MAPRO

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
TOMO I
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ÁREA DE RACIONALIZACIÓN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO

ÁREA DE RACIONALIZACIÓN
INDICE
1.- INTRODUCCION 001
2.- BASE LEGAL 002
3.- DATOS GENERALES 003
3.1 DEFINICION 003
3.2 OBJET IVO 003
3.3 FINALIDAD 003
3.4 ALCANCE 003
3.5 CARACT ERIST ICAS 003
3.6 APROBACION Y ACTUALIZACION 004
4.- DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAT IVOS 004
MAPRO CON REFERENCIA AL TUPA INSTITUCIONAL 005
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL 006
GERENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL 096
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUIESTO 100
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 104
PARTICIPACION VECINAL 105
DEFENSA CVIL 117
REGISTRO CIVIL 130
AGUA POTABLE 176
LABORATORIO BROMAT OLOGICO 220
PARQUES Y JARDINES 234
ALUMBRADO PUBLICO 240
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES 250
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 371
SUBGERENCIA DE PLANES Y DE PROGRAMACION (OPI-GL) 381
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO 387
MAPRO CON REFERENCIA AL ROF INSTITUCIONAL 440
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 441
GERENCIA MUNICIPAL 452
EJECUCION COACTIVA 456
SUBGERENCIA DE INFORMATICA 468
GERENCIA DE ADMINISTRACION 512
SUBGERENCIA DE PERSONAL 519
SUBGERENCIA DE TESORERIA 576
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 597
SUBGERENCIA DE LOGISTICA 612
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 636
CASA DE REFUGIO TEMPORAL 637
DEPORTES Y RECREACION 649
PROGRAMA COMEDORES POPULARES 663
OMAPED 673
DEMUNA 683
PROGRAMA DEL ADULT O MAYOR 696
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES 703
COMPLEJO RECREACIONAL DEL CERRIT O DE LA LIBERT AD 704
PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA 716
SERENAZGO MUNICIPAL 720
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 729
CENTRO MEDICO MUNICIPAL 739
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL 767
INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y CTI 385
5.- FLUJOGRAMAS DE AMBIT O INST IT UCIONAL 827
RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENT OS 828
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 829
SISTEMA DE ADMINISTRACION GERENCIAL 830
EVALUACION DEL PLAN OPERAT IVO INST IT UCIONAL 831
OTORGAMIENTO DE VIATICOS 832
ANEXO: PERSONAL QUE ELABORO EL MAPRO 833
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
HUANCAYO
1. INTRODUCCION
El marco legal de los Manuales de Procedimient os MA PRO para
la ad ministración pú blica tiene vigencia a partir del 18-05-1977 a través de la
Resolución Jefatural Nº 005-77-INA P-DNR “NORMAS PARA LA
FORMULA CION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN ENTIDADES
PUBLICAS”, pero a nivel de la Municipalidad Provincial de Huancayo nunca se
elaboró, bien sea por falta de tiempo, por priorizar la elaboración de otros
documentos normativos de gestión ó por desidia de los funcionarios de aquella
época.
Dentro de las políticas institucionales que se enmarcan en el Plan de

Modernización Institucional que contempla el Plan de Gobierno Municipal 2007-
2010 se tiene como prioridad la elaboración del Manual de Procedimientos
MA PRO de la Municipalidad Pr ovincial de Huancayo, es en ese contexto que
con Memo Nº 226-2008-AL/GM Gerencia Municipal dispone la formulación del
Manual de Pr ocedimientos MA PRO de todas las Gerencias, Subgerencias y
Direcciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con la participación de
los directos involucrados en la ejecución de cada procedimiento administrativo.
La normatividad legal señala que las propias entidades formularán su

propia metodología que les permita elaborar el Manual de Pr ocedimientos
MA PRO en forma eficaz y oportuna, por lo mismo se procedió a formular la
Directiva Nº 003-2008-GPP/ MPH “Directiva para la Formulación del Manual de
Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de Huancayo”.
Actividad que se reforzó con Memo Múltiple Nº 007-2008-GPP/ MPH don de se
curso invitación al personal de la institución para el evento de capacitación
llevado a cabo por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto denominado
“MANUAL DE PROCEDIMIENTO MA PRO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUA NCAYO” donde se procedió con su desarrollo integral
paso por paso.
El presente documento ha sido elaborado con el aporte de todas y cada

una de las dependencias que constituyen la organización municipal, hecho que
es de destacar, habida cuenta que son ellos quienes saben a ciencia cierta que
acciones y el circuito que interviene en el procedimiento administrativo, el
recorrido del diagrama de flujo y los flujogramas de procedimient o.
2. BASE L EGAL
 Resolución Jefatural Nº 059-77-INA P/ DNR del 18-05-77 que aprueba la

Directiva Nº 002-77-INA P/ DNR “Nor mas para la For mulación de
Manuales de Procedimientos en entidades públicas”.
 Resolución Jefatural Nº 109-95-INA P/ DNR del 23-07-95 que aprueba la
Directiva Nº 002-95-INAP/ DNR “Lineamientos Técnicos para formular
los documentos de gestión en un marco de modernización
administrativa”.
 Decreto Supremo Nº 079-2007- PCM del 08-09-2007 “Lineamientos
para la Elaboración, Justificación y Sustentación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos TUPA - Elaboración de Diagramas de
Bloque o de Flujo”.
 Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad
Provincial de Huancayo aprobado con Ordenanza Municipal Nº 204-
2004-MPH/ CM del 03-09-2004.
 Texto Único de Pr ocedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado con Decreto de
Alcaldía Nº 010-2007- MPH del 17-12-2007.
 Directiva Nº 003-2008-GPP/ MPH (25-03-2008) “Directiva para la
formulación del Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad
Provincial de Huancayo”
3. DATOS GENERAL ES
3.1 DEFINICION
El Manual de Procedimient os MA PRO de la Municipalidad Provincial
de Huancayo es un documento descriptivo y de sistematización nor mativa,
teniendo también un carácter instructivo e informativo. Contiene en forma
detallada las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos
generados para el cumplimiento de las funciones y se encuentra articulado
con el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Provincial de Huancayo y el Reglamento de Organización y
Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3.2 OBJETIVO
Elaborar el Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad
Provincial de Huancayo de acuerdo a la realidad institucional y servir como
instrumento de gestión institucional.
3.3 FINALIDAD
Establecer el flujo de cada procedimiento administrativo referido en el

Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, trámite que siguen
los recurrentes para recibir un documento o servicio administrativo y detallar
los procedimientos administrativos respecto a los procesos generados para
el cumplimiento de las funciones (ROF).
3.4 ALCANCE
Los Manuales de Procedimient os MA PRO de todas las unidades
orgánicas referidos en el presente documento nor mativo de gestión
institucional, son de estricta aplicación en todas las dependencias del
sistema administrativo de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3.5 CARACTERISTICAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Flujogramas de Procedimiento concisos y claros.
 Fácil manejo e identificación.
 Diagrama de procedimientos a través del esquema de bloques.
 Símbolos de representación que facilitan la impresión visual del circuito.
3.6 APROBACION Y ACTUALIZACION

El Manual de Procedimientos MA PRO de la Municipalidad Provincial de
Huancayo por ser de ámbito institucional, donde los procedimientos fluyen
por dos (02) ó más dependencias administrativas del todo organizacional,
requiere obligatoriamente aprobación del Titular del Pliego a través de la
respectiva Resolución de Alcaldía.
Con relación a la actualización periódica de los Manuales de
Procedimientos MAPRO, las unidades orgánicas del sistema administrativo
municipal deberán incorporar en su Plan Operativo Institucional POI, una
actividad orientada a la revisión y actualización de su MA PRO, aquella
propuesta de modificación para su formalización, también esta supeditada
a la dación de Resolución de Alcaldía específica.
4. DESA RROLLO DE PROC EDIMIENTOS ADMINIST RATIVOS.-
El Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de

Huancayo toma en cuenta los procedimientos ad ministrativos consignados en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA vigente a cargo de
dependencias específicas. También se inserta los procedimientos
administrativos que incluye flujogramas de procedimientos, diagramas de
bloque y diagramas de flujo, en cumplimiento de las funciones establecidas en
el Reglamento de Organización y Funciones ROF vigente.
A continuación se inserta previa inclusión de su carátula respectiva, el

Manual de Pr ocedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de Huancayo
por cada unidad orgánica:

MAPRO CON
REFERENCIA
AL TUPA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y AMBIENTAL
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO – MAPRO GDUA

TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO
ANTEPROY ECTO EN CONSULTA GDUA – 01
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la aprobación de Arquitectura para el tramite automático de la Licencia de
Obra
BASE LEG AL
- Ley Nº 27157 publicado en Julio de 1999

- R. M. Nº 253-00-MTC/15.04 publicado el 21-05-2000
- Reglamento Nacional de Edif icaciones D. S. Nº 011-2006-VIVIENDA del 08-04-2006
- D. S. Nº 035-2006-VIVIENDA publicado el 08-11-2006
- Decreto Legislativ o Nº 776 Ley de Tributación Municipal
- TUO del Código Tributario
- Plan de Desarrollo Urbano Ordenanza Municipal Nº 310-MPH/CM y Nº 320-MPH/CM.
- Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativ o General.
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM y Hoja de Trámite, suscrito por propietario y arquitecto
habilitado, adjuntando valorización de la obra, según cuadro de v alores unitarios v igente.
2. Pago por derecho de trámite
3. Pago por derecho de inspección técnica
4. pago por derecho de calif icación – arquitectura (válido 1ºy 2º calificación)
En cuenta corriente de los Colegios profesionales 90%
En Caja de la MPH – 10%
5. Copia del Título de propiedad autenticado
6. Certif icado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente
7. Fotografías a color en relación con inmuebles colindantes
8. Planos de ubicación, localización, arquitectura: plantas elev aciones, cortes, suscritos por
arquitecto habilitado.
a. Para + 4 pisos ó 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentación especial, zona
monumental y otros)
Memoria justificativ a suscrita por arquitecto habilitado
Visación y/o resolución de del sector y/o entidad para zona de reglamentación
especial, monumental.
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera).
ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO
Módulo GDUA
Verif ica requisitos del admisibilidad, gira recibos de derechos
Caja del SATH

Pago de derechos según el TUPA de la MPH.
Mesa de Partes MPH

Recepción del expediente, y entrega a la GDUA
Control de Expedientes GDUA.

Recepciona, registra, codif ica (según sectorización y distribuye el expediente al Inspector de la Zona
Inspector de la zona GDUA

Inspecciona, v erifica medidas (áreas) , condiciones según el Certif icado de Parámetros, emite Informe de
Pre-Calif icación.
Asesor Legal GDUA

Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, al no estar claro y existir controv ersia.
Comisión Calificadora: (Presidido por el Gerente)

Ev alúa el proy ecto y califica, emitiendo pronunciamiento (APROBADO o DESAPROBADO)
Técnico Administrativo GDUA:

Of icia resultado de calif icación, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona
Gerente
Firma Of icio comunicando resultado de calificación.
Secretaria de Gerencia
Numera y sella el Of icio
Policía Municipal
Notif ica el Of icio.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION DE OBRA POR
(8horasx30días
MENSUAL MINUTO
ITEM CARGOS x60minutos)
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc. Mód. G. 5’ 0.117 0.585
2.2 Pago de derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69
2.3 Recepción de expedientes, distrib.. Téc. Mesa P. 300 0.109 32.70
2.4 Registro de expedientes y distribuc. Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Constat. áreas, condic. Inf.Pre Calif Insp. Zona 720 0.117 84.24
+
2.6 Verifica titularidad de predio Asesor Legal 15 0.117 1.755
2.7 Califica proyecto con Com. Calif. Grte. C. Calif 30 0.267 8.01
2.8 Emite Oficio de resultado de calific. Téc. Adm. 10 0.048 0.48
2.9 Firma oficio Gerente 5’ 0.267 1.335
2.10 Sella y numera el Oficio, Secretaria 5’ 0.109 0.545
2.11 Notifica el Oficio Policía Mpl. 45 0.048 2.16
134.05
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

PORCENTAJE
Nº REFERENCIA MONTO
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/ 134.05
2 Materiales 14.00% 24.06
3 Depreciación, otros gastos y consumos 5.00% 8.58
4 Margen de contribución para gastos f ijos 3.00% 5.16
TOTAL 100.00% S/ 171.85
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO Nº 001, DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENT OSS NADMINISTRATIVOS (T UPA), Anteproyecto en Consulta.
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
INGRESO Y DERIVAR INSPECTOR TECNICO
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENT O DE
SATH PARTES
EXPEDIENTE DE LA ZONA REQUISITOS
CUMPLE FINALIZACION DE
TRÁMITE
ASESOR LEGAL GDUA INSPECTOR TECNICO

SECRETARIA
EMITE INFORME EMITE INFORME
ENTREGA L.O.
TITULARIDAD AL EXISTIR PRECALIFICACION
NUMERACION DE FNCA Y
CONTROVERSIA
PLANOS VISADOS
COMISION TECNICA
CALIFICADORA
EVALUA Y CALIFICA GERENTE
VºBº Y FIRMA L.O.
PLANOS ADJU NTADOS
TEC. ADMINIST.
COMUNICA RESULTADO A
ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
EMITE RESOLUCION DE
L.O., NUMERACION DE
FINCA Y SELLA PLANOS.
DESAPROBADO APROBADO
ADMINISTRADO
SE COMUNICA COMISION SUPERVISORA ADJUNTA RECIBOS DE
ADMINISTRADO PARA SUPERVISA LA EJECUCION DE PAGO Y 2 JUEGOS DE
LEVANTAR OBS. LA OBRA. PLANOS PARA VISACION
INSPECTOR TECNICO
EMITE ACOTACION POR
DERECHOS DE LICENCIA
ANEX O Nº 0 1
LICENCIA DE OBRA: EDIFICACION NUEA, AMPLIACION, GDUA – 02

REMODELACION, OPCION “A” NO APLICABLE EN ZONA MONUMENTAL
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra
BASE LEG AL

- Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativ o General
REQUISITOS:
1. Formulario único FUO Parte 1 y Hoja de Trámite suscrito por propietario y prof esionales
proy ectistas por especialidades habilitados, adjuntando v alorización de obra según Cuadro de
Valores Unitarios v igente.
2. Pago por de derecho de trámite
3. Pago derecho de inspección técnica
4. Carta compromiso suscrita por propietario, sujetándose a planos del proyecto, parámetros
urbanísticos y normas, comunicando f echa inicio de obra, a no menos de 20 días hábiles de
presentado.
5. Pago por derecho de calif icación de proyecto 1ºy 2º calificación
En caja de la MPH 10%
6. Pago adelantado por derechos de Licencia de obra nueva
7. Pago por supervisión de obra
Cuenta corriente del CAP 50% CIP 50%, se paga por visita.
8. Planos de: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones sanitarias, suscritas
por proy ectistas habilitados por especialidades.
9. Pago adicional (según Acotación de Licencia de obra, a la aprobación)
Voladizo (por área techada de pisos fuera de la línea municipal)
Retiro frontal (en consolidación aprobada por la Comisión Técnica)
Déf icit de Estacionamiento conforme a zonif icación
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m. - 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m. x 5.00m. – 12.00m2 cada estacionamiento
11. Certif icado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente
12. Fotografías a color en relación con inmuebles colindantes.
b. Para + 4 pisos ó 1000 m2 A. T.; Zonas de reglamentación especial, grif os, f ábricas
y otros:
Autorizaciones y/o Resolución del sector correspondiente para zona de
Reglamentación
Especial, (grif os, f ábricas y otros).
Estudio de impacto ambiental (cuando el proy ecto lo requiera)
c. Para ampliación y remodelación copia de licencia y/o Declaratoria de Fábrica
d. Para autoconstrucción solo uso residencial hasta 3 pisos máx. 90m2.
e. Dos Juegos de planos a la aprobación del proyecto.
Módulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes
Recepción del expediente, giro de recibo por derecho de tramite y entrega el expediente a la GDUA
Control de Expedientes GDUA

Recepciona, registra, codif ica (según sectorización) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona
Inspector de la Zona
Inspecciona, v erifica medidas (áreas), condiciones según el Certificado de Parámetros, emite Inf orme de
Pre-Calif icación.
Asesor Legal
Solo cuando se requiera evaluar la titularidad del inmueble, por no estar claro y exista controv ersia
Comisión Calificadora (Presidido por el Gerente):

Técnico Administrativo:
Comisión Supervisora (Obligatorio):

Superv isa la ejecución de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes.
Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula Acotación por Licencia de Obra para pago de derechos de:
Voladizo, retiro, déf icit de estacionamiento, etc. según corresponda. Prepara Of icio para notificar la
Acotación.
Gerente
Firma la Acotación por Licencia de Obra y el Oficio
Policía Municipal
Caja del SATH

Pago de derechos según Acotación.
Inspector de la zona
Formula la Licencia de Obra, en caso este aprobado el expediente
Gerente
Firma la Autorización (Licencia de Obra).
Numera y sella los planos y la Licencia de Obra y entrega al intensado.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
(8horasx30días DE OBRA POR
MENSUAL
ITEM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mod.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.2 Pago de Derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69
2.3 Recepción de expedientes, distrib. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4 Registro de expedientes y distrib. Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Const. áreas, condic.Inf.Pre Calif Inspector Zona 720 0.117 84.24
2.6 Verifica titularidad del predio Asesor Legal 15 0.117 1.755
2.7 Califica proyecto (Com.Calificad.) Grte.Com.Calif 30 0.267 8.01
2.8 Emite Oficio resultado Calificac. Téc. Adm. 10 0.048 0.48
2.9 Firma de Oficio de resultado Gerente 5’ 0.267 1.335
2.10 Sella y numera oficio Secretaria 5’ 0.109 0.545
2.11 Notifica oficio Policía Mpl. 45 0.048 2.16
2.12 Aprobado el proyecto, formula Inspector Zona 30 0.117 3.51

Acotación x derechos para pagos,
emite oficio para notificar
2.13 Firma Acotación y Oficio Gerente 5’ 0.267 1.335
2.14 Notifica Acotación y Oficio Policía Mpl. 45 0.048 2.16

2.15 Gira recibos para pagos derechos Modulo GDUA 5’ 0.117 0.585
2.15 Pago de derechos s/Acotación Cajero SATH 5’ 0.069 0.345
2.16 Formula Licencia de Obra Inspector Zona 15 0.117 1.755

(aprobado Exp. pagado derechos)
2.17 Firma Licencia de Obra y planos Gerente 15 0.267 4.005
2.18 Entrega de Licencia de Obra, Secretaria 5’ 0.109 0.545

sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANE XO Nº 0 1
EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION “B” GDUA – 03
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
BASE LEG AL

Módulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icación.
Asesor Legal

Comisión Supervisora (supervisión facultativa): Obligatorio en autoconstrucción.

Superv isa la ejecución de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Mínimo 3
visitas.
Acotación.
Gerente
Policía Municipal
Caja del SATH

Gerente

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O Nº 0 1
EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION “B” CON GDUA – 04

ANTEPROY ECTO APROBADO – LICENCIA DE OBRA AUTOMATIC A
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobación de las cuatro especialidades y Obtener la Licencia de Obra para
iniciar la Obra
BASE LEG AL

Módulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icación.
Asesor Legal

Técnico Administrativo (Obligatorio):

Of icia resultado de calif icación, requiere juego de planos y deriva expediente al inspector de la zona. Por
4 v isitas.
Comisión Supervisora.
Superv isa la ejecución de la obra, de acuerdo a proyecto, planos aprobados y normas vigentes. Por 4
visitas.
Acotación.
Gerente
Policía Municipal
Caja del SATH

Gerente

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O Nº 0 1
EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION “B” LICENCIA DE GDUA – 05

OBRA PROVISIONAL X 30 DIAS HABILES.
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
iniciar la Obra. El carácter de provisional tiene por finalidad iniciar la construcción.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Declaración Jurada notarial suscrita por profesional responsable y proyectistas habilitados

c(compromiso de ejecutar proy ecto presentado bajo el cumplimiento de las normas y la sujeción
a estas, indicando f echa de inicio de obra.
2. Formulario único FUO parte 1 y Hoja trámite suscrito por propietario y prof esionales
proy ectistas por especialidades habilitados, adjuntando v alorización de obra conforme Cuadro
de v alores unitarios vigente.
5. Pago por derecho de calif icación del proyecto 1ºy 2º calificación, * 3º y 4º calif icación
En cuenta corriente de los Colegios prof esionales 90%
6. Pago adelantado por derecho de Licencia de Obra nuev a
7. Pago por Superv isión obligatoria de obra por 4 visitas
Cuenta Corriente del CAP 50% - CIP 50%
8. Planos: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, suscritas
por proy ectistas habilitados por especialidades.
9. Pago adicional adelantado (según Acotación del proy ecto)
Déf icit de estacionamiento conforme a zonif icación
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m – 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m x 5.00m – 12.00m2 cada estacionamiento
10. Copia del título de propiedad autenticado.
11. Certif icado de parámetros urbanísticos y edificatorios vigente.
13. Copia autenticada de Resolución de habilitación urbana.
f. Para + 4 pisos ó 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentación especial, zona
monumental, (grifos, fábricas y otros)
Autorizaciones y/o resolución del sector correspondiente para zona de
reglamentación especial, zona monumental (grifos, fábricas y otros).
g. Para ampliación y remodelación copia de licencia y/o declaratoria de f ábrica
h. Dos juegos de planos a la aprobación del proyecto.

Módulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icación.
Asesor Legal

Comisión Supervisora.(Obligatorio)
visitas.
Acotación.
Gerente
Policía Municipal
Caja del SATH

Gerente
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEXO Nº 0 1
EDIFICACION NUEVA POR AUTOCONSTRUCCION SOLAMENTE PARA USO GDUA – 06

RESIDENCIAL HASTA 90 M2 DE AREA TECHADA TOTAL.
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
iniciar la construcción. Generalmente es aplicable en Programas de Viv ienda.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
Con presentación de planos: los señalados en numeral 2.1, 2.2
Sin Presentación de planos:
1. Formulario Único FUO parte 1 y Hoja Trámite suscrito por propietario y abogado
5. Pago por supervisión obligatoria de obra, por 3 visitas.
Cuenta Corriente del CAP 50% - CIP 50% (se paga por visita s/. 69.00)
6. Pago por derecho de Licencia de Obra Nueva Autoconstrucción.
7. Pago adicional (según Inf orme de supervisor de Obra)
Retiro frontal (consolidación aprobada por supervisor de Obra)
* Planos son proporcionados por el banco de proy ectos y adecuados por el delegado
Superv isor de Obra.
Módulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icación.
Asesor Legal

Comisión Supervisora (Obligatorio).

visitas.
Acotación.
Gerente
Policía Municipal
Caja del SATH

Gerente

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
Nº MINUTO
OBRA
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
ANEX O Nº 0 1
REGULARIZACION DE OBRAS SIN LICENCIA GDUA – 07
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario único FUO parte1 y Hoja Trámite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de obra adjuntando valorización de obra conf orme cuadro
de v alores unitarios vigente.
3. Pago por derecho de inspección técnica.
4. Pago por derecho de calif icación del proyecto 1ºy 2º calificación * 3º y 4º calificación
En cuenta corriente de los Colegios prof esionales 90%
5. Pago por derecho de Licencia de Obra
6. Planos: Ubicación, localización, y arquitectura suscrita por arquitecto o ingeniero civ il habilitado,
responsable de obra.
7. Pago adicional (según acotación del proy ecto)
Déf icit de estacionamiento conforme a zonif icación
a. Estacionamiento comercial 2.70m. x 5.00m – 13.50m2 cada estacionamiento
b. Estacionamiento residencial 2.40m x 5.00m – 12.00m2 cada estacionamiento
8. Copia De Título de propiedad autenticado
9. Certif icado de Parámetros urbanísticos y edificatorios vigente.
i. Para + 4 pisos ó 1000 m2 A. T. (Zonas de reglamentación especial, zona
monumental, (grifos, fábricas y otros)
Autorizaciones y/o resolución del sector correspondiente para zona de
reglamentación especial, zona monumental (grifos, fábricas y otros).
j. Para ampliación y remodelación copia de licencia y/o declaratoria de f ábrica
k. Dos juegos de planos a la aprobación del proyecto.
Módulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Pre-Calif icación.
Asesor Legal

Acotación.
Gerente
Policía Municipal
Caja del SATH

Gerente
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA



sellado de planos
148.29

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 148.29
TOTAL 100.00% s/. 197.72
PROCEDIMIENTOS Nºs 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 013 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENT OSS NADMINISTRATIVOS (T UPA), Licencia de
Obra Nueva opción “A”, “B”, con Anteproyecto Aprobado, Licencia de Obras Provisionales, Autoconstrucción, Regularización de Licencia de Obra, Demolición,
Edificación Nueva en Sector Público.
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO
SATH PARTES CUMPLIMIENT O DE
CUMPLE FINALIZACION DE
TRÁMITE
ASESOR LEGAL GDUA INSPECTOR TECNICO SECRETARIA

EMITE INFORME EMITE INFORME
ENTREGA L.O.
TITULARIDAD AL EXISTIR PRECALIFICACION NUMERACION DE FNCA Y
CONTROVERSIA
PLANOS VISADOS
COMISION TECNICA
CALIFICADORA
GERENTE
EVALUA Y CALIFICA
VºBº Y FIRMA L.O.
PLANOS ADJU NTADOS
TEC. ADMINIST.
COMUNICA RESULTADO A
ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
EMITE RESOLUCION DE
L.O., NUMERACION DE
FINCA Y SELLA PLANOS.
DESAPROBADO APROBADO
ADMINISTRADO
SE COMUNICA COMISION SUPERVISORA ADJUNTA RECIBOS DE
ADMINISTRADO PARA SUPERVISA LA EJECUCION DE
PAGO Y 2 JUEGOS DE
LEVANTAR OBS. LA OBRA. PLANOS PARA VISACION
INSPECTOR TECNICO
EMITE ACOTACION POR
DERECHOS DE LICENCIA
ANEXO Nº 0 1
REFACCION Y ACONDICIONAMIENTO GDUA – 08
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la autorización para proceder a la ref acción de la construcción; siempre que no
implique modificación sustancial de la estructura de la edificación; solo para Obras menores (daños
estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o modificación de pisos (losetas,
vinílicos, etc.), pintado de paredes, entre otros.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple suscrito por propietario, adjuntando descripción de trabaos de

ref acción a realizar.
2. Pago por derecho de trámite.
3. Pago por supervisión de trabajos de refacción una v isita
4. Título de propiedad autenticado.
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Recepciona, registra, codif ica (según sectorización y distribuye el expediente al Inspector de la Zona)
-Inspecciona, v erifica daños estructurales, instalaciones nuev as, cambio de techos, acabado y/o
modif icación de pisos (losetas, v inílicos, etc.), pintado de paredes, entre otros; siempre que no
cambien la f unción del ambiente a refaccionar. Emite Inf orme en caso de cambios sustanciales del
diseño de la edif icación.
- Formula la Autorización para f irma del Gerente y entrega al interesado.
Gerente:
Firma la Autorización
Control de Expedientes:
Entrega la Autorización
Inspector de la Zona :
Superv isa trabajos de refacción y acondicionamiento, conf orme a autorización.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux Control Exp 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Verifica requisitos, gira recibo Téc.Mód.GDUA 5’ 0.117 0.585
2.3 Recepción de expedientes y dist. Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70
2.4 Registro de Exp. y distribución Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Verificación daños, instalac. Etc. Inspector Zona 300 0.117 35.10
formula Autorización si es
conforme o emite Informe de obs.
2.6 Firma Autorización y/o Gerente 5’ 0.267 1.335
Denegatoria
2.7 Entrega la Autorización al Control Exp. 5’ 0.109 0.545
interesado GDUA
2.8 Supervisa trabajos de refacción Inspector Zona 120 0.117 14.04
s/. 86.54
ESTRUCTURA DE COS TOS DEL

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 86.54
TOTAL 100.00% s/ 110.95
PROCEDIMIENTOS Nºs 008, 010, 011, 015, 017, 018, 019, 022, 023, 024, 027, 028 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINIST RATIVOS
(TUPA), Autorización para Refacción – Acondicionamiento, Cercado, Obras Menores, Certificado de Finalización de Obra-Zonificación, Declaratoria de Fábrica,
Autorización para Apertura de Puerta, Asignación de Numeración de Finca, Certificado de Habitabilidad, Obras que Afectan la Vía Pública, Autorización para
Instalación de Antenas, Autorización Panel Monumental, Mobiliario Urbano
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO
SATH PARTES CUMPLIMIENT O DE
CUMPLE

EMITE INFORME REALIZA INSPECCION
TITULARIDAD AL EXISTIR TECNICA – IN SITU
CONTROVERSIA
INSPECTOR TECNICO
EMITE INFORME TECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO. ADMINIST.
HACE DE CONOCIMIENTO INFORME
TECNICO AL ADMINISTRADO
FINALIZACION DE
TRÁMITE
DESFAVORABLE FAVORABLE
INSPECTOR TECNICO MODULO GDUA

SE COMUNICA
FORMULA AUTORIZACION ENTREGA DE AUTORIZACION
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS. CORRESPONDIENTE SOLICITADA Y DOC. VISADOS.
GERENTE
VºBº Y FIRMA DE LA
AUTORIZACION
DEMOLICION GDUA – 09
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobación del proy ecto y Obtener la Autorización para proceder a su
Demolición.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario único FUO parte 1 Hoja Trámite suscrito por propietario, abogado y arquitecto y/o
ingeniero civ il habilitado responsable de la obra., adjuntando v alorización de demolición,
conf orme cuadro de valores unitario v igente.
3. Copia autenticada de Título de propiedad.
4. Pago por derecho de licencia de demolición
6. Pago por derecho de calificación del proy ecto 1º y 2º calif icación. *3º y 4º calif icación.
7. Plano de ubicación, localización y de arquitectura indicando fábrica a demoler y perfiles v ecino,
adjuntando carta de comunicación av ecinos para ejecución de obras de demolición.
l. En zona Monumental y cuando se use explosivos y/o por seguridad
Autorización del INC, para Zona Monumental y Discamec Def ensa Civ il cuando se
use explosiv os y/o por seguridad.
m. Copia de licencia de obra y/o declaratoria de fábrica a demoler (si se cuenta).
Dos juegos de planos.
Módulo GDUA
Caja del SATH

Mesa de Partes

Inspecciona, v erifica medidas (áreas), no afectación a vía publica, conf ormidad de los v ecinos de no
af ectación, etc. Emite Inf orme de Pre-Calificación.
Asesor Legal

Una v ez aprobado el Proyecto, f ormula la Licencia de Demolición. Caso contrario proyecta Resolución de
improcedencia.
Gerente
Firma la Licencia de Demolición, o en su defecto la Resolución de Improcedencia.
Numera y sella los planos y la Licencia de Demolición y entrega al interesado; o en su defecto numera
sella la Resolución administrativa de improcedencia y entrega al interesado.

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Aux. Control Exp. 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
1.7 Pdte. Com. Calif. 3846.74 14,400.00 0.267
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)

GDUA
2.7 Formula Licencia de Demolición Inspector Zona 15 0.117 1.755

(aprobado el expediente)
2.8 Firma Licencia de Demolición y Gerente 15 0.267 4.005
planos
sellado de planos
134.08

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 75.00% s/ 134.08
TOTAL 100.00% s/. 178.77
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENTO DE
SATH PARTES
CUMPLE

CONTROVERSIA
INSPECTOR TECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO. ADMINIST.
FINALIZACION DE
TRÁMITE
SE COMUNICA INSPECTOR TECNICO MODULO GDUA

ADMINISTRADO PARA FORMULA AUTORIZACION ENTREGA DE AUTORIZACION
GERENTE
AUTORIZACION
PROCEDIMIENTOS Nºs 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINIST RATIVOS (T UPA),
Ampliación y/o Revalidación de L.O., Ocupación de Áreas Públicas, Pre-Declaratoria de Fabrica, Certificado de Numeración de Finca , Certificado de
Parámetros Urbanísticos – Edificatorios, Autorización para Anuncios Eventuales, Propaganda Electoral, Resellado de Planos de L.O. – Declaratoria de Fabrica,
Duplicado de Licencia de Obra.
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
REGISTRO DE AL TECNICO CUMPLIMIENT O DE
SATH PARTES
CUMPLE
INSPECTOR TECNICO
EVALUA LA SOLICITUD
DEL ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
CONTRASTA PLANOS, LICENCIA DE INSPECTOR TECNICO
OBRA, Nº FINCA, Y/O DOCUMENTO EMITE INFORME TECNICO
ADJUNTADOS POR EL CORRESPONDIENTE, ENCASO DE FINALIZACION DE
ADMISNITRADO CON LOS QUE SITUACIONES ESPECIALES
FIGURAN EN EL EXPEDIENTE TRÁMITE
MATRIZ (DOCUMENTOS
APROBADOS)
INSPECTOR TECNICO
FORMULA Y/O RELLENA MODULO GDUA
AUTORIZACION Y/OCERTIFICADO ENTREGA DE AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE SOLICITADA Y DOC. VISADOS.
GERENTE
AUTORIZACION Y/O
CERTIFICADO.
ANEX O Nº 0 1
CERCADO GDUA –10
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la autorización para proceder a cercar la propiedad
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial múltiple FOM y Hoja de Trámite suscritos por propietario, adjuntando carta de
seguridad de obra suscrita por Arquitecto o Ingeniero civ il habilitado.
2. Copia literal de dominio o título de propiedad autenticado
5. Valorización del cercado (según diseño).
6. Plano de ubicación y Localización, elev ación de cercado.
7. Pago por derecho de Licencia de Cercado.

Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH

-Inspecciona, v erifica el predio materia de cercado que no afecte vía pública y/o propiedad ajena
- De estar conforme, formula la Autorización de Cercado para f irma del Gerente y entrega al
interesado. En caso de existir controversias emite Informe y proy ecta Resolución de Improcedencia.
Gerente:
Firma la Autorización de Cercado, o en su defecto la Resolución administrativ a de Improcedencia.
Entrega la Autorización, o la Resolución de Improcedencia según corresponda.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA
2.5 Verifica q’ predio no afecte vía Inspector Zona 300 0.117 35.10
publica o propiedad ajena, etc.
Denegatoria
interesado GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
OBRAS MENORES, QUE NO ALTEREN LA ESTRUCTURA ORIGINAL HASTA 30M2 GDUA –11
MA XIMO, SUJETO A LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la autorización para ejecutar obras adicionales a en las obras y a ejecutadas, por
ejemplo ambientes en azoteas, solo hasta 30.00 m2.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario oficial múltiple FOM y Hoja Trámite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
2. copia literal de dominio o título de propiedad autenticado.
5. Copia simple de licencia de obra y/o declaratoria de f ábrica.
6. Memoria descriptiv a, fecha inicio, plazo, presupuesto de obra y Planos de ubicación,
localización y arquitectura suscrita por propietario y arquitecto o ingeniero civil responsable de
obra habilitado.
7. Pago por derecho de Licencia de Obra menor
n. En Régimen de Unidad inmobiliaria (propiedad exclusiva y propiedad común:
Autorización de Junta de Propietarios.
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH


-Inspecciona, v erifica la edificación y la f actibilidad de las obras menores adicionales propuestas y
que no alteren la estructura original, el área, que no suf ra cambios estructurales. Contrata con el
plano.
- De estar conforme, formula la Autorización para f irma del Gerente y entrega al interesado. En caso
contrario emite Informe y proy ecta Resolución de Improcedencia.
Gerente:
Firma la Autorización para ejecutar obras menores, o en su def ecto la Resolución administrativa de
Improcedencia.
Entrega la Autorización, o la Resolución de Improcedencia según corresponda.

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

GDUA
2.5 Verifica q’ las obras propuestas no Inspector Zona 300 0.117 35.10
alteren la estructura original y solo
hasta 30m. contrasta con plano
Denegatoria
interesado GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
AMPLIACION Y/O REVALIDACION DE PLAZO PARA LICENCIA DE OBRA GDUA –12
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la autorización para rev alidar y/o ampliar el plazo de la Licencia de Obra para
ejecutar la construcción. Los plazos de ampliación y/o rev alidación están establecidos en la ley.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario oficial múltiple FOM y Hoja Trámite suscritos por propietario adjuntando carta
seguridad de obra suscrita por arquitecto o ingeniero civil habilitado.
3. Copia de Licencia de construcción y/o obra, autenticada
4. Pago por derecho de ampliación de plazo de v igencia
Ampliación por 12 meses, antes de caducidad de la licencia de obra
Rev alidación (caducidad de licencia) pago x saldo de obras restantes

Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Encargado del Archivo de la GDUA
-Ubica el Expediente Matriz y deriva al Inspector de la zona.
-Verif ica la Licencia de Obra otorgada con anterioridad y evalúa el expediente y planos, inspecciona
la obra y emite la Acotación por los derechos de Licencia de Obra, por la parte de la obra pendiente
de ejecutar, (D. S. Nº 035-2006-VIVIENDA Artículo 55º).
En la misma Licencia de Obra otorgada con anterioridad, registra la ampliación por 12 meses y la
deriv a al Gerente para su suscripción.
Gerente:
Firma la autorización de ampliación.
Secretaria :
Entrega la Autorización, prev io registro en el Cuaderno de Cargos.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
1.8 Secretaria 1579.56 14400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.4 Registra Exp. y deriva a Inspector Control Exp. 15 0.103 1.545

de la zona. GDUA
2.5 Ubica Expediente matriz de (e) Archivo 10 0.109 1.09
Licencia de Obra GDUA
2.5 Verifica Licencia d Obra, evalua Inspector Zona 50 0.117 5.85
expediente, planos; emite Acotac.
Derechos x obra pendiente ejec.
2.6 Firma Autorización de Ampliación Gerente 5’ 0.267 1.335
de Licencia de Obra
2.7 Entrega la Autorización al Secretaria 5’ 0.109 0.545
interesado c/ firma Cuaderno Carg GDUA
s/. 44.34

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 44.34
TOTAL 100.00% s/ 56.85
ANEXO Nº 0 1
EDIFICACION NUEVA SECTOR PUBLICO GDUA –13
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Lograr la aprobación del proyecto y Obtener la autorización para la ejecución de la obra.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
o. Las señaladas en el numeral 2, para opción a)
numeral 3, para la opción b)
numeral 4, para Automática.
Numeral 5, para Prov isional (30 días)
p. Automático para edif icaciones de Defensa y Seguridad Nacional, FFAA., y PNP,

con presentación de planos de ubicación, perimétrico y memoria descriptiv a.
q. Dos (2) juegos de planos a la aprobación del proy ecto.
Los procedimientos señalados en los numerales 2, para la opción a), numeral 3 para la opción b),
numeral 4 para Licencia automática, numeral 5 para Licencia Prov isional (30 días), según corresponda.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc.(Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
Téc. (Mesa d
1.3 1579.56 14,400.00 0.109
Partes)
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
zona
1.6 Asesor Legal 1688.79 14,400.00 0117
Gerente. Com.
1.7 3846.74 14,400.00 0.267
Cali.
1.8 Tec. Adm. 700.00 14,400.00 0.049
1.9 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.10 Secretaria de G. 1579.56 14,400.00 0.109
1.11 Policía Mpl. 700. 14,400.00 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
Los diagramas señalados en los numerales 2, para la opción a), numeral 3 para la
opción b), numeral 4 para Licencia automática, numeral 5 para Licencia Provisional
(30 días), según corresponda.

Las estructuras de costos de procedimientos administrativos señalados en los

numerales 2, para la opción a), nu meral 3 para la opción b), nu meral 4 para Licencia
automática, numeral 5 para Licencia Provisional (30 días), según corresponda.
ANEXO Nº 0 1
OCUPACION DE AREAS PUBLICAS GDUA –14
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la autorización para usar la vía pública, con fines edif icatorios: maquinarias,
materiales de construcción (hormigón, arenilla, etc.), vehículos entre otros; cerco provisional de
seguridad (en 25% de vereda).
BASE LEG AL

REQUISITOS:
Para f ines de edificación con material, maquinaria u otros.
Cerco provisional de seguridad (en 25% de v ereda).
50% de descuento para edificaciones que cuenten por lo menos con dictamen de aprobación de licencia
de obra en cualquier opción.
1. Solicitud dirigida al Gerente de Desarrollo Urbano adjuntando copia simple de licencia de obra
y/o dictamen de la Comisión
3. Pago de derechos de ocupación, por día (s/.8.00 m2., mínimo s/. 34.50)
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH:


Recepciona, registra, codif ica según sectorización y distribuye el expediente al Inspector de la Zona
-Rellena la Autorización que se encuentra adherida al formato de solicitud, para f irma del Gerente y
su entrega al interesado. En caso de regularización verif ica de f orma inmediata, las áreas y que no
se cierre la vía pública.
Gerente
Firma Autorización.
Encargado Control de Expedientes:
Entrega la Autorización

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.4 Registro de Exp. y distribución E. Control Exp. 15 0.103 1.545

GDUA
2.5 Rellena formato de Autorización. Inspector Zona 10 0.117 1.17
2.6 Firma Autorización de Ocupación Gerente 5’ 0.267 1.335

de la vía pública
2.7 Entrega la Autorización al E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545
interesado c/ firma Cuaderno Carg
s/. 38.57

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 38.57
TOTAL 100.00% s/ 49.45
ANEXO Nº 0 1

CERTIFICADO DE FINANLIZACION DE OBRA Y ZONIFICACION GDUA –15
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Certif icación de la f inalización de la obra que se hay a ejecutado conf orme a la Licencia de
Obra, para gestionar la Declaratoria de Fábrica, y proceder a su registro en la SUNARP, y otros.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
* Casos de no haber introducido variaciones de proyecto aprobado
1. Declaración Jurada suscrita por propietario y responsable de obra señalando cumplimiento de
licencia de obra sin modif icaciones.
3. Pago de Derechos por certificado
4. Hoja estadística rellenada por propietario y responsable de obra
* Casos de existir variaciones del proyecto aprobado, sin aumento de área techada, ni cambio de
uso, ni estructuras.
1. Formulario Oficial múltiple FOM suscrito por propietario adjuntando copia simple de licencia de
obra.
4. Planos de replanteo arquitectura suscrito por propietario y responsable de obra.
5. Pago por derecho de certificación.
6. Hoja estadística rellanada por propietario y responsable de obra.
* Para variaciones de área techada, cambio de uso y estructuras.
Tramitar regularización de obra.

Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Encargado Control de Expedientes GDUA.
Recepciona, registra, codif ica (según sectorización) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona)
-Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra y deriva al Inspector de la zona.
Verif ica que la obra se hay a ejecutado de conformidad con los planos y la Licencia de Obra; una vez
conf orme elabora el Certif icado de Finalización de Obra y Zonificación, para firma del Gerente. Caso
contrario emite el Inf orme de observaciones y proyecta la Resolución de Improcedencia.
Gerente:
Firma el Certif icado de Finalización de Obra y Zonificación.
Encargado Control de Expedientes GDUA:

Entrega la Certif icación al administrado.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.4 Registra Exp., y deriva a Inspector E. Control Exp. 15 0.103 1.545

de la zona. GDUA
2.5 Verifica que la obra se ejecuto de Inspector Zona 300 0.117 35.10
conformidad con la Licencia de
Obra y planos aprobados. Elabora
Certificado
2.6 Firma Autorización de Ampliación Gerente 5’ 0.267 1.335
de Licencia de Obra
interesado, GDUA
s/. 73.59

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 73.59
TOTAL 100.00% s/ 94.35
ANEXO Nº 0 1
PRE - DECLARATORIA DE FABRICA GDUA –16
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Unav ez obtenido la Licencia de Obra y antes de ejecutar la construcción, el objetiv o es
obtener la aprobación de la pre-Declaratoria de Fábrica, para proceder a su inscripción en la SUNARP,
para f ines de ventas y otros.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. FUO Parte 1 Anexo “C” suscrito por propietario y responsable de obra, conf irmas legalizadas
por notario.
2. Pago por trámite documentario
3. Memoria Descriptiva
4. Copia autenticada de Licencia de obra
5. Planos de Arquitectura
6. Pagos por derecho de Pre- Declaratoria
r. Para Régimen de Unidades Inmobiliarias Exclusivas y de propiedad Común:
Pre Reglamento Interno.
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH


Recepciona, registra, codif ica (según sectorización) y distribuye el expediente al Inspector de la Zona.

Contrasta planos aprobados y la Licencia de Obra, con los f ormatos de Pre Declaratoria presentados
(Especialmente el Anexo “C” y FUO 1), para luego ser visados por el Gerente, Asimismo emite Informe
de Datos Estadísticos del trámite de la Licencia de Obra y otros.
Gerente:
Firma el Anexo “C”, FUO 1 y Planos adjuntos, para la inscripción en la SUNARP en f orma preventiva de
acuerdo a Ley.

Entrega los Formatos y Planos visados.

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)


de la zona. GDUA
2.5 Contrasta planos aprobados y Inspector Zona 30 0.117 3.51
Licencia Obra con Planos, Anexo
C, FUO 1 de Pre Declaratoria,
emite Informe datos estadísticos.
2.6 Firma los Planos, FUO 1 Anexo Gerente 5’ 0.267 1.335
“C” de Pre-Declaratoria
2.7 Entrega la Autorización (Planos, E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545
formatos, etc.) al interesado, GDUA
s/. 42.00

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEX O Nº 0 1
DECLARATORIA DE FABRICA GDUA –17
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la aprobación de la Declaratoria de f ábrica para su inscripción en la SUNARP.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. FUO parte 2 suscrito por propietario y responsable de obra o constatador arquitecto o ingeniero
civ il habilitado.
2. Pago por trámite documentario
3. Certif icado de Finalización de Obra y Zonificación.
4. Dos (2) copias de planos de localización, ubicación y distribución.
5. Hoja de Datos estadísticos
6. Pago por derecho de declaratoria de fábrica.
s. Para régimen de Unidades Inmobiliarias Exclusiv as y de Propiedad común:
Reglamento Interno.
t. Copia simple del título (si no se presentó con el FUO Parte 1)

Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH
Contrasta planos aprobados y la Licencia de Obra, con los f ormatos de Pre Declaratoria presentados
(Especialmente FUO 1, FUO 2 y planos); Verif ica y/o constatación de la obra ejecutada (construcción),
emite Inf orme y de existir modificaciones sustanciales estructurales (incremento de área techada, etc.),
proy ecta Resolución de Improcedencia. De estar conforme deriv a al Gerente con los Formatos, planos
Inf orme, etc., para su firma, entrega a interesado e inscripción en la SUNARP.
Gerente:
Firma FUO 1, FUO 2, Planos adjuntos, etc., para entregar al administrado y posterior inscripción en la
SUNARP.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Aux Control Exp 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Verifica la construcción constrasta Inspector Zona 300 0.117 35.10
planos y Licencia de obra, emite
Informe.
2.6 Firma los Planos, FUO 1 y 2, para Gerente 5’ 0.267 1.335
la inscripción de la Declaratoria
Fábrica.
2.7 Entrega la Autorización (planos, E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545
formatos, etc.) al interesado, GDUA
s/. 73.59

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 73.59
TOTAL 100.00% s/ 94.35
ANEXO Nº 0 1
AUTORIZACION PARA APERTURA, MODIFICACION, CLAUSURA DE PUERTAS, GDUA –18

VENTANAS Y NUMERACION DE FINCA
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorización para aperturar, modificar y clausurar puertas y v entanas; así
como la asignación de números.
BASE LEG AL
REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM suscrito por propietario
3. Copia del título de propiedad autenticado y/o acreditación Persona Jurídica.
4. Copia simple de plano de Ubicación
5. Pago por derecho de autorización por m2 apertura, modif icación, clausura (puertas, v entanas).
6. Pago por derecho de asignación de número (por cada puerta).

Módulo GDUA
Mesa de Partes
Constata el predio materia de apertura, modificación o clausura de puertas v entanas y numeración
de f inca; verif icando que en lo posible el terreno cuente con autorización del cerco perimétrico y que
las construcciones nuevas (material noble) cuenten con Licencia. Verif ica que las dimensiones se
ajusten a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edif icaciones y uso de la puerta.
Seguidamente le asigna la numeración teniendo en cuenta los antecedentes de numeración, el
correlativ o de los colindantes, la cuadra de la vía, etc.
Elabora la Autorización.
Gerente:
Firma la Autorización.

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Constata predio, asigna Inspector Zona 180 0.117 21.06
numeración, formula Autorización
2.6 Firma Autorización Gerente 5’ 0.267 1.335

recurrente. GDUA
s/. 58.46

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEX O Nº 0 1
ASIGNACION DE NUMERACION DE FINCA GDUA –19
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorización de la numeración del predio para su identif icación y realizar
div ersas gestiones. La numeración se asigna a pedido de parte y de manera automática en el trámite de
licencia de Obra (nueva o en regularización).
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Of icial Múltiple FOM suscrito por propietario
2. Pago por derecho de trámite documentario
3. Pago por derecho de asignación de número por cada uno
4. Copia del Título de propiedad autenticado y/o acreditación Persona Jurídica.
5. Plano de ubicación y localización.
De oficio se acota derechos en trámite de Licencia de Obras.
Módulo GDUA
Mesa de Partes

Constata el predio para asignar la numeración. Es conv eniente que en lo posible el terreno este por
lo menos cercado para otorgar la numeración. En trámites de Licencia de Obra (nuev a o de
regularización, la numeración se asigna de oficio). Para asignar a numeración se tiene en cuenta los
antecedentes de numeración y el correlativ o de los colindantes, la calle y cuadra respectiv a.
Gerente:
Firma la Autorización de la asignación de numeración de f inca.

Entrega la Autorización de la Numeración de Finca.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Constata predio, asigna Inspector Zona 180 0.117 21.06
numeración, formula Autorización
2.6 Firma Autorización Gerente 5’ 0.267 1.335

recurrente. GDUA
s/. 58.46

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEXO Nº 0 1
CERTIFICADO DE NUMERACION DE FINCA GDUA –20
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Certificación de la numeración de f inca del predio para su acreditación.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM y Hoja trámite suscrito por interesado
3. Pago por derecho de certificación por cada número.
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH



-Ubica el Expediente Matriz de la Asignación y autorización de la numeración de f inca, y lo deriva al
Inspector de la Zona.
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la asignación y numeración otorgada y emite la respectiva
certif icación para firma del Gerente y posterior entrega al administrado.
Gerente:
Firma la Certif icación.

Entrega la Certificación al recurrente.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
Asignación y Autorización de GDUA
numeración de finca.
2.5 Verifica la asignación, autorización Inspector Zona 30 0.117 3.51
y formula la Certificación.
2.6 Firma loa Certificación. Gerente 5’ 0.267 1.335
2.7 Entrega la Certificación al usuario, E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545

GDUA
s/. 42.00

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEXO Nº 0 1
CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOSY EDIFICATORIOS GDUA –21
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Certificación de los Parámetros Urbanísticos y Edif icatorios para gestionar la
Licencia de Obra y la Declaratoria de Fábrica (en vías de regularización), Prescripción adquisitiva de
dominio y otros.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM y Hoja Trámite suscrito por interesado.
3. Plano simple de ubicación y Localización-
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH


Ubica el predio en el Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo (2006-2011) , señala la ubicación, altura
de edif icación, retiros, porcentaje de áreas libres, estacionamiento, etc., procediendo af ormular el
Certif icado de Parámetros urbanísticos y edif icatorios, que sirv en para obtener la Licencia de Obra,
Declaratoria de Fábrica y Prescripción Adquisitiv a de Dominio.
Gerente:
Firma el Certif icado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.

Entrega la Certificación al recurrente.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
2.5 Ubica el Predio en el Plan Inspector Zona 30 0.117 3.51
Desarrollo Urbano y formula la
Certificación.
2.6 Firma loa Certificación. Gerente 5’ 0.267 1.335
2.7 Entrega la Certificación al usuario, E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545

GDUA
s/. 40.91

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.91
TOTAL 100.00% s/ 52.45
ANEXO Nº 0 1
CERTIFICADO DE HABITABILIDAD GDUA –22
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Certificación de Habitabilidad para acreditar la habitabilidad en terrenos con
áreas menores de los normados, verif icando en lo posible el cumplimiento de los parámetros urbanos; a
ef ectos de gestionar la Declaratoria de Fábrica en vías de regularización, y otras gestiones
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental.
2. Copia autenticada del Título de Propiedad o minuta de compra-v enta.
3. Plano de ubicación, localización y distribución.
4. Certif icado de estabilidad de obra suscrito por Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado
5. Pago por derecho de certificación.
Módulo GDUA
Mesa de Partes

Inspecciona el predio de menor área a lo normado y constata que reúna las condiciones de habitabilidad,
y de ser posible se ajusten a los parámetros urbanos. Seguidamente formula el Certificado de
habitabilidad.
Gerente:
Firma el Certif icado de Habitabilidad

Entrega el Certificado de Habitabilidad al recurrente.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.3 Recepción de expedientes, Téc. Mesa Part 300 0.109 32.70

distribución.
de la zona. GDUA
2.5 Inspecciona predio y verifica que Inspector Zona 300 0.117 35.10
tenga condiciones de habitabilidad
Formula Certificado respectivo.
2.6 Firma Certificado de Habitabilidad Gerente 5’ 0.267 1.335
2.7 Entrega el Certificado al E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545

recurrente. GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
OBRAS QUE AFECTAN LA VÍA PÚBLICA, APERTURA DE ZANJAS, TENDIDO DE GDUA –23
REDES Y OTROS.
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANOY AMBIENTAL
FINALIDAD
Obtener la autorización para ejecutar rotura de pistas para tendido de redes, cámaras
subterráneas colocación de postes para instalación de redes matrices (sujeto a reubicación de acuerdo a
habilitación urbana), instalación de cabinas, casetas, antenas de radios, TV, anclas, etc.
Para pav imento rígido of lexible 05 años mínimos de haber sido ejecutada la obra (Resolución de
Contraloría Nº 195-88-CG) salvo casos excepcionales de acuerdo a Ley.
Generalmente son solicitados por Telef ónica, Electro centro, SEDAM, etc.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Formulario Oficial Múltiple FOM (Anexo de rotura y reposición de calzada), suscrito por
solicitante y responsable de obra habilitado.
3. Expediente técnico suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Pago por derecho de autorización.
5. Pago por atención técnica (para casos indiv iduales)
- Pistas de concreto y veredas antiguas.
- Pistas af irmadas
- Deterioro de áreas v erdes y jardines.
- Construcción de cámara subterránea 4.00 c/c
- Colocación de postes para instalación de redes c/p
- Autorización para traslado (ubicación) de poste.
- Instalación de cabinas o casetas públicas 9.00 c/cable.
- Instalación de radio y TV temporal.
- Cabinas telef ónicas instalación en áreas públicas.
u. Para cabinas en zona monumental visación del INC.
Módulo GDUA
Mesa de Partes

Inspecciona el área para la ejecución de la rotura de la vía, v erificando que la vía tenga una antigüedad
no menor de 5 años (placas); y de que la vía no se cierre del todo (en este caso la autorización se otorga
por etapas). Seguidamente f ormula la Autorización, rellenando el formato correspondiente adherido a la
solicitud inicial presentada.
Gerente:
Entrega la Autorización al administrado

TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

distribución.
de la zona. GDUA
2.5 Constata área de rotura de vía Inspector Zona 300 0.117 35.10
que tenga antigüedad de 5 años.
Formula la Autorización.
2.6 Firma la Autorización Gerente 5’ 0.267 1.335

administrado GDUA
s/. 72.50
ESTRUCTURA DE COS TOS DELPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
AUTORIZACION PARA INSTALACION DE ANTENAS (RADIO, TELEVISION, GDUA –24

TELEFONO)
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar antenas div ersas (radio, televisión y teléfono)
BASE LEG AL

- Ordenanza Municipal Nº 308-MPH/CM 28-09-2007 Reglamento de Publicidad Exterior
REQUISITOS:
1. Formulario oficial Múltiple FOM suscrito por solicitante y responsable de obra habilitado.
2. Pago por derecho de tramite
3. Inspección Técnica
4. Autorización notarial de propietario y/o contrato de arriendo o título de propiedad
5. Derecho de Autorización
6. Rev isión del Proyecto
7. Valorización de la obra
8. Autorización del sector correspondiente MTC
9. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra.
10. Planos de la antena (estructuras) suscrito por responsable de obra habilitado.
Módulo GDUA
Mesa de Partes

Inspecciona el lugar para instalar las antenas (radio, televisión, teléf ono). Verif ica que las estructuras a
instalarse no afecte restos arqueológicos en caso de terreno libre, y que si las estructuras de las
viv iendas v an a soportar la sobrecarga.
Formula la autorización, rellenando el formato correspondiente adherido a la solicitud inicial presentada.
Gerente:

Entrega la Autorización al administrado.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Control Exp GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

distribución.
de la zona. GDUA
2.5 Inspecciona lugar para instalar Inspector Zona 300 0.117 35.10
antenas (Radio, TV. Teléfono)
Formula Autorización.

administrado GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEX O Nº 0 1
AUTORIZACION PARA ANUNCIOS EVENTUALES GDUA –25
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (Pancartas,
af iches en marquesinas, banderolas y perif oneo).
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental
2. Diseño del anuncio indicando ubicación y detalles.
3. Autorización según sea el caso en zona monumental por el INC.
4. Pago por derecho de autorización.
Perif oneo por día
Af iches (por cada 25 unidades)
Volantes (hasta 1000 unidades)
Banderolas o pasacalles (exhibición por día).
Obligados a obtener autorización Entidades del estado, Gobiernos locales, etc.

Módulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, codif ica y deriv a el expediente al encargado de Anuncios publicitarios.
Encargado de Anuncios Publicitarios

Realiza el conteo de af iches, carteles, etc,, verif ica que la propuesta considere solo en espacios
autorizados (prohibido en postes, paredes, etc.) . Seguidamente elabora la Autorización.
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO
(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.4 Registra Exp., y deriva al E. Control Exp. 15 0.103 1.545

encargado d anuncios publicitarios GDUA
2.5 Realiza conteo de afiches, etc. E. Anuncios 30 0.117 3.51
Formula Autorización Publicitarios
2.7 Entrega la Autorización al usuario, E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545

GDUA
s/. 40.91

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.91
TOTAL 100.00% s/ 52.45
ANEX O Nº 0 1
EVENTUALES (PROPAGANDA ELECTRORAL) GDUA –26
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Anuncios publicitarios ev entuales (PROPAGANDA
ELECTORAL).
BASE LEG AL

- Ordenanza Municipal Nº 038-MPH/CM publicado el 08-12-2000 Propaganda Electoral
- Ordenanza Municipal Nº 038-MPH/CM publicado el 08-12-2000.
REQUISITOS:
1. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859 Artículo 185º 186º, Ordenanza Municipal
Nº 038-MPH/CM y Ordenanza Municipal Nº 308-MPH/CM.
Se excluye toda autorización en la Zona Monumental.
Módulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de anuncio publicitario.

Verif ica ubicación de los anuncios, prohibiciones, autorización del propietario y otras condiciones
establecidas en las normas (Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859 Ordenanza Municipal Nº 038-
MPH/CM., entre otros).
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO
(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

encargado de Anuncios publicitar. GDUA
2.5 Verifica ubicación, requisitos y E. Anuncios 180 0.117 21.06
condiciones establecidas en las Publicitarios
normas. Formula Autorización.

GDUA
s/. 58.46

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 58.46
TOTAL 100.00% s/ 74.95
ANEX O Nº 0 1
AUTORIZACION PANEL MONUMENTAL (COSTO POR CARAY PERIODICIDAD GDUA –27

ANUAL)
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Panel Monumental simple y/o luminoso en
propiedad priv ada y/o pública.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud
2. Plano de diseño y colocación suscrito por responsable de obra habilitada
3. Memoria descriptiv a suscrito por responsable de obra habilitado.
4. Plano de ubicación y localización suscrito por responsable de obra habilitado.
5. Pago por derecho de colocación.
6. Autorización notarial del propietario y/o de la entidad publica.
7. Estabilidad de obra suscrita por profesional especialista.
Prohibida en zona monumental.
Módulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de Anuncios Publicitarios.

Inspecciona el lugar de ubicación del Panel, v erifica la seguridad de la propiedad y los habitantes que
accedan al lugar, prev é que la estructura del predio soporte el peso del panel y su correcta instalación.
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

2.5 Verifica ubicación y seguridad de E. Anuncios 300 0.117 35.10
panel. Formula Autorización. Publicitarios

GDUA
s/. 72.50

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 72.50
TOTAL 100.00% s/ 92.95
ANEXO Nº 0 1
MOBILIARIO URBANO (MODULOS DE SEÑALIZACION CABINAS) GDUA –28
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener la Autorización para instalar Carteles Publicitarios en los Paraderos
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental.
2. Plano de diseño y colocación.
3. Plano de ubicación y localización.
4. Autorización del INC, en zona monumental.
Módulo GDUA
Mesa de Partes

Recepciona, registra, y deriv a el expediente al encargado de Anuncios Publicitarios.

Inspecciona el lugar de ubicación de las cabinas y/o módulos de señalización; condiciones y otros,
prev iendo que no obstaculicen el transito v ehicular.
Gerente:

TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Enc. de Anuncios
1.5 2,115.45 14,400.00 0.147
Publicitarios
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE MANO DE
PASO RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
Nº (a) MINUTO
(b) (axb)

2.5 Verifica ubicación y condiciones E. Anuncios 120 0.117 14.04
de módulos y cabinas. Formula Publicitarios
Autorización.

GDUA
s/. 51.44

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 51.44
TOTAL 100.00% s/ 65.95
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES
CUMPLE

CONTROVERSIA
INSPECTOR TECNICO
CORRESPONDIENTE
TECNICO. ADMINIST.
FINALIZACION DE
TRÁMITE
SE COMUNICA INSPECTOR TECNICO MODULO GDUA

ADMINISTRADO PARA FORMULA AUTORIZACION ENTREGA DE AUTORIZACION
GERENTE
AUTORIZACION
ANEXO Nº 0 1
RESELLADO DE PLANOS DE LICENCIA DE OBRA, DECLARATORIA DE FABRICA GDUA –29
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener adicionalmente nuevos planos sellados, previamente aprobados y autorizados
en el trámite de Licencia de Obra o Declaratoria de Fábrica.; por ef ectos de pérdida o sustracción de los
obtenidos anteriormente.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Aambiental.

Adjuntar copia de licencia, declaratoria de fábrica u otro que permita ubicación de expediente.
2. Pago por derechos de resellado hasta por 2 juegos de copias.
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH



Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra, y lo deriva al Inspector de la Zona.
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobación y el otorgamiento de la Licencia de Obra, verif ica
que los planos presentados por el administrado concuerden con los aprobados en el expediente y luego
procede al resellado.
Gerente:
Firma los planos.

Entrega los planos sellados.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
OBRA
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
Licencia de Obra Autorizado GDUA
2.5 Verifica q’ los planos presentados Inspector Zona 30 0.117 3.51
concuerden c/ planos aprobados.
2.6 Firma los Planos Gerente 5’ 0.267 1.335
2.7 Entrega los planos al usuario, E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545

GDUA
s/. 42.00

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 42.00
TOTAL 100.00% s/ 53.85
ANEXO Nº 0 1
DUPLICADO DE LICENCIA DE OBRA GDUA –30
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Obtener el duplicado de la Licencia de Obra; habiéndose previamente aprobado,
autorizada y otorgada al gestionar la Licencia de Obra.
BASE LEG AL

REQUISITOS:
1. Solicitud dirigida al Alcalde (Gerencia de Desarrollo urbano y Ambiental), indicando número de
expediente.
Módulo GDUA
Mesa de Partes
Caja del SATH



Ubica el Expediente Matriz de Licencia de Obra, y lo deriva al Inspector de la Zona.
Rev isa el Expediente matriz y verif ica la aprobación y el otorgamiento de la Licencia de Obra.
Formula la Licencia de Obra, con los mismos datos contenidos en la Licencia de Obra otorgada
anteriormente a razón del expediente aprobado.
Gerente:
Firma la Licencia de Obra.

Entrega la Licencia de Obra.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Téc. Módulo
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
GDUA
1.2 Cajero SATH 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Téc Mesa d Partes 1579.56 14,400.00 0.109
Control Exp.
1.4 1579.56 14,400.00 0.109
GDUA
Inspector de la
1.5 1688.79 14,400.00 0.117
Zona
1.6 Gerente GDUA 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 E. Archivo GDUA 1579.56 14,400.00 0.109
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)

de la zona. GDUA
Licencia de Obra Autorizado GDUA
2.5 Verifica Licencia de Obra otorgada Inspector Zona 20 0.117 2.34
Formula Licencia c/mismos datos.
2.6 Firma los Planos Gerente 5’ 0.267 1.335
2.7 Entrega los planos al usuario, E. Control Exp. 5’ 0.109 0.545

GDUA
s/. 40.83

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.00% s/. 40.83
TOTAL 100.00% s/ 52.35
PROCEDIMIENTOS Nºs 012, 014, 016, 020, 021, 025, 026, 029, 030 DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIEMIENTOSS NADMINIST RATIVOS (T UPA),
Ampliación y/o Revalidación de L.O., Ocupación de Áreas Públicas, Pre-Declaratoria de Fabrica, Certificado de Numeración de Finca , Certificado de
Parámetros Urbanísticos – Edificatorios, Autorización para Anuncios Eventuales, Propaganda Electoral, Resellado de Planos de L.O. – Declaratoria de Fabrica,
Duplicado de Licencia de Obra
SE COMUNICA
ADMINISTRADO PARA
LEVANTAR OBS.
MODULO
NO CUMPLE
CAJA MESA VERIFICA
SATH PARTES
CUMPLE
INSPECTOR TECNICO
EVALUA LA SOLICITUD
DEL ADMINISTRADO
INSPECTOR TECNICO
CONTRASTA PLANOS, LICENCIA DE INSPECTOR TECNICO
OBRA, Nº FINCA, Y/O DOCUMENTO EMITE INFORME TECNICO
ADJUNTADOS POR EL CORRESPONDIENTE, ENCASO DE FINALIZACION DE
ADMISNITRADO CON LOS QUE SITUACIONES ESPECIALES TRÁMITE
FIGURAN EN EL EXPEDIENTE
MATRIZ (DOCUMENTOS
APROBADOS)
INSPECTOR TECNICO
FORMULA Y/O RELLENA MODULO GDUA
AUTORIZACION Y/OCERTIFICADO ENTREGA DE AUTORIZACION
SOLICITADA Y DOC. VISADOS.
CORRESPONDIENTE
GERENTE
AUTORIZACION Y/O
CERTIFICADO.
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SECRETARIA
MUNICIPAL
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO

117. Recepción y Tramite de Documentos Recepcionados G SM-1
4.2 UNIDAD ORGÁNICA

Gerencia de Secretaría Municipal
4.3 FINALIDAD
Distribución Oportuna de Documentos Ingresados
4.4 BASE LEG AL

Ley N° 27444 “ Ley de Procedimiento Administrativo General”
Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de municipalidades”
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud simple dirigida al alcalde
2. DNI y/o RUC
3. Lo establecido y detallado para cada procedimiento en el TUPA – MPH (aprobado por Decreto de
Alcaldía N° 010-2007-MPH/A)
4.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Técnico Administrativo
- Recepción dedocumentos
Jef atura de la Of icina de Tramite Documentario y Archivo Central
- Analiza y evalúa los documentos ingresados
Auxiliar Administrativo
- Distribuye
- Recepciona
Gerente Correspondiente
- Analiza y deriva
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROC EDIMIEN TO ADMINIS TRA TIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
ITEM CARG OS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Técnico Administrativo 1,688.79 14,400.00 0.117
Jefatura de la Oficina de Tramite
1.2 Documentario y Archivo Central 2,115.45 14,400.00 0.146
1.3 Auxiliar Administrativo 1,579.56 14,400.00 0.109
1.5 Gerente Correspondiente 3,846.74 14,400.00 0.267
4.8 DIAGRAMA DE FLUJO

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción dedocumentos Técnico Administrativo 10 0.117 1.17
2.2 Analiza y evalúa los documentos Jefatura de la Oficina de 30 0.146 4.38

ingresados Tramite Documentario y
Archivo Central
2.3 Distribuye Auxiliar Administrativo 210 0.109 22.89
2.3 Recepciona Técnico Administrativo 10 0.117 1.17
2.3 Analiza y deriva Gerente Correspondiente 30 0.267 8.01
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 37.62

4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL CODIGO: GSM-1

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL
OTDAC GERENCIA COMPETENTE
TÉCNICO GERENTE
MESA DE PARTES AUXILIAR
JEFATURA DE OTADAC ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
(Secretaria)
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
ANALIZA Y
EVALÚA LOS
DOCUMENTOS
INGRESADOS DISTRIBUYE
RECEPCIONA
ANALIZA Y
DERIVA
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

GPP-1
73. Gestión para la Creación de Municipalidad de Centro Poblado

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
4.3 FINALIDAD
Promover la Creación de Municipios de centros poblado en el ámbito dela provincia
4.4 BASE LEG AL

Ley Orgánica de Municipalidades LOM Nº 27972 publicada el 27-05-2003
Ley Nº 28458 que establece plazo para la adecuación de los municipalidades de centro poblado a la LOM Nº 27972
publicada el 09-01-2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al alcalde por un comité de gestión, con la firma de mil habitantes mayores de
edad, domiciliados en el centro poblado; asimismo acreditar dos delegados.
2. Pago por derecho detramite (incluye inspección ocular)
3. Padrón con nombres y apellidos, DNI, firma y huella digital de los habitantes del centro poblado.
4. Copia de la opinión favorable del Concejo Municipal Distrital.
5. Mapa basetopográfico u otro documento similar quedetermina los limites territoriales del centro
poblado, con información técnica normada por el Instituto Geográfico Nacional.
6. detallar servicios públicos locales cuya delegación de competencias y funciones solicitan, el listado
de anexos, numero de población que se vera beneficiada con los servicios delegados y forma de
sostenimiento.

Caja del SATH
- Recepciona pago y emite recibo
Mesa de partes
- Recepción y sistematización de documentos
Secretaria de Planeamiento y Presupuesto
- Recepciona y registra expediente
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
- Evalúa expediente y deriva
- Verifica requisitos
- Realiza inspección in situ
- Informa respecto a cumplimiento de requisitos
Gerente
- Analiza, evalúa y decide su formalización
- Elabora Proyecto Ordenanza Municipal
Concejo Municipal
- Discute y aprueba Ordenanza Municipal
Secretaria Municipal
- Entrega Ordenanza Municipal al Comité de Gestión

TIEMPO COSTO MANO DE
REMUNERACION
(8horasx30días OB RA POR
MENSUAL x60minutos)
ITEM CARG OS MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Cajero 700.00 14,400.00 0.049
1.2 Técnico Mesade Partes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.3 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Secretaria de Gerencia de 1.579.56 14,400.00 0.109

Planeamiento y Presupuesto
1.5 Técnico Administrativo GPP 1,496.56 14,400.00 0.104
1.6 Alcalde 8,450.00 14,400.00 0.587
1.5 Gerente de Secretaría Municipal 3846,74 14,400.00 0.267

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1
Emite recibo de pago Cajero 10 0.049 0.49
2.2
Recepciona y sistematiza documentos Técnico 10 0.109 1.09
2.3
Recepción y registro de documentos Secretaria 10 0.109 1.09
2.4 Evalúa expediente y deriva
Gerencia 60 0.267 16.02
2.5 Técnico
Verifica requisitos 120 0.104 12.48
administrativo
2.6 Técnico
Realiza inspección in situ 1900 0.104 197.60
administrativo
2.7 Informa respecto a cumplimiento de Técnico
30 0.104 3.12
requisitos administrativo
Verificado el cumplimiento de requisitos
2.8 ordena formular proyecto deordenanza Gerente 30 0.267 8.01
municipal
2.9 Técnico
Elabora proyecto de ordenanza municipal 30 0.104 3.12
administrativo
2.10
Firma ordenanza municipal Alcaldía 10 0.587 5.87
2.11 Entrega ordenanza municipal al comité de Secretaria
10 0.267 2.67
gestión municipal
4.9 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 78.61% S/251.56
4 Margen de contribución para gastos fijos 2.47% 7.91
TOTAL 100.00% S/ 320.00
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CODIG O: G PP-1

PROCEDIMIENTO Nº 1. GESTION PARA LA CREACION DE MUNICIPALIDAD DE CENTRO POB LADO
SATH OTDAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL
TECNICO SECRETARIA
CAJA MESA DE PARTES SECRETARIA GERENCIA ALCALDIA
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
INICIO
EMITE RECEPCIONA Y RECEPCION Y EVALUA Y VERIFICA

RECIBO DE SISTEMATIZA REGISTRO DE DERIVA REQUISITOS
PAGO DOCUMENTOS DOC.
INSPECCION IN
SITU
CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
DEVUELVE NO ANALIZA Y
ACTUADOS EVALUA
AL PROPUESTA
SI
RECURRENTE
SI
ELABORA ORDENANZA
PROYECTO MUNICIPAL
ORDENANZA
MUNICIPAL ENTREGA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

LOCALES
PARTICIPACIÓN VECINAL

74.- Reconocimiento De Representante De Organizaciones Sociales De Base. UPV-1
UNIDAD ORG ÁNICA

Gerencia de Servicios Públicos Locales
AREA
Unidad de Participación Vecinal
FINALIDAD
Reconocer a los representantes de las organizaciones sociales de base.
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 publicado el 27-05-03
REQUISITOS
1. Solicitud de reconocimiento dirigida al Alcalde

2. Copia de acta de constitución y/o fundación dela organización.
3. Copia del estatuto y/o acta de aprobación.
4. Copia del acta de elecciones del órgano directivo.
5. Nomina delos miembros del órgano directivo.
6. Nomina delos miembros de la organización.
7. Copia de recibo depago.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Mesa De Partes
- Verificación delos requisitos en forma co mpleta.
- Recepción, registro y sistematización de las respectivas documentaciones (solicitudes).
- Ingreso, registro y deriva a la unidad de participación vecinal.
.Personal Técnico de la Unidad De Participación Vecinal.
- Ingreso y registro de documentos
Jef atura de la Unidad De Participación Vecinal.
- Verifica el cumplimiento de los requisitos
Gerente De Servicios Públicos Locales
- Firma Resolución
Secretaria
- Entrega al recurrente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.109
Gerencia de Servicios Públicos

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.3 Secretaria de Servicios Públicos 800.00 14,400.00 0.06
Técnico Administrativo SNP
1.4 Unidad de Participación Vecinal 800.00 14,400.00 0.06
Jefatura de la Unidad de
1.5 Participación Vecinal. 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción desolicitud de reconocimiento y Secretaria Mesade
deriva a la Gerencia de Servicios Públicos Partes 10 0.109 1.09
2.2 Recepciona y registra el documento Secretaria de GSP L 3 0.06 0.18

2.3 Revisa el documento Gerente de SPL
15 0.267 4.005
2.4 Evalúa y deriva a Participación Vecinal Gerente de SPL
5 0.267 1.34
2.5 Revisa y deriva al personal técnico Jefe de Unidad de
Participación 10 0.104 1.04
Vecinal
2.6 Personal Técnico
Revisa todos los requisitos SNP de 15 0.06 0.9
Participación
Vecinal
Informe de cumplimiento SNP de 20 0.06 1.2
Participación
Vecinal
2.8 Envía el Proyecto de Resolución Jefe de
Vecinal
2.9 Aprueba y firma la Resolución Gerente de SPL
15 0.267 4.01
2.10 Deriva a participación Vecinal Gerente de SPL
5 0.267 1.34
2.11 Tramita documento de Resolución Jefe de U. de Part. 5 0.267 1.34
Vecinal
2.12 Entrega resolución al recurrente Jefe de U. de Part. 5 0.267 1.34
Vecinal

CODIGO: UPV-1
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
PROCEDIMIENTO : Nº 74 RECONOCIMIENTO DE REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES. UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
MESA DE SECRETARIA GERENTE JEFATURA PERSONAL TECNICO
PARTES
INICIO
RECEPCION RECEPCIONA EVALUA

DE SOLICITUD Y REGISTRA DOCUMENTO
DERIVA A REVISA Y DERIVA A REVISA TODOS

PARTICIPACION PERSONAL TECNICO LOS REQUISITOS
VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION PROYECTO DE CUMPLIMIENTO
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO

75.- Reconocimiento De Junta Vecinal. UPV-2
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
FINALIDAD
Reconocer a las Juntas Vecinales
BASE LEGAL
Ordenanza Municipal Nº 189-MPH-CM
REQUISITOS

2 Copia de DNI. de autoridades de Junta Vecinal
3 Copia autenticadade libro de actas.
4 Padrón de Electores.
5 Nomina delista ganadora.
6 Plan detrabajo
7 Copia de recibo depago.

Mesa De Partes
.Personal Técnico de la Unidad De Participación Vecina
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.5 Participación Vecinal. 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
PASO
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)

15 0.267 4.005
5 0.267 1.34
Vecinal
Participación
Vecinal
Participación
Vecinal
Vecinal
15 0.267 4.01
5 0.267 1.34
Vecinal
Vecinal

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL CODIGO: UPV-2

PROCEDIMIENTO : Nº 75 RECONOCIMIENTO DE JUNTA VECINAL
PARTES
INICIO


VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMEIEN TO

76.- Reconocimiento De Agente Municipal UPV-3
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
FINALIDAD
Reconocer a las Agentes Municipales
BASE LEGAL
REQUISITOS
2. Copia de DNI.
3. Copia autenticadade libro de actas.
4. Copia del documento donde conste elección como agente municipal.
5. Copia de recibo depago.

Mesa De Partes
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104
Participación Vecinal.

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)

15 0.267 4.005
5 0.267 1.34
Vecinal
Participación
Vecinal
Participación
Vecinal
Vecinal
15 0.267 4.01
5 0.267 1.34
Vecinal
Vecinal

CODIGO: UPV-3
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL
PROCEDIMIENTO : Nº 76 RECONOCIMIENTO DE AG ENTE MUNICIPAL
PARTES
INICIO


VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO

77.- Reconocimiento De Comité de Gestión UPV-4
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
FINALIDAD
Reconocer a Comités de Gestión
BASE LEGAL
REQUISITOS

2. Copia de Libro de Actas.
3 Copia documento de habersido elegido.
4 Relación debeneficiarios.
5 Copia simple de DNI miembros.
6 Certificado del Presidente Vecinal.
7 Copia de recibo depago.

