Anda di halaman 1dari 351

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
KODE REKENING URAIAN
1 2
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN
1.02.1.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah


1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15.02. Laboratorium

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah


1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20. Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.15. Dana Kapitasi JKN FKTP

1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA
1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

KODE REKENING URAIAN


1 2

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras


1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.27. Tunjangan Iuran JKK PNS

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.28. Tunjangan Iuran JKM PNS

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah


1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah

1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG


1.02.1.02.01.001. PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN

1.02.1.02.01.001.001. PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM


1.02.1.02.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.03.01. Belanja telepon

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah


1.02.1.02.01.001.003. PENYEDIAAN LAYANAN PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Pemeliharaan

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Sopir

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.01.001.004. PELAYANAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN


1.02.1.02.01.001.004.5.2.1. Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.001.004.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.001.004.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.001.004.5.2.1.02 Honorarium Non PNS


.1.02.1.02.01.001.004.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.03.17. Belanja Jasa Pengelolaan Administrasi

1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.001.005. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN

1.02.1.02.01.001.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KERJA APARATUR

1.02.1.02.01.002.001. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR

1.02.1.02.01.002.001.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.002.001.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
.
1.02.1.02.01.002.001.5.2.3.49.02. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang

1.02.1.02.01.002.002. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR


1.02.1.02.01.002.002.5.2.3. BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Scanner

1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat


.
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

1.02.1.02.01.002.005. PENYEDIAAN KENDARAAN HIAS/DEVILE/KARNAVAL/PAWAI

1.02.1.02.01.002.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.002.005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.002.005.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Perlengkapan

1.02.1.02.01.002.005.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas


.1.02.1.02.01.002.005.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.02.1.02.01.002.006. PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR

1.02.1.02.01.002.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.002.006.5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan
.1.02.1.02.01.002.006.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.002.007. PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR


1.02.1.02.01.002.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.002.007.5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan
.1.02.1.02.01.002.007.5.2.2.18.05. Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

1.02.1.02.01.004. PROGRAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN APARATUR

1.02.1.02.01.004.004. PENYEDIAAN PAKAIAN KHUSUS HARI - HARI TERTENTU

1.02.1.02.01.004.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.004.004.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
.1.02.1.02.01.004.004.5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional

1.02.1.02.01.015. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATAN

1.02.1.02.01.015.005. PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) BAGI PERAWAT PUSKESMAS

1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir


.1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan

1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.015.010. PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK REGULER)

1.02.1.02.01.015.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.015.010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.015.010.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.015.011. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA INSTALASI FARMASI KABUPATEN

1.02.1.02.01.015.011.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.015.011.5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
.1.02.1.02.01.015.011.5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.015.012. PEMANFAATAN E-LOGISTIK DI INSTALASI FARMASI KABUPATEN

1.02.1.02.01.015.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
.1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.015.013. DISTRIBUSI OBAT, VAKSIN DAN BMHP DARI INSTALASI FARMASI


KABUPATEN KE PUSKESMAS
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.02.13. Belanja bahan peralatan

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas


.1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.015.014. PENGELOLAAN PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT


TRADISONAL (P4TO)
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Pemeliharaan

1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.015.015. REHABILITASI GEDUNG P4TO


1.02.1.02.01.015.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.015.015.5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan
.
1.02.1.02.01.015.015.5.2.2.18.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

1.02.1.02.01.015.016. PEMELIHARAAN ALAT P4TO


1.02.1.02.01.015.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.015.016.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.015.016.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Pemeliharaan

1.02.1.02.01.015.017. PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAU)

1.02.1.02.01.015.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.015.017.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.015.017.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.015.043. PENGENDALIAN PEREDARAN OBAT DAN BAHAN BERBAHAYA DI APOTEK,


TOKO OBAT & MINI MARKET

1.02.1.02.01.015.043.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.015.045. PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

1.02.1.02.01.015.045.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.015.045.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.015.045.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.015.045.5.2.3. BELANJA MODAL

1.02.1.02.01.015.045.5.2.3.34 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran


.1.02.1.02.01.015.045.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.02.1.02.01.015.045.5.2.3.34.09. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1.02.1.02.01.015.046. PENGADAAN PERLENGKAPAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

1.02.1.02.01.015.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.015.046.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.015.046.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Perlengkapan

1.02.1.02.01.016. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.016.001. SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU ( SPGDT )

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan

1.02.1.02.01.016.002. OPERASIONAL LAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER PSC 119

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas


1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu


.1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus

1.02.1.02.01.016.003. WORKSHOP SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI ( SISRUTE )

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.004. PENGADAAN PRASARANA PUBLIC SERVICE CENTER 119

1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
.
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor


.
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.016.006. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN


IURAN JKN
1.02.1.02.01.016.006.5.2.1. Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.016.006.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.006.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.016.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.006.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi
.1.02.1.02.01.016.006.5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.02.1.02.01.016.007. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


LAU

1.02.1.02.01.016.007.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.007.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.007.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.007.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.02.17. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer
.1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.008. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI


PUSKEMAS MAROS BARU

1.02.1.02.01.016.008.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.008.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.008.5.2.1.01.05. Honorarium Pengelola Kegiatan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.02.17. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator


1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
.1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Kamera

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.70 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih


.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.70.03. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam

1.02.1.02.01.016.009. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI


PUSKEMAS BANTIMURUNG

1.02.1.02.01.016.009.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.009.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.009.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.009.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan


1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3. BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.016.010. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


SIMBANG

1.02.1.02.01.016.010.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.010.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.010.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.016.010.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.010.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan


1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.010.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat


.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat


1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.011. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


MANDAI

1.02.1.02.01.016.011.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.011.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.011.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.011.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Pemeliharaan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.02.17. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
.1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
.1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


.1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat


.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.016.012. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


MALLAWA

1.02.1.02.01.016.012.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.012.5.2.1.01 Honorarium PNS
.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.012.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.012.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.016.013. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


TANRALILI

1.02.1.02.01.016.013.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.013.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.013.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.013.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer
.1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.016.014. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


MARUSU

1.02.1.02.01.016.014.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.014.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.014.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.014.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.02.17. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
.1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.014.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
.1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.015. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


MONCONGLOE

1.02.1.02.01.016.015.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.015.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.015.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.015.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03.02. Belanja air

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.016. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


TOMPOBULU

1.02.1.02.01.016.016.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.016.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.016.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.016.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.017. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


BONTOA

1.02.1.02.01.016.017.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.017.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.017.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.017.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03.02. Belanja air

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03.03. Belanja listrik

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.016.018. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


TURIKALE

1.02.1.02.01.016.018.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.018.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.018.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.018.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.02.17. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03.03. Belanja listrik

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.06.01. Belanja cetak
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor


.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja


.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.49.01. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

1.02.1.02.01.016.019. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS


CENRANA

1.02.1.02.01.016.019.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.019.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.019.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.019.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.019.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
.1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat


.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat

1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan


.1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
1.02.1.02.01.016.020. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
CAMBA

1.02.1.02.01.016.020.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.020.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.020.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.02.1.02.01.016.020.5.2.1.01.04. Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Pemeliharaan

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor


.1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
.1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS


.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.24.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

1.02.1.02.01.016.020.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
.1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair

1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)

1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer


.1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

1.02.1.02.01.016.021. DUKUNGAN MANAJEMEN BOK PUSKESMAS (DAK NF)

1.02.1.02.01.016.021.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.016.021.5.2.1.02 Honorarium Non PNS
.1.02.1.02.01.016.021.5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1.02.1.02.01.016.022. DUKUNGAN MANAJEMEN BOK KABUPATEN


1.02.1.02.01.016.022.5.2.1. Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.016.022.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.016.022.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.02.09. Belanja Dokumentasi

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.023. PELAKSANAAN FUNGSI MANJEMEN PUSKESMAS (DAK NF)

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.016.024. PELAKSANAAN PIS-PK (DAK NF)
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
.1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.016.026. MONITORING, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
KESEHATAN
1.02.1.02.01.016.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.028. PELATIHAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

1.02.1.02.01.016.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi


1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
.1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan

1.02.1.02.01.016.030. PENYEDIAAN DUKUNGAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.03.27. Belanja Jasa Sopir

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

1.02.1.02.01.016.031. AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NF)


1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.02.09. Belanja Dokumentasi

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional


1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.016.034. ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL


1.02.1.02.01.016.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.035. WORKSHOP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

1.02.1.02.01.016.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.036. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (DAK NF)

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
.1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.037. UPAYA PENGEMBANGAN KESEHATAN LAINNYA (DAK NF)


1.02.1.02.01.016.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.016.038. PEMBANGUNAN/REHABILISI GEDUNG PUSKESMAS PEMBANTU

1.02.1.02.01.016.038.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.038.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
.
1.02.1.02.01.016.038.5.2.3.49.06. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
1.02.1.02.01.016.041. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PUSKESMAS (DAK)

1.02.1.02.01.016.041.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.041.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
.
1.02.1.02.01.016.041.5.2.3.49.25. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perawatan

1.02.1.02.01.016.045. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PUSKESMAS (DAU)

1.02.1.02.01.016.045.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.016.045.5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
.
1.02.1.02.01.016.045.5.2.3.49.25. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perawatan

1.02.1.02.01.017. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT


1.02.1.02.01.017.001. PENGADAAN BAHAN MEDIS PAKAI HABIS PEMERIKSAAN HIV

1.02.1.02.01.017.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)
1.02.1.02.01.017.002. PENYELENGGARAAN KESEHATAN JAMA'AH HAJI
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.003. BIMTEK PEMERIKSAAN IVA DAN SADANIS


1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan


1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
.1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.005. BIMTEK APLIKASI SURVEILANS PTM DAN SISKOHATKES

1.02.1.02.01.017.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.007. PELATIHAN ENTOMOLOGI


1.02.1.02.01.017.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.008. PELATIHAN ESISMAL /ELECTRONIK SISTEM MALARIA

1.02.1.02.01.017.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.011. PENGADAAN BAHAN PROGRAM MALARIA


1.02.1.02.01.017.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.011.5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.017.012. SOSIALISASI POJOK KONSELING ADIKSI


1.02.1.02.01.017.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.013. UPAYA PENINGKATAN LAYANAN IMUNISASI


1.02.1.02.01.017.013.5.2.1. Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.017.013.5.2.1.02 Honorarium Non PNS
.1.02.1.02.01.017.013.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.1.02.01.017.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.014. SCREENING HIV PADA WARGA BINAAN LAPAS KELAS II A MAROS

1.02.1.02.01.017.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.016. PELATIHAN VCT (VOLUNTERY COUNSELING TESTING)(KONSELING DAN TES


SUKARELA)
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.018. SURVEILANS MIGRASI


1.02.1.02.01.017.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.019. PENGIMPUTAN DATA SISKOHATKES DAN VAKSINASI

1.02.1.02.01.017.019.5.2.1. Belanja Pegawai


1.02.1.02.01.017.019.5.2.1.02 Honorarium Non PNS
.1.02.1.02.01.017.019.5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.02.1.02.01.017.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.020. BIMTEK DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA


1.02.1.02.01.017.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.06.01. Belanja cetak
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.021. SOSIALISASI POJOK KONSELING ADIKSI


1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.022. SURVEILANS DAN RESPON PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KLB

1.02.1.02.01.017.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.017.023. PELATIHAN TATALAKSANA PNEUMONIA
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.024. PENYELIDIKAN KASUS POSITIF PNEUMONI DAN AUTOPSI VERBAL PADA


KASUS KEMATIAN KARENA PNEUMONIA

1.02.1.02.01.017.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
.1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.025. SURVEILANS DAN RESPON PENYELIDIKAN KLB (DAK NF)

1.02.1.02.01.017.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.017.027. PENGUATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PENERAPAN PERMENKES 15
TAHUN 2016
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.028. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KASUS POSITIF MALARIA

1.02.1.02.01.017.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
.1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.033. PENGADAAN ALAT PENUNJANG LAYANAN IMUNISASI (DAK)


1.02.1.02.01.017.033.5.2.3. BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.017.033.5.2.3.35 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
.1.02.1.02.01.017.033.5.2.3.35.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

1.02.1.02.01.017.034. WORKSHOP PUSKESMAS PANDU PTM


1.02.1.02.01.017.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.035. PENGADAAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI TENTANG


PENCEGAHAN PNEUMONIA PADA BALITA

1.02.1.02.01.017.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.037. UPAYA PENINGKATAN LAYANAN IMUNISASI (DAK NF)

1.02.1.02.01.017.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
.1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.038. PENGADAAN ALAT KESEHATAN P2 PTM


1.02.1.02.01.017.038.5.2.3. BELANJA MODAL
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3.34 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
.1.02.1.02.01.017.038.5.2.3.34.01. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum

1.02.1.02.01.017.040. PENGADAAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI TENTANG


PENCEGAHAN TBC
1.02.1.02.01.017.040.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.040.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.017.040.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.040.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.040.5.2.2.06.01. Belanja cetak
1.02.1.02.01.017.041. ADVOKASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TB

1.02.1.02.01.017.041.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.042. PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI


1.02.1.02.01.017.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.042.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.042.5.2.2.01.09. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.017.045. PENCANANGAN DESA BEBAS TB/DEBET


1.02.1.02.01.017.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.046. PELATIHAN TATALAKSANA TB PARU


1.02.1.02.01.017.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.048. PELACAKAN KASUS POSITIF DAN PEMANTAUAN KASUS TUBERKULOSIS


RO/RESISTENT OBAT
1.02.1.02.01.017.048.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.048.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
.1.02.1.02.01.017.048.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.048.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.048.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.051. FOGGING WILAYAH SMP/SEBELUM MASA PENULARAN DAN FOGGING


FOKUS
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.052. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KASUS POSITIF DEMAM BERDARAH


DENGUE
1.02.1.02.01.017.052.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.052.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
.1.02.1.02.01.017.052.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.052.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.052.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.053. PELATIHAN PEMETAAN KASUS DEMAM BERDARAH DAN SURVEY JENTIK


BERBASIS ANDROID

1.02.1.02.01.017.053.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.054. PELATIHAN TATALAKSANA KASUS DIARE MELALUI LAYANAN REHIDRASI


ORAL AKTIF
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.02.1.02.01.017.059. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
(DAK NON FISIK)
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.017.060. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
(DAK NON FISIK)
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.017.062. UPAYA PENGENDALIAN VEKTOR (DAK NON FISIK)
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.017.070. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR ZOONOSIS


(DAK NON FISIK)
1.02.1.02.01.017.070.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.017.070.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
.1.02.1.02.01.017.070.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.070.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.017.070.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.017.71. UPAYA KESEHATAN JIWA DAN NAPZA (DAK NON FISIK)

1.02.1.02.01.017.71.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman


1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas


1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.018. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.1.02.01.018.001. UPAYA KES LANJUT USIA (DAK NF)
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.002. UPAYA KESEHATAN USIA REPRODUKSI (DAK NF)


1.02.1.02.01.018.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
.1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.018.003. PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional


1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
.1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.018.004. PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.02.09. Belanja Dokumentasi

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi


1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.02.1.02.01.018.005. UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN OLAHRAGA (DAK NF)

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.006. UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN KERJA (DAK NF)

1.02.1.02.01.018.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
.1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.007. UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN (DAK NF)

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
.1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.008. PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM


1.02.1.02.01.018.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.018.008.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.018.008.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.008.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.009. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HYGIENE SANITASI TEMPAT


PENGELOLAAN MAKANAN /MINUMAN (TPM)
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.02.09. Belanja Dokumentasi

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman pelatihan

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.018.011. ORIENTASI KADER KESEHATAN DALAM SBH
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Perlengkapan

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja


.1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.012. PERTEMUAN KADER POSYANDU TINGKAT KABUPATEN

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.02.15. Belanja Bahan Perlengkapan

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja


.1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.015. PENINGKATAN KAPASITAS INSTRUKTUR KESEHATAN OLAHRAGA BAGI


KADER DAN TENAGA KESEHATAN

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.02.09. Belanja Dokumentasi

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.02.12. Belanja bahan publikasi

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu


.1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.016. PENGADAAN IPAL DAN SARANA AIR BERSIH PUSKESMAS DAN


JARINGANNYA
1.02.1.02.01.018.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.016.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.018.016.5.2.2.02.14. Belanja Bahan Pemeliharaan

1.02.1.02.01.018.016.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.016.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Konsultan

1.02.1.02.01.018.016.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.018.016.5.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
.1.02.1.02.01.018.016.5.2.3.16.08. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor

1.02.1.02.01.018.019. PELATIHAN MANAJEMEN PENANGANAN ASFIKSIA (GANGGUAN


PERNAFASAN PADA BAYI BARU LAHIR) DAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH
(BBLR)
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.020. PELATIHAN ANC TERSTANDAR UNTUK BIDAN DESA

1.02.1.02.01.018.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas


.1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.02.1.02.01.018.023. PELATIHAN PENANGANAN KEGAWATDARURATAN PADA BAYI

1.02.1.02.01.018.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.

1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas


.1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
.
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.24.03. Belanja bimbingan teknis

1.02.1.02.01.018.026. PELATIHAN APN(ASUHAN PERSALINAN NORMAL)


1.02.1.02.01.018.026.5.2.1. Belanja Pegawai
1.02.1.02.01.018.026.5.2.1.01 Honorarium PNS
.1.02.1.02.01.018.026.5.2.1.01.05. Honorarium Pengelola Kegiatan

1.02.1.02.01.018.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas


.1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.02.1.02.01.018.027. JAMINAN PERSALINAN (DAK NF)


1.02.1.02.01.018.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor
.1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03.03. Belanja listrik

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir


.
1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.028. UPAYA KESEHATAN NEONATUS & BAYI (DAK NF)


1.02.1.02.01.018.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.028.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas
.1.02.1.02.01.018.028.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.030. UPAYA KES ANAK USIA SEKOLAH & REMAJA (DAK NF)

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.06.01. Belanja cetak
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.031. UPAYA KESEHATAN IBU (DAK NF)


1.02.1.02.01.018.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.06.01. Belanja cetak
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
.1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.032. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGETAHUAN KONSELING MENYUSUI


DAN MP-ASI, KONSELING PMBA

1.02.1.02.01.018.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi


1.02.1.02.01.018.033. UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA & PRA SEKOLAH (DAK NF)

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman


.1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.034. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN BALITA MELALUI PENERAPAN


MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)

1.02.1.02.01.018.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa


1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan


1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material
.1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.03.14. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.03.34. Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.02.1.02.01.018.035. PENYEDIAAN OBAT GIZI (DAK PENUGASAN)


1.02.1.02.01.018.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.035.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.035.5.2.2.01.11. Belanja obat-obatan

1.02.1.02.01.018.036. UPAYA PROMOSI KESEHATAN (DAK NF)


1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis
.1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material


.1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.02.06. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor


.1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.03.15. Belanja Jasa Tenaga Operasional

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan


.1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.06.01. Belanja cetak

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan


1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman
.1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas


.1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.02.1.02.01.018.037. PENGADAAN PROMKES KIT (DAK)

1.02.1.02.01.018.037.5.2.3. BELANJA MODAL


1.02.1.02.01.018.037.5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
.1.02.1.02.01.018.037.5.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

. JUMLAH BELANJA
- SURPLUS/(DEFISIT)

1.02.01. - DINAS KESEHATAN


DAERAH
Halaman
:1
JUMLAH PENJELASAN
3 4
20,125,000,000.00
20,125,000,000.00
425,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
Kesehatan Umum di 1 @400.000.000, = 400.000.000,00
25,000,000.00 Puskesmas 00

25,000,000.00
Retribusi 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
Laboratorium 0
19,700,000,000.00 Pemeriksaan kualitas
Air
19,700,000,000.00
19,700,000,000.00
Dana Kapitasi JKN 1 @19.700.000.0 = 19.700.000.000,00
20,125,000,000.00 dan FKTP. 00,00

143,209,136,896.00
45,471,157,300.00
45,471,157,300.00
45,449,907,300.00
35,401,357,000.00
Gaji Pokok PNS. 1 @35.401.357.0 = 35.401.357.000,00
2,913,544,000.00 00,00
Tunjangan Keluarga. 1 @2.913.544.00 = 2.913.544.000,00
231,813,000.00 0,00
Tunjangan Jabatan. 1 @231.813.000, = 231.813.000,00
3,671,692,000.00 00

Halaman
:2
JUMLAH PENJELASAN
3 4
Tunjangan 1 @3.671.692.00 = 3.671.692.000,00
743,351,000.00 Fungsional. 0,00
Tunjangan Umum. 1 @743.351.000, = 743.351.000,00
2,195,294,000.00 00
Tunjangan Beras. 1 @2.195.294.00 = 2.195.294.000,00
7,417,000.00 0,00
Tunjangan PPh. 1 @7.417.000,00 = 7.417.000,00
564,000.00
Pembulatan Gaji. 1 @564.000,00 = 564.000,00
71,218,600.00
Tunjangan JKK PNS 1 @71.218.600,0 = 71.218.600,00
DINAS KESEHATAN 0
213,656,700.00 DAERAH
Tunjangan JKK PNS 1 @213.656.700, = 213.656.700,00
DINAS KESEHATAN 00
21,250,000.00 DAERAH
20,000,000.00

Insentif Pemungutan 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00


Retribusi Daerah - 0
1,250,000.00 Pelayanan
Kesehatan Umum
Insentif Pemungutan 1 @1.250.000,00 = 1.250.000,00
Retribusi Daerah -
Retribusi
Laboratorium
97,737,979,596.00
Pemeriksaan kualitas
924,510,000.00 Air

371,460,000.00
371,460,000.00
79,500,000.00
72,000,000.00
Belanja ATK 12 @6.000.000,00 = 72.000.000,00
7,500,000.00
Belanja Materai 1.000 @6.000,00 = 6.000.000,00
6000
Belanja Materai 500 @3.000,00 = 1.500.000,00
39,960,000.00 3000
3,960,000.00
Belanja Telepon 12 @330.000,00 = 3.960.000,00
18,000,000.00
Belanja Internet 12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
18,000,000.00
Belanja Jasa 60 @300.000,00 = 18.000.000,00
Operator Komputer
54,000,000.00 (4 org x 12 bulan)
18,000,000.00
Belanja Cetak 1 @18.000.000,0 = 18.000.000,00
36,000,000.00 0
Belanja 12 @3.000.000,00 = 36.000.000,00
198,000,000.00 Penggandaan
108,000,000.00
Perjalanan Dinas 1 @48.000.000,0 = 48.000.000,00
Dalam Daerah 0
Dalam Kabupaten
Perjalanan Dinas 1 @60.000.000,0 = 60.000.000,00
Dalam Daerah 0
90,000,000.00 Dalam Provinsi
Belanja Perjalanan 1 @90.000.000,0 = 90.000.000,00
Dinas Luar Daerah 0
334,650,000.00 Luar Provinsi

334,650,000.00
55,000,000.00
10,000,000.00

Belanja Listrik dan 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00


45,000,000.00 Elektronik Kantor 0
Belanja Peralatan 1 @40.000.000,0 = 40.000.000,00
Kebersihan
Belanja Bahan 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
20,000,000.00 Pembersih
20,000,000.00
Belanja jasa servis 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
peralatan dan 0
48,000,000.00 perlengkapan kantor
24,000,000.00
Jasa Pembersih 48 @500.000,00 = 24.000.000,00
Kantor (Facility Care
24,000,000.00 untuk Dinkes,
Gudang IFK, Klinik)
Belanja Jasa Sopir (2 24 @1.000.000,00 = 24.000.000,00
(4 Org x 12 Bulan)
Org x 12 Bln) (Kadis
211,650,000.00 dan Ambulance)
177,650,000.00
Belanja Makan 17.765 @10.000,00 = 177.650.000,00
Minum PNS (95
Orang
Belanjax Makan
17 Haridan
x 11 @10.000,00
Bln)
minum harian PNS +
24,000,000.00 14 Kantor UPTD
(687 Org x 17 Hari x
Belanja Makan & 1 @24.000.000,0 = 24.000.000,00
11 Bln)
10,000,000.00 Minum Rapat 0
Belanja Makan & 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
214,000,000.00 Minum Tamu 0

208,800,000.00
198,000,000.00
198,000,000.00

Pejabat Pengguna 11 @2.250.000,00 = 24.750.000,00


Anggaran
Pejabat (PA)
Pembuat 11 @850.000,00 = 9.350.000,00
Komitmen (PPK)
Kuasa Pengguna 55 @650.000,00 = 35.750.000,00
Anggaran (KPA) (5
Orang X 11 Bln)
Bendahara 11 @1.050.000,00 = 11.550.000,00
Pengeluaran
Bendahara 11 @650.000,00 = 7.150.000,00
Pengeluaran
Bendahara 154 @600.000,00 = 92.400.000,00
Pembantu/Gaji
Pengeluaran
Pembantu
Bendahara (14
Penerima 11 @650.000,00 = 7.150.000,00
Puskesmas
HonorariumXStaf
11 Bln) 33 @300.000,00 = 9.900.000,00
Pengelola Keuangan
(3 Orang X 11 Bln)
10,800,000.00
10,800,000.00
Honorarium Staf 36 @300.000,00 = 10.800.000,00
Pengelola Keuangan
(Non PNS) ( 3 Org x
5,200,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Biaya Administrasi 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
3,000,000.00 Bank
3,000,000.00
Belanja 12 @250.000,00 = 3.000.000,00
1,200,000.00 Penggandaan
1,200,000.00
Makan (Snack) 80 @15.000,00 = 1.200.000,00
4,400,000.00

4,400,000.00
500,000.00
500,000.00
Belanja ATK 1 @500.000,00 = 500.000,00
3,000,000.00
3,000,000.00
Belanja 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penggandaan
Penggandaan dan 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
900,000.00 Jilid Profil
900,000.00
Belanja Snack 60 @15.000,00 = 900.000,00
828,600,000.00

397,800,000.00

397,800,000.00
397,800,000.00

397,800,000.00
Belanja partisi 1 @200.000.000, = 200.000.000,00
ruangan kantor
Jasa Pengawasan 1 00
@6.000.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium PPTK @250.000,00
Honorariuim PJPHP 6 @300.000,00 = 1.800.000,00
Jasa Perencanaan 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Desain Interior
jasa penambahan 1 0
@80.000.000,0 = 80.000.000,00
daya dan perbaikan 0
jaringan listrik
halaman gedung 1 @100.000.000, = 100.000.000,00
370,800,000.00 instalasi farmasi 00
Kab.
370,800,000.00
310,800,000.00
278,300,000.00
sofa Ruang Tamu 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Kursi Kerja Putar 15 0
@10.000.000,0 = 150.000.000,00
Meja Kerja Staf 10 0
@3.500.000,00 = 35.000.000,00
Lemari Pantri 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rak Persediaan 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Kursi Ruang tunggu 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
Meja Kursi ruang 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Rapat 0
Meja dan Kursi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
ruang Konsutasi
Honorarium Pejabat 1 @300.000,00 = 300.000,00
PPHP
Sofa Ruang Kabid 5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00
dan
MejaSekretaris
Kerja Kabid 5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00
32,500,000.00 dan Sekretaris
AC 1 PK 5 @6.500.000,00 = 32.500.000,00
16,000,000.00
16,000,000.00
Scanner 2 @8.000.000,00 = 16.000.000,00
44,000,000.00

44,000,000.00
Belanja modal 8 @5.500.000,00 = 44.000.000,00
10,000,000.00 Pengadaan Lemari
Arsip

