esta etapa del
proyecto, se aplica la Matriz tipo Leopold, en la cual se prevé que ocurrirán los siguientes
impactos ambientales:
o MEJORA DE TRANSPORTE:
La mejora en las vías urbanas permitirá dar a los usuarios un mejor servicio en el transporte,
disminuyendo los costos y tiempos de viaje, asimismo, incentivando la actividad turística.
o INCREMENTO DE LA POBLACIÓN:
Los pobladores estarán influenciados por dos aspectos, en primer lugar debido a los
probables asentamientos que se formen por la población temporal, pero principalmente por
las facilidades que brindará la vía, ya que producirá un gran atractivo su transitabilidad.
Con referencia a las emisiones de residuos sólidos en suspensión como NO1, HC1, SO2
y metales pesados en ambientes ocupados de otra capacidad dispersante, además de
las superficies territoriales en la vía, como regla de mitigación se dará una buena
señalización para mantener un tráfico fluido y continuo.
Con relación a los patios de maquinarias, estos serán ubicados de preferencia en suelos
estériles, para no afectar áreas con vegetación.
Se debe adoptar un sistema adecuado para la utilización de las fuentes de agua, con
la finalidad de no producir enturbiamiento de recurso o el anegamiento de las zonas
aledañas. Asimismo, se recuerda que la utilización de este recurso deberá ser previamente
coordinado con el administrador técnico del distrito de riego.
Se recomienda humedecer las calles con una cisterna regadora para evitar el polvo y
no causar molestias a las casas y centros de abasto.
Para generar empleo en la zona, se deberá contratar a los residentes del área de
estudio del proyecto.
A fin de evitar grescas entre el personal foráneo y del lugar se recomienda programas
de capacitación, mediante charlas y reuniones de camaradería.
C. PROGRAMA DE CONTINGENCIA
Para todas estas acciones la entidad ejecutora deberá tener capacitado a un grupo de
personas en proporcionar la atención de primeros auxilios, asimismo, deberá designar un
responsable que coordine con dicho equipo y los hospitales y/o puestos de salud.
También, designará un vehículo que servirá para apoyar en alguna contingencia que se
pueda presentar, este vehículo deberá estar en perfectas condiciones mecánicas y deberá
estar equipada con un equipo de comunicación, equipo de primeros auxilios y extintores
de polvo químico.
Todas las unidades del Proyecto, los campamentos y canteras deberán tener los
extintores de polvo químico y cajas de arena.
Respecto a la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta el clima del área del
Proyecto, estos deberán contar con una vestimenta adecuada e instrumentos de
seguridad necesaria.
Comunicar a los establecimientos de salud cercanos el inicio de los trabajos para que
tengan conocimiento a fin de prevenir la eventual ocurrencia de cualquier emergencia.
D. PROGRAMA DE ABANDONO
INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO
Ejecución de obra. Costo S/. 297,601.01 Registro de revisión y entrega de y servicios precisos para el proyecto
expedientes técnicos y son capaces de suministrarlos en
Supervisión y liquidación de obra Costo S/. 10,000.00 Informe de supervisión de obras con tiempo oportuno.
periodicidad indicada
Constancia de entrega de infraestructura, Disponibilidad oportuna de los
Evaluación de expediente técnico Costo S/. 3,000.00
equipamiento la entidad encargada de recursos financieros.
prestar el servicio
Adquisición de equipamiento Costo S/. 9,055.29
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
La situación actual presentada en el diagnóstico nos ha permitido definir como problema
central: “POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON LIMITADO ACCESO AL SERVICIO
EDUCATIVO”. Y con la implementación del proyecto se proyecta cumplir el objetivo
central: “POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON SUFICIENTE ACCESO AL SERVICIO
EDUCATIVO”.
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica, social y del impacto
ambiental, así como de los análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente
descritos, la alternativa seleccionada, la Alternativa 01 con un Valor Actual del Costo que
asciende a S/ 257,831.03
La población total beneficiaria del PIP se estima en 870 alumnos a lo largo del horizonte
del proyecto en educación primaria los cuales estarán estudiando en ambientes que
brindan, seguridad confort y debidamente equipados además que cuentan con ambientes
especiales para su máximo aprovechamiento.
La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de infraestructura existente,
cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados es: S/. 297,601.01 y a precios
sociales es: S/. 254,276.96Alternativa 01.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
5.2. RECOMENDACIONES
Luego de la aprobación del proyecto se recomienda otorgar la viabilidad con el propósito
de que el proyecto pase a la fase de ejecución.
Una vez obtenida la Viabilidad, la Municipalidad distrital de Santa Cruz proseguirá con
las siguientes fases del Ciclo de Inversión de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones. A través de los órganos correspondientes, cumplirá con las etapas de
elaboración del Expediente Técnico, Convocatoria y Licitación Pública correspondiente,
adjudicación de la Buena Pro y Ejecución de la Obra de acuerdo al Texto Único Ordenado
de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, Aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.