Mesa De Partes
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)

1.2 3,846.97 14,400.00 0.267
Locales.
1.5 1,496.97 14,400.00 0.104
Participación Vecinal.
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)

15 0.267 4.005
5 0.267 1.34
Vecinal
Participación
Vecinal
Participación
Vecinal
Vecinal
15 0.267 4.01
5 0.267 1.34
Vecinal
Vecinal

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE PARTICIPACION VECINAL CODIGO: UPV-4

PROCEDIMIENTO : Nº 77 RECONOCIMIENTO DE COMITÉ DE GESTION
PARTES
INICIO


VECINAL
CUMPLE
REQUISITOS
ENVIA INFORME DE
RESOLUCION
FIRMA
RESOLUCION TRAMITA
DOCUMENTO
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS LOCALES
DEFENSA CIVIL
TITULO DEL PROCEDIMENTO

Inapeccion Tecnica de Seguridad Previa a Espectaculos Publicos (Hasta De 3000 Personas) CODIGO
ODC - 1
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Publicos y Locales
AREA
Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar laseguridad física personal y colectiva de los concurrentes a los Espectáculos Públicos
BASE LEGAL :
Ley Orgánica de Municipalidades No. 27972.
Dec. Leg. No. 19338, crea el SINADECI y sus modificatorias Dec, Leg. No. 442, Dec. Leg. No. 735, Ley 25414 y
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No.
058-2001-P CM.
D.S.No. 013-2000-P CM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
D.S.No. 100-2003-P CM, y D.S.No. 074-2005-P CM.
D.S.No. 066-2007-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
Ley 27276
R.J. No. 171-2000-INDECI
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comité Prov. de Def. Civil (05 días d anticipac.)
2. Autorización de APDAYC
3. Certificado de Defensa Civil del local.
4. Constancia depago porderecho de Inspección.
5. Plan deseguridad y evacuación para el evento.
6. Copia simple del contrato del local.

Mesa de Partes
- Recepciona, registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios Públicos.
- Recepciona, registra y elabora proveido.
Gerencia
- Firma proveido.
Secretaria de Defensa Civil
- Recepciona, registra y elabora proveido. Gira recibo de pago por Derecho de Inspección y
Certificación.
Jefe de Def ensa Civil
- Firma proveido.
Inspector I
- Efectúa inspección y elabora Informe.
- Evalúa informe y efectúa nueva inspección si estima necesario.
Secretaria Dedefensa Civil
- Elabora Constancia, entrega a interesado y archiva expediente.
ITEM CARG OS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE OBRA

NUEVOS SOLES (b) POR MINUTO (a/b)
(a)
1.1 Gerente de Serv.Púb. 3,846 14,400 0.2671

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.3 Asistente Administrativo 2,000 14,400 0.1458
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.5 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.6 Inspector II 700 14,400 0.0486
COSTO DE
PASO TIEMPO EN MANO DE TOTAL MANO
No. RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR DE OBRA
(a) MINUTOS (b) (axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Secretaria 45 0.0486 2.187
2.2 Reg. y deriva Expediente Gerencia 45 0.2672 12.024
2.3 Recep. y Reg. Expediente. Secretaria 35 0.0486 1.70
2.4 Inspec. e Informa a Jefatura Inspector I 420 0.1181 49.602
2.5 Evalúa e Inspec. eventualm. Jefatura 215 0.1042 22.403
2.6 Elab. y entrega Constancia Secretaria 70 0.0486 3.402
2.7 Apoya mensura en Inspec. Inspector II 420 0.0486 20.412
ES TRUC TURA DE COSTOS DEL

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 59 111.73
2 Materiales 27 50.50
3 Depreciación, otros gastos y consumos 8.6 15.80
4 Margen de contribución para gastos fijos 5.4 9.97
100.00% S/. 188.00

TOTAL
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES

CODIGO: ODC-1
AREA : OFICINA DE DEFENSA CIVIL
PROCEDIMIENTO Nº 78 INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD PREVIA A ESPECTACULOS PUBLICOS (HASTA 3000 ESPECTADORES)
GERENCIA DE SERVICIOS OFICINA DE DEFENSA CIVIL
OTDAC
PUBLICOS LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA SECRETARIA INSPECTOR JEFATURA
INICIO
EVALUA INFORME E
INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
RECEPCIONA REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
GIRA PAGO AL VERIFICA

BANCO DE LA REQUISITOS
NACIÓN
CUMPLE
EFECTUA SI REQUISIT
DERIVA INSPECCION Y EMITE
EXPEDIENTE A OS
INFORME
INSPECTOR
NOTIFICA
EMITE ADMINISTRADO
CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMEIN TO
TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO

Inspección Técnicade Defensa Civil Básica. ODC - 2
19.1 Certificado Dedefensa Civil Para Giros Especiales
UNIDAD ORGANICA
Gerencia de Servicios Publicos y Locales
AREA
Oficina de Defensa Civil
FINALIDAD
Garantizar laseguridad físicapersonal y colectiva delos asistentes y conductores de Locales con Giros Especiales.
BASE LEGAL
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Régimen Procedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 905.
058-2001-P CM.
Ley 27276
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Pdte. del Comité Prov. de Def. Civil.
2. Pago por Derecho de Inspección.
3. Plan deprotección y Seguridad del Local.
4. Copia de pago del Autoevaluó del local.
5. Licencia de Construcción o Certificado de Culminación de Obra.

Mesa de Partes
- Recepciona, Registra y deriva expediente a Gerencia de Servicios Públicos.
Gerencia
- Firma proveido.
Certificación.
- Firma proveido.
Inspector I
Secretaria Dedefensa Civil
ITEM CARG OS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE OBRA

NUEVOS SOLES (b) POR MINUTO (a/b)
(a)

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486
COSTO DE
PASO TIEMPO EN MANO DE OB RA TOTAL MANO DE
No. RECORRIDO CARG O MINUTOS POR MINUTOS OB RA
(a) (b) (axb)
2.1 Recep. y Reg. Expediente Aux. Admin. 55 0.0486 2.673

2.3 Recep. y Reg. Expediente. Aux. Admin. 45 0.0486 2.187
2.6 Elab. y entrega Constancia Aux. Adm. 50 0.0486 2.43
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO

104.82
4.9 ESTRUC TURA DE COSTOS DEL

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 62.91 104.82
2 Materiales 22.99 38.3
TOTAL 100.00% S/. 166.62


CODIGO: ODC-2
PROCEDIMIENTO Nº 79.1 CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL PARA GIROS ESPECIALES
OTDAC
PUBLICOS LOCALES
INICIO
EVALUA INFORME E
RECEPCIONA INGRESA Y REGISTRA INSPECCIONA
EXPEDIENTE REGISTRA EXPEDIENTE (SI SE REQUIERE)
EXPEDIENTE

NACIÓN
CUMPLE
EFECTUA SI REQUISIT
OS
EXPEDIENTE A INFORME
INSPECTOR
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO

79 Inspección Técnicade Defensa Civil Básica. ODC-3
79.2 Certificado De Defensa Civil Para Apertura De Establecimientos Comerciales.
UNIDAD ORGANICA
FINALIDAD
Garantizar laseguridad físicapersonal y colectiva delos conductores y usuarios de los Establecimientos Comerciales.
BASE LEGAL
Ordenanza Municipal No. 335-MPH/CM. Aprueba el Régimen Procedimental para el Otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento.
Dec. Leg. No. 905.
058-2001-P CM.
Ley 27276
REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al Alcalde.
3. Plan deprotección y seguridad del local.
4. Copia del contrato del local.
5. Constancia de Inspección Técnicade Seguridad.

Mesa de Partes
Gerencia
- Firma proveido.
Certificación.
- Firma proveido
Inspector I
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE OBRA

ITEM CARG OS NUEVOS SOLES (b) POR MINUTO (a/b)
(a)

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486
PASO RECORRIDO CARG O TIEMPO EN COSTO DE TOTAL MANO

No. MINUTOS MANO DE OB RA DE OBRA
(a) POR MINUTOS (axb)
(b)

100.18

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 73.03 100.18
TOTAL 100.00%
S/. 137.18

CODIGO: ODC-3
PROCEDIMIENTO Nº 79.2 CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL PARA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
OTDAC PUBLICOS LOCALES
INICIO
EVALUA INFORME E
EXPEDIENTE

NACIÓN
CUMPLE
EFECTUA
SI REQUISIT
OS
INSPECTOR
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
4. DESARRO LLO DEL PROC EDIMEIN TO

79 Inspección Técnicade Defensa Civil Básica. ODC -4
79.2 Certificado de Conformidad de Defensa Civil para Proyectos de Construccion.
UNIDAD ORGANICA
FINALIDAD
Garantizar laseguridad físicapersonal y colectiva delos futuros moradores de cualquier inmueble a construir en
nuestra ciudad.
BASE LEGAL
Ley de Regularización de Edificaciones No. 27157.
Reglamento de la Ley 27157. D.S.No. 035-2006-VI
Dec. Leg. No. 905.
D.S.No. 005-88-SGMD, Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil SINADECI y modificatoria D.S.No. 058-
2001-P CM.
D.S.No. 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil y modificatorias
Ley 27276
REQUISITOS
3. Plan de Protección y Seguridad.
4. Juego de Planos dela Edificación.
5. Recibo del depósito al Banco de la Nación.

Mesa de Parte
Gerencia
- Firma proveido.
Certificación.
- Firma proveido.
Inspector
ITEM CARG OS REMUNERACION COSTO MANO DE

NUEVOS SOLES TIEMPO OB RA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)

1.2 Jefatura 1,600 14,400 0.1042
1.4 Inspector I 1,700 14,400 0.1181
1.6 Secretaria 700 14,400 0.0486
1.7 Inspector II 700 14,400 0.0486
PASO COSTO DE
No. TIEMPO EN MANO DE TOTAL MANO
RECORRIDO CARG O MINUTOS OB RA POR DE OBRA
(a) MINUTOS (b) (axb)

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 67.87 92.30
100 %
TOTAL S/. 136.00

CODIGO: ODC- 4
PROCEDIMIENTO Nº 79.3 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE DFENSA CIVIL PARA PROYECTOS DE CNSTRUCCION
OTDAC
PUBLICOS LOCALES
INICIO
EVALUA INFORME E
EXPEDIENTE

NACIÓN
CUMPLE
EFECTUA SI REQUISIT
OS
INSPECTOR
NO
NOTIFICA
ADMINISTRADO
EMITE CERTIFICADO
ENTREGA
CERTIFICADO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PÚBLICOS LOCALES
REGISTRO CIVIL

81. Rectificación Judicial o Notarial RRCC-1

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial o Notarial
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº 26947
Decreto Supremo Nº 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS

1. Resolución de sentencia judicial o testimonio notarial en dos originales

Mesa De Partes
-Recepción y registro de partes notariales y/o judiciales
Técnico de la Oficina de Registro Civil

-Recepción dedocumentos
Jefatura de Registro Civil

- Redacta resolución y anotala rectificación notarial o judicial al margen de la partida
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
Técnico Administrativo Oficina

1.2 de Registro Civil 1,688.79 14,400.00 0.117
Jefe de Registro Civil

1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción y registro de partes notariales Secretaria Mesa
10 0.109 1.09
y/o judiciales de Partes
2.2
Recepción dedocumentos Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Anota la rectificación notarial o judicial
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12
al margen de la partida

7.72

PROC EDIMIEN TO ADMINISTRA TIVO
PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 66.61 7.72
TOTAL 100.00% S/. 11.59
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES
AREA: REGISTROCIVIL CODIGO: RR.CCC-1
PROCEDIMIENTO Nº 81 RECTIFICACIÓN JUDICIAL O NOTARIAL
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE RECEPCIONA

PARTES NOTARIALES Y/O
JUDICIALES
CALIFICA EL
NO
TITULO
SUSTENTATORIO
RESOLUCION
REGISTRAL DE
IMPROSEDENCIA SI
ANOTA LA
DEVUELVE AL RECTIFICACIÓN
USUARIO NOTARIAL O JUDICIAL
AL MARGEN DE LA
PARTIDA
TERMINO

82. Reconocimiento de Paternidad RRCC-2

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con el mandato judicial
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº 26497
Ordenanza Municipal Nº 235-MPH/CM
4.5 REQ UISITOS

1. Documento de Identidad delos padres
2. Derecho de Pago

SATH
- Pago por reconocimiento de paternidad
- Se levanta el actade reconocimiento, y suscribe el padre
- Revisa y firma el documento Registro de paternidad
4.7 LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)

1.2 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Se levanta el actade reconocimiento, y
Técnico RR CC 90 0.117 10.53
suscribe el padre
2.2 Revisa y firma el documento Registro de
paternidad Jefe de RR CC 100 0.104 10.40

20.93

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 74.75 20.93
TOTAL 100.00% S/. 28.00
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

CODIGO: RR.CCC-2
AREA : REGISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO Nº 82 RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD
REGISTROCIVIL
SATH
TECNICO JEFATURA
INICIO
EL USUARIO CANCELA S/ 28.00 SE LEVANTA EL ACTA DE

NUEVOS SOLES POR RECONOCIMIENTO, Y
RECONOCIMIENTO DE SUSCRIBE EL PADRE
PATERNIDAD
EL JEFE DE REGISTRO
CIVIL SUSCRIBE EL
ACTA
TERMINO

83. Inscripción Judicial RRCC-3

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº. 26497
D.S. Nº. 015-98-P CM-98
4.5 REQ UISITOS

1. Resolución de sentencia judicial en dos originales
Mesa De Partes
-Recepción y registro de Resolución judicial
-Recepción delos documentos
-Inscribe el mandato judicial al margen de lapartida
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción y registro de partes notariales Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
y/o judiciales Partes
2.2 Recepciona y registra el expediente Técnico de RRCC 30 0.117 3.51
2.3 Inscribe el mandato judicial y firma Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

PORCENTAJE
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.92
* PROCEDIMIENTOGRATUITO

AREA: REG ISTRO CIVIL CODIG O: RR.CCC-3
PROCEDIMIENTO Nº 83 INSCRIPCION JUDICIAL
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

MANDATO JUDICIAL
INSCRIBE EL MANDATO
JUDICIAL Y FIRMA
TERMINO

84. Certificación de partidas y/o actas de Nacimiento parasalida al extranjero RRCC-4

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Certificar partidas y/o actas de nacimiento valido parauso en el extranjero
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº. 26497
Decreto Supremo Nº. 015-98-P CM
O.M. Nº. 235-MPH/CM
4.5 REQ UISITOS
1. Partida original y/o acta denacimiento

2. Recibo de pago en Caja
SATH
El usuario solicita la certificación departida para el extranjero y cancela S/. 70.00

Emite la partida de nacimiento

Suscribe el acta
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

1.3 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de partes notariales Secretaria de mesa
60 0.109 6.54
y/o judiciales de partes
2.2
decepciona y registra expediente Técnico RR CC 80 0.117 9.36
2.3
Inscribe el mandato judicial Jefe de RR CC 90 0.104 9.36

25.26

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 37 25.26
TOTAL 100.00% S/. 70.00
* P ROCEDIMIENTO GRATUITO

AREA : REGISTROCIVIL CODIGO: RR.CCC-4
PROCEDIMIENTO Nº 84 CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS Y/O ACTA DE NACIMIENTO PARA SALIDA ALEXRANJERO
REGISTROCIVIL
SATH
TECNICO JEFATURA
INICIO
EL USUARIO SOLICITA LA
PARTIDA DE NACIMIENTO
PARA EL EXTRANJERO Y
CANCELA S/. 70.00
EMITE LA PARTIDA PARA EL

EXTRANJERO.
CERTIFICA LA PARTIDA
PARA EL EXTRANJERO
TERMINO

85. Inscripción dedivorcio RRCC-5

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

D. Leg. Nº. 295
Ley Nº. 26497
D.S. Nº. 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS

1. resolución de sentencia judicial en dos originales

Mesa De Partes
-Recepción dela resolución de lasentencia judicial en dos originales
-Recepción
-Anota ladisolución matrimonial en el libro correspondiente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción de mandato judiciales Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Recepciona y registra Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Revisa y firma el documento Registro de Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

Adopción
COSTO DE MANO DE OBRA PORPROCEDIMIENTO 7.72

PORCENTAJE
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.59
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

AREA : REGISTRO CIVIL CODIGO: RR.CCC-5
PROCEDIMIENTO Nº 85. REGISTRO DE ADOPCION
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE RECEPCIÓN

PARTES JUDICIALES
ANOTA LA DISOLUCIÓN
MATRIMONIAL EN EL LIBRO
CORRESONDIENTE
TERMINO

86. constancia de No estarinscrito en registro civil RRCC-6

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Emisión de constancia deno estar inscrito en Registro Civil
4.4 BASE LEG AL

Vds. 015-98-PCM
4.5 REQ UISITOS

1. solicitud dirigida al Alcalde indicando pretensión
2. copia de DNI del interesado

SATH
- El usuario cancela S/. 7.00 por derecho de constancia deno estar inscrito
Mesa De Partes
- Recepciona
- verificación en archivos de registros
- Revisa, emite y firma el documento
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
PASO
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de solicitud Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Recepciona y registra Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Revisa en los archivos de Registros Técnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Emite el documento y firma Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 74.37 11.23
TOTAL 100.00% S/. 15.1

REA: REGISTRO CIVIL CODIGO: RR.CCC-6
PROCEDIMIENTO Nº 86 CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE
RECEPCIONA Y REGISTRA
SOLICITUD
REVISA EN
ARCHIVOS DE
REGISTROS
EMITE EL DOCUMENTO
Y FIRMA
TERMINO

87. Registro de Adopciones RRCC-7

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº 26981 Ley de Procedimiento Administrativo de Adopción de menores de edad declarados judicialmente
en abandono.
Decreto Supremo Nº 001-99-P ROMUDEH Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo de
adopción de menores de edad declarados judicialmente en abandono
Decreto Supremo Nº 004-99-JUS Texto Único Ordenado del Código delos Niños y Adolescentes.
4.5 REQ UISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensión

2. Resolución de sentencia judicial, notarial o PROMUDEH en dos originales

Mesa De Partes
- Recepción y registro de partes notariales y/o judiciales
- Inscripción del acta de nacimiento y suscripción porlos padres
- Archivamiento del acta primigenia
- Revisa y firma el documento Registro de Adopción
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de partes notariales Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
y/o judiciales Partes
2.2 Inscripción del acta de nacimiento y Técnico RR CC 30 0.117 3.51
suscripción por los padres
2.3 Archivo del Acta primigenia Técnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Revisa y firma el documento Registro de Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

Adopción

Nº REFERENCIA PORCENTAJE MONTO
(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 11.23
TOTAL 100.00% S/ 15.10
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES CODIGO: RR.CCC-7

AREA: REG ISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO Nº 87 REGISTRO DE ADOPCION
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO DE INSCRIPCION DEL ACTA DE

PARTES NOTARIALES Y/O NACIMIENTO Y SUSCRIPCION
JUDICIALES POR LOS PADRES
ARCHIVAMIENTO
DEL ACTA
PRIMIGENIA
REGISTRO DE
ADOPCION
TERMINO

88. Matrimonio Civil RRCC-8

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Formalizar unión conyugal
4.4 BASE LEG AL.

Código Civil
Decreto Supremo Nº 015-98-P CM.
4.5 REQ UISITOS

2. Expediente matrimonial con requisito completo

- Revisa y declara expedito el expediente matrimonial y formula el Acta de Matrimonio, celebra el
matrimonio civil
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Revisa declara expedito y celebra el Jefe de RR CC 195 0.208 40.56
matrimonio civil

PORCENTAJE
(%)
TOTAL 100.00% S/. 65.00
4.9 FLUJOGRAMA DE PROCED IMIENTO

PROCEDIMIENTO Nº 88 MATRIMONIOCIVIL
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
REVISA Y DECLARA
EXPEDITO EL EXPEDIENTE
MATRIMONIAL
FORMULA EL ACTA DE
MATRIMONIO
CELEBRA EL MATRIMONIO
CIVIL
TERMINO

89. Devolución de expediente de matrimonio RRCC-9

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Entregar al contribuyente su expediente matrimonial
4.4 BASE LEG AL

D.S. Nº 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS
Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensión
Mesa De Partes
-Recepción y registro de solicitud
-Repciona y registra el expediente
-Entrega el expediente matrimonial al contribuyente
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)


1.3 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de solicitud Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Decepciona y registra el expediente Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Entrega el expediente matrimonial al Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

usuario

PORCENTAJE
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.59

PROCEDIMIENTO Nº 89 DEVOLUCION DE EXPE DIENTE DE MATRIMONIO
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO RECEPCIONA Y REGISTRA

SOLICITUD EXPEDIENTE
ENTREGA EL
EXPEDIENTE
MATRIMONIAL AL
USARIO
TERMINO

90. Inscripción departidas RRCC-10

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales
4.4 BASE LEG AL

Código Civil
Ley Nº 26497
D.S. Nº 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS
1. Presentación de Certificado de nacimiento suscrito por profesional (dentro delos 30 días de nacido),
o defunción ( dentro de las 48 horas de fallecido suscrito por profesional)
2. Presentación de DNI delos padres (para nacimientos) presentación de DNI de fallecido y DNI de
declarante ( para defunción)

-Revisa el certificado denacimiento o defunción
-Registra el hecho vital
- Firman los declarantes
- El Oficial Registradorsuscribe el acta
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Revisa el certificado denacimiento o Técnico RR CC 60 0.117 7.02
defunción, registra el hecho vital, firman
los declarantes y suscribe el técnico el acta
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 702

PORCENTAJE
(%)
TOTAL 100.00% S/. 10.89

PROCEDIMIENTO Nº 90 INSCRIPCION DE PARTIDAS
REGISTROCIVIL
TECNICO DECLARANTES
INICIO
REVISA EL CERTIFICADO DE
NACIDO VIVO
REGISTRA EL HECHO VITAL
FIRMAN INTERESADOS
SUSCRIBE EL ACTA
TERMINO

91. Inscripción de Nacimiento LEY Nº 28720 (solo madre) RRCC-11

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar al nacimiento delos niños en virtud de la ley 28720
4.4 BASE LEG AL

LEY Nº 28720
4.5 REQ UISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde

2. declaración jurada legalizada para el registro de nacimiento
3. carta de notificación al padre
4. copia de certificado denacido vivo
5. copia del DNI dela madre
Secretaria de mesa de partes

- Recepciona los documentos

- Revisa los requisitos de la ley 28720
Tecnico II
- El Oficial Registrador suscribe el acta
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)

Tecnico administrativo Oficina


COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 recepciona los documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Revisa los requisitos de la ley 28720 Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 El Oficial Registrador suscribe el acta Técnico RRCC 30 0.117 3.51

PORCENTAJE
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.68

AREA: REGISTROCIVIL
PROCEDIMIENTO Nº 91 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO LEY Nº 28720 (SOLO MADRE)
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES TECNICO
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
REVISA LOS REQUISITOS

DE LA LEY 28720
EL OFICIAL
REGISTRADOR SUSCRIBE
EL ACTA
TERMINO

92 Inscripción de nacimiento fuera del periodo normal (para menores de edad) RRCC-12

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Registrar los hechos vitales
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº 26497
D.S. Nº 015-98-P CM
4.5 REQ UISITOS
1. solicitud dirigid al jefe de RR.CC, adjuntando cualquiera de los sgts: Documentos: partida de bautismo,
certificado de matricula escolar, certificado de antecedentes policiales u homologación de huella dactilar
efectuada porla PNP o declaración jurada suscrita por dos personas en presencia del registrador
2. certificado de nacido vivo
3. copia de DNI de los padres
4. declaración jurada de los padres
5. certificado de supervivencia
6. copia de DNI de dos testigos


- Registra y evalúa de acuerdo a ley
Jef e de RR.CC
- El suscribe resolución
Técnico
- Inscripción de nacimiento
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
Técnico administrativo Oficina


1.4 1,496.97 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona los documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Registra y evalúa de acuerdo a ley Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Inscribe el acta de nacimiento Técnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Suscribe la resolución Jefe de RR.CC

30 0.104 3.12

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 71.03 11.23
TOTAL 100.00% S/. 15.81

CODIGO: RR.CCC-12
AREA: REGISTROCIVIL
PROCEDIMIENTO Nº 92. INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO FUERA DEL PERIODO NORMAL (PARA MENORES DE EDAD)
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS
REGISTRA Y EVALUA EL
EXPEDIENTE DE ACUERDO
A LEY
11 1
SUSCRIBE
RESOLUCION
INSCRIBE EL ACTA DE
NACIMIENTO
TERMINO

93 Rectificación administrativa RRCC-13

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº 26497
4.5 REQ UISITOS
1. solicitud dirigida al alcaldeindicando pretensión y medios probatorios

- Recepciona y registra el expediente
- redacta la resolución y anota la rectificación al margen de la partida
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria de mesa de partes 1,579.56 14,400.00 0.109

1.3 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Secretaria de mesa 10 0.109 1.09
Recepciona los documentos de partes
2.2 Recepciona el expediente
Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Redacta la resolución y anota la
rectificación al margen dela partida Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

7.72

PORCENTAJE
(%)
TOTAL 100.00% S/. 11.59
UNIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

CODIG O: RR.CCC-13
AREA: REGISTROCIVIL
PROCEDIMIENTO Nº 93. RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCIONA LOS
DOCUMENTOS
RECEPCIONA Y REGISTRA
EL EXPEDIENTE
REDACTA
RESOLUCIÓN
ANOTA LA RECTIFICACIÓN
AL MARGEN DE LA PARTIDA
TERMINO

RRCC-14
94. Actas De Nacimiento, Matrimonio Y Defunción

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Otorgar a la población documento
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº 26497
4.5 REQ UISITOS
1. Solicitud Verbal
SATH
- Pago porderecho de partida 10 nuevos soles
- emite la partida denacimiento
- entrega al usuario
REMUNERACION
(8horasx30días OBRA POR
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OBRA POR
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Emite la partida de nacimiento y entrega al
usuario Técnico RR CC 50 0.117 5.85
COSTO DE MANO DE OBRA PORPROCEDIMIENTO

5.85

PORCENTAJE
(%)
3 Depreciación, otros gastos y consumos 14 1.40
TOTAL 100.00% S/. 10.00

AREA: REG ISTRO CIVIL
PROCEDIMIENTO Nº 94 ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN
REGISTROCIVIL
SATH TECNICO
INICIO
EL USUARIO CANCELA S/
10.00 NUEVOS SOLES POR
ACTA DE NACIMIENTO
EMITE LA PARTIDA DE
NACIMIENTO Y
ENTREGA AL USUARIO
TERMINO

95. Certificado Domiciliario RRCC-15

AREA
Registro Civil
4.3 FINALIDAD
Cumplir con lo establecido dela ley Nº 28862
4.4 BASE LEG AL

LEY Nº 28862 ley que eliminala atribución dela PNP a expedir certificados domiciliarios
4.5 REQ UISITOS
1. solicitud dirigida al alcalde

2. copia fedateada en la MPH del documento nacional de identidad
3. copia fedateada en la MPH del autoevaluó o recibo de agua, luz ó teléfono
4. copia fedeteada en la MPH del contrato de alquiler vigente
5. copia del recibo de pago por certificado domiciliario

Recepciona los documentos

Registra La Solicitud
Verifica El Domicilio
Técnico de la of icina de Registro Civil

Elabora Informe
Jefe de la oficina de Registro Civil

Emite El Certificado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
de Registro Civil

1.4 1,496.97 14,400.00 0.104

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Secretaria Mesade
Recepciona los documentos 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Registra La Solicitud
Verifica El Domicilio Técnico RR CC 30 0.117 3.51
2.3 Elabora Informe
Técnico RRCC 30 0.117 3.51
2.4 Emite El Certificado
Jefe de RR CC 30 0.104 3.12

11.23

PORCENTAJE
(%)
1 Mano de Obra 74.37 11.23
TOTAL 100.00 % S/. 15.1

AREA: REG ISTRO CIVIL CODIGO: RR.CCC-15
PROCEDIMIENTO Nº 95. CERTIFICADO DOMICILIARIO
REGISTROCIVIL
MESA DE PARTES
TECNICO JEFATURA
INICIO
RECEPCION DE
DOCUMENTOS
REGISTRA LA SOLICITUD
VERIFICA EL DOMICILIO
ELABORA INFORME
EMITE EL CERTIFICADO
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PÚBLICOS LOCALES
AGUA POTABLE
4.1. Instalación Domiciliaría de Agua potable UAPO-1
4.2 UNIDAD ORG ÁNICA

Gerencia De Servicios Públicos Locales
4.3 FINALIDAD
Mejorar su sistema de vida del usuario
4.4 BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
Ordenanza Municipal Nº 046 – MPH/CM de Fecha 06-06-01
4.5 REQUISITOS
2. Copia del Certificado de Numeración de Finca
3. Plano y/o Copia delocalización y Ubicación
4.6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Servicios Públicos Locales
- Deriva al personal responsable
Jefe de la Unidad de Agua Potable
- Verifica cumplimiento de requisitos
- Realiza lainspección en campo la factibiidad del servicio
- Deriva al personal para el giro del recibo del pago correspondiente
- Gira el recibo de pago
Tesorería de la ventanilla de la Sath.
- Efectúa el usuarios el pago correspondiente
Jef e de la Unidad de Agua Potable
- Recepción dedocumento parasu ejecución
- Emite informe mensual de los usuarios a la Sath para su emisión de sus recibo por consum
Personal Obrero de Campo
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario.

REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO
ITEM CARGOS MENSUAL (8horasx30días DE OBRA POR
(a) x60minutos) MINUTO
(b) (a/b)
Secretaria de Gerencia de
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Servicios Públicos Locales
Gerente de Servicios Públicos
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.4 Jefe de unidad de Agua Potable 1,688.79 14,400.00 0.117
Tesorería dela Ventanilla de la
1.6 Sath (SNP) 800.00 14,400.00 0.055
Jefe de la Unidad de Agua
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
1.8 Personal obrero de Campo 1,496.97 14,400.00 0.097

COSTO
TOTAL
PASO
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade 10 0.109 1.09
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia SPL 60 0.267 16.02
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos UAPO 10 0.117 1.17
2.5 Realiza la inspección en campo la UAPO 120 0.117 14.04

factibilidad del servicio
2.6 Deriva al personal para el giro del recibo UAPO 15 0.117 1.75
para el pago correspondiente
2.7 Gira el recibo de pago Técnico Adm 15 0.117 1.75
2.8 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm SNP 15 0.055 0.82
2.9 Recepciona el documento parasu ejecución UAPO 15 0.117 1.75
2.10 Emite informe de los usuarios atendidos a UAPO 260 0.117 30.42
la Sath para su registro su emisión de
recibos mensual
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Técnico Obrero de 240 0.097 23.28
solicitado por el usuario Campo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 95.60
TOTAL 100.00% S/ 120.03
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PIBLICOS LOCALES

º PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA) CODIGO: UAPO - 1
117.1.- INSTALACIÒN DOMICILIRIA DE AGUA POTABLE
OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS LOCALES
JEFE DE LA UNIDAD DE AG UA
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
POTAB LR
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS PAGO
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE
REALIZA INSPECCION DE EFECTUA EL
CAMPO LA FACTIBI LIDAD USUARIO EL PAGO
DEL SER VICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
INFORME FINAL DEL EJECUTA LOS

PERSONAL DE CAMPO TRABAJOS DE CAMPO
TERMINO

4.1 Reparación domiciliaría de Agua Potable UAPO-2

4.3 FINALIDAD
Poner a derecho el usuario para su formalidad
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Copia del Certificado de Numeración de Finca
3. Plano y/o croquis deubicación y localización

Mesa De Partes
- Realiza la inspección en campo para la reparación
- Efectúa el pago correspondiente el usuario
- Emite informe mensual del usuario a la Sath para su emisión de su recibo por consumo
- Informe Final
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Locales 3,846.74 14,400.00 0.267
Jefe de unidad de Agua
1.4 1,688.79 14,400.00 0.117
P otable
Tesorería dela Ventanilla de
1.6 800.00 14,400.00 0.055
la Sath (SNP)
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
Partes
2.5 Realiza la inspección en campo para la UAPO 30 0.117 3.51

ejecución del servicio



(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 23.25
TOTAL 100.00% S/ 29.19

CODIGO: UAPO - 2
PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA)
117.1.- REPARACIÒN DOMICILIRIA DE AGUA POTABLE
POTAB LR
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS PAGO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
REALIZA INSPECCION DE
CAMPO LA FACTIBILIDAD
DEL SERVICIO RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
EJECUTA LOS
CUMPLE TRABAJOS DE CAMPO
REQUISTOS
TERMINO

4.1 Regularización de conexión clandestinade Agua potable UAPO-3

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Solicitud simple dirigida al alcalde
Copia del Certificado de Numeración de Finca
Plano y/o Copia delocalización y Ubicación

Mesa De Partes
- Ingreso y registro de documento
- Emite informe mensual de los usuarios a la Sath para su emisión de sus recibo por consumo
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario
- Emite informe final.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 Sath (SNP) 800.00 14,400.00 0.055
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
Personal obrero de Campo

1.8 1,496.97 14,400.00 0.097

COSTO
TOTAL
PASO
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Partes

recibos mensual
2.11 Ejecuta los trabajos en cumplimiento de lo Técnico Obrero de 240 x 2=480 0.097 46.56
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo Técnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo

PORCENTAJE MONTO
Nº REFERENCIA (%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 127.35
TOTAL 100.00% S/ 159.86

CODIGO: UAPO - 3
117.1.- REG ULARIZACIÒN DE CONEXIÓN CLANDESTINA DE AGUA POTABLE
POTAB LR
INICIO
VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL DE REQUISITOS PAGO
SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL
EFECTUA EL
REALIZA INSPECCION DE USUARIO EL PAGO
CAMPO LA FACTIBI LIDAD
DEL SER VICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE EMITE INFORME

REQUISTOS MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS D E
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
TERMINO FINAL

4.1.1.- Reconexión de Agua Potable (por cortede servicio por morosidad) UAPO-4

4.3 FINALIDAD
Reponer su servicio del usuario
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
- Presentación del recibo depago de la Sath para su reposición

- Verifica el documento de la deuda
- Deriva al usuario para el pago del recibo correspondiente
- Verifica y recepciona el recibo depago para su ejecució
- Ejecuta los trabajos en cumplimiento a lo solicitado por el usuario
- Emite informe final.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
Jefe de unidad de Agua Potable
1.1 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 Sath (SNP) 800.00 14,400.00 0.055
1.3 potable 1,688.00 14,400.00 0.117
Personal obrero de Campo

1.4 1,496.97 14,400.00 0.097
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Verifica el documento de la deuda UAPO 10 0.117 1.17
2.2 Deriva al usuario para el pago del recibo UAPO 15 0.117 1.75
correspondiente
2.3 Efectúa el pago correspondiente (Sath) Técnico Adm-SNP 15 0.055 0.82
2.12 Informe final del cumplimiento del trabajo Técnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 21.49
TOTAL 100.00% S/ 26.98

PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA) CODIGO: UAPO - 4
117.1.- RECONEXION DE AGUA POTABLE (POR CORTE DE SERVICIO)
JEFE DE LA UNIDAD DE AG UA POTAB LR TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
VERIFICA EL DOCUMENTO
DE LA DEUDA
DERIVA AL USUARIO EFECTUA EL

PARA EL PAGO DEL USUARIO EL PAGO
RECIBO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE
REQUISTOS
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
INICIO

4.1. Instalación Domiciliaría de Desague UAPO-5

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
2. Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
3. Croquis

Mesa De Partes
- Informe Final
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.2 Servicios Públicos Locales 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 800.00 14,400.00 0.055
Sath (SNP)
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117

1.9 Personal de Campo 1,496.97 14,400.00 0.097
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Partes

recibos mensual
2.12 Informe final Técnico Obrero de 15 0.097 1.45
Campo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 102.87
TOTAL 100.00% S/ 129.20

117.1.- INSTALACIÒN DOMICILIRIA DE DESAGUE
POTAB LR
INICIO
VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE

RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL DE REQUISITOS PAGO
SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL
REALIZA INSPECCION DE EFECTUA EL
CAMPO LA FACTIBILIDAD USUARIO EL PAGO
DEL SERVICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
TERMINO

4.1 Regularización de Instalación de Desagüe UAPO-6

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al alcalde por regularización
3. Croquis

Mesa De Partes
- Realiza la inspección en campo
Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente
- Informe Final
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Locales 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 800.00 14,400.00 0.055
Sath (SNP)
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117


COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Partes


recibos mensual
2.12 Informe final Técnico Obrero de 10 0.097 0.97
Campo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 40.51
TOTAL 100.00% S/ 50.87

117.1.- REG ULARIZACION DE INSTALACION DE DESAGUE
POTAB LE
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO GIRA EL RECIBO DE PAGO

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS
EFECTUA EL
REALIZA INSPECCION DE USUARIO EL PAGO
CAMPO LA FACTIBILIDAD
DEL SERVICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
CUMPLE
REQUISTOS
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
EJECUTA LOS
TRABAJOS DE CAMPO
INFORME FINAL DEL

PERSONAL DE CAMPO
TERMINO

4.1Cambio de categoríapor consumo de aguapotable UAPO-7

4.3 FINALIDAD
Pagar el costo de consumo lo que es justo
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud simple dirigida al alcalde por cambio de categoría

Mesa De Partes
- Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 800.00 14,400.00 0.055
Sath (SNP)
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117


COSTO
TOTAL
PASO
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Partes

recibos mensual


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 17.43
TOTAL 100.00% S/ 21.88
117.1.- CAMB IO DE CATEG ORIA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CODIGO: UAPO - 7

POTAB LR
INICIO
DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMI ENTO

RECEPCION Y INGRESO Y PERSONAL DE REQUISITO S
SISTEMATIZACI ON REGISTRO DE RESPONSABLE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS
REALIZA INSPECCION DE
DEL SER VICIO GIRA EL RECIBO DE
PAGO
EFECTUA EL
CUMPLE USUARIO EL PAGO
REQUISTOS
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
4. DES ARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

4.1Cambio de Nombre o Razón Social en el recibo de Agua UAPO-8

4.3 FINALIDAD
Pagar el costo de consumo lo que es justo
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Solicitud simple dirigida al alcalde por cambio de categoría
Copia del Ultimo recibo de pago de Agua por consumo
Copia de compra venta que acredita la compra del predio

Mesa De Partes
- Verifica cumplimiento de requisito
Deriva al usuario para el giro del recibo del pago correspondiente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.6 Sath (SNP) 800.00 14,400.00 0.055
1.7 potable 1,688.00 14,400.00 0.117


COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
Partes
2.5 Deriva al usuario para el giro del recibo UAPO 15 0.117 1.75

recibos mensual


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 17.43
TOTAL 100.00% S/ 21.88

117.1.- CAMB IO DE NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL
POTAB LR
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL

SISTEMATIZACI ON REGISTRO DE PERSONAL VERIFICA CUMPLIMI ENTO
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE DE REQUISITO S
GIRA EL RECIBO DE
REALIZA INSPECCION DE PAGO
DEL SER VICIO
EFECTUA EL
USUARIO EL PAGO
CUMPLE RECEPCIONA EL
REQUISTOS DOCUMENTO PARA
SU EJECUCIÒN
EMITE INFORME
MENSUAL DE
USUARIOS ALA SATH
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO

LOCALES
LABORATORIO CLÍNICO

LC-1
Expedición de Carné de Sanidad nuevos solicitantes
UNIDAD ORG ÁNICA

Gerencia de Evicios Publicos y Locales
AREA
Laboratorio Clínico
FINALIDAD
Otorgamiento de carnets de sanidad
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 art.80 Inc.3.5

Ordenanza Municipal N° 053-MP H/CM
Ordenanza Municipal N° 071- MPH/CM
REQUISITOS
1. una fotografía
2. primer esputo del día
3. muestra de sangre
4. pago porderecho del carnet de Sanidad
Modulo
Técnico 1
- Giro de recibos de pago
Cajero
- Cobra los derechos
Técnico 1
- Hace llenado de la tarjeta de salud
Técnico 2
- Toma de muestras desangre y esputo paralos análisis, luego procesa los análisis;
registra los resultados de los análisis en el cuaderno; llena el carnet de sanidad.
Gerencia:
- Visa los carnets desanidad
Técnico 2
- Realiza los registros delos carnets de sanidad en el cuaderno de cargo
Técnico 1
- Entrega los carnets a los recurrentes.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERV IEN EN EN EL
ITEM CARG OS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
MENSUAL (8horasx30díasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.2 Técnico 1 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Técnico 2 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Cajero 1,688.79 14,400.00 0.12
COSTO DE
TOTAL
PASO N° RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR OB RA
(a) MINUTO (a x b)
(b)
2.1 Gira los recibos Técnico 1 20 0.12 2.40
2.2 Cobra los derechos Cajero 20 0.12 2.40
2.3 Llenado de ficha clínica Técnico 1 20 0.12 2.40
2.4 Extrae muestras Técnico 2 10 0.12 1.20
2.5 Procesamiento de Técnico 2 20 0.12 1.20
análisis
2.6 Registro de resultados Técnico 2 10 0.12 1.20
(Libro)
2.7 Llenado de carnets Técnico 2 20 0.12 2.40
2.8 Visación Gerente 10 0.27 2.70
2.9 Llenado en cuaderno de Técnico 2 10 0.12 1.20
cargos
2.10 Recepción de carnet y Técnico 1 10 0.12 1.20
entrega
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO
No REFERENCIA PORCENTAJE MONTO

(%)
01 Mano de Obra 78.88% 18.30
02 Materiales 9.05 % 2.10
03 Depreciación, otros gastos y consumos 6.46 % 1.50
TOTAL 100 23.20
FLUJOGRAMA DE PROCEDI MIENTOS
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES
PROCEDIMIENTO Nº EMISIÓN DE DUPLICADO DE CARNE’T DE SANIDAD CODIGO: LC-01
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE GER. GERENCIA LAB ORATORO
INICIO
R GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA Nº 07
RECEPCIÓN DE RECIBO
DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIÓN DE
CANTE’T DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIÓN DE
CARNET DE SANIDAD
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLÍNICO
ENTREGA DE
CERTIFICADO
TERMINO

LC-2
Duplicados del Carnet de Sanidad
UNIDAD ORG ÁNICA
Laboratorio Clínico
FINALIDAD
Otorgamiento deduplicado de Carnets de Sanidad
BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 art.80 Inc.3.5

Ordenanza Municipal N° 053-MP H/CM
Ordenanza Municipal N° 071- MPH/CM
REQUISITOS
1. Una fotografía
2. Pago por derecho deduplicado
Modulo
Técnico 1: Giro de recibos de pago
Cajero: Cobralos derechos
Técnico 1: Hace llenado de la tarjeta de salud
Técnico 2: Hace el llenado del Carnet de Sanidad
Gerencia: visalos Carnets de Sanidad
Técnico 2: realiza los registros delos carnets de sanidad en el cuaderno de cargo
Técnico 1: entrega los carnets a los recurrentes.

LISTADO DE CARGOS Q UE INTERVIEN EN EN EL
ITEM CARGOS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.2 Técnico 1 1,688.79 14,400.00 0.12
1.3 Técnico 2 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 Cajero 1,688.79 14,400.00 0.12
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO DE
TOTAL
PASO N° RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Gira los recibos Técnico 1 10 0.12 1.20
2.2 Cobra los derechos Cajero 10 0.12 1.20
2.3 Llenado de ficha clínica Técnico 1 10 0.12 1.20
2.4 Llenado de carnets Técnico 2 10 0.12 1.20
2.5 Visación Gerente 10 0.27 2.70
2.6 Llenado en cuaderno de Técnico 2 05 0.12 0.6
cargos
2.7 Recepción de carnet y Técnico 1 10 0.12 0.6
entrega

(%)
01 Mano de Obra 87.0% 8.70
TOTAL 100.00% 10.00
FLUJOGRAMA DE PROCEDI MIENTOS
UNIDAD ORGANICA: LABORATORIO CLÍNICO
PROCEDIMIENTO Nº EMISIÓN DE DUPLICADO DE CARNE’T DE SANIDAD CODIGO: LC - 2
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA DE GER. GERENCIA LABORATORIO
INICIO
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO
PAGO X DERECHO
EN CAJA Nº 07 (SATH)
RECEPCIÓN DE RECIBO DE
PAGO POR DERECHO
ELABORACIÓN DE
CANTE’T DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIÓN
DE
CARNET DE SANIDAD
FIRMA Y VALIDACIÓN
DE
CARNET DE GERENCIA
LABORATORIO
CLÍNICO
ENTREGA DE
CARNETS
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO

LOCALES
LABORATORIO BROMATOLÓGICO
CODIGO
TITULO DEL PROCEDIMIENTO LB- 2
Proceso Administrativo para solicitar Certificado de Análisis Bromatológico de muestras.
UNIDAD ORGANICA
AREA
Laboratorio Bromatologico
FINALIDAD
Certificar Análisis Bromatológico de Muestra
BASE LEGAL
Ley Nº 27972 LMO publicado el 27-05-2003
Decreto Supremo Nº 088-2005-P CMpublicado el 21-11-2005
Decreto Supremo Nº 007-98-SA publicado del 05-09-1998
REQUISITOS
1. Solicitud dirigido al Alcalde
2. Recibo de pago por derecho de análisis
3. Muestra para su análisis correspondiente
MESA DE PARTES:
Técnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de análisis
- Recepción desolicitud parasu trámite correspondiente.
Técnico 1
- Pago por derecho de análisis en Caja Nº 04
SECRETARIA DE GERENCIA:
SNP
- Recepción, registro y derivación de Expedientepara su atención.
GERENCIA
Empleado de Confianza :
- Revisión, evaluación de expedientes para su proceso administrativo correspondiente.
- Validación y firma del certificado de análisis dela muestra.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Servidor Publico :
- Recepción y registro de expediente
- Análisis de Muestra en laboratorio
- Elaboración de Certificado de Muestra
- Entrega de certificado de análisis al usuario
ITEM CARGOS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
(a) (b) MINUTO
(a/b)
1.1 Serv. Publico de apoyo empleado 1,688.79 14,400.00 0.117
(Tec Adm)
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
1.4 Empleado de Confianza 3,846.74 0.267
(Aux Adm)
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N° OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
2.1 Giro de recibo por derecho depago Técnico 1 10 0.117 1.17
2.2 Pago x derecho de tramite administrativo Tecnico 1 10 0.117 0.17
2.3 Recepcion de Solicitud Técnico 1 15 0.117 1.76
2.4 Registro y atención de Expediente Técnico 1 15 0.117 1.76
2.5 Atención y derivación de expediente Técnico 1 15 0.117 1.76
2.6 Emisión de Expediente al área corresponden Técnico 1 15 0.117 1.76
2.7 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 15 0.049 0.74
2.8 Atencion De Expedientes Para su Empleado de 20 0.267 5.34
cumplimiento confianza
2.9 Registro de expedientes al area que SNP 10 0.049 0.49
corresponda
2.10 Recepcion de expedientes en el laboratorio SNP 10 0.049 0.49
2.11 Analisis organoleptico/ fisico-quimico en SNP 360 0.049 17.64

laboratorio
2.12 Elaboración de certificados SNP 15 0.049 0.74
2.13 Firma y validación de certificados x lab. Aux. 15 0.11 1.65

administrativo
2.14 Firma y validación de certificados x Empl. de 15 0.267 4.01
Gerencia confianza
2.15 Entrega de certificaod de analisis Aux. 10 0.11 1.10
administrativo

(%)
01 Mano de Obra 41.55% 41.55
02 Materiales- reactivos 40.45% 40.45
04 Margen de contribución para gastos fijos 6.00% 6
TOTAL 100.00% 10.00
FLUJOGRAM A DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ORGANICA: Laboratorio Bromatológico
PROCEDIMIENTO Nº Solicitar Certificado de Análisis Bromatológico de CODIGO:
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PART ES SECRETARIA DE GER. GERENCI LABORATORI
Solicitud de
Certificado de Análisis Recepción de Expediente
Breomatologico de Muestra
y Muestra a Analizar
Presentar solicitud Recepcióny Para s u At ención y
Adjuntando recibo de Registro deri va al
pago de Expedientes
Atención x Modulo Nº 20 Área
para obte ner Giro de Recibo
y muestra par a analizar Análisis en Laboratorio
x derecho de p ago
Análisis Fisico Quimico:

Pago x derec ho de
Anális is Registrar Expediente • Dureza T otal
en Caj a Nº 04 • Dureza C alcica
• Dureza magnesica
• Alcalinidad – Cluroros
Firma y Validación de • CO2
Certif icado de Gerencia • Materia Orgánica
Análisis Bacteriologico:
• Coliforme Total
• Coliforme
Elaboración de
Certif icado
Firma y Validación
de
Certif icado de Lab
Laboratorio
Bromatológico
Entrega de
Certificado de Análisis

Proceso Administrativo para solicitar Certificado de Análisis de Toma de Muestra. LB-3
UNIDAD ORGANICA
AREA
FINALIDAD
Certificar Análisis de Toma de Muestra
BASE LEGAL
Ley Nº 27972 LMO publicado el 27-05-2003

Decreto Supremo Nº 088-2005-P CMpublicado el 21-11-2005
Decreto Supremo Nº 007-98-SA publicado del 05-09-1998
REQUISITOS

2. Recibo de pago por derecho de análisis detoma de muestra
MESA DE PARTES:
Técnico 1 :
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de análisis
- Recepción desolicitud parasu trámite correspondiente.
Técnico 1:
SNP :
GERENCIA :
Empleado de Confianza :
- Validación y firma del certificado de análisis dela toma de muestra.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO :
Servidor Publico :
- Análisis de Muestra en el laboratorio
- Elaboración de Certificado detoma Muestra
- Validación y firma del certificado de análisis dela toma de muestra.
- Entrega de certificado de análisis de toma de muestra al usuario
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
ITEM CARG OS MENSUAL (8horasx30díasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
(Tec Adm)
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
(Aux Adm)
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N° OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
corresponda
2.11 Toma muestra en establecimiento u otro Aux. 120 0.11 13.20

administrativo
2.12 Elaboración de certificados SNP 10 0.049 0.49
2.13 Firma y validación de certificados x lab. Aux. 10 0.11 1.10

administrativo
2.14 Firma y validación de certificados x Empl. de 10 0.267 2.67
Gerencia confianza
2.15 Entrega de certificaod de analisis Aux. 10 0.11 1.10
administrativo

(%)
01 Mano de Obra 41.55% 31.64
02 Materiales- reactivos 40.54% 30.87
TOTAL 100.00% 76.14
UNIDAD ORGANICA: LABORATORIO BROMATOLOGICO
CODIGO:LB -3
PROCEDIMIENTO Nº SOLICITAR CERTIFICADO DE ANALISIS DE TOMA DEMUESTRA
OTDAC
MODULO 20 MESA DE PARTES SECRETARIA GERENCIA LAB ORATORIO
INICIO
SOLICITUD DE CERTF. PRESENTAR RECEPCIÓN Y REGISTRO PARA SU ATENCIÓN Y RECEPCIÓN DE EXPEDIENTE

DE ANALISIS DE TOMA SOLICITUD DE EXPEDIENTE DERIVAR AL
DE MUESTRA ADJUNTANDO RECIBO ÁREA CORRESPONDIENTE
DE PAGO TOMA DE MUESTRA Y/O
MUESTREO
GIRO DE RECIBO
X DERECHO DE PAGO REGISTRAR
EXPEDIENTE ANÁLISIS DE MUESTRA
EN EL
LABORATORIO
PAGO X DERECHO DE
ANÁLISIS
ELABORACIÓN
DE
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE FIRMA Y VALIDACIÓN
GERENCIA DE
CERTIFICADO
PROCESO PARA LABORATORIO

SOLICITAR BROMATOLÓGICO
CERTIFICADO
CERTIFICADO DE
TERMINO ANALISIS DE MUESTRA

Proceso Administrativo para solicitar alquiler de módulos de Servicio Higiénico. LB-4
UNIDAD ORGANICA
AREA
FINALIDAD
Alquilar módulos de Servicios Higiénicos
BASE LEGAL
Ley Nº 27972 LOM publicado el 27-05-2003
REQUISITOS

2. Pago por derecho de alquiler por cada uno y por cada día de alquiler de módulos.
MESA DE PARTES:
Técnico 1
- Giro de recibo para realizar pago por derecho de alquiler y recepción de solicitud para su tramite correspondiente.
Técnico 1
SNP
GERENCIA
Empleado de Confianza
TÉCNICO ADMINISTRATIVO :
Servidor Publico :
- Recepción y registro de expediente.
- Elaboración de Convenio (MPH-Usuario)
- Constancia de Garantía
- Entrega de módulos x intermedio del guardián responsable.
REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO DE
ITEM CARG OS MENSUAL (8horasx30díasx60minutos OB RA POR
(a) (b) MINUTO
(a/b)
(Tec Adm)
(Tec Adm)
1.3 SNP 700 14,400.00 0.049
(Aux Adm)
COSTO DE
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
N° OB RA
(a) MINUTO
(a x b)
(b)
corresponda
2.12 Elaboración de convenio y const. de SNP 10 0.049 0.49

garantia
2.14 Entrega de modulos de SSHH Tecnico 1 10 0.117 0.117

(%)
01 Mano de Obra 75% 15.59
02 Materiales- reactivos 12% 2.49
03 Depreciación, otros gastos y consumos 7% 1.45
04 Margen de contribución para gastos fijos 6% 1.25
TOTAL 100.00% 20.78
UNIDAD ORGANICA: Laboratorio Bromatológico
PROCEDIMIENTO Nº Solicitud de Alquiler de Módulos de S.S.H.H. CODIGO
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PART ES SECRETARIA DE GER. GERENCI LABORATORIO
Solicitud de Alquiler de
Modulus de SSHH Recepción de Expediente
Presentar solicitud Recepcióny

Para s u At ención y
Adjuntando recibo de Registro deri va al
pago de Expedient Área
Atención x Modulo Nº 20
para obte ner Giro de Atenci ón al Expedi ent e
Recibo
x derecho de p ago
Pago x derec ho de Al qui ler de Registrar Elabor ación de Convenio

Módul os de SSHH
Expediente (Usuario - MPH)
Constancia de Garantia
Autorización para
Alquiler de Modulo
de
Guardián
Responsable
(Coliseo Municipal)
Entrega de
Modulos de SSHH
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PÚBLICOS LOCALES
PARQUES Y JARDINES

117. Autorización uso deparques por día G SPL-PJ-1
1.1. Instituciones por módulo

Gerencia de Servicios Públicos y Locales
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización de uso al publico usuario
4.4 BASE LEGAL

Ley N° 27972 LOMPublicado el 27-05-2003
Ordenanza Municipal Nº 302-MP H / CM Publicado el 31-082-2006
4.5 REQUISITOS
2. Pago por derecho deuso pordía (Derecho de autorización)
3. Carta de compromiso de adecuado uso de las instalaciones del parque

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia de Servicios Públicos y Locales
- Recepción de documentos
Auxiliar Administrativo de Gerencia
- Ingreso y Registro de documentos
Gerencia de servicios Públicos y Locales
Auxiliar Administrativo de Gerencia
- Descargo deguía de remisión
Jefe de Parques y Jardines
- Realiza informe de cumplimiento de requisitos
Gerente de Servicios Públicos Locales
- Firma Autorización
- Entrega la autorización del espacio del Parque a la Jefatura de Parques y Jardines
Jefe de Parques y Jardines
- Responsable de la firma de la Autorización del espacio del Parque
- Entrega 01 copia dela autorización al solicitante
- Entrega 01 copia dela autorización al Coordinador de la vigilancia de Parques y Jardines
Controlador de Vigilancia de Parques
- Recepciona las copias de la autorización y compromiso deuso del parque de la Jefatura de
Parques y Jardines
- Comunica al Vigilante de turno del Parque Autorizado
- Verifica el cumplimiento del uso adecuado para el que se expide la autorización.
Vigilante del Parque
- Vigila el cumplimiento adecuado de la autorización
- Eleva informe al coordinador del grado de cumplimiento de los compromisos dela autorización
ITEM CARG OS REMUNERACIO TIEMPO COSTO MANO

N MENSUAL (8horasx30días DE OBRA POR
(b) (a/b)

Secretaria de Gerencia de Servicios
1.2 Públicos Locales (SNP) 600.00 14,400.00 0.042
Auxiliar Administrativo de
1.3 700.00 14,400.00 0.049
Gerencia
1.4 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
1.5 Jefe de Parques y Jardines (SNP) 1,000.00 14,400.00 0.069
Coordinador de Vigilancia de
1.6 1,496.97 14,400.00 0.104
Parques y Jardines
Vigilante de Parques y Jardines (*)
1.7 Promedio dehaber Obrero y SNP 1,048.485 14,400.00 0.0728
COSTO TOTAL
TIEMPO EN
PASO MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO MINUTOS
Nº OB RA POR OB RA
(a)
MINUTO (axb)
(b)
Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade
2.1 Partes 10 0.110 1.10
2.2 Recepción de Documentos Secretaria GSPL 05 0.042 0.21
2.3 Ingresay registra la documentación, Auxiliar GSPL 05 0.049 0.245
2.4 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GSP L 10 0.267 2.67
2.5 Descargo deguía con la entrega a la Auxiliar GSPL 10 0.049 0.49

Unidad de Parques y Jardines
2.6 Verifica cumplimiento de requisitos, Jefe de Parques 20 0.069

prepara la autorización 1.38
2.7 Realiza la autorización respectiva Gerencia GSP L 10 0.267 2.67
2.8 Responsable de la autorización, canaliza Jefe de Parques 40 0.069 2.76
01copia del documento al recurrente y otra
al coordinador de lavigilancia, responsable
de la firma de compromiso a los solicitantes
2.9 Realiza el control y cumplimiento del uso Coordinador de 60 0.104 6.24
del parque. Vigilancia UPYJ/
GSPL
2.10 Cumplimiento adecuado del uso del parque Vigilante del 480 0.0728 34.94
Parque
UPYJ/GSPL
ESTRUC TURA DE COSTOS DEL

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 52.705

TOTAL 100.00% 70.849
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES

PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA) AUTORIZACIÓN DE USO DE PARQUES POR DIA
CODIGO: GSPL-PJ-I
117.1.- INSTITUCIONES POR MODULO
OTDAC GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE JEFE DE PARQUES Y JARDINES COORDINADOR DE VIG ILANCIA
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO RECIBE EL

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS DOCUMENTO Y
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE COORDINA CON EL
VIGILANTE
INGRESO Y
REGISTRO DE EL VIGILANTE
CUMPLE VERIFICA EL
DOCUMENTOS
REQUISTOS CUMPLIMIENTO DE LA
AUTORIZACIÓN
INFORME DEL
ELABORA INFORME DE GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS AUTORIZACION
ELABORA FORMATO DE
AUTORIZACION
ENTREGA LA
AUTORIZACION Y SE
AUTORIZACION ENCARGA DE LA FIRMA
DEL ACTA DE
COMPROMISO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PÚBLICOS LOCALES
ALUMBRADO PÚBLICO

117. Consumo de energía Eléctrica en Parques UAP-1

Gerencia de Servicios Públicos Locales- UAP
4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización para el uso de Energía Eléctrica
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal Nº 302-MPH / CMPublicado el 31-08-2006
4.5 REQ UISITOS

2. Copia de la Autorización del Parque
3. Pago por derecho del uso de energía eléctrica por hora (Consumo de energía eléctrica)

Mesa De Partes
Jef atura de la Unidad de Alumbrado Público
- Coordina y Verifica cumplimiento de requisitos
- Evalúa y emite orden de pago según el derecho y/o rubro.
- Comunica al Coordinador y/o Vigilante deturno.
Coordinador y/o Vigilante de turno
- Verifica el recibo depago correspondiente
- Orienta e indica el punto de alimentación de Energía Eléctrica
- Verifica el cumplimiento del horario deuso.
4.7 LIS TADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINIS TRATIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.2 Servicios Públicos y Locales 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Locales
Jefe de la Unidad de Alumbrado
1.4 2,115.45 14,400.00 0.146
P úblico
Servidor Público Obrero de
1.5 1496.97 14,400.00 0.103
Apoyo
0.041
1.6 SNP 600.00 14400.00

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade 10
0.109 1.09
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos
Secretaria GSPL 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable
Gerencia GSP L 210 0.267 56.07
2.4 Coordina y Verifica cumplimiento de
Jefe de Unidad 10 0.146 1.46
requisitos
2.5 Evalúa y emite orden de pago según el
Jefe de Unidad 20 0.146 2.92
derecho y/o rubro
2.6 Comunica al Coordinador y/o Vigilante de 20
Jefe de Unidad 0.146 2.92
turno.
2.7 Verifica el recibo depago correspondiente SNP/Servidor
15 0.072 1.08
Público Obrero
2.8 Orienta e indica el punto de alimentación SNP/ Servidor
de Energía Eléctrica Público Obrero 15 0.072 1.08
2.9 Verifica el cumplimiento del horario de SNP/ Servidor
240 0.072 17.28
uso. Público Obrero

Nº REFER ENCIA PO RC EN TAJ E MO NTO

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 87.41
TO TAL 100.00% S/ 117.50
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES CODIGO: UAP-1

PROCEDIMIENTO Nº (TUPA) CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUES
AREA : UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
OTDAC GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE UNIDAD ALUMBRADO PÚBLICO COORDINADOR/VIGILANTE
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL COORDINA Y VERIFICA

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL EL CUMPLIMIENTO DE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE REQUISITOS
VERIFICA EL RECIBO
EVALUA Y EMITE ORDEN DE PAGO
DE PAGO SEGÚN EL CORRESPONDIENTE
DERECHO Y/O RUBRO
ORIENTA E INDICA EL
CUMPLE PUNTO DE ALIMENTACION
REQUISTOS DE ENERGIA ELECTRICA
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
AUTORIZA
VERIFICA EL
COMUNICA AL CUMPLIMIENTO DEL
COORDINADOR Y/O HORARIO DE USO
VIGILANTE
TERMINO

Autorización uso de Complejos Deportivos por día UAP- 2

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización de uso al publico usuario
4.4 BASE LEGAL

Ordenanza Municipal Nº 302-MP H / CM Publicado el 31-082-2006
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud simple dirigida al Alcalde
2. Pago por derecho deuso pordía (Derecho de autorización)
3. Carta de compromiso de adecuado uso del las instalaciones del Complejo Deportivo
Mesa De Partes
Gerencia de servicios Públicos y Locales
Jef e de Complejos Deportivos
- Elabora Autorización
- Comunica al Guardián
Gerente de Servicios Públicos Locales
Guardián del Complejo Deportivo
- Coordina y Recepciona copia de la autorización de uso del Complejo Deportivo
- Verifica la Autorización y el recibo de Pago correspondiente
- Vela por el cumplimiento adecuado de lo autorizado
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 600.00 14,400.00 0.117
1.3 Locales 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Jefe de complejos Deportivos 2,115.45 14,400.00 0.146
Guardián del Complejo
1.5 Deportivo 600.00 14,400.00 0.049

COSTO
TOTAL
PASO
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y sistematización de documentos Secretaria Mesade
Partes 10 0.109 1.09
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GSPL
30 0.117 3.51
2.3 Deriva al personal responsable Gerencia GSP L
10 0.267 2.67
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Jefe Complejos
15 0.146 2.19
Deportivos
2.5 Elabora Autorización Jefe Complejos
30 0.146 4.38
Deportivos
2.6 Comunica al Guardián Jefe Complejos 60 8.76
Deportivos 0.146
Firma Autorización Gerente de
2.7
Servicios Públicos 10 0.267 2.67
Locales
Coordina y Recepciona copia de la Guardián del
2.8
autorización de uso del Complejo Complejo 10 0.049 0.49
Deportivo Deportivo
Verifica la Autorización y el recibo de Pago Guardián del
2.9
correspondiente Complejo 10 0.049 0.49
Deportivo
Vela por el cumplimiento adecuado de lo Guardián del
2.10
autorizado Complejo 480 0.049 23.52
Deportivo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 49.77
TOTAL 100.00% S/ 66.90
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOCALES CODIGO: UAP-2

AREA : UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
PROCEDIMIENTO Nº (TUPA) AUTORIZACIÓN DE USO DE COMPLEJOS DEPORTIVO POR DIA
GERENCIA DE SERVICIOS PUB LICOS Y LOCALES
JEFE DE COMPLEJOS
MESA DE PARTES SECRETARIA GSPL GERENTE G UARDIAN DEL C.D.
DEPORTIVOS
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA EL

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL CUMPLIMIENTO DE LOS
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE REQUISITOS
CUMPLE
REQUISITOS
ELABORA COORDINA Y
AUTORIZACION RECEPCIONA COPIA DE
LA AUTORIZACION
FIRMA LA
AUTORIZACION VERIFICA LA
AUTORIZACION Y EL
RECIBO DE PAGO
VELA POR EL
CUMPLIMIENTO ADECUADO
DE LO AUTORIZADO
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

117. Registro De Empresas y Vehículos G TT-1
Registro y Autorización De Empresas y servicio de taxi

Gerencia De Transito y Transportes
4.3 FINALIDAD
Otorgar El Registro y Autorización De Empresas deservicio de Taxi
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC Publicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de autorización
3. Copia literal de ficha de inscripción de la empresa en los registros públicos
4. Copia simple de la escritura de constitución de la empresa
5. Padrón de vehículos-impreso en diskette, incluyendo copia simple por cada vehiculo de los siguientes
documentos
- DNI del propietario (vigente)
- Tarjeta de propiedad del vehiculo
- Certificado del SOAT de servicio publico (vigente) o compromiso de obtenerlo en caso de no
tenerlo
- Licencia de conducir (vigente)
6. Vigencia de poder del representante legal de la empresa.
7. Copia simple de DNIde los miembros del Directorio dela empresa
8. Fotografía frontal y lateral de un vehiculo con los colores identificatorios y logotipo de la empresa
9. Contar con un local apropiado parala flota
10. Contar con central de comunicaciones de radio autorizaday con teléfono.

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Transito Y Transportes
Gerencia De Transito Y Transportes
Asesor Legal
- Recepciona al cumplimiento delos requisitos
- Elabora formato y registro de autorización
- Verifica flota de vehículos
- Verifica instalación de radio y patio de maniobras
- Elabora informe sustentatorio
Asesor legal
- Emite informe legal
Gerente De Transito Y Transportes
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transito y Transportes
Gerente de Transito y
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Técnico Administrativo SNP 700.00 14,400.00 0.049
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GTT 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GTT 210 0.267 56.07
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 10 0.146 1.46
2.5 Realiza informe de cumplimiento de Asesor Legal GTT 120 0.146 17.52
requisitos
2.6 Cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76
2.7 Elabora formato de registro y autorización Técnico Adm SNP 240 0.049 11.76
2.8 Verifica flota de vehículos Técnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.9 Revisa documento de cada vehículo Técnico Adm SNP 300 0.049 14.70
2.10 Verifica instalación de radio y patio de Técnico Adm SNP 150 0.049 7.35
maniobras
2.11 Informe sustentatorio Técnico Adm SNP 360 0.049 17.64
2.12 Informe Legal Asesor Legal GTT 300 0.146 43.80
2.13 Revisa y firma Resolución de Gerencia de Gerente de Transito 200 0.267 53.40
Transito y Transporte y Transporte
2.14 Entrega Resolución de Gerencia de Secretaria GTT 10 0.117 1.17


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 252.93
TOTAL 100.00% S/ 340.00
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES

PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA) REGISTRO DE EMPRESAS Y VEHICULOS CODIG O: G TT-1
117.1.- REG ISTRO Y AUTORIZACION DE EMPRESAS DE SERVICIO DE TAXI
TECNICO
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE ASESOR LEG AL
ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y VERIFICA CUMPLIMIENTO ELABORA FORMATO

DERIVA AL
SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS DE REGISTRO Y
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE AUTORIZACION
VERIFICA FLOTA DE
REALIZA INFORME DE VEHICULOS
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
CUMPLE
REQUISTOS VERIFICA
INSTALACION DE
RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME INFORME
LEGAL SUSTENTATORIO
RESOLUCION
ENTREGA
TERMINO

117.2. Renovación Anual de Registro de Empresas de Taxi.

4.3 FINALIDAD
Otorgar La Renovación Anual de Registro de Empresas de Taxi.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de renovación
3. Vigencia de Poder del Representante Legal
4. Copia simplede la Resolución de Autorización
5. Padrón actualizado adjuntando copiade los Certificados de Operación vigentes

Mesa De Partes
-Recepción y sistematización de documentos
-Ingreso y registro de documentos
Asesor Legal
- Verifica cu mplimiento de requisitos
- Recepciona al cumplimiento de los requisitos
- Elabora formato renovación de autorización
- Verifica instalación de radio y patio de maniobras
- Elabora informe sustentatorio
Asesor legal
- E mite informe legal
- Firma Resolución
Secretaria
-Entrega al recurrente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
ITEM CARG OS MENSUAL
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Técnico Administrativo SNP 700 14,400.00 0.049
COSTO MANO DE TOTAL

TIEMPO EN
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Recepción y sistematización de Secretaria Mesade
2.1 10 0.109 1.09
documentos Partes
Analiza y deriva al personal

2.3 Gerencia GTT 100 0.267 26.7
responsable
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 10 0.146 1.46
Realiza informe de cumplimiento de

2.5 Asesor Legal GTT 100 0.146 14.6
requisitos
2.6 Cumplimiento de requisitos Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76
Elabora formato de registro y

2.7 Técnico Adm SNP 100 0.049 4.9
autorización
2.8 Verifica flota de vehículos Técnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.9 Revisa documento de cada vehículo Técnico Adm SNP 100 0.049 4.9
Verifica instalación de radio y patio de
2.1 Técnico Adm SNP 233 0.049 11.417
maniobras
2.11 Informe sustentatorio Técnico Adm SNP 100 0.049 4.9
2.12 Informe Legal Asesor Legal GTT 100 0.146 14.6
Revisa y firma Resolución de Gerente de Tránsito

2.13 100 0.267 26.7
Gerencia de Tránsito y Transporte y Transporte
Entrega Resolución de Gerencia de
2.14 Secretaria GTT 15 0.117 1.755
PORCENTAJE
Nº REFERENCIA (%) MONTO
1 Mano de Obra 74.39% S/ 130.18
TOTAL 100.00% S/ 175.00

PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA) REGISTRO DE EMPRESAS Y VEHICULOS CODIG O: G TT-2
117.2.- RENOVACION ANUAL DE REGISTRO DE EMPRESA DE TAXI.
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE ASESOR LEG AL TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO ELABORA FORMATO

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS DE REGISTRO Y
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE AUTORIZACION
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE VERIFICA FLOTA DE
REQUISITOS VEHICULOS
REVISA DOCUMENTO
DE CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
REQUISTOS
VERIFICA INSTALACION
DE RADIO Y PATIO DE
MANIOBRAS
INFORME
SUSTENTATORIO
INFORME LEGAL
RESOLUCION
ENTREGA
TERMINO

117.3. Registro de Vehículo en padrón general dela GTT, en sus diversas modalidades.

4.3 FINALIDAD
Registrar el Vehículo en padrón general de la GTT.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye registro
2. Copia simple del DNI del propietario (vigente)
3. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad
(En caso de no tener actualizada la Tarjetade Propiedad, adjuntar el contrato de Compra-Venta
notarial quedemuestre el tracto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple del SOAT de servicio público (vigente)
5. Copia simple de la Licencia de Conducir (vigente)
6. Autorización del Gerente dela Empresa (excepto taxi independiente)

Modulo de Registro
-Verifica Base de Datos
-Genera Liquidación
SATH
-Emite Pago
Modulo de Registro
- Registro de Vehículo
COSTO
TIEMPO
REMUNERACION MANO DE
(8horasx30días
ITEM CARG OS MENSUAL OB RA POR
(a) x60minutos)
MINUTO
(b)
(a/b)
1.1 Modulo de Registro 1,579.56 14,400.00 0.110
1.2 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
Modulo de
2.1 Verifica Base de Datos 35 0.11 3.85
Registro
Modulo de
2.2 Genera Liquidación 40 0.11 4.4
Registro
2.3 Emite Pago Caja SATH 50 0.049 2.45
Modulo de
2.4 Registro de Vehículo 45 0.11 4.95
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 15.62
TOTAL 100.00% 21.00

CODIG O: G TT-3
PROCEDIMIENTO Nº 117.3.- REG ISTRO DE VEHICULOS EN PADRON GENERAL DE G ERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES,
EN SUS DIVERSAS MODALIDADES
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MODULO DE REGISTRO SATH
INICIO
VERIFICA REGISTROS
EN BASE DE DATOS
EMITE PAGO
GENERA LIQUIDACION
TER MINO

117.4. Actualización y/o modificación de datos de Registro de Empresas incluyendo cambio
de Gerencia y/o Directorio.

4.3 FINALIDAD
La Actualización y/o modificación de datos de registro de empresas.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia autenticadadel documento que sustentela actualización y/o modificación de datos inscritos en
Registros Públicos.
3. Copia simpledel DNI de los nuevos miembros del directorio de la empresa (en caso sea modificación
de directorio).
4.

Mesa De Partes
Modulo de Registro
- Recepción y Registro de Documentos.
- Verifica en Base de Datos.
- Verifica Documentación.
- Actualiza Datos.
- Genera Liquidación.
SATH
- E mite Pago.

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
4.7 TOTAL 100.00% 17.50
LISTADO DE PROYEC TO S QUE INTERVIEN EN EN EL
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.5 Cajero SATH 700 14,400.00 0.049
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS OB RA POR
OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción y sistematización Secretaria Mesade
2.1 10 0.109 1.09
de documentos Partes
Ingreso y registro de
2.2 Secretaria GTT 10 0.117 1.17
documentos
2.3 Gerencia GTT 30 0.267 8.01
responsable
Recepción y Registro de
2.4 Modulo de Registro 5 0.11 0.55
Documentos
2.5 Verifica Base de Datos Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.6 Verifica Documentación Modulo de Registro 5 0.11 0.55
2.7 Actualiza Datos Modulo de Registro 5 0.11 0.55
4.8 2.8 Genera Liquidación Modulo de Registro 5 0.11 0.55

DIAGRAMA DE FLUJO
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES CODIG O: G TT-4

PROCEDIMIENTO Nº
117.4. ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE DATOS DE REGISTRO DE EMPRESA INCLUYENDO CAMBIO DE GERENCIA Y/O DIRECTORIO.
MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO SATH
INICIO
RECEPCION Y SISTEMAT IZACION INGRESO Y REGI STRO DE RECEPCION Y REGISTRO

DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
ACTUALIZA DATOS
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TER MINO

117.5. Actualización y/o modificación de datos de Registro de Vehículos.

4.3 FINALIDAD
Actualización y/o modificación de datos de Registro de Vehículos
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia simple del DNI del propietario (Vigente)
3. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato Compra
Venta notarial que demuestre el tacto sucesivo de la propiedad)

Mesa De Partes
Modulo de Registro
- Recepción y Registro de Documentos.
- Verifica en Base de Datos.
- Verifica Documentación.
- Actualiza Datos.
SATH
-Emite Pago
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Transportes
1.5 Cajero SATH 700 14,400.00 0.049
COSTO MANO DE TOTAL

TIEMPO EN
OB RA POR MANO DE
PASO Nº RECORRIDO CARGO MINUTOS
MINUTO OB RA
(a) (b) (axb)
Recepción y sistematización de Secretaria Mesade
2.1 5 0.109 0.545
documentos Partes

2.3 Gerencia GTT 5 0.267 1.335
responsable
2.4 Recepción y Registro de Documentos Modulo de Registro 2 0.146 0.292
2.7 Actualiza Datos Modulo de Registro 3 0.11 0.33
2.8 Genera Liquidación Modulo de Registro 2 0.11 0.22
2.9 Emite Pago Cajero SATH 3 0.049 0.147
REFERENCIA PORCENTAJE MONTO

Nº
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 3.83
TOTAL 100.00% 5.15

PROCEDIMIENTO Nº 117 CODIG O: G TT-5
117.5.- ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE DATOS DE REGISTRO DE VEHICULO
MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO SATH
INICIO
RECEPCION Y SISTEMAT IZACION INGRESO Y REGI STRO DE RECEPCION Y REGISTRO

DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA EN
BASE DE DATOS
VERIFICA
DOCUMENTACION
GENERA LIQUIDACION
EMITE PAGO
TER MINO

118. Certificado de Habilitación Vehicular Anual para el servicio de transporte público de G TT-6
Pasajeros (por vehículo).

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de habilitación vehicular anual para el servicio detransporte público de pasajeros (por vehículo).
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde
2. Cumplir el requisito indicado en el numeral 22
(Valido porun año, desde la fecha de recibo de pago, solo para vehículos inscritos en empresas con
concesión o autorización de ruta vigente).
3. Contar con el Certificado de Emisión de Gases Contaminantes dentro de los límites máxi mos
permisibles (cuando sea implementado).

Modulo de Registro
- Verifica Base de Datos.
- Verifica Documentos.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Realiza constatación de características.
Modulo de Registro
Emite Certificado
Coordinador de Transporte
Verifica procedimiento
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.
Entrega Certificado.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria de Gerencia de Transito y

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.3 Gerente de Transito y Transportes 3,846.74 14,400.00 0.267

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.7 Coordinador de Transporte 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación 15 0.11 1.65
Registro
Modulo de
Registro
Recepciona y Sistematización de Secretaria Mesade
2.5 30 0.11 3.3
documentos Partes
2.7 Deriva al Personal Responsable Gerencia GTT 80 0.267 21.36
2.8 Realiza Constatación de Características Inspector GTT 125 0.049 6.125
Modulo de
2.9 Emite Certificado 120 0.11 13.2
Registro
Coordinador de
2.1 Verifica procedimiento 60 0.049 2.94
Transporte
2.11 Firma Certificado Gerencia GTT 60 0.267 16.02
Modulo de
2.12 Enmica Certificado Registro 60 0.11 6.6
2.13 Pega Tickets Inspector GTT 60 0.049 2.94

2.14 Entrega Certificado Inspector GTT 20 0.049 0.98

Nº
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 83.32
TOTAL 100.00% 112.00

CODIG O: G TT-6
PROCEDIMIENTO Nº 118. CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR ANUAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
(Por Vehiculo)
GERENCIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE
MODULO DE MESA DE MODULO DE COORDINADOR
SAHT SECRETARIA INSPECTOR GERENTE
REGISTRO PARTES REGISTRO TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE

VERIFICA PAGO SISTEMAT. REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
BASE DE DE DOC. DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA VERIFICA
CONSTATACION PROCEDIMIENTO
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION. SUBSANA CORREC.
DOC.
ENMICA
PEGA STICKER CERTIFICADO
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

119. Certificado de Operación Anual de vehículos de Taxi Empresa/Taxi independiente G TT-7
(por vehículo)

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificado de Operación Anual de Vehículos de Taxi Empresa/Taxi independiente
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye certificado de operación.
4. Copia simple del certificado del SOAT de servicio público (vigente)
6. Cumplir el requisito indicado en el numeral 22.
7. Autorización del gerente dela empresa (solo parataxi empresa)
8. Contar con el certificado de emisión de gases contaminantes dentro de los límites máximos permisibles
(cuando seaimplementado)

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
2.2 Verifica Documentación Registro 20 0.11 2.2
Modulo de
Registro
2.5 35 0.11 3.85
documentos Partes
Modulo de
2.9 Emite Certificado Registro 120 0.11 13.2
Coordinador de
Transporte
Modulo de
2.12 Enmica Certificado 60 0.11 6.6
Registro
Nº REFERENCIA PORCENTAJE (%) MONTO
1 Mano de Obra 74.39% 97.64

TOTAL 100.00% 131.25

PROCEDIMIENTO Nº 119. CERTIFICADO DE OPERACIÓN ANUAL DE VEHICULOS DE TAXI EMPRESA/TAXI INDEPENDIENTE (POR VEHICULO
TRANSPORTE
INICIO
RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE

VERIFICA EMITE INGRESO Y
REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
BASE DE PAGO SISTEMAT.
DE DOC. DE DOC.
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA
VERIFICA
CONSTATACION
PROCEDIMIENTO
DE CARACT.
GENERA
LIQUIDACION NO PROCED.
SUBSANA CORREC.
DOC.
ENMICA
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO

120.Duplicado de Certificado de Habilitación Vehicular para el servicio de transporte público de G TT-8
Pasajeros o de Certificado de Operación para Taxi Empresa/Taxi independiente.