10,000,000.00
9,000,000.00
9,000,000.00
Belanja bahan 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
1,000,000.00 perlengkapan
kendaraan hias
1,000,000.00
Sewa Mobil 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
20,000,000.00

20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
Belanja Bahan 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
Pemeliharaan 0
bangunan gedung
30,000,000.00
kantor
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
Service Peralatan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Kantor(AC, 0
Komputer, Printer,
77,200,000.00
dll)

77,200,000.00

77,200,000.00
77,200,000.00
77,200,000.00
Pakaian Batik DINAS 772 @100.000,00 = 77.200.000,00
5,838,900,000.00 KESEHATAN & UPTD

29,530,000.00

29,530,000.00
500,000.00
500,000.00
ATK Kegiatan 1 @500.000,00 = 500.000,00
3,200,000.00
3,200,000.00

Honorarium 16 @200.000,00 = 3.200.000,00


250,000.00 Narasumber
250,000.00
Belanja 1 @250.000,00 = 250.000,00
5,000,000.00 penggandaan
5,000,000.00
Sewa gedung 50 @100.000,00 = 5.000.000,00
3,780,000.00
3,780,000.00
Belanja makanan 108 @35.000,00 = 3.780.000,00
dan minuman
16,800,000.00 pelatihan (36 orang
x 4 hari)
16,800,000.00
Transport peserta 112 @150.000,00 = 16.800.000,00
2,344,232,000.00 (28 orang x 4 hari)

2,344,232,000.00
2,344,232,000.00
2,344,232,000.00
Belanja Penyediaan 1 @1.828.032.60 = 1.828.032.600,00
obat-obatan (DAK 0,00
Farmasi)
Belanja Penyediaan 1 @516.199.400, = 516.199.400,00
Bahan Medis Habis 00
106,700,000.00 Pakai (BMHP) (DAK
Farmasi)

106,700,000.00
106,700,000.00
106,700,000.00
ac split 1 @34.000.000,0 = 34.000.000,00
pallet 1 0
@9.000.000,00 = 9.000.000,00
Rak Obat dan 1 @17.000.000,0 = 17.000.000,00
Perbekkes
Refrigerator 1 0
@39.000.000,0 = 39.000.000,00
Tangga 1 0
@2.500.000,00 = 2.500.000,00
Alat Pengukur Suhu 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
dan Kelembapan
Trolley Obat 1 @3.400.000,00 = 3.400.000,00
Ruangan
22,200,000.00

22,200,000.00
15,200,000.00
6,000,000.00
Belanja Internet 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
2,000,000.00

Narasumber 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00


7,200,000.00 /Pembahas
Tenaga Pengelola 24 @300.000,00 = 7.200.000,00
1,500,000.00 Sistem E-Logistic
1,500,000.00
Foto Copy 6.000 @250,00 = 1.500.000,00
1,500,000.00
1,500,000.00
Sewa Ruangan 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
1,000,000.00 Pertemuan
1,000,000.00
Belanja Nasi Dos 40 @25.000,00 = 1.000.000,00
3,000,000.00
3,000,000.00
Pelaksana SPPD 20 @150.000,00 = 3.000.000,00
(Surat Perintah
47,500,000.00 Perjalanan Dinas)

47,500,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
Belanja Bahan Bakar 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
Minyak untuk
6,000,000.00 distribusi Obat dan
BMHP
6,000,000.00
Belanja Bahan 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Peralatan/Perlengka
pan Packing untuk
5,500,000.00
Distribusi Obat
5,500,000.00
Belanja jasa tenaga 11 @500.000,00 = 5.500.000,00
bongkar muat
12,000,000.00 Distribusi Obat dan
BMHP
12,000,000.00
Sewa Alat 40 @300.000,00 = 12.000.000,00
Tranportasi
Distribusi Obat dan
12,000,000.00
BMHP
12,000,000.00
Pelaksana SPPD 80 @150.000,00 = 12.000.000,00
(Surat Perintah
84,000,000.00 Perjalanan Dinas)

84,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
Belanja Bahan 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
66,000,000.00 Pemeliharaan
Taman/Kebun
66,000,000.00
Jasa Tenaga 24 @750.000,00 = 18.000.000,00
Pembersih
Jasa TenagaKantor 24 @1.000.000,00 = 24.000.000,00
Pabrik
Penjaga Malam
Jasa Tukang 24 @1.000.000,00 = 24.000.000,00
12,000,000.00 Kebun/Taman
Tanaman Obat
12,000,000.00
Belanja Perjalanan 2 @6.000.000,00 = 12.000.000,00
Dinas Tim
30,000,000.00 Pendamping Uji
Fungsi Mesin P4TO
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
Belanja Pemeliharan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
10,000,000.00 Gedung dan 0
Bangunan
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
Pemeliharaan Alat 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
200,000,000.00 dan Mesin P4TO 0

200,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
Belanja Penyedia 1 @100.000.000, = 100.000.000,00
Obat-obatan (DAU)
Belanja Penyediaan 1 00
@100.000.000, = 100.000.000,00
Bahan Medis Habis 00
16,812,500.00 Pakai (DAU)

16,812,500.00
150,000.00
150,000.00
Ballpoint 2 @15.000,00 = 30.000,00
Kertas 2 @60.000,00 = 120.000,00
1,662,500.00
1,662,500.00
Sticker 250 @4.650,00 = 1.162.500,00
HVS Folio/Kwarto 60 250 @2.000,00 = 500.000,00
15,000,000.00 gr. Dicetak: 2 Muka
15,000,000.00
Pelaksana SPPD 100 @150.000,00 = 15.000.000,00
(Surat Perintah
2,667,925,500.00 Perjalanan Dinas)

12,600,000.00
12,600,000.00
12,600,000.00
Honorarium Tim 42 @300.000,00 = 12.600.000,00
2,655,325,500.00 PPHP (3 orang x 14
Paket)
Set Laboratorium @2.134.855.90
2,655,325,500.00 0,00

1,042,983,900.00
Set Rawat Inap 1 @1.042.983.90 = 1.042.983.900,00
Set Promosi 0,00
@2.408.217.55
Kesehatan
Set Farmasi 0,00
@1.427.982.80
Set Sterilisasi 0,00
@22.510.000,0
Set Puskesmas 0
@354.086.953,
Keliling
Kit UKS 00
@60.010.613,0
Kit UKGS 0
@1.638.635.60
1,612,341,600.00 0,00

Set Pemeriksaan @237.246.400,


Kesehatan Ibu 00
Set Obstetri & 1 @385.077.000, = 385.077.000,00
Ginekologi
Set Insersi dan 00
@41.880.000,0
Ekstraksi AKDRBayi
Set Resusitasi 0
@2.400.852.40
Set Perawatan Pasca 1 0,00
@1.227.264.60 = 1.227.264.600,00
Persalinan
Set Pemeriksaan 1 0,00 =
Kesehatan Anak
Set Imunisasi 1 =
Set Tindakan @2.461.435.74
Medis/Gawat
Set Rawat Inap 3,00
@1.478.626.81
Darurat 5,00
280,000,000.00

280,000,000.00
280,000,000.00
280,000,000.00
Penyedia 14 @20.000.000,0 = 280.000.000,00
Perlengkapan 0
73,960,923,114.00 Puskesmas, Pustu,
dan Poskesdes

16,979,500.00

16,979,500.00
2,029,500.00
1,984,500.00
ATK Kegiatan 1 @1.984.500,00 = 1.984.500,00
45,000.00
Materai 6000 5 @6.000,00 = 30.000,00
Materai 3000 5 @3.000,00 = 15.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
6,800,000.00
6,800,000.00

Narasumber 6 @1.000.000,00 = 6.000.000,00


/Pembahas
Narasumber 1 @800.000,00 = 800.000,00
500,000.00 /Pembahas
500,000.00
Foto Copy 2.000 @250,00 = 500.000,00
7,500,000.00
7,500,000.00
Makanan dan Minum 60 @125.000,00 = 7.500.000,00
525,170,000.00 Pelatihan (Halfday)

525,170,000.00
7,020,000.00
1,000,000.00
Belanja Alat Tulis 2 @500.000,00 = 1.000.000,00
180,000.00 Kantor
Materai 6000 20 @6.000,00 = 120.000,00
Materai 3000 20 @3.000,00 = 60.000,00
5,840,000.00
Premium 730 @8.000,00 = 5.840.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
456,250,000.00
456,250,000.00
Jasa Petugas Jaga 1.825 @250.000,00 = 456.250.000,00
625,000.00 PSC 119
625,000.00
Cetak Stiker 25 @25.000,00 = 625.000,00
54,750,000.00
54,750,000.00
Makan dan Minum 5.475 @10.000,00 = 54.750.000,00
6,375,000.00 Petugas PSC 119
6,375,000.00
Rompi Petugas PSC 75 @85.000,00 = 6.375.000,00
19,786,000.00 119

19,786,000.00
1,736,000.00
1,700,000.00
Belanja Alat Tulis 1 @1.700.000,00 = 1.700.000,00
36,000.00 Kantor
Materai 6000 1 @6.000,00 = 6.000,00
Materai 3000 10 @3.000,00 = 30.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
3,600,000.00
3,600,000.00

Narasumber 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00


Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00
500,000.00
500,000.00
Foto Copy 2.000 @250,00 = 500.000,00
9,000,000.00
9,000,000.00
Makan dan Minum 60 @150.000,00 = 9.000.000,00
4,800,000.00 Kegiatan (Halfday)
4,800,000.00
Pelaksana SPPD 48 @100.000,00 = 4.800.000,00
(Surat Perintah
799,999,000.00 Perjalanan Dinas)

799,999,000.00
596,625,000.00

596,625,000.00

Ambulans PSC 119 1 @596.625.000, = 596.625.000,00


203,374,000.00 (DAK Pelayanan 00
Dasar)
203,374,000.00
Perangkat Sistem 1 @203.374.000, = 203.374.000,00
Informasi dan 00
16,833,316,000.00 Komunikasi PSC 119
(DAK Pelayanan
Dasar)
91,800,000.00
91,800,000.00
91,800,000.00
Honorarium Tim 91.800.000,00
Pengendali Kegiatan
Pelayanan
Kesehatan
Pengarah Integrasi 12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
Jamkesda ke JKN
Penanggung Jawab 12 @1.250.000,00 = 15.000.000,00
Tingkat Kabupaten :
Ketua 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
Sekretaris 12 @900.000,00 = 10.800.000,00
Anggota (4 Org x 12 48 @750.000,00 = 36.000.000,00
16,741,516,000.00 Bln)
16,741,516,000.00
16,741,516,000.00
Pembayaran Iuran 727.892 @23.000,00 = 16.741.516.000,00
Penerima Bantuan
Iuran Kepesertaan
BPJS Kesehatan
2,102,297,808.00
Masyarakat Miskin
Kab Maros ( 66172
Org x 11 Bln )
24,400,000.00
24,400,000.00
4,800,000.00
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
4,000,000.00 Teknis Kegiatan
( PPTK)
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
Hasil
15,600,000.00
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Pejabat Kuasa 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Pengguna
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Anggaran(KPA)
1,691,647,808.00 Pengeluaran
Pembantu
104,789,608.00
25,000,000.00
Alat tulis kantor 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
2,400,000.00 0
Belanja Materai 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
77,389,608.00
Belanja obat dan 1 @60.892.808,0 = 60.892.808,00
BMHP obat dan
Belanja 1 0
@16.496.800,0 = 16.496.800,00
10,000,000.00 BMHP (Non Kapitasi) 0

3,000,000.00
Belanja 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
7,000,000.00 Pemeliharaan Alat-
alat Kesehatan
Belanja Bahan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Pemeliharaan
1,421,113,000.00 Bangunan Gedung
Kantor
6,000,000.00
Biaya Internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
15,000,000.00

Belanja 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00


pemeliharaan 0
7,200,000.00 Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Honorarium 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
4,800,000.00 instruktur senam
prolanis
Jasa Pengangkutan 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
1,388,113,000.00 Limbah Sampah
Medis
Belanja Jasa 1 @1.255.000.00 = 1.255.000.000,00
Pelayanan
Belanja jasa 1 0,00
@133.113.000, = 133.113.000,00
Kesehatan
pelayanan 00
7,500,000.00
kesehatan non
7,500,000.00 kapitasi
Belanja 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
Pemeliharaan
Kendaraan
30,000,000.00
Operasional Puskel
10,000,000.00
Belanja Cetak 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
20,000,000.00 0
Belanja 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
53,245,200.00 Penggandaan 0

53,245,200.00
Belanja Makanan 1 @53.245.200,0 = 53.245.200,00
dan Minuman 0
60,000,000.00 Kegiatan (Non
Kapitasi)
60,000,000.00
Belanja Perjalanan 1 @45.000.000,0 = 45.000.000,00
Dinas Dalam
Belanja Daerah 1
Perjalanan 0
@15.000.000,0 = 15.000.000,00
5,000,000.00 Dinas Luar Daerah 0

5,000,000.00
Belanja Kursus 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
386,250,000.00 Singkat/Pelatihan
205,000,000.00
73,000,000.00
Belanja Kursi Rapat 80 @425.000,00 = 34.000.000,00
Ruang
BelanjaAula
Kursi 10 @2.400.000,00 = 24.000.000,00
Tunggu Pasien
Belanja Lemari Arsip 3 @5.000.000,00 = 15.000.000,00
97,000,000.00
Belanja AC 1 PK 5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja AC 2 PK 9 @8.000.000,00 = 72.000.000,00
35,000,000.00

Belanja LCD 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00


Proyektor
Belanja Speaker 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Jinjing
Belanja Modal Kipas 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Angin
GordenBerdiri 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
Belanja UPS 3 0
@1.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja UPS (Non 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kapitasi)
97,000,000.00
63,000,000.00
Belanja Modal 5 @9.000.000,00 = 45.000.000,00
komputer
Belanja Modal 2 @9.000.000,00 = 18.000.000,00
34,000,000.00 Komputer (Non
Kapitasi)
Belanja Modal 6 @4.500.000,00 = 27.000.000,00
Pengadaan Printer
Belanja Modal 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Pengadaan Printer +
Scan + Foto copy
66,250,000.00
66,250,000.00
Belanja Alat 1 @66.250.000,0 = 66.250.000,00
18,000,000.00 Kesehatan 0

18,000,000.00
Belanja Modal 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Teralis
BelanjaJendela
Modal Pintu 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
1,453,260,000.00 Kaca

24,400,000.00
24,400,000.00
24,400,000.00
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
Teknis Kegiatan
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
1,067,500,000.00 hasil
Pekerjaan/Barang
86,800,000.00
25,000,000.00
Belanja alat tulis 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
1,800,000.00 kantor 0
Belanja materai 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
60,000,000.00
Belanja Obat dan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
BMHP BMHP (Non
Belanja 1 0
@10.000.000,0 = 10.000.000,00
11,000,000.00 Kapitasi) 0

8,000,000.00
Belanja 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
3,000,000.00 Pemeliharaan Alat -
alat Kesehatan
Belanja Penggantian 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Kunci Pintu, Engsel,
Bohlam
Belanja Perbaikan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
847,600,000.00 Saluran Air/Westafel

5,000,000.00
Belanja Internet 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
5,000,000.00

Belanja Jasa Service 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Peralatan dan
15,600,000.00 Perlengkapan Kantor

Jasa Instruktur 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00


Honor Narasumber 24 @250.000,00 = 6.000.000,00
12,000,000.00 Edukasi Prolanis
Belanja Jasa 1 @12.000.000,0 = 12.000.000,00
Operasional 0
810,000,000.00 Pengangkutan
Sampah Medis (B3)
Jasa Pelayanan 1 @750.000.000, = 750.000.000,00
Kesehatan
Jasa Pelayanan Non 1 00
@60.000.000,0 = 60.000.000,00
7,500,000.00 Kapitasi 0

7,500,000.00
Service Kendaraan 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
27,000,000.00
15,000,000.00
Belanja Cetak 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Belanja Cetak Non 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
12,000,000.00 Kapitasi
Belanja 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Penggandaan
Belanja 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
8,000,000.00 Penggandaan Non
Kapitasi
8,000,000.00
Belanja Makan dan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
52,600,000.00 minum kegiatan
40,000,000.00
Perjalanan Dinas 400 @100.000,00 = 40.000.000,00
12,600,000.00 Dalam daerah
Perjalanan dinas luar 1 @12.600.000,0 = 12.600.000,00
7,000,000.00 daerah 0

7,000,000.00
Belanja biaya 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
pemeliharaan
20,000,000.00 peralatan dan mesin

20,000,000.00
Pelatihan Flebotomi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pelatihan APN 1 Org 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
(Bidan)
Pelatihan PME 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Laboratorium
Pelatihan BCTLS 4 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
361,360,000.00 Org (Perawat)
44,500,000.00
7,000,000.00
Belanja CCTV 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
37,500,000.00
Belanja Lemari 1 @12.500.000,0 = 12.500.000,00
Belanja Rak Personal 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
Folder
Belanja Meja Kerja 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Meja Rapat 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Kursi Kerja 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Speaker 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
53,200,000.00 Perlengkapan Kantor
Non Kapitasi
36,000,000.00
Belanja AC 2 PK 2 @8.000.000,00 = 16.000.000,00
Belanja AC 1 PK 4 @5.000.000,00 = 20.000.000,00
17,200,000.00

Belanja Gorden 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00


Belanja Seprei 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Bantal 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penarik 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pintu
LemariOtomatis
Hias 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
35,000,000.00
35,000,000.00
Belanja Modal 1 @35.000.000,0 = 35.000.000,00
201,260,000.00 Pengadaan Server 0

201,260,000.00
Belanja Hematology 1 @90.000.000,0 = 90.000.000,00
Analyzer
Belanja Bed Pasien 4 0
@11.000.000,0 = 44.000.000,00
Belanja Matrass Bed 4 0
@4.500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Bed Side 4 @5.000.000,00 = 20.000.000,00
Cabinet
Belanja Alkes (Non 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Kapitasi)
Belanja High Speed 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Alat GigiFood Model
Belanja 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Mikrotois 7 @80.000,00 = 560.000,00
Belanja Pita Lila 1 @200.000,00 = 200.000,00
Belanja Timbangan 2 @150.000,00 = 300.000,00
Dewasa
Belanja Termometer 1 @700.000,00 = 700.000,00
Digital
Belanja Alkes Gigi 1 @500.000,00 = 500.000,00
Belanja Troli Alat 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Ranjang 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Persalinan
Belanja Baranker 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
15,000,000.00 0

15,000,000.00
Belanja Pembuatan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Dinding dan Meja
Pendaftaran
Belanja Pembuatan 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Partisi Kaca Ruang 0
12,400,000.00 Pendaftaran

12,400,000.00
Belanja Pengadaan 1 @12.400.000,0 = 12.400.000,00
3,128,616,112.00 Sarana Air Bersih 0
(Bor Air)

24,400,000.00
24,400,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
20,400,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Pejabat Kuasa 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Pengguna
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Anggaran(KPA)
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
Teknis Kegiatan
2,446,716,112.00
168,843,522.00
25,000,000.00
Belanja Alat Tulis 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
3,600,000.00 Kantor 0
Materai 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00
140,243,522.00
Belanja Obat dan 1 @82.643.522,0 = 82.643.522,00
BMHP
Belanja BMHP (Non 1 0
@57.600.000,0 = 57.600.000,00
43,000,000.00 Kapitasi) 0

43,000,000.00
Belanja Bahan 1 @40.000.000,0 = 40.000.000,00
Pemeliharaan 0
Bangunan
Belanja Isi Gedung
Ulang 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1,997,472,590.00 dan
APARKantor

7,200,000.00
Internet 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
8,000,000.00

Pemeliharaan Alat 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00


7,200,000.00 kantor

Belanja Jasa Pelatih 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00


7,000,000.00 Senam Prolanis
Belanja Operasional 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Pengangkutan
1,968,072,590.00 Sampah Medis (B3)
Belanja Jasa 1 @1.438.072.59 = 1.438.072.590,00
Pelayanan 0,00
Kesehatan (Kapitasi 1
Belanja Jasa @230.000.000, = 230.000.000,00
2019)
Pelayanan
Jasa Pelayanan Non 1 00
@300.000.000, = 300.000.000,00
Kesehatan (Kapitasi)
15,000,000.00 Kapitasi 00

15,000,000.00
Service Kendaraan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
28,000,000.00 0

3,000,000.00
Belanja Cetak 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
25,000,000.00
Penggandaan 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
94,400,000.00 0

94,400,000.00
Makan Minum 1 @14.400.000,0 = 14.400.000,00
Kegiatan Senam
Belanja makan 1 0
@80.000.000,0 = 80.000.000,00
Prolanis
Minum Non Kapitasi 0
80,000,000.00
65,000,000.00
Perjalanan Dinas 1 @65.000.000,0 = 65.000.000,00
15,000,000.00 Dalam Daerah 0
Perjalanan Dinas 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
20,000,000.00 Luar Daerah 0

20,000,000.00
Belanja Peningkatan 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
657,500,000.00 Sumber daya 0
Manusia
295,500,000.00
150,000,000.00
Belanja Modal 1 @150.000.000, = 150.000.000,00
45,500,000.00 Mobiler 00
Belanja Modal 7 @6.500.000,00 = 45.500.000,00
Pengadaan Alat
Pendingin Ruangan
(AC)
100,000,000.00

Belanja modal 1 @100.000.000, = 100.000.000,00


114,600,000.00 Pengadaan Alat 00
Rumah Tangga
105,000,000.00
Belanja Modal 3 @9.000.000,00 = 27.000.000,00
Pengadaan
Belanja Modal 1 @40.000.000,0 = 40.000.000,00
komputer
Pengadaan Server +
Belanja Modal 2 0
@10.000.000,0 = 20.000.000,00
UPS
pengadaan
Belanja Laptop
Modal 2 0
@9.000.000,00 = 18.000.000,00
Pengadaan
9,600,000.00 komputer (Non
Kapitasi)
Belanja modal 3 @3.200.000,00 = 9.600.000,00
167,400,000.00 printer
167,400,000.00
Belanja Modal Alkes 1 @125.000.000, = 125.000.000,00
Belanja Modal Alkes 1 00
@42.400.000,0 = 42.400.000,00
80,000,000.00 (Non Kapitasi) 0

80,000,000.00
Belanja modal 1 @80.000.000,0 = 80.000.000,00
pengadaan 0
1,279,798,795.00 bangunan gedung
kantor

23,600,000.00
23,600,000.00
4,000,000.00
Pejabat Pelaksana 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
4,000,000.00 Teknis Kegiatan
( PPTK)
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
15,600,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Pejabat Kuasa 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Pengguna
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Anggaran(KPA)
1,166,098,795.00
43,500,000.00
25,000,000.00
Belanja Alat Tulis 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
3,500,000.00 Kantor 0
Materai 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
15,000,000.00
Belanja Obat dan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
BMHP (Kapitasi 0
50,000,000.00
50,000,000.00
Belanja Bahan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
Pemeliharaan 0
984,098,795.00 Bangunan Gedung
Kantor
7,000,000.00
Internet 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
6,000,000.00

Pemeliharaan Alat 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00


8,400,000.00 Kantor

Belanja Instruktur 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00


Senam
Belanja Narasumber 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00
5,000,000.00 Prolanis
Belanja Operasional 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pengangkutan
957,698,795.00 Sampah Medis
Belanja Jasa 1 @900.000.000, = 900.000.000,00
Pelayanan
Jasa Pelayanan 1 00
@57.698.795,0 = 57.698.795,00
Kesehatan (Non
Kesehatan 0
7,500,000.00
Kapitasi)
7,500,000.00
Service Kendaraan 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
13,000,000.00
13,000,000.00
Belanja Cetak 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Cetak Non 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
5,000,000.00 Kapitasi 2018 0

5,000,000.00
Belanja Makan dan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
63,000,000.00 Minum Kegiatan
50,000,000.00
Belanja Perjalanan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
13,000,000.00 Dinas Dalam Daerah 0
Belanja Perjalanan 1 @13.000.000,0 = 13.000.000,00
90,100,000.00 Dinas Luar Daerah 0

5,000,000.00
5,000,000.00

Belanja Home Use 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


35,500,000.00
18,000,000.00
Belanja Modal 2 @9.000.000,00 = 18.000.000,00
17,500,000.00 Pengadaan Laptop
Belanja Modal 5 @3.500.000,00 = 17.500.000,00
29,500,000.00 Pengadaan Printer

7,500,000.00
Belanja Kursi 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
15,000,000.00 Pejabat
Belanja Kursi Rapat 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
0
7,000,000.00
Belanja Lemari 2 @3.500.000,00 = 7.000.000,00
20,100,000.00
20,100,000.00
Belanja Modal Alat 1 @5.100.000,00 = 5.100.000,00
Kesehatan
Belanja (Kapitasi
Modal Alat 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
2019)
Kesehatan (Non 0
1,835,403,410.00 Kapitasi 2018)

24,400,000.00
24,400,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
20,400,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Pejabat Kuasa 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Pengguna
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Anggaran(KPA)
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
1,621,103,410.00 Teknis Kegiatan
146,500,000.00
25,000,000.00
Belanja Alat Tulis 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
1,500,000.00 Kantor 0
Materai 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
120,000,000.00
Belanja Obat dan 1 @120.000.000, = 120.000.000,00
50,000,000.00 BMHP (Kapitasi 00
2018)
30,000,000.00
Belanja Bahan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
20,000,000.00 Pemeliharaan 0
Gedung
Belanja 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
1,253,603,410.00 Pemeliharaan Alat- 0
alat Kesehatan
7,200,000.00
Internet 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
10,000,000.00

Belanja Jasa Service 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00


Peralatan dan 0
7,200,000.00 Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00


4,000,000.00 Instruktur
Belanja Jasa 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Operasional
1,225,203,410.00 Pengangkut Sampah
Medis
Jasa Pelayanan 1 @1.025.203.41 = 1.025.203.410,00
Kesehatan
Jasa pelayanan 1 0,00
@200.000.000, = 200.000.000,00
6,000,000.00 kesehatan 1non 00
kapitasi
6,000,000.00
Service Kendaraan 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
55,000,000.00
30,000,000.00
Belanja Cetak 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
25,000,000.00 0
Penggandaan 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
40,000,000.00 0

40,000,000.00
Makan Minum 1 @40.000.000,0 = 40.000.000,00
50,000,000.00 Kegiatan 0

50,000,000.00
Belanja Perjalanan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
20,000,000.00 Dinas Dalam daerah 0

20,000,000.00
Belanja Kursus 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
189,900,000.00 Singkat/Pelatihan 0

15,000,000.00
15,000,000.00
Belanja Sofa 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
RuanganTelepon
Belanja Kapus 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
82,900,000.00 Antar Ruangan

79,500,000.00
Belanja Kursi Rapat 100 @425.000,00 = 42.500.000,00
Belanja Kursi 10 @2.400.000,00 = 24.000.000,00
Tunggu Pasien Arsip
Belanja Lemari 2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Lemari 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
3,400,000.00 Perpustakaan

Belanja Linen 20 @170.000,00 = 3.400.000,00


70,500,000.00 (Seprei)
60,000,000.00
Belanja Komputer 3 @12.000.000,0 = 36.000.000,00
PC
Belanja Laptop 3 0
@8.000.000,00 = 24.000.000,00
10,500,000.00
Belanja Printer 3 @3.500.000,00 = 10.500.000,00
9,500,000.00

7,000,000.00
Belanja Modal 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
2,500,000.00 pengadaan Meja
Pejabat
Belanja Modal 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
12,000,000.00 Pengadaan Kursi
pejabat

12,000,000.00
Belanja 1 @12.000.000,0 = 12.000.000,00
Pembangunan TPS 0
1,317,258,779.00 Limbah Medis
Sementara

28,400,000.00
28,400,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
24,400,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Teknis Kegiatan
Pengurus Barang 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
1,080,787,000.00 Pembantu
(Pengelola Obat)
71,000,000.00
25,000,000.00
Belanja ATK 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
1,000,000.00 0
Belanja Materai 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
45,000,000.00
Belanja Obat dan 1 @45.000.000,0 = 45.000.000,00
5,000,000.00 BMHP (Kapitasi 0
2018)
5,000,000.00
Pengecatan Pagar 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
901,787,000.00
6,000,000.00
Biaya Internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
5,000,000.00

Belanja Jasa Service 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Peralatan dan
15,000,000.00 Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
operasional 0
875,787,000.00 Pengangkut Sampah
Medis (B3)
Jasa Pelayanan 1 @675.000.000, = 675.000.000,00
Kesehatan
Jasa Pelayanan 1 00
@200.787.000, = 200.787.000,00
18,000,000.00 kesehatan (Non 00
Kapitasi)
18,000,000.00
Jasa Service 1 @18.000.000,0 = 18.000.000,00
17,000,000.00 Kendaraan 0
Puskesmas Mallawa
17,000,000.00
Belanja cetak 1 @17.000.000,0 = 17.000.000,00
68,000,000.00 0

55,000,000.00
Belanja perjalanan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
dinas dalam
Belanja daerah 1
Peningkatan 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
13,000,000.00 SDM
Belanja Perjalanan 1 @13.000.000,0 = 13.000.000,00
208,071,779.00 Dinas Luar Daerah 0

56,550,000.00
8,050,000.00
Belanja Modal Meja 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00
Kerja
Belanja modal Meja 1 @750.000,00 = 750.000,00
Komputer
Belanja Modal 1 @5.300.000,00 = 5.300.000,00
Lemari Kaca
16,000,000.00
Belanja AC 4 @4.000.000,00 = 16.000.000,00
32,500,000.00

Pengadaan Alat 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00


Rumah
Gorden Tangga 1 0
@20.000.000,0 = 20.000.000,00
Umum
Belanja Modal 1 0
@2.500.000,00 = 2.500.000,00
71,521,779.00 Pengeras Suara
(TOA)
71,521,779.00
Belanja modal 1 @71.521.779,0 = 71.521.779,00
Pengadaan Alat 0
80,000,000.00 Kesehatan
Perawatan

80,000,000.00
Belanja modal 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
pembuatan bak
Belanja modal 1 0
@25.000.000,0 = 25.000.000,00
sampah
Halaman Perawatan
Belanja modal 1 0
@25.000.000,0 = 25.000.000,00
Gapura Nama
Belanja modal Bak 1 0
@10.000.000,0 = 10.000.000,00
Puskesmas
Penampungan Air 0
1,947,520,000.00

23,600,000.00
23,600,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
19,600,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
1,799,920,000.00 Teknis Kegiatan
187,520,000.00
25,000,000.00
Belanja ATK 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
2,520,000.00 0
Belanja Materai 1 @2.520.000,00 = 2.520.000,00
90,000,000.00

Belanja BMHP 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00


(KapitasiBMHP
Belanja 2019)(Non 1 0
@40.000.000,0 = 40.000.000,00
70,000,000.00 Kapitasi) 0
Belanja obat-obatan 1 @70.000.000,0 = 70.000.000,00
20,000,000.00 0
20,000,000.00
Belanja Bahan 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
Pemeliharaan 0
bangunan gedung
1,329,000,000.00
kantor
7,200,000.00
Belanja internet 12 @600.000,00 = 7.200.000,00
24,000,000.00

Belanja Jasa Service 1 @24.000.000,0 = 24.000.000,00


15,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga 36 @300.000,00 = 10.800.000,00
Operator Komputer
(3 org x jasa
Belanja 12 Bulan) 12 @350.000,00 = 4.200.000,00
1,282,800,000.00 penangkutan
sampah medis
Belanja Jasa Medik 1 @982.800.000, = 982.800.000,00
Pelayanan
Belanja Jasa 1 00
@300.000.000, = 300.000.000,00
Kesehatan
Pelayanan 00
15,000,000.00 Kesehatan (Non
Kapitasi)
15,000,000.00
Belanja jasa service 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
20,400,000.00 kendaraan 0

7,200,000.00
Belanja cetak 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
13,200,000.00
Belanja 1 @13.200.000,0 = 13.200.000,00
150,000,000.00 penggandaan 0

150,000,000.00
Belanja makan dan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
minum kegiatan 0
(Kapitasi 2019) dan
Belanja Makan 1 @120.000.000, = 120.000.000,00
Minum Pasien (Non 00
63,000,000.00 Kapitasi)
50,000,000.00
Belanja perjalanan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
13,000,000.00 dinas dalam daerah 0
Belanja perjalanan 1 @13.000.000,0 = 13.000.000,00
15,000,000.00 dinas luar daerah 0

15,000,000.00
Belanja Kursus 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
124,000,000.00 Singkat dan 0
Pelatihan
20,000,000.00
10,000,000.00
Belanja Modal 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
10,000,000.00 Pengadaan 0
komputer
Belanja Modal 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
80,000,000.00 Pengadaan Printer 0

80,000,000.00
Belanja Modal Alkes 1 @80.000.000,0 = 80.000.000,00
24,000,000.00 0

24,000,000.00
Pengadaan Ruangan 1 @24.000.000,0 = 24.000.000,00
Pusat Pengaduan 0
1,175,300,000.00 Layanan JKN

23,600,000.00
23,600,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
19,600,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
1,046,200,000.00 Teknis Kegiatan
(PPTK)
106,200,000.00
34,100,000.00
Belanja ATK 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Belanja ATK (Non 1 0
@4.100.000,00 = 4.100.000,00
2,100,000.00 Kapitasi)
Belanja Materai 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja materai 1 @900.000,00 = 900.000,00
70,000,000.00 (Non Kapitasi)
Belanja Obat dan 1 @70.000.000,0 = 70.000.000,00
17,000,000.00 BMHP (Kapitasi 0
2018)
7,000,000.00
Belanja 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
10,000,000.00 Pemeliharaan Alat-
Alat Kesehatan
Belanja Bahan 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
763,200,000.00 Pemeliharaan 0
Gedung Kantor
12,000,000.00
Belanja Internet 1 @12.000.000,0 = 12.000.000,00
8,000,000.00 0

9,000,000.00 Belanja 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00


Pemeliharaan
Peralatan dan
Honorarium 12 @750.000,00 = 9.000.000,00
Perlengkapan kantor
4,200,000.00 Instruktur Senam
Prolanis
Belanja Jasa Tenaga 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
730,000,000.00 Pengangkut Sampah
(B3)
Belanja Jasa Medik 1 @700.000.000, = 700.000.000,00
Pelayanan
Jasa Pelayanan 1 00
@30.000.000,0 = 30.000.000,00
Kesehatan
4,800,000.00 Kesehatan (Non 0
Kapitasi)
4,800,000.00
Belanja 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Pemeliharaan
65,000,000.00 Kendaraan
Operasional Puskel
35,000,000.00
Belanja Cetak 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Belanja Cetak (Non 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
30,000,000.00 Kapitasi)
Belanja 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
Penggandaan
Belanja 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
30,000,000.00 Penggandaan (non
kapitasi)
30,000,000.00
Belanja Makan dan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Minum Kegiatan 0
50,000,000.00
35,000,000.00
Belanja Perjalanan 1 @35.000.000,0 = 35.000.000,00
15,000,000.00 Dinas Dalam Daerah 0
Belanja perjalanan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
10,000,000.00 dinas luar daerah 0

10,000,000.00
Belanja Kursus 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
105,500,000.00 Singkat/Pelatihan 0

35,000,000.00
35,000,000.00
Belanja Modal 1 @35.000.000,0 = 35.000.000,00
21,500,000.00 Pengadaan Alat 0
kantor
21,500,000.00
Belanja Modal 5 @1.500.000,00 = 7.500.000,00
Pengadaan Meja
Belanja modal 4 @3.500.000,00 = 14.000.000,00
Kerja Pejabat
Pengadaan Lemari
29,000,000.00 dan Arsip Pejabat
20,000,000.00
Belanja Modal 2 @10.000.000,0 = 20.000.000,00
Pengadaan Personal 0
9,000,000.00 Komputer (Laptop)
Belanja Modal 3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
20,000,000.00 Pengadaan Printer

20,000,000.00
Belanja Alat 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
Kesehatan
Belanja Alat(Kapitasi 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2019)
1,273,769,736.00 Kesehatan (Non
Kapitasi)

24,400,000.00
24,400,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
20,400,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
951,069,736.00 Teknis Kegiatan
98,500,000.00
25,000,000.00
Belanja ATK 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
1,500,000.00 0
Belanja materai 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
72,000,000.00
Obat dan BMHP 1 @72.000.000,0 = 72.000.000,00
35,000,000.00 0

35,000,000.00
Belanja Bahan 1 @35.000.000,0 = 35.000.000,00
Pemeliharaan 0
666,569,736.00 Bangunan/Gedung
Kantor
30,000,000.00
Belanja Air Tangki 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
6,000,000.00 0
Belanja internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
8,000,000.00

Belanja Jasa Service 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00


Peralatan dan
3,000,000.00 Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Operasional
619,569,736.00 Pengangkut Sampah
Medis B3
Belanja Jasa Medik 1 @552.069.736, = 552.069.736,00
Pelayanan
Jasa Pelayanan 1 00
@67.500.000,0 = 67.500.000,00
Kesehatan
kesehatan (Non 0
15,000,000.00
Kapitasi)
15,000,000.00
Service Kendaraan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
30,000,000.00 0

30,000,000.00
Belanja cetak 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
81,000,000.00 0

46,000,000.00
Belanja perjalanan 1 @46.000.000,0 = 46.000.000,00
35,000,000.00 dinas dalam daerah 0
Belanja Perjalanan 1 @35.000.000,0 = 35.000.000,00
25,000,000.00 Dinas Luar Daerah 0

25,000,000.00
Belanja Pelatihan 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
298,300,000.00 0

135,300,000.00
90,100,000.00
Belanja Meja Kantor 20 @1.200.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Kursi Rapat 100 @300.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Lemari Arsip 6 @2.100.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Kursi Tamu 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Belanja Lemari Arsip 3 0
@4.500.000,00 = 13.500.000,00
27,000,000.00
Belanja AC 6 @4.500.000,00 = 27.000.000,00
18,200,000.00

Pengadaan Sound 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Sistem AulaCCTV
Pengadaan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
TV 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
101,000,000.00
90,500,000.00
Belanja Laptop 10 @8.500.000,00 = 85.000.000,00
Belanja LCD 1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
10,500,000.00
Belanja Printer 5 @2.100.000,00 = 10.500.000,00
62,000,000.00
62,000,000.00
Belanja Modal Alkes 1 @62.000.000,0 = 62.000.000,00
1,118,913,864.00 0

24,400,000.00
24,400,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
20,400,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
943,213,864.00 Teknis Kegiatan
136,400,000.00
22,000,000.00
Belanja ATK 1 @22.000.000,0 = 22.000.000,00
2,400,000.00 0
Belanja materai 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
112,000,000.00
Belanja Obat dan 1 @112.000.000, = 112.000.000,00
35,000,000.00 BMHP 00

35,000,000.00
Belanja Bahan 1 @35.000.000,0 = 35.000.000,00
Pemeliharaan 0
659,813,864.00 Gedung Puskesmas
15,000,000.00
Biaya Internet 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
7,000,000.00 0

Belanja Jasa Service 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Peralatan dan
2,500,000.00 Perlengkapan Kantor
Belanja Jasa 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Operasional
Pengangkut Sampah
635,313,864.00
Medis B3
Jasa Pelayanan 1 @499.363.860, = 499.363.860,00
Kesehatan
Jasa Pelayanan 1 00
@135.950.004, = 135.950.004,00
15,000,000.00 kesehatan (Non 00
Kapitasi)
15,000,000.00
Srvice kendaraan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
24,000,000.00 0
24,000,000.00
Belanja cetak 1 @24.000.000,0 = 24.000.000,00
63,000,000.00 0

50,000,000.00
Belanja perjalanan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
dinas dalam daerah 0
13,000,000.00
Belanja Perjalanan 1 @13.000.000,0 = 13.000.000,00
10,000,000.00 Dinas Luar Daerah 0

10,000,000.00
Belanja Kursus 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
151,300,000.00 Singkat/Pelatihan 0

60,300,000.00
20,500,000.00
Belanja Meja 1/2 3 @1.500.000,00 = 4.500.000,00
Biro
Belanja Lemari Arsip 3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
Pintu Geser
Belanja LemariKaca
Kaca 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pajangan
Belanja Filling 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Cabinet
Belanja Tangga Besi 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
16,000,000.00
Belanja AC 4 @4.000.000,00 = 16.000.000,00
23,800,000.00

Belanja Dispenser 3 @1.000.000,00 = 3.000.000,00


Belanja UPS 3 @1.200.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Televisi 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Kulkas 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Rice Cooker 1 @500.000,00 = 500.000,00
Belanja Spring Bed 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Kompor 1 @700.000,00 = 700.000,00
Belanja Peralatan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Mkan Minum
Belanja Mesin 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
76,000,000.00 Pemotong Rompot

58,000,000.00
Belanja modal 4 @10.000.000,0 = 40.000.000,00
komputer
Belanja Laptop 2 0
@9.000.000,00 = 18.000.000,00
18,000,000.00
Belanja Printer 5 @3.600.000,00 = 18.000.000,00
15,000,000.00
15,000,000.00
Belanja Modal Alkes 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
1,894,621,160.00 0

26,800,000.00
26,800,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
22,800,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @700.000,00 = 8.400.000,00
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
1,575,331,141.00 Teknis Kegiatan
106,631,141.00
25,000,000.00
Belanja ATK 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
1,000,000.00 0
Belanja prangko, 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Materai dan Benda
80,631,141.00 Pos Lainnya
Belanja Obat dan 1 @631.141,00 = 631.141,00
BMHP
Belanja(Kapitasi
Obat dan 1 @80.000.000,0 = 80.000.000,00
2014)
BMHP 0
15,000,000.00
15,000,000.00
Belanja bahan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
1,290,700,000.00 Pemeliharaan 0
Gedung Kantor
30,000,000.00
Belanja Air 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
43,000,000.00 0
Belanja Jasa 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
Penambahan Daya
Belanja Jasa Voucer 12 0
@1.500.000,00 = 18.000.000,00
Listrik
6,000,000.00 Listrik diruang
Persalinan
Belanja Internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
2,000,000.00

Belanja Jasa Service 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00


Peralatan dan
30,500,000.00 Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa 1 @23.000.000,0 = 23.000.000,00


Instruktur Senam
Honorarium kegiatan 1 0
@7.500.000,00 = 7.500.000,00
Prolanis
4,200,000.00 edukasi prolanis
Belanja Jasa 12 @350.000,00 = 4.200.000,00
1,175,000,000.00 Pengangkut Sampah
Medis (B3)
Belanja Jasa 1 @1.140.000.00 = 1.140.000.000,00
Pelayanan
Belanja Jasa 1 0,00
@35.000.000,0 = 35.000.000,00
Kesehatan
Pelayanan 0
10,000,000.00 Kesehatan (Non
Kapitasi)
10,000,000.00
Belanja Jasa Service 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
30,000,000.00 Kendaraaan 0

30,000,000.00
Belanja Cetak dan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
39,000,000.00 Penggandaan 0

39,000,000.00
Belanja Makan dan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
Minum
Belanja Kegiatan
Makan dan 1 0
@9.000.000,00 = 9.000.000,00
Program
Minum Kegiatan
Belanja Makan dan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
GermasKegiatan
Minum 0
64,000,000.00 Senam Prolanis
50,000,000.00
Belanja Perjalanan 1 @50.000.000,0 = 50.000.000,00
14,000,000.00 Dinas Dalam Daerah 0
Belanja perjalanan 1 @14.000.000,0 = 14.000.000,00
20,000,000.00 dinas luar daerah 0
20,000,000.00
Belanja kursus, 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
pelatihan, sosialisasi 0
292,490,019.00 dan Bintek
141,150,000.00
82,000,000.00
Belanja Modal 7 @3.000.000,00 = 21.000.000,00
Pengadaan Meja
Belanja Modal 6 @3.500.000,00 = 21.000.000,00
Kerja
Pengadaan Lemari
Belanja modal 100 @400.000,00 = 40.000.000,00
59,150,000.00 pengadaan kursi
rapat
Belanja Modal 3 @4.000.000,00 = 12.000.000,00
Pengadaan AC 1 PK
Belanja Modal 5 @3.700.000,00 = 18.500.000,00
Pengadaan
Belanja AC 1/2
Modal 3 @550.000,00 = 1.650.000,00
PK
Pengadaan Kipas
Belanja Modal 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Angin
Pengadaan
Belanja Neon
Modal 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
Box
Pengadaan Alat 0
Rumah Tangga
28,600,000.00
untuk Kantor
17,500,000.00
Belanja Modal 2 @6.000.000,00 = 12.000.000,00
Pengadaan
Komputer/Laptop
Belanja Modal 1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
11,100,000.00 Pengadaan Projektor
Belanja Modal 3 @3.700.000,00 = 11.100.000,00
30,740,019.00 Pengadaan Printer
30,740,019.00
Belanja Modal 1 @740.019,00 = 740.019,00
Pengadaan Alkes
(KapitasiModal
Belanja 2014) 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Pengadaan Alkes 0
92,000,000.00 (Kapitasi 2019)

92,000,000.00
Belanja Modal 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Pengadaan
Bangunan Gedung
Belanja Modal 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
Kantor (Taman
Pengadaan 0
Bermain
Bangunan Anak)
Gedung
Belanja Modal 1 @60.000.000,0 = 60.000.000,00
Kantor (Penimbunan
Pengecoran Akses 0
Lahan Parkir)
2,753,025,850.00 Jalan Masuk Ke
Ruang UGD

24,400,000.00
24,400,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
20,400,000.00 Hasil
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
1,962,875,850.00 Teknis Kegiatan
143,583,750.00
25,000,000.00
Belanja ATK (Non 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
2,400,000.00 Kapitasi) 0
Belanja Materai 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
1,200,000.00
Belanja Bensin (Non 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
1,500,000.00 Kapitasi)
Belanja Piala dan 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
113,483,750.00 Hadiah Lomba
Belanja Obat dan 1 @80.000.000,0 = 80.000.000,00
BMHP
Belanja BMHP (Non 1 0
@33.483.750,0 = 33.483.750,00
25,000,000.00 Kapitasi) 0

10,000,000.00
Belanja 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
15,000,000.00 Pemeliharaan Alat- 0
alat Kesehatan
Belanja Bahan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
1,559,697,100.00 Pemeliharaan 0
Gedung
85,000,000.00
Belanja Tambahan 1 @55.000.000,0 = 55.000.000,00
Daya Gedung Utama 0
(16500-45000 Watt)
Belanja Tambahan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Daya Gedung Rawat 0
Inap (3500-16500
7,200,000.00
Watt)
Belanja Internet 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
36,000,000.00

Belanja jasa service 1 @36.000.000,0 = 36.000.000,00


Peralatan dan 0
19,900,000.00 Perlengkapan Kantor

Honor Narasumber 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00


Honor Narasumber 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00
Edukasi
Honorarium 1 @9.200.000,00 = 9.200.000,00
Instruktur Senam
Honorarium 1 @5.600.000,00 = 5.600.000,00
Prolanis
21,100,000.00 Pemateri Edukasi
(Non Kapitasi)
Jasa Pengangkutan 1 @17.500.000,0 = 17.500.000,00
dan Pemusnahan 0
Limbah
Jasa Medis
Operator 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00
1,390,497,100.00 Komputer
Belanja Jasa 1 @1.152.000.00 = 1.152.000.000,00
Pelayanan
Belanja Jasa 1 0,00
@109.482.100, = 109.482.100,00
Kesehatan
Pelayanan 00
Kesehatan
Belanja Jasa 1 @129.015.000, = 129.015.000,00
Desember
Pelayanan 2018 00
9,500,000.00 Kesehatan (Non
Kapitasi)
9,500,000.00
Belanja 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00
Pemeliharaan
55,000,000.00 Kendaraan
Operasional Puskel
40,000,000.00
Belanja Cetak 1 @40.000.000,0 = 40.000.000,00
0
15,000,000.00
Belanja 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
3,000,000.00 Penggandaan 0

3,000,000.00
Belanja Sewa Tenda 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Peresmian Gedung
107,095,000.00 Utama
107,095,000.00
Belanja makan dan 1 @36.800.000,0 = 36.800.000,00
minum kegiatan
Makanan dan 1 0
@20.000.000,0 = 20.000.000,00
prolanis
Minuman Kegiatan
Makanan dan 1 0
@50.295.000,0 = 50.295.000,00
Minuman Kegiatan 0
50,000,000.00 (Non Kapitasi)
20,000,000.00
Belanja Perjalanan 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
30,000,000.00 Dinas Dalam Daerah 0
Belanja Perjalanan 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Dinas Luar 0
10,000,000.00 Daerah/Luar Provinsi

10,000,000.00
Belanja Kursus 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
765,750,000.00 Singkat/Pelatihan 0

395,500,000.00
243,500,000.00
Belanja Lemari Arsip 3 @3.500.000,00 = 10.500.000,00
Besi
Belanja Lemari 1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
Instrumen 2 Pintu
Belanja Lemari Roll 1 @180.000.000, = 180.000.000,00
O'Pack Lemari
Belanja 1 00
@3.000.000,00 = 3.000.000,00
Dapur
Belanja Kursi Aula 1 @22.500.000,0 = 22.500.000,00
Belanja Meja Podium 1 0
@12.000.000,0 = 12.000.000,00
Belanja Kursi 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pejabat
Belanja Meja Pejabat 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
63,000,000.00
Belanja Kulkas 2 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pintu
Belanja AC 4 Pk 2 @24.000.000,0 = 48.000.000,00
Belanja AC 1 Pk 2 0
@5.000.000,00 = 10.000.000,00
89,000,000.00

Belanja Gorden 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00


Belanja Camera 3 0
@700.000,00 = 2.100.000,00
CCTV
Belanja Rounter Wifi 4 @600.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Mesin 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Antrian
Belanja Pasien
Tv 32 Inch 1 0
@5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Papan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Informasi dan
Belanja Alat Alur
Dapur 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pelayanan
Belanja Mesin Cuci 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Alat 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pembersih
Belanja Jemuran 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
226,500,000.00 Loundri
150,000,000.00
Belanja modal 10 @10.000.000,0 = 100.000.000,00
Pengadaan
Belanja Server dan 1 0
@50.000.000,0 = 50.000.000,00
komputer
76,500,000.00 UPS 0
Belanja Modal 19 @3.500.000,00 = 66.500.000,00
Pengadaan Printer
Belanja modal 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pengadaan
Belanja Printer
Modal 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Etiket Obat Printer
Pengadaan
103,750,000.00
Pendaftaran
103,750,000.00
Belanja Stop Watch 10 @350.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Pengukur 12 @900.000,00 = 10.800.000,00
Tambah Badan
Belanja Test 10 @125.000,00 = 1.250.000,00
(Tidur)
Hemoglobin (HB)
Belanja Metronom 1 @500.000,00 = 500.000,00
Sahli
Belanja Infra Red 1 @700.000,00 = 700.000,00
Belanja Protaper 2 @1.250.000,00 = 2.500.000,00
Hand Use (Vulcano
Root Canal)
Belanja Kursi Gigi 1 @80.000.000,0 = 80.000.000,00
Teratment
Belanja Kursi Roda 2 0
@1.500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Food Model 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
40,000,000.00

40,000,000.00
Belanja 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
Pembangunan 0
Tempat Sampah
Belanja Taman 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Sementara
Puskesmas
Belanja (TPSS)
Running 1 0
@10.000.000,0 = 10.000.000,00
1,074,151,000.00 Teks 0

23,600,000.00
23,600,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
Hasil
19,600,000.00
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
870,551,000.00 Teknis Kegiatan
69,844,000.00
25,000,000.00
Belanja ATK 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
1,800,000.00 0
Belanja materai 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
43,044,000.00
Obat dan BMHP 1 @43.044.000,0 = 43.044.000,00
8,000,000.00 0

8,000,000.00
Belanja Bahan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
674,707,000.00 Pemeliharaan
Gedung
5,400,000.00
Belanja 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
15,000,000.00 kawat/faksimili/inter
net
Belanja Jasa Service 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
Peralatan dan 0
4,800,000.00 Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Tenaga 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00


4,200,000.00 senam Prolanis
Belnaja operaional 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Pngangkutan
645,307,000.00 Sampah Medis (B3)
Belanja Jasa 1 @604.590.000, = 604.590.000,00
Pelayanan
Jasa Pelayanan 1 00
@40.717.000,0 = 40.717.000,00
Kesehatan (Non
kesehatan 0
8,000,000.00
Kapitasi)
8,000,000.00
Belanja Jasa Service 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
30,000,000.00 Kendaraan
20,000,000.00
Belanja Cetak 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
10,000,000.00 0
Belanja 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
14,000,000.00 Penggandaan 0

14,000,000.00
Belanja makanan 1 @14.000.000,0 = 14.000.000,00
66,000,000.00 dan minuman 0
kegiatan
52,000,000.00
Belanja perjalanan 1 @44.000.000,0 = 44.000.000,00
dinas dalam daerah
Peningkatan 1 0
@8.000.000,00 = 8.000.000,00
14,000,000.00 Kapasitas SDM
Kesehatan
Belanja Perjalanan 1 @14.000.000,0 = 14.000.000,00
180,000,000.00 Dinas Luar Daerah 0

24,000,000.00
24,000,000.00
Belanja Modal 1 @24.000.000,0 = 24.000.000,00
20,000,000.00 Pengadaan Alat 0
Kantor
20,000,000.00

Belanja Modal 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00


46,000,000.00 Pengadaan Home 0
Use
46,000,000.00
Belanja Pengadaan 1 @46.000.000,0 = 46.000.000,00
25,000,000.00 Komputer 0
Unit/Jaringan

15,000,000.00
Belanja Modal 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
10,000,000.00 Pengadaan Meja 0
Belanja Modal 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
65,000,000.00 Pengadaan Kursi 0

65,000,000.00
Belanja modal 1 @65.000.000,0 = 65.000.000,00
Pengadaan Alat 0
Kesehatan
1,149,696,000.00

24,400,000.00
24,400,000.00
4,000,000.00
Pejabat 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pemeriksa/Penerima
Hasil
20,400,000.00
Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
Kuasa Pengguna 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Anggaran
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
1,009,846,000.00 Teknis Kegiatan
135,160,000.00
25,000,000.00
Belanja ATK 1 @25.000.000,0 = 25.000.000,00
2,160,000.00 0
Belanja materai 1 @2.160.000,00 = 2.160.000,00
108,000,000.00
Belanja Obat dan 1 @60.000.000,0 = 60.000.000,00
BMHP Obat dan
Belanja 1 0
@36.000.000,0 = 36.000.000,00
BMHP (Non Kapitasi)
Belanja BHP/BBM 1 0
@12.000.000,0 = 12.000.000,00
17,612,800.00 Non kap 0

17,612,800.00
Belanja Bahan 1 @17.612.800,0 = 17.612.800,00
740,523,200.00 Pemeliharaan 0