4.3 FINALIDAD
Otorgar Duplicado de Certificado de Habilitación Vehicular para el servicio detransporte público de
Pasajeros o de Certificado de Operación para Taxi Empresa/Taxi independiente.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, Publicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye certificado.
2. En caso de pérdida copia certificada de denuncia policial. En caso de deterioro devolver el certificado de
habilitación o el certificado de operación original o presentar Declaración Jurada.
3. Inspección visual de características

Modulo de Registro
- Liquidación por Duplicado de Certificado.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma de Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
2.3 15 0.11 1.65
documentos Partes
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
2.9 Entrega Certificado 20 0.11 2.2
Registro

Nº
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 26.04
TOTAL 100.00% 35.00

CODIG O: G TT-8
PROCEDIMIENTO Nº 120.- DUPLICADO DE CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS O DE CERTIFICADO DE OPERACIÓN PARA TAXI EMPRESA/TAXI INDEPENDIENTE.
GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES OTDAC GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES
MODULO DE REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE
INICIO
LIQUIDACION POR EMITE PAGO INGRESO Y REGI STRO DE RECEPCION Y

DUPLICADO DE DOCUMENTOS SISTEMATIZACI ON DE
CERTIFICADO DOCUMENTOS
EMITE CERTIFICADO
FIRMA
ENMICADO
ENTREGA
TERMINO

121.Cambio de modalidad en Servicio de Taxi G TT-9

4.3 FINALIDAD
Otorgar el cambio de modalidad en servicio detaxi.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo Nº 009-2004-MTC, Publicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

6. En caso de salir de una empresa detaxi, cumplir con el requisito indicado en el numeral 15.
7. Devolver el certificado deoperación original o presentardeclaración jurada de no poseerlo.
Valido únicamente hasta la fecha de vigencia del certificado.

Modulo de Registro
- Verifica en Base de Datos
- Verifica Documentación
- Genera Liquidación por cambio de modalidad.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
- Realiza Constatación de Características
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma de Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado.
Inspector
- Pega Stikers
- Entrega Certificado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Modulo de
Registro
2.5 15 0.11 1.65
documentos Partes
Modulo de

Modulo de
Registro

Nº
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 26.04
TOTAL 100.00% 35.00

PROCEDIMIENTO Nº 121. CAMB IO DE MODALIDAD EN SERVICIO DE TAXI.
REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA TECNICO GERENTE
INICIO
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y REALIZA

REGISTRO DE SISTEMAT. D E CONSTATACION DE
VERIFICA DOCUMENTOS DOCUMENTOS CARACTERISTICAS
EN BASE
DE DATOS
SI
CUMPLE
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
SUBSANA
GENERA LIQUIDACION CONSTATACION
POR CAMBIO DE
MODALIDAD
EMITE FIRMA
CERTIFICADO
PEGA STICKER
ENTREGA
TER MINO

122. Certificado de Habilitación Vehicular Anual para Vehículos dedicados al Servicio de G TT-10
Transporte Escolar.

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitación Vehicular Anual para Vehículos dedicados al Servicio de Transporte Escolar
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo Nº009-2004-MTC publicado el 03-03-2004
4.5 REQ UISITOS

2.Copia simple del DNI del propietario (Vigente)
3.Copia simple de la Tarjeta de Propiedad.
4.Copia simple del certificado del SOAT de servicio público (vigente)
5.Copia simple de la Licencia de Conducir (vigente)
6. Cumplir con la certificación de constatación de características.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Modulo de
Registro
2.5 35 0.11 3.85
documentos Partes
Modulo de
Coordinador de
Transporte
Modulo de
Registro
Nº REFERENCIA PORCENTAJE (%) MONTO
1 Mano de Obra 74.39% 101.54

TOTAL 100.00% 136.50

PROCEDIMIENTO Nº 122.-CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR ANUAL PARA VEHICULOS DEDICADOS AL SERVICIO CODIG O: G TT-10
DE TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y RECEP. Y REALIZA CONST. EMITE

VERIFICA PAGO SISTEMAT. REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
BASE DE DE DOC. DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC. NO
VERIFICA
SUBSANA PROCEDIMIENTO
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
LIQUIDACION SUBSANA CORREC.
- CONSTATACION DOC.
ENMICA
SI
ENTREGA
FIRMA
TER MINO

123. Certificado de Habilitación Vehicular Anual para Vehículos dedicados al Servicio de G TT-11
Carga (carga-mudanza, carga-descarga, carga de agregados y materiales de construcción).

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Certificado de Habilitación Vehicular Anual para Vehículos dedicados al Servicio de carga.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Copia simple del DNI del propietario (Vigente) o RUC (en caso de ser una persona jurídica)
(Adicionalmente, si estuviese a nombre de una persona jurídica, presentar Carta Podersimple del
representante legal acreditado a favor del interesado para realizar dicho procedimiento).
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato Compra Venta
notarial quedemuestre el tacto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple de la Tarjeta de Propiedad del Remolque (sólo en caso de camiones remolcadores).
5.Copia simple del certificado del SOAT de servicio de carga (vigente)
6.Copia simple de la Licencia de Conducir de acuerdo al tonelaje del vehículo (vigente)
7.Cumplir el requisito indicado en el numeral 22.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 50 0.11 5.5
documentos Partes
Modulo de

Modulo de
Registro
Modulo de
2.11 Entrega Certificado Registro 37 0.049 1.813

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50

PROCEDIMIENTO Nº 123.- CERTIFICADO DE HABILITACION VEHICULAR ANUAL PARA VEHICULOS DEDICADOS CODIGO: GTT-11
AL SERVICIO DE CARGA (Carga- Mudanza, Carga-Descarga, Carga Agregados Y Material De Construcción)
MODULO DE
SATH MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO GERENTE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE CERTIFICADO
REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA FIRMA
DOC.
GENERA ENMICADO
LIQUIDACION
ENTREGA
TER MINO

124.Autorización dedescarga ocasional (diario por vehículo). G TT-12

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización dedescarga ocasional (por vehículo).
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal Nº007-MP H-MTC publicado 06-12-1991
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye autorización.
2. Copia simple del DNI del solicitante (Vigente)
3. Horario y croquis de ubicación exacta del punto de descarga.
4. Si la descarga va a producir interrupción detransito, la solicitud deberá realizarse con una anticipación no
menor de 03 días hábiles.
5. Horario de atención de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 147-MPH/CM.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Constancia
- Firma Constancia
Modulo de Registro
Entrega Constancia.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 10 0.11 1.1
documentos Partes
Modulo de
2.8 Emite Constancia Registro 10 0.11 1.1
2.9 Firma Constancia Gerencia GTT 10 0.267 2.67

Modulo de
2.1 Entrega Constancia 5 0.11 0.55
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
TOTAL 100.00% 17.50

PROCEDIMIENTO Nº 124.- AUTORIZACION DE DESCARGA OCASIONAL (Diario Por Vehiculo)
MODULO DE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
VERIFICA EMITE PAGO INGRESO Y EMITE CONSTANCIA

RECEPCION Y
DOCUME REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON
NTOS DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
GENERA FIRMA
LIQUIDACION
ENTREGA
TER MINO

125.Autorización desalida fuera de ruta (por vehículo), Asuntos particulares, excursiones, hasta G TT-13
Por 7 días.

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización desalida fuera de ruta (por vehículo).
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Autorización del Gerente dela Empresa.
Servicios especiales Turismo
3. Solicitud dirigida al alcalde incluye autorización
4. Cumplir con todos los requisitos exigidos por la modalidad
5. Copia del Certificación otorgadapor el MINCETUR.
6. Si el vehículo no está registrado, debe cumplir con el punto 1.3

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite Autorización
Modulo de Registro
Entrega Autorización.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 10 0.11 1.1
documentos Partes
Modulo de
2.8 Emite Autorización Registro 11 0.11 1.21
2.9 Firma Autorización Gerencia GTT 10 0.267 2.67

Modulo de
2.10 Entrega Autorización 10 0.11 1.1
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 18.23
TOTAL 100.00% 24.50

PROCEDIMIENTO Nº 125.- AUTORIZACION DE SALIDA FUERA DE RUTA.
MODULO DE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE AUTORIZACI ON

VERIFICA DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
DOC.
LIQUIDACION FIRMA
-AUTORIZACION
DE SALIDA
ENTREGA
TER MINO

126. Sustitución o renovación de vehículo G TT-14

4.3 FINALIDAD
Sustituiro renovar un vehículo
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal Nº256-MP H/CM publicado el 29-09-2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye ingreso al padrón.
2. Copia simple del DNI del propietario.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato de Compra y
Venta notarial que demuestre el tracto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple del Certificado del SOAT de servicio público (vigente).
5. Copia simple de la Licencia de Conducir (vigente).
6. Cumplir con el procedimiento de Bajade Vehículo (en caso que el vehículo entrante este registrado en otra
empresa).
7. Devolución del Certificado de Habilitación Vehicular del vehículo saliente o Declaración Juradade no
poseerlo.
8. Cumplir con el requisito indicado en el numeral 22 (para el vehículo entrante)
 El vehículo entrante debeser de igual o menor antigüedad que el saliente.
 Procedimiento valido solo cuando no existan cupos en el padrón de la empresa, caso contrario emplear
el procedimiento 11.

Modulo de Registro
- Genera Liquidación sustitución vehicular.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 20 0.11 2.2
documentos Partes
Modulo de
Registro
Coordinador de
Transporte
Modulo de
Registro

Nº
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 41.66
TOTAL 100.00% 56.00

PROCEDIMIENTO Nº 126.- SUSTITUCION O RENOVACION DE VEHICULO
TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y
SISTEMAT.
VERIFICA PAGO REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
DE DOC.
BASE DE DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC.
NO
VERIFICA
SUBSANA
PROCEDIMIENTO
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
- SUSTITUCION DOC.
VEHICULAR ENMICA
SI
ENTREGA FIRMA
TER MINO

127.Inclusion de vehículo dentro del límite de flota.. G TT-15

4.3 FINALIDAD
Inclusión de vehículo dentro de la flota dela empresa
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye ingreso al padrón.
(Adicionalmente en caso de no tener actualizada la Tarjeta de Propiedad, adjuntar contrato Compra Venta
notarial quedemuestre el tacto sucesivo de la propiedad)
4. Copia simple del certificado del SOAT de servicio público (vigente)
6. Cumplir con el procedimiento de Bajade Vehículo (en caso que el vehículo entrante este registrado en otra
empresa).
 El vehículo a incluir debe ser igual o menor antigüedad que el promedio de flota

Modulo de Registro
- Genera Liquidación inclusión vehicular.
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Inspector
Modulo de Registro
Emite Certificado
- Firma Certificado
Modulo de Registro
Enmica Certificado
Inspector
Pega Stikers.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 25 0.11 2.75
documentos Partes
Modulo de
Registro
Coordinador de
Transporte
Modulo de
2.12 Enmica Certificado Registro 20 0.11 2.2


(%)
1 Mano de Obra 74.39% 49.47
TOTAL 100.00% 66.50

PROCEDIMIENTO Nº 127.- INCLUSION DE VEHICULO DENTRO DEL LIMITE DE FLOTA.
TRANSPORTE
INICIO
EMITE INGRESO Y
SISTEMAT.
VERIFICA PAGO REGISTRO DE CARACT. CERTIFICADO
DE DOC.
BASE DE DE DOC.
DATOS
CUMPLE SI
CARACT.
VERIFICA
DOC.
NO
VERIFICA
SUBSANA
PROCEDIMIENTO
CONSTATACION
DE CARACT.
GENERA NO PROCED.
- INCLUSION DOC.
VEHICULAR ENMICA
SI
ENTREGA FIRMA
TER MINO

128.Autorización paravehículos menores no motorizados (bicicletas, triciclos, etc.). G TT-16
2.Tarjeta de Propiedad

4.3 FINALIDAD
Otorgar placa – Tarjetade Propiedad a vehículos menores no motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

3. Copia simple de la Factura ó Declaración Jurada.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Responsable de Vehículos Menores
Entrega.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
1.6 Responsable de Vehículos Menores 1579.56 14,400.00 0.110
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.5 6 0.11 0.66
documentos Partes

Responsable de
2.8 Entrega 10 0.11 1.1
Vehículos Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 7.66
TOTAL 100.00% 10.30

PROCEDIMIENTO Nº 128.- AUTORIZACION PARA VEHICULOS MENORES NO MOTORIZADOS (Bicicletas, Triciclos, Etc.) CODIG O: G TT-16
128.1.2.- (TARJETA DE PROPIEDAD)
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
INGRESO Y RECEPCION Y
EMITE PAGO REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON EMITE TARJETA
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO

128.Autorización paravehículos menores no motorizados (bicicletas, triciclos, etc.). G TT-17
Permiso de Operación

4.3 FINALIDAD
Otorgar el Permiso de Operación a vehículos menores no motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

3. Copia de la Tarjetade Propiedad o documento de transferencia.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
-Ingreso y registro de documentos.
- Deriva al personal responsable.
Otorga Permiso de Operación de Triciclos.
- Firma de Permiso de Operación.
- Entrega de Permiso de Operación.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Modulo de
Registro
2.5 10 0.11 1.1
documentos Partes
Responsable de
2.8 Otorga Permiso de Operación de Triciclos Vehículos 14 0.11 1.54
Menores
2.9 Firma Permiso de Operación Gerencia GTT 10 0.267 2.67
Responsable de
2.1 Entrega Permiso de Operación Vehículos 4 0.11 0.44
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 11.46
TOTAL 100.00% 15.40

CODIG O: G TT-17
PROCEDIMIENTO Nº 128.- AUTORIZACION PARA VEHICULOS MENORES NO MOTORIZADOS (Bicicletas, Triciclos, Etc.)
128.2.-PERMISO DE OPERACION
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
INGRESO Y RECEPCION Y OTORGA PERMISO DE

EMITE PAGO REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON OPERACIÓN DE
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS TRICICLOS
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO

129.Licencia de Conducir para vehículos menores motorizados hasta 250 c.c. (valido por 2 años) G TT-18

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehículos menores motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye licencia.
3. Una fotografía tamaño carnet.
4. Certificado Médico de Salud que incluyatipo desangre.
5. Aprobación del examen de normas de transito.
6. Aprobación del examen de manejo.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Evaluación Examen escrito y práctico (manejo).
Emite Licenciade Conducir.
- Firma de Licencia de Conducir.
- Entrega Licencia de Conducir.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 20 0.11 2.2
documentos Partes
Responsable de
Evaluación Examen escrito y practico
2.8 Vehículos 60 0.11 6.6
(manejo)
Menores
Responsable de
2.9 Emite Licenciade Conducir Vehículos 20 0.11 2.2
Menores
2.1 Firma Licenciade Conducir Gerencia GTT 20 0.267 5.34
Responsable de
2.11 Entrega Licencia de Conducir Vehículos 10 0.11 1.1
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 31.24
TOTAL 100.00% 42.00

PROCEDIMIENTO Nº 129.- LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHICULOS MENORES MOTORIZADOS HASTA 250 c.c. (Valido Por 02 Años)
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
EMITE PAGO
INGRESO Y RECEPCION Y EVALU A EX AMEN
VERIFICA REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON ESCRITO Y
BASE DE DOCUMENTOS PRACTICO (MANEJO)
DE DOCUMENTOS
DATOS
NO
APRUEBA
EXAMEN
VERIFICA
BASE DE
DATOS SI
EMITE LICENCIA DE
CNDUCIR
GENERA
LIQUIDACION
FIRMA
ENTREGA
TER MINO

130. Renovación Licencia de Conducir para vehículos menores motorizados hasta 250 c.c. (valido G TT-19
por 2 años)

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Licencia de Conducir para vehículos menores motorizados.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye licencia.
2. Copia simple del DNI del solicitante
3. Una fotografía tamaño carnet.
4. Certificado Médico de Salud que incluyatipo desangre.

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Emite Renovación de Licenciade Conducir.
- Firma de Licencia de Conducir.
- Entrega Licencia de Conducir.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 30 0.11 3.3
documentos Partes
Responsable de
Emite Renovación de la Licencia de
2.8 Vehículos 20 0.11 2.2
Conducir
Menores
2.9 Firma Licenciade Conducir Gerencia GTT 20 0.267 5.34
Responsable de
2.1 Entrega Licencia de Conducir Vehículos 8 0.11 0.88
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 31.24
TOTAL 100.00% 42.00

PROCEDIMIENTO Nº 130.- RENOVACION DE LICENCIA DE CONDUCIR PARA VEHICULOS MENORES HASTA 250c.c. (Valido Por 02 Años)
RESPONSAB LE DE
VEHICULOS MENORES
INICIO
VERIFICA
BASE DE
DATOS
INGRESO Y RECEPCION Y EMITE RENOVACI ON

EMITE PAGO REGISTRO DE SISTEMATIZACI ON DE LICENCIA D E
DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS CONDUCIR
VERIFICA
BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA
LIQUIDACION ENTREGA
TER MINO

131. Baja de Vehículos. G TT-20

4.3 FINALIDAD
Retirar al vehículo del padrón de la empresa.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

5. Solicitud dirigida al Alcaldeincluye retiro del padrón.
6. Constancia de autorización de baja otorgada por el Gerente dela empresa
7. Devolución del certificado de Habilitación o del Certificado de Operación (copia de la denuncia policial en
caso depérdida) ó declaración jurada de no poseerlo

Modulo de Registro
Modulo de Liquidaciones
- Calculo dedeudas.
Modulo de Registro
- Genera Liquidación de deudas.
- Genera Liquidación de Baja.
SATH
- Emite pago
Modulo de Registro
- Da de baja al vehículo.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 Modulo de Liquidaciones 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
2.3 Calculo de Deudas Modulo de Liquidación 15 0.11 1.65

2.4 Genera Liquidación de Deudas Modulo de Registro 30 0.11 3.3
2.5 Genera Liquidación de Baja Modulo de Registro 20 0.11 2.2
2.7 Da de Baja al Vehículo Modulo de Registro 20 0.11 2.2


(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
TOTAL 100.00% 17.50

PROCEDIMIENTO Nº 131.- BAJA DE VEHICULOS
MODULO DE REGISTRO MODULO DE LIQUIDACIONES SATH
INICIO
VERIFICA CALCULO DE
EN B.D DEUDAS
TIENE
VERIFICA
SI DEUDAS
DOC.
LIQUIDACION DE NO
DEUDAS
LIQUIDACION
BAJA
EMITE PAGO
TERMINO

132. Certificaciones y/o Constancias. G TT-21

4.3 FINALIDAD
Otorgar Certificaciones y/o Constancias.
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS


Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Emite constancia.
- Firma constancia.
- Entrega constancia.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
2.3 15 0.11 1.65
documentos Partes
Responsable de
2.6 Emite Constancia Vehículos 20 0.11 2.2
Menores
2.7 Firma Constancia Gerencia GTT 20 0.267 5.34
Responsable de
2.8 Entrega Constancia Vehículos 10 0.11 1.1
Menores

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 15.62
TOTAL 100.00% 21.00

PROCEDIMIENTO Nº 132.- CERTIFICADO Y/O CONSTANCIAS
RESPONSAB LE
VEHICULOS MENORES
INICIO
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE CONSTANCIA

REGISTRO DE SISTEMATIZACI O DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
FIRMA
ENTREGA
TER MINO

133. Reportes Informáticos (por hoja). G TT-22

4.3 FINALIDAD
Otorgar Reportes informáticos.
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQUISITOS

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Mesa De Partes
Modulo de Registro
Emite reporte.
- Entrega Reporte
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
2.5 1 0.11 0.11
documentos Partes
Modulo de
2.8 Emite Reporte 1 0.11 0.11
Registro
Modulo de
2.9 Entrega Reporte 1 0.11 0.11
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 0.78
TOTAL 100.00% 1.05
CODIG O: G TT-22
PROCEDIMIENTO Nº 133.- REPORTES INFORMATICOS (Por Hoja)
GERENCIA DE TRANSIOT Y TRANSPORTE OTDAC GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MODULO DE REGISTRO SATH MESA DE PARTES SECRETARIA MODULO DE REGISTRO
INICIO
GENERA
LIQUIDACION
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE REPORTE

REGISTRO DE SISTEMATIZACI O DE
ENTREGA
TER MINO

134. Impugnación de Papeletas de Infracción de Transporte (porvehículo) G TT-23
Descargo a la PIT ó la RSFP I.

4.3 FINALIDAD
Impugnación de papeletas deinfracción de transporte.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al alcalde fundamentando independientemente por cada papeleta de infracción, firmado
por el recurrente o representante legal, debidamente autorizado por abogado, debiendo consignarse su
nombre, firma y número del documento.
2. El documento adicionalmente debe consignar:
a) Nombres y apellidos o razón social, documento de identidad ó numero de RUCy domicilio del
recurrente y del representante, deser el caso.
b) Petición concreta señalando el acto administrativo que seimpugna, Numero de papeleta de infracción
PIT ó resolución desanción en formato pre-impreso (RSFP I).
3. En caso de representación:
a) Si el escrito es firmado por el administrado, poder formalizado mediante simple designación de
personas cierta en el escrito.
b) Si el escrito es firmado por el representante, deberá acreditar la representación mediante una carta
poder con firma del administrado.
c) Si el administrado es una personajurídica, se deberá exhibir el original del poder de Registros
Públicos y otorgado ante Notario Público y entregar copia autenticada por el fedatario de la MP H.
4. Copia autenticada por fedatario de la MPH del documento que acredite el interés del recurrente:
a) Si es el conductor: licencia de conducir.
b) Si es el propietario: tarjeta depropiedad del vehículo y adicionalmente, en caso de no tener
actualizada la tarjeta depropiedad, adjuntar contrato de compra venta notarial que demuestre el tracto
sucesivo dela propiedad.
c) Tercero interesado: documento que acredite el legítimo interés.
5. Exhibir el recibo de agua, luz o teléfono del domicilio dondese desee recibir las notificaciones.
6. Padrón actualizado adjuntando copiade los Certificados de Operación vigentes.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
SATH
- Notifica al recurrente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Cajero SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a) (b) (axb)
2.1 25 0.11 2.75
documentos Partes
2.4 Verifica Cumplimiento de Requisitos Asesor Legal 25 0.147 3.675
2.5 Asesor Legal 50 0.147 7.35
requisitos
2.6 Emite Informe Legal Asesor Legal 60 0.147 8.82
2.7 Emite Resolucion Gerencia GTT 120 0.267 32.04
2.8 Firma Resolucion Gerencia GTT 30 0.267 8.01
2.9 Entrega al Recurrente Secretaria GTT 40 0.117 4.68
2.1 Notifica al Recurrente SATH 60 0.049 2.94

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 87.13
TOTAL 100.00% 117.13

CODIG O: G TT-23
PROCEDIMIENTO Nº 134.- IMPUGNACION DE PAPELETAS DE INFRACCION AL TRANSPORTE (Por Vehiculo)
134.1.- DESCARGO A LA PIT O A LA RSFPI
MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEG AL GERENTE SATH
INICIO
INGRESO Y RECEPCION Y VERIFICA

SISTEMATIZACI ON REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS EMITE RESO LUCION
DE MULTA
NO CUMPLE
REQUISITOS
SI NOTIFICA
INFORME LEGAL
EMITE RESO LUCION
DE NULIDADDE
PAPELETA
TIENE
PROCEDENCIA NO TER MINO
DE RECLAMO NOTIFICA
SI
TER MINO

134.2. Reconsideraciones a Resolución de Multa

4.3 FINALIDAD
Reconsideración a Resolución de Multa.
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde fundamentando independientemente por cada resolución de multa, firmado
por el recurrente o representante legal, debidamente autorizado por abogado, debiendo consignarse a su
nombre, firma y número de colegiatura.
2. Adicionalmente debe cumplir con los requisitos del 2 al 5 establecidos en el numeral 18.1 según
corresponda.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 25 0.11 2.75
documentos Partes

2.5 Asesor Legal 50 0.147 7.35
requisitos
2.7 Emite Resolución Gerencia GTT 120 0.267 32.04
2.8 Firma Resolución Gerencia GTT 30 0.267 8.01

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 84.19
TOTAL 100.00% 113.17

CODIG O: G TT-24
134.2.- RECONSIDERACIONES A RESOLUCION DE MULTA
MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEG AL GERENTE
INICIO

INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
NO
CUMPLE
REQUISITOS
SI
EMITE RESO LUCION
INFORME LEGAL
NOTIFICA
TER MINO

134.3. Prescripción de PIT ó RSFP I

4.3 FINALIDAD
Prescripción de PIT ó RSFPI
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2. Adicionalmente debe cumplir con los requisitos del 2 al 5 establecidos en el numeral 117.1 según
corresponda.

Mesa De Partes
Asesor Legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147

1.6 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 9 0.11 0.99
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 10 0.147 1.47
requisitos

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 16.28
TOTAL 100.00% 21.88

CODIG O: G TT-25
134.3.- PRESCRIPCION DE PIT O RSFPI
MESA DE PARTES SECRETARIA ASESOR LEG AL GERENTE
INICIO

INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
NO
CUMPLE
REQUISITOS
SI
EMITE RESO LUCION
INFORME LEGAL
NOTIFICA
TER MINO

135.Liberación devehículo internado en el depósito (porvehículo) G TT-26

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberación del depósito para el vehículo internado
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal Nº 282-MPH/CM publicado el 28.02.2006
4.5 REQ UISITOS

1. Pago por servicio deguardería (deposito) por cada 24 horas.
- Vehículo detransporte Masivo (por vehículo).
- Vehículo detransporte camioneta rural / auto colectivo (por vehículo)
- Vehículos menores motorizados.
- Vehículos no Motorizados.
2. En caso corresponda pago por derecho de uso de la grúa municipal.
3. Copia simple del DNI del propietario o del representante del retiro del vehículo (vigente)
4. Copia simple de la tarjeta depropiedad.
5. Copia simple del recibo de pago de la PIT ó RSFP I que motivó el internamiento
6. Copia simple del recibo de pago por recibo de guardería (deposito)
7. Copia simple del recibo de pago por el servicio de remolque (grúa) en caso corresponda.
8. Exhibir laboleta deinternamiento
- El vehículo debe ser retirado por el propietario, caso contrario deberápresentar cartapoder de
representación o en su defecto presentar el formato de la Declaración Juradade Responsabilidad para
retiro de vehículo en el depósito , con firma legalizada notarialmente

Modulo de Registro
- Genera Liquidación por depósito.
SATH
- Emite pago por deposito
Responsable de Liberaciones
- Verifica pagos
- Otorga Libertad del vehículo
- Firma Libertad
- Entrega Boletade Libertad
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 Responsable de Liberaciones 700.00 14,400.00 0.049
1.4 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

Responsable de
2.5 Verifica Pagos 8 0.049 0.392
Liberaciones
Responsable de
2.6 Otorga Libertad de Vehículo 15 0.049 0.735
Liberaciones
2.7 Firma Libertad Gerencia GTT 14 0.267 3.738
Responsable de
2.8 Entrega Boletade Libertad 8 0.049 0.392
Liberaciones

Nº
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 8.07
TOTAL 100.00% 10.85

PROCEDIMIENTO Nº 135.- LIBERACION DE VEHICULO INTERNADO EN EL DEPOSITO (Por Vehiculo)
MODULO DE REGISTROS SATH RESPONSAB LE DE LIB ERACIONES GERENTE
INICIO
VERIFICA EN
BASE DE RECIBO DE VERIFICA
DATOS MULTA PAGOS
(PAPELETA)
OTORGA LIBERTAD DE
VERIFICA VERIFICA EN
NO VEHICULO
DOCUMENTACION BASE DE
DATOS
FIRMA
GENERA LIQUIDACION
- DEPOSITO S EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
TER MINO

136. Servicio de Remolque (Grúa Municipal) G TT-27

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Boleta de Liberación del depósito para el vehículo internado
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza Municipal Nº 282-MPH/CM publicado el 28.02.2006
4.5 REQ UISITOS

1. Pago por servicio de remolque (grúa municipal).
2. Copia simplede la papeleta de infracción

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago por deposito
- Verifica pagos
- Otorga Libertad del vehículo
- Firma Libertad
- Entrega Boletade Libertad
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 Responsable de Liberaciones 700.00 14,400.00 0.049

1.4 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Responsable de
2.4 Verifica Pagos 35 0.049 1.715
Liberaciones
Responsable de
2.5 Otorga Libertad de Vehículo 64 0.049 3.136
Liberaciones
2.6 Firma Libertad Gerencia GTT 100 0.267 26.7
Responsable de
2.7 Entrega Boletade Libertad 30 0.049 1.47
Liberaciones

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 52.07
TOTAL 100.00% 70.00

PROCEDIMIENTO Nº 136.- SERVICIO DE REMOLQUE (Grúa Municipal)
MODULO DE REGISTROS SATH RESPONSAB LE DE LIB ERACIONES GERENTE
INICIO
VERIFICA EN RECIBO DE
BASE DE MULTA
DATOS VERIFICA
(PAPELETA) PAGOS
GENERA LIQUIDACION
VERIFICA EN OTORGA LIBERTAD DE

NO BASE DE VEHICULO
DATOS
SI FIRMA
EMITE RECIBO
(DEPOSITO)
ENTREGA
TER MINO

137.Autorización deuso de vía (desfiles, pasacalles, paseo de antorchas, etc.) excepto Calle Real G TT-28
(Tramo co mprendido desde el Jr. Ayacucho hasta el Jr. Huánuco)

4.3 FINALIDAD
Otorgar la Autorización para el uso de lavía publica
4.4 BASE LEG AL

4.5 REQ UISITOS

2.Croquis de recorrido.
3.Fecha y duración del uso dela vía.
4.Copia del recibo de pago.

Modulo de Registro
- Verifica documentación.
SATH
- Emite pago
Mesa de Partes
Modulo de Registro
- Emite autorización..
- Firma
Modulo de Registro
- Entrega de autorización
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.5 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Modulo de
Registro
2.5 40 0.11 4.4
documentos Partes
Modulo de
2.8 Emite Autorización 100 0.11 11
Registro
2.9 Firma Autorización Gerencia GTT 60 0.267 16.02
Modulo de
2.1 Entrega Autorización 40 0.11 4.4
Registro

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 52.07
TOTAL 100.00% 70.00

PROCEDIMIENTO Nº 137.- AUTORIZACION DE USO DE VIA (Desfiles, Pasacalles, Paseo De Antorchas, Etc.) EXEPTO CALLE REAL
(tramo comprendido desde el jr. Ayacucho hasta jr. Huanuco)
MODULO DE
REGISTRO
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE
DATOS
EMITE PAGO INGRESO Y RECEPCION Y EMITE AUTORIZACI ON

DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS
VERIFICA
DOC.
FIRMA
LIQUIDACION
-AUTORIZACION
DE SALIDA
ENTREGA
TER MINO

138. Constatación de características, para los servicios detransporte depasajeros y/o taxi G TT-29
en sus
Modalidades (valido por un año)

4.3 FINALIDAD
Autorización paraque el vehículo pase la constatación de características.
4.4 BASE LEG AL

Resolución Nº 009-MP H / GM de fecha 17-01-2006
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, requiriendo la programación de constatación del vehículo a autorizar
por el representante legal y en caso de taxi independiente, por el propietario.
2. Copia del recibo de pago por constatación.
- De resultarobservado programar subsanación dentro de 5 días hábiles.
- Si el vehículo no se encuentra registrado debe cumplir con punto 1.3

Modulo de Registro
- Verifica documentación.
SATH
- Emite pago
Inspector
- Verifica recibo de pago
- Pasa constatación al vehículo
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
Modulo de
Registro
2.5 Verifica Recibo de Pago Inspector 25 0.049 1.225
2.6 Pasa Constatación al Vehículo Inspector 80 0.049 3.92

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 13.02
TOTAL 100.00% 17.50

CODIG O: G TT-29
PROCEDIMIENTO Nº 138.- CONSTATACION DE CARACTERISTICAS, PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
Y/O TAXI EN SUS MODALIDADES (Valido Por Un Año)
MODULO DE REGISTRO SATH INSPECTOR
INICIO
VERIFICA
EN BASE
DE EMITE RECIBO DE EMITE RECIBO DE
DATOS PAGO PAGO
CUMPLE SI
VERIFICA
CARACTERISTICAS
DOCUMENTOS
NO
GENERA LIQUIDACION SUBSANA

- CONSTATACION CONSTATCION DE
CARACTERISTICAS
TER MINO

139. Inspección de campo (solo para los procedimientos de modificación, ampliación y/o G TT-30
Recorte de ruta, incremento de flota y permisos varios)

4.3 FINALIDAD
Autorización paraque el vehículo pase la constatación de características.
4.4 BASE LEG AL

Resolución Nº 009-MP H / GM de fecha 17-01-2006
4.5 REQ UISITOS

3. Solicitud dirigida al Alcalde, requiriendo la programación de constatación del vehículo a autorizarpor el
representante legal y en caso de taxi independiente, por el propietario.
4. Copia del recibo de pago por constatación.
- De resultarobservado programar subsanación dentro de 5 días hábiles.
- Si el vehículo no se encuentra registrado debe cumplir con punto 1.3

Modulo de Registro
SATH
- Emite pago
Inspector
- Realiza Inspección de campo
- Elabora Informe de Inspección
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Inspector 700.00 14,400.00 0.049
1.3 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
2.5 Realiza Inspección de Campo Inspector 273 0.049 13.377
2.6 Elabora Informe de Inspección Inspector 60 0.049 2.94

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 26.04
TOTAL 100.00% 35.00

CODIG O: G TT-31
PROCEDIMIENTO Nº 139.-INSPECCION DE CAMPO (Solo Para Los Procesos De Modificación, Ampliación Y/O
Recorte De Ruta, Incremento De Flota Y Permisos Varios)
MODULO DE REGISTRO SATH INSPECTOR
INICIO
VERIFICA
EN BASE EMITE RECIBO DE
DE PAGO
DATOS
REALIZA INSPECCION
GENERA LIQUIDACION DE CAMPO
- INSPECCION
ELABORA INFORME DE
INSPECCION
TER MINO

140.Otorgamiento de Autorización para el servicio de Transporte público de pasajeros en el G TT-31
Ámbito provincial, por empresa
Permiso de operación para transportepúblico depasajeros (permiso regular) previa
Convocatoria de la MPH

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso deoperación para el servicio de transportepúblico depasajeros en el ámbito provincial (permiso
regular) previa convocatoria dela MPH.
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza municipal Nº 256-MPH/CM del 28.09.05
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye renovación dela autorización.
- Masivos (Ómnibus y Microbús) x vehículo
- Camioneta rural por vehículo.
- Automóviles colectivos por vehículo
2. Cumplir con los requisitos señalados en el articulo 22º y 29º de la Ordenanza Municipal Nº256-
MPH/CM del 28.09.2005

Mesa de Partes
- Recepción y Sistematización dedocumentos.
Secretaria
- Ingreso y registro de documentos.
Asesor Legal
- Verifica formato de padrón vehicular.
- Revisa documento de cada vehículo
- Encarga Inspección de campo
- Realiza informe sustentatorio
Asesor Legal
- Realiza informe legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Técnico Administrativo 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 75 0.11 8.25
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 120 0.147 17.64
requisitos
Recepciona al Cumplimiento delos Técnico
2.6 80 0.049 3.92
Requisitos Administrativo
Técnico
2.7 Verifica Formato de Padrón Vehicular 70 0.049 3.43
Administrativo
Técnico
2.8 Verifica Flota de Vehículos 82 0.049 4.018
Administrativo
Técnico
2.9 Revisa Documento de cada Vehículo 100 0.049 4.9
Administrativo
Técnico
2.1 Encarga Inspección de Campo 310 0.049 15.19
Administrativo
Técnico
2.11 Realiza Informe Sustentatorio 160 0.049 7.84
Administrativo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 244.74
TOTAL 100.00% 329.00
CAMIONETA RURAL X VEHICULO

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 148.41
TOTAL 100.00% 199.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes

1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
2.1 30 0.11 3.3
documentos Partes

2.5 Asesor Legal 100 0.147 14.7
requisitos
2.6 40 0.049 1.96
Técnico
2.7 Verifica Formato de Padrón Vehicular Administrativo 50 0.049 2.45
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

AUTOMOVILES COLECTIVOS X VEHICULO
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 90 0.147 13.23
requisitos
2.6 30 0.049 1.47
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

PROCEDIMIENTO Nº 140.- OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CODIG O: G TT-31
DE PASAJEROSEN EL AMB ITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.1.- PERMISO DE OPERACION PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (Permiso Regular ) PREVIA CONVOCATORIA DE LA MPH.
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMI ENTO VERIFICA FORMATO

SISTEMATIZACI ON REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITO S DE PADRON
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE VEHICULAR
REALIZA INFORME DE VERIFICA FLOTA DE

CUMPLIMIENTO DE VEHICULOS
REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
REQUISTOS INSPECCION DE
CAMPO
INFORME
RESOLUCION SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO

140.2. Permiso excepcional para transporte público de pasajeros.

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso de excepcional paratransporte público de pasajeros.
4.4 BASE LEG AL

Ordenanza municipal Nº 256-MPH/CM del 28.09.05
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el permiso.
2. Estudio técnico incluyendo propuesta detallada del recorrido y el respectivo plano a escala en formato
A3.
3. Cumplir con los requisitos señalados en los artículos 22º y 29º de la Ordenanza Municipal Nº256-
MPH/CM del 28.09.2008

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
MASIVOS (OMNIBUS Y MICROBUS) X VEHICULO
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 244.74
TOTAL 100.00% 329.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 75 0.11 8.25
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 120 0.147 17.64
requisitos
2.6 80 0.049 3.92
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 148.41
TOTAL 100.00% 199.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 30 0.11 3.3
documentos Partes

2.5 Asesor Legal 100 0.147 14.7
requisitos
2.6 40 0.049 1.96
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 90 0.147 13.23
requisitos
2.6 30 0.049 1.47
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo


DE PASAJEROS EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.2.- PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUB LICO.
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
CAMPO
INFORME
RESOLUCION
SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

140.3. Permiso eventual detransporte depersonas (hasta por 10 días).

4.3 FINALIDAD
Otorgar el permiso eventual de transportede personas.
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el permiso.
2. Relación devehículos queprestaran el servicio, incluyendo copiasimple por cada vehículo, de los
siguientes documentos:
- Tarjeta de propiedad del vehículo
- Copia simple del certificado del SOAT de servicio público.
3. Croquis simple del recorrido a realizar.

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 46.87
TOTAL 100.00% 63.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 10 0.11 1.1
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 40 0.147 5.88
requisitos
2.6 15 0.049 0.735
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 28.64
TOTAL 100.00% 38.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 5 0.11 0.55
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 20 0.147 2.94
requisitos
2.6 10 0.049 0.49
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 23.43
TOTAL 100.00% 31.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 5 0.11 0.55
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 15 0.147 2.205
requisitos
2.6 10 0.049 0.49
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

DE PASAJEROSEN EL AMB ITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.3.-PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS ( Hasta Por 10 Dias).
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
CAMPO
INFORME
RESOLUCION
SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
EL AMBITO PROVINCIAL

140.4. Renovación de la autorización para el servicio de transporte de pasajeros en el ámbito
Provincial.

4.3 FINALIDAD
Renovar la autorización para el servicio de transporte de pasajeros en el ámbito provincial.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo Nº009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
Ordenanza Municipal Nº256-MP H/CM publicado el 28.09.2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el autorización.
2. Estudio técnico incluyendo información actualizada dela necesidad del servicio, recorrido y el
respectivo plano a escala en formato A3
3. Cumplir con los requisitos señalados en los artículos 22º y 29º de la Ordenanza Municipal Nº 256-
MPH/CM del 28.09.2005

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 244.74
TOTAL 100.00% 329.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 75 0.11 8.25
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 120 0.147 17.64
requisitos
2.6 80 0.049 3.92
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 148.41
TOTAL 100.00% 199.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 30 0.11 3.3
documentos Partes

2.5 Asesor Legal 100 0.147 14.7
requisitos
2.6 40 0.049 1.96
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 122.37
TOTAL 100.00% 164.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 90 0.147 13.23
requisitos
2.6 30 0.049 1.47
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

DE PASAJEROS EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA.
140.4.-RENOVACION DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL AMB ITO PROVINCIAL.
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI
ENCARGA
CAMPO
INFORME
RESOLUCION SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
CONCESION DE RUTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

141. Concesión de ruta para el servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito provincial G TT-35
Por empresa previa Licitación

4.3 FINALIDAD
Otorgar la concesión de ruta para el servicio de transporte público de pasajeros en el ámbito provincial.
4.4 BASE LEG AL

Decreto Supremo Nº009-2004-MTC publicado el 03.03.2004
Ordenanza Municipal Nº256-MP H/CM publicado el 28.09.2005
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye el autorización a la empresa.
2. Compra de bases de Licitación Pública.
3. Cumplir con los requisitos señalados en los artículos 22º y 29º de la Ordenanza Municipal Nº256-MP H/CM
del 29.09.2005
4. Cumplir con los requisitos establecidos en las respectivas Bases de Licitación Públicade rutas.

Comisión de Adjudicación de Rutas
- Elaboración de bases.
Secretaria
- Venta de bases.
Mesa de Partes
- Recepción y sistematización de documentos.
Secretaria
Cuerpo de Inspectores
- Realiza Constatación de Características
- Realiza informe
Asesor Legal
Realiza informe legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 260.37
TOTAL 100.00% 350.00
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Comisión de Adjudicación de Rutas 3,846.79 14,400.00 0.267
1.6 Cuerpo de Inspectores 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Comisión de
2.1 Elaboración de Bases 200 0.147 29.4
Adjudicación de Rutas
2.2 Venta de Bases Secretaria GTT 50 0.117 5.85
Recepciona y Sistematización de
2.3 Secretaria Mesade Partes 45 0.11 4.95
documentos
Comisión de
2.6 Verifica Cumplimiento de Requisitos Adjudicación de Rutas 80 0.147 11.76
Comisión de
Comisión de
Comisión de
2.1 Realiza Constatación de Características Cuerpo de Inspectores 199 0.049 9.751
2.11 Realiza Informe Cuerpo de Inspectores 120 0.049 5.88
Comisión de
2.13 Realiza Informe Legal Asesor Legal 100 0.147 14.7

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 169.24
TOTAL 100.00% 227.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Comisión de
2.1 Elaboración de Bases Adjudicación de Rutas 100 0.147 14.7
2.3 documentos Secretaria Mesade Partes 31 0.11 3.41

Comisión de
2.6 Verifica Cumplimiento de Requisitos 50 0.147 7.35
Comisión de
Comisión de
2.8 Verifica Flota de Vehículos Adjudicación de Rutas 50 0.267 13.35
Comisión de
2.9 Revisa Documento de cada Vehículo Adjudicación de Rutas 55 0.267 14.685

Comisión de
2.12 Realiza Informe Sustentatorio Adjudicación de Rutas 60 0.267 16.02

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 137.99
TOTAL 100.00% 185.50
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

TIEMPO EN
DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)
Comisión de
2.1 Elaboración de Bases 100 0.147 14.7
2.3 Secretaria Mesade Partes 25 0.11 2.75
documentos
Comisión de
2.6 Verifica Cumplimiento de Requisitos Adjudicación de Rutas 40 0.147 5.88
Comisión de
2.7 Verifica Formato de Padrón Vehicular Adjudicación de Rutas 40 0.267 10.68
Comisión de
Comisión de
Comisión de
2.12 Realiza Informe Sustentatorio Adjudicación de Rutas 55 0.267 14.685


CODIG O: G TT-36
PROCEDIMIENTO Nº 141.- CONCESION DE RUTA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
EN EL AMBITO PROVINCIAL POR EMPRESA PREVIA LICITACION.
GERENCIA DE TRANSIIO YTRANSPORTES OTDAC GTT
COMISION DE ADJUDICACION
ASESOR LEG AL CUERPO DE INSPECTORES SECRETARIA MESE DE PARTES GERENTE
DE RUTAS
INICIO
ELABORACION DE VENTA DE RECEP. Y DERIVA AL

BASES BASES SISTEMAT. DOC. PERSONAL
RESPONSABLE
INGRESO Y
REGISTRO DE
REALIZA DOCUMENTO
CONSTATACION DE VERIFICA
CARACTERISTICAS CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
CUMPLE NO NO
CUMPLE
CARACT. REQUISTOS
SI
SI
VERIFICA PADRON Y
INFORME FLOTA VEHICULAR
REVISA DOC. DE DE
CADA VEHIC. RESOLUCION
INFORME ENTRGA
INFORME SUSTENTATORIO
LEGAL
TER MINO

142. Modificación, ampliación y/o recorte de ruta G TT-36

4.3 FINALIDAD
Otorgar la modificación, ampliación y/o recorte de ruta
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS

1. Solicitud dirigida al Alcalde, incluyela autorización.
2. Estudio técnico de factibilidad de modificación o ampliación y/o recorte de ruta
3. Copia del contrato de concesión vigente ó Resolución de autorización.
4. Padrón vehicular vigente.
5. Padrón de conductores vigente.

Mesa de Partes
- Recepción y sistematización de documentos.
Secretaria
Asesor Legal
- Realiza Informe
- Encarga inspección de campo
Asesor Legal
Realiza informe legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
1.6 SATH 700.00 14,400.00 0.049
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 90 0.11 9.9
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 150 0.147 22.05
requisitos
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

Nº
(%)
1 Mano de Obra 74.39% 278.59
TOTAL 100.00% 374.50

PROCEDIMIENTO Nº 142.-MODIFICACION, AMPLIACION Y/O RECORTE DE RUTA
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMI ENTO

SISTEMATIZACI ON REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITO S
REALIZA INFORME DE ENCARGA INSPECCION

CUMPLIMIENTO DE DE CAMPO
REQUISITOS
INFORME
SUSTENTATORIO
NO CUMPLE SI
REQUISTOS
INFORME
LEGAL
RESOLUCION
ENTREGA
TER MINO

143. Modificación de datos técnicos de empresas (medición de recorrido, incremento y/o G TT-37
disminución de flota vehicular)

4.3 FINALIDAD
Modificación de datos técnicos de empresas
4.4 BASE LEG AL
4.5 REQ UISITOS

4. Solicitud dirigida al Alcalde, incluye modificación.
5. Estudio técnico de factibilidad de modificación de datos técnicos que justifique la variación de
kilometraje, velocidad promedio o frecuencia
6. Copia del contrato de concesión vigente o resolución de autorización
7. Padrón vehicular vigente
8. Padrón de conductores vigente

Mesa de Partes
Secretaria
Asesor Legal
Asesor Legal
- Emite Resolución
- Firma Resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)

1.2 1,688.79 14,400.00 0.117
Transportes
1.4 Asesor Legal 2,115.45 14,400.00 0.147
COSTO MANO TOTAL

MINUTO OB RA
(a)
(b) (axb)

2.1 20 0.11 2.2
documentos Partes
2.5 Asesor Legal 40 0.147 5.88
requisitos
2.6 15 0.049 0.735
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo
Técnico
Administrativo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% 65.09
TOTAL 100.00% 87.50

CODIG O: G TT-38
PROCEDIMIENTO Nº 143.-MODIFICACION DE DATOS TECNICOS DE EMPRESA
(Medicion de recorrido, incremento y/o disminucion deflota vehicular)
INICIO


REQUISITOS
REVISA
DOCUMENTO DE
CADA VEHICULO
NO CUMPLE SI ENCARGA
CAMPO
INFORME
RESOLUCION
SUSTENTATORIO
ENTREGA INFORME
LEGAL
TER MINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE OBRAS
PÚBLICAS

144. Revisión de Expedientes Varios G OP-1

Gerencia de Obras Públicas
4.3 FINALIDAD
Revisar expedientes y atención a terceros
4.4 BASE LEG AL

Ley No. 27293 SNIP Publicado el 28 de Junio del 2000
Resolución R.D. No. 007-2003-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP
publicado el 14 09 2003
4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de Revisión de Expediente y Atención Técnica
3. Copia de Expediente Técnico de Obra
4. Reconocimiento del Comité mediante R.D. Vigente.

Mesa de Partes
Secretaria Gerencia de Obras Públicas
Oficina de Estudios y Proyectos
Proyectista.
- Recepciona el cumplimiento de requisitos
- Elabora Informe sustentatorio
Gerente de Obras Públicas
- Firma resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
Gerente de Obras Publicas

1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Profesional dela O.E.P
1.4 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Proyectista 2,400.00 14,400.00 0.166
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
Partes
2.2 Ingreso y registro de documentos Secretaria GOP 30 0.117 3.51
2.3 Analiza y deriva al personal responsable Gerencia GOP 210 0.267 56.07
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos O.E.P de GOP 10 0.146 1.46
2.5 Realiza informe de cumplimiento de O.E.P de GOP 120 0.146 17.52

requisitos
2.6 Cumplimiento de requisitos O.E.P de GOP 60 0.146 8.76
2.7 Revisa Expediente Proyectista OEP 300 0.166 49.80
2.8 Control de Calidad Proyectista OEP 180 0.166 29.88
2.9 Informe Sustentatorio Proyectista OEP 300 0.166 49.80
2.10 Revisa y firma Resolución de Gerencia de Gerente de Obras 200 0.267 53.40
Obras Publicas P ublicas
2.11 Entrega Resolución de Gerencia de Secretaria GOP 10 0.117 1.17
Obras Publicas

4.9 FLUJOGRAMA DEL PROCED IMIENTO
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PÚB LICAS CODIG O: GOP-1

PROCEDIMIENTO Nº 144 REVISION DE EXPEDIENTES VARIOS
OTDAC GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OFICINA DE ESTUDIOS Y
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE PROYECTISTA
PROYECTOS
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO

SISTEMATIZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQUISITOS
INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA EXPEDIENTE
NO CUMPLE SI
REQUISTOS CONTROL DE
CALIDAD DEL EXP
INFORME
SUSTENTATORIO
RES. DE EXPEDIENTES
TECNICOS DE OBRA
ENTREGA
TER MINO

145. Inscripción de Perfil Formulado por Terceros G OP-2

4.3 FINALIDAD
Que el Perfil se Inscriba en el Banco de Proyectos a través de la Unidad Formuladora Autorizada porla DGPM
4.4 BASE LEG AL

Ley No. 27293 SNIP Publicado el 28 de Julio del 2000
4.5 REQ UISITOS

5. Derecho de Inscripción
6. Perfil formulado por terceros

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Obras Públicas
Gerencia De Obras Públicas
Unidad Formuladora
- Revisión Inscripción Banco deproyectos (Código SNIP )
Oficina de programación e Inversiones (OPI)
- Verifica el cumplimiento de requisitos
- Elabora Informe sustentatorio
Perf ilista
- Verifica perfil
- Revisa Perfil
- Control de calidad del perfil
- Informe sustentaorio
Oficina de Programación e Inversiones (OPI)
- Viabilidad del perfil
- Resolución de ficha de Proyecto
Secretaria Gerencia de Obras Públicas
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
Gerente de
1.3 Obras Publicas 3,846.74 14,400.00 0.267
OPI
1.4 3 268.64 14,400.00 0.222
1.5 Perfilista 2 115.45 14,400.00 0.146

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
Partes
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos OPI GPP 10 0.222 2.22
2.5 Realiza informe de cumplimiento de OPI GPP 120 0.222 26.64

requisitos
2.6 Verifica Perfil Asesor Legal GTT 60 0.146 8.76
2.7 Revisa Perfil Técnico Adm. SNP 240 0.146 35.04
2.8 Control Calidad Perfil Perfilista GOP 300 0.146 21.90
2.9 Informe Sustentatorio Perfilista GOP 300 0.146 21.90
2.10 Viabilidad del Perfil Perfilista GOP 150 0.222 33.30
2.11 Resolución Fichade Proyecto Perfilista GOP 360 0.117 7.02
2.12 Ficha de Proyecto Secretaria GOP 10 0.117 1.17

209.86
UNIIDAD ORGANICA: G ERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS CODIG O: G OP-2

PROCEDIMIENTO Nº 145 INSCRIPICION DE PERFIL FORMULADOS POR TERCEROS
UNIDAD OFICINA DE PROGRAMACION
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE PERFILISTA
FORMULADORA INVERSIONES (OPI)
INICIO
RECEPCION Y ING RESO Y DERIVA AL REVISION VERIFICA

SISTEMATI ZACION REGISTRO DE PERSONAL INSCRIBE BANCO CUMPLIMIENTO DE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE DE PROYECTOS REQ UISITOS
(CODIG O SNP) VERIFICA PERFIL
REALI ZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE REVISA PERFIL
REQ UISITOS
CONTROL DE
CALIDAD PERFIL
CUMPLE
REQ UISTOS INFORME
SUSTENTA TORIO
VIABILIDAD
DEL PERFIL
RESOLUCION. DE
FICHA PROYECTO
ENTREG A
TER MINO

146.Elaboración de Expedientes Técnicos G OP-3

4.3 FINALIDAD
Elaborar Expedientes Técnicos delas Obras con Perfiles Aprobados.
4.4 BASE LEG AL

Ley No. 27293 SNIP Publicado el 28 de Junio del 2000
4.5 REQ UISITOS

2. Derecho de Elaboración de Expediente Técnico

Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Obras Públicas
Gerencia De Obras Públicas
Oficina de Estudios y Proyectos
Proyectista.
- Elabora expediente técnico de obra
- Verifica expedientetécnico deobra.
- Revisa Documento expediente técnico de obra.
- Control de calidad de expediente técnico de obra.
- Elabora el Informe sustentatorio
Gerente de Obras Públicas
- Firma resolución
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.2 Obras Publicas 1,688.79 14,400.00 0.117
Gerente de Obras Publicas

1.3 3,846.74 14,400.00 0.267
Oficina de Estudios Proyectos
1.4 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Proyectista 2 115.45 14,400.00 0.146
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Partes
2.4 Verifica cumplimiento de requisitos Oficina de Estudios 10 0.146 1.46

Y Proyectos
2.5 Realiza informe de cumplimiento de Oficina de Estudios 120 0.146 17.52
requisitos Y Proyectos
2.6 Elabora Expediente Técnico de Obra Proyectista 240 0.146 35.04
2.7 Verifica Expediente Técnico de Obra Proyectista 300 0.146 43.80
2.8 Revisa documento de Expediente Técnico Proyectista 300 0.146 43.80

de Obra
2.9 Verifica Control de Calidad Proyectista 150 0.146 21.90
2.10 Informe sustentatorio Proyectista 360 0.146 52.56
2.11 Proyecta Resolución Oficina de Estudios 300 0.146 43.80

Y Proyectos
2.12 Revisa y firma Resolución de Gerencia de Gerente de Obras 200 0.267 53.40
Obras Publicas P ublicas
2.13 Entrega Resolución de Gerencia de Secretaria GOP 10 0.117 1.17
Obras Publicas

CODIG O: GOP-3
PROCEDIMIENTO Nº 146 ELAB ORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
OFICINA DE ESTUDIOS Y
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE PROYECTISTA
PROYECTOS
INICIO
RECEPCION Y ING RESO Y DERIVA AL VERIFICA CUMPLIMIENTO ELABORA

SISTEMATI ZACION REGISTRO DE PERSONAL DE REQ UISITOS EXPEDI ENTE
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE TECNICO DE OBRA
REALI ZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE VERIFICA
REQ UISITOS EXPEDI ENTE
TECNICO DE OBRA
REVISA DOCUMENTO:
NO SI EXPEDI ENTE TECNICO
CUMPLE
REQ UISTOS DE OBRA
VERIFICA CONTROL
DE CALIDAD EXP.
TECNICO DE OBRA
PROYECTA
RESOLUCIÓN INFORME
SUSTENTA TORIO
RESOLUCION
APROBACION
EXPEDI ENTE TENICO
ENTREG A
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE PLANES
DE DESARROLLO LOCAL Y DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIONES (OPI-GL)

147. Constancia de Opinión Favorable de Compatibilidad con el Plan de Desarrollo SG PDL-OPI -1
Concertado Provincial

sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programación e Inversiones
4.3 FINALIDAD
Facilitar laviabilidad de Proyectos de Inversión en su formulación y evaluación.
4.4 BASE LEG AL

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica.
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF. Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Publica.
R.D. Nº 009-2007-EF/68.01 la cual se aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01. Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Publica.
4.5 REQ UISITOS

2. Resumen del estudio de P RE Inversión formulado de acuerdo al SNIP .

Mesa de partes
Secretaria de la Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programación e Inversiones.
- Recepciona y registra expediente
Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programación e Inversiones
Evaluador de Proyectos
- Verifica los requisitos
- Realiza inspección in situ
Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programación e Inversiones
- Analiza y evalúa el resultado
Secretaria de la Sub. Gerencia de Planes de Desarrollo Local y de Programación e Inversiones
- Devuelve actuados al recurrente

REMUNERACION
(8horasx30días OB RA POR
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Técnico Mesade Partes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.2 Sub. Gerente F-2 3,208.64 14,400.00 0.223
Secretaria dela Sub. Gerenciade

1.3 Planes de Desarrollo Local y de 600.00 14,400.00 0.042
Programación e Inversiones
1.4 Evaluador de Proyectos 1,500.00 14,400.00 0.104
COSTO
TOTAL
PASO
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (ax b)
2.1 Técnico Mesade
Recepciona y sistematiza documentos 01 0.109 0.109
Partes
2.2
Recepción y registro de documentos Secretaria 02 0.042 0..084
2.3
Evalúa y deriva Sub. Gerencia 60 0.223 13.38
2.4 Verifica requisitos Evaluador de

60 0.104 6.24
Proyectos
2.5 Evaluador de
Realiza inspección in situ 950 0.104 98.80
Proyectos
2.6
Analiza y evalúa el resultado Sub. Gerencia 60 0.223 13.38
2.7
Devuelve actuados al recurrente Secretaria 05 0.042 0.21

UNIIDAD ORGANICA: SUB G ERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES CODIGO: SG PDL-OPI - 01
PROCEDIMIENTO Nº 147. CONSTANCIA DE OPINION FAVORABLE DE COMPATIBILIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO PROVINCIAL.
MPH SUB G ERENCIA DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL Y DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MESA DE PARTES SECRETARIA SUB G ERENCIA EVALUADOR DE PROYECTOS
INICIO
RECEPCION Y EVALU A Y
RECEPCIONA Y
REGISTRO DE DERIVA
SISTEMATIZA
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
VERIFICA REQUI SITOS
INSPECCION IN SITU
ANALIZA Y
EVALU A EL
RESULTADO
DEVUELVE ACTUADOS AL
RECURRENTE
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
ECONÓMICO Y TURISMO

148.Licencia de Funcionamiento Definitiva (giros convencionales) GDET-01
148.1 Licencia de Funcionamiento Inmediata
UNIDAD ORG ÁNICA
Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo

AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento Nº 28976
- Ordenanza Municipal Nº 335-MPH/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carácter de Declaración Jurada con certificación favorable sobre zonificación y
compatibilidad el que contendrá N° de RUCy DNI
- Vigencia de Poder en caso de tratarse depersonería jurídica
- Declaración jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspección Técnicade Seguridad en
Defensa Civil, según sea el caso
- Comprobante depago portasa delicencia (incluido el pago porderecho de inspección de Defensa Civil).
- Autorización sectorial (sólo cuando el caso lo requiera)
Módulo GDET
- Orientación al administrado sobre los requisitos para el trámite de la Licencia de Funcionamiento
Área de Aptitud y Acondicionamiento
- Verifica si el giro es compatible con la ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano
Módulo GDET
- Si cumple los requisitos ingresa los datos del solicitante al sistema
- Verifica el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
- Recepción dela solicitud con los requisitos establecidos en el Art. 18° de la O.M. N° 335-MPH/CM
Módulo GDET
- Emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma la Licencia de Funcionamiento, previa evaluación
GDET
- Firma la Licencia de Funcionamiento
Módulo GDET
- Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Operador PAD 1 Atención en
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
Técnico Administrativo II 14,400.00
1.2 2,115.45 0.15
1.3 Técnico Administrativo II 1,688.79 14,400.00 0.12
Secretaría de Mesa de Partes 14,400.00
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orienta al administrado sobrelos requisitos Operador PAD 1 05 0.12 0.60
del trámite de Licenciade Funcionamiento Atención en
módulo
2.2 Verifica si el giro es compatible con la Técnico 13 0.15 1.95
ubicación de acuerdo al Plan de Desarrollo Administrativo II
Urbano
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Operador PAD 1 05 0.12 0.60
Atención en
módulo
2.4 Verifica el cumplimiento de requisitos y el Operador PAD 1 08 0.12 0.96
pago por el derecho de la Licencia de Atención en
Funcionamiento módulo
2.5 Recepción dela solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
establecidos en el Art. 18° dela O.M. N° de Partes
335-MPH/CM
2.6 Emite la Licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 210 0.12 25.20
firma el técnico responsable Atención en
módulo
2.7 Firma la Licencia de Funcionamiento, Técnico 210 0.12 25.20
previa evaluación Administrativo II
2.8 Firma la Licencia de Funcionamiento Gerente 470 0.27 126.90
2.9 Entrega dela Licenciade Funcionamiento Operador PAD 1 30 0.12 3.60

Atención en
módulo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 186.00
TOTAL 100.00% S/ 250.00
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

PROCEDIMIENTO Nº 148 DEL TUPA – LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO (GIROS CONVENCIONALES)
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INMEDIATA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO OTDAC
ÁREAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS Y DE
ÁREA DE APTITUD Y ÁREA DE LICENCIAS GERENTE MESA DE PARTES
MODULO DE LICENCIAS OFICINA DE DEFENSA
ACONDICIONAMIENTO
CIVIL
INICIO
PROGRAMAN
INSPECCIÓN TÉCNICA
INFORMA SOBRE VERIFICA REQUISITOS POSTERIOR *
REQUISITOS DE LIC. F.
RECEPCIÓN DE
SI SOLICITUD
INGRESA A BASE DE CUMPLE
OBSERVAC SI
DATOS REQUISITOS
IÓN
VERIFICA REQU.Y PAGO

POR DERECHO L. F.
EMITE L.F. Y FIRMA

TEC. RESP.
FIRMA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
ENTREGA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
INCUMPLIMIENTO SE
COMUNICA AL ÁREA DE
TÉRMINO POLICÍA MPAL.
SUBSANE LAS SI EL CASO AMERITA

OBSERVACIONES REVOCA LA AUTORIZ.
OTORGADA
TÉRMINO

148 Licenciade Funcionamiento Definitiva (giros convencionales) GDET-2
148.2 Licencia de Funcionamiento Básica
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
BASE LEGAL
- Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento N° 28976

- Ordenanza Municipal N° 335-MP H/CM
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia con carácter de Declaración Jurada con certificación favorable sobre zonificación y
compatibilidad el que contendrá N° de RUCy DNI
- Vigencia de Poder en caso de tratarse depersonería jurídica
- Declaración jurada de observancia de condiciones en seguridad o inspección técnicade Seguridad en
Defensa Civil, según sea el caso
- Comprobante depago portasa delicencia (incluido el pago por derecho de inspección de Defensa Civil).
- Autorización sectorial (sólo cuando el caso lo requiera)
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.6 Asistente de Infraestructura II 2,115.45 14,400.00 0.15
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15

COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OB RA POR
Nº MINUTOS OB RA
MINUTO
(a) (b) (axb)
2.1 Orientación al administrado sobre los requisitos Operador PAD 1 05 0.12 0.60
para el trámite dela Licenciade Funcionamiento Atención en módulo
2.2 Verifica si el giro es compatible con la ubicación Técnico Administrativo 13 0.15 1.95
de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano II
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos del Operador PAD 1 07 0.12 0.84
solicitante al sistema Atención en módulo
2.4 Verifica el pago por el derecho dela Licenciade Operador PAD 1 10 0.12 1.20
Funcionamiento Atención en módulo
2.5 Recepción dela solicitud con los requisitos Secretaria de Mesa de 10 0.11 1.10
establecidos en el Art. 17° dela O.M. N° 335- Partes
MP H/CM
2.6 Programa inspección técnica básica de Defensa Operador PAD 1 240 0.12 28.80
Civil y de Acondicionamiento y Aptitud Atención en módulo
2.7 Realiza en forma conjuntalas inspecciones Asistente de Infraest. II 860 0.15 129.00
correspondientes y Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia de Operador PAD 1 125 0.12 15.00
Funcionamiento y firma el técnico responsable Atención en módulo
2.9 Firma la Licencia de Funcionamiento, previa eval. Téc. Administrativo II 240 0.12 28.80
2.11 Entrega dela Licencia de Funcionamiento Operador PAD 1 30 0.12 3.60
Atención en módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 297.29
TOTAL 100.00% S/ 400.00
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

PROCEDIMIENTO Nº 148 DEL TUPA – LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOBÁSICA CODIG O: G DET 2
148.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTOBÁSICA
DEFENSA CIVIL Y ÁREA DE
MODULO DE LICENCIAS ÁREA DE APTITUD Y ÁREA DE
GERENTE MESA DE PARTES ANUNCIOS Y PROPAGANDA
ACONDICIONAMIENTO LICENCIAS
INICIO
Recepción de solicitud Realiza en forma conjunta
con los requisitos las inspecciones
INFORMA SOBRE VERIFICA SI EL GIRO ES establecidos en el Art.1 correspondientes
REQUISITOS TRÁMITE COMPATIBLE CON LA 7º de la O.M 335-CM
DE LA LICENCIA UBICACIÓN DE MPH
si no
Observación
Ingresa los datos de
solicitante al sistema si Cumple con
los requisitos
Verifica cumplimiento de
requisitos y el pago por el
derecho de la licencia de
funcionamiento
Programa inspección técnica

básica Defensa Civil y de
acondicionamiento yaptitud
Comunica al administrado a
fin de que levante las En caso de incumplimiento
observaciones se comunica a Policía Mpal.
para el control y sanciones
Emite la licencia de
funcionamiento y firma el
técnico responsable
Firma correspondiente de la Firma de la licencia de

Entrega al administrado de la licencia de funcionamiento
licencia de funcionamiento funcionamiento
TÉRMINO
MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

148.3 Licencias Temporales GDET-3
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple dirigida al Alcalde
- Declaración Jurada de observar condiciones favorables en Defensa Civil
- Comprobante depago porla tasa
OTDAC
- Recepción dela solicitud simple
Área de Licencias
- Ingresa y registra el documento
Módulo GDET
- Ingresa los datos del solicitante al sistema
- Emite la liquidación del costo de la licencia temporal y verifica el pago correspondiente
Módulo GDET
- En el Recibo de Pago indica el tiempo de la autorización y firma en el mismo el técnico responsable

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAG RAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción desolicitud simple Secretaria de Mesa 70 0.11 7.70
de Partes
2.2 Ingresa y registra el documento Técnico 690 0.12 82.80
Administrativo II
Atención en
módulo
2.4 Emite la liquidación del costo de la licencia Operador PAD 1 100 0.12 12.00
temporal y verifica el pago del mismo Atención en
módulo
2.5 En el Recibo de Pago indica el tiempo de la Operador PAD 1 100 0.12 12.00
autorización y firma en el mismo el técnico Atención en
responsable módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 125.30
TOTAL 100.00% S/ 168.00
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO CODIG O: G DET 3

PROCEDIMIENTO Nº 148 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA GIROS CONVENCIONALES
148.3 LICENCIAS TEMPORALES
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
MESA DE PARTES ÁREA DE LICENCIAS MÓDULO DE LICENCIAS
INICIO
Recepción de solicitud simple Ingresa y registra el Ingresa los datos del

documento solicitante al sistema
Emite la liquidación del costo de

la licencia temporal y verifica el
pago del mismo y verifica el
En el recibo de pago se
indica el tiempo de la
autorización y firma en el
mismo el técnico responsable
TÉRMINO

149.Licencia de Funcionamiento de Seguridad Preferente GDET-4
Licencias para Giros Especiales
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias Especiales
FINALIDAD
BASE LEGAL

- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de Declaración Jurada
- Vigencia de Poder de representante en caso de persona jurídica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Comprobante depago de tasa de licencia (previa aprobación)
- Presentar Carta Fianza y Póliza de Seguros
1ra. Categoría (establec. Hasta 100m2)
2da.Categoría (establec. De 101 hasta 500 m2)
3ra.Categoría (establec. Más de 500 m2)
- Compromiso notarial de traslado al boulerbard (a su funcionamiento)
Módulo GDET
- Evalúa las condiciones mínimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acon.
mínimo
Módulo GDET
- Si no tieneobservaciones de funcionabilidad verifica el pago realizado por la tasa de Licencia de
Funcionamiento
OTDAC
Módulo GDET
- emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
GDET
Módulo GDET
LISTADO DE CARGOSQUEINTERVIENEN EN EL
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAG RAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Orientación al administrado sobre los Operador PAD 1 663 0.12 79.56
requisitos para el trámite de la Licencia de
Funcionamiento
Urbano
2.3 Si cumple los requisitos ingresa los datos Operador PAD 1 1175 0.12 141.00
del solicitante al sistema
2.4 Evalúa las condiciones mínimas de Técnico 1025 0.15 153.75
funcionabilidad del local teniendo en Administrativo II
cuenta el Cuadro de Acondicionamiento.
Mínimo
2.5 Si no tieneobservaciones de Operador PAD 1 2666 0.12 319.92
funcionabilidad verifica el pago realizado
por latasa de Licencia de Funcionamiento
335-MPH/CM
2.7 emite la Licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 3208 0.12 384.96
firma el técnico responsable
COSTO TOTAL PORPROCEDIMIENTO 2566.81


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00
UNIDAD ORG ÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

CODIG O: G DET 04
PROCEDIMIENTO Nº 149 DEL TUPA – LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SEG URIDAD PREFERENTE
149.1 LICENCIAS PARA GIROS ESPECIALES (CUALESQUIERA SEA EL AREA)
MODULO DE LICENCIAS ÁREA DE APTITUD Y ÁREA DE GERENTE MESA DE PARTES
INICIO
Informa y orienta al Verifica si el giro es compatible

administrado sobre los con la ubicación de acuerdo al
requisitos para el trámite de la plan de desarrollo urbano
licencia de funcionamiento
si
Cumple con
los requisitos
solicitante al sistema
Comunica al interesado para Evalúa las condiciones

que levante observaciones y mínimas de funcionabilidad del
se suspende el trámite local teniendo en cuenta el
cuadro de A.M.
En caso de incumplimiento
si no se comunica a la Policía
Observaciones Recepción de solicitud
Verifica el pago por la tasa Mpal. para el control y
de licencia de sanciones con los requisitos
funcionamiento establecidos en el Art.
18º de la O.M. 335-CM
MPH
Emite la licencia de Firma de la licencia de

Firma de la licencia de
técnico responsable funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TÉRMINO

149.2. Licencias para Bingos, Tragamonedas y Casinos
UNIDAD ORG ÁNICA
AREA
FINALIDAD
BASE LEGAL
- Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad de explotación de Juegos de Casino y Máquinas
Tragamonedas N° 28945
REQUISITOS
- Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de Declaración Jurada
- Vigencia de Poder de representante en caso de persona jurídica
- Certificado de Defensa Civil de Detalle
- Autorización de MINCETUR
- Pago por la tasa correspondiente

Módulo GDET
Módulo GDET
- Evalúa las condiciones mínimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acondic.
Mínimo
MODULO GDET
Funcionamiento
OTDAC
Módulo GDET
Área de Licencias
GDET
Módulo GDET
LISTADO DE CARGOSQUE INTERVIENEN EN EL

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 módulo 1,688.79 14,400.00 0.12
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAG RAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Funcionamiento

Urbano


Mínimo
335-MPH/CM

COSTO TOTAL PORPROCEDIMIENTO 2566.81


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00

PROCEDIMIENTO Nº 149 DEL TUPA – LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SEG URIDAD PREFERENTE
149.2 LICENCIAS PARA BINGOS, TRAGAMONEDAS Y CASINOS.
INICIO

Ingresa los datos de si Cumple con

solicitante al sistema los requisitos
Comunica al interesado para

Evalúa las condiciones
cuadro de A.M.
se comunica a la Policía
Verifica el pago por la tasa si Observaciones no Mpal. para el control y Recepción de solicitud
MPH
técnico responsable Firma de la licencia de Firma de la licencia de
funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado
de la licencia de
funcionamiento
TÉRMINO
4 DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO

149.3. Licencias de Funcionamiento de Proyectos de Infraestructura de Tratamiento y Disposición
Final de Residuos
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
BASE LEGAL
- D.S. N° 057-04-P CM
- Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal
- Plan de Desarrollo Urbano
REQUISITOS
- Solicitud dirigida al alcalde adjuntando:
a) Hoja de Trámite suscrito por el propietario
b) Certificado de Compatibilidad de Uso dela planta
c) Copia Autenticada de Resolución de Habilitación Urbana-Usos Especiales
d) Copia autentica de Resolución de Licenciade Obra
e) Copia Autenticada de Aprobación de expediente técnico
f) C opia Autenticada de Resolución de Aprobación del Proyecto
g) Certificado de Finalización de Obra y Zonificación emitido por GDUA
h) Informe favorable de la Comisión Supervisora de Obras (CAP-CIP)
i) Plan de Contingencia
j) Pago detasa de Licencia
Módulo GDET
Módulo GDET
- Evalúa las condiciones mínimas de funcionabilidad del local teniendo en cuenta el Cuadro de Acondic.
Mínimo
MODULO GDET
Funcionamiento
OTDAC
Módulo GDET
Área de Licencias
GDET
Módulo GDET
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 2,115.45 0.15
1.4 1,579.56 0.11
1.5 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Funcionamiento
Urbano
Mínimo
335-MPH/CM
COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO 2566.8

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00

PROCEDIMIENTO Nº 149 DEL TUPA – LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD PREFERENTE
149.3 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
INICIO

si Cumple con
solicitante al sistema los requisitos
Comunica al interesado para Evalúa las condiciones

cuadro de A.M.
si no se comunica a la Policía
Verifica el pago por la tasa Observaciones Mpal. para el control y Recepción de solicitud
MPH
técnico responsable Firma de la licencia de Firma de la licencia de
funcionamiento funcionamiento
Entrega al administrado de
la licencia de
funcionamiento
TÉRMINO
4 DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO

150.Licencia para Mercados y Galerías (Corporativas) GDET-7
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud Declaración Jurada con calificación favorable (zonificación-Comp.)
- Certificado favorablede seguridad en Defensa Civil de detalle (INDECI)
- Vigencia de poder de representante legal
- Copia de Acta de Constitución
- Comprobante depago portasa delicencia
Módulo GDET
Módulo GDET
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
Módulo GDET
- Programa inspección técnica básica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Defensa Civil y Área de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjuntalas inspecciones correspondientes
Módulo GDET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
GDET
Módulo GDET
Entrega al administrado la Licencia de Funcionamiento
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
requisitos para el trámite de la Licencia de Atención en
Urbano
Atención en
módulo
335-MPH/CM
2.6 Programa inspección técnica básica de Operador PAD 1 2140 0.12 256.80
Defensa Civil y de Acondicionamiento y Atención en
Aptitud módulo
2.7 Realiza en forma conjuntalas inspecciones Asistente de 3422 0.15 513.30
correspondientes Infraestructura II y
Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia Operador PAD 1 1925 0.12 231.00
de Funcionamiento y firma el técnico Atención en
responsable módulo
Atención en
módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 2567.00
2 Materiales 12.46% 429.00
TOTAL 100.00% S/ 3450.00
CODIG O: G DET 7
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO Nº 150 DE TUPA. LICENCIA PARA MERCADOS Y GALERIAS (COOPERATIVAS)
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO OTDAC ÁREAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS DE
ÁREA DE APTITUD Y ÁREA DE LICENCIAS GERENTE MESA DE PARTES DESARROLLO URBANO Y
MODULO DE LICENCIAS
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
INICIO
Recepción de solicitud Realiza informe junta las
Informar y orientar al Verifica si el giro es compatible con los requisitos inspecciones
administrado sobre los con la ubicación de acuerdo al establecidos en el Art. correspondientes
requisitos del tiempo de la plan de desarrollo urbano 18º de la O.M. 335-
licencia de funcionamiento MPHICM
si Cumple con si No
Ingresa los datos del los requisitos Observación
funcionamiento
Programa inspección
técnica
Comunica al administrado
a fin de que levante las En caso de incumplimiento se
observaciones. comunica al área de Policía Mpal.
funcionamiento firma el Firma correspondiente de la Firma de la licencia de
técnico responsable licencia de funcionamiento funcionamiento
Entrega al administr ado

de la lic. de
TÉRMINO

151.Licencias Individuales en Centros Comerciales y Mercadillos GDET-8
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Con los mismos requisitos y la tasa dela licenciainmediata y/o básica, según sea el caso
- En caso de predios afectos por ensanche dela vía contará con la autorización previa dela GDUA
Módulo GDET
Módulo GDET
- Verifica el cumplimiento de requisitos y el pago por el derecho de la Licencia de Funcionamiento
OTDAC
Módulo GDET
- Programa inspección técnica básica de Defensa Civil y de Acondicionamiento y Aptitud
Defensa Civil y Área de Anuncios y Propagandas
- Realiza en forma conjuntalas inspecciones correspondientes
Módulo GDET
- Si no tiene observaciones emite la Licencia de Funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
GDET
Módulo GDET
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.7 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
requisitos para el trámite de la Licencia de Atención en
Urbano
Atención en
módulo
335-MPH/CM
2.6 Programa inspección técnica básica de Operador PAD 1 240 0.12 28.80
Defensa Civil y de Acondicionamiento y Atención en
Aptitud módulo
2.7 Realiza en forma conjuntalas inspecciones Asistente de 860 0.15 129.00
correspondientes Infraestructura II y
Arquitecto I
2.8 Si no tiene observaciones emite la Licencia Operador PAD 1 125 0.12 15.00
de Funcionamiento y firma el técnico Atención en
responsable módulo
Atención en
módulo

(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 297.29
TOTAL 100.00% S/ 400.00
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO CODIG O: G DET -8