3,636,000.00
Belanja internet 1 @3.636.000,00 = 3.636.000,00
6,000,000.00

Biaya Pemeliharaan 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00


7,700,000.00 Alat Kantor
Belanja Operasional 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Pengngkutan
Sampah Medis (B3)
Belanja Jasa 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
723,187,200.00 Pemusnahan
sampah medis
Jasa Pelayanan 1 @603.187.200, = 603.187.200,00
Kesehatan
Jasa Pelayanan 1 00
@120.000.000, = 120.000.000,00
14,450,000.00 kesehatan (Non 00
Kapitasi)
14,450,000.00
Belanja jasa service 1 @14.450.000,0 = 14.450.000,00
28,900,000.00 kendaraan 0

26,500,000.00
Belanja Cetak 1 @26.500.000,0 = 26.500.000,00
2,400,000.00 0
Belanja 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
40,200,000.00 penggandaan
40,200,000.00
Belanja makanan 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
dan minuman
kegiatan
Belanja makanan 1 @36.000.000,0 = 36.000.000,00
dan minuman 0
28,000,000.00 kegiatan (Non
kapitasi)
15,000,000.00
Belanja perjalanan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
13,000,000.00 dinas dalam daerah 0
Perjalanan DInas 1 @13.000.000,0 = 13.000.000,00
5,000,000.00 Luar Provinsi 0

5,000,000.00
Belanja Kursus 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
115,450,000.00 Singkat / Pelatihan
72,450,000.00
40,500,000.00
Belanja modal 3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
pengadaan meja
Belanja modal 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
kerja
pengadaan
Belanja lemari
modal 1 @27.000.000,0 = 27.000.000,00
Arsip
pengadaan sofa 0
31,950,000.00

Belanja modal alat 1 @30.750.000,0 = 30.750.000,00


rumah tangga
Belanja modal 1 0
@1.200.000,00 = 1.200.000,00
43,000,000.00 pengadaan speaker

36,000,000.00
Belanja modal 1 @32.000.000,0 = 32.000.000,00
pengadaan 0
komputer/laptop/pc/
Pengadaan UPS 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
unit jaringan
7,000,000.00
Belanja modal 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
70,000,000.00 pengadaan printer

70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00

Honorarium Tenaga 1 @70.000.000,0 = 70.000.000,00


304,900,000.00 dengan Perjanjian 0
Kerja
161,400,000.00
161,400,000.00
161,400,000.00
Honorarium 161.400.000,00
Pengelola
PenanggungKeuangan
Jawab 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Satker
Anggota:
(1 Org x (9
12 Org
Bln)x 12 108 @350.000,00 = 37.800.000,00
Bln)
Pengelola Keu 336 @350.000,00 = 117.600.000,00
Puskesmas ( 2 Org x
143,500,000.00 12 Bln x 14
Puskesmas)
27,000,000.00
21,000,000.00
Belanja ATK 1 @21.000.000,0 = 21.000.000,00
6,000,000.00 0
Belanja Materai 1.000 @6.000,00 = 6.000.000,00
430,000.00
430,000.00
Belanja Dokumentasi 1 @430.000,00 = 430.000,00
13,800,000.00
9,000,000.00
Belanja Internet 12 @750.000,00 = 9.000.000,00
4,800,000.00

Honor Narasumber 6 @800.000,00 = 4.800.000,00


12,900,000.00
900,000.00
Belanja cetak 6 @150.000,00 = 900.000,00
12,000,000.00
Belanja 1 @12.000.000,0 = 12.000.000,00
71,970,000.00 Penggandaan 0

71,970,000.00
Belanja makan dan 1 @11.970.000,0 = 11.970.000,00
minumKerja
Rapat kegiatan 300 0
@200.000,00 = 60.000.000,00
Kesehatan Daerah
17,400,000.00 (Full day) (100 Org x
3 hr)
17,400,000.00
Belanja Perjalanan 4 @350.000,00 = 1.400.000,00
Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi
Belanja Perjalanan 2 @8.000.000,00 = 16.000.000,00
Dinas Luar Daerah
1,143,917,850.00 Luar Provinsi

1,143,917,850.00
105,676,700.00
105,676,700.00
Belanja ATK 1 @7.173.000,00 = 7.173.000,00
Puskesmas
Belanja ATK 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja ATKLau 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Puskesmas
Belanja ATKMarusu 1 @5.613.000,00 = 5.613.000,00
Puskesmas
Belanja ATKMaros 1 @4.845.400,00 = 4.845.400,00
Baru
Puskesmas
Belanja ATKTurikale 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Puskesmas
Belanja ATKBontoa 1 @24.000.000,0 = 24.000.000,00
Puskesmas
Belanja ATK 1 0
@5.644.000,00 = 5.644.000,00
Bantimurung
Puskesmas
Belanja ATKSimbang 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Puskesmas
Belanja ATKTanralili 1 @6.709.000,00 = 6.709.000,00
Puskesmas
Belanja ATK 1 @12.267.000,0 = 12.267.000,00
Tompobulu
Puskesmas
Belanja ATKCenrana 1 0
@4.200.000,00 = 4.200.000,00
Puskesmas
Belanja ATKCamba 1 @8.225.300,00 = 8.225.300,00
5,520,000.00 Puskesmas Mallawa
5,520,000.00
Belanja 1 @4.320.000,00 = 4.320.000,00
kawat/faksimili/inter
net Puskesmas
Belanja 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
Bantimurung
kawat/faksimili/inter
46,796,150.00 net Puskesmas
Tompobulu
1,764,150.00
Belanja Cetak 1 @1.239.150,00 = 1.239.150,00
Puskesmas Mandai
Belanja Cetak 1 @225.000,00 = 225.000,00
Puskesmas Maros
Baru
Belanja Cetak 1 @300.000,00 = 300.000,00
45,032,000.00 Puskesmas
Tompobulu
Penggandaan 1 =
Puskesmas Mandai
Penggandaan 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas
Penggandaan 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Moncongloe
Puskesmas Maros
Penggandaan 1 @973.000,00 = 973.000,00
Baru
Puskesmas
PenggandaanLau 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Marusu
Penggandaan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas
PenggandaanTurikale 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas
PenggandaanBontoa 1 @3.008.000,00 = 3.008.000,00
Puskesmas
Penggandaan 1 @11.400.000,0 = 11.400.000,00
Bantimurung
Puskesmas
PenggandaanSimbang 1 0
@6.000.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Tanralili
Penggandaan 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Puskesmas
Penggandaan 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Tompobulu
Puskesmas Cenrana
Penggandaan 1 @2.295.000,00 = 2.295.000,00
Puskesmas
PenggandaanCamba 1 @2.856.000,00 = 2.856.000,00
578,825,000.00 Puskesmas Mallawa
578,825,000.00
Belanja makanan 1 @75.200.000,0 = 75.200.000,00
dan minuman 0
Puskesmas Mandai
Belanja makanan 1 @57.600.000,0 = 57.600.000,00
dan minuman 0
Puskesmas
Belanja makanan 1 @28.525.000,0 = 28.525.000,00
Moncongloe
dan minuman 0
Puskesmas Maros
Belanja makanan 1 @32.150.000,0 = 32.150.000,00
Baru
dan minuman 0
Puskesmas
Belanja Lau
makanan 1 @35.000.000,0 = 35.000.000,00
dan minuman 0
Puskesmas Marusu
Belanja makanan 1 @34.300.000,0 = 34.300.000,00
dan minuman 0
Puskesmas Turikale
Belanja makanan 1 @35.300.000,0 = 35.300.000,00
dan minuman 0
Puskesmas
Belanja Bontoa
makanan 1 @44.415.000,0 = 44.415.000,00
dan minuman 0
Puskesmas
Belanja makanan 1 @44.800.000,0 = 44.800.000,00
Bantimurung
dan minuman 0
Puskesmas Simbang
Belanja makanan 1 @56.700.000,0 = 56.700.000,00
dan minuman 0
Puskesmas Tanralili
Belanja makanan 1 @22.675.000,0 = 22.675.000,00
dan minuman 0
Puskesmas
Belanja makanan 1 @25.670.000,0 = 25.670.000,00
Tompobulu
dan minuman 0
Puskesmas
Belanja Cenrana
makanan 1 @33.640.000,0 = 33.640.000,00
dan minuman 0
Puskesmas Camba
Belanja makanan 1 @52.850.000,0 = 52.850.000,00
dan minuman 0
407,100,000.00 Puskesmas Mallawa
407,100,000.00
Belanja perjalanan 1 @30.100.000,0 = 30.100.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja Mandai
perjalanan
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @36.500.000,0 = 36.500.000,00
Moncongloe
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Maros
Baru
Belanja perjalanan 1 @21.200.000,0 = 21.200.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Lau
Belanja perjalanan 1 @30.250.000,0 = 30.250.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Marusu
Belanja perjalanan 1 @54.500.000,0 = 54.500.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja Turikale
perjalanan 1 @34.000.000,0 = 34.000.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Bontoa
Belanja perjalanan 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @20.400.000,0 = 20.400.000,00
Bantimurung
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan 1 @27.400.000,0 = 27.400.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja Tanralili
perjalanan 1 @24.250.000,0 = 24.250.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @25.900.000,0 = 25.900.000,00
Tompobulu
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Cenrana
Belanja perjalanan 1 @40.000.000,0 = 40.000.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan 1 @57.200.000,0 = 57.200.000,00
dinas dalam Daerah 0
1,931,028,750.00 Puskesmas Mallawa
1,931,028,750.00
26,527,750.00
26,527,750.00
ATK Puskesmas 1 @210.250,00 = 210.250,00
Mandai
ATK Puskesmas
Moncongloe
ATK Puskesmas 1 @500.000,00 = 500.000,00
Maros Baru
ATK Puskesmas Lau
ATK Puskesmas 1 @5.760.000,00 = 5.760.000,00
Marusu
ATK Puskesmas 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Turikale
ATK Puskesmas 1 @750.000,00 = 750.000,00
Bontoa
ATK Puskesmas 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
Bantimurung
ATK Puskesmas 1 @2.625.000,00 = 2.625.000,00
Simbang
ATK Puskesmas 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Tanralili
ATK Puskesmas
Tompobulu
ATK Puskesmas 1 @1.393.000,00 = 1.393.000,00
Cenrana
ATK Puskesmas 1 @784.000,00 = 784.000,00
Camba
ATK Puskesmas 1 @5.305.500,00 = 5.305.500,00
4,700,000.00 Mallawa

4,700,000.00
Belanja Bahan 1 @4.700.000,00 = 4.700.000,00
52,211,000.00 Logistik Puskesmas
Marusu
52,211,000.00
Belanja Internet 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas
Belanja Internet 1 @300.000,00 = 300.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja Maros
Internet 1 @3.611.000,00 = 3.611.000,00
Baru
Puskesmas Turikale
Belanja Internet 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas
Belanja Bontoa
Internet 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Puskesmas
Belanja Internet 1 @600.000,00 = 600.000,00
Bantimurung
Puskesmas
Belanja Simbang
Internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas
Belanja Cenrana
Internet 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Camba
Belanja Internet 1 @27.200.000,0 = 27.200.000,00
55,025,000.00 Puskesmas Mallawa 0

21,259,000.00
Belanja Cetak 1 @1.059.000,00 = 1.059.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Moncongloe
Puskesmas Maros
Belanja Cetak 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Baru
Puskesmas
Belanja Turikale
Cetak 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja Cetak 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Bantimurung
Puskesmas Tanralili
Belanja Cetak 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
Puskesmas
Belanja Cenrana
Cetak 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
33,766,000.00 Puskesmas Camba
Belanja 1 @3.219.000,00 = 3.219.000,00
penggandaan
Belanja 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas
penggandaan
Belanja 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Moncongloe
Puskesmas
penggandaanMarusu
Belanja 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
Puskesmas
penggandaan
Belanja Maros 1 @1.247.000,00 = 1.247.000,00
Baru
Puskesmas
penggandaanTurikale
Belanja 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Puskesmas
penggandaan
Belanja Bontoa 1 0
@2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas
penggandaan
Belanja 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Bantimurung
Puskesmas
penggandaanTanralili
Belanja 1 @900.000,00 = 900.000,00
Puskesmas Cenrana
91,110,000.00 penggandaan
Puskesmas Camba
91,110,000.00
Belanja Makanan 1 @13.500.000,0 = 13.500.000,00
dan Minuman 0
Puskesmas Mandai
Belanja Makanan 1 @5.250.000,00 = 5.250.000,00
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @7.625.000,00 = 7.625.000,00
Moncongloe
dan Minuman
Puskesmas Lau
Belanja Makanan 1 @5.040.000,00 = 5.040.000,00
dan Minuman
Puskesmas Marusu
Belanja Makanan 1 @1.470.000,00 = 1.470.000,00
dan Minuman
Puskesmas Maros
Belanja Makanan 1 @25.025.000,0 = 25.025.000,00
Baru
dan Minuman 0
Puskesmas
Belanja Turikale
Makanan 1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00
dan Minuman
Puskesmas Bontoa
Belanja Makanan 1 @6.400.000,00 = 6.400.000,00
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @10.200.000,0 = 10.200.000,00
Bantimurung
dan Minuman 0
Puskesmas Simbang
Belanja Makanan 1 @840.000,00 = 840.000,00
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Tanralili
Makanan 1 @3.150.000,00 = 3.150.000,00
dan Minuman
Puskesmas Cenrana
Belanja Makanan 1 @1.680.000,00 = 1.680.000,00
dan Minuman
Puskesmas Camba
Belanja Makanan 1 @4.180.000,00 = 4.180.000,00
dan Minuman
1,701,455,000.00 Puskesmas Mallawa
1,701,455,000.00
Belanja perjalanan 1 @163.855.000, = 163.855.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas Mandai 1
Belanja perjalanan @54.000.000,0 = 54.000.000,00
dinas dalam Daerah 0
Belanja perjalanan 1 @119.100.000, = 119.100.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas
Belanja Maros
perjalanan 1 @35.400.000,0 = 35.400.000,00
Baru dalam Daerah
dinas 0
Puskesmas Lau
Belanja perjalanan 1 @157.400.000, = 157.400.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas Marusu
Belanja perjalanan 1 @192.400.000, = 192.400.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas
Belanja Turikale
perjalanan 1 @124.300.000, = 124.300.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas
Belanja Bontoa
perjalanan 1 @130.600.000, = 130.600.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @129.000.000, = 129.000.000,00
Bantimurung
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan 1 @86.400.000,0 = 86.400.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja Tanralili
perjalanan 1 @28.800.000,0 = 28.800.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @147.000.000, = 147.000.000,00
Tompobulu
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas Cenrana
Belanja perjalanan 1 @168.000.000, = 168.000.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan 1 @165.200.000, = 165.200.000,00
dinas dalam Daerah 00
Puskesmas Mallawa
416,269,500.00

416,269,500.00
469,500.00
469,500.00
Kertas 3 @39.500,00 = 118.500,00
Cartridge + Tinta 2 @175.500,00 = 351.000,00
403,200,000.00
403,200,000.00
Honorarium 1.344 @300.000,00 = 403.200.000,00
Operator Aplikasi
SIKDA Puskesmas (8
orang x 12 bulan x
12,600,000.00
14 Puskesmas)
12,600,000.00
Pelaksana SPPD 84 @150.000,00 = 12.600.000,00
(Surat Perintah
Perjalanan Dinas)
94,500,000.00
Penanggung Jawab @500.000,00
Ketua @450.000,00
Sekretaris @400.000,00
Anggota @300.000,00
94,500,000.00
42,000,000.00
36,000,000.00

Belanja Jasa Tenaga 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00


6,000,000.00 Ahli
Belanja Transportasi 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
dan Akomodasi
52,500,000.00
52,500,000.00
Belanja Fullboard (5 210 @250.000,00 = 52.500.000,00
org x 14 Puskesmas
1,501,364,000.00 x 3 hari)

1,501,364,000.00
248,164,000.00
84,000,000.00
Belanja peralatan 168 @500.000,00 = 84.000.000,00
kebersihan dan
bahan pembersih
164,164,000.00
lainnya di
Belanja BBM 8.320 @7.700,00 = 64.064.000,00
Puskesmas
Kendaraan
Ambulance
Puskesmas
Cenrana, Mallawa,
Belanja BBM 13.000 @7.700,00 = 100.100.000,00
Camba,Tompobulu
Kendaraan
(40 liter x 4 Pusk x
Ambulance
52 minggu)
Puskesmas Turikale,
Lau, Maros Baru,
Bontoa, Mandai,
Bantimurung,
813,600,000.00 Simbang,
477,600,000.00 Moncongloe,
Marusu, Tanralili
Belanja jasa (25
laundry 168 @500.000,00 = 84.000.000,00
liter x 10 Pusk
Puskesmas x 52x
(1 org
minggu)
12 bulan x 14 Pusk)
Belanja jasa 336 @1.000.000,00 = 336.000.000,00
pembersih kantor
puskesmas
Belanja jasa(2gizi
org x 72 @800.000,00 = 57.600.000,00
12 bln x 14
dapur/pramusaji (1
puskesmas)
org x 12 bln x 6
336,000,000.00
puskesmas)
Belanja jasa sopir 312 @1.000.000,00 = 312.000.000,00
Ambulance
Puskesmas
Belanja jasaNon
sopirPNS 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
(2 org x 12 bulan x
Ambulance
13 puskesmas)
Puskesmas Non PNS
Sopir Ambulance 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
(1 org
Dinas x 12 bulan x
1 puskesmas)
Kesehatan/Klinik (1
439,600,000.00
org x 12 bulan)
306,600,000.00
Belanja makan 30.660 @10.000,00 = 306.600.000,00
minum petugas jaga
71,400,000.00 UGD (3 org x 2 shift
x 14 puskesmas x
Belanja makan 84 @850.000,00 = 71.400.000,00
365 hari)
minum rapat (14
61,600,000.00 puskesmas x 6 bln)
Belanja makan 154 @400.000,00 = 61.600.000,00
minum tamu (14
1,016,850,000.00 puskesmas x 11
bulan)
1,016,850,000.00
10,500,000.00
10,500,000.00
ATK Workshop 1 @500.000,00 = 500.000,00
Pemahaman Standar
dan Akreditasi
ATK Workshop 1 @500.000,00 = 500.000,00
Pelaksanaan Audit
Internal dan
ATK Workshop 1 @500.000,00 = 500.000,00
Tinjauan Manajemen
Keselamatan
ATK Pasien
Pendampingan 14 @500.000,00 = 7.000.000,00
Pasca Akreditasi
(1
ATKX Survei
14 PKM) 4 @500.000,00 = 2.000.000,00
Akreditasi
1,750,000.00 (1 X 4 PKM)
950,000.00
Dokumentasi 1 @300.000,00 = 300.000,00
Workshop
Pemahaman
DokumentasiStandar 1 @350.000,00 = 350.000,00
dan Akreditasi
Workshop
Pelaksanaan Audit
Dokumentasi 1 @300.000,00 = 300.000,00
Internal dan
800,000.00 Workshop
Tinjauan Manajemen
Keselamatan Pasien
Spanduk Workshop 1 @250.000,00 = 250.000,00
Pemahaman Standar
dan Akreditasi
Spanduk Workshop 1 @250.000,00 = 250.000,00
Pelaksanaan Audit
Internal dan
Spanduk Workshop 1 @300.000,00 = 300.000,00
Tinjauan Manajemen
Keselamatan Pasien
365,300,000.00
900,000.00
Belanja Pengiriman 1 @300.000,00 = 300.000,00
Surat Workshop
Pemahaman
Belanja Standar 1
pengiriman @300.000,00 = 300.000,00
dan Akreditai
surat Workshop
Pelaksanaan Audit
Internal dan
Belanja pengiriman 1 @300.000,00 = 300.000,00
Tinjauan Manajemen
surat Workshop
51,900,000.00 Keselamatan Pasien

Honor Narasumber 2 @900.000,00 = 1.800.000,00


Setara Eselon II [2
OR x 1 TR x 1
JAM)Workshop
Honor Narasumber 2 @900.000,00 = 1.800.000,00
Pemahaman
Setara EselonStandar
II [2
dan
OR xAkreditasi
1 TR x 1 JAM]
Workshop
Pelaksanaan Audit
Honor Narasumber 2 @900.000,00 = 1.800.000,00
Internal dan
Setara Eselon II [2
Tinjauan Manajemen
OR x 1 TR x 1 JAM]
Workshop
Honor Narasumber 27 @900.000,00 = 24.300.000,00
Keselamatan
[3 OR x 3 hr xPasien
3
JAM]
Honor Narasumber 12 @900.000,00 = 10.800.000,00
Workshop
[2 OR x 3 hr x 2
Pemahaman
JAM] Standar
dan Akreditasi
Workshop
Honor Narasumber 8 @900.000,00 = 7.200.000,00
Pelaksanaan
[2 OR x 2 hr Audit
x2
Internal
JAM] dan
Honor Moderator [2 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Tinjauan
Workshop Manajemen
OR x 1 TR x 1 Kali]
Keselamatan
Workshop Pasien
Honor Moderator [2 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Pemahaman
OR
Honor TR x 1Standar
x 1ModeratorKali][2 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
dan Akreditasi
OR x 1 TR x 1 Kali]
223,200,000.00 Workshop
Keselamatan Pasien
Honor Pendamping 252 @500.000,00 = 126.000.000,00
Kegiatan
Honor Surveyor 108 @900.000,00 = 97.200.000,00
89,300,000.00 Survei Akreditasi
Biaya Penginapan 6 @550.000,00 = 3.300.000,00
Narasumber [3 OR
x 1 TR x 2 HR]
Workshop
Biaya Penginapan 4 @550.000,00 = 2.200.000,00
Pemahaman
Narasumber Standar
[2 OR
dan Akreditasi
x 1 TR x 2 HR]
Workshop
Pelaksanaan Audit
Biaya Penginapan 4 @550.000,00 = 2.200.000,00
Internal dan
Narasumber [2 OR
Tinjauan Manajemen
x 1 TR x 2 HR]
Workshop
Transport Surveior 12 @4.000.000,00 = 48.000.000,00
Keselamatan Pasien
( Tiket Pesawat)
Survei Akreditasi
Transport Lokal 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
Bandara -
Kabupaten ( Surveior
Penginapan PP) 48 @600.000,00 = 28.800.000,00
Survei Akreditasi
Survei Akreditasi
3,790,000.00
3,790,000.00
Penggandaan 1 @500.000,00 = 500.000,00
Workshop
Pemahaman Standar
Penggandaan 1 @500.000,00 = 500.000,00
dan Akreditasi
Workshop
Pelaksanaan
ATK Workshop Audit 1 @500.000,00 = 500.000,00
Internal dan
Keselamatan
PenggandaanPasien 1 @440.000,00 = 440.000,00
Tinjauan Manajemen
Pendampingan
Penggandaan Survei 4 @462.500,00 = 1.850.000,00
Pasca Akreditasi
Akreditasi
346,660,000.00
346,660,000.00
Biaya Konsumsi 4.536 @35.000,00 = 158.760.000,00
Rapat di Puskesmas
Pendampingan
Pasca Akreditasi
Biaya Konsumsi 1.020 @35.000,00 = 35.700.000,00
(54
Rapat diKlPuskesmas
X 6 X 14 PKM)
Survei Akreditasi
(85
PaketX 3Meeting
Hari X 4 273 @200.000,00 = 54.600.000,00
PKM)
Fullday [91 OR x 1
TR x 3Meeting
Paket HR] 276 @200.000,00 = 55.200.000,00
Workshop
Fullday [92 OR x 1
Pemahaman
TR x 3 HR] Standar
dan Akreditasi
Workshop
Paket Meeting 212 @200.000,00 = 42.400.000,00
Pelaksanaan
Fullday [106Audit
OR x 1
Internal dan
288,850,000.00 TR x 2 HR]
Tinjauan
WorkshopManajemen
270,000,000.00 Keselamatan Pasien
Transport Lokal 2 @150.000,00 = 300.000,00
Narasumber (2 or x
1 tr)
Transport Lokal 2 @150.000,00 = 300.000,00
Workshop
Narasumber (2 or x
Pemahaman
1 tr) Standar
dan Akreditasi
Workshop
Transport Lokal 2 @150.000,00 = 300.000,00
Pelaksanaan
Narasumber Audit(2 or x
Internal
1 tr) dan
Transport Lokal [90 270 @150.000,00 = 40.500.000,00
Tinjauan
Workshop Manajemen
OR x 1 TR x 3 HR]
Transport Lokal [91 273 @150.000,00 = 40.950.000,00
Keselamatan x 3Pasien
OR x 1 TR Lokal HR]
Transport 210 @150.000,00 = 31.500.000,00
[105 OR x 1 TR x 2
HR]
Uang Harian Fullday 270 @150.000,00 = 40.500.000,00
[90 OR x 1 TR x 3
HR]
Uang Harian Fullday 273 @150.000,00 = 40.950.000,00
Workshop
[91 OR x 1 TR x 3
Pemahaman
HR] Standar
dan
WorkshopAkreditasi
Uang Harian Fullday 210 @150.000,00 = 31.500.000,00
Pelaksanaan
[105 OR x 1 TR Audit
x2
Internal
HR] dan
Transport 252 @150.000,00 = 37.800.000,00
Tinjauan
Workshop Manajemen
Pendamping
Keselamatan
Kegiatan Pasien
Transport 36 @150.000,00 = 5.400.000,00
Pendampingan
18,850,000.00 Pendamping Survei
Pasca
AkreditasiAkreditasi
Transport 3 @350.000,00 = 1.050.000,00
Narasumber [3 OR
xTransport
1 TR] 2 @350.000,00 = 700.000,00
Workshop
Narasumber [2 OR
Pemahaman
x 1 TR] Standar
dan Akreditasi
Workshop
Transport 2 @350.000,00 = 700.000,00
Pelaksanaan
Narasumber Audit [2 OR
Internal
xUang
1 TR] dan
Harian [3 OR 6 @400.000,00 = 2.400.000,00
Tinjauan
Workshop Manajemen
x 1 TR x 2 HR]
Keselamatan
Workshop Pasien
Uang Harian [2 OR 4 @400.000,00 = 1.600.000,00
xPemahaman
1 TR x 2 HR]Standar
dan Akreditasi
Workshop
Pelaksanaan
Uang Harian Audit
[2 OR 4 @400.000,00 = 1.600.000,00
Internal
x 1 TR x dan
2 HR]
Tinjauan
Workshop Manajemen
Uang Harian 36 @300.000,00 = 10.800.000,00
Keselamatan
Surveior Pasien
Survei
Pejabat Pelaksana @750.000,00
Akreditasi
Teknis Kegiatan
Panitia @1.000.000,00
( PPTK)
Pemeriksa/Penerima
Hasil Pekerjaan/
Belanja Alat Tulis @2.000.000,00
Pengadaan
Kantor
Foto Copy @250,00
Barang/Jasa
Ambulance @600.000.000,
Puskesmas simbang, 00
26,650,000.00 mandai,
Bantimurung, lau,
26,650,000.00 Mallawa
2,500,000.00
2,500,000.00
Belanja Alat Tulis 5 @500.000,00 = 2.500.000,00
6,400,000.00 Kantor
6,400,000.00

Narasumber 8 @800.000,00 = 6.400.000,00


8,750,000.00 /Pembahas
8,750,000.00
Belanja Nasi Dos 250 @35.000,00 = 8.750.000,00
9,000,000.00
9,000,000.00
Transport Peserta 140 @50.000,00 = 7.000.000,00
(70 org x 2 Dinas
Perjalanan Keg) 20 @100.000,00 = 2.000.000,00
25,900,000.00 dalam Daerah

25,900,000.00
500,000.00
500,000.00
Belanja Alat Tulis 1 @500.000,00 = 500.000,00
7,000,000.00 Kantor
7,000,000.00
Belanja bahan baku 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
1,600,000.00 pembuatan jamu
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


1,400,000.00 /Pembahas
1,400,000.00
Belanja Nasi Dos + 40 @35.000,00 = 1.400.000,00
15,400,000.00 Snack+ Minum
15,400,000.00
Pelaksana SPPD 28 @100.000,00 = 2.800.000,00
(Surat Perintah
Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas) 126 @100.000,00 = 12.600.000,00
Dalam Daerah (3 org
199,935,000.00 x 3 Triwulan x 14
Puskesmas)

199,935,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
Belanja ATK 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas
Belanja ATKCenrana 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
20,720,000.00 Puskesmas
Moncongloe
20,720,000.00
Belanja Bahan 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas
Belanja Bahan 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja Lau
Bahan 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja Bahan 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas
Belanja Bontoa 1
Bahan @600.000,00 = 600.000,00
Puskesmas
Belanja Bahan 1 @4.100.000,00 = 4.100.000,00
Bantimurung
Puskesmas
Belanja Simbang 1
Bahan @1.800.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Tanralili 1
Belanja Bahan @520.000,00 = 520.000,00
4,050,000.00 Puskesmas
Tompobulu
4,050,000.00

Narasumber 1 @1.050.000,00 = 1.050.000,00


Puskesmas Marusu 1
Narasumber @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1,700,000.00 Puskesmas Cenrana
1,000,000.00
Belanja cetak 1 @500.000,00 = 500.000,00
puskesmas Simbang
Belanja cetak 1 @500.000,00 = 500.000,00
700,000.00 puskesmas
Moncongloe
Belanja 1 @300.000,00 = 300.000,00
Penggandaan
Belanja 1 @400.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Maros
26,815,000.00 Penggandaan
Baru
Puskesmas Tanralili
26,815,000.00
Belanja makanan
dan minuman
Puskesmas Mandai
Belanja makanan 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
dan minuman
Belanja makanan
dan minuman
Puskesmas
Belanja Maros
makanan
Baruminuman
dan
Puskesmas Lau
Belanja makanan 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
dan minuman
Puskesmas Marusu
Belanja makanan 1 @2.615.000,00 = 2.615.000,00
dan minuman
Puskesmas
Belanja Turikale
makanan
dan minuman
Puskesmas
Belanja Bontoa
makanan
dan minuman
Puskesmas
Belanja makanan 1 @2.250.000,00 = 2.250.000,00
Bantimurung
dan minuman
Puskesmas Simbang
Belanja makanan 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
dan minuman
Puskesmas
Belanja Tanralili
makanan
dan minuman
Puskesmas
Belanja makanan 1 @1.050.000,00 = 1.050.000,00
Tompobulu
dan minuman
Puskesmas Cenrana
Belanja makanan 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
dan minuman
Puskesmas Camba
Belanja makanan 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
dan minuman
Puskesmas Mallawa
143,650,000.00
143,650,000.00
Belanja perjalanan 1 @8.800.000,00 = 8.800.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas Mandai
Belanja perjalanan 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @10.100.000,0 = 10.100.000,00
Moncongloe
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Maros
Belanja perjalanan 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Baru
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja Lau
perjalanan 1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas Marusu
Belanja perjalanan 1 @18.650.000,0 = 18.650.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Turikale
Belanja perjalanan 1 @8.600.000,00 = 8.600.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas Bontoa
Belanja perjalanan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Bantimurung
dinas dalam Daerah
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan 1 @18.200.000,0 = 18.200.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Tanralili
Belanja perjalanan 1 @15.200.000,0 = 15.200.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @23.300.000,0 = 23.300.000,00
Tompobulu
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja Cenrana
perjalanan 1 @10.800.000,0 = 10.800.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
dinas dalam Daerah
200,725,000.00 Puskesmas Mallawa
200,725,000.00
3,400,000.00
3,400,000.00
Belanja bahan 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
puskesmas Marusu
Belanja bahan 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
puskesmas
Belanja Maros
Bahan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Baru
Puskesmas
850,000.00
Tompobulu
250,000.00
Belanja Cetak 1 @100.000,00 = 100.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @150.000,00 = 150.000,00
600,000.00 Moncongloe
Puskesmas Maros
Baru
Belanja 1 @600.000,00 = 600.000,00
35,625,000.00 penggandaan
puskesmas Maros
35,625,000.00 Baru
Belanja makanan 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Puskesmas 1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00
Moncongloe
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @6.475.000,00 = 6.475.000,00
Marusu
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Maros Baru
dan minuman
Belanja Makanan 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Turikale
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @1.400.000,00 = 1.400.000,00
Tompobulu
dan Minuman
Puskesmas Cenrana
Belanja Makanan 1 @14.000.000,0 = 14.000.000,00
dan Minuman 0
160,850,000.00 Puskesmas Mallawa
160,850,000.00
Belanja perjalanan 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Moncongloe
Belanja perjalanan 1 @14.400.000,0 = 14.400.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@23.800.000,0 = 23.800.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@19.850.000,0 = 19.850.000,00
Marusu
dinas Puskesmas 0
Maros
BelanjaBaru
perjalanan 1 @27.800.000,0 = 27.800.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@10.800.000,0 = 10.800.000,00
Turikale
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@3.200.000,00 = 3.200.000,00
Bontoa
dinas Puskesmas
Bantimurung
Belanja perjalanan 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @22.000.000,0 = 22.000.000,00
Tanralili
dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja perjalanan 1 @2.600.000,00 = 2.600.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @7.400.000,00 = 7.400.000,00
Cenrana
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @12.600.000,0 = 12.600.000,00
Camba
4,423,000,000.00 dinas Puskesmas 0
Mallawa

4,423,000,000.00
4,423,000,000.00

4,423,000,000.00
Pembangunan/Reno 1 @500.000.000, = 500.000.000,00
vasi Pustu Lekoala 00
Kec. Maros Baru
Pembangunan Pustu 1 @500.000.000, = 500.000.000,00
Tunikamaseang Kec 00
Bantimurung
Pemb Pustu 1 @500.000.000, = 500.000.000,00
Wanuawaru Kec
jasa Pengawasan 1 00
@123.000.000, = 123.000.000,00
Mallawa
Pembangunan Pustu 1 00
@550.000.000, = 550.000.000,00
MasalePustu
Pemb Kec 1 00
@500.000.000, = 500.000.000,00
Tompobulu
Makkaraeng Kec
Pemb PustuBaru Kec 1 00
@750.000.000, = 750.000.000,00
Mandai
Tompobulu
Pemb Pagar dan 1 00
@300.000.000, = 300.000.000,00
halaman pustu
Pemb pustu 1 00
@500.000.000, = 500.000.000,00
Pajukukang
Tenriengkae Kec.
Jasa Perencanaan 1 00
@200.000.000, = 200.000.000,00
Mandai 00
4,500,000,000.00

4,500,000,000.00
4,500,000,000.00

4,500,000,000.00

Renovasi/Rehabilitas 1 @1.500.000.00 = 1.500.000.000,00


iRenovasi/Rehabilitas
Puskesmas Marusu 1 0,00
@1.500.000.00 = 1.500.000.000,00
i Puskesmas
Renovasi/Rehabilitas 1 0,00
@1.500.000.00 = 1.500.000.000,00
iMoncongloe
Puskesmas
Jasa pelayanan 0,00
@300.000.000,
Simbang 00
16,407,000,000.00

16,407,000,000.00
16,407,000,000.00

16,407,000,000.00

Pembangunan 1 @5.000.000.00 = 5.000.000.000,00


Perluasan Gedung 0,00
Puskesmas Mallawa
Pembangunan 1 @4.000.000.00 = 4.000.000.000,00
Perluasan Gedung 0,00
Puskesmas
Pembangunan Camba 1 @750.000.000, = 750.000.000,00
Perluasan Gedung 00
Puskesmas
Rehabilitasi Lau
Gedung 1 @1.000.000.00 = 1.000.000.000,00
Poliklinik Puskesmas 0,00
Bantimurung
Pembangunan Pagar 1 @200.000.000, = 200.000.000,00
PKM Turikale Pagar
Pembangunan 1 00
@400.000.000, = 400.000.000,00
dan Halaman PKM 00
Bontoa
Pembangunan Pagar 1 @350.000.000, = 350.000.000,00
dan Drainase PKM 00
Mandai
Pembangunan 1 @4.000.000.00 = 4.000.000.000,00
Gedung Puskesmas
Biaya Pendukung 0,00 707.000.000,00
Tanralili
Jasa Konsultan 1 @370.000.000, = 370.000.000,00
Perencana
Jasa Gedung
Konsultan 1 00
@337.000.000, = 337.000.000,00
Puskesmas
Pengawasan 00
5,425,210,482.00
400,000,000.00

400,000,000.00
400,000,000.00
400,000,000.00
BMHP Pemeriksaan 1 @400.000.000, = 400.000.000,00
34,619,000.00 HIV 00

34,619,000.00
219,000.00
129,000.00
Kertas 1 @39.500,00 = 39.500,00
Kertas 1 @35.500,00 = 35.500,00
Amplop 1 @25.000,00 = 25.000,00
Map 2 @4.500,00 = 9.000,00
Lakban Hitam Besar 1 @20.000,00 = 20.000,00
90,000.00
Materai 6000 10 @6.000,00 = 60.000,00
Materai 3000 10 @3.000,00 = 30.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
7,600,000.00
7,600,000.00

Narasumber 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00


/Pembahas
Narasumber 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
/Pembahas
Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00
/Pembahas
Moderator 2 @500.000,00 = 1.000.000,00
250,000.00
250,000.00
Foto Copy 1.000 @250,00 = 250.000,00
26,400,000.00
26,400,000.00
Belanja Nasi Dos + 660 @40.000,00 = 26.400.000,00
23,295,000.00 Snack+ Minum
23,295,000.00
2,545,000.00
500,000.00
ATK Kegiatan 1 @500.000,00 = 500.000,00
45,000.00
Materai 3.000 5 @3.000,00 = 15.000,00
Materai 6.000 5 @6.000,00 = 30.000,00
2,000,000.00

Bahan pemeriksaan 40 @50.000,00 = 2.000.000,00


4,600,000.00 IVA
4,600,000.00

Narasumber Ahli 3 @1.000.000,00 = 3.000.000,00


Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00
300,000.00
150,000.00
Cetak Spanduk 1 @150.000,00 = 150.000,00
150,000.00
Penggandaan 1 @150.000,00 = 150.000,00
3,850,000.00
3,850,000.00
Makan dan Minum 110 @35.000,00 = 3.850.000,00
12,000,000.00
12,000,000.00
Pelaksana SPPD 80 @150.000,00 = 12.000.000,00
(Surat Perintah
9,050,000.00 Perjalanan Dinas)

9,050,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


Narasumber 2 @500.000,00 = 1.000.000,00
500,000.00
500,000.00
Foto Copy 1 @500.000,00 = 500.000,00
1,750,000.00
1,750,000.00
Belanja Nasi dos + 50 @35.000,00 = 1.750.000,00
4,200,000.00 snack
4,200,000.00
Transport Peserta 28 @150.000,00 = 4.200.000,00
3,700,000.00 dalam Daerah
3,700,000.00
300,000.00
300,000.00
ATK Kegiatan 1 @300.000,00 = 300.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
1,600,000.00
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


150,000.00 /Pembahas
150,000.00
Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00
1,500,000.00
1,500,000.00
Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00
4,925,000.00

4,925,000.00
300,000.00
300,000.00
ATK Kegiatan 1 @300.000,00 = 300.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
1,600,000.00
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


1,750,000.00 /Pembahas
1,750,000.00
Foto Copy 7.000 @250,00 = 1.750.000,00
1,125,000.00
1,125,000.00
Belanja Nasi Dos 45 @25.000,00 = 1.125.000,00
16,986,830.00
16,986,830.00
16,986,830.00
16,986,830.00

Giemsa 14 @376.750,00 = 5.274.500,00


Immersion Oil 14 @836.595,00 = 11.712.330,00
9,745,000.00
9,745,000.00
295,000.00
250,000.00
ATK 1 @250.000,00 = 250.000,00
45,000.00
materai 5 @6.000,00 = 30.000,00
materai 5 @3.000,00 = 15.000,00
4,000,000.00
4,000,000.00

Narasumber 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00


350,000.00 /Pembahas
150,000.00
Cetak Spanduk 1 @150.000,00 = 150.000,00
200,000.00
Foto Copy 800 @250,00 = 200.000,00
2,100,000.00
2,100,000.00
Belanja Nasi Dos + 60 @35.000,00 = 2.100.000,00
3,000,000.00 snack
3,000,000.00
Transport Peserta 60 @50.000,00 = 3.000.000,00
20,461,000.00 dalam Daerah
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
Anggota 8 @300.000,00 = 2.400.000,00
18,061,000.00
961,000.00
961,000.00
Ballpoint 3 @15.000,00 = 45.000,00
Buku Block Note 120 @5.000,00 = 600.000,00
Kertas 8 @39.500,00 = 316.000,00
300,000.00
300,000.00
Spanduk 6 @50.000,00 = 300.000,00
12,800,000.00
12,800,000.00

Narasumber 16 @800.000,00 = 12.800.000,00


4,000,000.00 /Pembahas
4,000,000.00
Belanja Nasi Dos 160 @25.000,00 = 4.000.000,00
2,960,000.00

2,960,000.00
260,000.00
260,000.00
Ballpoint Snowman 15 @14.000,00 = 210.000,00
Buku Block Note 10 @5.000,00 = 50.000,00
150,000.00
150,000.00
Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00
300,000.00
300,000.00
snack 20 @15.000,00 = 300.000,00
2,250,000.00
2,250,000.00
Perjalanan dinas 15 @150.000,00 = 2.250.000,00
dalam rangka
15,744,000.00 screening HIV 5
orang x 3 hari

15,744,000.00
2,094,000.00
2,094,000.00
ATK Kegiatan 1 @2.094.000,00 = 2.094.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
4,800,000.00
4,800,000.00

Honor Narasumber 3 6 @800.000,00 = 4.800.000,00


3,500,000.00 org x 2 hari
3,500,000.00
Cetak Modul 50 @50.000,00 = 2.500.000,00
Cetak Sertifikat 50 @20.000,00 = 1.000.000,00
5,200,000.00
5,200,000.00
Belanja Nasi Dos 130 @25.000,00 = 3.250.000,00
belanja snack 130 @15.000,00 = 1.950.000,00
5,179,000.00
5,179,000.00
79,000.00
79,000.00
Ballpoint 2 @15.000,00 = 30.000,00
Buku Block Note 1 @49.000,00 = 49.000,00
150,000.00
150,000.00
Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00
1,200,000.00
1,200,000.00
Belanja Nasi Dos 30 @25.000,00 = 750.000,00
belanja snack 30 @15.000,00 = 450.000,00
3,750,000.00
3,750,000.00
Perjalanan dinas 25 @150.000,00 = 3.750.000,00
dalam rangka
21,025,000.00 surveilans migrasi 5
orang x 1 hari x 5
titik
900,000.00
900,000.00
900,000.00
Anggota 3 @300.000,00 = 900.000,00
20,125,000.00
19,200,000.00
19,200,000.00
entry data 325 @30.000,00 = 9.750.000,00
siskohatkes
vaksinasi 315 @30.000,00 = 9.450.000,00
150,000.00
150,000.00
Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00
625,000.00
625,000.00
Belanja Nasi Dos 25 @25.000,00 = 625.000,00
150,000.00
150,000.00
konsultasi E BKJH 1 @150.000,00 = 150.000,00
17,657,000.00
17,657,000.00
857,000.00
812,000.00
ATK Kegiatan 1 @812.000,00 = 812.000,00
45,000.00
Materai 5 @6.000,00 = 30.000,00
Materai 5 @3.000,00 = 15.000,00
5,600,000.00
5,600,000.00

Narasumber 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00


/Pembahas
Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00
350,000.00 /Pembahas
150,000.00
Spanduk 1 @150.000,00 = 150.000,00
200,000.00
Foto Copy 1 @200.000,00 = 200.000,00
2,450,000.00
2,450,000.00
Belanja Nasi Dos + 70 @35.000,00 = 2.450.000,00
8,400,000.00 Snack
8,400,000.00
Transport Peserta 56 @150.000,00 = 8.400.000,00
13,500,000.00 dalam Daerah
13,500,000.00
120,000.00
120,000.00
Belanja ATK 1 @120.000,00 = 120.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
3,200,000.00
3,200,000.00

Narasumber 4 @800.000,00 = 3.200.000,00


200,000.00 /Pembahas
200,000.00
Foto Copy 800 @250,00 = 200.000,00
3,080,000.00
3,080,000.00
Belanja Nasi Dos 88 @35.000,00 = 3.080.000,00
6,750,000.00
6,750,000.00
Pelaksana SPPD 45 @150.000,00 = 6.750.000,00
(Surat Perintah
52,615,500.00 Perjalanan Dinas)

52,615,500.00
775,500.00
775,500.00
ATK Kegiatan 1 @775.500,00 = 775.500,00
300,000.00
300,000.00
Spanduk 6 @50.000,00 = 300.000,00
5,040,000.00
5,040,000.00
Belanja Nasi Dos + 144 @35.000,00 = 5.040.000,00
46,500,000.00 snack
46,500,000.00
Transport Peserta 104 @150.000,00 = 15.600.000,00
Pertemuan (104 org
xPerjalana
1 hari 4 Dinas
Keg ) 60 @150.000,00 = 9.000.000,00
Petugas Kab, utk
Penyelidikan
Perjalanan Dinas 104 @150.000,00 = 15.600.000,00
Epidemiologi KLB (
Kab Utk Supervisi
5 org x 12 Kasus
Kewaspadaan Dini)
Perjalan Dinas 42 @150.000,00 = 6.300.000,00
Petugas Kab untuk
7,384,000.00 pelaksanaan BIMTEK
Program Surveilans
7,384,000.00
(3 org x 14 PKM )
734,000.00
734,000.00
ballpoint 48 @5.000,00 = 240.000,00
Notebook 48 @8.000,00 = 384.000,00
Kertas F4 2 @55.000,00 = 110.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
1,600,000.00
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


2,500,000.00 /Pembahas
2,500,000.00
Cetak Modul 50 @50.000,00 = 2.500.000,00
2,400,000.00
2,400,000.00
Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00
belnaja snack 60 @15.000,00 = 900.000,00
12,125,000.00

12,125,000.00
125,000.00
125,000.00
Foto Copy 500 @250,00 = 125.000,00
12,000,000.00
12,000,000.00
perjalanan dinas 80 @150.000,00 = 12.000.000,00
dalam rangka
Penyelidikan kasus
positif pneumoni dan
autopsi verbal pada
110,800,000.00 kasus kematian
karena pneumonia 2
110,800,000.00 orang x 40 kasus
500,000.00
500,000.00
Belanja ATK 1 @500.000,00 = 500.000,00
2,000,000.00 Puskesmas Bontoa
2,000,000.00
belanja Makanana 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
dan Minuman
108,300,000.00 Puskesmas Bontoa
108,300,000.00
Belanja perjalanan 1 @19.300.000,0 = 19.300.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Mandai 1
Belanja perjalanan @4.500.000,00 = 4.500.000,00
dinas dalam Daerah
Belanja perjalanan 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja Lau
perjalanan 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas Marusu
Belanja Perjalanan 1 @3.100.000,00 = 3.100.000,00
Dinas Dalam Daerah
Puskesmas Maros
Belanja perjalanan 1 @12.800.000,0 = 12.800.000,00
Baru
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja Turikale
perjalanan 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja Bontoa
perjalanan 1 @3.200.000,00 = 3.200.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja perjalanan
Bantimurung
dinas dalam Daerah
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan
dinas dalam Daerah
Puskesmas
Belanja Tanralili
perjalanan 1 @23.900.000,0 = 23.900.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @4.900.000,00 = 4.900.000,00
Tompobulu
dinas dalam Daerah
Puskesmas Cenrana
Belanja perjalanan 1 @12.000.000,0 = 12.000.000,00
dinas dalam Daerah 0
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
dinas dalam Daerah
Puskesmas Mallawa
8,168,000.00

8,168,000.00
18,000.00
18,000.00
Materai 3 @6.000,00 = 18.000,00
2,400,000.00
2,400,000.00

Honorarium 3 @800.000,00 = 2.400.000,00


1,400,000.00 Narasumber
1,400,000.00
Belanja Nasi 40 @35.000,00 = 1.400.000,00
4,350,000.00 Dos+snack
4,350,000.00
Perjalanan Dinas 29 @150.000,00 = 4.350.000,00
dlm Daerah
24,150,000.00 (Transport Peserta)

24,150,000.00
150,000.00
150,000.00
Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00
24,000,000.00
24,000,000.00
perjalanan dinas 160 @150.000,00 = 24.000.000,00
dalam rangka
480,000,000.00 Penyelidikan kasus
positif malaria 2
orang x 50 kasus
480,000,000.00
480,000,000.00
480,000,000.00
Pengadaan cold 4 @120.000.000, = 480.000.000,00
chain untuk 00
puskesmas (camba,
mandai,
10,270,000.00
bantimurung dan
10,270,000.00 tanralili) - (DAK
150,000.00 Penugasan)
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
2,000,000.00
2,000,000.00

Narasumber 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00


1,820,000.00 /Pembahas
1,820,000.00
Belanja Nasi 52 @35.000,00 = 1.820.000,00
6,300,000.00 Dos+snack
6,300,000.00
Pelaksana SPPD 42 @150.000,00 = 6.300.000,00
(Surat Perintah
9,500,000.00 Perjalanan Dinas)

9,500,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
Spanduk 60 @50.000,00 = 3.000.000,00
6,500,000.00
6,500,000.00
cetak brosur 250 @10.000,00 = 2.500.000,00
cetak lembar balik 20 @200.000,00 = 4.000.000,00
448,150,000.00

448,150,000.00
620,000.00
620,000.00
Belanja ATK 1 @600.000,00 = 600.000,00
Puskesmas
Belanja ATKTanralili 1 @20.000,00 = 20.000,00
75,000.00 Puskesmas
Tompobulu
75,000.00
Belanja cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
35,530,000.00 Puskesmas Maros
Baru
35,530,000.00
Belanja Makan dan 1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas LauDan
Belanja Makan 1 @4.900.000,00 = 4.900.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas Marusu
Belanja Makan dan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas Maros
Belanja Makan dan 1 @2.250.000,00 = 2.250.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas
Belanja Bontoa
Makan dan 1 @625.000,00 = 625.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas
Belanja Makan dan 1 @12.600.000,0 = 12.600.000,00
Bantimurung
Minum Kegiatan 0
Puskesmas
Belanja Makan Simbang
dan 1 @2.450.000,00 = 2.450.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas
Belanja Tanralili
Makan dan 1 @650.000,00 = 650.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas
Belanja Cenrana
Makan dan 1 @5.025.000,00 = 5.025.000,00
Minum Kegiatan
Puskesmas
Belanja Makan Mallawa
dan 1 @280.000,00 = 280.000,00
Minum Kegiatan
411,925,000.00 Puskesmas
Tompobulu
411,925,000.00
Belanja Perjalanan 1 @24.700.000,0 = 24.700.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@12.800.000,0 = 12.800.000,00
MandaiPuskesmas
Dinas 0
Moncongloe
Belanja Perjalanan 1 @50.700.000,0 = 50.700.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@34.400.000,0 = 34.400.000,00
Lau
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@36.450.000,0 = 36.450.000,00
Marusu
Dinas Puskesmas 0
Maros
BelanjaBaru
Perjalanan 1 @19.400.000,0 = 19.400.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@21.400.000,0 = 21.400.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@28.700.000,0 = 28.700.000,00
Bontoa
Dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @9.550.000,00 = 9.550.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @45.750.000,0 = 45.750.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@40.900.000,0 = 40.900.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @19.250.000,0 = 19.250.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@43.800.000,0 = 43.800.000,00
Cenrana
Dinas
BelanjaCamba
Perjalanan 1 0
@24.125.000,0 = 24.125.000,00
1,703,720,252.00 Dinas Puskesmas 0
Mallawa
1,703,720,252.00
1,703,720,252.00
1,703,720,252.00
Cryotherapy (DAK 2 @85.000.000,0 = 170.000.000,00
Penugasan)
Co-Analyzer (DAK 4 0
@15.021.532,0 = 60.086.128,00
Penugasan)
Pos Pembinaan 83 0
@17.754.628,0 = 1.473.634.124,00
Terpadu (Posbindu) 0
Kit (DAK Penugasan)
Perjalanan dinas @150.000,00
9,500,000.00 dalam daerah

9,500,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
Spanduk 60 @50.000,00 = 3.000.000,00
6,500,000.00
6,500,000.00
Lembar Balik 20 @200.000,00 = 4.000.000,00
Penyuluhan
Brosur 250 @10.000,00 = 2.500.000,00
12,347,500.00

12,347,500.00
297,500.00
297,500.00
Kertas 5 @39.500,00 = 197.500,00
Tinta Printer 2 @50.000,00 = 100.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
2,400,000.00
2,400,000.00

Narasumber 3 @800.000,00 = 2.400.000,00


7,500,000.00 /Pembahas
7,500,000.00
Cetak Modul 50 @150.000,00 = 7.500.000,00
2,000,000.00
2,000,000.00
Belanja Nasi Dos 50 @25.000,00 = 1.250.000,00
belanja snack 50 @15.000,00 = 750.000,00
3,350,000.00
3,350,000.00
3,350,000.00
3,350,000.00

Masker biasa isi 50 50 @25.000,00 = 1.250.000,00


pcs
MASKER 3M 8210 100 @21.000,00 = 2.100.000,00
11,284,500.00 RESPIRATORS
MODEL N95
11,284,500.00
254,500.00
254,500.00
Kertas 2 @39.500,00 = 79.000,00
Cartridge + Tinta 1 @175.500,00 = 175.500,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
1,600,000.00
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


3,000,000.00 /Pembahas
3,000,000.00
HVS Folio/Kwarto 60 1.500 @2.000,00 = 3.000.000,00
6,280,000.00 gr. Dicetak:1 Muka
6,280,000.00
Belanja Nasi Dos + 157 @40.000,00 = 6.280.000,00
6,340,000.00 Snack+ Minum
6,340,000.00
790,000.00
790,000.00
Belanja ATK 1 @790.000,00 = 790.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
1,600,000.00
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


2,000,000.00 /Pembahas
2,000,000.00
HVS Folio/Kwarto 60 1.000 @2.000,00 = 2.000.000,00
1,800,000.00 gr. Dicetak:1 Muka
1,800,000.00
Belanja Nasi Dos 45 @40.000,00 = 1.800.000,00
Perjalanan Dinas @350.000,00
Dalam Daerah
15,150,000.00 Dalam Provinsi

15,150,000.00
150,000.00
150,000.00
Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00
15,000,000.00
15,000,000.00
Pelaksana SPPD 100 @150.000,00 = 15.000.000,00
(Surat Perintah
Perjalanan
Perjalanan Dinas)
Dinas @350.000,00
Dalam Daerah
Dalam
JumatikProvinsi
Kit 100 =
NS1 28 =
Dengue (IgG/IgM) 25 =
Abate 200 =
Cynoff 40 =
Belanja modal 1 =
210,560,000.00 Fogging Machine