PROCEDIMIENTO Nº 151 DEL TUPA DE LICENCIAS INDIVIDUALES EN CENTROS COMERCIALES Y MERCADILLOS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO OTDAC ÁREAS DE ANUNCIOS Y
PROPAGANDAS DE
ÁREA DE APTITUD Y ÁREA DE LICENCIAS GERENTE MESA DE PARTES DESARROLLO URBANO Y
MODULO DE LICENCIAS
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE DEFENSA
CIVIL
INICIO
Recepción de solicitud Realiza informe junta las
Informar y orientar al Verifica si el giro es compatible con los requisitos inspecciones
administrado sobre los con la ubicación de acuerdo al establecidos en el Art. correspondientes
requisitos del tiempo de la plan de desarrollo urbano 18º de la O.M. 335-
licencia de funcionamiento MPHICM
si Cumple con si No
Ingresa los datos del los requisitos Observación
funcionamiento
Programa inspección
técnica
Comunica al administrado a
fin de que levante las En caso de incumplimiento se
observaciones. comunica al área de Policía Mpal.
funcionamiento firma el Firma correspondiente de la Firma de la licencia de
técnico responsable licencia de funcionamiento funcionamiento
Entrega al administr ado

de la lic. de
TÉRMINO
4.DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO

152.Duplicado de Licencias GDET-9
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar el duplicado de la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple cualquiera sea el caso
- Pago dela tasa
OTDAC
- Recepción dela solicitud
Área de Licencias
- Ingresa y registra la solicitud
Módulo GDET
- Elabora laliquidación por el monto para el pago del derecho deduplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma el duplicado dela licencia
GDET
- Firma el duplicado dela licencia
Módulo GDET
- Entrega al administrado el duplicado de la licencia
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepciona lasolicitud Secretaria de Mesa 10 0.11 1.10
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Operador PAD 1 05 0.12 0.60
Atención en
módulo
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Técnico 07 0.12 0.84
Administrativo II
2.4 Elabora laliquidación para el pago y Operador PAD 1 07 0.12 0.84
verifica el mismo Atención en
módulo
2.5 Elabora el duplicado de la Licencia y firma Operador PAD 1 10 0.12 1.20
el técnico responsable Atención en
módulo
2.6 Firma el duplicado dela licencia, previa Técnico 37 0.12 4.44
evaluación Administrativo II
2.7 Firma el duplicado dela licencia Gerente 75 0.27 20.25
2.8 Entrega el duplicado de la Licencia Operador PAD 1 04 0.12 0.48
Atención en
módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 30.00
TOTAL 100.00% S/ 40.00
CODIG O: G DET - 9
PROCEDIMIENTO Nº 152. DUPLICADO DE LICENCIAS.
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
GERENTE
INICIO
Recepción de solicitud Ingresa y registro de Ingresa los datos del

solicitud. solicitante al sistema
Elabora la liquidación por el

monto para el pago del
derecho de duplicado del y
v erifica el pago
correspondiente
Firma el duplicado de la Elabora el duplicado de la Firma el

licencia y firma el técnico duplicado de la
licencia
responsable licencia
Entrega el duplicado de la
licencia al administrado
TÉRMINO

153. Cambio de nombre en la Licenciade Funcionamiento GDET-10
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior
- Documento Notarial de Transferencia
- Pago del derecho 100% de latasa
- Declaración jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de ubicación
- Autorización del año anterior
- Pago anual por lalicencia
OTDAC
Área de Licencias
Módulo GDET
- Elabora laliquidación por el monto para el pago del derecho deduplicado de la licencia y verifica el
mismo
- Elabora el duplicado de la licencia de funcionamiento y firma el técnico responsable
Área de Licencias
- Firma el la licencia, previa evaluación
GDET
- Firma la licencia
Módulo GDET
- Entrega al administrado la licencia
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Técnico 540 0.12 64.80
Administrativo II
Atención en
módulo
2.4 Elabora laliquidación para el pago y Operador PAD 1 05 0.12 0.60
verifica el mismo Atención en
módulo
2.5 Elabora la Licencia y firma el técnico Operador PAD 1 05 0.12 0.60
responsable Atención en
módulo
2.6 Firma el duplicado dela licencia, previa Técnico 290 0.12 34.80
evaluación Administrativo II
2.7 Firma el duplicado dela licencia Gerente 570 0.27 153.90
2.8 Entrega la Licencia Operador PAD 1 10 0.12 1.20
Atención en
módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 257.00
TOTAL 100.00% S/ 345.00
CODIG O: G DET 10
PROCEDIMIENTO Nº 153 DEL TUPA. CAMBIO EN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO GERENTE
INICIO
Recepción de solicitud Ingresa y registro de Ingresa los datos del

solicitud. solicitante al sistema
Elabora la liquidación por el

monto para el pago de cambio
de nombre y verifica la
cancelación correspondiente
Elabora la licencia de Firma la licencia

Firma la licencia mpal.
funcionamiento y firma el mpal. de
de funcionamiento técnico responsable funcionamiento.
Entrega de la licencia de
funcionamiento al interesado,
prev ia dev olución de la
licencia anterior(original)
TÉRMINO
4.9 DESARRO LLO DEL PROC EDIMIEN TO

154.Ampliación de área y/o giros complementarios y/o afines GDET-11
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Pago por la tasa según corresponda
- Para el caso de de cesionarios, el propietario pagará el 100% del giro ampliado
- Croquis de ubicación
OTDAC
- Recepción dela solicitud de acuerdo al Art. 12° de la O.M. N° 335-CM/MPH
Área de Licencias
Módulo GDET
- Verifica el pago por la ampliación de la licencia
Area de Acondicionamiento y Aptitud
Módulo GDET
- Si cumple los requisitos verifica el pago por la ampliación dela licencia
- Emite la Licencia de funcionamiento y firma el técnico responsable
Area de Licencias
- Firma la Licencia, previa evaluación
GDET
- Firma la licencia
Módulo GDET
- Entrega al administrado la licencia
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
de Partes
Administrativo II
2.3 Ingresa los datos del solicitante al sistema Técnico 05 0.12 0.60
Administrativo II
Urbano
2.5 Si cumple es compatible verifica el pago Operador PAD 1 07 0.12 0.84
por la ampliación correspondiente Atención en
módulo
2.6 Emite la licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 40 0.12 4.80
firma el técnico responsable Atención en
módulo
2.7 Firma la licenciade funcionamiento, Técnico 40 0.12 4.80
2.8 Firma la licenciade funcionamiento Gerente 95 0.27 25.65
2.9 Entrega al administrado la Licencia de Operador PAD 1 15 0.12 1.80
Funcionamiento Atención en
módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 44.99
TOTAL 100.00% S/ 60.00
4.9 DES ARRO LLO DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO Nº 154 DEL TUPA. AMPLIACION DEL AREA Y /O GIROSCOMPLEMENTARAOS Y/O AFINES
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO AREA DE
MESA DE PARTES ÁREA DE LICENCIAS MÓDULO DE LICENCIA ACONCIONAMIENTO Y GERENTE
APTITUD
INICIO
Verifica si el giro cumple

Ingresa y registro de Ingresa los datos del
Recepción de solicitud con la ubicación de
solicitud. solicitante al sistema acuerdo al plan de
desarrollo urbano
Sí Cumple los
requisitos
Verifica el pago por la Firma de

ampliación correspondiente licencia de
funcionamiento
Firma la licencia mpal.
funcionamiento y firma el técnico
de funcionamiento responsable
Entrega al administrado la
TÉRMINO

155.Anulación de la Licencia de Funcionamiento GDET-12
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
Anular la Licencia Municipal de Funcionamiento
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Solicitud simple
- Devolver la Licencia Municipal anterior
OTDAC
Area de Licencias
Módulo GDET
- En el sistema realiza la anulación correspondiente
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.3 1,579.56 0.11
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
de Partes
Administrativo II
2.3 En el sistema realiza la anulación Operador PAD 1 340 0.12 40.80
correspondiente Atención en
módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 45.00
TOTAL 100.00% S/ 60.00
CODIG O: G DET 12
PROCEDIMIENTO Nº 155 DEL TUPA - ANULACION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
INICIO
Recepción de la solicitud
Ingresa y registro de la En el sistema realiza la
adjuntando la licencia
original. solicitud anulación correspondiente
TÉRMINO

156.Autorización Anual para Instalar Kioskos en Vía Pública GDET-13
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Comercio Informal
FINALIDAD
Otorgar la Autorización Anual
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Declaración Jurada de no alquilar el puesto ni transferir
- Croquis de Ubicación
- Autorización del año anterior
- Pago Anual por Licencia
Kioskos ubicados dentro dela zona monumental
Kioskos ubicados fuera de la zona monumental
OTDAC
Secretaría GDET
GDET
- Deriva al técnico responsable
Area de Comercio Informal
- Verificación de requisitos e inspección técnica
- Emite opinión de acuerdo a lainspección
GDET
- Si es procedente lasolicitud da el Visto Bueno parala autorización
- Gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelación del mismo
- Entrega la autorización al interesado previa Acta de Compromiso
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaría de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
1.2 Secretaría dela GDET 1,688.79 14,400.00 0.12
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
Policía Municipal-Comercio
1.4 700.00 14,400.00 0.05
Ambulatorio
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO (axb)
(b)
de Partes
2.2 Ingreso y registro de la solicitud Secretaria GDET 02 0.11 0.22
2.3 Deriva al técnico responsable Gerente 15 0.27 4.05
2.4 Verificación de requisitos e inspección Policía Municipal.- 1000 0.05 50.00

técnica Comercio
Ambulatorio
2.5 Emisión deopinión de acuerdo a la Policía 10 0.05 0.50
inspección Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.6 Si es procedente lasolicitud da el V°B° Gerente 746 0.27 201.42
para la autorización
2.7 Gira el Comprobante de Pago y verifica la Policía 05 0.05 0.25
cancelación del mismo Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.8 Entrega la autorización al interesado previo Policía 02 0.05 0.10
Acta de Compromiso Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
257.09


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 257.00
TOTAL 100.00% S/ 345.00
CODIG O: G DET 13
PRODECIMIENTO Nº 156 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA INSTALACION DE KIOSKOS EN LA VÍA PÚB LICA
AREA DE COMERCIO
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE
INFORMAL
INICIO
Deriv a al personal Verificación de

Recepción de solicitud Ingresa y registro de requisitos e
responsable
solicitud. inspección técnica
Emisión de opinión
de a acuerdo a la
Vº Bº para la inspección
autorización
Sí PROCEDENTE
Gira el comprobante
correspondiente y
v erifica el mismo
Entrega la autorización
al interesado
TÉRMINO

157.Autorización para Uso de la Vía Pública GDET-14
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Comercio Informal
FINALIDAD
Otorgar la Autorización para uso de la Vía Pública
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N°178-MP H/CM
- Decreto de Alcaldía N° 010-2004/A
REQUISITOS
- Croquis simple de Ubicación
- Pago por Derecho de Autorización
Comercio de flores y similares
Puesto de venta N° 01 pago mensual
Puesto de venta N° 02 pago mensual
Puesto de venta N° 03,04,05 pago mensual
Puesto de venta N° 06,07,08,09 y 10 pago mensual
OTDAC
Secretaría GDET
GDET
- Verificación de requisitos e inspección técnica
- Emite opinión de acuerdo a lainspección
GDET
- Si es procedente lasolicitud da el Visto Bueno parala autorización
- Gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelación del mismo
- Entrega la autorización al interesado
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Gerente
1.3 3,846.74 14,400.00 0.27
Policía Municipal-Comercio
1.4 700.00 14,400.00 0.05
Ambulatorio
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de Partes
2.4 Verificación de requisitos e inspección Policía 75 0.05 3.75

técnica Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.5 Emisión deopinión de acuerdo a la Policía 10 0.05 0.50
inspección Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.7 Gira el Comprobante de Pago y verifica la Policía 05 0.05 0.25
cancelación del mismo Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio
2.8 Entrega la autorización al interesado Policía 04 0.05 0.20
Muicipalpal.-
Comercio
Ambulatorio


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 15.46
TOTAL 100.00% S/ 20.80
CODIG O: G DET 14
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DEESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO Nº 157 DEL TUPA: AUTORIZACION PARA USO DE LA VIA PÚBLICA.
AREA DE COMERCIO
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE
INFORMAL
INICIO
Deriv a al personal Verificación de

Recepción de solicitud simple Ingresa y registro de requisitos e
documento. responsable
inspección técnica
Emisión de opinión
de a acuerdo a la
Vº Bº para la inspección
autorización
Sí PROCEDENTE
Gira el comprobante del

pago correspondiente y
v erifica el mismo
Entrega la
autorización al
interesado prev ia acta
de compromiso
TÉRMINO

158.Autorización para Espectáculos Públicos No Deportivos GDET-15
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
FINALIDAD
Otorgar la Autorización para Espectáculos Públicos No Deportivos
BASE LEGAL
- D.S. N° 066-2007-P CM
REQUISITOS
- Constancia degarantía depositada ante el SATH
- Copia del DNI del responsable
- Contrato de alquiler del local donde se realizará el evento
- Copia de la Licencia de Funcionamiento del local, cuya área mínima será de 250.00 m2
- Certificado favorablesobre condiciones en Defensa Civil
- Constancia depago al APDAYC
- Contrato de personal deseguridad privada
- Autorización de DISCAMEC (sólo si el espectáculo incluyejuegos artificiales)
- Resolución del INC para caso de espectáculos culturales
- Derecho de pago por la Autorización (por día):
Artistas nacionales
a) Colegios nacionales y entidades religiosas
Artistas nacionales
Artistas extranjeros
b) Colegios Particulares
Artistas nacionales
Artistas extranjeros
c) Autorización de espectáculos gallísticos (por día)
1. Autorización de espectáculos circenses (por día)
2. Autorización de espectáculos taurinos (por día)
3. Copia de contrato entre el artista y el promotor del espectáculos
OTDAC
Secretaría GDET
GDET
Técnico responsable
- Verifica el cumplimiento de requisitos
- Si cumple los requisitos gira el Comprobante de Pago y verifica la cancelación del mismo
- Emite la autorización y el Actade Compromiso, firmando el técnico responsable
G DET
- Firma la Autorización
Técnico responsable
- Entrega la Autorización al interesado
LISTADO DE CARGOSQUE INTERVIENEN EN EL

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (a/b)
(b)
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
1.4 Técnico 500.00 14,400.00 0.03
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
MANO DE
OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
de Partes
2.4 Verificación el cumplimiento de requisitos Técnico 45 0.03 1.35

2.5 Si cumple los requisitos gira el Técnico 60 0.03 1.80
comprobante depago y verifica la
cancelación del mismo
2.7 Emite la autorización y el Actade Técnico 60 0.03 1.80
Compromiso, firmando el técnico
responsable
2.8 Firma la autorización Gerente 12 0.27 3.24
2.9 Entrega la autorización al interesado Técnico 30 0.03 0.90


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 385.00
TOTAL 100.00% S/ 517.50

PROCEDIMIENTO Nº 158 – AUTORIZACION PARA ESPECTACULOS PUB LICOS NO DEPORTIVOS
INICIO
INGRESA Y REGISTRO DE DERIVA AL PERSONAL VERIFICA

RECEPCIÓN DE SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE
DOCUMENTO. RESPONSABLE
SIMPLE
REQUISITOS
CUMPLE
REQUISITOS
SI
GIRA EL COMPROBANTE DE
PAGO Y EL ACTA DE
COMPROMISO Y FIRMA EL
TÉCNICO RESPONSABLE
EMITE LA AUTORIZACIÓN Y EL
FIRMA LA AUTORIZACIÓN ACTA DE COMPROMISO Y
FIRMA EL TÉCNICO
RESPONSABLE
ENTREGA LA AUTORIZACIÓN
AL INTERESADO
TÉRMINO

159 Autorización de Anuncio y Propaganda en Establecimientos Comerciales, Costo por Cara y GDET-16
Tiempo Indefinido
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Licencias
FINALIDAD
Otorgar la Autorización de Anuncios y Propagandas
BASE LEGAL
- Ordenanza Municipal N° 143-2006-MP H/CM

- Reglamento de Publicidad Exterior N° 308-2006-MPH/CM
REQUISITOS
1.- Avisos comunes (opacos o luminosos)
a) Solicitud de Licencia con carácter dedeclaración jurada
b) Diseño del anuncio
c) Croquis de Ubicación Simple
d) En zona Monumental Autorización del INC
e) Copia de Licencia de Funcionamiento o trámite iniciado
f) En caso de toldos diseño del toldo indicando ubicación en fachada y/o detalle fijo o móvil
g) Pago dela autorización
LIS TADO DE CARGOS QUE INTERVIEN EN EN EL
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.12
módulo
1.2 Arquitecto I 2,115.45 14,400.00 0.15
1.4 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27
1.5 Secretaria Mesade Partes 1,579.56 14,400.00 0.11
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
requisitos parala autorización de Anuncios Atención en
y Propagandas módulo
2.2 Verifica si el anuncio cumple con el Arquitecto I 30 0.15 4.50

Reglamento de Publicidad Exterior
del solicitante al sistema Atención en
módulo
2.5 Recepción dela solicitud Secretaria de Mesa 050 0.11 0.55
de Partes
2.6 Emite la Licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 220 0.12 26.40
Anuncios y Propagandas Atención en
módulo
2.7 Firma la Licencia de Funcionamiento y Técnico 220 0.12 26.40
Anuncios y Propagandas Administrativo II
2.8 480 0.27 129.60

Firma la Licenciade Funcionamiento y Gerente
Anuncios y Propagandas
2.9 Entrega la Licencia de Funcionamiento y Operador PAD 1 10 0.12 1.20
Anuncios y Propagandas Atención en
módulo


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 190.00
TOTAL 100.00% S/ 256.00

PROCEDIMIENTO Nº 159-AUTORIZACION DE ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES, COSTO POR CARA Y TIEMPO INDEFINIDO
ÁREA DE APTITUD Y
MODELO DE LICENCIAS ÁREA DE LICENCIAS GERENTE MESA DE PARTES
ACONDICIONAMIENTO
INICIO
Informar y orientar al Verifica si el giro es compatible

requisitos del tiempo de la plan de desarrollo urbano
si Cumple con
Ingresa los datos del los requisitos
requisitos y el pago por el Recepción de solicitud
funcionamiento
funcionamiento y anuncios
y propaganda y firma el
técnico responsable
Firma correspondiente de la Firma de la licencia de

Entrega al administr ado licencia de funcionamiento y funcionamiento y A y P
de la licencia de Ay P
funcionamiento y Ay P
TÉRMINO

160.Autorización para Transferencia o Nuevo Puesto en la Feria Dominical GDET 17
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Ferias
FINALIDAD
Otorgar la Autorización para Transferenciao Nuevo Puesto en la Feria Dominical
BASE LEGAL
REQUISITOS
- Solicitud simple parala autorización de nuevo puesto
- Declaración jurada de no transferir ni subarrendar el puesto sin conocimiento dela Municipalidad
- Presentación del recibo depago del año anterior
- Carnet sanitario (comerciantes que manipulen alimentos)
- Pago de autorización (anual) como nuevo comerciante
- Copia de transferencia notarial
OTDAC
Secretaría GDET
GDET
Area de Ferias
- Verificación del cumplimiento de requisitos y emite informe
- Si cumple los requisitos gira el comprobante de pago deinscripción como nuevo feriante
Asesoría Legal
- V°B° del informe del informe técnico y del proyecto de Resolución Administrativa
Area de Ferias
- Emite la Resolución Administrativa en limpio y firma el técnico responsable
Asesoría Legal
- Firma la Resolución Administrativa
Gerente
- Firma la Resolución Administrativa
Area de Ferias
- Entrega la Resolución Administrativa al feriante
LISTADO DE CARGOS QUE INTERV IEN EN EN EL
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Gerente 14,400.00
1.3 3,846.74 0.27
1.4 Policía Municipal-Ferias 700.00 14,400.00 0.05
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
de Partes
2.4 Verificación de requisitos y emisión de Policía 07 0.05 0.35

informe Muicipalpal.-Ferias
2.5 Si cumple los requisitos gira el Policía 05 0.05 0.25
comprobante depago de inscripción de Muicipalpal.-Ferias
nuevo feriante
2.6 V°B° del Informe técnico y del proyecto de Técnico 505 0.12 60.60
resolución administrativa Administrativo II
2.7 Emite la resolución administrativa en Policía 15 0.05 0.75
limpio y firma el técnico responsable Municipal.Ferias
2.8 Firma la resolución administrativa Técnico 240 0.12 28.80
Administrativo II
2.9 Firma la resolución administrativa Gerente 245 0.27 66.15
2.10 Entrega la resolución administrativa al Policía Mpal.Ferias 05 0.05 0.25
feriante


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 162.00
TOTAL 100.00% S/ 218.00
CODIG O: G DET 17
PROCEDIMIENTO Nº 160 – AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA O NUEVO PUESTO EN LA FERIA DOMINICAL
MESA DE PARTES SECRETARIA GERENTE AREA DE FERIAS ASESORIA LEG AL
INICIO
RECEPCIÓN DE SOLICITUD INGRESA Y REGISTRA DERIVA AL PERSONAL VERIFICA EL Vº Bº INFORME

SIMPLE EL DOCUMENTO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE TÉCNICO YL
REQUISITOS PROYECTO DE
RESOLUCIÓN
SI
CUMPL.REQ
GIRA EL COMPROBANTE
DE PAGO DE INSCRIPCIÓN
EMITE LA RESOLUCIÓN
Firma la resolución ADMINISTRATIVA EN FIRMA L. F.
Administrativ a LIMPIO Y FIRMA EL
TÉCNICO
ENTREGA RESOLUCIÓN
TÉRMINO

161. Renovación y Pago Anual de Puesto en la Feria Dominical GDET-18
UNIDAD ORG ÁNICA

AREA
Ferias
FINALIDAD
Cumplimiento en los pagos por los feriantes
BASE LEGAL
REQUISITOS
- Declaración Jurada de no transferir ni subarrendar sin autorización dela Municipalidad
- Presentación del recibo depago del año anterior
- Carnet de Sanidad (comerciantes que manipulen alimentos)
- Pago de Autorización anual
Area de Ferias
- Informa a los feriantes sobre los montos adeudados
- Verifica en el Sistema los montos adeudados
Area de Ferias
- Verifica el pago realizado por el feriante
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Policía Muicipalpal.-Ferias 700.00 14,400.00 0.05
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OB RA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Informa a los feriantes sobre los montos Policía 265 0.05 13.25
adeudados Muicipalpal.-Ferias
2.2 Verifica en el sistema los montos Policía 265 0.05 13.25
adeudados Muicipalpal.-Ferias
2.3 Verifica en pago realizado por el feriante Policía 950 0.05 47.50
Muicipalpal.-Ferias


(%)
1 Mano de Obra 74.39% S/ 74.00
TOTAL 100.00% S/ 100.00
CODIG O: G DET -18

UNIDAD OG ANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
PROCEDIMIENTO Nº 161 –RENOVACION Y PAGO ANUAL DE PUESTO EN LA FERIA DOMINICAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
AREA DE FERIAS
INICIO
INFORMA A LOS FERIANTES

SOBRE LOS MONTOS
ADEUDADOS
VERIFICA EN EL SISTEMA LOS

MONTOS ADEUDADOS Y DA UN
CÓDIGO PARA QUE PAGUE
VERIFICA EL PAGO
REALIZADO POR EL FERIANTE
TÉRMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
TOMO II

ÁREA DE RACIONALI ZACIÓN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
ÁREA
RACIONALIZACIÓN
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
ÁREA RACIONALIZACIÓN
MAPRO CON
REFERENCIA
AL ROF
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

Programación de las Activ idades de Auditoria OCI-1

Órgano de Control Institucional
4.3 FINALIDAD
Construir una herramienta de gestión a trav és de la cual la Contraloría General, orienta, planifica y
ev alúa el accionar de los órganos de Control Institucional del Sistema Nacional de Control, conforme a
los objetivos y lineamientos de política institucional impartidos.
4.4 BASE LEGAL

Ley 27785, Articulo 32
4.5 REQUISITOS
1.-Lineamientos y dispositiv os Emitidos para el Efecto
4.6 ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO

La Contraloría General
- Emite la Directiv a Anual sobre los lineamientos y dispositivos emitidos para el ef ecto
de la articulación de los procesos de control con los Planes y Programas Nacionales.
El Jefe de OCI
- Formula el plan anual de control del OCI a su cargo según la directiv a precitada y
opinión del alcalde de la municipalidad, incluyendo todos los aspectos relacionados a
su programación.
- El proy ecto del plan anual de control se emite en cuatro copias y es suscrita por el jefe
de OCI.
El Auditor
- Registra el Proy ecto de Plan Anual de Control en el programa “Sistema de Auditoria
Gubernamental” – SAGU.
La Asistente
- Administrativ o, redacta oficio y registra la emisión de los documentos en el archivo de
control de documentación, seguidamente los remite a alcaldía, con el correspondiente
recabo de los cargos.
La Alcaldía
-Recepciona of icio y proy ecto de plan anual de control, el alcalde suscribe los f ormatos
y remite al OCI.
La Asistente Administrativo
- Recepciona el proy ecto de plan anual de control y remite a la contraloría general.
Archiv a los cargos de recepción.
La Contraloría General
- Recepciona el informe para la ev aluación de su ev aluación. En caso de no ser
aprobado lo dev uelve al OCI para su correspondiente modif icación.
4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
PROC EDIMIENTO ADMINIST RATIVO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Auditor 1,400.00 14,400.00 0.097
1.2 Asistente Administrativo 700.00 14,400.00 0.049
4.8 DIA GRAMA DE FL UJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Registra el Proyecto de Plan Anual de
2.1
Control en el programa “Sistema de Auditor 360 0.097 35.00
Auditoria Gubernamental” – SAGU.
Redacta Of icio y registra la emisión de
los documentos en el archiv o de control
Asistente
de documentación, seguidamente los 30 0.049 1.47
Administrativ o
2.2 remite a Alcaldía, con el
correspondiente recabo de los cargos.
Recepciona el inf orme para la
ev aluación de su ev aluación. En caso Asistente
30 0.049 1.47
2.3 de no ser aprobado lo devuelv e al OCI, Administrativ o
para su correspondiente modif icación.

FLUJOGRAMA DEL PRCEDIMIENTO
CODIGO: OCI-01
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: FORMULACION Y PROGRAMACION DEL PLAN ANU AL DE CONTROL
CONTRALORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ALC ALDIA DE LA MUNICIPALIDAD
GENERAL DE LA
JEFE DE OCI AUDITOR (ES) ASIS/ADM ASIS/ADM ALC ALDE
REPUBLICA
INICIO
Verifica
Registra Recepciona y
Lineamientos y Redacta Oficio Suscribe
Registra
Formatos
Emite Directiva Anual Registra en el

Programa SAGU * Remite y Recaba
Formula
Plan de Cargo
Acción
Remite
Recepciona y
Registra
Recepciona
Informe
Formula y Suscribe
Proyecto PAC
Remite y Recaba
NO
Cargo
Aprueba
SI
FIN
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO

Ejecución de una Acción de Control OCI - 02
4.2 UNIDAD ORGANICA

4.3 FINALIDAD
Dependiendo del tipo de acción de control:
Auditoria de Gestión.- La supervisión, vigilancia y v erificación de los actos y resultados de la gestión pública.
Examen Especial.- Cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción.
Auditoria Financiera.- Determinar si los estados f inancieros del ente auditado presentan razonablemente su
situación f inanciera, los resultados de sus operaciones y sus f lujos de ef ectivo.
4.4 BASE LEGAL

Ley 27785, artículo 6º, Manual de Auditoria Gubernamental. MAGU.
4.5 REQUISITOS
1. Plan Anual de Control del año v igente aprobado.
2. Entrega de documentación a examinarse de las otras unidades orgánicas de la entidad sujeta a
control.
3. Inf ormación relativ a a normativa aplicable.
4. Designación de la comisión de auditoria y visto bueno por el titular para el inicio de acción.

El Jefe de OCI
- def ine los lineamientos a tomarse en cuenta según el Plan Anual de Control Aprobado,
designa los integrantes de la comisión de auditoria y proyecta la comunicación de inicio de
acción.
La Asistente Administrativo
- registra y remite documento de inicio de acción a la Contraloría General y Alcaldía. El Jef e
de Comisión elabora el Memorando de Planeamiento y Programa de Auditoria. El Alcalde
ordena se brinden las f acilidades del caso a las unidades orgánicas competentes.
El Jefe de Comisión
- asigna los procedimientos de auditoria f ormulados en el Memorando de Planeamiento de la
acción de auditoria a los integrantes de la comisión, asimismo superv isa el trabajo de la
comisión de auditoria a su cargo, gestiona la documentación requerida en coordinación con
los auditores y asistentes de auditoria y desarrolla procedimientos de auditoria.
Los Auditores y los Asistentes de Auditoria
- Proy ectan la solicitud de la documentación a examinarse y junto con la Asistente
Administrativ o gestionan las solicitudes a las Unidades Orgánicas requeridas, quienes luego
de preparar la información remiten al OCI.
La Asistente Administrativa
- registra la documentación en el archiv o de control documentario y remite al Jefe de OCI
quien designa la atención correspondiente.
Los Auditores y la Asistente de Auditoria
- con los documentos a examinarse correspondientes, desarrollan los procedimientos
específicos y generales respectiv amente, superv isados por el Jef e de Comisión, quien
recepciona los resultados de todos los procedimientos de auditoria ejecutados por los
integrantes de la comisión verif icándolos para su aprobación.
El Jefe de Comisión,
- Identif ica los hallazgos para los cuales proy ecta la documentación correspondiente
comunicando al funcionario o ex funcionarios implicados y elabora el memorando de control
interno en coordinación con el Jefe de OCI y auditores de ser el caso, consolidando para ello
aquellas observaciones que no constituyan hallazgos.
LISTADO DE CA RGOS QUE INTERVIEN EN LE PROCEDIMIENTO ADMINIST RATIVO
ITEM CARGOS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO

MENSUAL DE OBRA POR
MIN (a/b)
1.1 Jef e de Comisión 1,700.00 14400 0.118
1.2 Auditor 1,400.00 14400 0.097
1.3 Asistente de Auditoria 1,200.00 14400 0.083
1.4 Asistente Administrativo 700.00 14400 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO Nº RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COST O DE T OT AL

MINUTOS MANO DE MANO DE
(a) OBRA POR OBRA (a x
MIN(b) b)
2.1 Registra y remite doc umento de i nicio de Asistent e 30 0.049 1.47
acción a la Contralorí a General y Alc aldía. El Admi nistrati vo
Jefe de Comisión elabora el Memorando de
Planeamient o y Programa de Auditoria. El
Alcalde ordena se brinden las facilidades del
caso a las unidades orgánic as compet ent es.
2.2 Asigna los procedi mientos de audit oria Jefe de C omisión 43200 0.118 5,097. 60
formul ados en el Memorando de
Planeamient o de la acción de auditoria a l os
integrant es de la comisión, asi mismo
super visa el trabajo de la c omisión de
audit oria a s u cargo, gestiona l a
document ación requerida en c oordinación
con los auditor es y asistentes de auditoria y
desarrolla procedimient os de audit oria.
2.3 Proyect an la s olicitud de la document ación a Audit ores (2) 960 0.097 93. 12
examinarse y junt o con la Asistent e
Admi nistrati vo gesti onan las s olicitudes a l as
Unidades Orgánicas r equeridas, quienes
luego de preparar la i nfor mación remit en al
OCI.
2.4 Proyect an la s olicitud de la document ación a Asistent es de 480 0.083 39. 84
examinarse y junt o con la Asistent e Audit oria
Admi nistrati vo gesti onan las s olicitudes a l as
Unidades Orgánicas r equeridas, quienes
luego de preparar la i nfor mación remit en al
OCI.
2.5 Registra la documentación en el archi vo de Asistent e 30 0.049 1.47
control documentario y remite al Jefe de OCI Admi nistrati vo
quien designa la at ención corres pondiente.
2.6 Con los document os a examinars e Audit ores (2) 86400 0.097 8,380. 80
correspondientes , des arrollan los
procedi mientos es pec íficos y general es
respecti vament e, supervis ados por el Jefe de
Comisón, quien rec epciona los res ultados de
todos los procedimient os de audit oria
ejecut ados por los integrantes de la comisión
verificándolos para su aprobación.
2.7 Con los document os a examinars e Asistent es de 86400 0.083 7,171. 20
correspondientes , des arrollan los Audit oria (2)
procedi mientos es pec íficos y general es
respecti vament e, supervis ados por el Jefe de
Comisón, quien rec epciona los res ultados de
todos los procedimient os de audit oria
ejecut ados por los integrantes de la comisión
verificándolos para su aprobación.
2.8 Identifica l os hallazgos para los c ual es Jefe de C omisión 1920 0.118 226.56
proyect a la doc ument ación correspondient e
comunicando al funcionario o ex funcionarios
implicados y elabora el memorando de
control i nterno en coor dinación c on el J efe de
OCI y auditor es de ser el cas o, cons olidando
para ello aquellas obs er vaciones que no
constit uyan hallazgos.
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 21,012.06
ALCALDIA OTRAS UNIDADES ORGANO DE CONTROL INST ITUCION AL
Y CONTRALORIA ORGANIC AS ASIS / ADM JEFE DE OCI AUDITOR (ES) JEFE DE COMISIÓN ASIST/AUDITORIA
GENER AL
Recepciona y toma
Registra y remite
conocimiento
comunicación
Alcalde ordena se
brinden facilidades. Recepciona
Registra y remite
Prepara doc
exam y remite
Registra y remite
a Jefe
Recepciona
Ordena
implementación
Remite
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO

CODIGO
Elaboración y Emisión de Informe de Auditoria OCI - 3
4.2 UNIDAD ORGANICA

4.3FINALIDAD
Dependiendo del tipo de acción de control: Informe Administrativ o, Gestión y Dictamen.
4.4 BASE LEGAL
Normas de Auditoria Gubernamental, Manual de Auditoria Gubernamental, Normas de Auditoria Generalmente
Aceptadas.
4.5 REQUISITOS
1.- Información relativ a a normativa aplicable.

El Jefe de OCI
- Ev alúa el informe de hallazgos, una v ez aprobados los hallazgos el Jefe de Comisión
proy ecta la comunicación de hallazgos para que sea remitido por la Asistente Administrativ a
a los Funcionarios o Ex f uncionarios comprendidos en las observ aciones.
Los Funcionarios o Ex funcionarios

- comprendidos en las observ aciones o hallazgos hacen sus descargos y remiten al OCI, la
Asistente Administrativ a deriva al Auditor(es) y Asistente de Auditoria encargado(a) para su
ev aluación. Los descargos aprobados son considerados en el Memorando de Control Interno
y/o en su def ecto en los papeles de trabajo, archiv ados por la Asistente de Auditoria.
Jefe de Comisión
- superv isa y ev alúa la inf ormación, remite al Jef e del OCI, el que a su v es superv isa y
aprueba la ev aluación de descargos remitiendo al Jef e de Comisión quien elabora el
Proy ecto de Inf orme de Auditoria el cual es v erificado y supervisado por el Jefe de OCI y
emitido en 4 copias para ser registrado y remitido por la Asistente Administrativa al despacho
de Alcaldía y Contraloría General.
La Contraloría
- General recepciona y aprueba el inf orme y Alcaldía ordena a las Unidades Orgánicas
competentes, la implementación de las recomendaciones del Informe de Auditoria.
LISTADO DE CA RGOS QUE INTERVIEN EN LE PROCEDIMIENTO ADMINIST RATIVO

CODIGO: OCI-03
ITEM CARGOS REMUNERACION TIEMPO COSTO MANO
MENSUAL DE OBRA POR
MIN (a/b)
1.1 Jef e de Comisión 1,700.00 14400 0.118
1.2 Auditor 1,400.00 14400 0.097
1.3 Asistente de Auditoria 1,200.00 14400 0.083
1.4 Asistente Administrat vo 700.00 14400 0.049
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO Nº RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO DE TOTAL MANO
MINUTOS (a) MANO DE DE OBRA (a x
OBRA POR b)
MIN(b)
2.1 Deriva información para la evaluación de l os Asistent e 30 0.049 2.94
descargos Admi nistrati vo
2.2 Evalúa los descargos present ados, supervis a Jefe de C omisión 1920 0.118 226.56
el trabajo de la c omisión de audit oria a s u
cargo, proyecta y consolida la i nfor mación a
fin de emitir el borrador de informe de
audit oria.
2.3 Evalúa los desc argos de acuerdo a l as Audit ores (2) 3840 0.097 372.48
obser vaci ones realizadas
2.4 Evalúa los desc argos de acuerdo a l as Asistent es de 3840 0.083 318.48
obser vaci ones realizadas Audit oria
2.5 Remite el Informe final de Auditoria a las Asistent e 60 0.049 2.94
instanci as respecti vas Admi nistrati vo
COST O DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 923.64
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL IN STITUCION AL CODIGO OCI-3
PROCEDIMIENTO: FASE DE ELABORAC ION DE INF ORME DE AUDITORIA
CONTRALORIA FUNCIONARIOS Y OCI
GENER AL ALCALDIA EXFUNCIONARIOS ASIST/ ADM JEFE DE COMISION JEFE DE OCI AUDITORES/ ASIST
1
1 NO
SI
Registra y remite Proyecta INICIO Evalúa

Recepcionan Comunicación de Descargos
Hallazgos
Hallazgos
SI NO
Recepciona y Aprueba Memorando
deriva 1 Hallazgos Control Interno
2 SI
P/T
Registra y Remite Supervisa y
Supervisa y evalúa aprue ba Eval.
Descarg os
información NO
Consolida
información
Verifica y supervisa
Proyecto de
Informe
Registra en el
Informe Final SAGU
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA MUNICIPAL
4.1TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO

Atención de Expedientes por la Gerencia Municipal , Ingresados por Tramite GM-1
Documentario

Gerencia Municipal
4.3 FINALIDAD
Que el recurrente sepa el curso que ha seguido su trámite para recabar los resultados de la gestión que
realiza en la Municipalidad, así también el Personal de la Gerencia Municipal canalice correctamente el
expediente del recurrente
4.4 BASE LEGAL

Ley del Procedimiento Administrativo Nº 27444
Ley del Silencio Administrativo Nº 29060
Reglamento de Organización y Funciones
4.5 REQUISITOS
9. Que el expediente consigne con claridad el objetiv o de la gestión a realizar
10. Que el expediente consigne el número de f olios

Mesa De Partes
- Ingreso del expediente dirigido al Gerente Municipal
- Recepciona el expediente ingresado por la Oficina de Trámite Documentario
- Registra el ingreso del expediente identif icando la institución y el objeto del trámite
- Deriv a el Expediente a los asesores y/o adjuntos de la Gerencia Municipal para su
análisis y atención del expediente.
Equipo Técnico/ Asesores/ y/o Adjuntos:

- El equipo asesor y/o adjunto analiza y determina la tarea o acción que debe ejecutar la
unidad orgánica, y luego lo conv ierte en una orden o mandato mediante memorando o
documento que sea adecuado a la orden. Cuando el caso lo amerite antes de
determinar la orden ef ectúa las consultas o coordinaciones pertinentes con las
instancia administrativ a y luego emite el documento que contiene la decisión o
mandato de la Gerencia Municipal.
Gerencia
- Los expedientes debidamente procesados por los asesores y/o adjuntos de la
Gerencia Municipal son derivados a las gerencias a quienes les corresponda resolv er o
atender el caso, prev io refrendo del documento por la Gerencia Municipal en el que
señala la orden o el acto a ejecutar.
Asesor Legal
- Cuando los expedientes o casos ameritan opinión o pronunciamiento legal previo, la
Gerencia Municipal deriva el expediente a Asesoría Legal , para luego derivarlo a la
Gerencia competente para su resolución.
- Cuando el Caso está relacionado con Procuraduría Pública Municipal, el expediente es
deriv ado a esta instancia para su conocimiento y acciones legales pertinentes.
-
Secretaria
- La secretaria o asistente de la Gerencia Municipal registra el documento remitido a sus
destinatarios, consignando la unidad orgánica al que se remitió el documento, y el
objeto del documento.
- La secretaria procede a archivar copia de todos los documentos remitidos para el
sustento y seguimiento correspondiente.
Gerente
- El órgano ejecutivo que recibe la orden o mandato del Gerente Municipal adjunto al
expediente
- Procesa la documentación y resuelv e lo que corresponda y/o ejecuta la acción.
LISTADO DE CARGOS QUE NT ERVIENEN EN EL

TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 F-4 4,289.70 14,400.00 0.29
1.2 SPC. 2,115.45 14,400.00 0.15
1.3 STA 1,688.79 14,400.00 0.12
1.4 STF 1,688.79 14,400.00 0.12
1.5 SAA 1,496.97 14,400.00 0.10
1.6 F-3 3,846.74 0.27
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Técnico de T.D. registra y sistematiza STF 3 0.12 0.36
expediente recibido
2.2 Jef e da curso a seguir y da VºBº STA 2 0.12 0.24
2.3 Secretaria Remite documento a G.M. SAA 2 0.10 0.20
2.4 Secretaria de GM. Recepciona SAA 3 0.10 0.30

documento
Y deriva a Equipo Técnico
2.5 Equipo Técnico procesa docto y SPC 15 0.15 2.25
pone en despacho de la GM.
2.6 Gerente Municipal verif ica la decisión y F-4 5 0.29 1.45
da su conf ormidad
2.7 Asesor Legal emite Opinión o F-3 10 0.27 2.70
Pronunciamiento Legal cuando
corresponda
2.8 El expediente es deriv ado a la F-3. 15 0.27 4.05
Gerencia que ejecuta la orden del GM.
COSTO DE MANO DE OBRA 11.55

POR PROCEDIMIENTO
CODIGO: GM-1
UNIDAD ORGANICA: GERERNCIA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 1 ATENCION DE EXPEDIENTES POR LA GERENCIA MUNICIPAL, INGRESADOS POR TRÁMITE DOCUMENTARIO
MUNICIPALIDAD GERENCIA MUNICIPAL
MESA DE PARTES SECRETARI A SISTENTE GERENTE ASESOR LEGAL GERENCIAS
ADMINISTRATIVO
INICIO
RECEPCION INGRESO Y
AUTORIZADA DE REGISTRO DE APRUEBA DIAGNOSTICO DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS RECEPCIONA Y DOC. ENFERMEDAD
ANALIZA
DERIVA DOC.A
EQUIPO VERIFICA Y
PROFESIONAL ASI S. ANALIZA
ADMINISTRATIVOS G. FORMULA DOC. CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL CON ORDEN O REVISA DE REQUISITO S
MANDATO DEL DOC.
GERENTE EMITE OPINI ON
MUNICIPAL LEGAL
HOJA DE
DISTRIBUCION
CUMPLE
REQUISITO
RESOLUCION
NOTIFICA
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
EJECUCIÓN COACTIVA
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Ejecución de Procedimientos de Ejecución Coactiv a GM-EJC-1

Of icina de Ejecución Coactiv a (Gerencia Municipal)
4.3 FINALIDAD
Ejecutar las Resoluciones Administrativas y Hacer Cumplir el Principio de Autoridad
4.4 BASE LEGAL

Ley Nº 26979, 28165 y 28892, de Procedimiento de Ejecución Coactiv a
Decreto Supremo Nº 069-2003-EF
4.5 REQUISITOS
4. Demanda de ejecución coactiv a, solicitada por las áreas generadoras
5. Resolución Administrativ a, derivados por las áreas generadoras
6. Constancia de Notif icación del Acto Administrativ o
7. Constancia de haber quedado consentida o causado estado, el acto administrativo.

Gerencias Generadoras
- Emisión de Acto Resolutivo y demanda de solicitud para su ejecución
Secretaria la Oficina de Ejecución Coactiva
- Recepción y registro de demandas deriv ados por la áreas generadoras
Ejecutor Coactivo
- Ev alúa la exigibilidad de la obligación
- Deriv a al personal responsable
Auxiliar Coactivo
- Verif ica cumplimiento de requisitos
- Realiza los diferentes documento para el impulso del procedimiento
- Proy ecta las Resoluciones para el inicio del Procedimiento Coactivo
Ejecutor Coactivo
- Emite la Resolución
Asistente Coactivo
- Notif ica las Resoluciones
Secretaria la Oficina de Ejecución Coactiva
- Recepciona y registra los recurso interpuestos por los obligados
Ejecutor Coactivo
- Resuelv e el recurso y emite Resolución
Asistente Coactivo
- Notif ica las Resoluciones
Ejecutor Coactivo
- Programa Diligencia y Dirige la Diligencia de Ejecución
Secretaria de ejecución Coactiva
- Comunica e informa a la Policía Municipal y Serenazgo, para el apoy o
correspondiente
- Deriv a el Of icio a la Fiscalía de Prevención del delito y a la Policía Nacional para la
participación de la diligencia
Auxiliar Coactivo
- Suscribe las Actas de la Diligencia y notifica al ejecutado
Asistente Coactivo
- Apoy o en el pegado de af iches y otros
Policía Municipal y Serenazgo
- Resguarda y participa activ amente en la diligencia
Policía Nacional del Perú
- Apoy o en el resguardo de diligencia
Intervención de Terceros
- Interv ención de Cerrajero, albañil, chof er de vehículos para el desplazamiento del
personal y otros en la diligencia
PROCEDIMIENT O ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Ejecutor Coactiv o 2,115.45 14,400.00 0.147
1.2 Auxiliar Coactivo 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Asistente Coactiv o 700.00 14,400.00 0.049
1.4 Secretaria 700.00 14,400.00 0.049
1.5 Policía Municipa 700.00 14,400.00 0.049
1.5 Sereno 700.00 14,400.00 0.049
o DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de demandas Secretaria OEJC 30 0.05 1.50
deriv ados por las áreas generadoras
2.2 Ev aluación de la Exigibilidad Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
Deriv a al Personal responsable
2.3 Verif ica cumplimiento de requisitos Auxiliar Coactivo 150 0.12 18.00
Realiza los diferentes documentos
para el impulso del procedimiento.
Proy ecta la Resoluciones para el inicio
de procedimiento.
2.4 Emite Resolución Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
2.5 Notif icación de la Resoluciones Asistente 60 0.05 3.00
Coactivo
2.6 Recepción y registro de recursos Secretaria OEJC 10 0.15 1.50
interpuestos por los obligados
2.7 Resuelv e el recurso y emite Resolución Ejecutor Coactiv o 120 0.15 18.00
8 Notif ica las Resoluciones Asistente 80 0.05 4.00
Coactivo
2.9 Programa las diligencias y dirige la Ejecutor Coactiv o 180 0.15 27.00
ejecución coactiv a
2.10 Comunica e informa a la Policía Secretaria 180 0.05 9.00
Municipal y Serenazgo, para el apoy o
correspondiente
Deriv a el Of icio a la Fiscalia de
Prev ención del delito y a la PNP para
la participación en la diligencia
2.11 Suscribe las actas de diligencia durante
la ejecución. Auxiliar Coactivo 180 0.12 21.60
Notif ica al ejecutado las actas; una vez
concluida la diligencia.
2.12 Pegado de afiches y otros durante la Asistente 180 0.05 9.00
diligencia Coactivo
2.13 Resguarda y Participa Activ amente en Policía Municipa 1,080 0.05 54.00
diligencia (06), ef ectivos como mínimo
2.14 Resguarda durante la diligencia para el Serenazgo 720 0.05 36.00
normal desarrollo de la ejecución.( 04),
ef ectivos como mínimo
2.15 Liquidación de Gastos y Costas Ejecutor Coactiv o 120 18.00
Procesales resultante del 0.15
procedimiento
2.16 Conclusión y Archivo de Procedimiento Ejecutor Coactiv o 75 0.15 11.25

UNIDAD ORGANICA: EJECUCION COACTIV A CODIGO: GM-EJC- 1

PROCEDIMIENTO Nº 1 EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION COACTIVA
ARE AS GENERADORAS EJECUTORIA COACTIV A DE LA MPH
COORDINADORA SECRETARI A OEJC EJECUTOR COACTIVO AUXILIAR COACTIVO ASISTENTE COACTIVO
INICIO
DERIVA DEMANDAS Y INGRESO Y EMITE VERIFICA CUMPLIMI ENTO

SOLICITUDES DE REGISTRO DE RESOLUCION Y DE REQUISITOS
CLAUSURA, Y OROS
REALIZA INFORME DE
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
REVISA DOCUMENTO
NO CUMPLE DE CADA EXPEDIENTE
SI REQUISITO
S
REGISTRA Y ELABORA EL
SUBSANA EXPEDI ENTE COACTIVO
PROYECTO DE
RESOLUCION RESOLUCION
PROGRAMA DILIGENCIA Y
DA CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCION
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE ASESORÍA
LEGAL

1. Resolv er Recursos Impugnativ os en Última Instancia, Planteados por los G AL-1
Administrados
UNIDAD ORGÁNICA
Gerencia de Asesoría Legal
FINALIDAD
Atender los reclamos planteados de puro derecho a través del recurso de apelación sobre
resoluciones administrativ as expedidas por las Gerencias.
BASE LEG AL
Ley Nº 27444 Ley General del Procedimiento Administrativo
Ley 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.
REQUISITOS
9. Copia autenticada de la Resolución impugnada
10. Documentos sustentatorios que justif iquen la petición del recurrente

Mesa De Partes
- Recepción del recurso de apelación
Secretaría
- Registro y distribución del recurso de apelación según la materia
Técnico
- Rev isión y opinión legal
- Remite el proyecto de inf orme
Gerencia
- Rev isay f irma informe legal
- Visa Resolución de Gerencia Municipal
Secretaria
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
Secretaria mesa de
1.1 1,579.56 14,400.00 0.109
partes
1.2 1,579.56 14,400.00 0.109
Asesoría Legal
Técnico Administrativ o
1.3 Gerencia de Asesoría 1,688.79 14,400.00 0.117
Legal
Gerente de Asesoría
1.4
Legal
3,846.74 14,400.00 0.267
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Secretaria mesa 15 0.109 1.64
de partes
2.2 Recepción, registro y distribución del Secretaria de 10 0.109 1.09
documento GAL
2.3 Rev isión y opinión legal de expedientes Técnico 30 0.117 3.51
Adm.GAL
2.4 Emite proyecto de resolución de Técnico adm. 30 0.117 3.51
gerencia municipal GAL
2.5 Rev isay f irma opinión lega Gerente GAL 60 0.267 16.02
2.6 Visa resolución gerencia Gerente GAL 15 0.267 4.00
2.7 Entrega al recurrente Secretaria de 10 0.109 1.09
GAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

CODIGO: GAL-1
PROCEDIMIENTO Nº 1 RESOLVER RECURSOS IMPUGNATIVOS EN ULTIMA INSTANCIA
OTDAC GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
MESA DE PARTES SECRETARI A TECNICO GERENTE
INICIO
RECEPCION Y RECEPCION, REGISTRO Y

REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL
DOCUMENTO
REVISION Y OPINION LEGAL
EMITE PROYECTO DE
INFORME REVISA Y FIRMA
DOCUMENTO DE OPINION
LEGAL
VISA R ESO LUCION

GERENCIAL
ENTREGA AL
RECURRENTE
TERMINO
MAPRO DE LA GERENCIA DE ASESORIA LEGAL

2. Absolver Consultas de la Alta Dirección, Gerencias y Sub Gerencias GAL-2
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Absolv er consultas y brindar orientación a la Alta Dirección, Gerencias y sub. Gerencias, así como
a los usuarios sobre diversos casos y acceso a la información
BASE LEG AL
Constitución Política del Estado
Ley Nº 27444 - Ley General del Procedimiento Administrativ o
Ley Nº 27927 - De Transparencia
Ley Nº 28032 - De eliminación de Barreras Burocráticas
Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
D.Leg. 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativ ay su Reglamento
D.S. 003-97-TR TUO del D.Leg. 728-Ley de Productiv idad y competitiv idad laboral y normas
conexas
D.S. 009-2004-MTC- Reglamento Nacional de Administración de Transporte
D.S. 083-2004-PCM TUO de la Ley 26850 - De Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento aprobado por D.S. 084-2004-PCM.
Ley 27117- Ley de Expropiaciones
Ley 26878-Ley General de Habilitaciones Urbanas
D.S. 027-2003-Viv ienda - Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Código Civil
Código Penal
Ley Procesal de Trabajo
Ordenanzas Municipales
REQUISITOS
1.-Solicitud dirigida al alcalde indicando pretensión

2.-Documentos sustentatorios
3.- Informe Técnico sobre la pretensión
Secretaría de la Gerencia de Asesoría Legal

- Recepción y registro de documentos
- Toma conocimiento y deriv a al personal responsable
Técnico de Asesoría Legal
- Rev isay emite informe
Gerencia
- Analiza rev isa y decide
- Firma opinión legal
Secretaria de asesoria legal
- Entrega documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 1,579.56 14,400.00 0.109
Asesoría Legal
1.2 Gerencia de Asesoría 1,688.79 14,400.00 0.117
Legal
Gerente de Asesoría
1.3
Legal
3,846.74 14,400.00 0.268
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción y registro de documentos Secretaria de 10 0.109 1.09
v arios GAL
2.2 Toma conocimiento y deriv a al personal Gerente GAL 30 0.104 3.12
responsable
2.3 Rev isay emite oficio Técnico GAL 240 0.117 28.08
2.4 Analiza, rev isay decide Gerente GAL 25 0.268 6.7

2.5 Firma documentos Gerente GAL 15 0.268 4.02
2.6 Entrega documentos al interesado Secretaria de 10 0.109 1.09
GAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA LEGAL CODIGO: GAL-2

PROCEDIMIENTO Nº 2 ABSOLVER CONSULTAS DE LA AL TA DIRECCION, GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
GERENCIA DE ASESORIA LEG AL
SECRETARI A GERENCIA TECNICO
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO Y
RECEPCION Y REGISTRO DE REVISA Y EMIT E OFICIO
DERIVA LA PERSONAL
DOCUMENTOS RESPONSABLE
ANALIZA,
REVISA Y
DECIDE
FIRMA OPINION LEGAL
ENTREGA
TERMINO

117. f ormalizar las decisiones normativ as del Concejo municipal y Alcaldía GSM-3

Gerencia de Secretaría Municipal
4.3 FINALIDAD
Formalizar el cumplimiento de las decisiones de el Concejo Municipal y Alcaldía
4.4 BASE LEGAL

Ley N° 27972 “Ley Orgánica de municipalidades”
Ley N° 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”
Reglamento Interno el Concejo Municipal (Ordenanza Municipal N° 219)
4.5 REQUISITOS
11. Quórum reglamentario para proceder a iniciar a la Sesión Correspondiente
12. Sesión Ordinaria o Extraordinaria de Concejo Municipal
13. Número suf iciente de votos para adoptar Acuerdos.
14. Acerv o documentario pertinente para generar la Resolución de Alcaldía

Técnico Administrativo (Secretaria de Gerencia)
-Recepción de documentos
Gerente de Secretaría Municipal
-Analiza y ev alúa y dispone su tratamiento
Alcalde
- Conv oca y dirige Sesión de Concejo
Concejo Municipal
- Analiza, debate y Aprueba los documentos y proyectos de Acuerdo y/o Ordenanza
Alcalde
- Formaliza la decisión normativ a
Gerente de Secretaría Municipal
- Procesa, ref renda y ordena la decisión normativa
-Numera y oficializa el documento normativ o
-Distribuy e la documentación normativa a las instancias pertinentes e interesados.
PROCEDIMIENT O ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 1,688.79 14,400.00 0.117
(Secretaria de Gerencia)
Gerente de Secretaría
1.2 3,846.74 14,400.00 0.267
Municipal
1.3 Alcalde 8,450.00 14,400.00 0.587
Concejo Municipal C/U. 2,535.00
Integrado por 13 Regidores x 13 Reg.
1.1 14,400.00 2.289
(Regidor C/U. S/. 2535.00) 32,955.00
1.2 Alcalde 0000.79 14,400.00 0.587

Gerente de Secretaría
1.1 3,846.74 14,400.00 0.267
Municipal
1.1 Técnico Administrativ o 1,688.79 14,400.00 0.117
1.3 Auxiliar Administrativ o 1,579.56 14,400.00 0.109
4.8 DIAGRAMA DE FL UJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA POR
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepción de documentos Técnico Administrativ o 10 0.117 1.17
2.2 Analiza y ev alúa y dispone su Gerente de Secretaría 30 0.267 8.01

tratamiento Municipal
2.3 Conv oca y dirige Sesión de Concejo Alcalde 210 0.587 35.22
2.3 Analiza, debate y Aprueba los Concejo Municipal 60 2.289 137.34

documentos y proyectos de Acuerdo
y/o Ordenanza
2.3 Formaliza la decisión normativ a Alcalde 60 0.587 35.22
2.3 Procesa, ref renda y ordena la decisión Gerente de Secretaría 210 0.267 56.07
normativ a Municipal
2.3 Numera y oficializa el documento Técnico Administrativ o 60 0.117 7.02

normativ o
2.3 Distribuy e la documentación normativa Auxiliar Administrativ o 210 0.109 22.89

a las instancias pertinentes e
interesados.

CODIG O: GSM-3
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SECRETARÍA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
GERENCIA DE SECRETARÍ A MUNICIPAL
TÉCNICO AUXILIAR
TECNICO GERENTE DE SECRETARÍ A CONCEJO MUNICIPAL
ALC ALDE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
INICIO
ANALIZA Y EVALÚA Y CONVOCA Y DIRIGE NUMERA Y
RECEPCION DE DISTRIBUY E
DISPONE SU SESIÓN D E OFICIALIZ A EL
DOCUMENTOS TRATAMIENTO CONCEJO DOCUMENTO
ANALIZA, NORMATIVO
DEBATE Y
APRUEBA LOS
DOCUMENTOS
Y PROYECTOS
PROCESA,
TER MINO
REFRENDAY
ORDENA LA
DECISIÓN
NORMATIVA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
INFORMÁTICA
Titulo del Procedimiento Código
Copias de Seguridad de las Bases de Datos SGI-01
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática - Área de Desarrollo
Finalidad Contar con una biblioteca cronológica de la evolución de la información y

tener la contingencia para algún tipo de siniestro.
Base Legal  Resolución Ministerial Nº 430-2007-PCM aprueban ”Formulación

y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la
Administración Pública para el Año 2008”
 Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de M unicipalidades”.
Requisitos
1. Tener a disposición los CDs o DVDs
Etapas del Procedimiento
1. El responsable del Área realizará las copias de backups al Servidor
de Novell.
2. Se procede a conectarse al Servidor Novell desde la estación de
trabajo designada para este fin.
Área de Desarrollo 3. Copia de los archivos encontrados a la estación de trabajo
designada para este fin. Se inserta el CD o DVD y se in icia la
grabación de los backups.
4. Se escribe en el rotulo del CD o DVD con la fecha de grab ación de
los backups.
Subgeren cia de 5. El responsable del Área almacen ará en un lugar seguro y de
Informática condiciones favorables para el CD o DVD.
Duración: 260 minutos
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Programador 1,200.00 14,400.00 0,08333
Responsable de Inf ormática

1.2 1,468.38 14,400.00 0,10197
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (b) (axb)
2.1 Se procede a conectarse al Servidor Novell Programador 5 0,08333 0,41665
desde la estación de trabajo designada para
este fin.
2.2 Copia de los archivos encontrados a la Programador 240 0,08333 19,9992
estación de trabajo designada para este fin.
Se inserta el CD o DVD y se inicia la
grabación de los backups.
2.3 Se escribe en el rotulo del CD o DVD con Programador 5 0,08333 0,41665
la fecha de grabación de los backups.
2.8 El responsable del Área almacenará en un Responsable de 10 0,10197 1,0197
lugar seguro y de condiciones favorables Inf ormática
para el CD o DVD.
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 21,8522

Nombre del Procedimiento Código
Recuperar la Bases de Datos SGI-02
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática – Administrador de la Red.
Finalidad Permitir la continuidad del funcionamiento de las aplicaciones en la

Institución.
Base Legal  Resolución Ministerial Nº 430-2007-PCM Aprueban

”Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las
entidades de la Administración Pública para el Año 2008”
Requisitos
1. Presentar solicitud a través de un Informe.
1. El Administrador de la Red coordinará con todas las unidades a fin
de que se cierren todas las aplicaciones que estuviesen trabajando.
2. Luego se procederá a restaurar la Base de Datos.
3. Se conectará al servidor que tuvo el incidente.
Subgerencia de 4. M over la Base de Datos dañada a la estación del Administrador de
Informática. la Red para su revisión.
5. Se seleccionara la copia del backup realizado el día anterior.
6. Copiar los archivos o carpetas seleccionadas a la carpeta de datos
de la aplicación (Restaurar backups).
7. Cerrar la conexión con el servidor.
Duración: 160 minutos.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Responsable de Inf ormática 1,468.38 14,400.00 0,10197
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El Administrador de la Red Responsable de 60 0,10197 6,1182
coordinará con todas las unidades Inf ormática
a fin de que se cierren todas las
aplicaciones que estuviesen
trabajando.
2.3 Se conectará al servidor que tuvo Responsable de 5 0,10197 0,50985
el incidente. Inf ormática
2.4 Mover la Base de Datos dañada a Responsable de 40 0,10197 4,0788
la estación del Administrador de la Inf ormática
Red para su revisión.
2.5 Se seleccionara la copia del Responsable de 10 0,10197 1,0197
backup realizado el día anterior. Inf ormática
2.6 Copiar los archivos o carpetas Responsable de 40 0,10197 4,0788
seleccionadas a la carpeta de Inf ormática
datos de la aplicación (Restaurar
backups).
2.7 Cerrar la conexión con el servidor. Responsable de 5 0,10197 0,50985
Inf ormática
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 16,3152

MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAYO
Crear cuentas de usuarios en el servidor de archivos SGI-03
Unidad Orgánica
Finalidad Garantizar la seguridad al acceso de la información.
Base Legal  Resolución Ministerial Nº 430 -2007-PCM Aprueban ”Formulación y

Evaluación del Plan Operativo In fo rmático de las entidades de la
 Ley Nº 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades”.
Requisitos
1. Presentar solicitud a través de un Inform e.

1. El responsable del Área de Desarrollo ingres a al Servidor Novell como
usuario “ Admin”.
2. Enseguida ej ecutar el comando que permite Administrar el entorno
Netware.
3. Seleccionar el Menú ”Objeto ” y Elegir al op ción “ Crear” o su defecto
pulsar simplemente la tecla “ Insert”.
4. En la lista de opciones de la “ Clase del objeto nuevo” posicionar el
puntero en la clase “ Usuario”, aceptar con el botón “ OK”.
5. Digitar los datos solicitados en el formulario, siendo obligatorio llenar
los campos “ Nombre de Entrada” y “ Apellido”, terminar con el botón
“Crear”.
6. Establecer la contraseñ a posicionando el puntero sobre el objeto
Área de Desarrollo “usuario” creado y pulsar “ Enter” para mostrar el formulario de
“ Detalles”, aceptar el botón “ Restricciones de contraseña”, aceptar el
botón “ Cambiar contraseñ a”, digitar obligatoriamente los campos
“Contraseña nueva” y “ Repita la contraseña nu eva”, aceptar con el
botón “ OK”.
7. Activar la casilla de veri ficación “ Requerir contraseña”.
8. Si el caso lo amerita se asigna el usuario a algún grupo de trabajo.
9. Establecer los “ Derechos sobre archivos y directorios ”, aceptar con el
botón “ OK”
10. Finalmente el responsable del Área de Desarrollo realizará las prueb as
de conexión al servidor desd e un a computadora que teng a instalado el
“Cliente Novell”.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Programador 1200.00 14,400.00 0,0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE MANO DE
PASO EN
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable del Área de Desarrollo Programador 5 0,0833 0.4165
ingresa al Servidor Novell como
usuario “Admin”.
2.2 Enseguida ejecutar el comando que Programador 5 0,0833 0.4165
permite Administrar el entorno
Netware.
2.3 Seleccionar el Menú ”Objeto” y Elegir Programador 5 0,0833 0.4165
al opción “Crear” o su def ecto pulsar
simplemente la tecla “Insert”.
2.4 En la lista de opciones de la “Clase del Programador 5 0,0833 0.4165
objeto nuev o” posicionar el puntero en
la clase “Usuario”, aceptar con el
botón “OK”.
2.5 Digitar los datos solicitados en el Programador 10 0,0833 0.833
f ormulario, siendo obligatorio llenar los
campos “Nombre de Entrada” y
“Apellido”, terminar con el botón
“Crear”.
2.6 Establecer la contraseña posicionando Programador 10 0,0833 0.833
el puntero sobre el objeto “usuario”
creado y pulsar “Enter” para mostrar
el f ormulario de “Detalles”, aceptar el
botón “Restricciones de contraseña”,
aceptar el botón “Cambiar
contraseña”, digitar obligatoriamente
los campos “Contraseña nueva” y
“Repita la contraseña nueva”, aceptar
con el botón “OK”.
2.7 Activ ar la casilla de v erif icación Programador 5 0,0833 0.4165
“Requerir contraseña”.
2.8 Si el caso lo amerita se asigna el Programador 5 0,0833 0.4165
usuario a algún grupo de trabajo.
2.9 Establecer los “Derechos sobre Programador 10 0,0833 0.833
archiv os y directorios”, aceptar con el
botón “OK”
2.10 Finalmente el responsable del Área de Programador 5 0,0833 0.4165
Desarrollo realizará las pruebas de
conexión al serv idor desde una
computadora que tenga instalado el
“Cliente Nov ell”.
5.4145
Eliminar cuentas de usuarios al servidor de archivos SGI-04
Unidad Orgánica
Finalidad Garantizar la seguridad del acceso a la información.

”Formulación y Evalu ación del Plan Operativo Informático
de las entidades de la Administración Pública para el Año
2008”
Requisitos
1. Presentar solicitud a través de un Informe.
1. El Subgerente evalúa para el visto bueno y atención, se
Subgerencia de
Informática
remite el documento al responsable del Área de Desarrollo
para su atención.
2. El responsable del Área de Desarrollo ingresa al Servidor
Novell como usuario “Admin”.
3. Posicionar el puntero sobre el objeto “usuario”, pulsar la
Área de Desarrollo tecla “Supr”, confirmar con el botón “Si”.
4. Finalmente el responsable del Área de Desarrollo verificará
si la carpeta o archivo relacionado al usuario hayan sido
eliminados totalmente.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Responsable de Inf ormática. 1,468.38 14,400.00 0.102
Programador
1.2 1200.00 14,400.00 0.0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (b) (axb)
2.1 El Subgerente evalúa para el visto Responsable de 10 0.102 1.02
bueno y atención, se remite el Inf ormática.
documento al responsable del Área de
Desarrollo para su atención.
2.2 El responsable del Área de Desarrollo Programador 5 0.0833 0.4165
ingresa al Servidor Nov ell como usuario
“Admin”.
2.3 Posicionar el puntero sobre el objeto Programador 5 0.0833 0.4165
“usuario”, pulsar la tecla “Supr”,
conf irmar con el botón “Si”.
2.4 Finalmente el responsable del Área de Programador 5 0.0833 0.4165
Desarrollo verif icará si la carpeta o
archiv o relacionado al usuario hay an
sido eliminados totalmente.
2.2695
APRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Inventario de los equipos de cómputo SGI-05
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática – Soporte Técnico.
Finalidad Conocer el estado situacional de los equipos de cómputo respecto al

estado de conservación, desfase tecnológico y ubicación.

”Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático
2008”
Requisitos 1. Solicitud verbal o por escrito de la Subgerencia de
Informática.
1. El responsable de Soporte Técnico asignará al personal de
Soporte Técnico
apoyo que realizará el inventario físico.
2. Hará entrega de los formatos aprobados por la Subgerencia
para realizar el inventario.
Oficina en la que se 3. Se procede a hacer la limpieza externa del equipo de
ubica el equipo de cómputo.
cómputo 4. Se abre el equipo y se procede a realizar la limp ieza interna
de los componentes.
5. Se llena los datos del inventario en los formatos.
6. El responsable de Soporte Técnico a través de un informe
remite los resultados del Inventario Físico.
7. El Inventario Físico será actualizado cada vez que sucedan
Soporte Técnico las siguientes situaciones:
o Adquisición de nuevos equipos de cómputo.
o Baja de equipos de cómputo.
o Reemplazo de componentes por desperfecto.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Responsable de Soporte
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
Responsable de Oficina de
1.2 Computo. 1468.38 14,400.00 0,10197
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
P ASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable de Soporte Técnico Responsable de 20 0,10152 2,0304
asignará al personal de apoy o que Soporte Técnico
realizará el inv entario físico.
2.2 Hará entrega de los formatos Responsable de 10 0,10197 1,0197
aprobados por la Subgerencia para Of icina de
realizar el inv entario. Computo.
2.4 Se procede a hacer la limpieza externa Responsable de 30 0,10197 3,0591

del equipo de cómputo. Of icina de
Computo.
2.5 Se abre el equipo y se procede a Responsable de 180 0,10197 18,3546

realizar la limpieza interna de los Of icina de
componentes. Computo.
2.6 Se llena los datos del inv entario en los Responsable de 30 0,10197 3,0591
f ormatos. Of icina de
Computo.
2.7 El responsable de Soporte Técnico a Responsable de 30 0,10197 3,0591

trav és de un inf orme remite los Of icina de
resultados del Inv entario Físico. Computo.
30,582
Recepción de Equipos de Cómputo SGI-06
Unidad Orgánica
Subgerencia de Inf ormática – Soporte Técnico.
Finalidad Mediante criterios técnicos apropiados se determine la correcta recepción de equipos
de cómputo.
Base Legal  Resolución Ministerial Nº 430-2007-P CM Aprueban ”Formulación y Evaluación del

Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública para el Año
2008”
 Ley Nº 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades”.
Requisitos 1. El proveedor traerá consigo la Guía de Remisión y los sellos de garantía para los CPU´s
a la Subgerencia de Informática o lugar donde se realiza la recepción.
2. El almacén correspondiente facilitará la Orden de Compra.
1. El responsable de Soporte Técnico asignará el personal de apoyo que realizará la
recepción.
2. Hará entrega de los formatos numerados aprobados por la Subgerencia para realizar la
recepción según corresponda:
Soporte Técnico o REC - Recepción de Computadoras
o REI - Recepción de Impresoras
o RES - Recepción de Software
o REO - Recepción de Otros Equipos (Scanner, Cámaras Digitales,
Multifuncionales, UPS, etc.)
3. Se verifica las características técnicas descritas en la Orden de Compra respecto al
contenido de la Guíade Remisión, debiendo ser estos íntegramente exactos.
4. Se llena el formato de acuerdo a la Orden de Compra.
5. El proveedor realizará el dictado del número de serie de los equipos y para el caso del
CPU procederá a abrir para dictar la serie de cada uno de los componentes extraíbles
(Placa Madre, Microprocesador, Disco Duro, Lector, Bancos de Memoria, Disquetera y
otros).
6. El personal de Soporte Técnico verificará cada equipo de cómputo y sus componentes,
físicamente respecto a la originalidad y la capacidad según lo remitido llenando en el
casillero de“ Si” o “ No” el check(√) según corresponda.
7. En el ítem “ Adicionales” se llenara el detalle de los Manuales, Guías, Instaladores,
obsequios, cables, accesorios y todo aquello que incluya el embalaje fuera del equipo.
Almacen 8. Concluida la verificación y llenado del formato se le hará llegar las observaciones al
proveedor para que realicelos cambios que no estén de acuerdo a lo requerido.
9. Levantada las observaciones seprocederá a colocar el sello de garantía de los CP Us.
10. Se procede a la instalación del equipo completo para verificar la operatividad y
funcionabilidad.
11. Se realizan las impresiones de la configuración del CPU y en el
caso delas impresoras o multifuncionales la“ hojade prueba”.
12. Se procede a la firma del formato entre ambas partes en señal de conformidad.
13. Se remite el formato a la Subgerencia de Informática para que en función de esta se
realice el llenado del “ Acta de Conformidad”.
14. Se realiza el envió del “ Acta de Conformidad” con el formato de recepción y las
impresiones según corresponda al almacén.
270 minutos.

ITEM CARGOS MENSUAL (8horasx30días DE OBRA POR
(b) (a/b)
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO MANO TOTAL
EN DE OBRA POR MANO DE
P ASO Nº RECORRIDO CARGO
MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 El responsable de Soporte Técnico asignará el Responsable de 10 0,10152 1,0125
personal de apoyo que realizará la recepción. Soporte Técnico
2.2 Hará entrega de los f ormatos numerados Responsable de 10 0,10152 1,0125

aprobados por la Subgerencia para realizar la Soporte Técnico
recepción según corresponda:
REC - Recepción de Computadoras
REI - Recepción de Impresoras
RES - Recepción de Software
REO - Recepción de Otros Equipos (Scanner,
Cámaras Digitales, Multifuncionales, UPS, etc.)
2.3 Se v erif ica las características técnicas descritas Responsable de 30 0,10152 3,0375
en la Orden de Compra respecto al contenido Soporte Técnico
de la Guía de Remisión, debiendo ser estos
íntegramente exactos.
2.4 Se llena el formato de acuerdo a la Orden de Responsable de 10 0,10152 1,0125
Compra. Soporte Técnico
2.5 El prov eedor realizará el dictado del número de Responsable de 40 0,10152 4,0500
serie de los equipos y para el caso del CPU Soporte Técnico
procederá a abrir para dictar la serie de cada
uno de los componentes extraíbles (Placa
Madre, Microprocesador, Disco Duro, Lector,
Bancos de Memoria, Disquetera y otros).
2.6 El personal de Soporte Técnico v erificará cada Responsable de 40 0,10152 4,0500
equipo de cómputo y sus componentes, Soporte Técnico
físicamente respecto a la originalidad y la
capacidad según lo remitido llenando en el
casillero de “Si” o “No” el check(√) según
corresponda.
2.7 En el ítem “Adicionales” se llenara el detalle de Responsable de 20 0,10152 2,0250
los Manuales, Guías, Instaladores, obsequios, Soporte Técnico
cables, accesorios y todo aquello que incluy a el
embalaje f uera del equipo.
2.8 Concluida la v erificación y llenado del formato Responsable de 10 0,10152 1,0125
se le hará llegar las observ aciones al proveedor Soporte Técnico
para que realice los cambios que no estén de
acuerdo a lo requerido.
2.9 Lev antada las observ aciones se procederá a Responsable de 10 1,0125
colocar el sello de garantía de los CPUs. Soporte Técnico
2.10 Se procede a la instalación del equipo completo Responsable de 30 0,10152 3,0375
para v erif icar la operatividad y funcionabilidad. Soporte Técnico
2.11 Se realizan las impresiones de la conf iguración Responsable de 20 0,10152 2,0250
del CPU y en el caso de las impresoras o Soporte Técnico
multif uncionales la “hoja de prueba”.
2.12 Se procede a la firma del formato entre ambas Responsable de 10 0,10152 1,0125
partes en señal de conf ormidad. Soporte Técnico
2.13 Se remite el formato a la Subgerencia de Responsable de 10 0,10152 1,0125

Inf ormática para que en función de esta se Soporte Técnico
realice el llenado del “Acta de Conf ormidad”.
2.14 Se realiza el env ió del “Acta de Conf ormidad” Responsable de 20 0,10152 2,0250
con el formato de recepción y las impresiones Soporte Técnico
según corresponda al almacén.
27,3375
Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo. SGI-07
Unidad Orgánica
Finalidad Evitar el daño de componentes por el uso en el futuro.

”Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático
2008”
Requisitos 1. Verificar a través del área solicitante la disponibilid ad del
equipo.
2. Tener a disposición al personal especializado.
1. El responsable de soporte técnico junto al personal de su
Soporte Técnico área realizará periódicamente mantenimiento preventivo a
todos los equipos de cómputo de la Institución.
2. El personal a cargo ingresará a los ambientes donde se
ubica el equipo de cómputo y realizará un diagnostico del
Oficina donde se ubica estado actual, tanto en software como hardware.
el equipo de de 3. Posteriormente se realizará el mantenimiento preventivo
cómputo que incluye actualización de antivirus, liberar espacio de la
computadora así como eliminar programas que sean
innecesar ios en la computadora.
4. El personal al concluir con su labor llena la ficha técnica y
lo entrega al responsable de Soporte Técnico.
Soporte Técnico 5. Finalmente el responsable de Soporte Técnico remite su
informe a la Subger encia de Informática con copia al área
atendida.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.2 El personal a cargo ingresará a los Responsable de 80 0,10152 8,1216
ambientes donde se ubica el Soporte Técnico
equipo de cómputo y realizará un
diagnostico del estado actual,
tanto en software como hardware.
2.3 Posteriormente se realizará el Responsable de 300 0,10152 30,456
mantenimiento preventivo que Soporte Técnico
incluye actualización de antivirus,
liberar espacio de la computadora
así como eliminar programas que
sean innecesarios en la
computadora.
2.4 El personal al concluir con su labor Responsable de 20 0,10152 2,0304
llena la ficha técnica y lo entrega al Soporte Técnico
responsable de Soporte Técnico.
2.5 Finalmente el responsable de Responsable de 10 0,10152 1,0152
Soporte Técnico remite su informe Soporte Técnico
a la Subgerencia de Informática
con copia al área atendida.
41,62
Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo. SGI-08
Unidad Orgánica
Finalidad Poner nuevamente operativo y funcional el equipo malogrado

Requisitos
1. Solicitud verbal o por escrito al Subgerente de Informática.
1. Se id entifica, verifica y recep ciona la solicitud.
Subgerencia de 2. La solicitud se evalúa para su atención.
Informática 3. Con el visto bueno de la Subgerencia de informática se remite al
área de Soporte Técnico para su atención.
4. El responsable de Soporte Técnico procederá a asignar a su
personal para que se apersone a quien haya realizado el
requerimiento.
5. El personal asignado realizara la revisión y diagnóstico del equipo
Oficina donde se ubica o dispositivo de cómputo.
el equipo de cómputo 6. Si el diagnostico indica que se puede solucionar el problema,
inmediatamente se procederá a hacerlo, caso contrario trasladarán
el equipo o dispositivo de cómputo a Soporte Técnico mediante
una ficha técnica firmado por el encargado quien autoriza su
desplazamiento para los fines necesarios.
7. El personal al conclu ir su labor llenará la ficha técnica y hacer de
conocimiento del responsable de Soporte Técnico.
Soporte Técnico
8. Finalmente el responsable emite el Informe Técnico con referencia
a la ficha técnica y lo envía a la oficina atendida.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Responsable de Inf ormática
1.1 1,468.38 14,400.00 0,10197
1.2 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE MANO DE
PASO EN
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Se identifica, verifica y recepciona Responsable de 10 0,10197 1,0197
la solicitud. Inf ormática
2.2 La solicitud se evalúa para su Responsable de 10 0,10197 1,0197

atención. Inf ormática
2.3 Con el visto bueno de la Responsable de 10 0,10197 1,0197

Subgerencia de informática se Inf ormática
remite al área de Soporte Técnico
para su atención.
2.4 El responsable de Soporte Técnico Responsable de 10 0,10152 1,0152
procederá a asignar a su personal Soporte Técnico
para que se apersone a quien haya
realizado el requerimiento.
2.5 El personal asignado realizara la Responsable de 20 0,10152 2,0304
revisión y diagnóstico del equipo o Soporte Técnico
dispositivo de cómputo.
2.6 Si el diagnostico indica que se Responsable de 60 0,10152 6,0912
puede solucionar el problema, Soporte Técnico
inmediatamente se procederá a
hacerlo, caso contrario trasladarán
el equipo o dispositivo de cómputo
a Soporte Técnico mediante una
ficha técnica firmado por el
encargado quien autoriza su
desplazamiento para los fines
necesarios.
2.7 El personal al concluir su labor Responsable de 20 0,10152 2,0304
llenará la ficha técnica y hacer de Soporte Técnico
conocimiento del responsable de
Soporte Técnico.
2.8 Finalmente el responsable emite el Responsable de 20 0,10152 2,0304
Informe Técnico con referencia a la Soporte Técnico
ficha técnica y lo envía a la oficina
atendida.
Desarrollo de una Aplicación SGI-09
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática – Área de Desarrollo.
Finalidad Modernizar los procedimientos administrativos de la Institución.

Requisitos
1. Solicitud escrita de requerimiento al Subgerente de Informática.
1. Se id entifica, verifica y recep ciona la solicitud.
Subgerencia de
2. Se evalúa la solicitud para el visto bueno y atención.
Informática
3. Se remite la solicitud al área de desarrollo para su atención.
4. El responsable del área de desarrollo encargará a sus técnicos a
Oficina solicitante
levantar información acer ca de la ap licación por desarrollar.
5. El responsable del área de desarrollo en reunión de coordinación,
elaborara un plan de trabajo el cual será remitido a la Subgeren cia
de Informática para su conocimiento y fines.
6. Una vez se tenga la aprobación y visto bueno de la Subgerencia el
equipo de trabajo iniciará con el análisis de la información.
Área de Desarrollo
7. Los técnicos del área de desarrollo inician la ejecución de las fases
del diseño o modelamiento de la base de datos según sea el caso.
8. Posteriormente el grupo de trabajo iniciará la fase del desarrollo
del ap licativo para posteriormente imp lementarlo inicialmente con
un tiempo de prueba a afines de corregir algunas deficiencias..
9. A la entrega de la ap licación se elabora un acta de entrega en la
Oficina solicitante que se adjuntan los manuales del usuario con las firmas del
responsable de desarrollo y el Subgerente de Informática.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Responsable de Inf ormática 1,468.38 14,400.00 0,10197
1.2 Programador 1200.00 14,400.00 0,0833
DIA GRAMA DE FLUJO

COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Se identif ica, v erifica y recepciona la Responsable de 10 0,10197 1,0197
solicitud. Inf ormática
2.2 Se ev alúa la solicitud para el v isto Responsable de 10 0,10197 1,0197
bueno y atención. Inf ormática
2.3 Se remite la solicitud al área de Responsable de 10 0,10197 1,0197
desarrollo para su atención. Inf ormática
2.4 El responsable del área de desarrollo Programador 30 0,0833 2,499
encargará a sus técnicos a lev antar
inf ormación acerca de la aplicación por
desarrollar.
2.5 El responsable del área de desarrollo Programador 400 0,0833 33,32
en reunión de coordinación, elaborara
un plan de trabajo el cual será remitido
a la Subgerencia de Inf ormática para
su conocimiento y fines.
2.6 Una v ez se tenga la aprobación y visto Programador 600 0,0833 49,98
bueno de la Subgerencia el equipo de
trabajo iniciará con el análisis de la
inf ormación.
2.7 Los técnicos del área de desarrollo Programador 45000 0,0833 3748,5
inician la ejecución de las fases del
diseño o modelamiento de la base de
datos según sea el caso.
2.8 Posteriormente el grupo de trabajo Programador 14500 0,0833 1207,85
iniciará la fase del desarrollo del
aplicativ o para posteriormente
implementarlo inicialmente con un
tiempo de prueba a af ines de corregir
algunas def iciencias..
2.9 A la entrega de la aplicación se elabora Programador 2000 0,0833 166,6
un acta de entrega en la que se
adjuntan los manuales del usuario con
las f irmas del responsable de desarrollo
y el Subgerente de Informática.
5211,81
Robos y/o sustracciones de equipos de cómputo. SGI-10
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática.
Finalidad Establecer los niveles de responsabilidad y los canales apropiados para las
actuaciones pertinentes durante el siniestro.

Requisitos 1. Informe por escrito del responsable de Soporte Técnico dirigido al
Subgerente de Informática.
1. El responsable de Soporte Técnico al detectar el incidente prep ara
Soporte Técnico
el informe y lo remite a la Subgerencia de informática.
Subgerencia de 2. Se recep ciona el documento y lo remite a la Gerencia Municipal y
Informática a la Gerencia de Administración para fines y conocimiento.
3. El Gerente de Administración informa lo sucedido al área de
Gerencia de
mantenimiento - vigilancia de la Municipalidad para los fines
Administración
pertinentes.
4. El responsable de Soporte Técnico realiza la denuncia policial y
solicita una copia certificada de la misma.
5. Con la copia certificada de la denuncia policial el área de Soporte
Soporte Técnico
Técnico prepara el documento dirigido a la Gerencia de Asesoría
Legal y al área de Control Patrimonial y lo remite a la Subgeren cia
para la firma correspondiente.
Subgerencia de 6. Con la firma del documento se remite a las oficinas
Informática correspondientes.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Responsa de Soporte 1461.82 14,400.00 0,10152
Técnico
Responsable de la
1.2 Subgerencia de 1,468.38 14,400.00 0,10197
Informática
1.3 Gerente de Administración 3,846.74 14,400.00 0,26713
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable de Soporte Técnico Responsa de 15 0,10152 1,5228
al detectar el incidente prepara el Soporte
informe y lo remite a la Subgerencia Técnico
de informática.
2.2 Se recepciona el documento y lo Responsable 20 0,10197 2,0394
remite a la Gerencia Municipal y a la de la
Gerencia de Administración para Subgerencia de
fines y conocimiento. Informática
2.3 El Gerente de Administración Gerente de 20 0,26713 5,3426
informa lo sucedido al área de Administración
mantenimiento - vigilancia de la
Municipalidad para los fines
pertinentes.
2.4 El responsable de Soporte Técnico Responsa de 60 0,10152 6,0912
realiza la denuncia policial y solicita Soporte
una copia certificada de la misma. Técnico
2.5 Con la copia certificada de la Responsa de 50 0,10152 5,076
denuncia policial el área de Soporte Soporte
Técnico prepara el documento Técnico
dirigido a la Gerencia de Asesoría
Legal y al área de Control
Patrimonial y lo remite a la
Subgerencia para la firma
correspondiente.
2.6 Con la firma del documento se Responsable 20 0,10197 2,0394
remite a las oficinas de la
correspondientes. Subgerencia de
Informática
22,11
MAPRO
DE LA MUNICIPAL
IDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Actualización de la información en el portal WEB. SGI-11
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática - Área de desarrollo.
Finalidad Mantener actualizado a la población sobre acontecimientos y documentación

según la Ley Nº 27806
Base Legal  Resolución Ministerial Nº 430-2007-PCM Aprueban ”Formulación y

Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la
 Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública”
Requisitos
1. +
2. El responsable del Área de desarrollo solicita información a las
oficinas correspondientes.
3. El responsable del Área de desarrollo recepciona la información
emitida por las oficin as relacionadas a la actualización.
4. El responsable del Área de desarrollo verificará y clasificara el
contenido.
5. El responsable del Área de desarrollo ordena y convierte el
Subgerencia de documentó en una extensión PDF con las modificaciones necesarias.
Informática - Área de 6. El responsable del Área de desarrollo realiza la modificación
desarrollo
necesaria en los códigos fuentes de la Web.
7. El responsable del Área de desarrollo levantara los nuevos datos y/o

modificaciones al servidor del portal Web
8. En caso de ser necesario el responsable del Área de desarrollo
realizara un Popup (Ventana emergente) en la Web respecto a la
actualización y hacer la captura de imágenes necesar ias co mo prueba
del trabajo realizado.

TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Programador 1200.00 14,400.00 0.0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 El responsable del Área de desarrollo Programador 60 0.0833 4,998
solicita inf ormación a las oficinas
correspondientes.
recepciona la inf ormación emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualización.
v erificará y clasif icara el contenido.
ordena y conv ierte el documentó en
una extensión PDF con las
modif icaciones necesarias.
realiza la modif icación necesaria en los
códigos fuentes de la Web.
lev antara los nuevos datos y/o
modif icaciones al serv idor del portal
Web
2.7 En caso de ser necesario el Programador 400 0.0833 33,32
responsable del Área de desarrollo
realizara un Pop up (Ventana
emergente) en la Web respecto a la
actualización y hacer la captura de
imágenes necesarias como prueba del
trabajo realizado.
319,04
Mantenimiento del portal WEB. SGI-12
Unidad Orgánica
Subgerencia de Informática - Área de desarrollo.
Finalidad Implementar cambios adecuados para el acceso de la población hacia nuestro

portal.
Base Legal  Resolución Ministerial Nº 430-2007-PCM Aprueban ”Formulación y

Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la
 Ley Nº 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública”
Requisitos
1. M ateriales (Imagen, otras)
2. El responsable del Área de desarrollo solicita información a las
oficinas correspondientes.
3. El responsable del Área de desarrollo recepciona la información
emitida por las oficin as relacionadas a la actualización.
4. El responsable del Área de desarrollo verificará y clasificara el
contenido.
5. El responsable del Área de desarrollo trabaja el material recibido en
Subgerencia de los diferentes editores de imagen, sonido, video, efectos
Informática - Área de respectivamente.
desarrollo 6. El responsable del Área de desarrollo realiza la modificación
necesaria en los códigos fuentes y en la estructura de la Web según
corresponda, y presenta el prototipo del diseño a la oficina
encargada.
7. El responsable del Área de desarrollo levantara los nuevos datos y/o
modificaciones al servidor del portal Web
8. En caso de ser necesar io el se hará la captura de imágenes necesar ias
como prueba del trabajo realizado.
Duración: 860 min.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Programador 1200.00 14,400.00 0.0833
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE MANO DE
PASO EN
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
solicita inf ormación a las oficinas
correspondientes.
recepciona la información emitida por
las of icinas relacionadas a la
actualización.

v erificará y clasif icara el contenido.
trabaja el material recibido en los
dif erentes editores de imagen, sonido,
video, efectos respectivamente.
realiza la modif icación necesaria en los
códigos fuentes y en la estructura de la
Web según corresponda, y presenta el
prototipo del diseño a la of icina
encargada.
lev antara los nuevos datos y/o
modif icaciones al serv idor del portal
Web
2.7 En caso de ser necesario el se hará la Programador 60 0.0833 4,998
captura de imágenes necesarias como
prueba del trabajo realizado.
71,638
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN

Gestión y Tramite de Control General GA-2

Gerencia de Administración
4.3 FINALIDAD
Velar por el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos para las subgerencias a
cargo, cumpliendo con un estricto libramiento de procedimientos y las normas correspondientes.
4.4 BASE LEGAL

Normas y Ley es de los Sistemas Administrativos y Presupuéstales.
Resolución Directoral Nº. 026-80-EF/77-15, NOMAS GENERALES DE SISTEMAS DE
TESORERIA.
Memorandum Múltiple Nº. 005-2008-GPP/MPH
4.5 REQUISITOS
o Inf ormes, directiv as, resoluciones correspondientes.
o Planillas de anticipos de v iáticos
o Bases de div ersos programas
o Estados f inancieros debidamente elaborados
o Comprobantes de pago
o Material de of icina
o Documentación de tramite documentario

Secretaría
- Coordina las activ idades del gerente de administración, para darle un adecuado
tramite.
- Elabora lista de actividades.
Gerente de Administración
o Superv isa y coordina el cumplimiento de las normas y procedimientos d/c
subgerencia
o Autoriza la planilla de anticipos de viáticos de personal nombrado
o Emite resolución de apertura de proceso administrativo
o Superv isa evalúa y controla la adjudicación anual
o Aprueba expedientes de contratación
o Aprueba las bases administrativ as
o Superv isa y revisa el informe mensual de los ingresos y egresos
o Superv isa , controla y ev alúa los estados f inancieros anuales y mensuales
o Emite visto bueno de la rendición de gastos de caja chica
o Superv isa y controla el flujo de caja presentado por la subgerencia de tesorería
o Ev alúa la rendición de gastos ejecutados por la municipalidad
Secretaria
o Custodia los cargos de las documentaciones emitidas para un control posterior
(archiv a documentos)
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,496.97 14,400.00 0.117
Gerente De
1.2 3,846.74 14,400.00 0.267
Administración
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Coordina las activ idades del gerente de Secretaria 65 0.117 7.61
administración
2.2 Elabora lista de actividades para Secretaria 15 0.117 1.76
f acilitar el cumplimiento de los mismos
2.3 Superv isa y coordina el cumplimiento Gerente de 55 0.267 14.69
de las normas y procedimientos Administración
de51.22 cada subgerencia
2.4 Autoriza la planilla de anticipos de Gerente de 8 0.267 2.14
viáticos de personal nombrado Administración
2.5 Emite resolución de apertura de Gerente de 8 0.267 2.14
proceso administrativo Administración
2.6 Superv isa , evalúa y controla la Gerente de 8 0.267 2.14
adjudicación anual Administración
2.7 Aprueba expedientes de contratación Gerente de 15 0.267 4.01
Administración
2.8 Aprueba bases administrativ as Gerente de 15 0.267 4.01
Administración
2.9 Superv isa y revisa el informe mensual Gerente de 8 0.267 2.14
de los ingresos y egresos Administración
2.10 Superv isa, controla y evalúa los Gerente de 10 0.267 2.67
estados f inancieros anuales y Administración
mensuales
2.11 Emite visto bueno de la rendición de Gerente de 8 0.267 2.14
gastos de caja chica Administración
2.12 Superv isa y controla el flujo de caja Gerente de 5 0.267 1.34
presentado por la subgerencia de Administración
tesorería
2.13 Ev alúa la rendición de gastos Gerente de 18 0.267 4.81
ejecutados por la municipalidad Administración
2.14 Custodia los cargos de las secretaria 15 0.117 1.76
documentaciones emitidas para un
control posterior

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION CODIGO: GA- 2

PROCEDIMIENTO Nº 2 GESTION Y TRÁMITE GERENCIAL
MINICIPALIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION
PERSONAL LOGISTICA SECRETARI A CONTABILIDAD TESORERIA
INICIO
COORDINA LAS
ACTIVIDADES DE LA
ELABORA LISTA D E
ACTIVIDADES
SUPERVISA Y COORDINA SUPERVISA EVALU A Y SUPERVISA, REVIS EL EMITE Vº Bº DE RENDICION

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONTROLA LA INFORME MENSUAL DE DE CAJA
PROCEDIMIENTOS ADJUDICACION ANUAL INGRESOS Y EGRESO S
SUPERVISA, CONTROLA EL
AUTORIZA PLANILLA DE APRUEBA EXP EDIENTES SUPERVISA, CONTROLA FLUJO DE CAJA
ANTICIPO DE VIATICO S DE CONTRATACION Y EV ALUA LOS ESTADO S
FINANCIEROS ANUALES
Y MENSUALES EVALU A LA RENDICION DE
EMITE RESO LUCION APRUEBA LAS BA SES GASTOS
ADMINISTRATIVAS
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

Representación Institucional GA-3

4.3 FINALIDAD
Representar a la municipalidad en todo acto publico concerniente a su labor, para de tal manera
dar f e ciencia de las actividades protocolares en beneficio de la entidad
4.4 BASE LEGAL

Normas y Ley es de los Sistemas Administrativos y Presupuéstales..
4.5 REQUISITOS
o Parte de información del desarrollo de actividades
o Cartas
o Material de of icina

Secretaría
- Recepciona las partes de participación en los diversos eventos que la
Municipalidad interv iene
Gerente de Administración
o Ev alúa la necesidad u obligación de participar en dichas actividades
o Decide participación en la actividad
Secretaria
o Redacta correspondencia encomendada
gerente de Administración
o Participa y representa a la municipalidad
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,496.97 14,400.00 0.117
Gerente De
1.2 3,846.74 14,400.00 0.267
Administración
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Decepciona los partes de participación Secretaria 15 0.117 1.76
en los diversos eventos que la
municipalidad interv iene
2.2 Ev alúa la necesidad u obligación de Gerente de 10 0.267 2.67
participar en dichas actividades Administración
2.3 Decide relevancia de actividad, manda Gerente de 2 0.267 0.53
a elaborar documento con las disculpas Administración
del caso si la respuesta es negativ a
2.4 Redacta correspondencia Secretaria 20 0.117 2.34
encomendada
2.5 Emite resolución de apertura de Gerente de 120 0.267 32.04
proceso administrativo Administración

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION CODIGO: GA-3

PROCEDIMIENTO Nº 3 REPRESENTACION INSTI TUCIONAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION
UNIDADES TECNICO GERENTE DE ADMINISTRACION
UNIDADES EXTERNAS
ALCALDI A INICIO
GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCION LAS PARTES DE
SALA DE REGIDORES PARTICIPACION
OTRAS GERENCIAS
INSTITUCIONES NO SI
EVALU A
NECESIDAD Y
PRIORIZA
ELABORA DOC. CON DISCULPAS DEL ACTIVIDAD
ENTIDADES BANCARIAS CASO REPRO GRAMANDO ACTIVID AD
MEF
EVENTOS MUNICIPALES
PARTICIPA Y
EMITE PROYECTO DE
REPRESENTA A LA
INFORME
MUNICIPALIDAD
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE PERSONAL
4.-DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO
4.1 TITULO DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO

Solicitud de Pensión de Cesantía. SGP 01

Sub Gerencia de Personal.
4.3 FINALIDAD
Reconocer el derecho a pensión de cesantía prev ia evaluación de requisitos según documentos que
obran en legajo.
4.4 BASE LEG AL

Art. 4ºy 5º D. Ley 20530.
Art. 5º numeral 1) de la Ley 28449.
4.5 REQUISITOS
Solicitud del ex trabajador requiriendo pensión de cesantía con indicación de su dirección
domiciliario.
Copia Legalizada ante notario o f edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI del ex
trabajador.

Oficina de Tramite Documentario
Recepciona expediente, Registra y deriv a a la Sub Gerencia de Personal.
Sub Gerencia de Persona
Secretaria
Recepciona, registra el expediente f ormula proveído y elev a a Sub Gerente.
Sub Gerente de Personal
Firma Prov eído, deriva al responsable de benef icios.
Responsable de Beneficios
Formula informe técnico, previa v erificación de documentos que contiene el legajo del solicitante. Deriva
al Sub Gerente.
Secretaria
Recepciona, y eleva al Sub Gerente.
Aprueba inf orme y dispone la elaboración del proy ecto de resolución.
Secretaria
Recepciona y registra destino, formula prov eído.
Formula proyecto de Resolución, lo dev uelve a la secretaria.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
Firma Resolución.
Secretaria
Recepciona, enumera resolución, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro de escalafón.
Responsable de Registro y Escalafón
Archiv ar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del recurrente.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIEMNTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
REMUNERACIÓN (8horasx30dias COSTO MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL x60minutos ) OBRA POR MINUTO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPOS EN OBRE POR TOTAL MANO DE
Nº MINUTOS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1 Recepciona solicitud del STA OTDAC 10 0.117 1.17
documento
2.2 Registra y Formula Proveído STC SGP 15 0.121 1.81
2.3 Sub Gerente Rev isa analiza F-2 30 0.222 6.66

y deriv a
2.4 Formula Inf orme Técnico y SPD SGP 705 0.143 100.81
deriv a a SGP
2.5 Archiv a el Expediente en SAB SGP 20 0.105 2.10
legajo del recurrente
COSTOS DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 112.55

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CÓDIGO: SGP 01

PROCEDIMIENTO Nº 1 SOLICITUD DE PENSIÓN DE CESANTÍ A
OTDAC SUB GERENCIA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE
MESA DE PARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ESCAL AFÓN
INICIO
RECEPCIÓN Y RECEPCIONA REGISTRA FIRMA PROVEÍDO Y FORMULA INFORME

SISTEMATIZACI ÓN EL EXPEDI ENTE FORMULA DERIVA AL TÉCNICO DERIVA A LA SUB
DE DOCUMENTOS PROVEÍDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE GERENCIA
GERENTE BENEFICIOS
APRUEBA
INFORME Y
DISPONE
ELABORACIÓN
DEL PROYECTO
DE RESOLUCIÓN FORMULA PROYECTO
DE RESOLUCIÓN
ARCHIVA
EXPEDI EN
TE EN
LEGAJ O
RECEPCIONA, REGISTRA
DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
FIRMA RESOLUCIÓN
TERMINO
TITULO DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO

Solicitud de Pensión de sobrev ivientes viudez. SGP 02
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Otorgar el derecho de pensión al cóny uge del causante.
BASE LEG AL
D. L. 20530 Art. 25º, 32º Inc. a), b) sustituido por el Art. 7º de la Ley 28449 y este modif icado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicado el 12/06/2005.
Art. 25 y 32º inciso c) del D. L. 20530, sustituido por el Art. 7º de la ley 28449 y este modificado por
Sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005.
D. L. 20530 Art. 25º y 34º Inc. a), b) sustituido por el Art. 7º de la Ley 28449 y este modif icado por
sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 12/06/2005
D. L. 20530 Art. 34º Inc. b) sustituido por el Art. 7º de la Ley 28449 Art. 4º y 5º D. Ley 20530.
D. L. 20530 Art. 32ºy 33º modificado por la Ley 28449.
REQUISITOS
1. Solicitud del cónyuge sobreviviente y/o de su representante legal requiriendo pensión de
viudez y orfandad si fuera el caso con indicación de su dirección domiciliario.
2. Copia Legalizada ante notario of edateada por el f uncionario competente de la entidad del DNI
del ex trabajador y de la solicitante.
3. Acta de de defunción del causante original o copia f edateada por el f uncionario competente
de la entidad, máximo tres meses de antigüedad.
4. Partida de matrimonio emitida con posterioridad al fallecimiento del causante en copia
certif icada expedida por la Municipalidad respectiva.
5. En caso de ser hombre el solicitante declaración jurada del cóny uge sobrev iviente indicando
encontrase incapacitado para subsistir por si mismo carecer de renta afecta a montos superiores
al monto de pensión y si esta amparado por algún sistema de seguridad social.
6. En caso de no concurrir con hijos declaración jurada del cónyuge sobrev iviente indicando no
tener hijos menores de edad ni mayores incapacitados con derecho a pensión.
7. En caso de concurrir con hijos menores de edad partida de nacimiento de cada hijo menor
de edad o copia fedateada por el f edatario de la entidad.
8. En caso de hijos adoptivos resolución que declare haberse realizado la adopción por el
causante, copia certif icada por el f uncionario competente, partida de nacimiento con la
anotación correspondiente, que haya dispuesto la adopción por la causa, copia certif icada
expedida por la Municipalidad respectiv a, máximo tres meses de antigüedad.
9. En caso de hijos incapacitados: Partida de nacimiento del hijo incapacitado, original o copia
f edateada por el f edatario de la entidad, copia certif icada por la Municipalidad respectiv a,
máximo tres meses de antigüedad. Resolución Judicial que declara la incapacidad certificada:
copia certif icada expedida por el juzgado respectiv o.
Resolución Judicial que declare consentimiento de la Resolución de incapacidad: copia
certif icada expedida poreljuzgadorespectiv o
10. Caso de excepción en la fecha de celebración de matrimonio: Si f alleció por accidente,
copia certif icada del parte judicial y/o certificado de necropcia.
 Si existiese hijo en común, copia certif icada de las partidas de nacimiento, máximo 3 meses de
antigüedad.
 Si el cónyuge sobrev iviente se encontró en estado grávido, certif icado médico que acredite el
estado de grav idez a la fecha de fallecimiento del causante.
 Si el cónyuge fuese minusv álido, Resolución Judicial que declare la minusv alía.

Oficina de Tramite Documentario: Recepciona expediente, Registra y deriv a a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Gerencia de Persona:
Secretaria: Recepciona, registra el expediente f ormula proveído y elev a a Sub Gerente.
Sub Gerente de Persona: Firma Proveído, deriva al responsable de benef icios.
Responsable de Beneficios: Formula inf orme técnico, prev ia v erificación de documentos que contiene
el legajo del solicitante. Deriv a al Sub Gerente.
Secretaria: Recepciona, y eleva al Sub Gerente.
Sub Gerencia de Persona: Dispone la elaboración del proy ecto de resolución.
Secretaria: Recepciona y registra destino, formula prov eído.
Responsable de Beneficios: Formula proy ecto de Resolución, lo devuelv e a la secretaria.
Secretaria: Reproduce copias, sella postfirma y elev a a Sub Gerente.
Sub Gerencia de Persona: Firma Resolución.
Secretaria: Recepciona, enumera resolución, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro de
escalaf ón.
Responsable de Registro y Escalafón: Archiv ar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENENEN EL PROCESO

ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

CÓDIGO: SGP 02
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO Nº 2 SOLICITUD DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES VIUDEZ
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

GERENTE BENEFICIOS
APRUEBA
INFORME
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIÓN
ARCHIVA
EXP. EN
REPRODUCE COPIAS LEGAJ O
REGISTRA DESTINO, FIRMA RESOLUCIÓN PERSONAL
SELLA POSTFIRMA DE
ENUMERA, RESO LUCIÓN

COLOCA FECHA NOTIF ICA
AL RECURRENTE Y DERIVA TERMINO
A REGISTRO Y ESCALAFÓN

Solicitud de Pensión de Sobreviv ientes Orf andad. SGP 03

4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presión los hijos sobrev ivientes del causante.
4.4 BASE LEGAL

D. Ley 20530 Art. 25º y 34º inc. a) y b), 35º y 55º sustituida por la Ley 28449 y esta modificado por
Sentencia del Tribunal Constitucional publicada 12/06/2005.
D. Ley 20530 Art. 25ºy 34º inc. b) sustituida por el Art. 7º de la Ley 28449.
4.5 REQUISITOS
Solicitud del recurrente o de su representante legal requiriendo presión de orf andad con indicación
de su dirección domiciliaria.
Copia Legalizada del documento de identidad del solicitante o representante legal y de su causante.
Acta de defunción del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Partida de nacimiento de los hijos menores de edad del causante: copia certificada expedida por la
Municipalidad respectiv a, máximo 3 meses de antigüedad.
En caso de ser hijos adoptivos: resolución que declare haberse realizado la adopción por el causante:
copia certif icada expedidas por la municipalidad respectiv a max 3 meses de antigüedad.
En caso de ser hijos incapacitados: Para el caso que el solicitante sea curador, documento que
acredite como tal, partida de nacimiento del hijo incapacitado copia certif icada por la Municipalidad
respectiva, max 3 meses de antigüedad, Resolución Judicial que declare consentida la Resolución de
incapacidad copia certificada expedida por el juzgado respectivo.

Oficina de Tramite Documentario: Recepciona expediente, Registra y deriva a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Gerencia de Personal
Sub Gerente de Personal: Firma Prov eído, deriv a al responsable de beneficios.
Responsable de Beneficios: Formula inf orme técnico, prev ia verif icación de documentos que contiene
Sub Gerencia de Persona: Aprueba inf orme y dispone la elaboración del proyecto de resolución.
Secretaria: Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
escalaf ón.
Responsable de Registro y Escalafón: Archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.
LISTADO DE CARGOSQUE INTERVIENEN EN EL PROC EDIMIENTO
ADMINISTTRATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

FLUJOGTRAMA DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CÓDIGO: SGP -3

PROCEDIMIENTO Nº 3 SOLICITUD DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES ORFANDAD
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

GERENTE BENEFICIOS
APRUEBA
INFORME
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIÓN
ARCHIVA
EXP. EN
REGISTRA DESTINO, FIRMA RESOLUCIÓN PERSONAL
SELLA POSTFIRMA DE
SUB GERENTE

4.1TITULO DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO

Solicitud de Pensión de Sobreviv ientes Ascendientes. SGP- 4

4.3 FINALIDAD
Otorgar el derecho a presión a los padres del causante. (ex trabajador)
4.4 BASE LEGAL

D. Ley 20530 Art. 36º sustituida por el Art. 7º de la Ley 28449.
D. Ley 20530 Art. 25ºy 34º inc. b) sustituida por el Art. 7º de la Ley 28449.
4.5 REQUISITOS
Copia Legalizada ante notario f edateada del documento de identidad (DNI) del solicitante y del causante.
Solicitud del recurrente y/o de su representante legal requiriendo presión de ascendientes, con indicación
de su dirección domiciliaria.
Acta de def unción del causante: original o copia fedateada por el f uncionario competente de la entidad.
Partida de nacimiento del causante: copia certificada expedida por la Municipalidad respectiv a,
Declaración Jurada del recurrente: indicando haber dependido económicamente del causante a su
f allecimiento y carecer de renta afecta a ingresos superiores al monto de la pensión.

Oficina de Tramite Documentario: Recepciona expediente, Registra y deriva a la Sub Gerencia de
Personal.
Sub Gerente de Personal: Firma Prov eído, deriv a al responsable de beneficios.
Responsable de Beneficios: Formula inf orme técnico, prev ia verif icación de documentos que contiene
Sub Gerencia de Persona: Aprueba inf orme y dispone la elaboración del proyecto de resolución.
Secretaria: Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia.
escalaf ón.
Responsable de Registro y Escalafón: Archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal, del
recurrente.
LISTADO DE CARGOS QUE INT ERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL CÓDIGO: SGP - 4

PROCEDIMIENTO Nº 4 SOLICITUD DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES ASCENDIENTES
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

SISTEMATIZACI ÓN EL EXPEDI ENTE FORMULA DERIVA AL TÉCNICO, PREVI A
DE DOCUMENTOS PROVEÍDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE VERIFICACION DE
GERENTE BENEFICIOS DOCUMENTOS EL LEGAJ O
DE SOLICITANTE DERI VA
APRUEBA
INFORME
FORMULA
PROYECTO DE
RESOLUCIÓN
ARCHIVA
EXP. EN
REGISTRA DESTINO, SELLA FIRMA RESOLUCIÓN PERSONAL
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE


Solicitud para Otorgamiento de Bonif icación Personal, Asignación por Cumplir 20, SGP - 5
25 y 30 Años de Servicio.

4.3 FINALIDAD
Reconocer el tiempo de serv icio y los beneficios fijados por Ley af avor del personal empleado y obrero.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 51º, 54º inc. a); Pacto colectiv o aprobado por RA Nº 233-2004MPH/A y Pacto colectivo
aprobado por RA Nº 396-98-A/MPH.
4.5 REQUISITOS
Solicitud requiriendo reconocimiento de tiempo de servicio, otorgamiento de bonif icaciones personal y
asignación de 01, 02 o 03 remuneraciones mensuales totales.

Secretaria
Sub Gerente de Persona
Formula constancia de haberes, f ormula informe técnico y proy ecto de resolución. Deriv a al Sub Gerente.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia y elev a a Sub Gerente.
Firma Resolución.
Secretaria
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


CÓDIGO: SGP 05
PROCEDIMIENTO Nº 5 SOLICITUD PAR A OTORG AMIENTO DE BONIFICACIÓN PERSONAL, ASIGNACIÓN POR
CUMPLIR 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO
RECEPCIÓN Y RECEPCIONA REGISTRA FIRMA PROVEÍDO Y FORMULA CONSTANCIA DE

SISTEMATIZACI ÓN EL EXPEDI ENTE FORMULA DERIVA AL HABERES, DESCUENTO Y
DE DOCUMENTOS PROVEÍDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE INFORME TÉCNICO, Y
GERENTE BENEFICIOS PROYECTO DE
RESOLUCION
REPRODUCE COPIAS
REGISTRA DESTINO, SELLA
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ARCHIVA
FIRMA RESOLUCIÓN EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL

COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA TERMINO
A REGISTRO Y
ESCALAFÓN

Solicitud para Otorgamiento de Subsidios por Fallecimiento y Gastos de Sepelio. SGP - 6

4.3 FINALIDAD
Es reconocer beneficios al trabajador y pensionistas de cesantía en casos de fallecimiento directo y a los
deudos de lo indicado en caso de fallecimiento del trabajador o pensionista de cesantía.
4.4 BASE LEGAL

D. S. Nº 005-90-PCM Art. 144º, 145º y 149º. Acta de acuerdo de Comisión Paritaria de Obreros del 7-11-
05.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo los subsidios:
 Partida o acta de defunción del fallecido.
 Partida de nacimiento que acredite vinculo f amiliar con e extinto.
 Documentos originales de gasto realizados por sepelio.
 Partida de matrimonio, en caso de ser el benef iciario (a) el (la) cónyuge.

Secretaria:
Formula informe técnico, y proyecto de resolución. Deriva al Sub Gerente.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma de Sub Gerencia y elev a a Sub Gerente.
Firma Resolución.
Secretaria
LISTADODE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO Nº 6 SOLICITUD PAR A OTORG AMIENTO DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y GAS TOS DE SEPELIO
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

SISTEMATIZACI ÓN EL EXPEDI ENTE FORMULA DERIVA AL TÉCNICO, Y PRO YECTO DE
DE DOCUMENTOS PROVEÍDO Y ELEVA A SUB RESPONSABLE DE RESOLUCION Y DERIVA A
GERENTE BENEFICIOS LA SUBGERENBCI A
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
ARCHIVA
FIRMA RESOLUCIÓN EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL

COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA TERMINO
A REGISTRO Y
ESCALAFÓN

Licencia por Capacitación Oficializada. SGP - 7

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia por capacitación con goce de remuneraciones para mejorar el serv icio.
4.4 BASE LEGAL

D. S. Nº 005-90-PCM Art. 113º.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitación oficializada, v isado por jef e
 Documento de aceptación a evento a propuesta de la entidad.
 Documento de compromiso de serv ir en la entidad por el doble de tiempo de
licencia

Secretaria
Formula informe técnico y deriv a a Subgerencia
Subgerente de Personal
Dispone se elabore el proyecto de Resolución de Gerencia Municipal al Responsable de Beneficios
Formula proyecto de resolución y deriva la Secretaria.
Secretaria
Reproduce copias, sella postfirma y elev a a Sub Gerente.
Visa Resolución.
Secretaria
Recepciona, registra y elev a a Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia de Asesoria Lega
Visa el proyecto de resolución y eleva a la Gerencia Municipal
Gerencia Municipal:
Secretaria
Recepciona, enumera resolución, coloca f echa, sello de postfirma.
Gerente Municipal
Firma Resolución.
Secretaria
Después de notif icación de resolución dev uelve expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Sub Gerencia de Personal:
Secretaria
Recepciona expediente, registra destino y deriv a a responsable de registro y escalaf ón.
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
2.5 G. A. L. Visa Proy ecto de F-3 930 0.267 248.31
Resolución
2.6 Gerente Municipal Firme F-4 465 0.297 138.10
Resolución

CÓDIGO: SGP -7
PROCEDIMIENTO Nº 7 LICENCIA POR CAP ACITACIÓN OFICIALIZAD A
OTDAC SUB GERENCIA DE PERSONAL
MES A DE RESPONSABLE DE GERENCIA DE GERENCIA RESPONSABLE
P ARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA LEG AL MUNICIPAL DE ESCALAFÓN
INICIO
RECEPCIÓN RECEPCIONA FIRMA PROVEÍDO FORMULA VISA EL PROYECTO RECEPCIONA,

Y REGISTRA EL Y DERIVA AL INFORME DE RESOLUCIÓN Y ENUMERA
SISTEMATIZA EXPEDI ENTE RESPONSABLE DE TÉCNICO, Y ELEVA A LA COLOCA FECHA,
CIÓN DE FORMULA BENEFICIOS GERENCIA SELLO Y
PROVEÍDO MUNICIPAL POSTFIRMA FIRMA
RESOLUCIÓN Y
APRUEB
A FORMULA
INFORME
RESOLUCIÓN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
REPRODUCE
COPIAS R EGISTRA
DESTINO, SELLA
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ARCHIV.
VISA
RESOLUCIÓN DOC.
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Solicitud de Licencia por Función Edil. SGP - 8

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores electos en suf ragio directo en cargo de Alcalde reserv ando su plaza
hasta el termino de la f unción edil y para el caso de Regidores electos licenciad e 20 horas semanales
con goce de remuneraciones.
4.4 BASE LEGAL

Ley 27972 Art. 11º, tercer parrafo Art. 21º
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Fusión Edil,
Credencial y Resolución del Jurado Electoral Especial que conf irme haber sido proclamado
ganador de elecciones.

Secretaria
Secretaria
Visa Resolución.
Secretaria
Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia Municipal
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolución.
Secretaria
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolución
Resolución

FLUJOPGRAMA DELPROCEDIMIENTO
CÓDIGO: SGP - 8
PROCEDIMIENTO Nº 8 SOLICITUD DE LICENCIA POR FUNCIÓN EDIL
INICIO

RESOLUCIÓN Y
APRUEB
A FORMULA
INFORME
RESOLUCIÓN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
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DESTINO, SELLA
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ARCHIV.
VISA
RESOLUCIÓN DOC.
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Solicitud de Licencia a cuenta de periodo vacacional. SGP - 9

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador por un periodo no mayor a treinta días que serán deducidos del periodo
v acacional inmediato siguiente, por motiv o matrimonio o enfermedad grav e del cóny uge, padre o hijos.
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 118º
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia a cuenta de v acaciones con visaciòn de jef e,
A su retorno, deberá presentar partida de matrimonio o documentos que acrediten tratamiento
por motivos de enfermedad según corresponda.

Secretaria
Secretaria
Sub Gerencia de Persona: Visa Resolución.
Secretaria: Recepciona, registra y elev a a Gerencia de Asesoria Legal
Gerencia de Asesoria Legal: Visa el proy ecto de resolución y elev a a la Gerencia Municipal
Gerencia Municipal:
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolución.
Secretaria: Después de notif icación de resolución dev uelve expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Secretaria
LISTADO DE ACRGOSQUE INTERVIENEN EN EL PROC EDIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolución
Resolución

CÓDIGO: SGP -9
PROCEDIMIENTO Nº 9 SOLICITUD DE LICENCIA A CUENTA DE PERIODO VACACIONAL
INICIO

RESOLUCIÓN Y
APRUEB
A FORMULA
INFORME
RESOLUCIÓN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
REPRODUCE
COPIAS R EGISTRA
DESTINO, SELLA
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ARCHIV.
VISA
RESOLUCIÓN DOC.
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Solicitud de Licencia por Motiv os Particulares. SGP - 10

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia al trabajador para atender asuntos particulares (negocio, viajes o similares) sin goce.
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 110º inc. b) y 117º
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por motiv o particulares conv isaciòn de jefe inmediato.

Secretaria
Secretaria
Visa Resolución.
Secretaria
Gerencia Municipal
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolución.
Secretaria
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolución
Resolución

CÓDIGO: SGP - 10
PROCEDIMIENTO Nº 10 SOLICITUD DE LICENCIA POR MOTIVOS PARTICULARES
INICIO

RESOLUCIÓN Y
APRUEB
A FORMULA
INFORME
RESOLUCIÓN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
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ARCHIV.
VISA
RESOLUCIÓN DOC.
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO

Licencia por Capacitación no Of icializada. SGP - 11

4.3 FINALIDAD
Conceder licencia a trabajadores para asistir a ev entos que no cuentan con el auspicio institucional, de
acuerdo a las necesidades de serv icio por un periodo no may or de doce meses. (sin goce de
remuneraciones)
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 116º
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo Licencia por Capacitación no of icializada conv isaciòn del jefe inmediato.
Documento de aceptación a evento sobre materia relacionada a su are de trabajo.

Secretaria
Secretaria
Visa Resolución.
Secretaria
Gerencia Municipal
Secretaria
Gerente Municipal
Firma Resolución.
Secretaria
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolución
Resolución

CÓDIGO: SGP- 11
PROCEDIMIENTO Nº 11 LICENCIA POR CAP ACITACIÓN NO OFICIALIZAD A
INICIO

RESOLUCIÓN Y
APRUEB
A FORMULA
INFORME
RESOLUCIÓN DE
GERENCIA
MUNICIPAL
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DESTINO, SELLA
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ARCHIV.
VISA
RESOLUCIÓN DOC.
REGISTRA Y
DERIVA TERMINO
4. DESARROLLO DEL PROICEDIMIENTO

Solicitud de Permiso por Docencia o Estudio Universitario. SGP - 12

4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a los trabajadores por el ejercicio de la docencia o realizar estudios superiores con
éxito, hasta un máximo de seis horas semanales, el mismo que deberá ser compensado dentro la
semana.
4.4 BASE LEG AL

D. S. 005-90-PCM Art. 105º
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso con v isaciòn del jefe inmediato comprometiéndose a la
compensación horaria.
2. Copia autenticada por fedatario de la f icha de matricula.
3. Documento que acredite horario de clases expedida por la Univ ersidad (docencia)

Secretaria
Formula informe técnico, Proyecto de Resolución y deriv a al Sub Gerente.
Secretaria
Firma Resolución.
Secretaria
Recepciona, enumera resolución, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a al registro y escalaf ón.
LISTADODE CARGOS QUE INTEERVIENEN EN ELPROC EDIMIENTO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO Nº 12 - SOLICITUD DE PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIO
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

SISTEMATIZACI ÓN EL EXPEDI ENTE FORMULA DERIVA AL TÉCNICO, Y PRO YECTA
GERENTE BENEFICIOS SUBGERENCIA
REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE
FIRMA RESOLUCIÓN ARCHIVA

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL

COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA
A REGISTRO Y TERMINO

Solicitud de Permiso por Lactancia. SGP - 13

4.3 FINALIDAD
Conceder permiso a las madres trabajadoras al termino de la licencia post-natal, de un ahora diaria al
inicio o termino de la jornada laboral hasta que el hijo cumpla un año de edad.
4.4 BASE LEGAL

D. S. 005-90-PCM Art. 108º.
Ley 27591
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo permiso por lactancia.
2. Copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento del hijo (a).

Secretaria
Secretaria
Firma Resolución.
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO Nº 13 SOLICITUD DE PERMISO POR LACTANCIA
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL

COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA

Solicitud para otorgamiento de Asignación Familiar. SGP - 14

4.3 FINALIDAD
Conceder al personal empleado el benef icio por la carga f amiliar a su responsabilidad (cónyuge e hijos
menores de 18 años de edad).
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 52º.
D. S. 051-91-PCM.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Bonificación Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de a partida de matrimonio.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de hijos menores de
18 años.
Declaración jurada simple de que el cónyuge no percibe dicho benef icio.

Secretaria
Secretaria
Firma Resolución.
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIENTO

PROCEDIMIENTO Nº 14 - SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL

COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA

Solicitud para otorgamiento de Asignación Familiar. SGP 15

4.3 FINALIDAD
Conceder al personal obrero el beneficio por hijos menores de 18 años y excepcionalmente en casos de
que realicen estudios superiores.
4.4 BASE LEGAL

Conv enio colectiv o aprobado por Resolución de Alcaldía.
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud requiriendo otorgamiento de Asignación Familiar.
Original o copia autenticada por el f edatario de la partida de nacimiento de los hijos menores de
18 años de edad.
Constancia de estudio expedida por centro superior (por hijos may ores de 18 años que realicen
estudios superiores).

Secretaria
Secretaria
Firma Resolución.
Secretaria
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP


PROCEDIMIENTO Nº 15 SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR
OTDAC SUB GERENCIA
INICIO

REPRODUCE COPIAS
POSTFIRMA DE SUB
GERENTE

EXP. EN
LEGAJ O
PERSONAL

COLOCA FECHA
NOTIFICA AL
RECURRENTE Y DERIVA

Solicitud de Renuncia del Trabajador. SGP-16

4.3 FINALIDAD
Aceptar el término de la carrera administrativa o el cese en el servicio en la entidad.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 34inc. a)
D. S. 005-90-PCM Art. 182º inc b), 183º y 184º
T.U.O del D. Leg. 728.
4.5 REQUISITOS
1. Carta de renuncia del trabajador.

Secretaria
Formula informe Técnico, y deriva al Sub Gerente.
Aprueba Inf orme dispone formulación Proyecto de Resolución de Alcaldía.
Secretaria
Visa Proy ecto Resolución.
Secretaria
Registra destino y eleva a Gerencia de Asesoría Legal.
Gerencia de Asesoría legal
Visa el Proyecto de Resolución y elev a a la Gerencia Municipal.
Gerencia Municipal
Visa el Proyecto de Resolución.
Secretaria de Gerencia Municipal
Registra y elev a al Despacho de Alcaldía.
Despacho de Alcaldía
Secretaria
Recepciona, Registra, sella postf irma de Alcalde.
Alcalde
Firma Resolución.
Secretaria
Registra destino y deriva a la Gerencia de Secretaria Municipal.
Gerencia de Secretaria Municipal
Enumera resolución, coloca fecha, notif ica y deriva expediente a la Sub Gerencia de Personal.
Secretaria
Registra destino y deriva al responsable de Registro y escalaf ón.
Recepciona y archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal correspondiente.
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.556 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 F-3 GAL 3,846.74 14,400.00 0.267
1.6 F-4 GM 4,289.70 14,400.00 0.297
1.7 F-3 GSM 3,846.74 14,400.00 0.267
1.8 F-5 ALCALDE 8,450.00 14,400.00 0.586
1.9 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP
Resolución
2.6 Gerente Municipal Visa F-4 465 0.297 138.10
Resolución
2.7 Registra y elev a al despacho F-3 30 0.267 8.01
de Alcaldía
2.8 Alcalde Firma Resolución F-5 15 0.586 8.79

CÓDIGO: SGP - 16
PROCEDIMIENTO Nº 16 SOLICITUD DE RENUNCIA DEL TRAB AJ ADOR
MES A DE SECRETARI A SUB GERENTE RESPONSABLE GERENCIA DE GERENCIA DE
P ARTES DE BENEFICIOS ASESORIA GERENCIA SECRETARI A ALC ALDÍA
LEGAL MUNICIPAL MUNICIPAL
INICIO
RECEP. Y
RECEP. Y FIRMA FORMULA
SISTEM.
REG. EXP.Y PROVEÍDO INFORME
DOC.
FORMULA TÉCNICO
VISA EL VISA EL REG. ELEVA
PROYECTO PROYECTO AL
DESPACHO
APRUEB
A
RECEP.REG.,
FORMULA SELLA Y
RESOLUCIÓN POSTFIRMA
DE ALCALDÍA FIRMA
RESOLUCIÓN
REPRODUCE
COPIAS
REGISTRA VISA
ENUMERA
RESOLUCIÓN
REGISTRA
DOC
ARCH
TERMINO

Otorgamiento de Beneficios Sociales. SGP- 17

4.3 FINALIDAD
Conocer Los Beneficios de CTS, Compensación vacacional.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art. 54 inc. c) modif icado por la Ley 25224
D. S. 005-90-PCM Art. 102ºy 104º Convenio Colectiv o del 17/11/2004, aprobado por RA Nº 014-2005-
MPH/A.
D. Leg. 713 Art. 22º.
4.5 REQUISITOS
1. Resolución de alcaldía aceptando la renuncia

Secretaria
Recepciona expediente de renuncia, formula prov eído y eleva a Sub Gerente.
Firma prov eído y deriv a al responsable de personal.
Secretaria
Recepciona deriv a copia de RA de aceptación de renuncia al responsable de Benef icios.
Formula constancia de haberes y descuentos, Inf orme Técnico, Proyecto de Resolución, elev a al Sub
Gerente.
Secretaria
Reproduce copias de resolución, sella postfirma de Sub Gerente.
Firma Resolución.
Secretaria
Registra el destino y deriv a a la Gerencia de Asesoria Jurídica.
Gerencia de Asesoria Jurídica
Visa el Proyecto de Resolución y dev uelve a la Sub Gerencia de Personal.
Secretaria
Recepciona, enumera resolución, coloca f echa, notifica al recurrente y deriv a a Registro y Escalafón.
Recepciona y archivar el expediente y sus actuados en el legajo personal correspondiente.
LISTADODE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO
ADMINIST RATIVO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STA OTDAC 1,688.79 14,400.00 0.117
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 SPD SGP 2,068.17 14,400.00 0.143
1.5 SAB SGP 1,520.56 14,400.00 0.105
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
documento

y deriv a
deriv a a SGP

CÓDIGO: SGP - 17
PROCEDIMIENTO Nº 17 - OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES
OTDAC SUB GERENCIA
RESPONSABLE DE GERENCIA DE RESPONSABLE DE
MESA DE PARTES SECRETARI A SUB GERENTE BENEFICIOS ASESORIA JURÍDICA ESCAL AFÓN
INICIO
RECEPCIÓN Y RECEPCIONA FIRMA PROVEÍDO Y FORMULA VISA EL

SISTEMATIZA EXPEDI ENTE DE DERIVA AL CONSTANCIA DE PROYECTO DE
CIÓN DE RENUNCIA FORMULA RESPONSABLE DE HABERES Y RESOLUCIÓN Y
DOCUMENTO PROVEÍDO BENEFICIOS DESCUENTOS,
INFORME TÉCNICO Y
RECEPCIONA,
REPRODUCE COPIAS
DE RESOLUCIÓN,

EXPED.
RECEPCIONA
ENUMERA
RESOLUCIÓN, COLOCA
TERMINO

Elaboración de Planillas de Remuneraciones. SGP - 18

4.3 FINALIDAD
Cumplir oportunamente con la elaboración de planilla del personal.
4.4 BASE LEGAL

D. Leg. 276 Art.
D. Leg. 713 Art
Ley Nº 28411
Conv enio Colectiv o
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
PAP v igente
PIA Vigente
4.5 REQUISITOS
1. Personal activo inf orme de record de inasistencia mensual atrev es de la Unidad de Control de
Personal.

Oficina de Control
Realiza el reporte mensual.
Secretaria
Recepciona reporte y deriv a a Sub Gerente.
Reciba, v isa y deriva al responsable de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones.
Responsable de la Unidad de Remuneraciones y Pensiones
Elabora Planillas Ingresa al SIAF, firma y lo deriva a la Sub Gerencia.
Firma las Planillas y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.
Sub Gerencia de Contabilidad
Ejecuta afectaciones y deriva a la Gerencia de Planif icación y Presupuesto.
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Rev isa sellay f irma pasa a Sub Gerencia de Tesorería.
Sub Gerencia de Tesorería
Gestiona y gira los comprobantes de pago.
PROC EDIMIENTO
TIEMPO
(a) (b) (a/b)
1.1 STB OC 1,709.75 14,400.00 0.118
1.2 STC SGP 1,756.56 14,400.00 0.121
1.3 F-2 3,208.64 14,400.00 0.222
1.4 STB SGP 1,781.26 14,400.00 0.123
1.5 F-2 SGC 3,208.64 14,400.00 0.222
1.6 F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.7 F-2 SGT 3,208.64 14,400.00 0.222
DIA GRAMA DE FLUJO
COSTO MANO DE
(a) (b) (axb)
2.1 Realiza el reporte mensua STB OC 20 0.118 2.36
2.2 Recepciona reporte y deriv a STC SGP 15 0.121 1.81

a Sub Gerente
2.3 Sub Gerente Rev isa y deriva F-2 930 0.222 206.46
2.4 Elabora planillas é ingresa al STB SGP 2325 0.123 285.97

SIAF
2.5 Ejecuta afectaciones F-2 SGC 465 0.222 103.23
2.6 Rev isa sellay f irma F-3 GPP 232 0.267 61.94
2.7 Gestiona y gira los F-2 SGT 232 0.222 51.50
comprobantes de pago
.

PROCEDIMIENTO Nº 18 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
SUB GERENCIA DE PERSONAL
OFICINA DE SECRETARI A SUB GERENTE RESPONSABLE DE LA SUB GERENTE DE GERENCIA DE SUB GERENCIA DE
CONTROL UNIDAD DE CONTABILIDAD PLANIFICACIÓN Y TESORERÍA
REMUNERACIONES Y PRESUPUESTO
PENSIONES
INICIO
REALIZA RECEPCIONA RECIBE, Y ELABORA PLANI LLAS EJECUTA

REPORTE REPORTE Y DERIVA AL INGRESA AL SIAF, AFECTACIONES Y
MENSUAL DERIVA A SUB RESPONSABL FIRMA Y LO DERIVA DERIVA A LA
GERENTE E A LA SUB GERENCIA GERENCIA DE
PLANIFICACI ÓN Y
PRESUPUESTO
REVISA SELLA Y
FIRMA PASA A
SUB GERENCIA
DE TESORERÍA
FIRMA LAS GESTION

PLANILL AS Y A Y GIRA
DERIVA A LA SUB LOS C/ P
GERENCIA DE
CONTABILIDAD
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
TESORERIA

Gestión y Trámite del Acervo Documentario SGT-01

sub.-Gerencia de Tesorería
4.3 FINALIDAD
Colaborar con el adecuado cumplimiento de los procedimientos administrativos en la Sub-Gerencia de Tesorería
para lograr una fácil ejecución de los demás procedimientos dentro de ella y responder asertivamente a las
necesidades a suscitarse dentro de los demás órganos internos y externos.
4.4 BASE LEGAL
-Resolución Directoral No. 026-80 – EF/77-15, NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE

TESORERIA.
-Memorandum Múltiple Nº 005-2008-GPP/MPH
4.5 REQUISITOS
15. Personal capacitado para realizar el trabajo.
16. Material de of icina.
17. Documentación de trámite documentario, tales como:
o Of icio.
o Solicitud
o Memorando.
o Carta.
o Inf orme.
o Libramientos.

1.6.1 Recepción y sistematización de documentación (SNP-01)
1.6.2 Deriva al área correspondiente (SNP-01)
1.6.3 Elabora Cartas Orden (SNP-01)
1.6.4 Elabora Libramientos (SNP-01)
1.6.5 Redacta la correspondencia de la Sub-Gerencia (SNP-01)
1.6.6 Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el asistente de tesorería. (Sub-Gerente)
1.6.7 Aplica y hace cumplir las normas del Sistema de Tesorería. (Sub-Gerente)
1.6.8 Envía la documentación correspondiente para su debido proceso. (SNP-01)
LISTADO DE CA RGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COSTO
REMUNERA TIEMPO
MANO DE
CION (8horasx30día
ITEM CARGOS NIVEL Abreviatura OBRA POR
MENSUAL sx60minutos)
MINUTO
(a) (b)
(a/b)
1.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.2 Asistente de Tesorería SNP SNP-01 861.14 14,400 0.060
COSTO
TIEMP MANO TOTAL
P AS CARGO O EN DE OBRA MANO DE
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT POR OBRA
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción y sistematización de
1.6.1
documentación SNP-01 50 0.06 3.00
1.6.2. Deriv a al área correspondiente SNP-01 40 0.06 2.40
1.6.3 Elabora Cartas Orden SNP-01 90 0.06 5.40
1.6.4 Elabora Libramientos SNP-01 150 0.06 9.00
Redacta la correspondencia de la Sub-
1.6.5
Gerencia SNP-01 180 0.06 10.80
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el
1.6.6
asistente de tesorería. Sub-Gerente 156 0.223 34.79
Aplica y hace cumplir las normas del Sistema
1.6.7
de Tesorería Sub-Gerente 58 0.223 12.93
Envía la documentación correspondiente para
1.6.8
su debido proceso. SNP-01 10 0.06 0.60
Costo de Mano de Obra por Procedimiento 78.92
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO: SGT-01

UNIDAD ORGÁNICA: SUB-GERENCIA DE TESORERÍA
PROCEDIMIENTO Nº 01 GESTIÓN Y TRÁMITE DEL ACERVO DOCUMENTARIO
ENTIDADES EXTERNAS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD/ÁREAS
G. ADM.
DOCUMENTACION
LOGISTICA
DOCUMENTACIÓN
INICIO
RECIBE INFORMACION
DE SGT
PERSONAL
DOCUMENTACIÓN
ELABORAR
CARTAS ORDEN
OTRAS UNIDADES
DOCUMENTACIÓN
ELABORAR
LIBRAMIENT OS
AREA DE COMP. POR
P. Y E. DE CH.
Sub
AREA DE OP.
Gerencia CONTABLES
Tesorería
AREA DE OP.
FINANCIERAS
REDACTAR
correspondenc AREA DE COA
ia
AREA DE PROC.
TRÁMIT E AUTOM. DE SI AF
SECUENCIAL DE
TODO DOCU MENT O
AREA DE PAGO S
EN EFECTIVO
ARCHIVO
AREA DE
ARCHIVO
OTRAS
UNIDADES
TERMINO
DESA RROLLO DEL PROC EDIMIENTO

GIRADO Y PAGADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS SGT-02

SUB-GERENCIA DE TESORERÍA
1.3 FINALIDAD
Verif icar la documentación fuente del proceso.
Cumplir adecuada y oportunamente con los compromisos por pagar de la Municipalidad.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, causal al motiv o y las necesidades de la institución, los
cuales deben estar conforme al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO Nº 007-
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institución, tales
como:
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Notas de Débito, etc.
e. Declaraciones Juradas.
3. Chequeras debidamente f irmados por los responsables.
4. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados y transferidos.
5. Formatos de comprobantes de pago y notas de contabilidad.

1.6.1 Recepciona la documentación correspondiente. (SNP-02)
1.6.2 Verif ica y registra en libro de control las órdenes de compra y servicios. (SNP-02)
1.6.3 Registra la documentación en el sistema. (Técnico Adm. 03)
1.6.4 Emite el comprobante de pago. (Técnico Adm. 03)
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad. (Técnico Adm. 03)
1.6.6 Gira los cheques. (SNP-02)
1.6.7 Verif ica y deriva la documentación que corresponda a otras áreas de la Sub-Gerencia. (Sub-
Gerente)
1.6.8 Pago de los cheques correspondientes. (SNP-02)
1.6.9 Registra y controla el respectiv o comprobante de pago manualmente. (SNP-02)
1.6.10 Registra el comprobante de pago en el sistema. (Técnico Adm. 03)
1.6.11 Verifica los comprobantes de pago cancelados para pasar al archiv o. (SNP-02)
1.6.12 Dispone la adecuada custodia de la documentación fuente que sustentan el mov imiento.
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Técnico en Oficina
1.6.2 Compromisos por Pagar
y Emisión de Cheques SAB Técnico Adm. 03 1,496.97 14,400 0.104
Asistente de
1.6.3 Compromisos por Pagar
y Emisión de Cheques SNP SNP-02 868.56 14,400 0.060
GIRADO Y PAG ADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DIARIO
COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
P AS CARGO O EN OBRA MANO DE
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepciona la documentación
1.6.1
correspondiente. SNP-02 56 0.06 3.36
Verif ica y registra en libro de control las
1.6.2
órdenes de compra y servicios. SNP-02 94 0.06 5.64
1.6.3 Registra la documentación en el sistema. Técnico Adm. 03 90 0.104 9.36
1.6.4 Emite el comprobante de pago. Técnico Adm. 03 120 0.104 12.48
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad. Técnico Adm. 03 156 0.104 16.22
1.6.6 Gira los cheques SNP-02 128 0.06 7.68
Verif ica y deriv a la documentación que
1.6.7 corresponda a otras áreas de la Sub-
Gerencia. Sub-Gerente 55 0.223 12.27
1.6.8 Pago de los cheques correspondientes. SNP-02 87 0.06 5.22
Registra y controla el respectivo comprobante
1.6.9
de pago manualmente SNP-02 95 0.06 5.70
Registra el comprobante de pago en el
1.6.10
sistema. Técnico Adm. 03 135 0.104 14.04
Verif ica los comprobantes de pago cancelados
1.6.11
para pasar al archivo. SNP-02 75 0.06 4.50
Dispone la adecuada custodia de la
1.6.12 documentación fuente que sustentan el
mov imiento. Sub-Gerente 5 0.223 1.12

CÓDIGO: SGT-02
PROCEDIMIENTO Nº 02 GIRADO Y PA GADO DE CHEQUES POR COMPROMISOS
ENTIDADES EXTERNAS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD
G. ADM.
ENTREG.
FONDOS
SUNAT
RESOL. MULTAS
LOGIST ICA
INICIO O/C y O/S
ESSALUD
PREST.SALUD
PERSONAL
REGISTRO DE DAT OS PLLAS. REMUN.
EMIT E COMPROBANTES DE
PAGO NOTAS DE
CONT ABILIDAD, CHEQUES
SUB
GERENCIA
TESORERI
A
PAGO DE CHEQUES
REGISTRO DE C/P
ARCHIVO
TERMINO
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL CONTABLE SGT-03

1.3 FINALIDAD
Procesar la inf ormación de las demás áreas que conciernan con acciones registrables contablemente.
Emitir reporte detalla de los procesos contables suscitados a la Sub-Gerencia de Contabilidad.
Resguardar el buen manejo de las cuentas bancarias.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
1. Documentación v erídica, razonable, detallada de los ingresos recaudados de las diversas
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O-SATH y los
respectivos boucher de los efectiv os depositados af avor de la Municipalidad.
99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institución.
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y demás
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.

1.6.1 Registra y controla el respectiv o comprobante de pago manualmente. (Técnico Adm. 01)
1.6.2 Recepciona del área de Emisión de Cheques-Pagos y documentación correspondiente.
(Técnico Adm. 01)
1.6.3 Procesa los datos recabados de la documentación correspondiente. (Técnico Adm. 01)
1.6.4 Elabora el estado de Caja y Bancos diario. (Técnico Adm. 01)
1.6.5 Realiza la conciliación bancaria. (Técnico Adm. 01)
1.6.6 May oriza las cuentas mensualmente. (Técnico Adm. 01)
1.6.7 Elabora la Hoja de Trabajo. (Técnico Adm. 01)
1.6.8 Elabora el estado de Caja y Bancos mensual. (Técnico Adm. 01)
1.6.9 Superv isa la actualización permanente de los registros contables. (Sub-Gerente)
1.6.10 Resuelv e, las incidencias recepcionadas por el Técnico Administrativo. (Sub-Gerente)
1.6.11 Facilita la información del movimiento diario y mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia
de Contabilidad y demás unidades. (Sub-Gerente)
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2 Técnico Administrativ o
Operaciones Contables STC Técnico Adm. 01 1,688.79 14,400 0.117
CONTROL CONTABLE
COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P ASO CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepciona del área de Emisión de Técnico Adm. 01
1.6.1 Cheques-Pagos y documentación
correspondiente. 38 0.117 4.45
Procesa los datos recabados de la Técnico Adm. 01
1.6.2
documentación correspondiente. 150 0.117 17.55
Elabora el Auxiliar Estándar, registrando en Técnico Adm. 01
1.6.3
el sistema. 120 0.117 14.04
1.6.4 Elabora el estado de Caja y Bancos diario. Técnico Adm. 01 15 0.117 1.76
1.6.5 Realiza la conciliación bancaria. Técnico Adm. 01 35 0.117 4.10
1.6.6 May oriza las cuentas mensualmente. Técnico Adm. 01 25 0.117 2.93
1.6.7 Elabora la Hoja de Trabajo. Técnico Adm. 01 44 0.117 5.15
Redacta las Notas de Contabilidad de Técnico Adm. 01
1.6.8
Ingresos y Egresos 85 0.117 9.95
Elabora el estado de Caja y Bancos Técnico Adm. 01
1.6.9
mensual. 15 0.117 1.76
Superv isa la actualización permanente de los
1.6.10
registros contables Sub-Gerente 50 0.223 11.15
Resuelv e, las incidencias recepcionadas por
1.6.11
el Técnico Administrativo. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Facilita la inf ormación del mov imiento diario
1.6.12 y mensual de Caja y Bancos a la Sub-
Gerencia de Contabilidad y demás unidades. Sub-Gerente 21 0.223 4.68
1.6.13 documentación fuente que sustentan el

PROCEDIMIENTO Nº 04 RECAUDADO Y COBROS
ENTIDADES PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD

EXTERNAS
GSPyL Casa de
- Zoolog, Compl. la Juv entud
Dep.
INICIO
Clínica
GDEyT.
- Esp. No Dep Municipal
- Puest os Ki os kos
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA SATH
GDU. - Reporte Ing.
- Formul. FOM
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
GDS.
- Carnet Bi bliotec a
- Deportes
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
SGLOG. PAGO
- Bases Licitac.
LIQUIDAR LOS F ONDOS

RECAUDADOS
SGPII .
- Alquiler inmuebles
DEPOSITO DEL Bancos

EFECTIVO DI EF. CTAS Vaucher
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH
Sub Gerencia
Tesoreria
-Area Contab.
ARCHIVO
TERMINO
RECAUDADO Y COBROS SGT-04

1.3 FINALIDAD
Controlar la recaudación de Ingresos que obtiene la Municipalidad.
Verif icar la concordancia de los ingresos y su adecuado procedimiento.
Liquidar los respectiv os Ingresos según procedimiento establecido.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados af avor de la Municipalidad, tales como:
a. Recibo de ingresos del zoológico municipal, complejos deportiv os, espectáculos no
deportiv os.
b. Recibo de ingresos por laboratorios bromatológicos.
c. Recibos de ingresos por puestos de kioscos.
d. Recibos de ingresos por cobro de carné de biblioteca.
e. Venta de bases de licitación.
f. Ingresos por alquiler de inmuebles.
g. Reporte de ingresos diario del SATH.
h. Reporte de ingresos de la Clínica Municipal.
i. Reporte de ingresos de la casa de la juv entud.
2. Documentos bancarios (boucher de depósito bancario)

1.6.1 Recepción de la documentación concerniente a Ingresos de la Municipalidad. ( Técnico Adm.
02)
1.6.2 Verif ica todos los recibos de cobranza para dar conf ormidad de lo recaudado. (Técnico Adm.
02)
1.6.3 Recauda el pago en ef ectivo y/o cheque. (Técnico Adm. 02)
1.6.4 Estampa el sello de conformidad de pago. (Técnico Adm. 02)
1.6.5 Liquida los fondos recaudados. (Técnico Adm. 02)
1.6.6 Deposita en cuentas bancarias los f ondos recaudados, en las dif erentes cuentas bancarias.
(Técnico Adm. 02)
1.6.7 Emite el reporte diario de Ingresos de la Municipalidad. (Técnico Adm. 02)
1.6.8 Emite el reporte diario de Ingresos del SATH. (Técnico Adm. 02)
1.6.9 Superv isa que la recaudación diaria sean depositados en las cuentas bancarias respectiv as
dentro del plazo de ley. (Sub-Gerente)
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
Operaciones Financieras STE Técnico Adm. 02 1,688.79 14,400 0.117
RECAUDADO Y COBROS
COSTO
TIEMP TOTAL
P AS CARGO MANO DE MANO DE
O EN
RECORRIDO
O Nº ABREVI ADO MINUT OBRA POR OBRA
MINUTO (axb)
OS (a)
(b)
Recepción de la documentación concerniente
1.6.1
a Ingresos de la Municipalidad Técnico Adm. 02 95 0.117 11.12
Verif ica todos los recibos de cobranza para
1.6.2
dar conf ormidad de lo recaudado. Técnico Adm. 02 80 0.117 9.36
1.6.4 Recauda el pago en ef ectivo y/o cheque. Técnico Adm. 02 90 0.117 10.53
1.6.3 Estampa el sello de conformidad de pago Técnico Adm. 02 98 0.117 11.47
1.6.5 Liquida los fondos recaudados. Técnico Adm. 02 25 0.117 2.93
Deposita en cuentas bancarias los fondos
1.6.6 recaudados, en las dif erentes cuentas
bancarias. Técnico Adm. 02 20 0.117 2.34
Emite el reporte diario de Ingresos de la
1.6.7
Municipalidad Técnico Adm. 02 63 0.117 7.37
1.6.8 Emite el reporte diario de Ingresos del SATH Técnico Adm. 02 52 0.117 6.08
Superv isa que la recaudación diaria sean
1.6.9 depositados en las cuentas bancarias
respectivas dentro del plazo de ley Sub-Gerente 20 0.223 4.46
1.6.1
documentación f uente que sustentan el
0

PROCEDIMIENTO Nº 04 RECAUDADO Y COBROS
ENTIDADES PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD

EXTERNAS
GSPyL Casa de
- Zoolog, Compl. la Juv entud
Dep.
INICIO
Clínica
GDEyT.
- Esp. No Dep Municipal
- Puest os Ki os kos
VERIFICAR TODO LOS
RECIBOS DE COBRANZA SATH
GDU. - Reporte Ing.
- Formul. FOM
RECAUDAR EL PAGO EN
EFECTIVO O CHEQUE
GDS.
- Carnet Bi bliotec a
- Deportes
ESTAMPAR SELLO DE
CONFORMIDAD DE
SGLOG. PAGO
- Bases Licitac.
LIQUIDAR LOS F ONDOS

SGPII . RECAUDADOS
- Alquiler inmuebles
DEPOSITO DEL Bancos

EFECTIVO DI EF. CTAS Vaucher
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
MPH
EMITIR REPORTE
DIARIO DE INGRESO
SATH
Sub Gerencia
Tesoreria
-Area Contab.
ARCHIVO
TERMINO

CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA) SGT-05

1.3 FINALIDAD
Verif icar el adecuado registro, procedimiento de las operaciones realizadas en la Sub-Gerencia de

Tesorería
Corregir posibles errores suscitados en procedimientos anteriores.
Emitir reporte de todas las operaciones realizadas para entregar a SUNAT.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS

99/SUNAT y Declaraciones Juradas correspondiente de los egresos de la institución, tales
como:
a. Facturas
b. Notas de Débito.
c. Notas de Crédito.
d. Recibos de Servicios Públicos, etc.

1.6.1 Solicita al Área de Archivo la documentación correspondiente para su confrontación. (Auxiliar
Adm. 01)
1.6.2 Ev alúa, analiza todos los documentos. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.3 Procesa los mencionados documentos en el sistema diariamente. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.4 Emite el reporte y f ormulario de entrega. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.5 Genera el diskette con la inf ormación. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.6 Emite reporte DAOT, con la correspondiente rev isión de la documentación. (Auxiliar Adm. 01)
1.6.7 Superv isa permanente los reportes emitidos para entrega a las div ersas instituciones
concernientes en el sistema. (Sub-Gerente)
1.6.8 Presenta a SUNAT el reporte generando su respectivo formulario y resumen. (Auxiliar Adm.
01)
1.6.9 Devuelv e la documentación respectiva al Área de Archivo para su debido proceso. (Auxiliar
Adm. 01)
COSTO
REMUNER TIEMPO
(8horasx30dí MANO DE
ACION
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Auxiliar Administrativ o
1.6.2 SAB Auxiliar Adm. 01 1,496.97 14,400 0.104
COA
CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLAR AD AS (COA - ESTADO)

COSTO
MANO
TIEMP TOTAL
DE
P AS CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA
O Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
POR
OS (a) (axb)
MINUTO
(b)
Solicita al Área de Archiv o la documentación
1.6.1
correspondiente para su conf rontación Auxiliar Adm. 01 15 0.104 1.56
1.6.2 Ev alúa, analiza todos los documentos. Auxiliar Adm. 01 230 0.104 23.92
Procesa los mencionados documentos en el Auxiliar Adm. 01
1.6.3
sistema diariamente. 150 0.104 15.60
1.6.4 Emite el reporte y f ormulario de entrega. Auxiliar Adm. 01 63 0.104 6.55
1.6.5
Emite reporte DAOT, con la correspondiente Auxiliar Adm. 01
rev isión de la documentación. 20 0.104 2.08
1.6.6 Genera el diskette con la inf ormación. Auxiliar Adm. 01 5 0.104 0.52
Superv isa permanente los reportes emitidos
1.6.7 para entrega a las diversas instituciones
concernientes en el sistema. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Presenta a SUNAT el reporte generando su Auxiliar Adm. 01
1.6.8
respectivo formulario y resumen 5 0.104 0.52
Dev uelv e la documentación respectiva al Área Auxiliar Adm. 01
1.6.9
de Archiv o para su debido proceso. 10 0.104 1.04

PROCEDIMIENTO Nº 05
CONFRONTADO DE OPERACIONES AUTODECLARADAS (COA - ES TADO)
INSUMOS PROCEDIMIENTO RESPONSABILIDAD
FACTURAS
RECIBOS DE
SERVICIO S
INICIO
NOTA
DE DEBITO
EVALÚA, ANALIZA TODOS

LOS DOCUMENT OS
NOTAS DE
CREDITO
PROCESAMIENTO D E
DATOS
EMIT E REPORTE O
FOR MULARIO DE
ENTREGA
DISKETT
INFORMACI
ON COA
SUNAT
FORMULARIO
RESUMEN - COA
SUB
GERENCIA
TESORERIA
SUNAT
DISKETT
COA
ESTADO
ARCHIVO
TERMINO

PROCESADO AUTOMÁTICO DE DATOS ( SIAF ) SGT-06

1.3 FINALIDAD
Mantener al día la inf ormación para todos los usuarios de ella.
Emitir conf ormidad de la documentación sustentatoria, mediante la conciliación documentaría.
Verif icar el correcto ingreso de la documentación en el sistema SIAF.
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
f uentes de ingreso de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAY O y los respectiv os
boucher de los efectiv os depositados af avor de la Municipalidad.
2. Documentos bancarios
a. Estados de Cuenta Corriente
b. Notas de Cargo.
c. Notas de Abono, etc.
3. Cartas Orden de transf erencia de f ondos debidamente presupuestados.

1.6.1 Recepciona la documentación de Ingresos correspondientes a la Municipalidad. (Técnico
Adm. 04)
1.6.2 Registra los datos en el SIAF. (Técnico Adm. 04)
1.6.3 Realiza la conciliación documentaria de los Ingresos. (Técnico Adm. 04)
1.6.4 Emite el reporte de Libro Bancos. (Técnico Adm. 04)
1.6.5 Envía los reportes generados a la Sub-Gerencia de para el v isto bueno. (Técnico Adm. 04)
1.6.6 Supervisa la actualización permanente de los registros contables, así las respectivas
conciliaciones. (Sub-Gerente)
1.6.7 Facilita la inf ormación del mov imiento diario y mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia de
Contabilidad y demás unidades. (Sub-Gerente)
1.6.8 Dispone la adecuada custodia de los documentos fuente, por el tiempo establecido por ley.
(Sub-Gerente)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.2 Técnico
SIAF
Administrativ o
STC Técnico Adm. 05 1,688.79 14,400 0.117
PROCESADO AUTO MÁTICO DE DATOS ( SIAF )

COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepciona la documentación de Ingresos Técnico Adm. 04
1.6.1
correspondientes a la Municipalidad. 10 0.117 1.17
1.6.2 Registra los datos en el SIAF Técnico Adm. 04 190 0.117 22.23
Realiza la conciliación documentaria de los Técnico Adm. 04
1.6.3
Ingresos. 150 0.117 17.55
1.6.4 Emite el reporte de Libro Bancos. Técnico Adm. 04 168 0.117 19.66
Envía los reportes generados a la Sub- Técnico Adm. 04
1.6.5
Gerencia de para el visto bueno. 8 0.117 0.94
1.6.6 registros contables, así las respectivas
conciliaciones. Sub-Gerente 8 0.223 1.78
Facilita la información del movimiento diario y
1.6.7 mensual de Caja y Bancos a la Sub-Gerencia
de Contabilidad y demás unidades. Sub-Gerente 15 0.223 3.35
Dispone la adecuada custodia de los
1.6.8 documentos fuente, por el tiempo establecido
por ley . Sub-Gerente 6 0.223 1.34

PROCEDIMIENTO Nº 06 PROCESADO AUTOMATICO DE DATOS ( SIAF )
Recibos de Ingreso
MPH y SATH
INICIO
Notas de Abono
Notas de cargo
REGISTRO
DE DATOS
Carta Orden
Transf erencias
CONCILIACION
EMITE REPORTE
DE LIBRO BANCOS
SUB SUB
GERENCIA GERENCIA
TESORERIA CONT AB.
ARCHIVO
TERMINO
DESA RROLLO DEL PROC EDIMIENTO
Pagado en Efectiv o (Caja Chica) SGT-07

sub.-Gerencia de Tesorería
1.3 FINALIDAD
Mantener dinero en efectiv o para liquidar compromisos menudos de la Municipalidad.
Descentralizar y agilizar procedimientos administrativos
1.4 BASE LEGAL

TESORERIA.
1.5 REQUISITOS
a. Facturas.
b. Boletas de Venta.
c. Recibos por honorarios.
d. Declaraciones Juradas, etc.
3. Disponibilidad de f ondos de Caja Chica debidamente presupuestados y transf eridos.

1.6.1 Viabiliza, recepciona la transf erencia de fondos conforme las necesidades f inancieras, previa
autorización de la Gerencia de Administración. (Sub-Gerente)
1.6.2 Recepciona del Sub-Gerente de Tesorería la habilitación de f ondos. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.3 Elabora el recibo provisional de Caja Chica. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.4 Recepciona la rendición de cuentas después de la transacción económica. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.5 Evalúa, v erifica la documentación que sustenta dicho acto. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.6 Procesa los datos de la documentación sustentatoria. (Auxiliar Adm. 02)

1.6.7 Elabora el reporte de renov ación de f ondos. (Auxiliar Adm. 02)
1.6.8 Evalúa el reporte presentado, rev isando la documentación correspondiente. (Sub-Gerente)
1.6.9 Envía los reportes de elaborados a la Sub-Gerencia de Contabilidad, Control Presupuestal para
la continuidad de trámite. (Auxiliar Adm. 02)
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
Auxiliar Administrativ o
1.6.2 Caja Chica SAB Auxiliar Adm. 02 1,579.56 14,400 0.110
P AG ADO EN EFECTIVO (CAJ A CHICA)

COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Viabiliza, recepciona la transf erencia de
f ondos conf orme las necesidades financieras,
1.6.1
prev ia autorización de la Gerencia de
Administración. Sub-Gerente 60 0.223 13.38
Recepciona del Sub-Gerente de Tesorería la
1.6.2
habilitación de f ondos. Auxiliar Adm. 02 9 0.104 0.94
1.6.3 Elabora el recibo prov isional de Caja Chica Auxiliar Adm. 02 45 0.104 4.68
Recepciona la rendición de cuentas después
1.6.4
de la transacción económica. Auxiliar Adm. 02 70 0.104 7.28
Ev alúa, verif ica la documentación que
1.6.5
sustenta dicho acto. Auxiliar Adm. 02 146 0.104 15.18
Procesa los datos de la documentación
1.6.6
sustentatoria. Auxiliar Adm. 02 208 0.104 21.63
1.6.7 Elabora el reporte de renovación de fondos Auxiliar Adm. 02 19 0.104 1.98
Ev alúa el reporte presentado, rev isando la
1.6.8
documentación correspondiente. Sub-Gerente 6 0.223 1.34
Envía los reportes de elaborados a la Sub-
1.6.9 Gerencia de Contabilidad, Control
Presupuestal para la continuidad de trámite. Auxiliar Adm. 02 5 0.104 0.52

PROCEDIMIENTO Nº 07 PAGADO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)
GERENCIA
ADMINIST RACION INICIO
Hab. Fondos p' .Ef
RECIBO PROV. DE
CAJA CHICA
RENDICIÓN DE
CUENTAS
FACTURA, B/VENTA,
R/HONORARIOS,
D/JURADA y T ICKET
EVALU A
VERIFICA
LOS
COMPRO
PROCESAMIENTO
DE DATOS
REPORTE
RENOVACION
DE FONDOS
Sub SGCont.
Gerencia Control
Tesoreria Presupuest
al
ARCHIV
O
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD
AREA DE CONTROL DE GASTOS

CONTROL DE GASTOS SGC-02

SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
1.3 FINALIDAD

Controlar y Supervisar el normal desarrollo de la documentación, en cumplimiento a las normas
vigentes con los compromisos por pagar (Gastos) de la Municipalidad.
1.4 BASE LEGAL
- R. DE LA CONTADURIA Nº 067-97-EF/93.01 APROBAR EL CONPENDIO DE

NORMATIVIDAD
CONTABLE - INSTRUCTIVO.
- RESOLUCION DIRECTORAL. Nº 019-2004-MPH/GA.
- RESOLUCION DIRECTORAL. Nº 110-2003-MPH/DM.
- RESOLUCION ALCALDIA Nº 038-2002-MPH/A.
- RESOLUCION ALCALDIA. Nº 193-2000-MPH/A.
1.5 REQUISITOS
8. Documento Fuente debidamente f irmados y sellado por los responsables.
9. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados.