210,560,000.00
50,960,000.00
2,030,000.00

Batteray 140 @14.500,00 = 2.030.000,00


48,930,000.00
Pertalite 1.400 @7.800,00 = 10.920.000,00
Solar 5.600 @5.150,00 = 28.840.000,00
Premium 1.400 @6.550,00 = 9.170.000,00
33,600,000.00
33,600,000.00
Belanja Nasi Dos 840 @25.000,00 = 21.000.000,00
belanja snack 840 @15.000,00 = 12.600.000,00
126,000,000.00
126,000,000.00
Pelaksana SPPD 840 @150.000,00 = 126.000.000,00
(Surat Perintah
30,150,000.00 Perjalanan Dinas)

30,150,000.00
150,000.00
150,000.00
Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00
30,000,000.00
30,000,000.00
Pelaksana SPPD 200 @150.000,00 = 30.000.000,00
(Surat Perintah
6,229,000.00 Perjalanan Dinas)

6,229,000.00
79,000.00
79,000.00
Kertas 2 @39.500,00 = 79.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
1,600,000.00
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


2,000,000.00 /Pembahas
2,000,000.00
HVS Folio/Kwarto 60 1.000 @2.000,00 = 2.000.000,00
2,400,000.00 gr. Dicetak:1 Muka
2,400,000.00
Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00
belanja snack 60 @15.000,00 = 900.000,00
4,229,000.00

4,229,000.00
79,000.00
79,000.00
Kertas 2 @39.500,00 = 79.000,00
150,000.00
150,000.00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
1,600,000.00
1,600,000.00

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


2,400,000.00 /Pembahas
2,400,000.00
Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00
belanja snack 60 @15.000,00 = 900.000,00
Pelaksana SPPD @150.000,00
(Surat Perintah
436,860,900.00 Perjalanan Dinas)

436,860,900.00
2,100,900.00
2,100,900.00
Belanja ATK 1 @800.000,00 = 800.000,00
Puskesmas
Belanja ATK 1 @295.900,00 = 295.900,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja ATKMarusu 1 @100.000,00 = 100.000,00
Puskesmas
Belanja ATKMaros 1 @380.000,00 = 380.000,00
baru
Puskesmas Cenrana
Alat Tulis Puskesmas 1 @525.000,00 = 525.000,00
2,100,000.00 Simbang
1,600,000.00
Belanja Cetak 1 @800.000,00 = 800.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @150.000,00 = 150.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja Cetak Maros 1 @650.000,00 = 650.000,00
baru
Puskesmas Simbang
500,000.00
Belanja 1 @150.000,00 = 150.000,00
penggandaan
Belanja 1 @350.000,00 = 350.000,00
Puskesmas
penggandaan
35,410,000.00
Moncongloe
Puskesmas Camba
35,410,000.00
Belanja Makanan 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00
dan Minuman
Puskesmas Mandai 1
Belanja Makanan @4.010.000,00 = 4.010.000,00
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
Moncongloe
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Lau
Makanan 1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00
dan Minuman
Puskesmas Marusu 1
Belanja Makanan @4.250.000,00 = 4.250.000,00
dan Minuman
Puskesmas Maros
Belanja Makanan 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Baru
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Bontoa 1
Makanan @6.350.000,00 = 6.350.000,00
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Simbang 1
Makanan @3.750.000,00 = 3.750.000,00
dan Minuman
397,250,000.00 Puskesmas
Tompobulu
397,250,000.00
Belanja perjalanan 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @15.200.000,0 = 15.200.000,00
Mandai
dinas Puskesmas 0
Moncongloe
Belanja perjalanan 1 @51.000.000,0 = 51.000.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@12.900.000,0 = 12.900.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@55.500.000,0 = 55.500.000,00
Marusu
dinas Puskesmas 0
Maros
BelanjaBaru
perjalanan 1 @39.800.000,0 = 39.800.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@44.200.000,0 = 44.200.000,00
Turikale
dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@15.400.000,0 = 15.400.000,00
BontoaPuskesmas
Dinas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @22.400.000,0 = 22.400.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@4.000.000,00 = 4.000.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Tanralili
Belanja Perjalanan 1 @39.900.000,0 = 39.900.000,00
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @40.000.000,0 = 40.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@31.300.000,0 = 31.300.000,00
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@17.250.000,0 = 17.250.000,00
Camba
640,090,000.00 Dinas Puskesmas 0
Mallawa

640,090,000.00
6,165,000.00
6,165,000.00
Belanja ATK 1 @200.000,00 = 200.000,00
Puskesmas
Belanja ATK 1 @90.000,00 = 90.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja ATKCenrana 1 @5.875.000,00 = 5.875.000,00
14,050,000.00 Puskesmas Mallawa

13,550,000.00
Belanja Cetak 1 @100.000,00 = 100.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @13.225.000,0 = 13.225.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja Marusu
Cetak 1 0
@150.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Maros
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Baru
Puskesmas
500,000.00
Tompobulu
Belanja 1 @500.000,00 = 500.000,00
33,425,000.00 Penggandaan
Puskesmas Maros
33,425,000.00 Baru
Belanja makanan 1 @625.000,00 = 625.000,00
dan minuman
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @3.750.000,00 = 3.750.000,00
Moncongloe
dan Minuman
Puskesmas Lau
Belanja Makanan 1 @9.800.000,00 = 9.800.000,00
dan Minuman
Puskesmas Marusu
Belanja Makanan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
dan Minuman
Puskesmas Maros
Belanja Makanan 1 @875.000,00 = 875.000,00
Baru
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Bontoa
Makanan 1 @1.225.000,00 = 1.225.000,00
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @2.450.000,00 = 2.450.000,00
Tompobulu
dan Minuman
Puskesmas Cenrana
Belanja Makanan 1 @13.700.000,0 = 13.700.000,00
dan Minuman 0
Puskesmas Mallawa
586,450,000.00
586,450,000.00
Belanja Perjalanan 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@61.300.000,0 = 61.300.000,00
Mandai
Dinas Puskesmas 0
Moncongloe
Belanja Perjalanan 1 @58.500.000,0 = 58.500.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@11.600.000,0 = 11.600.000,00
Lau
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@31.250.000,0 = 31.250.000,00
Marusu
Dinas Puskesmas 0
Maros
BelanjaBaru
Perjalanan 1 @45.200.000,0 = 45.200.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@39.900.000,0 = 39.900.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@23.700.000,0 = 23.700.000,00
Bontoa
Dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @29.400.000,0 = 29.400.000,00
Dinas Puskesmas 0
Simbang
Belanja Perjalanan 1 @28.300.000,0 = 28.300.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@99.100.000,0 = 99.100.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @36.300.000,0 = 36.300.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@31.200.000,0 = 31.200.000,00
Cenrana
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@70.700.000,0 = 70.700.000,00
Camba
Dinas Puskesmas 0
139,225,000.00
Mallawa
139,225,000.00
17,650,000.00
17,650,000.00
Belanja ATK 1 @14.650.000,0 = 14.650.000,00
Puskesmas
Belanja ATKTurikale 1 0
@3.000.000,00 = 3.000.000,00
100,000.00 Puskesmas
Bantimurung
100,000.00
Belanja 1 @100.000,00 = 100.000,00
10,425,000.00 Penggandaan
Puskesmas Mandai
10,425,000.00
Belanja Makanan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
dan minuman
Kegiatan Puskesmas
Belanja Makanan 1 @1.625.000,00 = 1.625.000,00
turikale
dan minuman
Kegiatan Puskesmas
Belanja Makanan 1 @3.800.000,00 = 3.800.000,00
Bantimurung
dan minuman
111,050,000.00 Kegiatan Puskesmas
Mallawa
111,050,000.00
Belanja Perjalanan 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
Mandai
Dinas Puskesmas
Moncongloe
Belanja Perjalanan 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
Lau
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @7.350.000,00 = 7.350.000,00
Marusu
Dinas Puskesmas
Maros Baru
Belanja Perjalanan 1 @37.300.000,0 = 37.300.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@16.700.000,0 = 16.700.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @1.600.000,00 = 1.600.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @17.800.000,0 = 17.800.000,00
225,565,000.00 Dinas Puskesmas 0
Mallawa

225,565,000.00
2,965,000.00
2,965,000.00
Belanja makanan 1 @640.000,00 = 640.000,00
dan minuman
kegiatan Puskesmas 1
Belanja makanan @2.325.000,00 = 2.325.000,00
Simbang
dan minuman
222,600,000.00 kegiatan Puskesmas
Turikale
222,600,000.00
Belanja Perjalanan 1 @13.700.000,0 = 13.700.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@7.700.000,00 = 7.700.000,00
MandaiPuskesmas
Dinas
Belanja Perjalanan 1 @34.450.000,0 = 34.450.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@6.000.000,00 = 6.000.000,00
Lau
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @5.300.000,00 = 5.300.000,00
Marusu
Dinas Puskesmas
Maros Baru
Belanja Perjalanan 1 @26.650.000,0 = 26.650.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@17.600.000,0 = 17.600.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @18.800.000,0 = 18.800.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@13.000.000,0 = 13.000.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@28.000.000,0 = 28.000.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @18.200.000,0 = 18.200.000,00
DInas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@24.200.000,0 = 24.200.000,00
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@9.000.000,00 = 9.000.000,00
Camba
208,600,000.00 Dinas Puskesmas
Mallawa

208,600,000.00
1,950,000.00
1,150,000.00
Belanja Cetak 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @150.000,00 = 150.000,00
Moncongloe
800,000.00 Puskesmas Maros
Baru
Belanja 1 @300.000,00 = 300.000,00
Penggandaan
Belanja 1 @500.000,00 = 500.000,00
Puskesmas Maros
24,150,000.00 Penggandaan
Baru
Puskesmas Camba
24,150,000.00
Belanja makanan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
dan minuman
Puskesmas
Belanja makanan 1 @5.625.000,00 = 5.625.000,00
Moncongloe
dan minuman
Puskesmas Lau
Belanja makanan 1 @6.125.000,00 = 6.125.000,00
dan minuman
Puskesmas
Belanja Marusu
makanan 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
dan minuman
182,500,000.00 Puskesmas Camba
182,500,000.00
Belanja Perjalanan 1 @10.200.000,0 = 10.200.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@14.650.000,0 = 14.650.000,00
mandai
Dinas Puskesmas 0
Moncongloe
Belanja Perjalanan 1 @21.000.000,0 = 21.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@12.600.000,0 = 12.600.000,00
Lau
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@23.400.000,0 = 23.400.000,00
MarusuPuskesmas
Dinas 0
Maros
BelanjaBaru
Perjalanan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @16.800.000,0 = 16.800.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@14.800.000,0 = 14.800.000,00
BontoaPuskesmas
Dinas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @8.700.000,00 = 8.700.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 @10.400.000,0 = 10.400.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@5.400.000,00 = 5.400.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
Dinas Puskesmas
Cenrana
Belanja Perjalanan 1 @14.200.000,0 = 14.200.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@13.950.000,0 = 13.950.000,00
Camba
Dinas Puskesmas 0
10,682,636,000.00
Mallawa
393,410,000.00
393,410,000.00
200,000.00
200,000.00
ATK Puskesmas 1 @200.000,00 = 200.000,00
50,310,000.00 Bantimurung
50,310,000.00
Belanja Makanan 1 @750.000,00 = 750.000,00
dan Minuman
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Moncongloe
dan Minuman
Puskesmas Marusu
Belanja Makanan 1 @16.800.000,0 = 16.800.000,00
dan Minuman 0
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @10.080.000,0 = 10.080.000,00
Bantimurung
dan Minuman 0
Puskesmas
Belanja Simbang
Makanan 1 @18.480.000,0 = 18.480.000,00
dan Minuman 0
342,900,000.00 Puskesmas Mallawa
342,900,000.00
Belanja Perjalanan 1 @33.000.000,0 = 33.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@9.000.000,00 = 9.000.000,00
MandaiPuskesmas
Dinas
Moncongloe
Belanja Perjalanan 1 @31.200.000,0 = 31.200.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@39.900.000,0 = 39.900.000,00
Lau
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@22.000.000,0 = 22.000.000,00
MarusuPuskesmas
Dinas 0
Maros
BelanjaBaru
Perjalanan 1 @16.800.000,0 = 16.800.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@37.400.000,0 = 37.400.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@24.000.000,0 = 24.000.000,00
BontoaPuskesmas
Dinas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @21.600.000,0 = 21.600.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@15.600.000,0 = 15.600.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@16.200.000,0 = 16.200.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @21.000.000,0 = 21.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@28.800.000,0 = 28.800.000,00
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@26.400.000,0 = 26.400.000,00
Camba
82,525,000.00 Dinas Puskesmas 0
Mallawa
82,525,000.00
1,325,000.00
1,325,000.00
Belanja Makanan 1 @1.325.000,00 = 1.325.000,00
dan Minuman
81,200,000.00 Puskesmas Lau
81,200,000.00
Belanja perjalanan 1 @9.900.000,00 = 9.900.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Mandai
dinas Puskesmas
Moncongloe
Belanja perjalanan 1 @3.900.000,00 = 3.900.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @4.400.000,00 = 4.400.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
Turikale
dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja perjalanan 1 @8.500.000,00 = 8.500.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @7.600.000,00 = 7.600.000,00
Simbang
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
Tanralili
dinas Puskesmas
Tompobulu
Belanja perjalanan 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @9.900.000,00 = 9.900.000,00
Cenrana
dinas Puskesmas
429,200,790.00
Mallawa

429,200,790.00
31,355,790.00
30,995,790.00
ATK Kegiatan 1 @2.350.000,00 = 2.350.000,00
Belanja ATK 12 @200.000,00 = 2.400.000,00
Operasional Tenaga
Fasilitator
ATK STBMSTBM 26.245.790,00
Kabupaten
Puskesmas (1
Puskesmas Pt x 1
Mandai 1 @1.807.830,00 = 1.807.830,00
kali x 12 bln)
Puskesmas 1 @1.770.000,00 = 1.770.000,00
Moncongloe
Puskesmas Lau 1 @3.200.000,00 = 3.200.000,00
Puskesmas Marusu 1 @2.684.100,00 = 2.684.100,00
Puskesmas Maros 1 @400.000,00 = 400.000,00
Baru
Puskesmas Turikale 1 @2.767.600,00 = 2.767.600,00
Puskesmas Bontoa 1 @3.200.000,00 = 3.200.000,00
Puskesmas 1 @2.050.000,00 = 2.050.000,00
Bantimurung
Puskesmas Simbang 1 @300.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Tanralili 1 @2.100.000,00 = 2.100.000,00
Puskesmas 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Tompobulu
Puskesmas Camba 1 @1.140.000,00 = 1.140.000,00
Puskesmas Mallawa 1 @2.426.260,00 = 2.426.260,00
360,000.00
Belanja materai 60 @6.000,00 = 360.000,00
4,200,000.00 6000
1,800,000.00
Belanja Bahan 1.800.000,00
Logistik dan Rumah
Tangga
PuskesmasSTBM
Maros 1 @300.000,00 = 300.000,00
Puskesmas
Baru
Puskesmas Simbang 1 @500.000,00 = 500.000,00
Puskesmas Camba 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
2,400,000.00
Belanja Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00
Sosialisasi Sanitasi
Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
Belanja Spanduk 45 @50.000,00 = 2.250.000,00
Tk. Kabupaten
Deklarasi Desa/Kel
Maros
Stop Buang Air
Besar
31,000,000.00
Sembarangan /
1,000,000.00 Open Defecation
Free (ODF)
Narasumber 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
30,000,000.00 /Pembahas
Jasa Fasilitator 12 @2.500.000,00 = 30.000.000,00
Sanitasi Total
2,195,000.00 Berbasis Masyarakat
(STBM) Kabupaten
940,000.00
Belanja dokumentasi 20 @3.000,00 = 60.000,00
sosialisasi Sanitasi
Total Berbasis
Belanja dokumentasi 30 @3.000,00 = 90.000,00
Masyarakat
Verifikasi (STBM) 30
Desa/Kel
Belanja dokumentasi @3.000,00 = 90.000,00
Tk.
ODF Kab.
Deklarasi Maros
Desa/Kel
Blanja Cetak STBM 700.000,00
ODF
Puskesmas
Puskesmas Maros 1 @300.000,00 = 300.000,00
Baru
Puskesmas Bontoa 1 @400.000,00 = 400.000,00
1,255,000.00
Belanja 500 @250,00 = 125.000,00
penggandaan
Verifikasi
Belanja Desa/Kel 2.600 @250,00 = 650.000,00
Stop Buang Air
Penggandaan
Besar
Tenaga Sembarangan
Fasilitator
Jilid antero sedang 24 @20.000,00 = 480.000,00
(SBS)
STBM /ODF
Kabupaten
111,850,000.00
111,850,000.00
Belanja Makanan 1.750.000,00
dan Minuman
Sosialisasi Sanitasi
Total
SnackBerbasis
( 50 org x 1 50 @10.000,00 = 500.000,00
Masyarakat
kl) (STBM)
Nasi Dos ( 50 org x 50 @25.000,00 = 1.250.000,00
Tk. Kab. Maros
1 kl)
Belanja Makanan 6.300.000,00
dan Minuman Tim
Verifikasi Desa/Kel
Stop
SnackBuang
( 5 orgAirx 12 180 @10.000,00 = 1.800.000,00
Besar Sembarangan
Desa/Kel
Nasi Dos (x 53 org
hari)x 180 @25.000,00 = 4.500.000,00
(SBS) / ODF
12 Desa/Kel
Belanja x3
Makanan 4.200.000,00
hari)
dan Minuman
Deklarasi Desa/Kel
Stop
SnackBuang
( 120 Air
Org x 1 120 @10.000,00 = 1.200.000,00
Besar
hari) Sembarangan
Nasi Dos ( 120 Org x 120 @25.000,00 = 3.000.000,00
(SBS) / ODF (10 org
1 hari) Makanan
Belanja 99.600.000,00
x 1 desa/Kel x 12
dan
Desa)Minum STBM
Puskesmas
Puskesmas Mandai 1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00
Puskesmas 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Moncongloe
Puskesmas Lau 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Puskesmas Marusu 1 0
@7.050.000,00 = 7.050.000,00
Puskesmas Maros 1 @8.250.000,00 = 8.250.000,00
Baru
Puskesmas Turikale 1 @14.100.000,0 = 14.100.000,00
Puskesmas Bontoa 1 0
@10.000.000,0 = 10.000.000,00
Puskesmas 1 0
@7.850.000,00 = 7.850.000,00
Bantimurung
Puskesmas Simbang 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Tanralili 1 @6.900.000,00 = 6.900.000,00
Puskesmas 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Tompobulu
Puskesmas Cenrana 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Camba 1 @6.500.000,00 = 6.500.000,00
Puskesmas MAllawa 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
248,600,000.00
248,600,000.00
Transport Peserta 45 @150.000,00 = 6.750.000,00
Sosialisasi Sanitasi
Total Berbasis
Transport Perjalanan 24 @150.000,00 = 3.600.000,00
Dinas Kegiatan
Identifikasi Masalah
dan AnalissPerjalanan
Transport Situasi 120 @150.000,00 = 18.000.000,00
(IMAS)
Dinas Kegiatan(2 Org
STBM
xPemicuan
1 Kali x 12 Desa)
Transport CLTS (2
Perjalanan 48 @150.000,00 = 7.200.000,00
Org x 5
Dinas Kali x 12
Kegiatan
Desa)
Survailans Kualitas
Air (Pra dan Pasca
Transport Perjalanan 24 @150.000,00 = 3.600.000,00
Konstruksi)
Dinas KegiatanOrg x
(2
2 Kali x 12 Desa)
Monitoring Pasca
Pemicuan
Transport (1 Org x 2 24
Perjalanan @150.000,00 = 3.600.000,00
Kali x 12 Desa)
Dinas Kegiatan
Pertemuan
Pembuatan dan
Update Peta Sanitasi
Transport Perjalanan 12 @150.000,00 = 1.800.000,00
dan Buku Kader (2
Dinas Kegiatan
org x 1 kali x 12
kampanye CTPS
Desa)
Masyarakat (1 Org x
Transport Perjalanan 12 @150.000,00 = 1.800.000,00
1 Kali x 12 Desa)
Dinas Kegiatan
kampanye Hygiene
Sanitasi
Transport Sekolah (1
Perjalanan 60 @150.000,00 = 9.000.000,00
Org x 1 Kali
Dinas Kegiatanx 12
Desa)
Verifikasi
TransportDesa/Kel
Perjalanan 180 @150.000,00 = 27.000.000,00
ODF/SBS (5 org x 1
Dinas Fasilitator
kali
STBM x 12 Desa)
BelanjaKabupaten
Perjalanan(1 166.250.000,00
org
Dinasx 15
STBM
Puskesmas Desa/kel
Mandaix 1 @12.750.000,0 = 12.750.000,00
12 Bulan)
Puskesmas 0
Puskesmas 1 @9.400.000,00 = 9.400.000,00
Moncongloe
Puskesmas Lau 1 @16.800.000,0 = 16.800.000,00
Puskesmas Marusu 1 0
@12.000.000,0 = 12.000.000,00
Puskesmas Maros 1 0
@13.200.000,0 = 13.200.000,00
Baru
Puskesmas Turikale 1 0
@8.400.000,00 = 8.400.000,00
Puskesmas Bontoa 1 @13.200.000,0 = 13.200.000,00
Puskesmas 1 0
@14.100.000,0 = 14.100.000,00
Bantimurung
Puskesmas Simbang 1 0
@3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Tanralili 1 @11.300.000,0 = 11.300.000,00
Puskesmas 1 0
@10.200.000,0 = 10.200.000,00
Tompobulu
Puskesmas Cenrana 1 0
@12.700.000,0 = 12.700.000,00
Puskesmas Camba 1 0
@15.400.000,0 = 15.400.000,00
Puskesmas Mallawa 1 0
@13.800.000,0 = 13.800.000,00
171,450,000.00 0

171,450,000.00
4,200,000.00
600,000.00
Belanja dokumentasi 1 @300.000,00 = 300.000,00
kegiatan Tim
Pembina Kabupaten 1
Belanja dokumentasi @300.000,00 = 300.000,00
Sehat
kegiatan Forum
3,600,000.00 Kabupaten Sehat
Belanja Spanduk 6 @50.000,00 = 300.000,00
Rapat Koordinasi
Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat (1 6
Belanja Spanduk @50.000,00 = 300.000,00
Bh x 2 kl)
Pertemuan
Persiapan Verifikasi
Belanja Spanduk 60 @50.000,00 = 3.000.000,00
Verifikasi ( Propinsi
dan Pusat)
Penyelenggaraan
10,800,000.00
Kabupaten Sehat
10,800,000.00 (10 Bh x 2 kl)

Honorarium 5.400.000,00
Narasumber dan
Moderator
Narasumber Rapat 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
Koordinasi
/Pembahas
Moderator 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Penyelenggaraan
Honorarium 5.400.000,00
Kabupaten Sehat
Narasumber
Pertemuan
Narasumber 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
Persiapan
Moderator Verifikasi
/Pembahas 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Penyelenggaraan
6,000,000.00 Kabupaten Sehat
6,000,000.00
Belanja 1 @400.000,00 = 400.000,00
penggandaan
Operasional Tim
Belanja 1 @200.000,00 = 200.000,00
Pembina Kabupaten
penggandaan
Sehat
Operasional Forum
Belanja 2 @100.000,00 = 200.000,00
Kabupaten Sehat
Penggandaan Rapat
Koordinasi
Penyelenggaraan
Belanja 2 @100.000,00 = 200.000,00
Kabupaten
PenggandaanSehat (1
Pt x 2 kl)
Pertemuan
Persiapan Verifikasi
(Propinsi dan Pusat)
Belanja 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penyelenggaraan
Penggandaan
Kabupaten Sehat (1
32,250,000.00 Dokumen
Pt x 2 kl)
Penyelenggaraan
3,500,000.00 Kabupaten Sehat
Belanja Makanan 3.500.000,00
dan Minuman Rapat
Koordinasi
Penyelenggaraan
Snack ( 50 org x 2 100 @10.000,00 = 1.000.000,00
Kabupaten
kl) Sehat
Nasi Dos ( 50 org x 100 @25.000,00 = 2.500.000,00
( 50 org x 2 kl)
28,750,000.00 2 kl)
Belanja Makanan 8.750.000,00
dan Minuman
Pertemuan
Persiapan Verifikasi
(Propinsi dan Pusat)
Snack ( 125 org x 2 250 @10.000,00 = 2.500.000,00
Penyelenggaraan
kl)
Nasi Dos ( 125 org x 250 @25.000,00 = 6.250.000,00
Kabupaten Sehat
2 kl)
Belanja
( 125 orgMakanan
x 2 kl) 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
dan Minuman 0
Verifikasi (Propinsi
dan Pusat)
118,200,000.00
Penyelenggaraan
18,200,000.00 Kabupaten Sehat (2
Transport
kl) 70 @150.000,00 = 10.500.000,00
Perjalanan Dinas
Supervisi dan
Bimbingan Teknis
Transport Perjalanan 12 @350.000,00 = 4.200.000,00
Penyelenggaraan
Dinas Tim Pembina
Kabupaten
Pertemuan Sehat (5
Transport 4 @350.000,00 = 1.400.000,00
Perjalanan Dinas
Forum Kabupaten
Sehat Pertemuan
Transport Perjalanan 6 @350.000,00 = 2.100.000,00
koordinasi
Dinas dalam propinsi
Penyelenggara
Konsultasi kegiatan
Kabupaten Sehat (1
penyelenggaraan
100,000,000.00 Org x 2 hr x 2 kl)
Kabupaten Sehat (3
Perjalanan
Org x 2 Kl) Dinas 1 @100.000.000, = 100.000.000,00
Konsultasi kegiatan 00
425,724,240.00 Kabupaten Sehat ke
Pusat

425,724,240.00
1,648,360.00
1,648,360.00
ATK Puskesmas 1 @250.000,00 = 250.000,00
Bontoa
ATK Puskesmas 1 @300.000,00 = 300.000,00
Bantimurung
ATK Puskesmas 1 @350.000,00 = 350.000,00
Simbang
ATK Puskesmas 1 @270.000,00 = 270.000,00
Cenrana
ATK Puskesmas 1 @478.360,00 = 478.360,00
395,880.00 MAllawa
275,000.00
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @200.000,00 = 200.000,00
Tompobulu
120,880.00 Puskesmas
Moncongloe
Penggandaan 1 @120.880,00 = 120.880,00
61,705,000.00 Puskesmas Mandai
61,705,000.00
Belanja Makanan 1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00
dan Minuman
Kegiatan Puskesmas
Belanja Makanan 1 @1.680.000,00 = 1.680.000,00
Mandai
dan Minuman
KegiatanMakanan
Belanja Puskesmas 1 @13.760.000,0 = 13.760.000,00
Moncongloe
dan Minuman 0
Kegiatan Puskesmas
Belanja Makan dan 1 @1.650.000,00 = 1.650.000,00
Marusu
minuman Kegiatan
Puskesmas Maros
Belanja Makan dan 1 @2.700.000,00 = 2.700.000,00
Baru
minuman Kegiatan
Puskesmas Turikale
Belanja Makan dan 1 @1.025.000,00 = 1.025.000,00
minuman Kegiatan
Puskesmas
Belanja Bontoa
Makan dan 1 @5.775.000,00 = 5.775.000,00
minuman Kegiatan
Puskesmas
Belanja Makanan 1 @840.000,00 = 840.000,00
Bantimurung
dan Minuman
Kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @4.550.000,00 = 4.550.000,00
Simbang
dan minuman
kegiatan Tanralili
Belanja makanan 1 @350.000,00 = 350.000,00
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Tompobulu 1 @11.700.000,0 = 11.700.000,00
dan minuman 0
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @10.925.000,0 = 10.925.000,00
Cenrana
dan minuman 0
361,975,000.00 kegiatan Puskesmas
Mallawa
361,975,000.00
Belanja perjalanan 1 @22.400.000,0 = 22.400.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@24.700.000,0 = 24.700.000,00
Mandai
dinas Puskesmas 0
Moncongloe
Belanja perjalanan 1 @19.000.000,0 = 19.000.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@12.200.000,0 = 12.200.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@28.800.000,0 = 28.800.000,00
Marusu
dinas Puskesmas 0
Maros
BelanjaBaru
perjalanan 1 @25.400.000,0 = 25.400.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@40.400.000,0 = 40.400.000,00
Turikale
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@34.700.000,0 = 34.700.000,00
Bontoa
dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja perjalanan 1 @28.900.000,0 = 28.900.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@28.600.000,0 = 28.600.000,00
Simbang
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@34.300.000,0 = 34.300.000,00
Tanralili
dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja perjalanan 1 @30.900.000,0 = 30.900.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@25.500.000,0 = 25.500.000,00
Cenrana
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@6.175.000,00 = 6.175.000,00
Camba
202,055,000.00 dinas Puskesmas
Mallawa