1.6.1 Recepción de documentación correspondiente O/C, O/S Pllas, Libramientos Caja Chica Inv. y
Func..
1.6.2 Verif ica y Controlar el uso adecuado de del Clasif icador para el 2008
1.6.3 Registra la documentación en el sistema. SOFCONTA Y SIAF
1.6.4 Analizar Ev aluar y Consolidación Presupuestal por Fuentes y Rubros.
1.6.5 Redacta las Notas de Contabilidad.
1.6.6 Verif ica y deriva la documentación que corresponda a otras áreas de la Sub-Gerencia.
1.6.7 Elaborar el Cuadro de Consolidado de Gastos.
1.6.8 Firma la información de los gastos. SOFCONTA Y SIAF
.16.9 Se remite inf ormación contable a la GPP.
AREA DE CONTROL DE GASTOS

COSTO
REMUNER TIEMPO
(8horasx30dí MANO DE
ACION
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b)
(a/b)
1.6.1 Sub-Gerente de
Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223

Área de Gastos SAA Técnico Adm. 01 1,688.79 14,400 0.11
ARE A DE CONTROL DE GASTOS

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
P AS CARGO O EN MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
O Nº ABREVI ADO MINUT OBRA
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepción de Pllas. O/C, O/S, Libramientos,
1.6.1
Viáticos Caja Chicas F e I. etc.
SAA 95 0.11 10.45
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
1.6.2
Rubros y presupuestalmente. SAA 80 0.11 8.00
Conciliación de los gastos con la
1.6.4 documentación recibida en el SIAF y
SOFCONTA SAA 90 0.11 9.90
1.6.3 Control presupuestal de gastos SAA 98 0.11 10.78
Elaboración de Notas Contables Presupuestal
1.6.5
y Patrimonial. SAA 25 0.11 2.75
Análisis, evaluación y consolidación de la
1.6.6
parte presupuestal y patrimonial mensual. SAA 20 0.11 2.20
Elaboración de los cuadros de inf ormación
1.6.7
mensual por fuentes, rubros y presupuestal. SAA 63 0.11 6.93
Registro presupuestal de gastos por Fuentes,
1.6.8
partidas por actividades y proy ectos SAA 52 0.11 5.72

AREA
CONTROL DE GASTOS
PROCEDIMIENTOS
INICIO
O/C, O/S, PLLAS.
LIBRAMIENTO S, E. F., SIAF
VIATICOS, CAJA CHICA:
INV. Y FUNC ETC.
Verificar y controlar el adecuado

uso de clasific ador para el 2008,
registro de la documentaci ón en el
SOFCONTA y SIAF por Fuent e y
ANALIZA,
EVALU A
Y
CONSOLIDA
Redact a Notas de Cont abilidad

verifica y deriva la ANALIZA
document ación a otras ares de
EVALU A Y
la SGC.
CONSOLIDA
Se el abora el cons olidad de
Gastos en el SOFCONTA y en D SIAF
el SIAF.
Se remite Sub
inf ormación de los Gerencia de
Gastos a la GPP. Contabilidad
(SOFCONTA)
TERMINO
AREA DE CONTROL DE INGRESOS

CONTROL DE INGRESOS SGC-03

Control de los ingresos que se generan en las diferentes áreas, conciliando con los reportes emitidos
por la Sub Gerencia de Tesorería.
Resguardar el uso correcto de las Partidas presupuéstales y patrimoniales.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
1.5 REQUISITOS

cuales deben estar conf orme, Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente y
demás documentos).
9. Notas de Abonos (Transferencia del Gobierno Central y Gobiernos Locales).

1.6.1 Emisión de Recibos de Ingresos por la Sub Gerencia de Tesorería (Caja General) y el SATH.
1.6.2 Operaciones en el SlAF (Determinado y Recaudado por c/u de los recibos)
1.6.2 Revisión y control de los reportes de Caja General
1.6.3 Conciliación de Recibos con reportes
1.6.5 Conciliación del Sistema de Caja (Sofconta) con el SIAF
1.6.6 Analizar la parte contable en el SIAF de los ingresos generadas por días.
1.6.7 Contabilización de los ingresos en el SIAF por operaciones realizadas.
1.6.8 Superv isa la actualización permanente de Las partidas presupuéstales.
1.6.9 Facilita la información del movimiento en ingreso (Reportes mensuales (SIAF Y SOFCONTA)
16.10 Elaborar libros contables (Libro diario, May or y Libro de Inv entarios)
(Sub-Gerente)
AREA DE CONTROL DE INGRESOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b) (a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
1.6.2 SAB Técnico Adm. 01 1,520.47 14,400 0.10
Control de Ingresos
ARE A DE CONTROL DE INGRESOS

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción de documentos de la Sub
1.6.1 Gerencia de Tesorería y el SATH de la
recaudación del día. SAB 5 0.10 0.50
Verif ica los reportes de ingreso con los
1..6.2
Rec/ingreso contabilización - SIAF SAB 10 0.10 1.00
Conciliación y rev isión en la parte
1.6.3
presupuestal y el monto recaudados. SAB 150 0.10 15.00
Remitir inf ormación mensual a las oficinas
1.6.3 generadoras de ingresos f in de conciliar con
las mismas. SAB 30 0.10 3.00
1.6.4
Ev aluar y Analizar Procesar la información SAB 15
remitida 0.10 1.5
Análisis y Conciliación del SOFCONTA y el
1.6.5
SIAF de los ingresos mensuales. SAB 120 0.10 12.00
Elaboración de los cuadros de información
1.6.6
mensual de ingresos SAP 35 0.10 3..50
Elabora la Hoja de Trabajo A uxiliar de
1.6.7 Ingresos y Clasificación de los ingresos por
rubros. SAB 10 0.10 1.00
Facilita la inf ormación diaria y mensual de
1.6.9
los ingresos a las unidades solicitantes. SAP 15 0.10 1.50
Contabilización presupuestal y patrimonial
1.6.10
en el SIAF. SAP 60 0.10 6.00
1.6.11
partidas presupuéstales. SAB 50 0.10 5.00

AREA
CONTROL DE INGRESOS
PROCEDIMIENTOS EN EL SOFCON TA Y SI AF
INICIO
TESORERIA DETERNINADO Y SATH
RECAUDADO SIAF
Registro del ingreso por

Fuentes, Rubros y Presupuestal
en el SIAF: rev isión y
conciliación con los reportes
emitiditos por la SGT
SOFCONTA vs SIA
ANALIZA,
EVALU A
Y
CONSOLIDA
EMITE CUADROS DEL

CONSOLIDADO MENSU AL SOBRE
EL ESTADO PR ESUPUEST AL DE
LOS INGR ESO SIAF Y SOFCONTA
CONTABILIZACION
SIAF
Remite inf ormación Sub

de los Ingresos a la Gerencia
GPP. (SIAF Y Contabilidad
SOFCONTA)
TERMINO
AREA DE INTEGRACION CONTABLE

INTEGRACION CONTABLE SGC-04

Integración contable y patrimonial de los procesos suscitados en la Sub Gerencia de Logística y Sub
Gerencia de Tesorería. Para tener una inf ormación contable completa de la institución
Resguardar el buen manejo contable de las Partidas presupuéstales y patrimoniales.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
1.5 REQUISITOS
3. Documentos bancarios (Estados de Cuenta Corriente, talones de cheque y demás
documentos bancarios).
4. Formatos de notas de contabilidad.
5. Reporte de almacén (Especies Valoradas)

1.6.1 Af ectación Presupuestal y Patrimonial Operaciones en el SlAF
1.6.2 Revisión y control previo de anticipos de viáticos, libramiento y otros documentos.
1.6.3 Procesa los datos recabados de la documentación correspondiente.
1.6.4 Elabora de libros contables (Libro diario y May or).
1.6.5 Realiza la conciliación bancaria.
1.6.6 Integración contable de las cuentas en general.
1.6.6 Operaciones de Activ os fijos de infraestructura pública
1.6.7 Conciliación de Mov imiento físico de con los saldos del Libro contable.
1.6.8 Registro de operaciones Presupuéstales de gastos corrientes y gastos de inversiones.
1.6.9 Revisión de de documentos de Ordenes de Servicios y Ordenes de Compras.
1.6.11 Superv isa la actualización permanente de los registros contables.
1.6.11 Facilita la información del movimiento en ingreso y gastos.
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b) (a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 Contabilidad F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Técnico de Integración
1.6.2 SPD Técnico Adm. 03 2,133.23 14,400 0.14
Contable
ARE A DE INTEGRACION CONTABLE

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Proceso de datos de la recaudación de SPD
1.6.1 ingresos y gastos. documentación
correspondiente, contabilización en el SIAF. 38 0.14 5.32
Elaboración de Notas de Contabilidad: Pllas,
1.6.2 SPD
O/S Rendic. Caja Chica. 150 0.14 21.00
1.6.3 May orizar las Cuentas mensualmente. SPD 120 0.14 16.80
1.6.4 Elabora la integración contable diario. SPD
15 0.14 2.10
Análisis de todas las cuentas patrimoniales.
1.6.5
y conciliación de las mismas.
SPD
35 0.14 4.90
1.6.6 May orizar las cuentas mensualmente. SPD

25 0.14 3.50
Elabora la Hoja de Trabajo. Planillas O/S y
1.6.7 SPD
Rendiciones de caja chica y v iáticos. 44 0.14 6.16
Redacta las Notas de Contabilidad de
1.6.8 SPD
Ingresos y Gastos
85 0.14 11.90
Análisis contable y patrimonial y cierre
1.6.10 SPD
contable en el SIAF 60 0.14 8.40
1.6.11 SPD
registros contables
50 0.14 7.00
Resuelv e, las incidencias decepcionadas por
1.6.11 SPD
el Técnico Administrativo. 15 0.14 2.10
Elaborar el Balance de comprobación y

1.6.12 SPD
estado de gestión mensual.
21 0.14 2.94
Procesar el Balance General y las Notas a
1.6.13 SPD
los Estados Financieros. 6 0.14 0.84

AREA
INTEGRACION CONTABLE
PROCEDIMIENTOS
Logística: O/C y
O/S.
Almac én: : Fun Inv INICIO

Remite O/C, Nota
Cont. Informaci ón
Cont de los
ingresos y salidas
REGISTRO DE DAT OS
SOFCONTA - SIAF
Personal :
Planillas de Func.
Elabor a Notas de Contabilidad:
Pllas. O/ S, Rendic. C aja Chica
Tesorería: C/P,
Infor m. Cont. y
Conci. de ct as.
MAYORIZACION DE
CUENTAS
Análisis de
todas las
Ctas.
Patrimoniale
BALANCE DE COMPROBACION
ESTADO DE GESTION
BALANCE GENERAL
NOTAS A LOS EE. FF.
Sub
Gerencia
Contabilidad
TERMINO
Direcc. Nac. de la Contad.
Y PROCEDIMIENTOS EN EL
SIAF
Logística: O/C y
O/S. Compromis o
INICIO
Personal :
Planillas de Func.
e Inv.
CONTABILIDAD:
DEVENGADO Y
CONTABILIZADO
TESORERIA
GIRADO
BALANCE
DE
COMPROBACIÓN
TERMINO
Direcc. Nac. de la Contad.
Púb.
AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONTROL PRESUPUESTAL (AFECTACION PRESUPUESTAL) SGC-05

1.3 FINALIDAD

Controlar y Supervisar el normal desarrollo de la documentación, en cumplimiento a las normas
vigentes con los compromisos por pagar (Gastos) de la Municipalidad.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
-
1.5 REQUISITOS

12. Documento Fuente debidamente f irmados y sellado por los responsables.
13. Disponibilidad de f ondos debidamente presupuestados.
AREA DE AFECTACION PRESUPUESTAL
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
s) (b) MINUTO
(a)
(a/b)
1.6.1
Sub-Gerente de Tesorería F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Control Presupuestal
1.6.2 (Af ectación Presupuestal) STD Técnico Adm. 01 1,796.55 14,400 0.12
ARE A DE AFECTACION PRESUPUESTAL

COSTO
TIEMP MANO DE TOTAL
RECORRIDO
OS (a) MINUTO (axb)
(b)
Recepción de O/C O/S Pllas. Func. Inv.,
1.6.1 STD
Libramientos, Antic.de Viáticos y otros. 10 0.12 1.20
1.6.2 Registra los datos en el SIAF STD
90 0.12 10.80
Af ectación Presupuestal y Patrimonial prev io
1.6.3 STD
control del presupuesto SIAF.
120 0.12 14.40
Envía la documentación a las áreas
1.6.4 STD
correspondientes para su procedimiento 10 0.12 1.20
Envía los reportes generados a la Sub-

1.6.5 STD
Gerencia de para el visto bueno.
8 0.12 0.94
Costo de Mano de Obra por Procedimiento

28.54
AREA DE AFECTACION
PRESUPUESTAL
Logística: O/C y Personal :

O/S. Planillas de Func.
e Inv
INICIO
Gerencia de
Admi nistración:
Antic. de Viáticos , Tesorería :
Encargos Libramientos
Otorgados Rendi.
de Viáticos , y
otros AFECTACION
DE
PRESUPUESTO
Tesorería:
Libramientos,
anticipos de
Logística: O/C Control
y O/S. viáticos,
Previ o del
Encargos
Presupuest o
Otorgados Rendi.
SIAF de Viáticos , y
otros. Planillas de
TERMINO
AREA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS SGC-06

1.3 FINALIDAD
Control y supervisión de los Bienes que se obtiene y adquieren sea por diferentes modalidades para uso de la
institución, manteniendo una información real de los bienes en estado bueno regular y malo efectuando su
depreciación de acuerdo a la antigüedad.
1.4 BASE LEGAL

NORMATIVIDAD
1.5 REQUISITOS

20. Documentación de trámite documentario, tales como:
o Of icio.
o Solicitud
o Memorando.
o Carta.
o Inf orme.
f. Otros.

1.6.1 Verif icación y recepción del bien
1.6.2 Registro del bien Asignar un código de inv entario
1.6.3. Asignar el bien al personal que lo requiere prev io inv entario (cargo)
1.6.4 Redacción de correspondencia de la Sub-Gerencia
1.6.6 Soluciona, las incidencias de las áreas usuarias en observ ación del técnico de la Sub.
Gerencia
1.6.7 Aplica y hace cumplir las normas del Sistema de Contabilidad. (Sub-Gerente)
1.6.8 Envía la documentación correspondiente para su debido proceso..
1.6.9 Control respectivo del registro de Bienes patrimoniales
AREA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
COSTO
REMUNER TIEMPO
MANO DE
ACION (8horasx30dí
MENSUAL asx60minuto
MINUTO
(a) s) (b) (a/b)
Sub-Gerente de
1.6.1 F-2 Sub-Gerente 3,208.64 14,400 0.223
Contabilidad
1.6.2 Control de Activ os Fijos SPD Técnico Adm. 03 2,064.76 14,400 0.14
ARE A DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

COSTO
TIEMP TOTAL
MANO DE
RECORRIDO OBRA POR
MINUTO
OS (a) (axb)
(b)
Recepción de la documentación respectiv a
1.6.1 de las div ersas áreas de la SGT SGL
Almacén de Func. e Inv. SPD 8 0.14 1.12
Verif icar los bienes adquidas registrar SPD
1.6.2
patrimonialmente. 135 0.14 14.04
Ev alúa, revisa la documentación SPD
1.6.2
correspondiente. 183 0.14 21.41
SPD
1.6.3 Registro de Activos Fijos.
13 0.14 1.50
Depreciaciones de Activ os Fijos y Notas de SPD
1.6.4
Contabilidad. 134 0.14 15.68
1.6.5 Elaboración de la tarjeta de control mensual SPD 20 0.14 2.34
1.6.5 Conciliación de los bienes Patrimoniales SPD 140 0.14 16.38
Elaboración de cuadros y reportes de SPD
1.6.8
inf ormación contable de los activ os fijos. 12 0.14 1.40

AREA
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
PROCEDIMIENTOS
ALMACEN: INICIO
NEA
REGISTRO DE A. F.
DEPRECIACIONES
A. F. y N. C.
ELABORACION
TARJETA
CONTROL
CONCILIACION:
AREA BIENES CONCILIACION
PATRIMONIALES
DECISIÓ
N
ELABORACION DE CUADROS
Y REPORTES
Sub
Gerencia
Contabilid
ad
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

UA-1
73. Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía (AMC)

Sub Gerencia de Logística
Área: Unidad de Adquisiciones
4.3 FINALIDAD
Adquisición de bienes y contratación de serv icios para las gerencias de la MPH
4.4 BASE LEGAL

Ley de Procedimientos Administrativ os Nº 27444
Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado, aprobado con D.S. Nª 083-04/PCM.
Normas generales del Sistema de Abastecimientos
Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado D.S. Nº 084—2004/PCM
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y serv icios y/o nota de pedido con características técnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolución Gerencial de Obras Públicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analítico. (N/P)

Secretaria de Sub Gerencia de Logística
- Recepción de nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
Sub Gerente de Logística
- Ev alúa y deriv a a la Unidad de Adquisiciones
Unidad de Adquisiciones
- Ev alúa y deriv a documento (N/P – RBS) a técnico Administrativ o (Cotizador)
- Deriv a notas de pedido y/o requerimiento con las cotizaciones a Unidad de
Adquisiciones.
- Deriv a documento del v alor ref erencial a la Sub Gerencia de Logística
- Deriv a valor referencial a la Gerencia de Planif icación
Gerencia de Planificación
- Aprueba disponibilidad presupuestal y deriv a expediente a la Sub Gerencia de
Logística.
- Remite documento a Gerencia de Administración el expediente de contratacion
- Aprueba el expediente y deriva a la Sub gerencia de Logística
- Deriva expediente al comité especial permanente de adjudicación de
Funcionamiento y/o inversiones
Comité Permanente de Adjudicación de menor cuantía de Funcionamiento Y/o Inversiones
- Remite el expediente con el otorgamiento y consentimiento de la buena Pro a la
SGLOG
- Deriva expediente a técnico administrativo para elaboración de O/C – O/S.
- Notifica a proveedores.
- Deriva documento O/C a almacén
- Remite O/C con factura y guía de remisión y conformidad– O/S con factura y
conformidad a la Sub Gerencia de Tesorería.
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria 1496.97 14,400.00 0.104
1.2 Sub Gerente de Logística 3208.64 14,400.00 0.223
1.3 Jef e Unidad de adquisiciones 1496.97 14,400.00 0.104
1.4 900.00 14,400.00 0.063
(Cotizador)
1.5 Gerente de Administración F-3 3846.74 14,400.00 0.267
1.6 Gerente de Planificación 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 Funcionario F2 y F3 3527.69 14,400.00 0.245
1.8 Técnico administrativ o SLOG 1248.48 14,400.00 0.088

COSTO
TOTAL
PASO
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 - Recepción de nota de pedido y/o
Secretaria 5 0.104 0.52
requerimiento de bienes y servicios
2.2 - Ev alúa y deriva a la Unidad de Sub gerentes de
5 0.223 1.12
Adquisiciones logística F2
- Ev alúa y deriva documento (N/P –
Jef e de Unidad
2.3 RBS) a técnico Administrativo 5 0.104 0.52
Adquisiciones
(Cotizador
Deriv a notas de pedido y/o Técnico
2.4 requerimiento con las cotizaciones a Administrativ o 180 0.063 11.34
Unidad de Adquisiciones. (Cotizador)
- Deriv a documento del v alor
Jef e Unidad de
2.5 ref erencial a la Sub Gerencia de 30 0.104 3.12
Adquisiciones
Logística
2.6 - Deriv a expediente aprobado a la Sub Gerente de
15 0.223 3.35
Gerencia de Planificación logística F2
- Aprueba disponibilidad presupuestal
Gerente de
2.7 y deriva expediente a la Sub 20 0.267 5.34
Panif icación F3
Gerencia de Logística.
Gerencia de
- Aprueba el expediente y deriva a la
2.8 Administración 120 0.267 32.04
Sub gerencia de Logística
F3
- Deriva expediente al comité Sub Gerente de
2.9 adjudicación de Funcionamiento 30 0.223 6.69
logística F2
y/o inversiones
- Remite el expediente con el
Funcionarios F3
2.10 otorgamiento y consentimiento 300 0.245 73.50
Y F2
de la buena Pro a la SGLOG
2.11 Deriva expediente a técnico Sub Gerente de
administrativo para elaboración 15 0.088 1.32
logística F2
de O/C – O/S.
Jef e de Unidad
2.12 - Notifica a proveedores 10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Remite O/C con factura y guía Técnico
2.13 de remisión y conformidad– O/S Administrativ o 180 0.088 15.84
con factura y conformidad a la
SGLOG
Sub Gerencia de Tesorería.

UNIIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA – UNIDAD DE ADQUISICIONES CODIGO: UA-1

PROCEDIMIENTO Nº 1. GESTION PARA L A ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS COMITE
COMITÉ
FUNCIONARIOS SUB GERENTE GERENCIA GERENCIA DE
SECRETARI A UNIDAD DE ADQUISICIONES ESPECIAL
F2, F3 Y F4 LOGISTICA PLANIFICACION ADMINISTRACION
PERMANENTE
INICIO
N/P - RBS RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA, RECEPCIONA, RECECIONA,

N/P - RBS DERIVA EVALU A APRUEBA Y EVALU A, RECEPCIONA
DOCUMENTO DOCUMENTO DERIVA APRUEBA Y EXPEDI ENTE
DISPONIBILIDAD DERIVA
EXPEDI ENTE
COTIZA Y DETERMINA
ELABORA BASES
VALOR REFERENCIAL
ADMINISTRATIVA
DERIVA SI
VALOR ANALIZA
REFERENCIAL DERIVA EL
V.R. > 1UIT
OTORGAMIENTO Y
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
NO
ELABORAR O/C – O/ S
Y NOTIFICAR
DERIVA O/C –O/S

FACTURA,
CONFORMIDAD A SGT
TER MINO

73. Proceso de Adjudicación Directa Selectiva y Publicas UA-2
- Licitaciones Publicas y Concursos Públicos

Área: Unidad de Adquisiciones
4.3 FINALIDAD
Adquisición de bienes y contratación de servicios para las gerencias de la MPH
4.4 BASE LEGAL

Ley de Procedimientos Administrativos Nº 27444
Ley de Contrataciones y adquisiciones con el Estado, aprobado con D.S. Nª 083-04/PCM.
Normas generales del Sistema de Abastecimientos
Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado D.S. Nº 084—2004/PCM
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y servicios y/o nota de pedido con características técnicas y
disponibilidad presupuestal
2. Resolución Gerencial de Obras Públicas. (N/P)
3. Desagregado de presupuesto analítico. (N/P)

- Recepción de nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
- Ev alúa y deriva a la Unidad de Adquisiciones
- Ev alúa y deriva documento (N/P – RBS) a técnico Administrativo (Cotizador)
- Deriva notas de pedido y/o requerimiento con las cotizaciones a Unidad de Adquisiciones.
- Deriva documento delvalor referencial a la Sub Gerencia de Logística
- Deriva valor referencial a la Gerencia de Planificación
Gerencia de Planificación
- Aprueba disponibilidad presupuestal y deriva expediente a la Sub Gerencia de Logística.
- Remite documento a Gerencia Municipal para inclusión PAAC
Gerencia Municipal
- Deriva el documento aprobado a la SGLOG
- Remite documento a Gerencia de Administración el expediente de contratación
- Aprueba el expediente y deriva a la Sub gerencia de Logística
- Deriva expediente al comité especial permanente de adjudicación de
Funcionamiento y/o inversiones
Comité Permanente de Adjudicación de menor cuantía de Funcionamiento Y/o Inversiones
- Remite el expediente con el otorgamiento y consentimiento de labuena Pro ala
SGLOG
- Deriva expediente a técnico administrativo para elaboración de O/C – O/S.
- Notifica a proveedores.
- Deriva documento O/C a almacén
- Remite O/C con factura y guía de remisión y conformidad– O/S con factura y
conformidad ala Sub Gerencia de Tesorería.
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Secretaria 1496.97 14,400.00 0.104
1.2 Sub Gerente de Logística 3208.64 14,400.00 0.223
1.3 Jef e Unidad de adquisiciones 1496.97 14,400.00 0.104
1.4 Técnico Administrativ o 900.00 14,400.00 0.063
1.5 Gerente de Administración F-3 3846.74 14,400.00 0.267
1.6 Gerente de Planificación 3846.74 14,400.00 0.267
1.7 Gerente Municipa 4289.70 14,400.00 0.298
1.8 Funcionario F2 y F3 3527.69 14,400.00 0.245
1.8 Técnico administrativ o SLOG 1248.48 14,400.00 0.088
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 - Recepción de nota de pedido y/o
requerimiento de bienes y servicios
2.2 - Ev alúa y deriva a la Unidad de Sub gerentes de
5 0.223 1.12
Adquisiciones logística F2
2.3 - Ev alúa y deriva documento (N/P – Jef e de Unidad
5 0.104 0.52
RBS) a técnico Administrativo Adquisiciones
Deriv a notas de pedido y/o Técnico
2.4 requerimiento con las cotizaciones a Administrativ o 180 0.063 11.34
Unidad de Adquisiciones. (Cotizador)
- Deriv a documento del v alor
Jef e Unidad de
2.5 ref erencial a la Sub Gerencia de 30 0.104 3.12
Adquisiciones
Logística
2.6 - Deriv a expediente aprobado a la Sub Gerente de
15 0.223 3.35
Gerencia de Planificación logística F2
- Aprueba disponibilidad presupuestal
Gerente de
2.7 y deriva expediente a la Sub 20 0.267 5.34
Panif icación F3
Gerencia de Logística.
- Deriv a documento a Gerencia
Sub Gerencia de
2.8 Municipal para la Inclusión en el 30 0.267 8.01
Logística
PAAC
- Deriv a documento aprobado a la Gerencia
120 0.298 35.76
2.9 SGLOG Municipal
- Deriv a documento a Gerencia de Sub Gerencia de
15 0.223 3.35
2.10 Administración Logística
- Aprueba el expediente y deriva a Gerencia de
60 0.267 16.02
2.11 la SGLOG Administración
- Deriva expediente al comité
Sub Gerencia de
2.12 adjudicación de Funcionamiento 30 0.223 6.69
logística F2
y/o inversiones
- Remite el expediente con el Funcionarios F3
2.13 otorgamiento y consentimiento 300 0.245 73.50
Y F2
de la buena Pro a la SGLOG
2.14 Deriva expediente a técnico Sub Gerente de
administrativo para elaboración 15 0.088 1.32
logística F2
de O/C – O/S.
Jef e de Unidad
2.15 - Notifica a proveedores 10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Remite O/C con factura y guía Técnico
2.16 de remisión y conformidad– O/S Administrativ o 180 0.088 15.84
con factura y conformidad a la SGLOG
Sub Gerencia de Tesorería.
UNIIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA – UNIDAD DE ADQUISICIONES CODIGO: UA-2

PROCEDIMIENTO Nº 1. PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Y PÚBLICAS
COMITÉ
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS
ESPECIAL
SUB GERENTE GERENCIA GERENCIA GERENCIA DE MIENBROS DEL
SECRETARI A UNIDAD DE ADQUISICIONES
LOGISTICA PLANIFICACION MUNICIPAL ADMINISTRACION COMITÉ
INICIO
RECECIONA,
INCLUYE EVALU A,
N/P - RBS RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA, RECEPCIONA, EXPEDI ENTE APRUEBA Y
N/P - RBS DERIVA EVALU A APRUEBA Y PAAC Y DERIVA RECEPCIONA
DOCUMENTO DOCUMENTO DERIVA DERIVA EXPEDI ENTE
EXPEDI ENTE
DISPONIBILIDAD
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL ELABORA BASES
ADMINISTRATIVA
DERIVA SI NO
VALOR
AMC
ANALIZA
V.R. > 46900 DERIVA EL
REFERENCIAL
OTORGAMIENTO Y
DERIVA
CONSENTIMIENTO
DE BUENA PRO
ELABORAR O/C – O/ S
Y NOTIFICAR
DERIVA O/C –O/S

FACTURA,
CONFORMIDAD A SGT
TER MINO
TITULO DEL PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN PARA ATENCIÓN OPORTUNA A PROVEEDORES Y

USUARIOS
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA – ALMACEN GENERAL DE OBRAS
FINALIDAD:
Dar a conocer los procedimientos para la eficaz y eficiente administración del Almacén General de Obras de
la Municipalidad Provincial de Huancayo.
BASE LEG AL:

- Ley N° 27927 Orgánica de Municipalidades
- Resolución Jefatural N° 335-90-INAP/DNA – Manual de Administración de Almacenes para el Sector
Público Nacional
- Resolución Jefatural N° 118-80-INAP/DNA – Normas Generales del Sistema de Abastecimiento
- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público
REQUISITOS:
- Orden de Compra
- Guía de Internamiento
- Nota de Entrada a Almacén
- Pedido Comprobante de Salida
1. Proceso de Almacenamiento: Recepción, Verificación y Control de Calidad, Registro y Control, Custodia.
2. Proceso de Distribución: Formulación del Pedido, Autorización de Despacho, Acondicionamiento de

Materiales, Control de Materiales y Entrega de Materiales.
3. Inventario Físico de Almacén: Preparación de Inventario (semestral, anual).
4. Baja de Bienes: Como resultado del Inv entario Físico de Almacén.
5. Registro y Control de Existencias: Registros y reportes en los que se consigna datos sobre ingresos y
salidas de bienes del local de almacén y cantidades disponibles para distribuir.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN
EN EL PROCEDIMIENTOA DMINISTRATIVO
ITEM CARGOS REMUNERACIÓN TIEMPO COSTO MANO DE

MENSUAL (8horas x30días OBRA POR
(a) x60 minutos) MINUTO (a/b)
(b)
1.1 Encargo Almacén Obras 1496.97 14400.00 0.1039
1.2 Auxiliar Almacén Obras 1496.97 14400.00 0.1039
1.3 Técnico Administrativ o 2115.45 14400.00 0.1469
DIAGRAMA DE FLUJO
P ASO RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO MANO TOTAL
N° MINUTOS DE OBRA POR MANO DE
MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.1. Recepción de Bienes Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
Auxiliar Almacén 960 0.1039 99.74
2.2 Verif ica Procedimiento
2.3 Verif ica Conf ormidad Jef e Almacén 2160 0.1039 224.41
Documentaria
Elabora Nota de Entrada a
Almacén
2.4 Verif icación y Control Calidad Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
2.5 Rev isa, Verifica y Registra en Auxiliar Almacén 2880 0.1039 299.93
Tarjetas de Control
2.6 Registro e Inscripción Contable de Auxiliar Almacén 1440 0.1039 149.61

Bienes
2.7 Almacenamiento(Internamiento) Jef e Almacén 960 0.1039 99.74

Seguridad y Mantenimiento de Auxiliar Almacén 960 0.1039 99.74
Bienes
2.8 Verif icación, Distribución y Registro Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
de Pedido de Comprobante de
Salida
2.9 PECOSA Técnico Administ. 2160 0.1460 317.31
2.10 Registro de Salida de Bienes en Jef e Almacén 1200 0.1039 124.67

Tarjetas de Control Auxiliar Almacén 2880 0.1039 299.93
2.11 Valorización y Contabilización Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61

(Elaboración Notas de Técnico Administ. 3891.42 0.1469 571.63
Contabilidad)
2.12 Inv entario Físico de Almacén Jef e Almacén 480 0.1039 49.87
(Elaboración de Inv entario) Técnico Administ. 1440 0.1469 211.54
2.13 Inspección Almacén Perif érico Jef e Almacén 240 0.1039 24.93
2.14 Administración Documentaria Jef e Almacén 720 0.1039 74.80
Técnico Administ.. 2280 0.1469 334.92
3830.56
COSTO TOTAL POR PROCEDIMIENTO
DIAGRAMA DE FLUJO
MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.00 Recepción
2.01 Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
Recepción de Bienes
2.02 Verif icación Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
2.03 Control de Calidad Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
3.00
Almacenamiento
3.01 Almacenamiento Jef e Almacén 960 0.1039 99.74
4.00 Despacho
4.01 Jef e Almacén 1440 0.1039 149.61
Despacho
5.00 Información Control Financiero Jef e Almacén 720 0.1039 74.80

5.01 Hoja de Trabajo Jef e Almacén 720 0.1039 74.80
6.00 Inventario Físico

6.01 Jef e Almacén 480 0.1039 49.87
Inventario Físico
7.00 Control de Herramientas
7.01 Entrada y Salida Jef e Almacén 480 0.1039 49.87
8.00 Control Bienes de Capita
8.01 Control Bienes de Capita Jef e Almacén 720 0.1039 74.80
9.00 Rev isión Pre-Liquidación
9.01 Rev isión Pre-Liquidación Jef e Almacén 480 0.1039 49.87
10.00 Conf ormidad Orden de Compra
10.01 Conf ormidad Orden de Compra Jef e Almacén 720 0.1039 74.80
11.00 Coordinación SGLOG
11.01 Coordinación SGLOG Jef e Almacén 240 0.1039 24.93
12.00 Inspección Almacén Perif érico
12.01 Inspección Almacén Perif érico Jef e Almacén 240 0.1039 24.93
1196.85
DIAGRAMA DE FLUJO
PASO RECORRIDO CARGO TIEMPO EN COSTO MANO TO TAL

MINUTOS
N° DE OBRA POR MANO DE
(a) MINUTO OBRA
(b) (axb)
2.00 Codificación
2.01 Auxiliar Almacén 1440 0.1039 149.61
Codificación O/C – NEA
3.00
Registro
3.01 Registro TEVA,O/C,NEA,PECOSA Auxiliar Almacén 2880 0.1039 299.93
4.00 Control
Registro TEVA,
Ingresos, Salidas
5.00 Inv entario Físico
5.01 Traslado Saldos para Inventario Auxiliar Almacén 1140 0.1039 149.61
6.00 Apoyo Recepción

Recepción de Bienes
7.00 Apoyo Almacenamiento
7.01 Apoyo Almacenamiento Auxiliar Almacén 960 0.1039 99.74
8.00 Apoyo Despacho

8.01 Apoyo Despacho Auxiliar Almacén 960 0.1039 99.74
1198.30
DIAGRAMA DE FLUJO

MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
2.00 Despacho
2.01 Técnico Admin. 1440 0.1469 211.54
Verificación Precio Unitario, Total
PECOSA
3.00 Técnico Admin. 480 0.1469 70.51

Elaboración Hoja de Trabajo
3.01 Hoja de Trabajo PECOSA Técnico Admin. 531.42 0.1469 78.06
4.00 Ingreso
4.01 Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
Elaboración relación O/C del mes
4.02 Elaboración Registro O/C meses Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
anteriores
4.03 Elaboración Registro Bs. Tránsito Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
5.00 Información Contable Financ.

5.01 Elaboración Póliza Entrada y Salida Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
por Programas
5.02 Elaboración Resumen Mov imiento de Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
Almacén por Programas
5.03 Elaboración Notas de Contabilidad, Técnico Admin. 480 0.1469 70.51
O/C, NEAS, PECOSAS
6.00 Inventario Físico

6.01 Técnico Admin. 1440 0.1469 211.54
Procesamiento Inventario Físico
mensual por Programas
7.00 Valorización PECOSA

7.01 Valorización PCS mensual Técnico Admin. 720 0.1469 105.77
8.00 Emisión de Documentos

8.01 Inf ormes Técnico Admin. 600 0.1469 88.14
8.02 Memorando Técnico Admin. 600 0.1469 88.14
8.03 Acta Técnico Admin. 300 0.1469 44.07
8.04 Otros Técnico Admin. 480 0.1469 44.07
9.00 Elaboración PIA

9.01 Elaboración PIA Técnico Admin. 240 0.1469 35.25
9.02 Ev aluación Técnico Admin. 240 0.1469 35.25
1435.40

UM-1
73. Mantenimiento de v ehículos y maquinarias de la MPH

Área : Unidad de Mantenimiento
4.3 FINALIDAD
Mantener en buenas condiciones de operación de los v ehículos y maquinarias de la Municipalidad
4.4 BASE LEGAL

Normas generales del Sistema de Abastecimientos.
4.5 REQUISITOS
21. Inf orme de conductor y/o operador.

22. Inf orme técnico a la gerencias asignadas los v ehículos y maquinarias
23. Disponibilidad presupuestal habilitado por el área correspondiente
24. Generar nota de pedido y/o requerimiento de bienes y servicios
25. Orden de servicio y/o compra.
26. Conf ormidad de servicio.
Conductor y/o operador

- Inf orme del conductor y/o operador
Unidad de Mantenimiento
- Remite inf orme técnico a Sub Gerente de Logística
- Deriv a documento a Funcionarios F-3
Funcionarios F3 (GOP, GSPL, GTT y GDEyT),
- Deriv a documento a Técnico administrativ o elabora nota de pedido y/o requerimiento
de bienes y serv icios expediente.
- Recepciona documentos
- Analiza, v erif ica y deriva documento a técnico administrativ o de Logística.
Área de Adquisiciones
- Procede a cotizar y procesar el serv icio de reparación y/o compra de repuestos.
Técnico Administrativo de Logística
- Elabora la orden de servicio y/o compra.
- Notif ica al proveedor
Unidad de Mantenimiento.
- Otorga la conf ormidad técnica de servicio y/o compra.
GOP, GSPL, GTT y GDEyT.,
- Otorga la Conf ormidad Administrativa del serv icio y/o Compra
REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Conductor y/o operador 900.00 14,400.00 0.063
1.2 Jef e de mantenimiento 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Técnico administrativ o 1.579.56 14,400.00 0.110
1.5 Secretaria de Logística 1,496.56 14,400.00 0.104
1.6 Sub Gerente de Logística. 3,208.64 14,400.00 0.223
1.7 Jef e Unidad de Adquisiciones 1,496.56 14,400.00 0.104
Técnico administrativ o
1.8 1000.00 14,400.00 0.069
elaborar O/S –O/C

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 - Inf orme del conductor y/o operador Conductor y/o
30 0.063 1.89
operador
2.2 - Recepción de documentos Jef e de
5 0.069 0.35
Mantenimiento
- Verif icar y deriv ar inf orme técnico a
Jef e de
2.3 Sub Gerente de Logística. 180 0.069 12.42
Mantenimiento
- Remite inf orme a Gerencias que usan sub Gerente de
30 0.223 6.69
2.4 los v ehículos y maquinarias Logística
2.5 - Ev alúa informe y deriv a a técnico
Gerencia 30 0.267 8.01
administrativ o
- Elabora Nota de pedido y /o
Técnico
2.6 requerimiento de bienes y serv icios y 60 0.110 6.60
administrativ o
deriv a documento
2.7 Secretaria
- Recepcion de documentos 5 0.104 0.52
SGLOG
2.8 - Analiza, v erif ica y deriv a documento a Sub Gerente de
5 0.223 1.12
técnico administrativ o de Logística Logística
- Procede a cotizar y procesar el
Jef e de Unidad
serv icio de reparación y/o compra de
de Adquisiciones 180 0.104 18.72
2.9 repuestos.
-
- Elabora la orden de serv icio y/o
Técnico
2.10 compra. 60 0.069 4.14
administrativ o
2.11 - Notifica al proveedor Jef e de Unidad
10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Otorga la conf ormidad técnica de
2.12 Jef e de
serv icioy/o compra. 30 0.069 2.07
Mantenimiento
- Otorga la Conf ormidad Administrativa
2.13 del servicioy/o Compra Gerencia 30 0.267 8.01

CODIGO: UM-1
UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO Nº 1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIAS
CONDUCTOR/ SECRETARIA UNIDAD DE TECNICO
JEFE MANTENIMIENTO SUB GERENTE DE LOGISTIC A FUNCIONARIO F3
OPERADOR SGLOG ADQUISICIONES ADMINISTRATIVO
INICIO
EVALU A Y ELABOARA
EMITE RECEPCIONA
RECEPCIONA REVISA Y DERI VA RECEPCIONA DERIVA N/P -RBS
INFORME DE Y DERIVA
DOCUMENTO DOCUMENTO REQUERIMIENTO DOCUMENTO
CONDUCTOR DOCUMENTO
/OPERADOR
COT IZA DERIVA

DOCUMENTO
DERIVA
INFORME
TECNICO
ELABORA
O/C –O/s
EVALU A Y
EJECUTA
REPARACION NOT IFICA
PROVEEDOR
SI
SUPERVISION Y
CONFORMIDAD
TECNICA DERIVA
CONFORMIDAD
ADMINISTRATIVA
TER MINO

UM-2
73. Mantenimiento de la Inf raestructura del Palacio Municipal de la MPH

Área : Unidad de Mantenimiento
4.3 FINALIDAD
Mantener en buenas condiciones de conservación el Palacio Municipal
4.4 BASE LEGAL

Normas generales del Sistema de Abastecimientos.
4.5 REQUISITOS
27. Inf orme de Averías de ambiente de Gerencias, Sub Gerencias y Áreas.

28. Inf orme de inspección técnico de ambientes
29. Disponibilidad presupuestal habilitado por el área correspondiente
30. Generar requerimiento de bienes y serv icios
31. Orden de servicio y/o compra.
32. Conf ormidad de servicio.
Gerencias, Sub Gerencias y Áreas

- Inf orme de averías
Unidad de Mantenimiento
- Recepción y revisión de informe de averías.
- Deriv a documento a Técnico de la Unidad de Mantenimiento
Técnico de la Unidad de Mantenimiento
- Realiza mantenimiento correctiv o
- Elabora requerimiento de bienes y servicios
- Recepciona documentos (Requerimiento de bienes y servicios)
- Analiza, v erif ica y deriva documento a técnico administrativ o de Logística.
Área de Adquisiciones
- Procede a cotizar y procesar el serv icio y/o compra de materiales.
Técnico Administrativo de Logística
- Elabora la orden de servicio y/o compra.
- Notif ica al proveedor
Unidad de Mantenimiento.
- Otorga la conf ormidad técnica de servicio y/o compra.
Gerencias, Sub gerencias y Áreas.,
- Otorga la Conf ormidad Administrativa del serv icio y/o Compra
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Gerencias, Sub Gerencias y
1.1 1688.79 14,400.00 0.117
Áreas
1.2 Jef e de mantenimiento 1000.00 14,400.00 0.069
1.3 Técnico de Mantenimiento 1,496.56 14,400.00 0.104
1.4 Secretaria de Logística 1,496.56 14,400.00 0.104
1.5 Sub Gerente de Logística. 3,208.64 14,400.00 0.223
1.6 Jef e Unidad de Adquisiciones 1,496.56 14,400.00 0.104
Tecnico administrativ o
1.7 1000.00 14,400.00 0.069
elaborar O/S –O/C

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
Gerencias, Sub
2.1
- Inf orme de averías Gerencias y 20 0.117 2.34
Áreas
2.2 - Recepción y revisión de inf orme de Jef e de
5 0.069 0.35
av erías. Mantenimiento
2.3 - Deriv a documento a Técnico de la Jef e de
60 0.069 4.14
Unidad de Mantenimiento Mantenimiento
2.4 - Realiza mantenimiento correctiv o Técnico Unidad
60 0.104 6.24
de Mantenimiento
2.5 - Elabora requerimiento de bienes y Técnico Unidad
20 0.104 2.08
serv icios de Mantenimiento
- Recepciona documentos Secretaria
2.6 5 0.104 0.52
(Requerimiento de bienes y serv icios) SGLOG
2.7 - Analiza, v erif ica y deriv a documento a Sub Gerente de
5 0.223 1.12
técnico administrativ o de Logística Logística
- Procede a cotizar y procesar el Jef e de Unidad
2.8 serv icio de reparación y/o compra de de Adquisiciones 180 0.104 18.72
repuestos. -
2.9 - Elabora la orden de serv icio y/o Técnico
60 0.069 4.14
compra. administrativ o
2.10 Jef e de Unidad
- Notifica al proveedor 10 0.104 1.04
de Adquisiciones
- Otorga la conf ormidad técnica de
2.11 Jef e de
serv icioy/o compra. 30 0.069 2.07
Mantenimiento
Gerencias, Sub
- Otorga la Conf ormidad Administrativa Gerencias y
2.12 30 0.267 8.01
del servicioy/o Compra Áreas

CODIGO: UM-2-
UNIIDAD ORGANICA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO Nº2.MANTENIMIENTO DE INFRAESTUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MPH
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
TECNICO
CONDUCTOR/ UNIDAD DE MANTENIMIENTO TECNICO MANTENIMIENTO
SECRETARI A
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
OPERADOR SGLOG
SGLOG
INICIO
EVALU A Y COTIZACIO
EMITE RECEPCIONA EVALU A Y RECEPCIONA RECEPCIONA DERIVA N
INFORME DOCUMENTO DERIVA DOCUMENTO Y REQUERIMIENTO
DE AVERI A DERIVA
ELABORA
O/C- O/S
NO
ELABORA EVALU A Y
REQUERIMIEN EJECUTA
TO
NOTIFICA
PROVEEDOR
SI
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TER MINO
SI
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
CASA DE REFUGIO TEMPORAL

4.1 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

Recepción de los Albergados de la Casa Refugio Municipal GDS-1

Gerencia de Desarrollo Social
ARE A: Casa de Refugio Temporal para Victimas de Violencia Familiar
4.3 FINALIDAD
Brindar Protección y Servicio de Alimentación
4.4 BASE LEGAL

Ley de Municipalidades Nº 27972
Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar Nº 26260
4.5 REQUISITOS
- Of icio CEM, Fiscal de Familia, División de la Familia.
- Mujer, Niña que ha sido Maltratada Físicay Psicológicamente

Centro Emergencia Mujer
- Emite documento(of icio)
- Emite resolución para el responsable
Secretaria y/o Técnica
- Recepciona y sistematiza documentos
Socióloga
- Recepciona y toma conocimiento
- Ev alúa documento y ejecuta acción
Secretaria
- Realiza instalación de albergada
Socióloga
- Otorga concejeria f amiliar
- Realiza aplicación de habilidades sociales
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.2 Socióloga 2116.8 14,400.00 0.147
4.8 DIAGR AMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona y sistematiza documentos Secretaria 10 0.127 1.27
2.2 Recepciona y toma conocimiento Socióloga 15 0.147 2.205
2.3 Ev alúa documento y ejecuta acción Socióloga 300 0.147 44.10
2.4 Realiza instalación de albergada Secretaria 20 0.127 2.54
2.5 Otorga concejeria familiar Socióloga 240 0.147 35.28
2.6 Realiza aplicación de habilidades Socióloga 480 0.147 70.56

sociales

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESRROLLO SOCIAL

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL PAR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CODIGO GDS- 1
PROCEDIMIENTO Nº 1 RECEPCION DE LOS ALBERGADOS DE LA CAS A DE REFUGIO MUNICIPAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRO EMERGENCIA MUJER CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
COORDINADORA SECRETARI A SOCIOLOGA
INICIO
RECEPCIONA Y RECEPCIONA Y TOMA

EMITE DOCUMENTO (OFICIO) SISTEMATIZACI ON DE CONOCIMIENTO
DOCUMENTOS
EVALU A
DOCUMENTO
Y EJECUTA
ACCION
INSTALA A ALBERGADA
OTORGA CONCEJERIA FAMILIAR
REALIZA APLICACIÓN D E
HABILIDAD ES SOCIALES
TERMINO

Tramite del Juzgado y/o Fiscalia de Familia GDS-2

ARE A
Casa de Refugio Temporal para Victimas de Violencia Familiar
4.3 FINALIDAD
Otorgar Seguridad Legal y Promover El Cumplimiento de los Derechos de la Mujer/Niña Victimas por
Violencia Familiar
4.4 BASE LEGAL

Ley de Violencia Familiar Nº 27306
4.5 REQUISITOS
- Mujer, Niña que ha sido Maltratada Física y Psicológicamente (y los derechos que le
asiste)

Centro Emergencia Mujer
- Emite requerimiento de atención
Secretaria y/o Técnica
- Recepción de requerimiento
Socióloga
- Toma conocimiento del expediente
- Ev alúa expediente
- Realiza denuncia respectiv a
Fiscalia/ Juzgado/ Medico Legista
- Ordena reconocimiento medico legal
- Procede a revisión
- Otorga certif icado medico legal
Albergada
- Recepciona documento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.2 Socióloga 2116.8 14,400.00 0.147
COSTO
MANO DE TOTAL
TIEMPO EN
P ASO OBRA MANO DE
Nº POR OBRA
(a)
MINUTO (axb)
(b)
2.1 Recepción de requerimiento Secretaria 10 0.127 1.27
2.2 Toma conocimiento de expediente Socióloga 15 0.147 2.21
2.3 Ev alúa expediente Socióloga 60 0.147 8.82
2.4 Realiza la denuncia respectiva Socióloga 300 0.147 44.1

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL PAR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CODIGO: GDS- 2
PROCEDIMIENTO Nº 2 TRAMITE DEL JUZGADO Y/O FISCALIA DE FAMILIA
CENTRO EMERGENCIA MUJER CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
COORDINADORA SECRETARI A SOCIOLOGA FISCALIA/JUZGADO/MEDICO ALBERGAD A
LEGISTA
INICIO
REQUERIMIENTO DE RECEPCION DE TOMA CONOCIMIENTO DE

ATENCION REQUERIMIENTO EXPEDI ENTE
EVALU A
EXPEDI ENTE
ORDENA
REALIZA LA DENUNCIA RECONOCIMIENTO
MEDICO LEGAL
PROCEDE A
OTORGA CERTIFICADO
MEDICO LEGAL
RECEPCIONA DOCUMENTO
TERMINO

Promov er Capacitaciones en Talleres Productivos GDS-3

4.3 FINALIDAD
Desarrollar Capacidades de Formación Técnica para Generar Ingresos Familiares
4.4 BASE LEGAL

Ley de Violencia Familiar Nº 27306
4.5 REQUISITOS
- Ser Ref ugiada y/o Inv itada del Programa de Vaso de Leche, Comedores, Otros

Gerente
- Autoriza realización de evento
Secretaria GDS
- Emite documento de realización de ev ento
Socióloga
- Inv ita a profesionales en competencia
- Llev a a cabo talleres productiv os
- Elabora inf orme de resultado de evento
Secretaria GDS
- Recepciona y registra documento
Gerente
- Toma conocimiento del documento y revisa

MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 4089.6 14,400.00 0.284
1.2 Secretaria 1,500.00 14,400.00 0.127
1.3 Socióloga 2116.8 14,400.00 0.147
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Autoriza realización de evento Gerente 30 0.284 8.52
2.2 Emite documento de realización de Secretaria 10 0.127 1.27

ev ento GDS
2.3 Inv ita a profesionales en competencia Socióloga 300 0.147 44.1
2.4 Llev a a cabo talleres productiv os Socióloga 120 0.147 17.64
2.5 Elabora resultado de evento Socióloga 60 0.147 8.82
2.6 Recepciona documento Secretaria 5 0.127 0.64

GDS
2.7 Toma conocimiento y rev isa Gerente 20 0.284 5.58

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CODIGO: GDS- 3

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL P AR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
PROCEDIMIENTO Nº 3 PROMOVER CAP ACITACION EN TALLERES PRODUCTIVOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOSIAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
GERENCIA SECRETARI A SOCIOLOGA
INICIO
AUTORIZA REALIZACION DE EMITE DOCUMENTO DE

EVENTO REALIZACI ON DE EVENTO
INVITA APROFESI OALES

EN COMPETENCIA
LLEVA A CABO
TALLER ES PRODUCTIVOS
ELABORA RESU LTADO

DEL EV ENTO
TOMA CONOCIMIENTO RECEPCION DE

DEL DOCUMENTO DOCUMENTOS
TERMINO

Prev ención de Violencia Familiar GDS-4

4.3 FINALIDAD
Promov er y Desarrollar Habilidades Sociales para Fortalecer el Autoestima
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
- Mujer/Niña con Depresión y/o Stres

Socióloga
- Emite documento de inv itación
PVL (comité)
- Recepciona documento de invitación
- Realiza inf orme de aceptación
Socióloga
- Realiza capacitación y f ortalecimiento de habilidades sociales
- Elabora inf orme sustentatorio
Secretaria GDS
- Recepciona y registra documento
Gerente
- Toma Conocimiento y rev isa
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Socióloga 2116.8 14,400.00 0.147
1.2 Secretaria GDS 1,500.00 14,400.00 0.127
1.3 Gerente 4089.6 14,400.00 0.284
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Emite documento de inv itación Socióloga 30 0.147 4.41
2.2 Capacitación y fortalecimiento de Socióloga 480 0.147 70.56

habilidades sociales
2.3 Realiza inf orme sustentatorio Socióloga 240 0.147 35.28
2.4 Recepciona documento Secretaria 15 0.127 1.91

2.5 Toma conocimiento y rev isa Gerente 30 0.284 8.52

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : CAS A DE REFUGIO TEMPORAL PAR A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR CODIGO GDS- 4
PROCEDIMIENTO Nº 4 PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR
GDS CAS A DE REFUGIO TEMPORAL
GERENTE SECRETARI A SOCIOLOGA PVL (COMITE)
INICIO
EMITE DOCUMENTO DE
INVITACION
RECEPCION DE
DOCUMENTO
INFORME DE ACEPTACI ON
CAPACITACION Y
FORTALECIMIENTO DE
HABILIDAD ES SOCIALES
REALIZA INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y RECEPCIONA DOCUMENTO SUSTENTATORIO
REVISA INFORME
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
DEPORTES Y RECREACIÓN
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO CODOGO

Promoción Deportiva en Damas y Varones Niños, Jóv enes, Adultos, Personas con GDS-1
Discapacidad
y Adultos(As) May ores en Dif erentes Disciplinas y Niveles con las Siguientes
Activ idades:
4.2 UNIDAD ORGANICA

Área de Deportes y Recreación de la Gerencia de Desarrollo Social
4.3 FINALIDAD
Propiciar el acceso de la persona a la actividad deportiv ay recreativ a como factores educativ os coady uvantes a
la f ormación y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar
4.4 BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Ley de Promoción del Deporte No. 28036
Plan Operativ o Institucional
4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el Área de Deportes y Recreación.
2. Contar con presupuesto.
3. Personal técnico especialista

Conformación dela Comisión Organizadora y elaboración de manual de funciones especificando tareas.
Remisión de documentación solicitando auspicios parapremiación y apoyo con vestimenta deportiva y materiales
Responsable del Área de Deportes y Recreación
Dirige, coordina el trabajo detodo el equipo para el cumplimiento de tareas, tomando medidas correctivas en caso de sernecesario.
Gerente de Desarrollo Social
Coordina y supervisa cumplimiento de funciones.
Visita y entrevista a diferentes entidades públicas y privadas solicitando apoyo económico y logístico
Difusión del evento a través despots radiales, material impreso, entrevistas radiales y otros
Elaboración y remisión deinvitaciones con bases y reglamentos diferentes instituciones paraparticipación dedeportistas.
Promotor Deportivo 1-SNP
Apoyo en consecución de auspicios
Convocatoria de deportistas de diferentes niveles de acuerdo al requerimiento del evento, especialmente en los lugares de mayor
concentración
Revisión y verificación dela autenticidad de la documentación presentada por los deportistas para participación en eventos.
Reparto de oficios deinvitación, citaciones y otros para las diferentes actividades deportivas y confirmación departicipantes.
Apoya en convocatoria de deportistas
Control de la aplicación correcta de las bases durante el desarrollo de eventos deportivos, solución de reclamos e imprevistos.
Control de partidos de campeonato con programación según fixture y resultados con puntajes en tablas de posiciones.
Responsable de los resultados oficiales de cada evento
Supervisión del desarrollo técnico de cursos y talleres deportivos
Adecuación técnicade escenarios y materiales deportivos para desarrollo de cursos y competencias deportivas.
Reparto de oficios deinvitación, citaciones y otros para las diferentes actividades deportivas.
Diseño computarizado y elaboración de planillas dejuego
Remisión de documentación para apoyo de diversas entidades públicas y privadas (control técnico, seguridad, atención médica)
Coordinaciones y gestión para apoyo de los diferentes estamentos (PNP, educación,
Coordinaciones varias en reuniones conjuntas y con cadaunidad orgánica de la Municipalidad para el apoyo efectivo a la Marathon.
Coordinaciones con los auspiciadores ubicación de su publicidad.
Promotor Deportivo SNP 2
Asigna carnets ó números de competencia y distribuye vestimenta deportiva a los
deportistasPromotor Deportivo 2-SNP
Dirige a los Jueces de Control teniendo en cuenta que es un órgano técnico y autónomo con atribuciones para controlartiempos
Gestiones técnicas y administrativas para ejecución de los eventos.
Evaluación e informe final
COSTO
REMUNERAC MANO DE
ITEM CARGOS TIEMPO
.MENSUAL OBRA POR
MINUTO
1.1 Técnico Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.2 Responsable del Área de Deportes 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3 Gerente de Desarrollo Socia 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Promotor Deportivo 1- SNP 800.00 14,400.00 0.056
TIEMPO TOTAL DE
P ASO COSTO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO EN MANO DE
No MINUTOS OBRA POR MINUTO OBRA
Conf ormac. de Comis. Técnico
2.1 Organizadora y Manual de Administrativ o 300 0.049 14.7
Func. de cada evento SNP
Remisión de documentación Técnico
para auspicios con premiación, Administrativ oS
2.2 4800 0.049 235.20
productos, vestimenta NP
deportiva y materiales
Dirige, coordina el trabajo de Responsable del
todo el equipo para el Área de
2.3 cumplimiento detareas, Deportes y 9600 0.110 1,056
tomando medidas correctivas Recreación
en caso de ser necesario
Coordina y supervisa Gerente de
2.4 cumplimiento detodas las Desarrollo 7200 0.267 1,922.40
funciones Social
Visita entidades públicas y Responsable del
2.5 privadas solicitando apoyo Área de 2880 0.110 316.80
económico y logístico Deportes
Difusión através de spots Responsable del
2.6 radiales, material impreso, Área de 2880 0.110 316.80
entrevistas y otros Deportes
Técnico
Invitaciones a instituciones para Administrativ o 2940 0.056 164.64
2.7
participación dedeportistas.
SNP 1
Convocatoria de deportistas en Promotor
2.8 los lugares de mayor Deportiv o 1- 3840 0.056 215.04
concentración SNP
Promotor
Verificación de autenticidad de Deportiv o 1- 9600 0.056 537.60
2.9
documentación dedeportistas
SNP
Reparto de oficios de Promotor
invitación, citaciones y otros y Deportiv o 1-
2.10 confirmación paralas SNP 2940 0.056 164.64
diferentes actividades
deportivas
Promotor
Apoya en convocatoria a Deportiv o 2- 3840 0.049 188.16
2.11
deportistas SNP
Control de la aplicación de Promotor
2.12 bases, solución de reclamos e Deportiv o 2- 3900 0.049 191.10
imprevistos de acuerdo a la SNP
reglamentación.
Control de partidos de Promotor
campeonato con programación Deportiv o 2-
2.13 4080 0.049 199.92
según fixture y resultados con SNP
puntajes en tablas deposiciones
Promotor
Responsable de los resultados Deportiv o 2- 360 0.049 17.64
2.14
oficiales de cada evento SNP
Supervisión del desarrollo Promotor
2.15 técnico de cursos y talleres Deportiv o 2- 1800 0.049 88.20
deportivos SNP
Adecuación técnicade Promotor
escenarios y materiales Deportiv o 2-
2.16 720 0.049 35.28
deportivos para cursos y SNP
competencias
Reparto de oficios de Promotor
2.17 invitación, citaciones y otros Deportiv o 2- 2940 0.049 144.06
con respuestas SNP
Diseño computarizado de Técnico
planillas de juego, f ixture, Administrativ o
2.18 tabla de posiciones nóminas SNP 1440 0.049 70.56
para control ases y
reglamentos normativ os
Solicitud de apoy o a Técnico
dif erentes estamentos (PNP, Administrativ o
2.19 2400 0.049 117.90
con seguridad, atención SNP
médica, control técnico, etc)
Coordinaciones y gestión Responsable del
2.20 para apoy o de los dif erentes Área de 2400 0.110 264.00
estamentos Deportes
Coordinaciones v arias en
Responsable del
reuniones conjuntas y con
2.21 Area de 480 0.110 52.80
cada unidad orgánica de la
Deportes
Municipalidad para el apoyo
Coordinaciones con Responsable del
2.22 auspiciadores ubicación de Area de 240 0.110 26.40
su publicidad Deportes
Asigna carnets ó números Promotor
2.23 de competencia y Deportiv o SNP 2400 0.049 117.60
v estimenta deportiva 2
Dirige Arbitros ó Jueces de
Promotor
Control para obtener
2.24 Deportiv o SNP 3840 0.049 188.16
tiempos, marcas, etc. de los
2
participantes
Técnico
2.25 Ev aluación e inf orme final Administrativ o 2460 0.049 120.54
SNP
COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA 6,766.14

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : DEPORTES Y RECREACION
PROCEDIMIENTO Nº 2 PROMOCIÓN DEPORTIVA EN DAMAS Y V ARONES NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS, PERSONAS CON CODIGO: ADR-2
DISCAP ACIDAD Y ADULTOS(AS) MAYORES EN DIFERENTES DISCIPLINAS Y NIVELES
ARE A DE DEPORTES Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE DEL AREA DE PROMOTOR
TECNICO ADMINISTRATIVO GERENCIA PROMOTOR DEPORTIVO 1
DEPORTES DEPORTIVO 2
INICIO
COMIS.ORGANIZA DIRIGE DIRIGE Y CONVOCATORIA CONVOCATORIA DE

DORA Y MANUAL TRABAJO DE SUPERVISA DE DEPORTISTAS
DE FUNCIONES TODO EL CUMPLIMIENTO DE DEPORTISTAS APRUEBA
EQUIPO TOMA FUNCIONES. REGLAMENTACION
MEDIDAS
VERIFICACIÓN DE
ENVIA DOC. AUTENTICIDAD DE ACONDICIONA
SOLICITANDO GESTIONAR APO YO DOCUMENTACIÓN ESCENARIOS
AUSPICIO S Y DE DEPORTIST AS DEPORTIVOS
APOYO
LOGIST ICO DIFUSION
CONTROL DE
EVENTOS CON
APLICACI ÓN DE
BASES
DIRIGE JUECES
ELABORA SUST ENTOS, ARBITROS DE
INFORMES REGLAMENTOS CONTROL Y DA
NECESARIA Y G ESTIONES RESULTADOS
PERTINENTES OFICIALES
EVALU ACION E DIRIGE CATEGORIA
INFORME FINAL JUVENIL
TERMINO

Activ idad Maratón Internacional de Los Andes y Mini Maratón GDS-2
4.2 UNIDAD ORGANICA

Área de Deportes y Recreación de la Gerencia de Desarrollo Social
4.3 FINALIDAD
Promov er el deporte y la recreación en los dif erentes niveles especialmente promocionar talentos para el deporte
de alto rendimiento
4.4 BASE LEGAL

Ley de Promoción del Deporte No. 28036
Plan Operativ o Institucional
4.5 REQUISITOS
1. Estar considerado en el Plan Operativo Institucional para el Área de Deportes y Recreación.
2. Contar con presupuesto.
3. Personal técnico especialista

- Conformación de la Comisión Organizadora integrado por personas idóneas de diferentes estamentos y de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
- Manual de funciones especificando tareas de cada integrante de la Comisión Organizadora.
- Remisión de documentación solicitando auspicios a diferentes empresas del país adjuntando ejemplares
informativos detallados de la actividad con historia, logros, trascendencia, impacto dela Maratón.
- Consolida conformación de Comisión Organizadora
- Coordina emisión de afiches, volantes, trípticos y otros para difusión del evento
- Dirige, coordina el trabajo detodo el equipo, comisiones, sub comisiones tomando medidas correctivas
- Coordina y supervisa cumplimiento de funciones.
- En coordinación con la Oficina de Imagen Institucional aprueba el diseño de los materiales publicitarios de la
Maratón.
- Visita y entrevista juntamente con el Presidente de la Comisión de Honor e integrantes de la Comisión Central
y Ejecutora a diferentes entidades públicas y privadas solicitando apoyo económico y logístico a la Marathon
- Remisión de invitaciones a través de la Asociación de Fondistas Peruanos y Concejos Regionales del Deporte
de todo el país, a los atletas nacionales para su participación en la Marathon, asimismo a atletas extranjeros de
diferentes lugares del mundo.
- Conv ocatoria de atletas de las dif erentes categorías con v isitas a los dif erentes distritos y centros
educativ os de la provincia de Huancayo
- Conv ocatoria de atletas de las dif erentes categorías con v isitas a los dif erentes distritos y centros
educativ os de la provincia
- Conv ocatoria de atletas nacionales y extranjeros en competencias de f ondismo en dif erentes
ciudades del País haciéndoles la invitación personal para su participación en la Marathon.
Director General de la Prueba SNP
- Conv ocatoria de atletas extranjeros de diferentes lugares del mundo.
Responsable de Prensa y Publicidad SNP
- Dif usión del evento a trav és de spots radiales, notas de prensa, material impreso, entrevistas
radiales y conferencias de prensa en Huancayo y Lima,
- Elabora documentos para la conv ocatoria y de inf ormación para autoridades políticas y deportiv as,
medios de comunicación, auspiciadores y otros en conferencias de prensa en Lima y Huancayo
Promotor deportivo SNP
- Inscripción de atletas y entrega reglamentación técnica s
- Remisión de documentación para apoyo de diversas entidades públicas y privadas
- Elabora directiva con normas y procedimientos para la participación de docentes y estudiantes de las
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de los Niveles: Inicial, Primaria, Secundaria e Instituciones de
Educación Superior con la recepción a los atletas de la Marathon, en la ruta Jauja/Huancayo, formando cadena
humana, bandas musicales, danzantes, banderitas de los países visitantes y alegorías diversas en la ruta
Jauja/Huancayo
- Coordinaciones y gestión para apoy o de los diferentes estamentos (PNP, educación,
- Coordinaciones varias en reuniones conjuntas y con cada unidad orgánica de la Municipalidad para
el apoy o efectiv o a la Marathon.
- Coordinaciones con los auspiciadores ubicación de su publicidad.
- Elabora reglamentos y planos de ubicación de publicidad en f eria, ruta de llegada y Estadio
Huancay o de las entidades auspiciadoras y entrev ista personal con cada una de ellas.
- Elabora Reglamento de Transmisión del desarrollo de la Marathon
- Rev isa y aprueba Reglamento Of icial del Atleta, Reglamento de Av ituallamiento y Roce de Agua y
Reglamento de Transmisión
- Coordina con la Comisión de Seguridad y otros para desarrollo de la Marathon.
- Pintado de partida y de punto de kilometraje, av ituallamiento y roce de agua en la ruta
Promotor Deportivo SNP
- Conduce participación de Categoría Juvenil de la Marathon
- Atención desde su llegada hasta su partida a atletas nacionales y extranjeros v isitantes
(alimentación, hospedaje, entrenamientos, etc.)
- Distribuy e con personal de apoy o números de competencia y v estimenta deportiva a los atletas
inscritos en las categorías máster y libre de acuerdo al listado oficial de atletas
Responsable de Avituallamiento y Roce de Agua (personal nombrado MPH)
- Traslado de personal y materiales av ituallamiento y roce de agua para atletas en la ruta
- Proporciona credencial y distintiv os de identif icación para todo el periodismo local, nacional e
internacional que v a a transmitir el desarrollo de la marathon.
- Proporcionar inf ormación v erbal, escrita y telev isada al periodismo en general.
- Proporciona los resultados of iciales a los medios de comunicación local, nacional e internacional.
- Dirige el desarrollo técnico de la prueba.
- Controla la comisión técnica y a las subcomisiones correspondientes.
- Dispone el acondicionamiento técnico de la prueba
- Soluciona reclamos presentados
- Dirige a los Jueces de Control teniendo en cuenta que es un órgano técnico y autónomo con
atribuciones para controlar tiempos, marcas, etc. de los participantes.
- Gestiones técnicas y administrativas para premiación en efectiv a a los atletas ganadores.
- Ev aluación e inf orme final
COSTO
REMUNERAC MANO DE
ITEM CARGOS TIEMPO
.MENSUAL OBRA POR
MINUTO
1.1 Técnico Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.2 Responsable del Área de Deportes 1,579.56 14,400.00 0.110
1.3 Gerente de Desarrollo Socia 3,846.74 14,400.00 0.267
1.4 Promotor Deport vo 1- SNP 800.00 14,400.00 0.056
1.6 Responsable de Prensa y Publicidad SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.7 Director General de la prueba SNP 700.00 14,400.00 0.049
1.8 Responsable de Avituallamiento y R.de A. 1,579.56 14,400.00 0.110
TIEMPO TOTAL DE
P ASO COSTO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO EN MANO DE
No OBRA POR MINUTO
MINUTOS OBRA
2.1 Conf ormación de la
Técnico
Comis.Organizadora
Administrativ o
integrado por personas 180 0.049 8.82
SNP
idóneas de estamentos y
MPH.
2.2 Técnico
Manual de funciones 120 0.049 5.88
Administrativ o
2.3 Remisión de doc. solicitando Técnico
auspicios con ejemplares con Administrativ oS
4800 0.049 235.20
historia, logros, trascendencia, NP
impacto dela Marathon.
2.4 Consolida Comisión Responsable del
Organizadora previa Área de
480 0.110 52.80
coordinación con autoridades y Deportes y
personas idóneas Recreación
2.5 Responsable del
Coordina emisión de afiches,
Área de
volantes, trípticos y otros para 600 0.110 66.00
Deportes y
difusión del evento
Recreación
2.6 Coordina y supervisa Gerente de
cumplimiento detodas las Desarrollo 7,200 0.267 1,922.40
funciones Social
2.7 Responsable del
Visita entidades públicas y Área de
privadas solicitando apoyo 5760 0.110 633.60
Deportes y
económico y logístico
Recreación
2.8 Envío de invitaciones a atletas Técnico
a través de instituciones Administrativ o 480 0.049 23.52
deportivas del País SNP
2.9 Convocatoria de atletas en Responsable del
distritos y centros educativos Área de 3840 0.110 422.40
de la provincia Deportes
2.10 Convocatoria de atletas en Promotor
distritos y centros educativos Deportiv o 1- 3840 0.056 215.04
de la provincia SNP
2.11 Convocatoria de atletas Promotor
nacionales y extranjeros en Deportiv o 2-
2880 0.049 141.12
competencias de fondismo del SNP
País
2.12 Convocatoria de atletas Director General
2880 0.049 141.12
extranjeros de la Prueba S
Difusión del evento a través de Responsable de
spots radiales, notas de prensa, Prensa y
material impreso, entrevistas Publicidad SNP 9600 0.049 470.40
radiales y conferencias de
prensa en Huancayo y Lima
2.13 Elabora documentos Técnico
inf ormativos para Administrativ o
2400 0.049 117.9
conf erencias en Lima y Hyo SNP
2.14 Inscripción de atletas y Promotor

entrega reglamentación deportiv o 1 SNP 9600 0.056 537.60
técnica
2.15 Técnico
Solicitud de apoy o a
Administrativ o 2400 0.049 117.90
dif erentes estamentos
SNP
2.16 Coordinaciones y gestión Responsable del
para apoy o de los dif erentes Área de 2400 0.110 264.00
estamentos Deportes
2.17 Responsable de
Reglamentación para
Prensa y 180 0.049 8.82
auspiciadores y periodistas
Publicidad SNP
2.18 Director General
Rev isay aprueba
de la Prueba 180 0.049 8.82
Reglamentos Oficiales
SNP
2.19 Pintado de partida y puntos Promotor
de kilometraje, Deportiv o SNP
2880 0.049 141.12
av ituallamiento y roce de 2
agua en la ruta
2.20 Dirige acciones de todos los
equipos de trabajo y toma Responsable del
medidas correctiv as Area de 360 0.110 39.60
necesaria en desarrollo de Deportes
la competencia
2.20 Promotor
Conduce participación de
Deportiv o 1- 240 0.056 13.44
Categoría Juvenil
SNP
2.21 Atención a atletas
nacionales y extranjeros Promotor
visitantes (alimentación, Deportiv o SNP 2400 0.049 117.60
hospedaje, entrenamientos, 2
etc.)
2.22 Distribuy e números de
Promotor
competencia y vestimenta
Deportiv o SNP 240 0.049 11.76
deportiv a a los atletas
2
mástery libre
2.23 Traslado de personal y
Responsable de
materiales av ituallamiento y
Av ituallamiento 480 0.110 52.80
roce de agua para atletas en
y Roce de Agua
la ruta
2.24 Responsable de
Acredita periodistas y da
Prensa y 600 0.049 29.40
inf ormación of icial
Publicidad SNP
2.25 Director General
Dirige el desarrollo técnico
de la Prueba 480 0.049 23.52
de la prueba.
SNP
2.26 Dirige a los Jueces de Promotor
Control y da resultados Deportiv o 2- 480 0.049 23.52
of iciales SNP
2.27 Gestiones técnicas y
Técnico
administrativ as para
Administrativ o 2400 0.049 117.60
premiación a los atletas y
SNP
elabora inf orme f inal
COSTO TPTAL DE MANO DE OBRA 5,963.70

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CODIGO:GDS-2

ARE A : DEPORTES Y RECREACION
PROCEDIMIENTO Nº 3 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MAR ATHON INTERNACIONAL DE LOS ANDES
ARE A DE DEPORTES Y RECREACION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
TECNICO RESPONSABLE DEL PROMOTOR DIRECTOR GENERAL
GERENCIA PROMOTOR DEPORTIVO 1
ADMINISTRATIVO ARE A DE DEPORTES DEPORTIVO 2 DE LA PRUEBA R.
INICIO
COMIS.ORGANIZADO DIRIGE TRABAJ O DIRIGE Y CONVOCATORIA DE CONVOCATORIA DE CONVOCATORIA

RA Y MANUAL TOMA MEDIDAS SUPERVISA ATLETAS EN LA ATLETAS EN DE ATLET AS
DE FUNCIONES CORRECTIVAS CUMPLIMIENTO PROVINCIA CIUDADES DEL PAIS EXTRANJEROS
DE FUNCIONES.
ENVIA GESTIONAR
DOCUMENTACIO REUNIONES CON
N SOLICITANDO INSTITUCIONES
AUSPICIO S CONVOCATORIA DE APO YO
DE ATLET AS EN
LA PROVINCIA
DIRIGE
CATEGORIA
ELABORA SUST ENTOS, JUVENIL
INFORMES NECESARI A
DIRIGE JUECES DE
CONTROL Y DA
INFORME FINAL RESULTADOS
OFICIALES
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
PROGRAMA COMEDORES
POPULARES

Gestión para la Creación de un Nuevo Comedor Popular GDS-2
4.2 UNIDAD ORGANICA

ÁRE A
Comedores Populares
4.3 FINALIDAD
Aprobar la Creación de Comedores Populares en el Ámbito de la Provincia de Huancayo
4.4 BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades LOM Nº 27972 Publicada el 27-05-2003
Resolución jef atural Nº 609-2003-PRONAA/J(Lima 29 de diciembre del 2003)
Ley Nº 27783-Ley de Bases de Descentralización
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. Contar con inscripción vigente en el registro OSB
3. Contar con un mínimo de15 socios activos
4. Tener el libro de asamblea general legalizado
5. Contar con junta directiva vigente
6. No debe de existir otro comedor con apoy o alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluación prev ia
7. Poseer reglamento interno aprobado
8. Poseer un estatuto
9. Contar con un padrón de beneficiaros
10. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
11. Contar con lugares adecuados para la recepción, almacenaje y preparación de alimentos
12. Proy ectar la preparación de un mínimo de 50 raciones diarios.

Mesa de Partes
Secreatria de Desarrollo Social
- Decepciona y registra expediente
- Evalua expediente y deriva
Secretaria de Programa de Complementación Alimentaría
Responsable del Programa de Complementación Alimentaría
- Evalua expediente y deriva
Técnico Promotor
- Verifica requisitos
- Realiza inspección insitu
- Aplica fichas socioeconómicas
- Informa respecto a cumplimiento de requisitos y conclusiones de la aplicación de fichas socioeconómicas
Responsable del Programa de Complentacion Alimentaría
- Analiza evalúay decide la creación
Técnico Promotor
- Elabora documento de respuesta
Gerente de Desarrollo social
- Firma la respuesta al documento

REMUNERACIÓN
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Técnico Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.109
1.2 Gerente F-3 3,846.74 14,400.00 0.267
Secretaria de Desarrollo
1.3 1.688.79 14,400.00 0.117
Social
Responsable del Programa de
1.4 1800 14400.00 0.125
Complementación Alimentaría
Secretaria del Programa de
1.5 800 14400.00 0.056
1.6 Técnico Promotor GDS / PCA 700 14,400.00 0.0486
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepciona y sistematiza documentos técnico 10 0.109 1.09
2.2
Recepción y registro de documentos secretaria 5 0.117 0.585
2.3 Ev alúa expediente y deriva gerencia 15 0.267 4.005

Secretaria del
2.4 Recepción y registro de documentos Programa de 5 0.056 0.28
Complementación
Responsable del
Ev alúa expediente y deriva Programa de
10 0.125 1.25
2.5 Complementación
Alimentaria
2.6 Verif ica requisitos Técnico promotor 50 0.0486 2.43
2.7 Realiza inspección in situ Técnico promotor 1900 0.0486 92.34
2.8 Aplica f icha socioeconómica Técnico promotor 1900 0.0486 92.34
Inf orma respecto a cumplimiento de
requisitos y conclusiones de la Técnico promotor 30 0.0486 1.45
2.9 aplicación de f ichas socioeconómicas.
2.10 Analiza, ev alúa y decide la creación Responsable del 10 0.125 1.25
Programa de
Complementación
Alimentaria
2.11 Elabora documento de respuesta Técnico promotor 15 0.0486 0.729
2.12 Firma la respuesta al documento gerente 5 0.267 1.33

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CÓDIGO: GDS -1

PROCEDIMIENTO Nº 1 GESTIÓN PAR A LA CREACIÓN DE UN NUEVO COMEDOR POPULAR
OTDAC GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MESA DE PARTES SECRETARI A GERENCIA SECRETARI A PCA RESPONSABLE DEL PCA TÉCNICO PROMOTOR
INICIO
RECEPCIONA Y EVALÚ A Y
RECEPCIONA Y RECEPCIONA Y EVALÚ A Y REGISTRA DERIVA VERIFICA
SISTEMATIZA REGISTRA DERIVA EXPEDI ENTE REQUISITOS
DOCUMENTOS EXPEDI ENTE
INSPECCIÓN IN
APLICA FICHAS
SOCIOECONÓMICA
ANALIZA,
SI EVALÚ A Y
INFORMA RESPECTO
DECIDE LA
A CUMPLIMIENTO DE
CREACIÓN
REQUISITOS Y
NO APLICACI ÓN DE
FICHAS
SOCIOECONOMICAS.
NO
DOCUMENTO
DE
RESPUESTA
ENTREGA
TERMINO

Superv isión a los Comedores Populares GDS-4

4.3 FINALIDAD
Verif icar la utilización adecuada de los alimentos.
4.4 BASE LEGAL

Resolución Jefatural N° 609 – 2003-PRONAA/J (Lima 29 de Diciembre del 2003)
Ley N 27783-Ley de Bases de Descentralización
4.5 REQUISITOS
1. Contar con inscripción vigente en el registro OSB
2. Contar con un mínimo de15 socios activos
3. Tener el libro de asamblea general legalizado
4. Contar con junta directiva vigente
5. No debe de existir otro comedor con apoyo alimentario a menos de 500 metros a la redonda (zonas
urbanas), en caso de zonas rurales se realizara evaluación prev ia
6. Poseer reglamento interno aprobado
7. Poseer un estatuto
8. Contar con un padrón de beneficiaros
9. Contar con un cuaderno de gastos diarios y raciones
10. Contar con lugares adecuados para la recepción, almacenaje y preparación de alimentos
11. Contar con un periódico mural
12. Proy ectar la preparación de un mínimo de 50 raciones diarios.

Técnico Promotor
- Elabora Cronograma de Supervisiones
Secretaria del Programa de Complementación Alimentaria (PCA)
- Recepciona y registra Cronograma
Responsable del Programa de Complementación Alimentaria
- Ev alúa Cronograma y autoriza
Técnico Promotor
- Realiza inspección in situ del cumplimiento de los documentos
- Aplica acta de supervisión
- Inf orma respecto a cumplimiento de documentos y conclusiones de la aplicación de acta de
superv isión.
- Analiza, ev alúa y decide medidas correctivas
Técnico Promotor
- Elabora documento de acuerdo a la decisión.
- Firma documento.

REMUNERACIÓN
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Responsable del Programa de
1.1 1800 14400.00 0.125
Complementación Alimentaria
Secretaria del Programa de
1.2 800 14400.00 0.056
Complementación Alimentaria
1.3 Técnico Promotor GDS / PCA 700 14,400.00 0.0486
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1
Elabora Cronograma de Supervisiones Técnico promotor 30 0.0486 1.09
Secretaria del
2.2 Recepción y registro de cronograma Programa de 5 0.117 3.51
Complementación
Responsable del
Ev alúa cronograma y autoriza Programa de
10 0.125 1.25
2.5 Complementación
Alimentaria
2.6 Realiza inspección in situ del
Técnico promotor 1900 0.0486 92.34
cumplimiento de los documentos
2.7
Aplica acta de supervisión Técnico promotor 1900 0.0486 92.34
Inf orma respecto a cumplimiento
de documentos y conclusiones
Técnico promotor 30 0.0486 1.458
2.8 de la aplicación de acta de
superv isión.
Responsable del
Analiza, ev alúa y decide Programa de
10 0.125 1.25
2.10 medidas correctiv as Complementación
Alimentaria
Elabora documento de acuerdo a la Técnico promotor 15 0.0486 0.729

2.11 decisión.
Responsable del
Programa de
2.12 Firma el documento 5 0.125 0.625
Complementación
Alimentaria

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : COMEDORES POPULARES CÓDIGO: GDS -4
PROCEDIMIENTO Nº 4 SUPERVISIÓN A LOS COMEDORES POPULARES
SECRETARI A PCA RESPONSABLE DEL PCA TÉCNICO PROMOTOR
INICIO
ELABORA
CRONOGRAMA DE
SUPERVISIONES
RECEPCIONA Y EVALÚ A
REGISTRA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA Y AUTORIZA
REALIZA INSP ECCIÓN IN SITU DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS
APLICA ACTA DE SUPERVISIÓN
ANALIZA, INFORMA RESPECTO A CUMPLIMIENTO

EVALÚ A Y DE DOCUMENTOS Y CONCLUSION ES DE
DECIDE LA APLICACIÓN DE ACTA DE
MEDIDAS
CORRECTIVAS
DOCUMENTO
DE DECISIÓN
ENTREGA
TERMINO

Acceso al Programa Alimento por Trabajo GDS-1
4.2 UNIDAD ORGANICA

Gerencia de Desrrollo Social
ÁRE A
Comedores Populares
4.3 FINALIDAD
Aprobación y ejecución del programa alimento por trabajo (obras comunales) que permitirá atender a los
benef iciarios
4.4 BASE LEGAL

Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
Decreto supremo Nº 088- 2003-PMC Transferencia de los Programas Sociales
4.5 REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al alcalde de la MPH
2. Perfil técnico de laobra y/o expediente técnico
3. Acta de asamblea general de los beneficiarios
4. Copia del DNI vigente de los representantes del núcleo ejecutor elegido
5. Declaración jurada de los integrantes del núcleo ejecutor indicando que no reciben pago económico
6. Datos generales del presidente del núcleo ejecutor (nombre completo, DNI ,teléfono, propio comunal o celular)
7. Padrón de beneficiarios que participan en la ejecución de la obra sin borrones o beneficiarios duplicados

Primera Fase
- proyectos elegibles: perfiles técnicos que cumplan con todos los requisitos de presentación establecidos en la
directiva.
Segunda Fase
- proyectos viables: perfiles técnicos que cuentan con objetivos reales, metas claras, hojas de metrado elabora en
forma lógica y real.
Tercera fase
- proyectos prioritarios: perfiles técnicos cuya obra en ejecución sea de gran impacto en el desarrollo social y
económico y productivo en la zona que se desarrolla
ADMINISTRATIVO
COSTO DE MANO
ITEM CARGOS REMUNERACIÓN TIEMPO DE OBRA POR
MENSUAL (8hx30dx60min) MINUTO(a/b)
(a) (b)
1.1 Gerente de Desarrollo Socia 3846.74 14400.00 0.267
1.2 Responsable del programa 1800 14400.00 0.174
Complementario Alimentaría
1.3 Secretaria de Desarrollo 1688.79 14400.00 0.117
Social
1.4 Promotor del Programa 800 14400.00 0.056
Alimento por Trabajo
1.5 Secretaria del programa de 800 14400.00 0.056
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO DE
TOTAL DE
P ASO TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO MANO DE
N° MINUTOS(a) OBRA x min
(b) OBRA(axb)
2.1 Ingreso y Recepción de Responsable de mesa 5 0.117 0.585
documentos y perfiles de partes
2.2 Ingresa y registra el Secretaria de desarrollo 5 0.117 0.585
documento social
2.3 Mediante Gerente de Desarrollo 15 0.267 4.005
Documento deriva al Social
responsable del programa de
complementacion alimentaria
2.4 Ingresa y registra el Secretaria del 5 0.056 0.28
documento programa
Complementación
Alimentaria
2.5 Recepciona la Responsable de 10 0.174 1.74
documentación y el perf il del programa
proy ecto comunal. Complementación
Alimentaria
2.6 Ev alúa, supervisa, verif ica y Promotor Del programa 25 0.0486 1.215
responde a la Alimento por Trabajo .
documentación presentada.
2.7 Ev alúa toda la Responsable de 10 0.174 1.74
documentación y el perfil programa
técnico de la obra comunal, Complementación
según los requisitos. Alimentaria
2.8 Ev alúa y da el visto bueno a Gerente de Desarrollo 10 .0.267 2.67
la respuesta del documento Social
original.

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

ARE A : COMEDORES POPULARES CODIGO:GDS-1
PROCEDIMIENTO Nº 1 ACCESO AL PROGRAMA ALIMENTO POR TRAB AJO
GDS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SECRETARI A DE
MESA DE PARTES GERENCIA COMPLEMENTACIÓN TÉCNICO PROMOTOR
GERENCIA
ALIMENTARI A
EVALÚ A, SUPERVI SA Y
INICIO VERIFICA LA
DOCUMENTACION
PRESENTADA Y A LA VEZ
TOMA CONOC. Y
RECEPCIÓN Y INGRESO DERIVA EVALU A Y ANALIZ A LA LA OBRA
SISTEMATIZACI ÓN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
DE DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS SE ELEVA DOC. Y PERFIL DE UN
PERFILES DERIVA PROYECTO COMUNAL
SE ELEVA DOC. Y CUMPLE

DERIVA REQUISITOS
VISA Y AUTORIZA EL SE REALIZA EL
INICIO DE OBRA LEVANTAMI ENTO DE
OBSERVACIONES POR
SE PRIORIZ A LA OBR A UN DETERMINADO
TIEMPO
SE DA INICI O DE OBRA, EL SOLICITANTE

SUSUPERVI SIONES, SUBSANA, SE
PRIORIZA EL
CULMINACION DE LA
OBRA INFORME FINAL, Y TERMINO
ENTREGA DE
PRODUCTOS A LOS
BENEFICIARIO S DE LA
OBRA COMUNAL
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
OMAPED

Registro de Personas con Discapacidad OMAPED - 1

ARE A Of icina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad OMAPED
4.3 FINALIDAD
Conocer en la jurisdicción de Huancayo el número de personas con discapacidad e inscribirlos en el Registro
Municipal y gestionar su inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
4.4 BASE LEGAL

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
Resolución de Presidencia Nº 099-2006-PRE/CONADIS Lineamiento de política de acción para las
OMAPEDs. (Oficinas Municipales de Protección, Participación y Organización de Vecinos con Discapacidad.
4.5 REQUISITOS
1. certif icado de discapacidadexpedido por el ministerio de salud, defensa, del interior o ESSALUD
2. copia simple y legible del DNI
3. 2 f otografias recientes del solicitante tamaño carnet o pasaporte
4. solicitud de registro (proporcionado por la (OMAPED)

- Inscripción en el registro municipal
Responsable del Área
- Elabora, f irma y remite documentos a CONADIS, para inscripción en el registro nacional
- Recepción de resolución ejecutiv ay documento de identidad de discapacidad de la
inscripción en registro nacional de personas con discapacidad
- Entrega de RE y DID a la persona con discapacidad
TIEMPO COSTO
REMUNERACIÓN (8 horas x 30 MANO DE
ITEM CARGOS MENSUAL días x 60 OBRA POR
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
1.1 Auxiliar Administrativ o SNP 700.00 14,400.00 0.048
1.2 Responsable del Área 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
P ASO TIEMPO EN MANO DE MANO DE
RECORRIDO CARGO
Nº MINUTOS (a) OBRA POR OBRA
MINUTO (b) (a x b)
Recepción y sistematización de Auxiliar
2.1 documento, verif ica requisitos e Administrativ o 15 0.048 0.72
inscribe en el Registro Municipal. SNP
Elabora Carta para inscripción en
Registro Nacional de Personas Responsable del
2.2 60 0.117 7.02
con Discapacidad y remite área
documento.
Recepciona Resolución Ejecutiv a
y Documento de Identidad de Auxiliar
2.3 Discapacidad (DID) de CONADIS Administrativ o 10 0.048 0.48
y entrega a la persona con SNP
discapacidad.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CÓDIGO: OMAPED - 1

ARE A : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAP ACIDAD OMAPED
PROCEDIMIENTO Nº 1 REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAP ACIDAD
OMAPED
CONADIS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE ÁREA
INICIO
- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. ELABORA, FIRMA Y REMITE CARTA

- VERIFICA REQUI SITOS. PARA INSCRIPCI ON E EL REGISTRO
- INSCRIBE EN EL REGISTRO NACIONAL
MUNICIPAL
ELABORA RESOLUCIÓN
EJECUTIVA (RE) Y
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
DE DISCAPACID AD (DID).
ENTREGA DE RE Y DID A
INTERESADOS
TÉRMINO

Campaña de Certif icación a Personas con Discapacidad OMAPED - 2

4.3 FINALIDAD
Que las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza obtengan el Certificado de Discapacidad
para solicitar su inscripción en el Registro Nacional y sean fav orecidos con benef icios en: Salud, Educación y
Trabajo.
4.4 BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad; Resolución de Presidencia Nº 099-2006-
PRE/CONADIS Lineamiento de política de acción para las OMAPEDs. (Of icinas Municipales de Protección,
Participación y Organización de Vecinos con Discapacidad.
Resolución Ministerial Nº 298-2004-MINSA.
4.5 REQUISITOS
1. Copia simple de DNI (mayor de edad)
2. Copia de Partida de Nacimiento (menor de edad)
3. 2 f otografías recientes del solicitante tamaño carné o pasaporte

- Tramite de gestión
- Inscripción de las personas con discapacidad que participan en la campaña
- Verif icación de requisitos
- Verif icación domiciliaria para determinar su situación socio-económica
Profesional
o Ev aluación de personas con discapacidad
TIEMPO COSTO
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
RECORRIDO CARGO
MINUTO (b) (a x b)
Responsable de
2.1 Trámite de gestión 480 0.117 56.16
área
Inscripción de las personas con Auxiliar
2.2 discapacidad que participan en la Administrativ o 10 0.048 04.8
campaña. SNP.
Verif icación de domicilio para
Responsable de
2.3 inf ormación de situación socio – 120 0.117 14.04
área
económica

UNIDAD ORGANICA: OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAP ACIDAD OMAPED
ARE A : Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad OMAPED CÓDIGO: OMAPED-2
PROCEDIMIENTO Nº 2 CAMP AÑA DE CERTIFICACION A PERSONAS CON DISCAP ACIDAD
OMAPED MINISTERIO DE SALUD
RESPONSABLE DE ÁREA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÉDICO ESPECIALISTA
INICIO
TRÁMITE DE GESTIÓN
- INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD.
- VERIFICACIÓN DE R EQUISITO S.
VISITA DOMICILIARI A
VERIFICACIÓN DE SITUACIÓN
SOCIO - ECONÓMICA
EVALU ACIÓN DE LAS

PERSONAS CON DISCAP ACIDAD
TÉRMINO

Expedición de Constancia de Inscripción en el Registro Municipal de Personas con OMAPED - 3
Discapacidad

4.3 FINALIDAD
Acreditar la inscripción de la Persona con Discapacidad ante la OMAPED
4.4 BASE LEGAL

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
Resolución de Presidencia Nº 099-2006-PRE/CONADIS Lineamiento de política de acción para las
OMAPEDs. (Oficinas Municipales de Protección, Participación y Organización de Vecinos con Discapacidad.
4.5 REQUISITOS
1. solicitud ante OMAPED

- Recepción de solicitud
- Verif ica la inscripción en el registro municipal
- Elaboración de la constancia
- Rev isay suscribe la constancia
- Entrega la constancia al solicitante
TIEMPO COSTO
(a) minutos) MINUTO
(b) (a/b)
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
RECORRIDO CARGO
MINUTO (b) (a x b)
Recepciona documento, verif ica Auxiliar
2.1 la inscripción en el Registro Administrativ o 15 0.048 0.72
Municipal y elabora constancia. SNP.
Inscripción de las personas con
Responsable de
2.2 discapacidad que participan en la 5 0.117 0.58
área
campaña.

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESRROLLO SOCIAL

ARE A : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAP ACIDAD OMAPED
CÓDIGO: OMAPED-3
PROCEDIMIENTO Nº 3 EXPEDICION DE CNSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS
CON DISCAPCIDAD
OMAPED
RESPONSABLE DE ÁREA RESPOPNSABLE DEL AREA
INICIO
- RECEPCIÓN DE SOLICITUD REVISA, SUSCRIBE Y ENTREGA

- VERIFICACIÓN EN R EGISTRO CONSTANCIA
MUNICIPAL.
- ELABORA CONSTANCIA
TÉRMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
DEMUNA

Atención de Casos en la DEMUNA DEMUNA -1

ARE A DEMUNA
4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislación reconoce a los niños, niñas y adolescentes.
4.4 BASE LEGAL

Constitución Política del Estado; Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; Convención sobre los
Derechos del Niño; Ley Nº 27337 Código de los niños y adolescentes; Ley Nº 26872 de Conciliaciones
4.5 REQUISITOS
1. copia de DNI
2. copia de la partida de nacimiento
3. copia del recibo luz o agua
4. 01 f ólder manilla A4

Tecnico de Oficina
o Recepciona el casov erificando los requisitos e ingresa los datos en la f icha de atención, y
registra
Jefe de la DEMUNA
o Ev alúa el casoy determina las acciones a seguir (deriv aciones, denuncia, ev aluación
psicológica, atención social, conciliaciones extrajudiciales, compromisos o acciones
administrativ as),
o Formula y programa las citaciones para el denunciado y atiende las entrevistas con las
partes.
Secretaria
o Elaboración de diferentes documentos de trámite, seguimiento y archiv o de los cargos.
Trabajadora social
o Realizará entrev istas individuales con las partes involucradas, v isitas domiciliarias, emitiendo
el inf orme social correspondiente para la procreación del trámite
o Realiza las conserjerías y seguimiento de casos. Así mismo atiende los casos que requieren
suscribir actas de compromiso (atención y normas de comportamiento).
Psicologa
o Realiza las evaluaciones psicológicas a los involucrados en el problema
o Emite el inf orme psicológico, para la continuidad del trámite
o Realiza consejerías, terapias indiv iduales y de pareja y seguimiento de los casos.
Conciliadora
o Realiza las conciliaciones extrajudiciales, promoviendo el acuerdo v oluntario entre las partes
y considerando el principio del interés superior del niño y adolescente y en concordancia con
las normas legales vigentes, en materias de alimento tenencia y régimen de visita .
REMUNERACIÓN TIEMPO COSTO MANO DE

(8 horas x 30 días x OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Técnico de oficina 1,496.97 14,400.00 0.103
1.2 Jef e de DEMUNA 1688.79 14,400.00 0.117
1.3 Secretaria 1579.56 14,400.00 0.109
1.4 Trabajadora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.5 Psicóloga SNP 700.00 14,400.00 0.048
DIA GRAMA DE FLUJO

COSTO
TOTAL MANO DE
P AS TIEMPO EN MANO DE
RECORRIDO CARGO OBRA
O Nº MINUTOS (a) OBRA POR
(a x b)
MINUTO (b)
Verificación de requisitos y recepción Técnico en
2.1 30’ 0.103 3.09
de caso. oficina
Técnico en
2.2 Numeración y registro del expediente. oficina 10’ 0.103 1.03
Evaluación del caso, ejecución de
Jefe de
2.3 acciones (orientación de acciones o 40’ 0.117 4.68
DEMUNA
denuncia).
Elaborar y programar las citaciones a Jefe de la
2.4 15` 0.117 1.75
las partes. DEMUNA
Jefe de la
2.5 Realizar entrevistas con las partes. DEMUNA 45’ 0.117 5.26
Elaborar y tramitar documentos para
2.6 Secretaria 120’ 0.109 13.08
derivación y la denuncia.
Seguimiento del caso derivado y/o
2.7 denuncia. Secretaria 15’ 0.109 1.63
Archivo de cargo documentos
2.8 Secretaria 5’ 0.109 0.54
tramitados
Trabajadora
2.9 Visita domiciliaria e informe social. Social 120’ 0.146 17.52
Trabajadora
2.10 Conserjería familiar. 60’ 0.146 8.76
Social
Suscripción acta de compromiso
2.11 (atención y normas de Trabajadora 60’ 0.146 8.76
Social
comportamiento)
2.12 Evaluación psicológica Psicóloga 240’ 0.048 11.52
0.048
2.13 Informe psicológicos Psicóloga 60’ 2.88
0.048
2.14 Terapias y conserjerías Psicóloga 90’ 4.32
Programación e invitación a la Jefe de la
2.15 15’ 0.117 1.75
audiencia de conciliación. DEMUNA
Jefe de la
2.16 Llevar acabo las conciliaciones. DEMUNA 120’ 0.117 14.04
Jefe de la
2.17 Redactar el Acta de conciliación 30’ 0.117 3.51
DEMUNA
2.18 Entrega copia del acta a los padres. Secretaria 15’ 0.109 1.63

CÓDIGO: DEMUNA- 1
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – DEMUNA

ARE A : DEMUNA
PROCEDIMIENTO Nº 1 ATENCION DE CASOS EN LA DEMUNA
DEMUNA
TÉCNICO DE OFICINA SECRETARIA JEFE DE ÁREA TRABAJADORA SOCIAL PSICÓLOGA
INICIO
VERIFICAR Y R ECEPCIÓN ELABORACIÓN Y EVALU ACIÓN DEL CASO Y ° VISITAS

DE DOCUMENTOS TRÁMITE DE DISPOSICIÓN DE DOMICILIARIAS
DOCUMENTOS PARA ACCIONES A SEGUIR ° INFORME SOCIAL
NUMERACIÓN Y DERIVACIÓN Y/O ° CONSEJERÍA ° EVALU ACIÓN PS.
REGISTRO DEL CITACIÓN AL ° SEGUIMIENTO ° INFORME PS.
EXPEDI ENTE DENUNCIADO ° SUSCRIPCIÓN DE ° CONSEJERÍA
SEGUIMIENTO DE DOC.
ACTAS DE ° TERAPIAS
COMPROMISOS ° SEGUIMIENTO
ARCHIVO ENTREVISTA AL
DEL DOC. DENUNCIADO Y/O
INFORME
INFORME
PROGRAMACIÓN E
TÉRMINO INVITACIÓN A LA
AUDIENCIA DE
CONCILIACIÓN
REALIZAR LA AUDIENCIA
ENTREGA DE CO PIA DE CONCILIACIÓN EXTRA
DE ACTA A LAS JUDICIAL
REDACTAR EL ACTA DE
CONCILIACIÓN EXTRA
TERMINO
JUDICIAL.

Atención de Casos en la Demuna DEMUNA - 2

ARE A DEMUNA
4.3 FINALIDAD
Promov er y proteger los derechos, que la legislación reconoce a los niños, niñas y adolescentes
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. copia del DNI
2. copia de la partida de nacimiento (hijos)
3. copia del recibo de luz o agua
4. 01 f ólder manilla A4

Jefe de DEMUNA
- Recepciona el casov erificando los requisitos e ingresa los datos en la f icha de atención y
registra documentos
- Ev alúa el casoy determina las acciones a seguir (deriv aciones, denuncia, ev aluación
psicológica, atención social, conciliaciones extrajudiciales, compromisos o acciones
administrativ as),
- Formula y programa las citaciones para el denunciado y atiende las entrevistas con las
partes.
Secretaria
- En casos de deriv ación para atención especializada o denuncia f rente a la presunción de
f altas o delitos en agravio de niños y adolescentes, realiza la derivación de documentos
pertinentes, al trámite, seguimiento y archiv o de los cargos.
Trabajadora Social
o Realizará entrevistas indiv iduales con las partes inv olucradas, visitas domiciliarias,
emitiendo el inf orme social correspondiente para la procreación del trámite
o realiza las consejeras y seguimiento de casos.
o Atiende los casos que requieren suscribir actas de compromiso (atención y normas de
comportamiento).
Psicóloga
- Realiza las evaluaciones psicológicas a los involucrados en el problema
- Emite el inf orme psicológico, para la continuidad del trámite realiza consejerías, terapias
indiv iduales y de pareja y seguimiento de los casos.
Jefe de Área (conciliador)
- Realiza las conciliaciones extrajudiciales, promoviendo al acuerdo v oluntario entre las partes
y considerando el principio del interés superior del niño y adolescente y en concordancia con
las normas legales vigentes, en materias de alimento tenencia y régimen de visita.
REMUNERACIÓN TIEMPO COSTO MANO DE

ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Jef e de DEMUNA 1688.79 14,400.00 0.117
1.2 Secretaria 1579.56 14,400.00 0.109
1.3 Trabajadora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.4 Psicologa SNP 700.00 14,400.00 0.048
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
(a x b)
MINUTO (b)
Verif icación de requisitos y recepción de Jef e de
2.1 30’ 0.117 3.51
caso. DEMUNA
Jef e de
2.2 Numeración y registro del expediente. 10’ 0.117 1.17
DEMUNA
Ev aluación del caso, ejecución de acciones Jef e de
2.3 40’ 0.117 4.68
(orientación de acciones o denuncia). DEMUNA
Elaborar y programar las citaciones a las Jef e de la
2.4 15` 0.117 1.75
partes. DEMUNA
Jef e de la
2.5 Realizar entrev istas con las partes. 45’ 0.117 5.26
DEMUNA
Elaborar y tramitar documentos para
2.6 Secretaria 120’ 0.109 13.08
deriv ación y la denuncia.
Seguimiento del caso derivado y/o
2.7 Secretaria 15’ 0.109 1.63
denuncia.
2.8 Archiv o de cargo documentos tramitados Secretaria 5’ 0.109 0.54
Trabajadora
2.9 Visita domiciliaria e informe social. 120’ 0.146 17.52
Social
Trabajadora
2.10 Conserjería f amiliar. 60’ 0.146 8.76
Social
Suscripción acta de compromiso (atención Trabajadora
2.11 60’ 0.146 8.76
y normas de comportamiento) Social
2.12 Ev aluación psicológica Psicóloga 240’ 0.048 11.52

0.048
2.13 Inf orme psicológicos Psicóloga 60’ 2.88
0.048
2.14 Terapias y conserjerías Psicóloga 90’ 4.32
Programación e inv itación a la audiencia de Jef e de la

2.15 15’ 0.117 1.75
conciliación. DEMUNA
Jef e de la
2.16 Llev ar acabo las conciliaciones. 120’ 0.117 14.04
DEMUNA
Jef e de la
2.17 Redactar el Acta de conciliación 30’ 0.117 3.51
DEMUNA
2.18 Entrega copia del acta a los padres. Secretaria 15’ 0.109 1.63

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO:
UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social
DEMUNA
ARE A : DEMUNA
PROCEDIMIENTO Nº: 01
DEMUNA
SECRETARIA JEFE DE ÁREA TRABAJADORA SOCIAL PSICOLOGA
INICIO ° VISITA DOMICILIARI A

° INFORME SOCIAL
° CONSEJERIS ° Evaluaci ón
ELABORAR Y TRAMITAR VERIFICACIÓN Y ° SEGUIMIENTO Psicológica
DOCUMENTO PARA RECEPCIÓN DE ° Infor me Psicológica
° SUSCRIPCIÓN ACTA
DERIVACIÓN Y/O ° Consejerí a
DE CONCILIACIÓN
DENUNCIA DERIVACIÓN Y REGISTRO ° Terapias
DE EXP EDIENTE
SEGUIMIENTO DE
TRÁMITE EVALU ACIÓN DE CASO
Y DISPO SICIÓN DE INFORME
ACCIONES A SEGUIR INFORME
ARCHIVO
DE DOC. Citación al denunciado
Entrevist a al denunci ado
TERMINO
Programar e invitar a la
Audiencia - c onciliación
Realizar audiencias de
Entrega de c opia de conciliación extraj udicial
acta a las part es
Redact ar el acta de
conciliación
TERMINO
TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO: CÓDIGO

Seguimiento de casos en la DEMUNA DEMUNA 03
UNIDADA ORGÁNICA:
Gerencia de Desarrollo Social – DEMUNA.
FINALIDAD:
- Garantizar el cumplimiento del Acta de Conciliación y/o compromiso.
- Realizar ajustes de estrategias para mejorar resultados.
BASE LEG AL:

ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO:
Trabajadora Social:
Recepciona la queja de las partes por el presunto incumplimiento de los acuerdos, toma la entrev ista a las partes,
rev isa el Acta de Conciliación y/o compromiso, coordina con la jef atura, realiza la visita de v erificación a las
partes, cursa las citaciones, realiza la entrevista a los inv olucrados, realiza orientación y consejería, elabora el
inf orme del caso y deriva a la Jef atura.
Jefe de la DEMUNA:
Rev isa el expediente, coordina con la trabajadora social, ev alúa el cumplimiento de los acuerdos y en caso de no
estar cumpliendo recomienda soluciones y correctiv os.

REMUNERACIÓN
ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
1.1 Trabaj adora Social 2,115.45 14,400.00 0.146
1.2 Jefe de DEMUNA 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
MINUTO (b) (a x b)
2.1 Recepción queja de las partes Trabajadora 30’ 0.146 4.38

Social
Trabajadora 0.146
2.2 Entrevista a las partes 45’ 6.57
Social
2.3 Revisar Actas de Conciliación y/o Trabajadora 10’ 0.146 1.46
compromisos Social
Trabajadora 0.146
2.4 Coordinación con la Jefatura 15` 2.19
Social
2.5 Visita de verificación a las partes Trabajadora 180’ 0.146 26.28
Social
Trabajadora 0.146
2.6 Citación a las partes 60’ 8.76
Social
2.7 Entrevista a los involucrados Trabajadora 60’ 0.146 8.76
Social
Trabajadora 0.146
2.8 Orientación y consejería 60’ 8.76
Social
2.9 Informe del caso Trabajadora 30’ 0.146 4.38
Social
Revisión del expediente y coordina con Jefe del
2.10 30’ 0.117 3.51
la trabajadora social área
2.11 Recomendación de soluciones y Jefe del 20’ 0.117 2.34
correctivos área

UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social - DEMUNA
DEMUNA
TRABAJADORA SOCIAL JEFE DE LA DEMUNA
INICIO
Revisión del expedient e y c oordi nación

Recepción de quej as de las con la Trabaj adora Social
partes
Entrevist a a l as partes
Recomendación de s oluciones y
correctivos
Revisión del Acto de Conciliación y/o

compromis o
TERMINO
Coordinaci ón c on l a jefatura
Visita de verificación a las part es
Citación a las partes
Entrevist a a l as partes
Orientación y consejería
Infor me del c aso

ANEXO Nº 01
TÍ TULO DEL PROCEDIMIENTO: CÓDIGO

Recepción y entrega de consignaciones por pensión de alimentos. DEMUNA 04
UNIDADA ORGÁNICA:
Gerencia de Desarrollo Social – DEMUNA.
FINALIDAD:
Garantizar el cumplimiento de los Derechos del Niño y Adolescente.
BASE LEGAL:
Constitución Política del Estado; Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; Convención sobre
los Derechos del Niño; Ley Nº 27337 Código de los niños y adolescentes; Ley Nº 26872 de
Conciliaciones
REQUISITOS:
- Acta de conciliaciones en materia de alimentos
- Presentación del DNI de las partes
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
Técnico de Oficina:
Apertura el cuaderno de control de consignaciones por pensión de alimentos, recepciona el monto
consignado de acuerdo a lo establecido en el Acta de Conciliación; emite el recibo por el monto
consignado, registra el ingreso del monto consignado en el libro de caja.
Entrega del monto consignado a la parte interesada, emisión del recibo de entrega del monto, registro
del egreso del monto en el libro de caja, archivo de recibos en el expediente, emite un informe
secuencial de ingresos y egresos de consignaciones.
Técnico Administrativ o:
Recepción y verificación del informe de ingreso y egreso de consignaciones por pensión de alimentos,
confrontando el libro de caja, los recibos de cada expediente el saldo existente.

REMUNERACIÓN
ITEM CARGOS MENSUAL
60 minutos) MINUTO
(a) (a/b)
(b)
1.1 Técnico de oficina 1,496.97 14,400.00 0.103
1.2 Técnico administrativ o 1,688.79 14,400.00 0.117
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL MANO DE
(a x b)
MINUTO (b)
2.1 Apertura del cuaderno de Técnico en 10’ 0.103 1.03
consignaciones oficina
Técnico en
2.2 Recepción del monto consignado 5’ 0.103 0.51
oficina
2.3 Emisión del recibo de recepción del Técnico en 5’ 0.103 0.51
monto consignado oficina
Registro del ingreso del monto en el Técnico en
2.4 5’ 0.103 0.51
libro de caja oficina
2.5 Emisión del recibo de entrega de Técnico en 5’ 0.103 0.51
consignación a la interesada oficina
Entrega del monto de consignación a la Técnico en
2.6 5’ 0.103 0.51
interesada oficina
2.7 Registro de egreso del monto en libro Técnico en 5’ 0.103 0.51
caja oficina
Técnico en
2.8 Archivo del recibo en el expediente 3’ 0.103 0.30
oficina
2.9 Elaboración de informe semanal de Técnico en 40’ 0.103 4.12
ingresos y egresos oficina
Técnico
Recepción y verificación del informe de
2.10 Administrati 90’ 0.117 10.53
ingresos y egresos
vo

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENT O
UNIDAD ORGANICA : Gerencia de Desarrollo Social - DEMUNA
DEMUNA
TRABAJADORA SOCIAL JEFE DE LA DEMUNA
INICIO
Apert ura del cuaderno de Recepción y verificación del i nfor me de

consignación
ingresos y egresos de c onsignaciones
Recepción del monto
Emisión de recibo de TERMINO

recepción de monto
Registro de ingreso de monto en el

libro caja
Emisión de recibo de entrega de

consignación a los interes ados
Entrega del monto de

consignación a los interesados
Registro de egreso de monto en el

libro caja
Archivo de
recibo en el
expediente
Elabor a informe
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
SOCIAL
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR


Inscripción del Adulto May or CIAAM-0 01

Gerencia De Desarrollo Social :
AREA: CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
4.3 FINALIDAD
Recibir atención Integral (Salud, Asesoría legal, Psicología, servicios y otros)
Acreditar su participación en el CIAAM.
4.4 BASE LEGAL

Constitución Política del Estado.
Ley de la Persona Adulta May or Nº 28803
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4.5 REQUISITOS
1. Copia del D.N.I.
2. Recibo de Luz o Agua
3. Dos fotografías tamaño carné
- Rellena la f icha de ingreso
- Rellena la f icha social
- Realiza la Visita domiciliaría con el rellenado de la ficha
- Rellena la f icha de estudio socioeconómica e inf orma a jef atura
Responsable del área

- Recepciona el cumplimiento de los requisitos
- De acuerdo al inf orme técnico se deriva para la atención Psicológica indiv idual o grupal,
Asesoramiento Legal u otra que requiera la persona adulta mayor.
Responsable de lo que requiere el usuario

° Evaluaci ón Psicológica, o de asesorí a legal, acti vidades u otro a fin
° Infor me c orrespondi ent e
° Consejerí a
° Terapias
° Seguimiento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
Responsable del área
1.2 1,496.97 14,400.00 0.1040
1.3 2,115.45 14,400.00 0.1470
1.4 Asesor, Prof esor 700 14,400.00 0.049
COSTO
MANO DE TOTAL
TIEMPO EN
PASO OBRA MANO DE
Nº POR OBRA
(a) MINUTO (axb)
(b)
2.2 Rellena la ficha de ingreso Técnico 40 5.88
- Rellena la f icha social Administrativ o
- Realiza la Visita domiciliaría con
el rellenado de la f icha
0.1470
- Rellena la f icha de estudio
socioeconómica e informa a jefatura
2.3 Recepciona el cumplimiento de los Responsable del 30 3.12

requisitos área
De acuerdo al inf orme técnico se
deriv a para la atención Psicológica
0.1040
indiv idual o grupal, Asesoramiento
Legal u otra que requiera la persona
adulta mayor.
2.4 ° Evaluaci ón Psicológica, o de asesorí a Responsable del 60 2.94

legal, acti vidades u otro a fin Adulto a que
° Infor me c orrespondi ent e requiere su
° Consejerí a activ idad 0.049
° Terapias Responsable del
° Seguimiento
área

UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL

DULTO MAYOR
PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA) INSCRIPCION DEL ADULTO
CODIG O: CIAAM-
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR

RESPONSABLE DEL
TECNICO ADMINISTRATIVO ASESOR O PROFESOR
ARE A
INICIO EVALU A
EXPEDI ENTE EVALU ACION
PSICOLOGICA Y
LEGAL
REVISA DOCUMENTOS
E INSCRIBE EN EL
PADRONO RECEPC. Y REG. DE
DOCUMENTOS INFORMA
REALIZA EL
SERVICIO SOCI L Archivo de
document o
INFORMA
TERMINO

Otorgar constancia de acreditación. CIAAM-
002

Gerencia De Desarrollo Social – Centro Integral de Atención al Adulto May or
4.3 FINALIDAD
Otorgar constancia que acredite la participación del adulto may or en el CIAAM, indicando el trámite a que
requiere.
4.4 BASE LEGAL

Constitución Política del Estado.
Ley de la Persona Adulta May or Nº 28803
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4.5 REQUISITOS
4. Solicitud dirigida al Alcalde por mesa de partes.
5. Copia del D.N.I
Mesa De Partes
Secretaria Gerencia De Desarrollo Social
Gerencia De Desarrollo Social
- Toma conocimiento y deriv a al personal responsable
Responsable de Área.
- Verif ica su expediente y record de asistencia y elabora la constancia al usuario
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Auxiliar de Mesa de Partes 1,579.56 14,400.00 0.10.97
1.2 Desarrollo Social 1,579.56 14,400.00 0.1097
1.3 Gerente 3,846.74 14,400.00 0.27

1.4 Responsable del área 1,496.97 14,400.00 0.1040
COSTO
TIEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 5 0.5485
Recepciona la solicitud y requisitos Auxiliar de Mesa de
0.10.97
Partes
2.2 Recepciona registra y pone de Secretaria de 10 1.097

conocimiento Gerencia de
0.1097
Desarrollo Social
2.3 Toma conocimiento y deriv a Gerente 60 16.2

0.27
2.4 Verif ica su expediente y record de Responsable del área 30 3.12
asistencia y elabora la constancia al
0.1040
usuario
UNIIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL – CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL

DULTO MAYOR
PROCEDIMIENTO Nº 117 (TUPA) INSCRIPCION DEL ADULTO CODIG O: CIAAM-
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR
SECRETARI A DE
MESA DE PARTES GERENTE RESPONSABLE DEL AREA
GERENCIA
INICIO
RECEPCION Y INGRESO Y DERIVA AL VERIFICA SU

SISTEMATIZACI ON REGISTRO DE PERSONAL PARTICIPACION
DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS RESPONSABLE DOCUMENTADA
ELABORA LA
CONSTANCIA
Archivo de
document o
Termino
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PÚBLICOS LOCALES
COMPLEJO RECREACIONAL
DEL CERRITO DE LA
LIBERTAD
4. DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENT O
4.1 T IT ULO DEL PROCEDIMIENT O CÓDIGO

CRCLL-0 1
A DMINIST RACIÓN Y CONTROL DE LA SANIDA D DEL
ANIMAL
COMPLEJO RECREACIONAL CERRIT O DE LA L IBERTA D
4.3 FINALIDA D
Control Sanidad del anim al en buen estado.
4.4 BA SE LEGAL
Ordenanza Municipal Nª 204-MPH /CM
4.5 REQUISIT OS
33. Animal.
34. Medico Veterinario.
35 . Medicam entos.
36. Control Sanitario.
37 . Historia Clínica.
4.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENT O
Recepción del anim al
Registro en Historia Clínica.
Derivadoa Cuarentena.
Observ ación en cuarentena.
Animal dado de alta.
Ingreso A Ambiente De Exhibición
- Em ite informe de estado de salud.

4.7 LISTADO DE CARGOS QUE INTERV IENEN EN EL
PROCEDIMIENTO A DMINISTRATIVO
T IEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
IT EM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a /b)
1 .1 Adm inistración. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
1 .2 Medico Veterinario. 700.00 14,400.00 0.04861
1 .3 Zootecnista. 1 .490.00 14,400.00 0.01034
1 .4 Cuidador de anim al. 600.00 14,400.00 0.0416
4.8 DIAGRA MA DE FLUJO

COST O
T IEMPO TOTAL
MANO DE
PASO EN MANO DE
Nº MINUTOS OBRA
MINUT O
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepción del anim al. Adm inistra 0.074 2.23

30
ción.
2.2 Registro de ficha. Medic o 20 0.052 1 .04

v eterinario.
2.3 Derivación al área de Medic o 45 ,600 0.052 2. 374

cuarentena. v eterinario.
2.4 Ambiente de exhibición. Cuidador. 30 0.044 1 .33
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROC EDIMIENTO

6.97
UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD

CODIG O: CRLL- 01
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA SANIDAD DE ANIMALES.
ADMINISTRACIÓN VETERINARIA VETERINARIA VETERINARIA VETERINARIA
CONTROL DE LOS
ANIMALES EN
CUARENTENA ELABORACIÓN DE
INGRESO DERIVA A LA HISTORI A
RECEPCIÓN DE REGISTRO Y
ANIMALES CUARENTENA CLÍNICA
FICHAS DE
INFORME DEL ESTADO
ANIMALES DE LOS ANIMALES
VERIFICACIÓN DEL
ESTADO DE SALUD
DOCUMENTACIÓN
ANIMALES DE ENTRADAS DE
EN BUEN ANIMALES
ESTADO
VERIFICACIÓN DE
INSTALACI ÓN DE
LOS AMBIENTES DE
LOS ANIMALES
INFORME DE
CONDICIÓN ES
ANIMALES DE AMBIENTE DE
ALTA EXHIBICIÓN
TRASLADO A SUS
RESPECTIVOS
AMBIENTES
4.1 TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO

CRCLL- 02
A DMINIST RACIÓN, A LIMENTCION Y MANEJO DE ANIMALES
4.3 FINALIDAD
Control de alim entos en buen estado.
4.4 BA SE LEGAL
Ordenanza municipal Nª 204 -MPH /CM
4.5 REQUISIT OS
38. Caja chica.

39. Responsable de alimentos.
4.6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENT O

Rendi ci ón de ca ja chica
Recepci ón de caja chi ca
Compra de alimentos por proveedores.
Verifica ci ón de calidad de los alimentos.
Regi stro en el kardex.
Picado para la di eta diaria.
Distribuci ón de alimentos.
PROCEDIMIENTO A DMINISTRATIVO
T IEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
IT EM CARGOS x60minutos) MINUTO
(a) (b) (a /b)
Personal
1 .1 1 ,490.00 14,400.00 0.04861
nom brado.
1 .2 Adm inistración. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
1 .3 Medico Veterinario. 700.00 14,400.00 0.04861
1 .4 Zootecnista. 1 .490.00 14,400.00 0.01034
Cuidador de
1 .5 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .6 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .7 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
Cuidador de
1 .8 600.00 14,400.00 0.0416
animal.
4.8 DIA GRA MA DE FLUJO
COST O
MANO
T IEMPO TOTAL
DE
PASO EN MANO
Nº MINUTOS DE OBRA
POR
(a) (axb)
MINUT O
(b)
2.1 Rendición de caja chica. Personal nombrado. 180 0.110 19.95
2.2 Recepción de caja chica Personal nombrado. 60 0.11 0 6.65
2.3 Com pra de alim entos. Adm inistración. 180 0.074 13.32
2.4 Verificación de calidad de Responsable de

60 0.044 2.64
alim entos. manejo de alimentos
Responsable de
2.5 Registro en Kardex. manejo de alimentos 60 0.044 2.64
Responsable de
2.6 Picado de alim entos. manejo de alimentos 180 0.044 7.92
2.7 Distribución de alim entos. Cuidador. 120 0.044 5 .28
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROC EDIMIENTO

58.4
CODIG O: CRLL- 02
UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN, ALIMENTCION Y MANEJO DE ANIMALES
RESPONSABLE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS

PERSONAL NOMBRADO ADMINISTRACIÓN
MANEJO DE ALIMENTOS ANIMALES
DISTRIBUCIÓN DE LOS
RECEPCIÓN DE CAJ A ALIMENTOS A CADA UNO
CHICA COMPRA DE DE ELLOS
ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN
PROVEEDORES DE LA CALIDAD
DE C/ ALIMENTO
BOLET AS DE DIETAS BALANCEADAS
COMPRAS PARA LOS ANIMALES
QUE LO R EQUIEREN.
- SUSTENTACIÓN DE
LOS BO LETO S. REGISTRO EN EL
- FIRMA DEL GSPL KARDEX
- VERIFICACIÓN DE ANIMALES
TESORERÍA EN BUEN
- FIRMA DE LA ESTADO
ADMINISTRADORA.
RENDICIÓN DE CAJA
CHICA Y
PICADO DE LOS
AFECTACION EN LA
OFICINA DE ALIMENTOS PARA
PRESUPUESTO LA DIET A DIARIA
VERIFICACION EN
EL SIAF
4.1 T IT ULO DEL PROCEDIMIENT O CÓDIGO

ADMINISTRACIÓN CONTROL DE PISCINA CRCLL- 03
4.3 FINALIDA D
Control de piscina limpia y en buen estado.
4.4 BA SE LEGAL
Ordenanza municipal Nª 204-MPH/CM
4.5 REQUISIT OS
In sum os.
dosificación de in sum os.
atención a bañistas.
muestras diariasde agua
4.6 ETAPA S DEL PROCEDIMIENTO

Requerimiento de insumos.
Compra de insumos
Recepción de insumos.
Registro en kardex.
Dosifi caci ón de piscina.
Atención a los bañistas.
Recolecci ón de muestras de agua.

4.7 LISTA DO DE CARGOS QUE INT ERV IENEN EN EL
PROCEDIMIENT OA DMINIST RATIVO
COSTO
T IEMPO
(8horasx30días
MENSUAL OBRA POR
IT EM CARGOS x60minutos)
(a) MINUTO
(b) (a /b)
1 .1 Adm inistración. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
Responsable de
1 .2 1 .490.00 14,400.00 0.01034
piscina.
T IEMPO COST O
TOTAL
EN MANO DE
PAS MANO
RECORRIDO CARGO MINUTO OBRA POR
O Nº DE OBRA
S MINUT O
(axb)
(a) (b)
2.1 Requerim iento de Adm inistración. 0.074 4.44

60
insum os.
2.2 Recepción de in sumos Adm inistración. 60 0.074 4.44
Responsable de
2.3 Dosificación de piscina. piscina. 60 0.11 0 6.65
Responsable de
2.4 Atención a bañistas. piscina. 480 0.11 0 52.8
Responsable de
15
2.5 Recolección de muestras piscina. 0.11 0 1 .65
de agua.

UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD CODIG O: CRLL- 03
PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PISCINA

PERSONAL ENCARGADO
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN BROMATOLOGÍA
DE LA PISCINA
RECOGEN MUESTRAS
REGISTRÓ DE DIARIAS PARA EL
ENTRADA EN ANÁLIS IS DEL AGUA
COMPRA DE REQUERIMIENTO KARDEX
INSUMOS DE INSUMO
DOSIFICACIÓN DE
INSUMOS
INTERNAMIENTO EN PECOSA DE
EL ALMACÉN PEDIDO
CENTRAL
PISCINA LIMPIO Y
TRATADA
ENTREGA DE
INSUMOS
ATENCIÓN A LOS
BAÑISTAS
4.1 TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO

CRCLL- 04
A DMINIST RACIÓN Y CONTROL DE BOLETOS PA RA EL
ZOOLÓG ICO Y PISCINA.
COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA L IBERTA D
4.3 FINALIDAD
Control de boleterias e ingreso total.
4.4 BASE LEGAL

Ordenanza municipal Nª 204-MPH /CM
4.5 REQUISITOS
1 .- Requerim iento de talonarios de boletos.

2.- Com pra de bolet os.
3.- Recepción de boletos del almacén central.
4.- Deposito de v enta.
4.6 ETAPA S DEL PROCEDIMIENTO

Requerimiento de talonarios de boletos.
Compra de talonarios.
Recepción de talonarios por el encargado de la boleteria

numero 1.
Distribuci ón de boletos a la boleteria numero 2.
Venta de boletos diario.
Reporte de venta diaria.
Depósit o de venta diaria.
Contraste de la venta de boletos con almacén central.

4.7 LISTA DO DE CARGOS QUE INT ERV IENEN EN EL
PROCEDIMIENT OA DMINIST RATIVO
COSTO
T IEMPO
(8horasx30días
MENSUAL OBRA POR
IT EM CARGOS x60minutos)
(a) MINUTO
(b) (a /b)
Responsable
1 .1 1 ,490.00 14,400.00 001 03
boleteria Nro. 1
1 .2 Adm inistración. 1 ,000.00 14,400.00 0.0694
COST O
MANO
T IEMPO TOTAL
DE
PASO EN MANO
Nº MINUTOS DE OBRA
POR
(a) (axb)
MINUT O
(b)
2.1 Requerim iento de talonarios Adm inistración. 0.074 4.44

60
de boletos.
Responsable
2.2 Recepción de boletos. boleteria Nª 1 60 0.110 6.65
Responsable
2.3 Distribución de boletos a boleteria Nª 1 0.110 2.20
20
boleteria Nª 2.
Responsable
2.4 Atención a v isitantes. boleteria Nª 1 480 0.11 0 52.8
Responsable
40
2.5 Deposito de v enta diaria.. boleteria Nª 1 0.11 0 4.4
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROC EDIMIENTO 70.49

UNIIDAD ORGANICA: COMPLEJO RECREACIONAL CERRITO DE LA LIBERTAD CODIG O: CRLL -

PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BOLE TOS PARA EL ZOOLÓGICO Y PISCINA 04
ENCARGADO DE LA
LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN CAJA PRINCIPAL
BOLETERIA
REQUERIMIENTO BOLET ERIA Nº DEPÓSITO S DE LA VENTA

COMPRA DE DE TALONARIOS 01 DEL DÍA
BOLETO S DE BOLETOS
ALMACÉN CENTRAL PECOSA DE DISTRIBUCIÓN A CONTRASTE DE LA

PEDIDOS DE LA BOLET ERIA Nº VENTA DE BOLETOS CON
BOLETO S 02 ALMACÉN
ENTREGA DE ENCARGADO DE
BOLETO S LA BOLET ERIA Nº
01 REPORTE DE
LA VENTA EL DÍA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PÚBLICOS LOCALES
PARQUE DE LA IDENTIDAD WANCA

MAPRO DE LA MUNICIPALIDA D PROV INCIAL DE HUANCAYO
TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO : CODIGO

Mantenim iento de áreas v erdes, infraestructura exterior e interior PIW -01
del Parque de la Identidad Wanka
UNIDA D ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERV IC IOS PUBLICOS – PARQUE IDENTIDA D WANKA
FINALIDA D:
Brindar al turista un ambiente acogedor con áreas v erdes bien mantenidas al
igual que la infraestructura
BA SE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades (con servación de áreas v erdes)
REQUISIT OS:
1. Recursos Humanos
2. Herram ientas
3. Insum os
ETA PAS DEL PROCEDIMIENTO:
A DMINISTRA DOR:
- Dispone tareasa realizar
- Indica los sectores de trabajo
- Hace seguim iento, superv isa, v erifica.
JA RDINEROS:
- Cumplen las disposiciones
- Podan, deshierban, recalzan, cuadrean, etc
PERSONAL DE LIMPIEZA:
- Ev acuan la maleza producto del podadoy deshierbe
- Recolectan los desperdicios dejados por losv isitantes
- Recogen las hojas que caen de manera natural
VIGILANTES:
- Ronda para cautelar los espacios del parque (área v erde, infraestructura)
LISTA DO DE CARGOS QUE INT ERV IENEN EN EL PROCEDIMIENTO
A DMINISTRATIVO
REMUNERACIÓN TIEMPO Costo mano

IT EM CA RGOS MENSUA L (8Hx30dx60min) de obra x min
(a ) (b) (a /b)
1 .1 A DMINIST RADOR 1200,00 14400,00 0,083
1 .2 JA RDINERO 1400,00 14400,00 0,097
1 .3 V IG ILANTE 1400,00 14400,00 0,097
PERSONAL
1 .4 LIMPIEZA 1300,00 14400,00 0,090
1 .5 SNP 600,00 14400,00 0,042
DIA GRA MA DE FLUJO
COST O T OTAL
TIEMPO MANO MANO
RECORRIDO CA RGO EN
PA SO MINUT OS DE OBRA X DE OBRA
Nº (a ) MIN (b) (a x b)
2,1 Organiza el trabajo Adm inistrador 30 0,083 2,49
Realiza el
2,2 mantenim iento Jardiner o 480 0,103 49,44
2,3 Vigilania turno noche Vigilante 480 0,103 49,44
2,4 Recolecta desperdic ios Limpieza 180 0,09 16,2
2,5 Vigilancia turno día Vigilante SNP 480 0,042 20,16
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROC EDIMIENTO 137,73
FLUJOGRA MA DEL PROCEDIMIENTO
UNIDA D ORGANICA: GERENCIA DE SERV ICIOS PUBLICOS / PARQUE DE LA IDENT IDAD WANKA
PROCEDIMIENTO : Nº 01 CODIGO: PIW-1
JA RDINERO A DMINISTRACIÓN PERSONAL LIMPIEZA VIGILANTE
INICIO
REALIZA EL ORGANIZA RECOLECCIÓN

MANT ENIMIENT O EL VIGILA EL PARQUE
DE EN FORMA
EST ABLECIDO TRABAJO DESECHOS INTEGRA
SUPERVISA LAS
LABORES
Vº Bº
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
PÚBLICOS LOCALES
SERENAZGO MUNICIPAL
TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO CODI GO

Re cepción de de nuncias en la Ce ntral de la Oficina de Sere nazgo
 De nuncia presencial
 De nuncia v ía Ce ntro de Comunicación (CECOM)
UNI DAD ORGANICA

Gere ncia de Serv icios Públicos Locale s
FI NALIDAD
Atención de mane ra rápida y oportuna las denuncias efectuadas por el usuario.
BASE LEGAL
 Orde nanza Nº 181-MPH/CM
 Dictamen Nº 002-2004-MPH-CPVSC
REQUISI T OS
4. Proporcionar datos e informaciónveraz para la atención a la denuncia.

CENT RO DE COMUNI CACI ONES:
SNP (Radio Operativ o) : Recepción y atención de denuncias.

Comunicación radial a la unidad mas cercana al lugar de los he chos.
DE LAS INTERVENCI ONES: De ser necesario el caso se de riv a para apoyo a las siguie ntes Institucione s:
 DIFAN: Div isión de Familia.

 PNP: Policía Nacional del Pe rú.
 Escuadrón de Eme rgencias
 Centros Hospitalarios y afines.
SECRETARIA DE UNIDAD DE SERENAZGO:
SNP : Recepción, registro de partes de las intervencione s realizadas.
TÉCNICO ADMI NISTRATIVO :
Servidor Publico : Atención a los trabajos realizados para su evaluación de logros y ne cesidades
para la unidad operativa.
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Ti empo(8 Cost o Mano de

Remunera ci on h ora s x Obra
30 dias x
60 por Minut o
It em Cargos Men sual (a ) minut os) (a /b)
(b)
1.1 SNP (Centro de Comunicaciones) 700 14400 0.049
1.2 SNP (Efectivo de Operaciones) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Jefe de operaciones) 1000 14400 0.069
1.2 SNP (Supervisor de turno) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Secretaria) 700 14400 0.049
1.4 Serv. Publico Ejecutivo 2000 14400 0.139
DIAGRAMA DE FLUJO
Tiempo en Costo mano de To tal mano de

Paso Recorrido Cargo Minutos (a) obra Obra
x minuto (b) (axb)
1 Recepcion de denuncias (presencial y CECOM) SNP 20 0.049 0.98
2 Comunicacion para efectuar intervencion SNP 20 0.049 0.98
3 Intervencion (pedido via solicitud) SNP 180 0.049 8.82
4 Se derviva a otra Ins. Siendo el caso necesario SNP 60 0.049 2.94
5 Elaboracion de Parte Diaro SNP 30 0.049 1.47
6 Informe final de ocurrencias SNP 20 0.049 0.98
Costo de mano de Obra por Procedimiento 16.17
UNIDAD ORGANICA: Serenazgo
PROCEDIMIENTO Nº Recepción de Denuncias en la Central de Serenazgo CODIGO:
CECOM
RADIO OPERATIVO AGENTE DE OT RAS INSTIT UCIONES SECRETARI JEFE DE
Presenta Denuncia Recepción del parte de

Inter vención
Comunicación Radial Trabajos con otras Presentar parte diario
a la U nidad mas Instituciones de ocurrencias
cercana (de ser necesario)
Denuncia pr esenci al
Denuncia ví a Centro
de Comunicación (CECOM)
Interv ención en el lugar

Evaluaci ón y Coor dinación
de los hechos con el efecti vo sobre
trabajos realizados.
DIFAN:
División de Familia.
PNP: Policía Nacional
del Perú.
Escuadrón de Emergencias
Centros Hospitalarios
y afines.
MAPRO DE LA MUNICIPALIDA D PROV INCIAL DE HUANCAYO
TIT ULO DEL PROCEDIMIENTO CODIGO

Proceso Administrativo para solicitar Copia certificada de Partes de
Intervenci ón.
UNIDA D ORGANICA
Geren cia de Servicios Públicos Locales
FINALIDA D
Proporcionar copia legalizada del parte de intervenci ón
BA SE LEGAL
 Ordenanza Nº 181-MPH/CM
 Dictamen Nº 002-2004-MPH-CPVSC
REQUISIT OS
Precisando Datos exactos de lo ocurrido sobre la intervención.
ETA PAS DEL PROCEDIMIENTO

MESA DE PART ES:
Técnico 1 : Recepci ón de soli citud para su tramite correspondiente.
SNP : Recepción, registro y derivación de Expediente para su atención.
GERENCIA :
Empleado de Confianza : Revisión, evaluación de expedientes para su pr oceso

correspondiente.
TÉCNICO A DMINISTRATIV O :
Servidor Publico : Recepción y registro de expediente

Validación y firma de la copia del parte diario
Entrega de copia certifica de parte diario
LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO
Ti empo(8
Remunera ci on hora s x Cost o Mano de Obra
30 dias x
60
It em Cargos Men sual (a ) minutos) por Minut o (a /b)
(b)
1.1 SNP (Centro de Comunicaciones) 700 14400 0.049
1.2 SNP (Efectivo de Operaciones) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Jefe de operaciones) 1000 14400 0.069
1.2 SNP (Supervisor de turno) 700 14400 0.049
1.3 SNP (Secretaria) 700 14400 0.049
1.4 Serv. Publico Ejecutivo 2000 14400 0.139
Acc's
DIAGRAMA DE FLUJO
Costo To tal
Tiempo en mano de mano de
Paso Recorrido Cargo Minutos (a) obra Obra
x minuto
(b) (axb)
1 Recepcion de Solicitud Tecnico 1 20 0.117 2.34
2 Registro y atencion de Expediente Tecnico 1 20 0.117 2.34
3 Atencion y deribacion de Expediente Tecnico 1 20 0.117 2.34
4 Emision de Expediente al area correspondien Tecnico 1 20 0.117 2.34
5 Recepcion de Exp.en secretaria de Gerencia SNP 15 0.049 0.74
Empl. De
6 Atencion de expediente para su cumplimiento Confianza 15 0.267 4.01
7 Registro de Expediente al area q coresponda SNP 15 0.049 0.74
8 Recepcion de Expediente - Ofic. Serenazgo SNP 15 0.049 0.74
9 Fotocopia del parte de intervencion SNP 15 0.049 0.74
10 Certificacion de Fotocopia del parte diario Tecnico 1 15 0.117 1.76
11 Firma y Validacion de Certificado x Jefe Seren Serv. Publico 20 0.139 2.78
12 Entrega de copia certificada del parte diario Serv. Publico 15 0.139 2.09
Costo de mano de Obra por Procedimiento 22.93
Proceso que no esta considrado en el TUPA

UNIDAD ORGANICA: Serenazgo
PROCEDIMIENTO Nº Solicitar Copia certificada de parte de intervención. CODIGO:
OTADAC
MODULO 20 MESA DE PART ES SECRETARIA DE GERENCIA SERENAZGO
Recepción de Expediente
Solicitud de copia certificada
de parte de intervención Recepcióny Registro
Para s u At ención y
de Expediente deri va al
Área c orrespondiente
Proporci onar datos
necesar ios
Copia de Parte
de
Interv ención
Certif icar Parte

de
Interv enció
Firma y Validación
de
Copia certif. del
Parte de Intervencion
Entrega de
Copia certf. De parte de
Interv encion
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
TÍTULO DEL PROCEDIMIENT O CÓDIGO

Procedimiento para Alquiler de Auditórium Mayor y Menor. IJ-1
UNIDAD ORGÁNICA
Instituto de la Juventud y la Cultura
FINALIDA D
Brindar el servicio de alquiler de ambientes del Instituto de la Juventud y la Cultura para fines
culturales
BASE L EGAL
Ley Orgánica de Municipalidades LOM Nº 27972 y sus modificatorias.
Ley de T ributación Municipal Nº 776 y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal Nº 235-MPH/CM “Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo”.
REQUISIT OS
1. Solicitud dirigida al Director del Instituto de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler Auditórium Mayor por hora S/. 89.00
Alquiler Auditórium Menor por hora S/. 39.00
ETAPA S DEL PROCEDIMIENTO
Secretaria del Instituto de la Juventud y la cultura

- Recepciona, ingresa y registra el documento.
Director
- Analiza y evalúa para dar respuesta.
- Emite comprobante de ingreso al interesado.
- Deriva documento al responsable para su conocimiento y cumplimiento.
Mantenimiento del Instituto de la Juventud y la cultura
- Da cumplimiento a lo solicitado.
ADMINISTRATIVO

REMUNERACIÓN
(8horasx30díasx6 OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL
0minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria del Instituto

1.1 de la Juventud y la 1520.56 14400.00 0.106
Cultura
1.2 Director 2470.00 14400.00 0.172
1.3 Mant enimiento 1200.00 14400.00 0.083
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL

EN MANO DE MANO
PASO
REC ORRIDO CARGO MINUT OBRA POR DE
Nº
OS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
Recepciona, ingresa y registra

2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
el documento.
Analiza y evalúa para dar Director
2.2 60 0.172 10.32
respuesta.
- Emite comprobante de
ingreso al interesado
Secretaria
2.3 - Deriva documento al 10 0.106 1.06
responsable para su
conocimiento y cumplimiento.
Mant enimiento
del Instituto de
2.4 Da cumplimiento a lo solicitado la Juventud y la 1440 0.083 119.52
cultura


Procedimiento para Alquiler de Pr oyector Multimedia. IJ-2
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDA D
Brindar el servicio de alquiler de Proyector Multimedia del Instituto de la Juventud y la Cultura
para fines culturales
BASE L EGAL
Ley de T ributación Municipal Nº 776 y sus modificatorias.
Ordenanza Municipal Nº 235-MPH/CM “Cuadro Tarif ario y Derechos de la Municipalidad Provincial de Huancayo”.
REQUISIT OS
1. Solicitud dirigida al Director del Instituto de la Juventud y la Cultura.
2. Pago por derecho:
Alquiler de Proyector Multimedia, por hora S/. 50.00

- Recepciona, ingresa y registra el documento.
Director
- Analiza y evalúa para dar respuesta.
- Emite comprobante de ingreso al interesado.
- Deriva documento al responsable para su conocimiento y cumplimiento.
Mantenimiento del Instituto de la Juventud y la cultura
- Da cumplimiento a lo solicitado.
ADMINISTRATIVO
REMUNERACIÓN
(8horasx30díasx OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL
60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria del
1.1 Instituto de la 1520.56 14400.00 0.106
Juventud y la Cultura
1.2 Director 2470.00 14400.00 0.172
1.3 Mant enimiento 1200.00 14400.00 0.083
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL
EN MANO DE MANO
PASO
REC ORRIDO CARGO MINUT OBRA POR DE
Nº
OS MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
Recepciona, ingresa y registra el
2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
documento.
Analiza y evalúa para dar Director
2.2 60 0.172 10.32
respuesta.
- Emite comprobante de
ingreso al interesado
2.3
- Deriva documento al
responsable para su
conocimiento y cumplimiento.
Mant enimiento
del Instituto de
2.4 Da cumplimiento a lo solicitado la Juventud y la 1440 0.083 119.52
cultura


Inscripción a Talleres Vacacionales y Anuales. IJ-3
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDA D
Fortalecer la Identidad de los jóvenes, promoviendo espacios culturales.
Articular el tiempo de los jóvenes con tareas específicas que los aleje de los problemas
sociales existentes en nuestra comunidad.
BASE L EGAL
Resolución de Gerencia Municipal Nº 165-2007-MPH/GM.
Directiva Nº 006-2007-GPP/ MPH.
REQUISIT OS
Pago por derecho de matr ícula:
 Talleres Vacacionales, por mes S/. 40.00
 Talleres Anuales, por mes S/. 40.00
Secretaria del Instituto de la Juventud y la Cultura

- Inscribe y matr icula mediante comprobante de ingreso.
- Deposita el dinero recaudado a la Municipalidad Provincial de Huancayo
Caja de la Sub Gerencia de Tesorería
- Registra el ingreso del dinero recaudado
- Realiza el reporte de ingresos mensuales captados
- Archiva el Reporte de Ingresos mensuales
ADMINISTRATIVO

REMUNERACIÓN
(8horasx30díasx OBRA POR
ITEM CARGOS MENSUAL
60minutos) MINUTO
(a)
(b) (a/b)
Secretaria del
1.1 Instituto de la 1520.56 14400.00 0.106
Juventud y la Cultura
Caja de la Sub
1.2 Gerencia de 1520.56 14400.00 0.106
Tesorería
DIAGRAMA DE FLUJO
TIEMPO COSTO TOTAL
EN MANO DE MANO
PASO
REC ORRIDO CARGO MINUTO OBRA POR DE
Nº
S MINUTO OBRA
(a) (b) (axb)
- Inscribe y matr icula
mediante comprobante de
ingreso.
2.1 Secretaria 10 0.106 1.06
- Deposita el dinero
recaudado a la Municipalidad
Provincial de Huancayo
- Registra el ingreso del

Caja de la Sub
dinero recaudado
Gerencia de
2.2 - Realiza el reporte de 1440 0.106 152.64
Tesorería
ingresos mensuales captados
Archiva el Reporte de Ingresos Secretaria

2.3 10 0.106 1.06
mensuales

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
CENTRO MÉDICO
MUNICIPAL

Requerimiento de Bienes y Servicios. CMM-1
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal.
FINALIDAD
Obtener Instrumentos quirúrgicos, Insumos, materiales e implementos necesarios para una buena
atención en los dif erentes consultorios y oficinas administrativas.
BASE LEG AL
Ley orgánica de municipalidades Nº 27972
Ley de Procedimientos Administrativ os Generales, aprobado con Ley Nº 27444.
Plan Operativ o Institucional vigente.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. ( TUPA ).
Decreto supremo Nº 084-2007-PCM.- Reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones con el
estado. Ordenanza Municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprobó el cuadro de asignación de
personal de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).
REQUISITOS
1. Pecosas para emitir el cuadro de necesidades de bienes y serv icios.
2. Estar afecto en el presupuesto anual de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
3. Inf ormes sustentatorios de requerimiento de bienes y/o servicios.
4. Cotizaciones de bienes necesarios para el Centro Médico Municipal.

Director del Centro Médico Municipal.
- Solicita los requerimientos de bienes y servicios de cada unidad.
Director del Centro Medico Municipal.
- Elabora el consolidado del cuadro de necesidades de bienes y servicios, reportado por
las of icinas administrativ as y consultorios médicos.
- Presenta el consolidado del cuadro de necesidades de bienes y servicios adjuntando
una pro f orma.
- Recepción del consolidado del cuadro de necesidades.
Sub gerencia de logística.
- Realiza las cotizaciones según el cuadro de necesidades.
- Apertura de sobres de cotizaciones.
- Otorga la buena pro a la empresa ganadora.
- Ejecuta la compra respectiv a.
- Entrega los bienes adquiridos a Almacén de la Municipalidad provincial de Huancayo.
Técnico administrativo encargado de Almacén.
- Recepción de los bienes en almacén dando su conformidad.
- Solicita y verif ica la entrega de los bienes al centro médico municipal.
- Recepción de bienes entregados por la municipalidad para depositarlo en almacén del
CMM, y distribuir a todas las unidades que hicieron el requerimiento.
Director del Centro Médico Municipal
- Distribuir los bienes a of icinas y consultorios que hicieron el requerimiento según
necesidades.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Director 3,208.64 14,400.00 0.222
Subgerente de
1.2 3,208.64 14,400.00 0.222
logística
Técnico
1.3 administrativ o – 1,688.79 14,400.00 0.117
Almacén.
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Solicita los requerimientos de Director del 60 0.222 13.32
bienes y servicios de cada unidad. CMM.
2.2 Elaborar el consolidado del cuadro Director del 85 0.222 18.87
de necesidades de bienes y CMM.
servicios detonas las unidades.
2.3 Presentación del cuadro de Director del 20 0.222 4.44
necesidades a la oficina de CMM.
logística adjuntando pro forma.
2.4 Recepción del consolidado del Sub gerente 5 0.222 1.11
cuadro de necesidades de logística.
2.5 Realiza cotizaciones según el Sub gerente 60 0.222 13.32
cuadro de necesidades. de logística.
2.6 Apertura de sobres de cotización Sub gerente 30 0.222 6.66
Otorga la buena Pro a la empresa de logística
ganadora.
2.7 Ejecuta la compra respectiva Sub gerente 60 0.222 13.32
de logística.
2.8 Entrega la compra adquirida en Sub gerente 30 0.222 6.66
almacén de la MPH de logística.
2.9 Recepción y verificación de bienes Técnico 30 0.117 3.51
en almacén dando conformidad administrativo
2.10 Solicita la entrega de bienes al Director del 10 0.222 2.22
centro médico municipal. CMM.
2.11 Recepción de bienes para su director del 20 0.222 4.44
distribución a oficinas y CMM.
consultorios del CMM.

UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL CODIGO: CMM -1

PROCEDIMIENTO Nº 1. REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO MEDICO MUNICIPAL CENTRO MEDICO MUNICIPAL
DIRECTOR SUBGERENTE LOGISTICA ALMACEN TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO
RECEPCION
ELABORACION DEL CUADRO DE NO
NECESIDADES
APRUEB
PRESENTACION DE CONSOLIDADO A SI
RECEPCION DE BIENES
ADQUIRIDOS
REALIZA COTIZACIONES
REAJUSTE CONFORMIDAD
APERTURA DE SOBRESOTORGA BUENA
ELABORACION DE
EJECUCION DE COMPRA DOCUMENTACION
ENTREGA DE BAS ES
RECEPCION Y CONFORMIDAD DE BASES
ALMACENAMIENTO
TERMINO

Recepcióny Distribución de Documentos. CMM-2
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Orientar al usuario la presentación de solicitudes y otros documentos de trámite, quedando obligada a
recibirlos y dales el ingreso correspondiente.
Mantener una ágil distribución de documentos que emiten las diferentes of icinas y gerencias de la
municipalidad provincial de Huancayo y de otras instituciones para darles el curso respectivo.
BASE LEG AL
Ley Nº 26842 . Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Manual de organización y f unciones ( MOF ).
Ordenanza municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007, se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP)
Resolución jef atural Nº 109-95-INAP/DNR, lineamientos para la formulación de documentos de gestión
en el marco de la modernización de la administración pública.
REQUISITOS
1. Secretaria.
2. Formato Único de Trámite
3. Papel bond.
4. Computadora e impresora.
5. Formatos de requerimientos de bienes y serv icios y otros.

Secretaria del Centro Médico Municipal.
- Orienta al usuario sobre la presentación de un documento
Secretaria del Centro Médico Municipal
- Elaboración y/o recepción de documentos para presentar al área correspondiente.
Secretaria del Centro Médico de Salud.
- Registra y pone el sello para f irma de documentos presentados.
Secretaria del Centro Médico de salud.
- Entrega de documentos a diferentes unidades de gestión
Secretaria del Centro Médico de Salud.
- Realiza el seguimiento del documento presentado.
Director del Centro Médico de salud.
- Verif icación y respuesta al documento presentado.
Secretaria del Centro Medico de Salud.
- Atención al usuario.
Secretaria del Centro Médico Municipal.
- Archiv o de documentos.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Dirección del
1.1 3,208.64 14,400.00 0.222
CMM
Secretaria de
1.2 500.00 14,400.00 0.035
CMM.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Orientación al usuario sobre la Secretaria 8 0.035 0.28
presentación de un documento. SNP
2.2 Elaboración y/o recepción de Secretaria 25 0.035 0.875
documentos. SNP.
2.3 Registra y pone el sello para firma Secretaria 5 0.035 0.175
de documentos. SNP.
2.4 Entrega los documentos a Secretaria 10 0.035 0.35
diferentes unidades de gestión. SNP
2.5 Realiza el seguimiento del Secretaria 20 0.035 0.7
documento presentado SNP-
2.6 Emisión de respuesta. Director del 25 0.222 5.55
CMM.
2.7 Atención al usuario. Secretaria 10 0.035 0.35
SNP.
2.8 Archivo de documentos. Secretaria 5 0.035 0.175
SNP.

FLUJOGRAMA DEl PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL CODIGO: CMM-2

PROCEDIMIENTO Nº 2: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
SECRETARI A CMM DIRECTOR CMM
INICIO
ORIENTACION AL USUARIO
ELABORACION DE DOCUMENTOS
RECEPCION DE DOCUMENTOS
ENTREGA DE DOCUMENTOS VERIFICACION Y/O

RESPUESTA DEL
FIRMA Y ENTREGA DE
DOCUMENTO
RECEPCION DE DOCUMENTOS
ATENCION
ARCHIVO
TERMINO

Atención Primaria de Salud. CMM-3
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medic0 Municipal.
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atención básica, desde el plano promocional, prev entiv oy recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daños de las personas en la provincia de Huancayo.
BASE LEG AL
Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento .- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud
Ordenanza Municipal Nº 353-MPH/CM del 20-12-2007 se aprobó el cuadro de asignación de personal
de la municipalidad provincial de Huancayo. (CAP).
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
3. Pediatra
4. Obstetras
5. Técnicas en enf ermería.
6. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc.

Caja del Centro Médico Municipal
- Pago por atención de consulta médica.
Admisión del Centro Médico Municipal
- Registra los datos personales del paciente.
Triaje del Centro Médico de Salud.
- Ev alúa las f unciones v itales, temperatura, presión, talla, peso.
- Transf iere a pacientes a consultorio para evaluación.
Consultorio del Centro Médico.
- Ev alúa al paciente y diagnostica enf ermedad.
- Emite receta médica.
Farmacia del Centro Médico.
- Vende las medicinas previa receta médica.
Tópico del Centro Médico Municipal.
- Aplica los iny ectables previa receta
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor público
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Técnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermería. SNP
1.4 Médico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera SNP 600.00 14,400.00 0.042
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Pago de atención por consulta Cajero, SNP 5 0.035 0.175
médica.
2.2 Registro de datos personales del Servidor 8 0.110 0.88
paciente. público.
2.3 Evaluación de las funciones vitales Técnica de 15 0.035 0.525
del paciente. enfermería.
2.4 Transferencia de paciente a Técnica de 5 0.035 0.175
consultorios para evaluación. enfermería.
2.5 Evalúa a pacientes y diagnostica Medico 30 0.147 4.41
enfermedad. cirujano.
2.6 Emite receta médica. Medico 10 0.147 1.47
cirujano.
2.7 Aplica los inyectables previa receta Enfermera. 10 0.042 0.42
médica.

CODIGO: CMM-3
UNIDAD ORGANICA: CENTRO MEDICO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 3: ATENCION PRIMARIA DE SALUD
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO FARMACI A TOPICO
INICIO
PAGO POR REGISTRO DE

ATENCION DATOS
EVALU A FUNCIONES
VITALES
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
VENTA DE
EVALU ACION MEDICINA
DEL PACIENTE
NO
DIAGNOSTICO DE COMPRA
ENFERMEDAD
SI
EMISION DE
OBTENCION DE
RECETA MÉDICA
MEDICINAS
APLICACI ÓN DE
INYECCIONES
TERMINO

Atención de Pediatría. CMM-4
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atención básica, a niños desde los cero años hasta los quince años desde el
plano prev entivo y recuperativo, cuidando la salud, disminuy endo riesgos y evitando complicaciones.
BASE LEG AL
. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
de salud
REQUISITOS
1. Pediatra
2. Enf ermeras

Consultorio de pediatría del Centro Médico.
Farmacia del Centro Médico.
- Vende las medicinas previa receta médica.
Tópico del Centro Médico Municipal.
- Aplica los iny ectables previa receta
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor público
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Técnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermería. SNP
1.4 Pediatra. 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera SNP 600.00 14,400.00 0.042
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
médica.
paciente. público.
2.6 Emite receta médica. Medico 10 0.147 1.47
cirujano.
2.7 Aplica los inyectables previa receta Enfermera. 10 0.042 0.42
médica.
10.61
CODIGO: CMM-4
PROCEDIMIENTO Nº 4: ATENCION DE PEDIATRIA
CAJ A ADMISION TRIAJE PEDIATRI A FARMACI A TOPICO
INICIO
REGISTRO DE
PAGO POR DATOS
ATENCION
EVALU A FUNCIONES EVALU ACION DEL

VITALES PACIENTE
TRANSFERENCIA DE DIAGNOSTICO DE
PACIENTES ENFERMEDAD VENTA DE
EMDICINA
EMISION DE
RECETA MÉDICA NO
SI
COMPRA
OBTENCION DE APLICACI ÓN DE
MEDICINAS INYECCIONES
TERMINO

Serv icio de Obstetricia. CMM-5
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD.
Prestar salud integral de atención básica, desde el plano promocional, prev entiv oy recuperativ o,
cuidando la salud, disminuy endo riesgos y daños de las personas en la provincia de Huancayo.
BASE LEG AL
de salud
de la municipalidad provincial de Huancayo. ( CAP ).
REQUISITOS
1. Obstetras
2. Enf ermeras

- Pago por atención de serv icio de parto.
- Transf iere a pacientes a consultorio para preparación de parto.
- Interv ención del parto.
- Transf erencia a la sala de reposo.
Consultorio del Centro Médico Municipal.
- Ev alúa periódicamente a la paciente y al recién nacido.
Consultorio del Centro Médico Municipal.
- Emite el alta de la paciente.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor público
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Técnica de
1.3 1,688.79 14,400.00 0.117
Enf ermería.
1.4 Obstetra 2,115.45 14,400.00 0.147
1.5 Enf ermera 2,115.45 14,400.00 0.147
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Pago de atención por servicio de Cajero, SNP 5 0.035 0.175
parto.
paciente. público.
2.4 Transferencia de paciente a Enfermera. 10 0.147 1.47
consultorios para preparación de
parto.
2.5 Intervención del parto. Obstetra 60 0.147 8.82
2.6 Transferencia a la sala de reposo Enfermera. 30 0.147 4.41
2.7 Evalúa periódicamente a la Enfermera. 15 0.147 2.205

paciente y al recién nacido.
2.8 Emite el alta de la paciente. Obstetra. 10 0.147 1.47
19.685

PROCEDIMIENTO Nº 5. SERVICIO DE OBSTETRICIA
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO OBSTETRICO
INICIO
PAGO POR AT ENCION
REGISTRO DE DAT OS
EVALU ACION DE
FUNCIONES VITALES
TRANSFERENCIA DE
PACIENTES
PREPARACION D E PARTO
INTERVENCION DEL PARTO
TRANSFERENCIA A SALA
DE REPOSO
EMITE RECET A MÉDICA
EVALU A PERI ODICAMENTE AL

PACIENTE
EMITE EL ALT A A LA PACI ENTE
TERMINO

Atención de Emergencia CMM-6
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD
Recuperar y estabilizar las funciones vitales del paciente en estado crítico de emergencia.
BASE LEG AL
Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, aprueba el Reglamento.- Ley de Salud Nº 27657.- Ley del ministerio
de salud.
Texto Único de Procedimientos Administrativos. (TUPA).
Manual de Organización y Funciones. (MOF).
REQUISITOS
1. Médico Cirujano especialista en emergencia.
2. Enfermera especialista en emergencia.
3. Técnica en enf ermería con conocimientos y experiencia en emergencia.
4. Auxiliar de enf ermería.
5. Instrumentos y materiales quirúrgicos.
6. Medicina para atención de emergencia.
7. Inf raestructura y equipo en buen estado.