202,055,000.00
2,150,000.00
2,150,000.00
Belanja ATK 1 @200.000,00 = 200.000,00
Puskesmas
Belanja ATKBontoa 1 @300.000,00 = 300.000,00
Puskesmas
Belanja ATKTanralili 1 =
Puskesmas
Belanja ATK 1 @1.650.000,00 = 1.650.000,00
Tompobulu
400,000.00 Puskesmas Mallawa
400,000.00
Belanja cetak 1 @100.000,00 = 100.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja Cetak 1 @300.000,00 = 300.000,00
46,405,000.00 Puskesmas
Tompobulu
46,405,000.00
Belanja makanan 1 @2.250.000,00 = 2.250.000,00
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @7.780.000,00 = 7.780.000,00
Mandai
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Marusu
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Puskesmas 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Maros
dan baru
minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @8.375.000,00 = 8.375.000,00
Turikale
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @1.050.000,00 = 1.050.000,00
Bontoa
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @3.950.000,00 = 3.950.000,00
Tanralili
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Puskesmas 1 @2.775.000,00 = 2.775.000,00
Tompobulu
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja Makan dan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Cenrana
Minum Puskesmas
Simbang
Belanja Makanan 1 @6.125.000,00 = 6.125.000,00
dan Minuman
Kegiatan Puskesmas
153,100,000.00
153,100,000.00
Belanja perjalanan 1 @900.000,00 = 900.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Mandai
dinas Puskesmas 0
Moncongloe
Belanja perjalanan 1 @6.600.000,00 = 6.600.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @14.600.000,0 = 14.600.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@19.800.000,0 = 19.800.000,00
Marusu
dinas Puskesmas 0
Maros
Belanjabaru
perjalanan 1 @8.800.000,00 = 8.800.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @22.000.000,0 = 22.000.000,00
Turikale
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@8.800.000,00 = 8.800.000,00
Bontoa
dinas Puskesmas
Bantimurung
Belanja perjalanan 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @14.450.000,0 = 14.450.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@20.000.000,0 = 20.000.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja perjalanan 1 @9.950.000,00 = 9.950.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
CambaPuskesmas
Dinas
300,213,470.00
Mallawa

300,213,470.00
3,660,580.00
3,660,580.00
ATK Puskesmas 1 @200.000,00 = 200.000,00
Moncongloe
ATK Pukesmas Lau 1 @500.000,00 = 500.000,00
Belanja ATK 1 @900.000,00 = 900.000,00
Puskesmas
Belanja ATK 1 @550.000,00 = 550.000,00
Bantimurung
Puskesmas
Belanja ATKTanralili 1 @140.000,00 = 140.000,00
Puskesmas
Belanja ATK 1 @600.000,00 = 600.000,00
Tompobulu
Puskesmas
Belanja ATKCenrana 1 @505.000,00 = 505.000,00
Puskesmas
Belanja ATKCamba 1 @265.580,00 = 265.580,00
250,000.00 Puskesmas Mallawa
250,000.00

Jasa Narasumber 1 @250.000,00 = 250.000,00


1,242,890.00 Puskesmas Lau
550,000.00
Belanja Cetak 1 @100.000,00 = 100.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Moncongloe
Puskesmas Maros
Belanja Cetak 1 @50.000,00 = 50.000,00
Baru
Puskesmas
Belanja cetak 1 @100.000,00 = 100.000,00
Bantimurung
Puskesmas Tanralili
Belanja Cetak 1 @150.000,00 = 150.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Tompobulu
692,890.00 Puskesmas Camba
Penggandaan 1 @242.890,00 = 242.890,00
Puskesmas
Belanja Mandai 1 @450.000,00 = 450.000,00
14,260,000.00 Penggandaan
Puskesmas
14,260,000.00
Bantimurung
Belanja makanan 1 @1.360.000,00 = 1.360.000,00
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Puskesmas 1 @875.000,00 = 875.000,00
mandai
dan minuman
Belanja makanan 1 @1.650.000,00 = 1.650.000,00
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Puskesmas 1 @875.000,00 = 875.000,00
Lau minuman
dan
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Maros Baru
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @1.925.000,00 = 1.925.000,00
Bantimurung
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Puskesmas 1 @1.875.000,00 = 1.875.000,00
Tanralili
dan minuman
kegiatanmakanan
Belanja Puskesmas 1 @1.725.000,00 = 1.725.000,00
Tompobulu
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
Cenrana
dan minuman
kegiatan Puskesmas
Belanja makanan 1 @1.375.000,00 = 1.375.000,00
Camba
dan minuman
280,800,000.00 kegiatan Puskesmas
MAllawa
280,800,000.00
Belanja perjalanan 1 @27.950.000,0 = 27.950.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@12.500.000,0 = 12.500.000,00
Mandai
dinas Puskesmas 0
Moncongloe
Belanja perjalanan 1 @20.250.000,0 = 20.250.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@28.200.000,0 = 28.200.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@6.000.000,00 = 6.000.000,00
Marusu
dinas Puskesmas
Maros Baru
Belanja perjalanan 1 @16.500.000,0 = 16.500.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@18.900.000,0 = 18.900.000,00
Turikale
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@47.100.000,0 = 47.100.000,00
Bontoa
dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja perjalanan 1 @11.800.000,0 = 11.800.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@13.200.000,0 = 13.200.000,00
Simbang
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@22.400.000,0 = 22.400.000,00
Tanralili
dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @17.000.000,0 = 17.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@15.000.000,0 = 15.000.000,00
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@24.000.000,0 = 24.000.000,00
CambaPuskesmas
Dinas 0
41,000,000.00
Mallawa
41,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
Jasa Pelayanan 1 @15.000.000,0 = 15.000.000,00
26,000,000.00 Pemeriksaan 0
Laboratorium
26,000,000.00
Transport petugas 100 @100.000,00 = 10.000.000,00
pengambil Sampel
sarana
Transport DAMIU (1
petugas 60 @100.000,00 = 6.000.000,00
kali
pengambil sampel )
x 100 Sampel
Sarana Air Minum
sistem
Transport jaringan
petugas 100 @100.000,00 = 10.000.000,00
perpipaan (1 kali x
pengambil sampel
60 titik )
16,679,500.00 sarana air minum
non perpipaan ( 1
kali x 100 titik)

Honorarium panitia
Ketua @450.000,00
Sekretaris @400.000,00
Anggota @300.000,00
16,679,500.00
204,500.00
204,500.00
Belanja ATK 204.500,00
peningkatan
Kapasitas
Kertas Pengelola 2 @45.000,00 = 90.000,00
Depot
Kertas Air Minum Isi 1 @35.500,00 = 35.500,00
Ulang Tk. Kab.
Map 6 @4.500,00 = 27.000,00
Maros
Map 6 @1.000,00 = 6.000,00
Tinta Printer 1 @25.000,00 = 25.000,00
Amplop 1 @15.000,00 = 15.000,00
Spidol Permanent 1 @6.000,00 = 6.000,00
250,000.00
100,000.00
Belanja dokumentasi 1 @100.000,00 = 100.000,00
kegiatan
peningkatan
Kapasitas Pengelola
150,000.00
Depot Air Minum Isi
Belanja Spanduk
Ulang Tk. Kab. 3 @50.000,00 = 150.000,00
peningkatan
Maros
Kapasitas Pengelola
Depot Air Minum Isi
2,000,000.00
Ulang Tk. Kab.
2,000,000.00 Maros

Honorarium 2.000.000,00
Narasumber dan
Moderator
peningkatan
Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00
Kapasitas
/Pembahas Pengelola
Moderator 1 @400.000,00 = 400.000,00
Depot Air Minum Isi
100,000.00 Ulang Tk. Kab.
100,000.00 Maros
Belanja 500 @200,00 = 100.000,00
penggandaan
peningkatan
Kapasitas Pengelola
2,125,000.00
Depot Air Minum Isi
2,125,000.00 Ulang Tk. Kab.
Belanja Makanan
Maros 2.125.000,00
dan Minuman
peningkatan
Kapasitas
Nasi Dos (Pengelola
85 org x 85 @25.000,00 = 2.125.000,00
Depot
1 kl) Air Minum Isi
12,000,000.00 Ulang Tk. Kab.
12,000,000.00 Maros
Transport Peserta 80 @150.000,00 = 12.000.000,00
peningkatan
Kapasitas Pengelola
Depot
BelanjaAir Minum Isi
Modal @480.000.000,
Ulang
PengadaanKab.
Tk. 00
Maros (80 org
Kendaraan x1
Khusus
keg)
Laboratorium
Pengadaan/Pemban @500.000.000,
gunan Instalasi 00
72,883,000.00 Pengolahan Air
Limbah
72,883,000.00 Laboratorium
3,183,000.00
3,183,000.00
ID CARD 280 @7.000,00 = 1.960.000,00
SPIDOL 4 @12.000,00 = 48.000,00
Note Book 30 @20.000,00 = 600.000,00
PULPEN 30 @3.000,00 = 90.000,00
BETS SAKA DAN TKK 30 @10.000,00 = 300.000,00
TINTA PRINT 1 @185.000,00 = 185.000,00
5,700,000.00
2,100,000.00
SPANDUK 4 @150.000,00 = 600.000,00
BALIHO 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
3,600,000.00
TROPI 12 @300.000,00 = 3.600.000,00
11,900,000.00
11,900,000.00

NARASUMBER 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00


PROVINSI
NARASUMBER 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
KABUPATEN
CAMP FEE 26 @150.000,00 = 3.900.000,00
1,400,000.00
1,400,000.00
SERTIFIKAT 280 @5.000,00 = 1.400.000,00
12,000,000.00
12,000,000.00
NASI DOS 240 @35.000,00 = 8.400.000,00
SNACK 240 @15.000,00 = 3.600.000,00
4,500,000.00
4,500,000.00
PAKAIAN BAJU 30 @150.000,00 = 4.500.000,00
34,200,000.00 KADER SBH
34,200,000.00
TRANSPORT 18 @150.000,00 = 2.700.000,00
PANITIA
UANG HARIAN 17 @300.000,00 = 5.100.000,00
PANITIA
UANG HARIAN 60 @200.000,00 = 12.000.000,00
PESERTA
PERKEMAHAN
UANG HARIAN TKT 18 @300.000,00 = 5.400.000,00
PRO
INSTRUKTUR +
PAMONG DAN
TRANSPORT 90 @100.000,00 = 9.000.000,00
PENINJAU
PESERTA
147,761,000.00 REKRUTMEN DAN
PEMBINAAN SBH

147,761,000.00
561,000.00
561,000.00
Kertas HVS 2 @53.000,00 = 106.000,00
Tinta Print 1 @185.000,00 = 185.000,00
Catrige 1 @270.000,00 = 270.000,00
4,700,000.00
4,700,000.00
Tropi 9 @300.000,00 = 2.700.000,00
Publikasi Media 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00
4,200,000.00 Cetak
4,200,000.00
Sertifikat 420 @5.000,00 = 2.100.000,00
Spanduk 4 @150.000,00 = 600.000,00
Baliho 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
60,000,000.00
60,000,000.00
Makan Minum 1.500 @25.000,00 = 37.500.000,00
Kegiatan
Snack 1.500 @15.000,00 = 22.500.000,00
35,000,000.00
35,000,000.00
Baju Kaos Jambore 350 @100.000,00 = 35.000.000,00
43,300,000.00 Kader
43,300,000.00
Uang Harian Panitia 13 @100.000,00 = 1.300.000,00
Uang Transport 420 @100.000,00 = 42.000.000,00
49,510,000.00 Peserta

49,510,000.00
500,000.00
500,000.00
Belanja ATK 1 @500.000,00 = 500.000,00
kegiatan
peningkatan
kapasitas instruktur
210,000.00
kesehatan olahraga
60,000.00 bagi kader dan
Belanja Cetak foto
tenaga Kesehatan 1 @60.000,00 = 60.000,00
Kegiatan
peningkatan
kapasitas instruktur
150,000.00
Kesehatan Olahraga
Spanduk
bagi kader dan 3 @50.000,00 = 150.000,00
4,800,000.00 tenaga kesehatan
4,800,000.00

Belanja Honor 6 @800.000,00 = 4.800.000,00


Narasumber
Pertemuan
Peningkatan
kapasitas Instruktur
16,000,000.00 Kesehatan Olahraga
16,000,000.00 bagi Kader dan
tenaga Kesehatan
Belanja pakaian 70 @200.000,00 = 14.000.000,00
(2 Org x Peserta
olahraga 3 Hari)
kegaiatan
peningkatan
Belanja pakaian 10 @200.000,00 = 2.000.000,00
kapasitas instruktur
olahraga Panitia
Kesehatan
kegaiatan olahraga
bagi kader
peningkatan
28,000,000.00 Kesorga( 70 Org)
kapasitas instruktur
Kesehatan olahraga
28,000,000.00
Biaya perjalanan 2 @350.000,00 = 700.000,00
dinas luar daerah
Kegiatan
Peningkatan
kapasitas Instruktur
Biaya perjalanan 112 @150.000,00 = 16.800.000,00
Kesehatan Olahraga
dinas dalam daerah
bagi kader dan
Kegiatan supervisi
tenaga
Peningkatan
Kesehatan( 2 Org x
kapasitas Instruktur
Biaya
1 Kl) perjalanan 210 @50.000,00 = 10.500.000,00
Kesehatan Olahraga
dinas peserta
bagi kader dan
Kegiatan
tenaga
Peningkatan
kesehatan( 2 Org x
kapasitasInstruktur
723,700,000.00 4 Kl X 14 PKM)
Kesehatan Olahraga
bagi kader
273,700,000.00 Kesehatan Olahraga.
100,000,000.00 ( 70 Org x 3 Kl)
100,000,000.00
Perbaikan IPAL (5 5 @20.000.000,0 = 100.000.000,00
173,700,000.00 Puskesmas) 0

173,700,000.00
Jasa Konsultansi 5 @30.000.000,0 = 150.000.000,00
Penyusunan 0
Dokumen Kajian
Perencanaan IPL 1 @13.500.000,0 = 13.500.000,00
Lingkungan (5
Pengawasan IPL 1 0
@9.000.000,00 = 9.000.000,00
Puskesmas)
Honor Tim PPHP 3 @400.000,00 = 1.200.000,00
450,000,000.00
450,000,000.00
450,000,000.00
IPL Puskesmas 1 @450.000.000, = 450.000.000,00
Moncongloe (DAK 00
Pelayanan
Pejabat Dasar) @400.000,00
Pemeriksa/Penerima
Hasil
Pejabat Pengadaan @2.500.000,00
Pekerjaan/Pengadaa
Pengadaan Laptop @8.000.000,00
n Barang/Jasa
Pengadaan Tensi @700.000,00
Meter DigitalSound
Pengadaan @7.000.000,00
System Potable
Pengadaan Alat Ukur @150.000,00
Tinggi Badan
Pengadaan Stop @350.000,00
Watch
Pengadaan @450.000,00
Timbangan Tas
Pengadaan BeratAlat @500.000,00
Badan
Kesorga
Pengadaan Alat @700.000,00
Pemerksaan Glucose
dan Colesterol
Pengadaan Bendera @50.000,00
Star
Pengadaan Nomor @200.000,00
Dada
Pengadaan @1.000.000,00
Pengukur Jarak
Pengadaan Tanda @100.000,00
168,650,000.00 Star dan Finish

168,650,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
ATK (1 pt x 5 Angkt) 5 @2.000.000,00 = 10.000.000,00
157,500,000.00
37,500,000.00

Narasumber 250 @150.000,00 = 37.500.000,00


120,000,000.00
Akomodasi/komsum 600 @200.000,00 = 120.000.000,00
si peserta &
1,150,000.00 Panitia( 40 org x 5
hr x 3 Angkt )
1,150,000.00
Penggandaan (1 pt 1 @1.150.000,00 = 1.150.000,00
294,560,000.00 x 5 Angkt)

294,560,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
ATK (1 pt x 4 Angkt) 4 @500.000,00 = 2.000.000,00
286,560,000.00
45,600,000.00

Jasa Pembimbing 8 @300.000,00 = 2.400.000,00


PKL ( 2
Honor OK x 4 AK
pengajar ( 36) 144 @300.000,00 = 43.200.000,00
240,960,000.00 OJ x 4 Angkt)
Akomodasi/komsum 564 @340.000,00 = 191.760.000,00
si peserta & Panitia (
47 org x 3 hr
Lumpsum (41x x4 3 492 @100.000,00 = 49.200.000,00
Angkt
hr x 4 )
Angk)
2,000,000.00
2,000,000.00
Penggandaan (1 pt 4 @500.000,00 = 2.000.000,00
4,000,000.00 x 4 Angkt)
4,000,000.00
Sewa kendaraan (1 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
98,180,000.00 pt x 4 AK )

98,180,000.00
500,000.00
500,000.00
ATK Kegiatan (1 pt 2 @250.000,00 = 500.000,00
94,680,000.00 x 2 AK )
Honor pengajar (30 @300.000,00
OJ x 2 pembimbing
Honor Angkt) @300.000,00
94,680,000.00 PKL ( 2 OK x 2 AK )
Akomodasi/komsum 222 @340.000,00 = 75.480.000,00
si peserta dan
Panitia
Lumpsum (37(32
orgorg
x 3x 192 @100.000,00 = 19.200.000,00
hr x 2 AK)
1,000,000.00 3 hr x 2 AK )
1,000,000.00
Penggandaan ( 1pt 2 @500.000,00 = 1.000.000,00
1,000,000.00 x 2 AK)
1,000,000.00
Sewa kendaraan (1 2 @500.000,00 = 1.000.000,00
pt x 2 AK )
1,000,000.00

1,000,000.00
Belanja kontribusi 2 @500.000,00 = 1.000.000,00
tempat praktek ( 1
176,700,000.00 keg x 2 AK)
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
Honor pengajar (50 100 @300.000,00 = 30.000.000,00
146,700,000.00 OJ x 2 Angkatan)
600,000.00
600,000.00
ATK Kegiatan (1 pt x 2 @300.000,00 = 600.000,00
145,000,000.00 2 Angkt)
145,000,000.00
Akomodasi/komsum 500 @250.000,00 = 125.000.000,00
si peserta dan
Panitia(25
Lumpsum (20 org org
x 5 xhr 200 @100.000,00 = 20.000.000,00
x5 2hrAngkt)
x 2 Angkt)
600,000.00
600,000.00
Penggandaan ( 1pt x 2 @300.000,00 = 600.000,00
500,000.00 2 Angkt)
500,000.00
Sewa kendaraan (1 2 @250.000,00 = 500.000,00
3,226,000,000.00 pt x 2 Angkt)
3,226,000,000.00
2,590,000,000.00
121,200,000.00
Biaya langganan 1 @121.200.000, = 121.200.000,00
daya listrik, air dan 00
20,000,000.00 kebersihan RTK
Pengiriman Sampel 1 @20.000.000,0 = 20.000.000,00
2,208,900,000.00 0
Jasa 1 @2.113.900.00 = 2.113.900.000,00
pelayanan/pemeriks 0,00
aan, perawatan
Pemeriksaan SHKdan 1 @95.000.000,0 = 95.000.000,00
pertolongan
239,900,000.00 dan Tes Konfirmasi 0
persalinan bumil dan
Biaya
bayi Transport 1 @239.900.000, = 239.900.000,00
Rujukan Persalinan 00
375,000,000.00 ke Faskes Pergi-
Pulang (PP)
Belanja sewa rumah @30.000.000,0
tunggu kelahiran di 0
Kabupaten (Zona 1:
Turikale, Lau, rumah
Belanja sewa @20.000.000,0
Mandai) (3
tunggu kelahiran di 0
Kecamatan
Kecamatan x(Zona
1 2:
tahun)
Bontoa, M.loe,
Marusu,
Belanja sewa rumah @15.000.000,0
Bantimurung,
tunggu kelahiran di 0
Simbang, Maros
Kecamatan (Zona 3:
Baru, Tanralili) (7
Cenrana, Camba,
Kecamatan x 1
Mallawa,
tahun)
Tompobulu) (4
375,000,000.00
Sewa RTK Tk. 1 @30.000.000,0 = 30.000.000,00
Kabupaten
Sewa Rumah 4 0
@30.000.000,0 = 120.000.000,00
Tunggu Kelahiran 0
(RTK) Tk. Kec zona
Sewa Rumah 5 @25.000.000,0 = 125.000.000,00
1 (Turikale, Lau,
Tunggu Kelahiran 0
Mandai, Marusu)
(RTK) Tk. Kec zona
2 (Bontoa,
Sewa Rumah 5 @20.000.000,0 = 100.000.000,00
Bantimurung,
Tunggu Kelahiran 0
Tanralili,
(RTK) Tk.Maros
Kec zona
Baru, Moncongloe)
3 (Cenrana, Camba,
261,000,000.00
Mallawa,
261,000,000.00 Tompobulu,
Makan dan Minum
Simbang) 1 @261.000.000, = 261.000.000,00
Bumil, Nifas dan 00
Pendamping di RTK
(300 bumil, bufas
154,700,000.00
dan 600
154,700,000.00 Pendamping x 2 kali
154,700,000.00 x 3 hari)
154,700,000.00
Belanja Perjalanan 1 @2.700.000,00 = 2.700.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
Lau
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Madai
Dinas Puskesmas
Moncongloe
Belanja Perjalan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 @17.500.000,0 = 17.500.000,00
MarusuPuskesmas
Dinas 0
Maros
BelanjaBaru
Perjalanan 1 @11.500.000,0 = 11.500.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@22.600.000,0 = 22.600.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 0
BontoaPuskesmas
Dinas
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @10.800.000,0 = 10.800.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@61.600.000,0 = 61.600.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@9.600.000,00 = 9.600.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas
Tompobulu
Belanja Perjalanan
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan
Camba
670,460,000.00 Dinas Puskesmas
Mallawa

670,460,000.00
950,000.00
950,000.00
ATK Puskesmas 1 @200.000,00 = 200.000,00
Moncongloe
ATK Puskesmas 1 @500.000,00 = 500.000,00
Bontoa
ATK Puskesmas 1 @250.000,00 = 250.000,00
1,900,000.00 Bantimurung
1,900,000.00
Belanja Bahan 1 @1.900.000,00 = 1.900.000,00
1,100,000.00 Logistik Puskesmas
Simbang
275,000.00
Belanja Cetak 1 @100.000,00 = 100.000,00
Puskesmas
Bantimurung
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja Cetak 1 @100.000,00 = 100.000,00
825,000.00 Puskesmas
Moncongloe
Belanja 1 @825.000,00 = 825.000,00
Penggandaan
11,590,000.00 Puskesmas Mandai
11,590,000.00
Konsumsi 1 =
Puskesmas
Konsumsi Mandai 1 @700.000,00 = 700.000,00
Puskesmas
Moncongloe
Konsumsi 1 @800.000,00 = 800.000,00
Puskesmas Lau
Konsumsi 1 @750.000,00 = 750.000,00
Puskesmas
Konsumsi Marusu 1 =
Puskesmas Maros
Baru
Konsumsi 1 @4.165.000,00 = 4.165.000,00
Puskesmas
Konsumsi Turikale 1 @2.175.000,00 = 2.175.000,00
Puskesmas Bontoa
Konsumsi 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas
Bantimurung
Konsumsi 1 =
Puskesmas
Konsumsi Simbang
Puskesmas Tanralili
Konsumsi 1 =
Puskesmas
Tompobulu
Konsumsi 1 =
Puskesmas
Konsumsi Cenrana 1 =
Puskesmas Camba
Konsumsi
654,920,000.00 Puskesmas Mallawa
654,920,000.00
Belanja Perjalanan 1 @62.500.000,0 = 62.500.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@71.350.000,0 = 71.350.000,00
MandaiPuskesmas
Dinas 0
Moncongloe
Belanja Perjalanan 1 @54.200.000,0 = 54.200.000,00
Puskesmas Lau
Belanja Perjalanan 1 0
@12.800.000,0 = 12.800.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@47.800.000,0 = 47.800.000,00
MarusuPuskesmas
Dinas 0
Maros
Belanja Perjalanan 1 @36.400.000,0 = 36.400.000,00
Baru
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@49.000.000,0 = 49.000.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@63.800.000,0 = 63.800.000,00
Bontoa
Dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @51.800.000,0 = 51.800.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@38.400.000,0 = 38.400.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@56.400.000,0 = 56.400.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @66.720.000,0 = 66.720.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@24.900.000,0 = 24.900.000,00
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@18.850.000,0 = 18.850.000,00
Camba
846,775,000.00 Dinas Puskesmas 0
Mallawa
846,775,000.00
6,100,000.00
6,100,000.00
ATK Puskesmas 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Moncongloe
ATK Puskesmas 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Bantimurung
ATK Puskesmas 1 @300.000,00 = 300.000,00
500,000.00 Tanralili
500,000.00
Belanja cetak 1 @500.000,00 = 500.000,00
117,775,000.00 puskesmas
Moncongloe
117,775,000.00
Konsumsi 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00
Puskesmas Mandai
Konsumsi 1 @6.500.000,00 = 6.500.000,00
Puskesmas
Moncongloe
Konsumsi 1 @8.575.000,00 = 8.575.000,00
Puskesmas lau
Konsumsi 1 @26.250.000,0 = 26.250.000,00
Puskesmas
Konsumsi Marusu 1 0
@10.500.000,0 = 10.500.000,00
Puskesmas
Konsumsi Maros 1 0
@17.500.000,0 = 17.500.000,00
Baru
Puskesmas Turikale
Konsumsi 1 0
@3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas
Konsumsi Bontoa 1 @10.000.000,0 = 10.000.000,00
Puskesmas 0
Bantimurung
Konsumsi 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Puskesmas
Konsumsi Simbang 1 @2.250.000,00 = 2.250.000,00
Puskesmas Tanralili
Konsumsi 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Puskesmas
Tompobulu
Konsumsi 1 =
Puskesmas
Konsumsi Cenrana 1 @13.400.000,0 = 13.400.000,00
Puskesmas Camba
Konsumsi 1 0
@6.600.000,00 = 6.600.000,00
722,400,000.00 Puskesmas Mallawa
722,400,000.00
Transport 1 @15.600.000,0 = 15.600.000,00
Puskesmas Mandai
Transport 1 0
@19.000.000,0 = 19.000.000,00
Puskesmas 0
Moncongloe
Transport 1 @54.900.000,0 = 54.900.000,00
Puskesmas
Transport Lau 1 0
@65.200.000,0 = 65.200.000,00
Puskesmas Marusu
Transport 1 0
@31.500.000,0 = 31.500.000,00
Puskesmas Maros 0
Baru
Transport 1 @46.900.000,0 = 46.900.000,00
Puskesmas Turikale
Transport 1 0
@57.300.000,0 = 57.300.000,00
Puskesmas Bontoa
Transport 1 0
@43.200.000,0 = 43.200.000,00
Puskesmas 0
Bantimurung
Transport 1 @64.800.000,0 = 64.800.000,00
Puskesmas Simbang
Transport 1 0
@72.000.000,0 = 72.000.000,00
Puskesmas
Transport Tanralili 1 0
@82.000.000,0 = 82.000.000,00
Puskesmas 0
Tompobulu
Transport 1 @57.550.000,0 = 57.550.000,00
Puskesmas Cenrana
Transport 1 0
@64.800.000,0 = 64.800.000,00
Puskesmas
Transport Camba 1 0
@47.650.000,0 = 47.650.000,00
46,550,000.00 Puskesmas Mallawa 0