Médico, Enfermera y Técnica del Centro Médico Municipal
- Recepción del paciente en estado critico.
Enfermera y Técnica
- Ev alúa los signos vitales del paciente
Médico cirujano
- Examina al paciente para diagnosticar enf ermedad o accidente.
- Transf iere al paciente al hospital para intervención quirúrgica.
Enfermera.
- Solicita Transferencia de paciente a un hospital para intervención quirúrgica
- Traslado de pacientes.
Médico cirujano
- Examina al paciente para diagnosticar enf ermedad o accidente
- Emisión de receta medica y pago por atención.
Encargado de caja.
- Cobro por atención de emergencia
Farmacia.
- Venta de medicinas
Médico cirujano
- Interv ención del paciente.
- Traslado a sala de recuperación e internamiento.
- Otorga el alta respectiv a.
TIEMPO COSTO MANO

(8horasx30días
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Médico Cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
1.2 Enf ermera 600.00 14,400.00 0.042
Técnica en
1.3 500.00 14,400.00 0.035
enf ermería.
1.4 Encargado de caja 500.00 14,400.00 0.035
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Recepción del paciente en estado Medico 8 0.147 1.176
crítico. cirujano
2.2 Recepción al paciente en estado Enfermera. 5 0.042 0.21
crítico.
2.3 Recepción al paciente en estado Técnica en 5 0.035 0.175
crítico enfermería.
2.4 Evalúa los signos vitales del Enfermera 5 0.042 0.21
paciente.
2.5 Evalúa los signos vitales del Técnica en 10 0.035 0.35
paciente. enfermería.
2.6 Examina paciente para diagnosticar Medico 30 0.147 4.41
enfermedad o accidente. cirujano
2.7 Transfiere al paciente al hospital Medico 10 0.147 1.47
para intervención quirúrgica. cirujano
2.8 Solicita transferencia y traslado del Enfermera. 10 0.042 0.42
paciente.
2.9 Diagnostico de enfermedad o Medico 10 0.147 1.47
accidente, emisión de receta cirujano.
médica y pago por atención.
2.10 Cobro por atención Cajero. SNP. 5 0.035 0.175
2.11 Intervención del paciente, traslado Médico 240 0.147 35.28

e internamiento y otorga el alta cirujano
respectivo.

CODIGO: CMM-6
PROCEDIMIENTO Nº 6. ATENCIÓN DE EMERGENCIA
TECNICA ENFERMERA ENFERMERA MÉDICO CAJERO FARMACI A
INICIO
RECEPCION AL RECEPCION AL PACI ENTE RECEPCION AL PACI ENTE

PACIENTE
EVALU ACION DE SIGNOS

VITALES
EXAMEN AL PACIENTE
SI
TRANFERENNO
CI
A
DIAGNOSTICO
EMITE RECETA MÉDICA

ATENCION AL PACIENTE
Y PAGO POR ATENCION
PAGO POR
TRANSFERENCIA PAR A ATENCION
INTERVENCION COMPRA DE
INTERVENCION Y TRASLADO MEDICINAS
INTERNAMIENTO Y ALTA
TRASLADO
TERMINO

Atención al Paciente en Laboratorio CMM-7
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD.
Prestar atención medica al paciente y recomendar hacer un examen de análisis clínico en laboratorio de
esta manera determinar la causa de la enf ermedad.
BASE LEG AL
de salud
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. (CAP).
Manual de organización y f unciones (MOF).
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
4. Laboratorista.

- Transf iere a paciente a laboratorio para análisis clínico
Encargado de laboratorio de análisis clínico.
- Recepción de muestras del paciente para análisis.
Encargado de Laboratorio de análisis clínico.
- Entrega el resultado de análisis.
Consultorio del Centro Médico
- Recepción de resultados y emisión de receta medica según resultado de análisis.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor público
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Técnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermería. SNP
1.4 Médico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
Encargado de
1.5 700.00 14,400.00 0.048
laboratorio..
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
médica.
paciente. público.
2.6 Emite receta médica y transfiere a Medico 15 0.147 1.47
laboratorio para análisis. cirujano.
2.7 Recepción de muestras para Encargado de 10 0.048 0.48
análisis clínico. laboratorio
2.8 Análisis de muestras Encargado de 120 0.048 5.76
laboratorio.
2.9 Emite resultado de muestras Encargado de 8 0.048 0.384
laboratorio.
2.10 Recepción de resultados y emisión Médico 20 0.147 2.94
de receta médica según resultado cirujano.
de muestras
17.199
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO
CODIGO: CMM-7
PROCEDIMIENTO Nº 7. ATENCIÓN AL PACIENTE EN LABORATORIO
CAJ A ADMISION TRIAJE CONSULTORIO LABORATORIO
MEDICO
INICIO
PAGO POR CONSULTA REGISTRO DE EVALU ACION DE EVALU ACION Y

FUNCIONES VITALES DIAGNOSTICO
TRANSFERENCIA RECETA MÉDICA

A CONSULTORIO
TRANSFERENCIA Y
ANALIS IS DE
LABORAT ORIO RECEPCION DE
MUESTRAS
ENTREGA DE
RESULTADOS
RECEPCION DE
RESULTADO DE
ANALISIS
RECETA MÉDICA
TERMINO

Atención al Paciente en Diagnostico por Imágenes. CMM-8
UNIDAD ORGÁNICA
FINALIDAD.
Prestar atención medica al paciente para examen radiográf ico, ecográfico e interv encionista.
BASE LEG AL
de salud
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
4. Médico especialista en diagnostico por imágenes.
5. maquinaria y equipo de ray os x

- Transf iere a paciente a laboratorio de rayos x.
Encargado de laboratorio de rayos x y ecografía.
- Recepción del paciente para diagnostico por imágenes.
Encargado de Laboratorio de rayos x y ecografía.
- Saca las placas del paciente según indicación del médico.
Encargado de Laboratorio de rayos x y ecografía.
- Entrega las placas al médico que evaluó al paciente
Consultorio del Centro Médico
- Recepción de placas y emisión de receta médica según resultado de placas.
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Serv idor público
1.1 de apoy o 1,579.56 14,400.00 0.110
empleado.
1.2 Cajero. SNP 500.00 14,400.00 0.035
Técnica de
1.3 500.00 14,400.00 0.035
Enf ermería. SNP
1.4 Médico cirujano 2,115.45 14,400.00 0.147
Encargado de
1.5 ray os x y 700.00 14,400.00 0.048
ecograf ía.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
médica.
paciente. público.
2.6 Emite receta médica y transfiere a Medico 15 0.147 1.47
diagnostico por imágenes. cirujano.
2.7 Recepción de paciente para sacar Encargado de 15 0.048 0.72
las placas. rayos x y
ecografía.
2.8 Elaboración de placas de Encargado de 10 0.048 0.48
pacientes. rayos x y
ecografía.
2.9 Emisión de placas al medico que Encargado de 15 0.048 0.72
hizo la evaluación. rayos x y
ecografía.
2.10 Emite receta médica según Medico 15 0.147 1.47
resultado de placas. cirujano
11.025

PROCEDIMIENTO Nº 8: ATENCIÓN AL PACIENTE EN DIAGNOSTICO POR IMAGENES
CONSULTORIO DIAGNOSTICO POR
CAJ A ADMISION TRIAJE MEDICO IMAG EN
INICIO
PAGO POR CONSULTA REGISTRO DE EVALU ACION DE

FUNCIONES VITALES EVALU ACION Y
DIAGNOSTICO
TRANSFERENCIA A
CONSULTORIO RECETA MÉDICA
TRANSFERENCIA A
DIAGNOSTICO POR
IMAGENES RECEPCION A
PACIENTE PARA
DIAGNOSTICO
PLACAS
RADIOGRAFICAS
RECEPCION DE ENTREGA DE
RECETA MÉDICA
TERMINO

Programación de Campañas de Salud. CMM-9
UNIDAD ORGÁNICA
Centro Medico Municipal
FINALIDAD.
Atender a personas de bajos recursos económicos en materia de salud, desarrollando estrategias de
preserv ación y cuidado de salud a través de una eficiente prestación de servicios en atención medica,
implementando y desarrollando las campañas de prevención y cuidado de la salud.
Llev ar salud a todos los distritos, anexos, asentamientos humanos etc., de la prov incia de Huancay o
promov iendo la prev ención de enf ermedades y apoy ándolos al inicio de su tratamiento.
BASE LEG AL
de salud
REQUISITOS
1. Médico cirujano
2. Enf ermeras
3. Odontólogos
4. Pediatras
5. Gineco-obstetra
7. Médico especialista en diagnostico por imágenes.
8. maquinaria y equipo de ray os x
9. Instrumentos quirúrgicos, insumos, equipos médicos, medicinas etc

Dirección del Centro Médico de Salud.
- Programa y elabora las campañas médicas de salud.
Dirección del Centro medico Municipal.
- Emite la programación de campañas para su aprobación.
Gerencia Municipal
- Recepción, Evaluación y aprobación de las activ idades programadas en las campañas de salud.
Dirección del Centro Médico Municipal.
- Recepción del documento de aprobación y coordina con el personal las actividades a
desarrollarse.
- Elabora y emite documentos de apoyo a dif erentes unidades de gestión.
Gerencia de logística.
- Recepción de documento de solicitud para préstamo de carro para perif oneo.
Gerencia de Desarrollo Social.
- Recepción de documento de solicitud para préstamo de carpas y toldos.
Gerencia de Servicios Públicos locales.
- Recepción de documento de solicitud para préstamo de camión DINA para traslado de muebles y
enseres
Subgerencia de Prensa e Imagen Institucional.
- Recepción de documento de solicitud para difusión de campaña por medios escritos y radiales.
- Facilita los afiches y volantes para campañas medicas.
Dirección del Centro Médico Municipal.
- Solicita personal de cosmetología para campañas médicas.
Dirección del Centro Médico Municipal
- Inv itación a Médicos Especialista que no integran la institución para campaña medica.
Dirección del Centro Médico Municipal
- Organiza y ejecuta las campañas programadas. LIS
TADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Director de CMM 3,208.64 14,400.00 0.222
1.2 Secretaria SNP 500.00 14,400.00 0.035
1.3 Gerente Municipa 4,289.70 14,400.00 0.298
Gerente de
1.4 3,208.64 14,400.00 0.222
logística
Gerente de
1.5 4,289.70 14,400.00 0.298
desarrollo social
Gerente de
1.6 serv icios Públicos 4,289.70 14,400.00 0.298
locales
Sub gerente de
1.7 3,208.64 14,400.00 0.222
prensa e Imagen I.
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
PASO
OBRA
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Programa y elabora las campañas Director del 60 0.222 13.32
médicas de salud. CMM.
2.2 Emite programas de campañas de Director del 15 0.222 3.33
salud para su aprobación. CMM.
2.3 Recepción, evaluación y Gerente 45 0.298 13.41
aprobación de las campañas de Municipal
salud programadas.
2.4 Recepción del documento de Director del 25 0.222 5.55
aprobación y coordina las CMM.
actividades a realizar.
2.5 Elaboración y emisión de Director del 30 0.222 6.66
documentos de apoyo a unidades CMM.
de gestión.
2.6 Recepción de documento para Subgerencia 20 0.222 4.44
préstamo de carro para perifoneo. de logística.
2.7 Recepción de documentos para Gerencia de 28 0.298 8.34
préstamo de carpas y toldos. Desarrollo S.
2.8 Recepción de solicitud para Gerencia de 28 0.298 8.34
préstamo de camión DINA, traslado Servicios
de muebles y enseres. Públicos.
2.9 Recepción de documentos para Subgerencia 30 0.222 6.66
solicitar difusión de campaña y de Prensa e
facilitar afiches y volantes Imagen I.
2.10 Solicita e invita a médicos Director del 25 0.222 5.55
especialistas y personal de CMM.
cosmetología..
2.11 Organización y ejecución de Dirección del 480 0.222 106.56
campañas medicas programadas CMM.

CODIGO: CMM-9
PROCEDIMIENTO Nº 9: PROGRAMACION DE CAMP AÑAS MÉDICAS
C LINICA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD
DIRECTOR CMM GERENCIA MUNICIPAL SUBGERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE SUBGERENCIA DE
LOGISTICA DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PUBLICOS PRENSA E IMAGEN
LOCALES INSTITUCIONAL
INICIO
PROGRAMACION RECEPCION DE RECEPCION RECEPCION DE RECEPCION DE

DE CAMPAÑA PROGRAMACION DE OFICIOS OFICIOS OFICIOS
PROGRAMACION EVALU ACION Y OFICIO ACEPTADO OFICIO ACEPTADO OFICIO ACEPTADO

APROBADA APROBACI ON
RECEPCION DE
ELABORACION DE OFICIOS
DOCUMENTOS
PARA APOYO
DIFUSION DE
CAMPAÑAS
INVITACION A
ESPECI ALI STAS OTORGA AFICHES Y
Y CESYB VOLANTES
ORGANIZACIÓN Y
EJECUCION DE
CAMPAÑA
TERMINO

COBRANZA DE LAS VENTAS RE ALIZAD AS EN FARMACIA CMM-10
UNIDAD ORGÁNICA
CENTRO MEDIC0 MUNICIPAL.
FINALIDAD.
Controlar y superv isar el ingreso de las ventas diarias de f armacia.
Inf ormar los ingresos de v entas diarias de farmacia de la clínica municipal a la Municipalidad Provincial
de Huancayo.
BASE LEG AL
de salud
Ley Nº 26842. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
TUPA Vigente
Ley Nº 26894 Ley General del Presupuesto
REQUISITOS
6. Recibos de pago
7. Recibos de ingresos
8. Boletas de Pago.
9. Químico f armacéutico
10. Técnicas en f armacia.
11. Papeles y artículos de f armacia.
12. Material de conserv ación.
Química Farmacéutico
- Administra la v enta diaria de farmacia
Química Farmacéutico
- Registra las órdenes de compra y venta.
- Ordena la verif icación de la f echa de caducidad y calidad de los medicamentos.
Técnica en farmacia
- Ordena los medicamentos en los dif erentes anaqueles.
- Recepción y v erificación de recetas medicas y emite el recibo de pago
Técnico de Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Recepción del recibo de pago y el monto del dinero asignado por f armacia
Técnico de Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Registra el monto y entrega el recibo de pago con la cancelación respectiva, custodia el dinero
hasta el f inal del día.
- Recepción del recibo de pago previa cancelación.
- Entrega de los medicamentos al cliente.
Técnico en Tesorería (cajero de la clínica Municipal )
- Al f inal del día contabiliza los montos de los recibos de las ventas realizadas y el dinero en
ef ectivo en caja
Técnico en Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Cuadra los montos de los recibos de venta diaria
Técnico en Tesorería (cajero de la clínica municipal )
- Prepara los recibos de Ingreso para deposita el dinero recaudado por venta de medicinas a la
municipalidad Provincial de Huancayo
Técnico en Tesorería (cajero de la Clínica Municipal )
- Entrega al encargado de caja de la Municipalidad el dinero y el número de recibos emitidos.
Técnico en Tesorería (cajero de la Municipalidad Provincial de Huancayo )
- Rev isa los recibos de pago y el dinero entregado , luego emite la conf ormidad y pone el sello
Técnico en Tesorería (cajero de la Municipalidad Provincial de Huancayo )
- Archiv a e ingresa el dinero a caja de la municipalidad
Técnico en Tesorería (cajero de la Clínica Municipal )
- Recepción de los recibos de ingresos de las ventas del día con el sello respectivo.
TIEMPO COSTO MANO
REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Química
1.1 1200.00 14,400.00 0.083
Farmacéutica
Técnica en
1.2 14,400.00 0.035
f armacia 500.00
1.3 Técnico en 1496.97 14,400.00 0.104
tesorería (MPH )
1.4 Técnico en 500.00 14,400.00 0.035
tesorería (clínica
municipal )
DIAGRAMA DE FLUJO
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
PASO MANO DE
Nº MINUTO
(a) (axb)
(b)
2.1 Administra la venta diaria de Química 30 0.083 2.49
farmacia farmacéutica
2.2 Registra la s ordenes de compra y Química 40 0.083 3.32
venta y ordena su verificación farmacéutica
2.3 Ordena los medicamentos en los Técnica en 180 0.035 6.30
diferentes anaqueles. farmacia
2.4 Recepción y verificación de recetas Técnica en 5 0.035 0.18
medicas, emisión de recibos de farmacia
pago
2.5 Recepción del recibo de pago y el Técnico de 3 0.035 0.11
monto de dinero asignado por tesorería de
farmacia la clínica
2.6 Registro y entrega del recibo de Técnico de 7 0.035 0.25
pago con la cancelación respectiva tesorería de
y custodia el dinero la clínica
2.7 Recepción del recibo de pago Técnico en 6 0.035 0.21
previa cancelación y entrega del farmacia
medicamento
2.8 Contabiliza y cuadra los montos de Técnico de 90 0.035 3.15
las ventas realizadas y el dinero en tesorería de
efectivo en caja la clínica
2.9 Prepara el reporte de ingresos para Técnico de 60 0.035 2.10
depositar en caja de la tesorería de
municipalidad de Huancayo la clínica
2.10 Entrega el dinero y numero de Téc. De 10 0.035 0.35
recibos a caja de la municipalidad tesorería CM.
2.11 Recepción y revisión del dinero y Técnico de 5 0.104 0.52
del recibo entregado, conformidad tesorería de
y sellado la MPH
2.12 Archiva e ingreso de dinero a caja. Téc. De 3 0.104 0.31
tesorería MP
2.13 Recepción de la copia del recibo Técnico de 3 0.035 0.11
con la conformidad y sello tesorería de
respectivo. la clínica
19.40
Código:
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO Nº 10 CM-10
UNIDAD ORGANICA: CENT RO MEDICO MU NICIPAL
PROCEDIMIENTO Nº 10: COBRANZA DE LAS VENTAS REALIZADA S A FA RMACIA.
QUIMICO FARMACEUTICO TECNICA EN FARM ACIA TECNICO DE TESORERIA CMP TECNICO DE TESORERIA MPH
INICIO
ORDENA LOS MEDICAMENTOS EN RECEPCION DEL RECIBO D E PAGO
ANAQUELES Y DEL DINERO RECEPCION DE DINERO Y DE
RECIBOS DE PAG O EMITIDO S
ADMINISTRA LA VENTA DI ARIA
RECEPCIONA REC ETAS MÉDICAS ENTREGA DE RECI BO DE PAG O
PREVIA CANCELACION
REGISTRA ORDENES DE COMPRA Y CONTEO DE DINERO Y
EMITE RECIBOS DE PAG O
VENTA VERIFICACION DE R ECIBOS
CUSTODIO DEL DINERO

SELLO DE CONFORMIDAD DE
ORDENA DISTRIBUCIONDE RECEPCION DEL RECIBO RECIBOS DE INGRESO
MEDICAMENTOS DE PAGO
CONTABILIZA Y CUADRA LAS
ENTREGA DE MEDICINAS VENTAS DI ARIAS ARCHIVO E INGR ESO DE
DINERO A CAJA DE LA MPH
VERIFICA EL DINERO EN CAJA Y

TERMINO PREPARA EL R EPORTE ECON. ENTREGA COPI A DE RECI BO DE
INGRESO CON SELLO DE
CONFORMIDAD
REPORTA EL DINERO Y LOS
RECIBOS A CAJA DE LA MPH
RECEPCION DE LA COPIA DEL

RECIBO DE INGR ESO CON
SELLO DE CONFORMIDAD
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE VIALIDAD
MUNICIPAL

1.- Transf erencias Mensuales de Recursos IVMP-1

Instituto de Vialidad Municipal
4.3 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para ejecutar las transferencias mensuales prov enientes de la MPH,
PROVIAS DESCENTRALIZADO (EX-PROVIAS RURAL) y Municipalidades Distritales según
disposiciones legales o convenios.
4.4 BASE LEGAL

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181.
Ordenanza Municipal Nº 149-2003-MPH y su modificatoria Ordenanza Nº 275-MPH/CM.
Decreto Supremo Nº 032-2005-EF.
Presupuesto Institucional de Apertura 2008.
Resolución de Alcaldía Nº 033-2008.MPH/A.
4.5 REQUISITOS
1. Las transf erencias mensuales de cada municipalidad distrital deben estar incorporadas en el
Presupuesto Institucional de la MPH y en el Calendario de Compromisos. Asimismo,
programadas en el Presupuesto Institucional del IVMPH.
2. Convenios celebrados con las municipalidades distritales y correspondientes Cartas de Débito
mensual de su FONCOMUN.
3. Oficio dirigido a la Gerencia de Administración de la MPH solicitando la transf erencia de
recursos.

Gerencia
- Solicita transferencia de recursos
- Recepciona documentos y dispone proveído
Subgerencia de Tesorería
- Ingresa y registra documentos
- Emite libramientos en coordinación con S.G.C
Subgerencia de Contabilidad y Gerencia de Planificación y Presupuesto
- Af ecta libramiento y registra en el SIAF- GL
Subgerencia de Tesorería
- Emite y firma comprobante de pago
- Firma cheques
Gerencia
- Endosa cheques
Área Administrativa
- Rellena papeletas de deposito
- Eectua deposito
- Elabora y emite recibos de ingreso
Área Contable
- Visa recibos de ingreso
- Registra ingresos transferidos
- Archiv o documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
Gerente Instituto de Vialidad
1.1 3,024.00 14,400.00 0.21
Municipal
1.2 Gerente de Administración 3,846.74 14,400.00 0.267
1.3 Subgerente de Tesorería 3208.64 14,400.00 0.223
1.4 Subgerente de Contabilidad 3208.64 14,400.00 0.223
Gerente de Planeamiento y
1.5 3,846.74 14,400.00 0.267
Presupuesto
1.6 Área Administrat va 1,087.00 14,400.00 0.075
1.7 Área contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Solicita transferencia de recursos Gerente 20 0.21 4.2
2.2 Recepciona documentos y dispone Gerente 485 0.267 129.495
prov eído Administración
2.3 ingresa y registra documentos Subgerente de 5 0.223 1.115
Tesorería
2.4 Emite libramientos Subgerente de 480 0.223 107.04
Tesorería
2.5 Af ecta libramientos y registra en el Subgerencia de 480 0.223 107.04
SIAF-GL Contabilidad
2.6 Emite cheques Subgerente de 1440 0.223 321.12
Tesorería
2.7 Firma cheques Subgerente de 20 0.223 4.46
Tesorería
2.8 Endosa cheques Gerente 15 0.21 3.15
2.9 Rellena papeletas de deposito Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.10 Ef ectúa deposito Área 120 0.075 9
Administrativ a
2.11 Emite recibos de ingreso Área 30 0.075 2.25
Administrativ a
2.12 Visa recibos de ingreso Área Contable 15 0.059 0.885
2.13 Registra ingresos transferidos Área Contable 20 0.059 1.18
2.14 Archiv o de documentos Área 2 0.075 0.15
Administrativ a
692.21
UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL CODIGO: IVMP-1

PROCEDIMIENTO Nº 1. TRANSFERENCIAS MENSUALES DE RECURSOS
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE HUANCAYO
ARE A DE ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA GERENCIA DE SUBGERENCIADE SGC/ GPP (MPH)
CONTABILIDAD ADMINISTRACION(MPH) TESORERIA (MPH)
INICIO
SOLICITA
RECEPCIONA INGRESA Y REGI STRA
TRANSFERENCIAS
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS
DE RECURSOS
DISPONE PROVEIDO
RELLENA
PAPELETAS DE EMITE LIBRAMIENTOS AFECTA
LIBRAMIENTO S Y
REGISTRA EN EL
EFECTUA DEPÓ SITO
EMITE RECIBO S DE
INGRESO EMITE CHEQUES
VISA R ECIBOS DE
INGRESO
FIRMA CHEQUES
REGISTRA
INGRESOS
ENDOSA CHEQUES
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

2. Convenios de Cooperación Interinstitucional IVMP- 2
2.1 Convenios de Cooperación (combustible)

4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperación con Municipalidades Distritales y municipalidades de Centros
Poblados para mantenimiento y/o mejoramiento de caminos rurales.
4.4 BASE LEGAL

Presupuesto Institucional de Apertura.
Resolución de Subgerencia Nº 003-2006-MPH/GA–SGLOG.
Ordenanza Municipal Nº 149-2003-MPH y su modificatoria por Ordenanza Nº 275-MPH/CM.
4.5 REQUISITOS
1. Of icio de la Municipalidad Distrital y/o Municipalidad Centro Poblado dirigida al alcalde MPH y/o
gerente general del IVMPH solicitando apoyo con suministro de combustible para mejoramiento
de caminos rurales.
2. El of icio debe adjuntar documentos que acreditan aceptación o contrato/conv enio de prestación
del serv icio de maquinarias de parte de entidades públicas o priv adas destinadas al
mejoramiento de las vías propuestas en la petición.

Gerencia
- Recepcióna y toma conocimiento
Unidad de operaciones
- Ingreso y Registro de expediente
- Realiza inspección ocular de la vía
- Formula informe técnico
- Otorga v iabilidad
- (no)Archiv a documentos
Gerencia
- (si)Elabora Convenios de Cooperación Interinstitucional
- Entrega orden de consumo a entidad solicitante
- Recepción de liquidación del combustible solicitado
Unidad de Operaciones
- Otorga conformidad
- Archiv o de documento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Área Administrativa 1,087.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerencia 3,024.00 14,400.00 0.21
1.3 Unidad de Operaciones 2,153.00 14,400.00 0.149
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.2 Recepciona y toma conocimiento Gerente 20 0.21 4.2
2.3 Ingreso y Registro de expediente Unidad de 3 0.149 0.447

Operaciones
2.4 Realiza inspección ocular de la vía Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.5 f ormula informe técnico Unidad de 420 0.149 62.58
Operaciones
2.6 Otorga v iabilidad Unidad de 5 0.149 0.745
Operaciones
2.7 Archiv a documentos (no) Área 2 0.075 0.15
Administrativ a
2.8 Elabora Conv enios de Cooperación Gerente 480 0.21 100.8
Interinstitucional (si)
2.9 Entrega orden de consumo a entidad Área 5 0.075 0.375
solicitante Administrativ a
2.10 Recepción de liquidación del Área 5 0.075 0.375
combustible utilizado (una vez utilizado) Administrativ a
2.11 Otorga conformidad Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
Administrativ a

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL

PROCEDIMIENTO Nº 2. CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CODIGO: IVMP-2
2.1. CONVENIO (CONBUSTIBLE)
INSTITUTO DE VIALIDAD
GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
RECEPCIONA Y TOMA RECEPCION Y REGISTRO DE INGRESO Y REGI STRO

CONOCIMIENTO DOCUMENTOS DE EXP EDIENTE
INSPECCION OCULAR DE
LA VIA
ARCHIVO INFORME TECNICO
NO ES VIABLE
TERMINO
SI
EMITE “CONVENIOS DE ENTREGA ORDEN DE CONSUMO

COOPERACION”
OTORGA
RECEPCION DE LIQUIDACION CONFORMIDAD
ARCHIVO
TERMINO

2.2. Elaboración de Estudios-Expedientes

4.3 FINALIDAD
Celebrar conv enios de cooperación con municipalidades distritales y municipalidades de Centros
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
de caminos rurales.

Área administrativa
Gerencia
- Recepcióna y toma conocimiento del documento
- Ingreso y Registro de expediente
- Realiza inspección ocular de la vía
- Formula informe técnico
- Otorga v iabilidad
Gerencia
- Emite conv enios de cooperación interinstitucional
- Realiza estudio de acuerdo al convenio
- Realiza inf orme de culminación de estudio
Gerencia
- Elabora documento de conformidad
- Recepciona y registra documentos
- Entrega a municipalidad y/o centro poblado
- Archiv o de documento
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Área administrativa 1,087.00 14,400.00 0.075
1.2 Gerencia 3,024.00 14,400.00 0.21
1.3 unidad de operaciones 2153.00 14,400.00 0.149
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
Administrativ a
2.2 Recepciona y toma conocimiento Gerente 15 0.21 3.15
2.3 Ingreso y registro de expediente Unidad de 5 0.149 0.745

Operaciones
2.4 Realiza inspección ocular de la vía Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.5 Formula informe técnico Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.6 Otorga v iabilidad Unidad de 5 0.149 0.745
Operaciones
2.7 Elabora y emite Convenios de Gerente 480 0.21 100.8
Cooperación Interinstitucional
2.8 Realiza estudio de campo Unidad de 14400 0.149 2145.6
Operaciones
2.9 Realiza inf orme de culminación de Unidad de 480 0.149 71.52
estudio Operaciones
2.10 Elabora documento de conformidad Gerente 30 0.21 6.3
2.11 Recepciona y registra documentos Área 5 0.075 0.375

Administrativ a
Entrega a municipalidad y/o centro Área 240 0.075 18.00
poblado Administrativ a
Administrativ a
2420.03

PROCEDIMIENTO Nº 2 CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CODIGO: IVMP-3
2.2 ELABORACION DE ESTUDIOS - EXPEDIENTES
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
INGRESO Y REGI STRO RECEPCIONA Y TOMA INGRESO Y REGI STRO DE

DE DOCUMENTOS CONOCIMIENTO DEL DOC. EXPEDI ENTE
REALIZA INSPECCION
OCULAR DE LA VIA
FORMULA INFORME
TECNICO
ES VI ABLE
SI
EMITE “CONVENIOS DE
COOPERACION”
RECEPCIONA Y REGI STRA
DOCUMENTOS
ENTREGA (MUNICIPALIDAD O REALIZA ESTUDIO DE CAMPO

CENTRO POBLADO)
ELABORA DOCUMENTO DE
REALIZA INFORME DE
CONFORMIDAD
CULMINACION DE ESTUDIO
ARCHIVO
TERMINO

2.3. Elaboración de Estudios a Niv el de Perfil

4.3 FINALIDAD
Celebrar Conv enios de Cooperación con Municipalidades Distritales y Municipalidades de Centros
4.4 BASE LEGAL

Ley Nº 26850: Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Resolución de Gerencia General Nº 001-2008-IVMPH/GG.
4.5 REQUISITOS
de caminos rurales.

Gerente (IVMP)
- Realiza documento de acuerdo al plan v ial
- Realiza inf orme
Gerente
- Toma conocimiento y ordena ejecución del trabajo
- Constata estado situacional del camino
- Realiza estudio
- Elabora inf orme
Gerente
- Emite oficio c/n perfil
OPI municipalidad
- Recepción y conocimiento (estudio perf il)
- Verif ica y revisa perfil
- Otorga v iabilidad (con f icha SNIP)
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a) (b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.00 14,400.00 0.21
1.2 Unidad de Operaciones 2,153.00 14,400.00 0.149
1.3 Área Administrativa 1,087.00 14,400.00 0.075
1.4 OPI Municipalidad 3,208.64 14,400.00 0.223
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Realiza documento de acuerdo al plan Gerente 480 0.21 100.8
vial
2.2 Recepcióny sistematización de Unidad de 3 0.149 0.447
documentos Operaciones
2.3 Realiza inf orme Unidad de 60 0.149 8.94
Operaciones
2.4 Ingreso y registro de documentos Área 2 0.075 0.15
Administrativ a
2.5 Toma conocimiento y ordena ejecución Gerente 480 0.21 100.8
del trabajo
2.6 Constata estado situacional del camino Unidad de 960 0.149 143.04
Operaciones
2.7 Realiza estudio Unidad de 28800 0.149 4291.2
Operaciones
2.8 Elabora inf orme Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
2.9 Ingreso y registro de documentos Área 5 0.075 0.375
Administrativ a
Emite oficio c/n perfi Gerente 15 0.21 47.25
Administrativ a
2.11 Toma conocimiento (expediente perfil) OPI 240 0.223 53.52
(Municipalidad)
Verif ica y revisa perf i OPI 120 0.223 26.76
(Municipalidad)
2.12 Otorga v iabilidad (con f icha SNIP) OPI 240 0.223 53.52
(Municipalidad)


PROCEDIMIENTO Nº 2 CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CODIGO IVMP- 4
2.3.- ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
OPI GERENTE UNIDAD DE OPERACIONES ARE A ADMINISTRATIV A
INICIO
RECEPCION Y
REALIZA DOCUMENTO DE INGRESO Y REGI STRO DE
SISTEMATIZACI ON DE
ACUERDO AL PLAN VIAL DOCUMENTOS
REALIZA INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y
ORDENA EJECUCION DEL
CONSTATA EST ADO

SITUACIONAL DEL CAMINO
RECEPCION Y
CONOCIMIENTO (ESTUDIO- REALIZA ESTUDIO
PERFIL)
ELABORA INFORME
INGRESO Y REGI STRO DE
VERIFICA Y DOCUMENTOS
REVISA PERFI L
EMITE OFICIO C/N PERFIL
OTORGA VIABILIDAD (FICHA RECEPCION Y SISTEMAT .

SNIP) DE DOCUMENTOS
TERMINO

3.-Contratos con Microempresas IVMP-5

4.3 FINALIDAD
Celebrar contratos con empresas del ramo para ejecución del mantenimiento v ial rutinario de los caminos
v ecinales.
4.4 BASE LEGAL

Decreto Supremo Nº 088-2003-PCM.
Resolución de Subgerencia Nº 003-2006-MPH/GA – SGLOG.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios por la Unidad de Operaciones.
2. Inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del IVMPH.
3. Disposición de la Subgerencia de Logística de la MPH.
4. Las personas jurídicas deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prov eedores.

Gerente
- Solicita llevar a cabo el proceso de selección
Subgerencia de Logística
- Recepción de requerimientos de bienes y servicios
- Realiza conv ocatoria
- Elabora las bases (comité)
Gerente
- Aprueba las bases
- Emite resolución
- Integración de bases y ev aluación de propuestas
- Cumple requisitos
- (no) Se declara de cierto
- (si) Otorga la buena pro
Gerente
- Toma conocimiento y deriv a
- Toma conocimiento de expediente
- Formula contratos
- Entrega contratos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Subgerente de
1.2 3,208.64 14,400.00 0.223
Logística
Área
1.3 1.087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
Unidad de
1.4 2153.00 14,400.00 0.149
Operaciones
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita llevar a cabo el proceso de Gerente 10 0.21 2.1
selección de acuerdo al PACC (IVP)
2.2 Recepción y registro de documentos Subgerente de 15 0.223 3.345
Logística
2.3 Recepción de requerimientos de bienes Subgerente de 30 0.223 6.69
y servicios de IVP Logística
2.4 Realiza conv ocatoria Subgerente de 480 0.223 107.4
Logística
2.5 Registra participantes Subgerente de 4320 0.223 963.36
Logística
2.6 Aprueba las bases Gerente 90 0.21 18.9
2.7 Emite resolución Gerente 30 0.21 6.3

2.8 Integración de bases y ev aluación de Subgerente de 1440 0.223 321.12
propuestas Logística
2.9 Cumple requisitos Subgerente de 240 0.223 53.52
Logística
2.10 Se declara decierto (no) Área 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.11 Otorga la buena pro (si) Subgerente de 120 0.223 26.76
Logística
2.12 Recepción y registro de expedientes Área 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.13 Toma conocimiento y deriv a Gerente 480 0.21 100.8
2.14 Toma conocimiento del expediente Unidad de 10 0.149 1.49
Operaciones
2.15 Formula contratos Unidad de 120 0.149 17.88
Operaciones
2.16 Entrega de contratos a microempresas Unidad de 480 0.149 71.52
de mantenimiento Operaciones
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 1,703.435

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL CODIGO: IVMP- 5

PROCEDIMIENTO Nº 3 CONTRATO CON MICROEMPRESAS
MINICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
SUG GERENCIA DE LOGISTICA GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO SOLICITA LLEV AR A

DE DOCUMENTOS CABO PROC ESO DE
SELECCIÓN
RECEPCION DE
REQUERIMIENTOS
REALIZA CONVOCATORIA
REG. DE PARTICIPANTES
APRUEBA LAS BASES
ELABORA LAS BAS ES RESOLUCION
INTEGRACION DE BABS ES Y
EVALU ACION DE
SE DECLARA DECIERTO
TOMA CONOCIMIENTO DEL
EXPEDI ENTE
CUMPLE NO TERMINO
REQUISITOS
EMITE CONTRATOS
SI
ENTREGA DE CONTRATOS
RECEPCION Y REGISTRO TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA LA BUENA PRO DE EXP EDIENTE DERIVA
TERMINO
4.1 DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO

4.- Contrato y Pagos de Locacion por Serv icios no Personales (SNP) IVMP-6
4.1.-Unidad de Operaciones

4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratación de personal por Contrato de Locación de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultoría y ef ectivizar el pago.
4.4 BASE LEGAL

Presupuesto Institucional de Apertura IVMPH.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultoría de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.

- Solicita mediante requerimiento
- Recepciona y registra documentos
Gerencia
- (no) Subsana documentos
- (si) Elabora contratos
Gerencia
- Visa contratos
- Entrega contrato al locador
- Recepciona inf orme de activ idades
Gerencia
- Otorga v isto bueno
- Conf ormidad de serv icios
- Recepciona y registra informe
Gerencia
- Ordena giro de cheque
- Emite giro de cheque
Gerencia
- Firma cheque
- Entrega de cheque al locador
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Unidad de
1.1 2,153.00 14,400.00 0.149
Operaciones
Área
1.2 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Solicita mediante requerimiento Unidad de 10 0.149 1.49
Operaciones
2.2 Recepcióna y registra documentos Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.3 Toma conocimiento del expediente Gerente 480 0.21 100.8
2.4 Otorga conformidad Gerente 15 0.21 3.15
2.5 Subsana documentos (no) Unidad de 240 0.149 35.76
Operaciones
2.6 Elabora contratos (si) Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador Área 480 0.075 36
Administrativ a
2.9 Recepciona inf orme de activ idades Área 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.10 Otorga v isto bueno Gerente 10 0.21 2.1
2.11 Elabora conf ormidad de servicios Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.12 Recepciona y registra informe Área 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.13 Ordena giro de cheque Gerencia 30 0.21 6.3
2.14 Emite giro de cheque y comprobante Área 480 0.075 36
de pago Administrativ a
2.15 Firma cheque Gerente 5 0.21 1.05
2.16 Entrega cheque Área 5 0.075 0.375
Administrativ a


PROCEDIMIENTO Nº 4 CONTRATOS Y PAGOS DE LOCACION POR SERVICIOS NO PERSONALES (SNP) CODIGO: IVMP- 6
4.1.- UNIDAD DE OPERACIONES
UNIDAD DE OPERACIONES ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA
INICIO
SOLICITA MEDIANTE RECEPCIONA Y REGI STRA TOMA CONOCIMIENTO DEL

DOCUMENTOS EXPEDI ENTE
REQUERIMIENTO
NO
SUBSANA DOCUMENTOS CONFORME
SI
ELABORA CONTRATOS
VISA CONTRATOS
ENTREGA DE CONTRATO
RECEPCIONA INFORME DE
ACTIVIDADES OTORGA VISTO BUENO
CONFORMIDAD DE SERVICIOS
RECEPCIONA Y REGI STRA ORDENA GIRO DE CHEQUE

INFORME
EMITE GIRO DE CHEQUE Y C.P.
ENTREGA DE CHEQUE FIRMA CHEQUE
TERMINO
4.1 DESA RROLLO DEL PROCEDIMIENTO

4.- Contrato y Pagos de Locacion por Serv icios no Personales (SNP) IVMP-7
4.1.-Área Administrativa

4.3 FINALIDAD
Formalizar la contratación de personal por Contrato de Locación de Serv icios Profesionales No
Personales o de Consultoría y ef ectivizar el pago.
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de serv icios prof esionales no personales o de consultoría de por la instancia
correspondiente.
2. Verif icar el Presupuesto respectivo.

- Solicita mediante requerimiento
Gerencia
- (no) Subsana documentos
- (si) Elabora contratos
Gerencia
- Visa contratos
- Entrega contrato al locador
- Recepciona inf orme de activ idades
Gerencia
- Rev isa el informe
- Emite giro de cheque y comprobante de pago
Gerencia
- Firma cheque
- Entrega de cheque al locador
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Área
1.1 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Solicita mediante requerimiento Área 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.3 Toma conocimiento del documento Gerente 480 0.21 100.8
2.5 Subsana documentos (no) Área 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.6 Elabora contratos (si) Área 30 0.075 2.25
administrativ a
2.7 Visa contratos Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Entrega contratos al locador Área 480 0.075 36
Administrativ a
2.9 Recepciona y registra informe de Área 15 0.075 1.125
activ idades Administrativ a
2.10 Rev isa el informe Gerente 10 0.21 2.1
2.13 Ordena giro de cheque Gerente 30 0.21 6.3
2.14 Emite giro de cheque y comprobante Área 480 0.075 36
de pago Administrativ a
2.16 Entrega cheque Área 5 0.075 0.375
Administrativ a


PROCEDIMIENTO Nº 5 CONTRATOS Y P AGOS DE LOCACION POR SERVICIOS NOPERSONALES (SNP) CODIGO: IVMP- 7
4.2.-ARE A ADMINISTRATIV A
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO DEL

EMITE DOCUMENTO DE DOCUMENTO
REQUERIMIENTO
NO
SUBSANA DOCUMENTOS CONFORME
SI
EMITE CONTRATOS
VISA CONTRATOS
ENTREGA DE CONTRATO
REVISA EL INFORME
RECEPCIONA Y REGI STRA
INFORME DE ACTIVIDADES
ORDENA GIRO DE CHEQUE
EMITE GIRO DE CHEQUE Y C.P.

FIRMA CHEQUE
ENTREGA CHEQUE
TERMINO

5.- Habilitación de Fondos para Caja Chica IVMP-8

4.3 FINALIDAD
Habilitar un f ondo de Caja Chica para la oportuna atención de las gastos urgentes y/o no previstos.
4.4 BASE LEGAL

Directiva Nº 001-2007-IVMPH/GG.
Normas Generales de Tesorería 2008
4.5 REQUISITOS
Rendición de f ondo anterior de Caja Chica dentro del plazo establecido.
Gerencia
- Emite resolución de apertura
- Emite resolución para el responsable
- Recepciona y toma conocimiento del documento
- Realiza apertura de caja chica(C.P.)
Gerencia
- Visa documentos
Área contable
- Visa documentos
- Realiza gastos de acuerdo a requerimientos
- Ejecuta rendición de caja chica
Gerencia
- Rev isay aprueba gastos
Área contable
- Rev isay aprueba gastos
- Archiv o de documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Área
1.2 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.3 Área Contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Emite resolución de apertura Gerente 480 0.21 100.8
2.2 Emite resolución para el responsable Gerente 480 0.21 100.8
2.3 Recepciona y toma conocimiento del Área 240 0.075 18.00

documento Administrativ a
2.4 Realiza apertura de caja chica (C.P.) Área 120 0.075 9.00
Administrativ a
2.5 Visa documentos Gerencia 15 0.21 3.15
2.6 Visa documentos Gerencia 5 0.21 1.05
2.7 Realiza gastos de acuerdo a Área 9600 0.075 720.00

requerimiento Administrativ a
2.8 Ejecuta rendición de caja chica Área 480 0.075 36.00
Administrativ a
2.9 Rev isay aprueba gastos Gerencia 180 0.21 37.80
2.10 Rev isay aprueba gastos Área contable 180 0.059 10.62
Administrativ a
COSTO DE MANO DE OBRA POR PROCEDIMIENTO 1,137.445

CODIGO: IVMP- 8
PROCEDIMIENTO Nº 5 HABILITACION DE FONDOS PAR A CAJ A CHICA
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A CONTABLE
INICIO
RESOLUCION (AP ERTURA)
RESOLUCION
RECEPCIONA DOCUMENTO
REALIZA APERTURA DE CAJA

CHICA (C.P.)
VISA DOCUMENTOS VISA DOCUMENTOS
REALIZA GAST OS DE ACUERDO

A REQUERIMIENTOS
RENDICION DE CAJA CHICA REVISA Y APRUEBA REVISAY APRUEBA

GASTOS GASTOS
ARCHIVO DOC.
TERMINO

6.- Adquisiciones de Bienes y Servicios Menores a 1 UIT IVMP-9

4.3 FINALIDAD
Adquisición bienes y serv icios, para el desarrollo de activ idades administrativas y técnicas.
4.4 BASE LEGAL

Ley del Presupuesto del Sector Público para el año f iscal 2008.
Ley Nº 28652, Art. Nº 2, numeral 2.3, literal g) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
D.S. Nº 083-2004-PCM.
4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por el órgano correspondiente.
- Recepción y registro de requerimiento
Gerencia
- Toma conocimiento del documento
- (no) Subsana documento
- (si) Realiza cotizaciones
- (si) Elabora cuadro comparativ o
Gerencia
- Otorga v isto bueno al documento
- Recepción de propuesta económica
Gerente
- Rev isay otorga v isto bueno
- Emite orden de compra y/o orden de serv icio
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Área
1.2 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Área
Recepción y registro de requerimientos 30 0.075 2.25
Administrativ a
2.2 Toma conocimiento del documento Gerente 20 0.21 4.2
2.4 Área
Subsana documentos (no) 240 0.075 18
Administrativ a
2.5 Área
Realiza cotizaciones (si) 900 0.075 67.5
Administrativ a
2.6 Área
Elabora cuadro comparativ o (si) 15 0.075 1.125
Administrativ a
2.7 Otorga v isto bueno al documento Gerente 15 0.21 3.15
2.8 Área
Recepción de propuesta económica 960 0.075 72
Administrativ a
2.9 Rev isay otorga v isto bueno Gerente 15 0.21 3.15
Emite orden de compra y/o orden de Área
2.10 480 0.075 36
serv icio Administrativ a


PROCEDIMIENTO Nº 6 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 1 UIT
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO
TOMA CONOCIMIENTO
DE REQUERIMIENTOS DEL DOCUMENTO
SUBSANA DOCUMENTOS NO CONFORME
SI
REALIZA COTIZACIONES
ELABORA CUADRO
COMPARATIVO
RECEPCION DE PRO PUESTA OTORGA VISTO BU ENO AL

ECONOMICA DOCUMENTO
REVISA Y OTORGA VISTO

BUENO
EMITE O/C Y/O O/S
TERMINO

7.- Adquisiciones de Bienes y Servicios May ores a 1 UIT IVMP-10

4.3 FINALIDAD
Adquirir bienes y serv icios para el cumplimiento ef iciente de las actividades administrativ as y técnicas.
4.4 BASE LEGAL

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprov ado D.S N° 084-2006-MPH-
Art N° 80.
Resolución de Gerencia General del Nº 001-2008-IVMPH/GG.
4.5 REQUISITOS
1. Requerimiento de bienes y serv icios por la instancia correspondiente
2. Disposición de la Subgerencia de Logística MPH.
3. Los postulantes deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y no estar
inhabilitado-sancionado para contratar con el Estado.

Gerencia
- Solicita llevar a cabo proceso de selección de acuerdo al PACC (IVP)
Subgerencia Logística
- Recepción y registro de documentos (requerimientos)
- Realiza conv ocatoria y registro de participantes
- Elabora las bases (comité)
Gerencia
- Aprueba las bases
- Emite resolución
- Integración de bases y ev aluación de propuestas
- Cumple requisitos
- (no) Se declara decierto
- (no) Archiv o de documentos
- (si) Otorga la buena pro
Gerencia
- Toma conocimiento y otorga v isto bueno
- Emite contrato
Gerencia
- Visa contrato
- Emite orden de serv icio y orden de compra
- Entrega documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Subgerente
1.2 3,208.64 14,400.00 0.22
Logística
Área
1.3 1,087.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Solicita llevar a cabo proceso de Gerente 15 0.21 3.15
selección de acuerdo al PACC
2.2 Recepción y registro de documentos Subgerente 15 0.22 3.3
(requerimientos) Logística
2.3 Realiza conv ocatoria y registro de Subgerente 4800 0.22 1056
participantes Logística
2.4 Elabora bases (comité) Subgerente 240 0.22 52.8
Logística
2.5 Aprueba las bases Gerente 20 0.21 4.2
2.6 Emite resolución Gerente 10 0.21 2.1
2.7 Integración de bases y ev aluación de Subgerente 960 0.22 211.2

propuestas Logística
2.8 Cumple requisitos Subgerente 240 0.22 52.8
Logística
2.9 Se declara decierto (no) Área 20 0.075 1.5
Administrativ a
2.10 Archiv o de documentos (no) Área 3 0.075 0.225
Administrativ a
2.11 Otorga la buena pro (si) Subgerente 120 0.22 26.4
Logística
2.12 Recepción y registro de expediente Área 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.13 Toma conocimiento y otorga v isto Gerente 480 0.21 100.8
bueno
2.14 Recepción y registro de expedientes Área 10 0.075 0.75
Administrativ a
2.15 Emite contrato Área 60 0.075 4.5
Administrativ a
2.15 Visa contrato Gerente 10 0.21 2.1
2.17 Emite orden de serv icio y/o orden de Área 15 0.075 1.125
compra Administrativ a
2.18 Entrega documentos Área 480 0.075 36
Administrativ a


PROCEDIMIENTO Nº 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MAYORES A 1 UIT
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD
SUBGERENCIA LOGISTICA GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A
INICIO
RECEPCION Y REGISTRO SOLICITA LLEV AR A

DE CABO PROC ESO DE
SELECCIÓN D E
ACUERDO AL PACC (IVP)
REALIZA CONVOCATORIA Y
REGISTRA PARTICIPANTES
TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VISTO BU ENO RECEPCION Y REGISTRO
ELABORA LAS BAS ES DE EXP EDIENTE
APRUEBA LAS BASES
(COMITE)
EMITE RESO LUCION EMITE CONTRATO

VISA
CONTRATO
INTEGRACION DE BASES Y
EVALU ACION DE
SE DECLARA DECIERTO EMITE O/ S Y O/C
CUMNPLOE ARCHIVO ENTREGA

REQUISITOS DOC.
TERMINO
SI
TERMINO
OTORGA LA BUENA PRO
DE EXP EDIENTE

8.-Otorgamiento y Rendición de Viáticos IVMP-11
8.1.1.Asignacion de Viaticos a Gerencia

4.3 FINALIDAD
Otorgar pasajes, viáticos y asignaciones por viaje en Comisión de Serv icios para serv idores del IVMPH
(Comité Directivo, f uncionarios, profesionales y técnicos).
4.4 BASE LEGAL

Decreto Supremo Nº 181-186-EF: Aprobación de Reajuste de escala de Viáticos para Funcionarios y
Serv idores del Sector Público.
4.5 REQUISITOS
1. El Presidente del Comité Directivo autorizara las comisiones de serv icios de los otros miembros
del Comité Directiv oy del Gerente General.
2. El Gerente General autorizará las Comisiones de Serv icios del Jefe de Operaciones y Asistente
Administrativ o.

- Recepción y registro de documento de invitación
Gerencia
- Toma conocimiento del documento
- Realiza inf orme sustentatorio
Secretaria /alcaldía
- Ingreso y sistematización de documentos
Presidente del IVP (Alcalde)
- Toma conocimiento y autoriza viáticos
Gerencia
- Autoriza giro de cheque
- Emite giro de cheque
- Entrega de cheque
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Área
1.1 1,087.00 14,400.00 0.0750
Administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Secretaria de
1.3 1,500.00 14400.00 0.104
Alcaldía
Presidente del IVP
1.4 8,500.00 14,400.00 0.590
Alcalde
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Recepción y registro de documentos Área Administrativa 15 0.075 1.125
2.2 Toma conocimiento Gerente 480 0.21 100.8
2.3 Realiza inf orme sustentatorio Gerente 10 0.21 2.1
2.4 Ingreso y sistematización de Secretaria de 10 0.104 1.04

documentos Alcalde
2.5 Toma conocimientos y autoriza Presidente del IVP 480 0.590 283.2
viáticos (Alcalde)
2.6 Recepción y registro de documentos Área Administrativa 10 0.075 0.75
2.7 Autoriza giro de cheque Gerencia 15 0.21 3.15
2.8 Emite giro de cheque Área Administrativa 240 0.075 18
2.9 Entrega de cheque Área Administrativa 5 0.075 0.375


PROCEDIMIENTO Nº 8 OTORGAMIENTO Y RENDICION DE VIATICOS
8.1.1 ASIGNACION DE VIATICOS (GERENCIA)
INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A SECRETARI A /ALC ALDIA PRESIDENTE DEL IVP/ ALCALDE
INICIO
DOCUMENTO (INVITACION)
TOMA CONOCIMIENTO
INFORME SUSTENTATORIO
INGRESO Y SI STEMATIZACION TOMA CONOCIMIENTO Y

DE DOCUMENTOS AUTORIZA VI ATICOS
DOCUMENTOS
AUTORIZA GIRO DE
EMITE GIRO DE CHEQUE
ENTREGA CHEQUE
TERMINO

8.Otorgamiento y Rendición de Viáticos IVMP-12
8.1.2 .- Rendición de Viáticos a Gerencia

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

Gerencia
- Elabora rendición de v iáticos
- Emite informe
Secretaria de alcalde
Alcalde
Gerencia
- Adjunta documentos sustentatorios
- Verif ica comprobante de pago
- Realiza nota de contabilidad
Área contable
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Secretaria de
1.2 1,500.00 14,400.00 0.104
Alcalde
1.3 Alcalde 8,500.00 14,400.00 0.590
Área
1.4 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.5 Área contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora rendición de v iáticos Gerente 40 0.21 8.4
2.2 Emite informe Gerente 10 0.21 2.1
2.3 Recepción y registro de documento Secretaria de 15 0.104 1.56

Alcalde
2.4 Toma conocimiento y otorga v isto Alcalde 240 0.590 141.6
bueno
2.5 Adjunta documentos sustentatorios Gerente 30 0.21 6.3
2.6 Verif ica comprobante de pago Área Administrativa 10 0.075 0.75
2.7 Realiza nota de contabilidad Área Administrativa 15 0.075 1.125
2.8 Otorga v isto bueno Área Contable 15 0.059 0.885
2.9 Archiv o de documentos Área Administrativa 3 0.075 0.225


PROCEDIMIENTO Nº 8 OTORGAMIENTO Y RENDICION DE VIATICOS CODIGO: IVMP- 12
8.1.2 RENDICION DE VIATICOS (GERENCIA)
MUNICIPALIDAD INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL
ALCALDE SECRETARI A GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A ARE A CONTABLE
INICIO
ELABORARENDICION DE
VIATICOS
EMITE INFORME
TOMA CONOCIMIENTO Y RECEPCION Y REGISTRO

OTORGA VISTO BU ENO DE DOCUMENTOS
VERIFICA C.P
ADJUNTA DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
OTORGA VISTO BU ENO
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

8. Otorgamiento y Rendición de Viáticos IVMP-13
8.2.1 Asignación de Viáticos Área Administrativa, Área Contable y Unidad de
Operaciones

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

- Recepción y registro de documento de invitación
Gerencia
- Toma conocimiento
- Es procedente
- (no)Archiv o de documentos
Gerencia
- (si) Ordena comisión de servicios
- Realiza giro de cheque
Gerente
- Visa documentos
Área Contable
- Visa documentos
- Entrega de cheque
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Área
1.1 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3 Área contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documento Área administrativa 10 0.075 0.75
de inv itación
2.2 Toma conocimiento Gerente 480 0.21 100.8
2.3 Es procedente Gerente 10 0.21 2.1
2.4 Archiv o de documentos (no) Área administrativa 10 0.075 0.75
2.5 Ordena comisión de servicios (si) Gerente 15 0.21 3.15
2.6 Realiza giro de cheque Área administrativa 480 0.075 36
2.7 Visa documentos Gerente 10 0.21 2.1
2.8 Visa documentos Área contable 10 0.059 0.59
2.9 Entrega de cheque Área administrativa 5 0.075 0.375


8.2.1 ASIGNACCION DE VIATICOS (ARE A ADMINISTRATIV A, CONTABLE Y UNIDAD DE OPERACIONES)
GERENCIA ARE A ADMINISTRATIV A ARE A CONTABLE
INICIO
DE DOC. INVITACION
TOMA CONOCIMIENTO
ARCHIVO
DOC.
ES
NO PROCEDENT
E TERMINO
SI
GIRO DE CHEQUE (C.P.)
ORDENA COMISION DE SERVICIOS
VISA DOCUMENTOS
VISA DOCUMENTOS
ENTREGA DE CHEQUE
TERMINO

8. Otorgamiento y Rendición de Viáticos IVMP-14
8.2.2 Rendición de Viáticos a Área Administrativa , Contable y Unidad de
Operaciones

4.3 FINALIDAD
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Administrativ o.

Comisionado
- Elabora rendición de v iáticos
- Emite informe
Gerencia
Comisionado
- Adjunta documentos sustentatorios
Gerencia
- Verif ica comprobante de pago
- Realiza nota de contabilidad
Área Contable
- Otorga v isto buenos
- Archiv amiento de documentos
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
1.1 Comisionado 1,363.33 14,400.00 0.095
Área
1.2 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.4 Área contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Elabora rendición de v iáticos Comisionado 40 0.095 3.8
2.2 Emite informe Gerente 15 0.21 3.15
2.3 Recepción y registro de documento Área administrativa 5 0.075 0.375
2.4 Toma conocimiento y otorga v isto Gerente 15 0.21 3.15

bueno
2.5 Adjunta documentos sustentatorios Comisionado 20 0.095 1.9
2.6 Verif ica comprobante de pago Gerente 15 0.21 3.15
2.7 Realiza nota de contabilidad Área administrativa 15 0.075 1.125
2.8 Otorga v isto bueno Área contable 15 0.059 0.885
2.9 Archiv o de documentos Área administrativa 3 0.075 0.225


8.2.2 RENDICION DE VIATICOS (ARE A ADMINISTRATIV A, CONTABLE Y UNIDAD DE OPERACIONES)
INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPALIDAD
COMISIONADO ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A CONTABLE
INICIO
ELABORA RENDICION DE RECEPCION Y REGISTRO DE TOMA CONOCIMIENTO Y

VIATICOS
DOCUMENTOS OTORGA VISTO BU ENO
EMITE INFORME
ADJUNTA DOCUMENTOS VERIFICA C.P.

SISTENTATORIO S
REALIZA NOTA DE
CONTABILIDAD
OTORGA VISTO BU ENO
ARCHIVO
DOC.
TERMINO

9. Pago de Obligaciones por el Empleador IVMP-15

4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el pago de la planilla de AFP y formulario Nº 600 y 621, en los plazos establecidos.
4.4 BASE LEGAL

Presupuesto Institucional del IVMPH.
4.5 REQUISITOS
1. PDT, f ormulario Nº 600 Retenciones y Contribuciones-Remuneraciones (ESSALUD) y otros.
2. Planilla de AFP.

- Elabora planilla AFP
- Registra en PDT 601
Gerencia
Área Contable
- Emite comprobante y giro de cheque
Gerencia
- Visa comprobante de pago y f irma cheque
Área Contable
- Visa comprobante de pago
- Realiza el pago en entidades financieras
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Área
1.1 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
1.3 Área contable 850.00 14,400.00 0.059
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Elabora Planilla (AFP) Área Administrativa 60 0.075 4.5
2.2 Registra en PDT 601 Área Administrativa 60 0.075 4.5
2.3 Rev isay otorga v isto bueno Gerente 15 0.21 3.15
2.4 Otorga v isto bueno Área Contable 15 0.059 0.885

2.5 Emite comprobante y giro de cheque Área Administrativa 20 0.075 1.5
2.6 Visa comprobante de pago y f irma Gerente 10 0.21 2.1

cheque
2.7 Visa comprobante de pago Área Contable 10 0.059 0.59
2.8 Realiza el pago en entidades Área Administrativa 60 0.075 4.5

f inancieras


PROCEDIMIENTO Nº 9 PAGO DE OBLIGACIONES POR EL EMPLEADOR
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA ARE A CONTABLE
INICIO
ELABORA PLANI LLA (AFP)
REVISAY OTORGA VI STO BUENO OTORGA VISTO BU ENO

REGISTRA EN PDT
601(PLANI LLA
EMITE COMPROBANTE Y GIRO

DE CHEQUE
VISA C P Y FIRMA CHEQUE
VISA COMPRO BANTE DE

PAGO
REALIZA EL PAG O
(ENTIDADES FINANCIERAS)
TERMINO

10. Superv isión a Microempresas de Mantenimiento Rutinario IVMP-16

4.3 FINALIDAD
Verif icar en el campo la prestación del servicio de mantenimiento v ial rutinario de las empresas
contratadas para este objeto en los tramos respectivos.
4.4 BASE LEGAL

Ordenanza Municipal N° 149-2003-MPH y su modif icatoria Ordenanza Nº 275-MPH/CM.
Reglamento de Organización y Funciones del IVMPH.
Manual de Organización y Funciones del IVMPH.
4.5 REQUISITOS
1. Cronograma de activ idades de la Unidad de Operaciones aprobado por la Gerencia General.
2. Pedido de movilidad por tres días.
3. Suministro de combustible según itinerario.
a. Itinerario I : Huay ucachi, Viques, Sapallanga, Chupuro, Colca.
b. Itinerario II: Chicche, Chongos Alto, Huasicancha.
c. Itinerario III: Colca, Chicche, Chacapampa, Y anacancha.
Nota.- La superv isión del tramo de 1.300 Km. de Santo Domingo de Acobamba es de
menor f recuencia por el costo/distancia que demanda.

- Elabora cronograma de superv isión
Gerente
- Toma conocimiento Otorga v isto bueno
- Superv isa estado situacional de las vías
- Verif ica cuadrillas
- Rev isa cuaderno de mantenimiento v ial
- Elabora inf orme de superv isión
Gerente
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Unidad de
1.1 2,153.00 14,400.00 0.149
Operaciones
Área
1.2 1,807.00 14,400.00 0.075
Administrativ a
1.3 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(b) (axb)
2.1 Elabora cronograma de Unidad de 240 0.149 35.76
supervisión Operaciones
2.2 Recepción y registro de Área 10 0.075 0.75
documentos Administrativa
2.3 Toma conocimiento y otorga Gerente 480 0.21 100.8
Visto Bueno
2.4 Supervisa estado situacional de Unidad de 960 0.149 143.04
las vías Operaciones
2.5 Verifica cuadrillas Unidad de 30 0.149 4.47
Operaciones
2.6 Revisión de cuaderno de Unidad de 30 0.149 4.47
mantenimiento vial Operaciones
2.7 Elabora informe de supervisión Unidad de 480 0.149 71.52
Operaciones
Ingreso y sistematización de Área 10 0.075 0.75
documentos Administrativa
Revisa y otorga conformidad Gerente 480 0.21 100.8
2.8 Archivo de documentos Área 3 0.075 0.225
Administrativa


PROCEDIMIENTO Nº 10 SUPERVISION A MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
ARE A ADMINISTRATIV A UNIDAD DE OPERACIONES GERENTE
INICIO
ELABORA CRONOGRAMA
DE SUPERVI SION
DE DOCUMENTOS TOMA CONOCIMIENTO Y
OTORGA VISTO BU ENO
SUPERVISA ESTADO
SITUACIONAL DE LAS VIAS
VERIFICA CUADRILLAS
INGRESO Y
SISTEMATIZACI ON DE
REVISION D E CUADERNO DE
DOCUMENTOS
MANTENIMIENTO VIAL
ELABORA INFORME DE
SUPERVISION
ARCHIVO
DOC.
REVISA Y OTORGA
CONFORMIDAD
TERMINO

11. Pago a Prov eedores IVMP-17

4.3 FINALIDAD
Ef ectuar el Pago a los Proveedores en Conf ormidad a la Prestación de Serv icios y/o Bien, Conf orme.
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
Requerimiento de bienes y serv icios por la unidad de operaciones y área administrativ a.
Inclusión en el plan anual de adquisiciones y contrataciones.
Conf ormidad del serv icio y/o bien.

Gerencia
- Toma conocimiento
- Rev isa documentos
- otorga conformidad
Gerente
- Emite comprobante de pago y giro de cheque
Gerente
- Firma cheque
- Entrega cheque al proveedor
TIEMPO COSTO MANO

REMUNERACION
MENSUAL
(a)
(b) (a/b)
Área
1.1 1,807.00 14,400.00 0.075
administrativ a
1.2 Gerente 3,024.77 14,400.00 0.21
Unidad de
1.3 2153.00 14,400.00 0.149
operaciones
COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Área administrativa 10 0.075 0.75
2.2 Toma conocimiento y deriv a Gerente 15 0.21 3.15
2.3 Rev isa documento Unidad de 120 0.149 17.88

Operaciones
2.4 Otorga conformidad Unidad de 10 0.149 1.49
Operaciones
2.5 Ingreso y sistematización de Área administrativa 10 0.075 0.75
documentos
2.6 Ordena giro de cheque Gerente 15 0.21 3.15
2.7 Emite comprobante y giro de cheque Área administrativa 240 0.075 18

2.9 Entrega cheque al proveedor Área administrativa 120 0.075 9


PROCEDIMIENTO Nº 11 PAGO A PROVEEDORES
ARE A ADMINISTRATIV A GERENCIA UNIDAD DE OPERACIONES
INICIO
REVISA DOCUMENTO
TOMA CONOCIMIENTO Y
DE DOCUMENTOS
DERIVA
OTORGA CONFORMIDAD
INGRESO Y SI STEMAT. DE
DOCUMENTOS
ORDENA GIRO DE CHEQUE
EMITE COMPROBANTE Y GIRO

DE CHEQUE
FIRMA CHEQUE
ENTREGA (PROVEEDOR)
TERMINO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA
INVESIÓN PRIVADA Y CTI
4.1 TITULO DEL PROCEDIMIENTO

Gestión y Presentación de Pips - Expedientes Técnicos a Entidades Cooperantes CODIGO
Públicas y Privadas. IPIP-CTI- 1

Instituto de Promoción de la Inversión Priv ada y Cooperación Técnica Internacional
4.3 FINALIDAD
Fortalecer el desarrollo sostenible de la Provincia de Huancayo
4.4 BASE LEGAL

4.5 REQUISITOS
1- Libro de registro
2- Banco de proy ecto
3- Registro de perf iles
4-Registro de resolución de perfiles v iables
5-Registro de expedientes técnicos
6- Registro de resolución gerencial de aprobación de los expedientes técnicos
7- Registro de convenios internacionales.

Secretaria
- Recepción y registro de documentos y derivación
Dirección
- Despacho y remisión de documentos a la unidad f ormuladora y/o técnica
Unidad Formuladora y/o Técnica
- Formuladores - Elaboración de PIPs y SNIP
- Equipo técnico - Elaboración de presupuestos y expedientes técnicos
- Deriv ación de expedientes técnicos para la elaboración registro de resolución de la gerencia
de Obras Publicas/u otras gerencias / MPH para la aprobación

REMUNERA TIEMPO COSTO MANO

CION (8horasx30días DE OBRA POR
CARGOS MENSUAL x60minutos) MINUTO
ITEM
(a) (b) (a/b)
1.1 650.00 14,400.00 0.045
Secretaria
1.2 Director 3,208.64 14,400.00 0.223
1.3 Ingeniero civi 1,800.00 14,400.00 0.125

Ing. Zootecnista (jefe de
1.4 1,800.00 14,400.00 0.125
equipo técnico)
1.5 Arquitecto 1,800.00 14,400.00 0.125
1.6 Economista 1,800.00 14,400.00 0.125
1.7 Bach / Sociología 1,800.00 14,400.00 0.125
1.8 Ingeniero Forestal 1,000 14,400.00 0.069
1.9 Economista 1,000 14,400.00 0.069
1.10 Bach / Ing. Civil 1,000 14,400.00 0.069
1.11 Bach / Arquitectura 1,000 14,400.00 0.069
1.12 Antropóloga / Socióloga 1,000 14,400.00 0.069

COSTO
TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Redacción y registro de documentos Secretaria 10 0.045 0.45
2.2 Despacho y remisión de documento Director 30 0.223 6.69
2.3 Verif icación y estudio Ing. Civ i 30 0.125 3.75

2.4 Lectura de Expedientes y Perf iles
Técnicos Arquitecto 30 0.125 3.75
2.5 Ev aluar los proy ectos de inv ersión Ing. Zootecnista 30 0.125 3.75
publica
2.6 Ev aluar los gastos de mercad Economista 30 0.125 3.75
2.7 Programación de talleres Ingeniero 30 0.069 2.07

Forestal
2.8 Programación de talleres Economista 30 0.069 2.07
2.9 Rev isión de presupuesto de proy ectos Bach / Ing. Civ i 30 0.069 2.07
2.10 Lectura de planos Bach 30 0.069 2.07
/Arquitectura
2.11 Organizar reuniones Socióloga 30 0.069 2.07

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO Nº 1 GESTION Y PRESENTACION DE PIPs- EXPEDIENTES TECNICOS A ENTIDADES CODIGO IPIP-CT I-1
COOPERANTES Y PRIVAD AS
DIVERSAS UNIDADES DE LA
INSTITUCION ORGANICA INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - CTI
SECRETARI A DIRECTOR
INICIO
DERIVACIÓN DE REGISTRO DE
Despacho y
remisión de
documentos a la
unidad FORMULADORES EQUIPO.
formuladora y/o TECNICO
ELABORACION ELABORACIÓN
DE PIPS- SNIP DE
PRESUPUESTO Y
INICIO

Formalización y Firma de Conv enios y Contratos de Financiamiento de la Pips Con IPIP-CTI-2
Entidades Cooperantes Públicas y Priv adas

Instituto de Promoción de la Inversión Priv ada y Cooperación Técnica Internacional
4.3 FINALIDAD
Gestionar Eficientemente los Documentos con los Requisitos para las Fuentes Cooperantes
4.4 BASE LEGAL

4.6 REQUISITOS
1. Publicación (Conv ocatoria según f ormato)
2. Conv enios(según formato)
3. Ejecución.

- Presentación de los documentos a la secretaria de los diferentes Fondos Cooperantes
- Comisión evaluadora
- Publicación de resultados
- Firma del convenio

REMUNERACION
MENSUAL
CARGOS x60minutos) MINUTO
ITEM (a) (a/b)
(b)
1.1 Secretaria 650.00 14,400.00 0.045
1.2 Director 3,208.64 14,400.00 0.223

1.3 Ingeniero civi 1,800.00 14,400.00 0.125
Ing. Zootecnista (jefe del equipo
1.4 1,800.00 14,400.00 0.125
técnico)
COSTO TOTAL
TIEMPO EN MANO DE
P ASO MANO DE
Nº OBRA
(a) MINUTO
(axb)
(b)
2.1 Recepción y registro de documentos Secretaria 15 0.045 6.75
2.3 Despacho y remisión de documentos Director 60 0.223 13.38
Verif icación y Estudio
Ing. Civ il 240 0.125 30
2.5 Lectura de Expedientes y Perf iles Ing. Zootecnista 240 0.125 30
Técnicos

UNIDAD ORGANICA: INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO Nº 2 FORMALIZACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS Y CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE LAS PIPS
CON ENTIDADES COOPERANTES CODIGO IPIP-CT I-2
INSTITUTO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA-CTI
DIRECTOR ENTIDADES COOPERANTES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
INICIO
PRESENTACIÓN DE EVALU ACIÓN

DOCUMENTOS A
DIFERENTES FUENTES
COOPERANTES
FIRMA CONVENIO
PUBLICACIÓN D E
RESULTADOS
EJECUCIÓN
INICIO
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MAPRO
FLUJOGRAMAS DE ÁMBITO
INSTITUCIONAL
FLUJOGRAMA DE AMBITO INSTITUCIONAL
CODIGO: FAI - 1
PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
SECRETARI A DE FUNCIONARIO FUNCIONARIO
INICIO
ORIENTACION AL USUARIO
RECEPCIONA DOCUMENTOS ELABORA

RESPUESTA
ENTREGA DOCUMENTOS
FIRMA DOCUMENTO (MEMO, INFORME,

RESOLUCION, ETC)
REMITE DOCUMENTOS
ARCHIVA
CARGO
TERMINO
CODIGO: FAI-2
PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
FUNCIONARIOS F2, GERENCIA GERENCIA DE COMITÉ ESPECIAL

SECRETARI A SUBGEENCIA DE LOGISTICA
F3 Y F4 PLANE AMIENTO ADMINISTRACION PERMANENTE
INICIO
RECEPCIONA RECEPCIONA, RECEPCIONA, RECECIONA,

N/P - RBS N/P - RBS EVALU A APRUEBA Y EVALU A,
DOCUMENTO DERIVA APRUEBA Y
DISPONIBILIDAD DERIVA
COTIZA Y DETERMINA
VALOR REFERENCIAL RECEPCIONA
EXPEDI ENTE
ANALIZA V.R. > 1UIT ELABORA BASES

ADMINISTRATIVAS
SI OTORGA
LA BUEN A
PRO
ELABORA O/C O O/ S
ENTREGA AL PRO VEEDOR
TERMINO
CODIGO: FAI- 3
PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE ADMINISTRACION GERENCIAL
SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE GERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA DE

PERSONAL LOGISTICA ADMINISTRACION CONTABILIDAD TESORERIA
INICIO
ESTABLECE LAS
ACTIVIDADES A
COORDINA CUMPLIMIENTO DE EFECTUA EL ELABORA EL INFORME EMITE Vº Bº DE RENDICION

NORMAS Y PROCEDIMI ENTOS ABAST ECIMIENTO MENSUAL DE INGR ESOS DE CAJA
INSTITUCIONAL Y EGRESOS
DETERMINA EL F LUJO DE
CAPACITA AL R ECURSO APRUEBA EXP EDIENTES CAJA
HUMANO DE CONTRATACION CONTROLA Y EVALUA
LOS ESTADOS
FINANCIEROS EVALU A LA RENDICION DE
PAP INSTITUCIONAL APRUEBA LAS BA SES GASTOS
ADMINISTRATIVAS
SUPERVISA LA G ESTION
TERMINO
PROCEDIMIENTO: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI CODIGO: FAI- 4
GERENCIA INSTITUCIONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO JEFE DE AREA FUNCIONARIO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
INICIO
ESTABLECE REVISA EV ALUACION ANALIZA LAS ACTIVIDADES RECEPCION DEL POI

ACTIVIDADES DEL POI REALIZADAS
VERIFICA Y EV ALUA
FIRMA DOCUMENTO SECCIONES I y I I
ADJUNTA MEDIO DE PROPONE FORMATO D E EVALU ACION DEL POI
VERIFICACION EVALU ACION DEL POI
EVALU A CUMPLIMIENTO DE
METAS Y PRESUPUESTO
EJECUTADO
NO APRUEBA
DEVUELVE PARA CORRECCION SI
DOCUMENTO CORREGIDO RESOLUCION APROBANDO

EVALU ACION PO I MPH
TERMINO
PROCEDIMIENTO: OTORGAMIENTO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUANCAYO. CODIGO: FAI- 5
GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE TESORERIA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
INICIO
TOMA CONOCIMIENTO
EVALUA ARCHIVO
NO DOC.
PROCEDENCIA
SI
TERMINO
ORDENA COMISION DE SERVICIOS
GIRO DE CHEQUE (C.P.)
AFECTA
PRESUPUEST ALMENTE
VISA DOCUMENTOS
ENTREGA DE CHEQUE
TERMINO

MAPRO

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MANUAL DE

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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La normatividad legal señala que las propias entidades formularán su

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3.5 CARACTERISTICAS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

3.6 APROBACION Y ACTUALIZACION

4. DESA RROLLO DE PROC EDIMIENTOS ADMINIST RATIVOS.-

El Manual de Procedimientos MAPRO de la Municipalidad Provincial de

A continuación se inserta previa inclusión de su carátula respectiva, el

por cada unidad orgánica:

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO – MAPRO GDUA

ANTEPROY ECTO EN CONSULTA GDUA – 01

- Ley Nº 27157 publicado en Julio de 1999

ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO

Caja del SATH

Mesa de Partes MPH

Control de Expedientes GDUA.

Inspector de la zona GDUA

Asesor Legal GDUA

Comisión Calificadora: (Presidido por el Gerente)

Técnico Administrativo GDUA:

LISTADO DE CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL

TIEMPO COSTO MANO

2.2 Pago de derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69

2.3 Recepción de expedientes, distrib.. Téc. Mesa P. 300 0.109 32.70

2.4 Registro de expedientes y distribuc. Control Exp. 15 0.103 1.545

2.9 Firma oficio Gerente 5’ 0.267 1.335

2.10 Sella y numera el Oficio, Secretaria 5’ 0.109 0.545

2.11 Notifica el Oficio Policía Mpl. 45 0.048 2.16

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

ASESOR LEGAL GDUA INSPECTOR TECNICO

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO – MAPRO GDUA

TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO

LICENCIA DE OBRA: EDIFICACION NUEA, AMPLIACION, GDUA – 02

- Ley Nº 27157 publicado en Julio de 1999

ETAP AS DEL PROCEDIMIENTO

Caja del SATH

Control de Expedientes GDUA

Comisión Calificadora (Presidido por el Gerente):

Comisión Supervisora (Obligatorio):

Caja del SATH

TIEMPO COSTO MANO

2.2 Pago de Derechos en Caja Cajero SATH 10 0.069 0.69

2.4 Registro de expedientes y distrib. Control Exp. 15 0.103 1.545

2.6 Verifica titularidad del predio Asesor Legal 15 0.117 1.755

2.7 Califica proyecto (Com.Calificad.) Grte.Com.Calif 30 0.267 8.01

2.8 Emite Oficio resultado Calificac. Téc. Adm. 10 0.048 0.48

2.9 Firma de Oficio de resultado Gerente 5’ 0.267 1.335

2.10 Sella y numera oficio Secretaria 5’ 0.109 0.545

2.11 Notifica oficio Policía Mpl. 45 0.048 2.16

2.12 Aprobado el proyecto, formula Inspector Zona 30 0.117 3.51

2.14 Notifica Acotación y Oficio Policía Mpl. 45 0.048 2.16

2.15 Pago de derechos s/Acotación Cajero SATH 5’ 0.069 0.345

2.16 Formula Licencia de Obra Inspector Zona 15 0.117 1.755

2.18 Entrega de Licencia de Obra, Secretaria 5’ 0.109 0.545

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO – MAPRO GDUA

TITULO DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO

EDIFICACION NUEVA, AMPLIACION, REMODELACION, OPCION “B” GDUA – 03