46,550,000.00
2,150,000.00
2,150,000.00
ATK Kegiatan 1 @2.150.000,00 = 2.150.000,00
44,400,000.00
10,800,000.00

Honor pengajar (36 36 @300.000,00 = 10.800.000,00


33,600,000.00 OJ)
Akomodasi/komsum 96 @350.000,00 = 33.600.000,00
si peserta dan
691,150,000.00

691,150,000.00
850,000.00
850,000.00
Belanja ATK 1 @450.000,00 = 450.000,00
Puskesmas
Belanja ATKBontoa 1 @400.000,00 = 400.000,00
25,600,000.00 Puskesmas Camba

25,600,000.00
Belanja Bahan 1 @3.750.000,00 = 3.750.000,00
Logistik Bahan
Belanja Puskesmas 1 @4.350.000,00 = 4.350.000,00
Lau
Logistik Puskesmas
Belanja Bahan 1 @17.500.000,0 = 17.500.000,00
Maros Baru
150,000.00 Logistik Puskesmas 0
Bontoa
150,000.00
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
5,450,000.00 Puskesmas Camba
5,450,000.00
Belanja Makan dan 1 @1.625.000,00 = 1.625.000,00
Minum
Belanja Puskesmas
Makan dan 1 @700.000,00 = 700.000,00
Lau
Minum Puskesmas
Belanja Makan dan 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Turikale
Minum Puskesmas
Belanja Makan dan 1 @1.125.000,00 = 1.125.000,00
Bontoa
659,100,000.00 Minum Puskesmas
Camba
659,100,000.00
Belanja Perjalanan 1 @41.200.000,0 = 41.200.000,00
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@28.000.000,0 = 28.000.000,00
Mandai
Dinas Puskesmas 0
Moncongloe
Belanja Perjalanan 1 @37.800.000,0 = 37.800.000,00
Dinas Puskesmas
Transport 1 0
@15.400.000,0 = 15.400.000,00
Lau
Puskesmas Marusu
Belanja Perjalanan 1 0
@38.600.000,0 = 38.600.000,00
Dinas Puskesmas 0
Maros
Belanja Perjalanan 1 @84.300.000,0 = 84.300.000,00
Baru
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@105.600.000, = 105.600.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 00
@52.000.000,0 = 52.000.000,00
Bontoa
Dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @33.000.000,0 = 33.000.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@64.800.000,0 = 64.800.000,00
Simbang
Dinas
BelanjaPuskesmas
Perjalanan 1 0
@37.600.000,0 = 37.600.000,00
Tanralili
Dinas Puskesmas 0
Tompobulu
Belanja Perjalanan 1 @18.600.000,0 = 18.600.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@76.000.000,0 = 76.000.000,00
Cenrana
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@26.200.000,0 = 26.200.000,00
CambaPuskesmas
Dinas 0
73,280,000.00
Mallawa

73,280,000.00
2,980,000.00
2,580,000.00
Bahan ATK 1 @2.580.000,00 = 2.580.000,00
400,000.00
Pembelian obat dan 1 @400.000,00 = 400.000,00
vitamin
500,000.00
500,000.00
Pembelian makanan 1 @500.000,00 = 500.000,00
69,800,000.00 Balita dan Busui
10,800,000.00

Honor 36 @300.000,00 = 10.800.000,00


pengajar/Fasilitator
59,000,000.00 (2 org x 6 jam x 3
hr)
Akomodsi/Konsumsi 135 @340.000,00 = 45.900.000,00
Peserta & Panitia(45
org x 3 hr)
Belanja transport 1 @500.000,00 = 500.000,00
praktek
Lumpsum klinik 126 @100.000,00 = 12.600.000,00
502,799,000.00 peserta(42 org x 3
hr)
502,799,000.00
502,799,000.00
502,799,000.00
Penyediaan Obat 1 @502.799.000, = 502.799.000,00
671,194,000.00 Gizi 00

671,194,000.00
20,489,000.00
20,489,000.00
ATK Puskesmas 1 @450.000,00 = 450.000,00
Mandai
ATK Puskesmas 1 @2.790.000,00 = 2.790.000,00
Moncongloe
ATK Puskesmas Lau 1 @960.000,00 = 960.000,00
ATK Puskesmas 1 @200.000,00 = 200.000,00
Maros Baru
ATK Puskesmas 1 @7.750.000,00 = 7.750.000,00
Turikale
ATK Puskesmas 1 @1.950.000,00 = 1.950.000,00
Bantimurung
ATK Puskesmas 1 @3.689.000,00 = 3.689.000,00
Tanralili
ATK Puskesmas 1 @500.000,00 = 500.000,00
Camba
ATK Puskesmas 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
1,000,000.00 Mallawa

1,000,000.00
Belanja Bahan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
12,000,000.00 Logistik Puskesmas
Maros Baru
12,000,000.00
Jasa Promotor 1 @12.000.000,0 = 12.000.000,00
Kesehatan 0
18,130,000.00 Puskesmas Mandai
4,995,000.00
Belanja Cetak 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @875.000,00 = 875.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Belanja Maros
Cetak 1 @1.270.000,00 = 1.270.000,00
Baru
Puskesmas
Belanja Cetak 1 @200.000,00 = 200.000,00
Bantimurung
Puskesmas Tanralili
Belanja Cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Puskesmas
Belanja cetak 1 @75.000,00 = 75.000,00
Tompobulu
13,135,000.00 Puskesmas Camba
Belanja 1 @950.000,00 = 950.000,00
Penggandaan
Belanja 1 @200.000,00 = 200.000,00
Puskesmas
Penggandaan
Belanja Mandai 1 @725.000,00 = 725.000,00
Puskesmas
Penggandaan
Belanja 1 @780.000,00 = 780.000,00
Moncongloe
Puskesmas
Penggandaan Bontoa
Belanja 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas
Penggandaan
Belanja 1 @7.980.000,00 = 7.980.000,00
168,225,000.00 Penggandaan
Puskesmas Camba
168,225,000.00
Belanja Makanan 1 @9.450.000,00 = 9.450.000,00
dan minuman
Puskesmas
Belanja mandai
Makanan 1 @18.665.000,0 = 18.665.000,00
dan minuman
Belanja Makanan 1 0
@9.125.000,00 = 9.125.000,00
Moncongloe
dan minuman
Puskesmas Lau
Belanja Makanan 1 @13.750.000,0 = 13.750.000,00
dan minuman 0
Puskesmas
Belanja Marusu
Makanan 1 @21.825.000,0 = 21.825.000,00
dan minuman 0
Puskesmas Maros
Belanja Makanan 1 @5.390.000,00 = 5.390.000,00
Baru
dan minuman
Puskesmas
Konsumsi Turikale 1 @20.750.000,0 = 20.750.000,00
Puskesmas Bontoa
Konsumsi 1 0
@15.825.000,0 = 15.825.000,00
Puskesmas 0
Bantimurung
Konsumsi 1 @9.100.000,00 = 9.100.000,00
Puskesmas
Konsumsi Simbang 1 @16.400.000,0 = 16.400.000,00
Puskesmas Tanralili
Konsumsi 1 0
@2.645.000,00 = 2.645.000,00
Puskesmas
Tompobulu
Konsumsi 1 @4.430.000,00 = 4.430.000,00
Puskesmas
Konsumsi Cenrana 1 @16.120.000,0 = 16.120.000,00
Puskesmas Camba
Konsumsi 1 0
@4.750.000,00 = 4.750.000,00
451,350,000.00 Puskesmas Mallawa
451,350,000.00
Belanja perjalanan 1 @29.000.000,0 = 29.000.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@13.350.000,0 = 13.350.000,00
Mandai
dinas Moncongloe
Belanja perjalanan 1 0
@59.350.000,0 = 59.350.000,00
dinas Puskesmas
Belanja perjalanan 1 0
@19.800.000,0 = 19.800.000,00
Lau
dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@32.700.000,0 = 32.700.000,00
Marusu
Dinas Puskesmas 0
Maros
BelanjaBaru
Perjalanan 1 @43.600.000,0 = 43.600.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@38.800.000,0 = 38.800.000,00
Turikale
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@53.800.000,0 = 53.800.000,00
Bontoa
Dinas Puskesmas 0
Bantimurung
Belanja Perjalanan 1 @19.600.000,0 = 19.600.000,00
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@51.800.000,0 = 51.800.000,00
Simbang
Dinas Puskesmas
Belanja Perjalanan 1 0
@38.500.000,0 = 38.500.000,00
Tanralili
Puskesmas 0
Tompobulu
Transport 1 @9.100.000,00 = 9.100.000,00
Puskesmas
Transport Cenrana 1 @28.400.000,0 = 28.400.000,00
Puskesmas
Belanja Camba
Perjalanan 1 0
@13.550.000,0 = 13.550.000,00
5,526,000.00 Dinas Puskesmas 0
Mallawa
Pejabat Pelaksana @750.000,00
Teknis Kegiatan
Pejabat @400.000,00
( PPTK)
Pemeriksa/Penerima
Hasil
Penggandaan @1.000.000,00
5,526,000.00 Pekerjaan/Pengadaa
n Barang/Jasa
5,526,000.00
5,526,000.00
Promkes Kit 1 @5.526.000,00 = 5.526.000,00
143,209,136,896.00
(123,084,136,896.00)
PEMERINTAH KABUPA
PENJABARAN A
TAHUN ANGGARA

URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN ###
1.02.1.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ###
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 425,000,000.00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 400,000,000.00
.1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. Pelayanan kesehatan di Puskesmas 400,000,000.00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25,000,000.00


.1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.15.02. Laboratorium 25,000,000.00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah ###


1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20 Dana Kapitasi JKN pada FKTP ###
.1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.15. Dana Kapitasi JKN FKTP 19,700,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAN 20,125,000,000.00


1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA ###
1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ###
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai ###
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ###
.1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 35,401,357,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2,913,544,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 231,813,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3,671,692,000.00

KODE REKENING URAIAN JUMLAH


1 2 3

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 743,351,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2,195,294,000.00


1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7,417,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 564,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.27. Tunjangan Iuran JKK PNS 71,218,600.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.28. Tunjangan Iuran JKM PNS 213,656,700.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 21,250,000.00


.1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan 20,000,000.00
Kesehatan

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.06.15. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian 1,250,000.00


Kekayaan Daerah

1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG ###


1.02.1.02.01.001. PROGRAM PENYEDIAAN DUKUNGAN 924,510,000.00
MANAJEMEN PERKANTORAN
1.02.1.02.01.001.001. PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM 371,460,000.00
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 371,460,000.00
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 79,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 72,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 7,500,000.00
04.

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 39,960,000.00


03.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.03. Belanja telepon 3,960,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 18,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 18,000,000.00
15.

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 54,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.06. Belanja cetak 18,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 36,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 198,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.001.001.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 90,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.001.003. PENYEDIAAN LAYANAN PENDUKUNG 334,650,000.00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.02.1.02.01.001.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 334,650,000.00
1.02.1.02.01.001.003.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 55,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.01. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery 10,000,000.00
03. kering)

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.01. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 45,000,000.00


05.

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2. Belanja Bahan/Material 20,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan 20,000,000.00
14.

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 48,000,000.00


03.
1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 24,000,000.00
15.

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Sopir 24,000,000.00


27.

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 211,650,000.00


11.
1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 177,650,000.00
01.

1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman rapat 24,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.001.003.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman tamu 10,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.001.004. PELAYANAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN 214,000,000.00
1.02.1.02.01.001.004.5.2.1. Belanja Pegawai 208,800,000.00
1.02.1.02.01.001.004.5.2.1. Honorarium PNS 198,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 198,000,000.00
04. keuangan

1.02.1.02.01.001.004.5.2.1. Honorarium Non PNS 10,800,000.00


02.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.1.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10,800,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5,200,000.00
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Pengelolaan Administrasi 1,000,000.00
17.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 3,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,200,000.00
11.
1.02.1.02.01.001.004.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,200,000.00
05.
1.02.1.02.01.001.005. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN 4,400,000.00
PELAPORAN
1.02.1.02.01.001.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,400,000.00
1.02.1.02.01.001.005.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.001.005.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 3,000,000.00
02.

1.02.1.02.01.001.005.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 900,000.00


11.
1.02.1.02.01.001.005.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 900,000.00
05.
1.02.1.02.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA 828,600,000.00
KERJA APARATUR
1.02.1.02.01.002.001. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN BANGUNAN 397,800,000.00
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.01.002.001.5.2.3. BELANJA MODAL 397,800,000.00
1.02.1.02.01.002.001.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 397,800,000.00
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.002.001.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang 397,800,000.00
02.

1.02.1.02.01.002.002. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR 370,800,000.00


1.02.1.02.01.002.002.5.2.3. BELANJA MODAL 370,800,000.00
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 310,800,000.00
28.
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 278,300,000.00
01.
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 32,500,000.00
04.
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 16,000,000.00
29.
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Scanner 16,000,000.00
07.
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 44,000,000.00
30. Kerja/Rapat Pejabat
1.02.1.02.01.002.002.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 44,000,000.00
07.
1.02.1.02.01.002.005. PENYEDIAAN KENDARAAN 10,000,000.00
HIAS/DEVILE/KARNAVAL/PAWAI
1.02.1.02.01.002.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00
1.02.1.02.01.002.005.5.2.2. Belanja Bahan/Material 9,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.002.005.5.2.2.02. Belanja Bahan Perlengkapan 9,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.002.005.5.2.2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,000,000.00
08.
1.02.1.02.01.002.005.5.2.2.08. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.002.006. PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN BANGUNAN 20,000,000.00
GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.01.002.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00
1.02.1.02.01.002.006.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 20,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.002.006.5.2.2.18. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 20,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.002.007. PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR 30,000,000.00


1.02.1.02.01.002.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00
1.02.1.02.01.002.007.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 30,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.002.007.5.2.2.18. Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 30,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.004. PROGRAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN 77,200,000.00


APARATUR
1.02.1.02.01.004.004. PENYEDIAAN PAKAIAN KHUSUS HARI - HARI 77,200,000.00
TERTENTU
1.02.1.02.01.004.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77,200,000.00
1.02.1.02.01.004.004.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 77,200,000.00
14.
1.02.1.02.01.004.004.5.2.2.14. Belanja pakaian batik tradisional 77,200,000.00
03.
1.02.1.02.01.015. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN 5,838,900,000.00
SUMBERDAYA KESEHATAN
1.02.1.02.01.015.005. PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) 29,530,000.00
BAGI PERAWAT PUSKESMAS
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29,530,000.00
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 3,200,000.00
03.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 3,200,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 250,000.00


06.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 250,000.00
02.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5,000,000.00
07.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.07. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 3,780,000.00
11.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman pelatihan 3,780,000.00
04.

1.02.1.02.01.015.005.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 16,800,000.00


15.
1.02.1.02.01.015.005.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16,800,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.010. PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN 2,344,232,000.00
KESEHATAN (DAK REGULER)
1.02.1.02.01.015.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2,344,232,000.00
1.02.1.02.01.015.010.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,344,232,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.010.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 2,344,232,000.00
11.

1.02.1.02.01.015.011. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 106,700,000.00


INSTALASI FARMASI KABUPATEN
1.02.1.02.01.015.011.5.2.3. BELANJA MODAL 106,700,000.00
1.02.1.02.01.015.011.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 106,700,000.00
27.
1.02.1.02.01.015.011.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 106,700,000.00
11.

1.02.1.02.01.015.012. PEMANFAATAN E-LOGISTIK DI INSTALASI 22,200,000.00


FARMASI KABUPATEN
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22,200,000.00
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 15,200,000.00
03.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 6,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 2,000,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 7,200,000.00


15.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,500,000.00
06.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 1,500,000.00
02.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000.00
07.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.07. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1,500,000.00
03.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 3,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.015.012.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.015.013. DISTRIBUSI OBAT, VAKSIN DAN BMHP DARI 47,500,000.00


INSTALASI FARMASI KABUPATEN KE
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2. PUSKESMAS
Belanja Barang dan Jasa 47,500,000.00
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 12,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.01. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12,000,000.00
06.

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2. Belanja Bahan/Material 6,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.02. Belanja bahan peralatan 6,000,000.00
13.

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 5,500,000.00


03.
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 5,500,000.00
15.

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12,000,000.00


08.
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.08. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.015.013.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 12,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.015.013.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.015.014. PENGELOLAAN PUSAT PENGOLAHAN PASCA 84,000,000.00


PANEN TANAMAN OBAT TRADISONAL (P4TO)
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84,000,000.00
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2. Belanja Bahan/Material 6,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan 6,000,000.00
14.
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 66,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 66,000,000.00
15.

1.02.1.02.01.015.014.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 12,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.015.014.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12,000,000.00
02.

1.02.1.02.01.015.015. REHABILITASI GEDUNG P4TO 30,000,000.00


1.02.1.02.01.015.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00
1.02.1.02.01.015.015.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 30,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.015.015.5.2.2.18. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 30,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.015.016. PEMELIHARAAN ALAT P4TO 10,000,000.00
1.02.1.02.01.015.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00
1.02.1.02.01.015.016.5.2.2. Belanja Bahan/Material 10,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.015.016.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan 10,000,000.00
14.
1.02.1.02.01.015.017. PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN 200,000,000.00
KESEHATAN (DAU)
1.02.1.02.01.015.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00
1.02.1.02.01.015.017.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 200,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.017.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 200,000,000.00
11.

1.02.1.02.01.015.043. PENGENDALIAN PEREDARAN OBAT DAN BAHAN 16,812,500.00


BERBAHAYA DI APOTEK, TOKO OBAT & MINI
MARKET
1.02.1.02.01.015.043.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16,812,500.00
1.02.1.02.01.015.043.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 150,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 150,000.00
01.

1.02.1.02.01.015.043.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,662,500.00


06.
1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.06. Belanja cetak 1,662,500.00
01.

1.02.1.02.01.015.043.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 15,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.015.043.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.015.045. PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS 2,667,925,500.00


DAN JARINGANNYA
1.02.1.02.01.015.045.5.2.1. Belanja Pegawai 12,600,000.00
1.02.1.02.01.015.045.5.2.1. Honorarium PNS 12,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.015.045.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 12,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.015.045.5.2.3. BELANJA MODAL 2,655,325,500.00

1.02.1.02.01.015.045.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 2,655,325,500.00


34.
1.02.1.02.01.015.045.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1,042,983,900.00
01.

1.02.1.02.01.015.045.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan 1,612,341,600.00


09. dan Penyakit Kandungan
1.02.1.02.01.015.046. PENGADAAN PERLENGKAPAN PUSKESMAS DAN 280,000,000.00
JARINGANNYA
1.02.1.02.01.015.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 280,000,000.00
1.02.1.02.01.015.046.5.2.2. Belanja Bahan/Material 280,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.015.046.5.2.2.02. Belanja Bahan Perlengkapan 280,000,000.00
15.

1.02.1.02.01.016. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ###


KESEHATAN
1.02.1.02.01.016.001. SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT 16,979,500.00
TERPADU ( SPGDT )
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16,979,500.00
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,029,500.00
01.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 1,984,500.00
01.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45,000.00
04.

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 6,800,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 6,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 500,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 7,500,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman pelatihan 7,500,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.002. OPERASIONAL LAYANAN PUBLIC SAFETY 525,170,000.00
CENTER PSC 119
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 525,170,000.00
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 7,020,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 180,000.00
04.

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.01. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5,840,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 456,250,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 456,250,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 625,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06. Belanja cetak 625,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 54,750,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 54,750,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6,375,000.00
14.
1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.14. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 6,375,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.003. WORKSHOP SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI ( 19,786,000.00
SISRUTE )
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19,786,000.00
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1,736,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 1,700,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 36,000.00
04.

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 3,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 3,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 500,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 9,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 9,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 4,800,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4,800,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.004. PENGADAAN PRASARANA PUBLIC SERVICE 799,999,000.00


CENTER 119
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. BELANJA MODAL 799,999,000.00
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat 596,625,000.00
17. Bermotor
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 596,625,000.00
04. Khusus

1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 203,374,000.00


27.
1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 203,374,000.00
11.

1.02.1.02.01.016.006. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ###


MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN JKN
1.02.1.02.01.016.006.5.2.1. Belanja Pegawai 91,800,000.00
1.02.1.02.01.016.006.5.2.1. Honorarium PNS 91,800,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.006.5.2.1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 91,800,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa ###


1.02.1.02.01.016.006.5.2.2. Belanja Premi Asuransi ###
04.
1.02.1.02.01.016.006.5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 16,741,516,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.007. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 2,102,297,808.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS LAU
1.02.1.02.01.016.007.5.2.1. Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.007.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 15,600,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,691,647,808.00


1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 104,789,608.00
01.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,400,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 77,389,608.00
11.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Bahan/Material 10,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.02. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 3,000,000.00
17.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 7,000,000.00
18.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,421,113,000.00


03.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 6,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 15,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 7,200,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 4,800,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,388,113,000.00
30.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,500,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 7,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 30,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.06. Belanja cetak 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 20,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 53,245,200.00
11.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 53,245,200.00
05.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 60,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 5,000,000.00


24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.007.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 5,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3. BELANJA MODAL 386,250,000.00
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 205,000,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 73,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 97,000,000.00


04.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 35,000,000.00


06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 97,000,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 63,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 34,000,000.00


06.

1.02.1.02.01.016.007.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 66,250,000.00


35.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 66,250,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 18,000,000.00
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.007.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 18,000,000.00
06.

1.02.1.02.01.016.008. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,453,260,000.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS MAROS
1.02.1.02.01.016.008.5.2.1. BARU
Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.008.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.1.01. Honorarium Pengelola Kegiatan 24,400,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,067,500,000.00


1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 86,800,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,800,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 60,000,000.00
11.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Bahan/Material 11,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.02. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 8,000,000.00
17.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 3,000,000.00
18.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 847,600,000.00


03.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 5,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 5,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 15,600,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 12,000,000.00
15.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 810,000,000.00


30.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,500,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 7,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 27,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.06. Belanja cetak 15,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 12,000,000.00


02.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 8,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 8,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 52,600,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12,600,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 7,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.18. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 7,000,000.00
02.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 20,000,000.00


24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.008.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. BELANJA MODAL 361,360,000.00


1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 44,500,000.00
27.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Kamera 7,000,000.00
07.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 37,500,000.00
11.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 53,200,000.00


28.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 36,000,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 17,200,000.00
06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 35,000,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 35,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 201,260,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 201,260,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 15,000,000.00


49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 15,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.008.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum 12,400,000.00


70. Bersih
1.02.1.02.01.016.008.5.2.3.70. Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam 12,400,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.009. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 3,128,616,112.00
KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.009.5.2.1. BANTIMURUNG
Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.009.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 20,400,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2,446,716,112.00


1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 168,843,522.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3,600,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 140,243,522.00
11.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Bahan/Material 43,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 43,000,000.00
18.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,997,472,590.00


03.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 7,200,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 8,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 7,200,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 7,000,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,968,072,590.00


30.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15,000,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 28,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.06. Belanja cetak 3,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 25,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 94,400,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 94,400,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 80,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 20,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.009.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3. BELANJA MODAL 657,500,000.00
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 295,500,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 150,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 45,500,000.00
04.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 100,000,000.00


06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 114,600,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 105,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 9,600,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 167,400,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 167,400,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.009.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 80,000,000.00


49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.009.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 80,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.010. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,279,798,795.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.010.5.2.1. SIMBANG
Belanja Pegawai 23,600,000.00
1.02.1.02.01.016.010.5.2.1. Honorarium PNS 23,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.010.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 15,600,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,166,098,795.00


1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 43,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3,500,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 15,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Bahan/Material 50,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 50,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 984,098,795.00
03.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 7,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 6,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 8,400,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 5,000,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 957,698,795.00


30.

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,500,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 7,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 13,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.06. Belanja cetak 13,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 5,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 5,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 63,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3. BELANJA MODAL 90,100,000.00
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5,000,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 5,000,000.00
06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.010.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 35,500,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 18,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 17,500,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 29,500,000.00
30. Kerja/Rapat Pejabat
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 7,500,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 15,000,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 7,000,000.00
07.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 20,100,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.010.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 20,100,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.011. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,835,403,410.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS MANDAI
1.02.1.02.01.016.011.5.2.1. Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.011.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.011.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 20,400,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,621,103,410.00


1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 146,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,500,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 120,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Bahan/Material 50,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan 30,000,000.00
14.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.02. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 20,000,000.00
17.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,253,603,410.00
03.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 7,200,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 10,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 7,200,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 4,000,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,225,203,410.00


30.

1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,000,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 6,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 55,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.06. Belanja cetak 30,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 25,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 40,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 40,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 50,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 20,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.011.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3. BELANJA MODAL 189,900,000.00
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 15,000,000.00
27.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 15,000,000.00
11.

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 82,900,000.00


28.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 79,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 3,400,000.00


06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 70,500,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 60,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 10,500,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 9,500,000.00
30. Kerja/Rapat Pejabat
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 7,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 2,500,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 12,000,000.00
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.011.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 12,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.012. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,317,258,779.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.012.5.2.1. MALLAWA
Belanja Pegawai 28,400,000.00
1.02.1.02.01.016.012.5.2.1. Honorarium PNS 28,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.012.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 24,400,000.00


04. keuangan
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,080,787,000.00
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 71,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,000,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 45,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Bahan/Material 5,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 5,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 901,787,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 6,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 5,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 15,000,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 875,787,000.00


30.

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18,000,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 18,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 17,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.06. Belanja cetak 17,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 68,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.012.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3. BELANJA MODAL 208,071,779.00
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 56,550,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 8,050,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 16,000,000.00


04.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 32,500,000.00
06. (Home Use)
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 71,521,779.00
35.
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 71,521,779.00
01.

1.02.1.02.01.016.012.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 80,000,000.00


49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.012.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 80,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.013. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,947,520,000.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.013.5.2.1. TANRALILI
Belanja Pegawai 23,600,000.00
1.02.1.02.01.016.013.5.2.1. Honorarium PNS 23,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.013.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 19,600,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,799,920,000.00


1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 187,520,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,520,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum 90,000,000.00
09. suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 70,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Bahan/Material 20,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 20,000,000.00
18.

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,329,000,000.00


03.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 7,200,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 24,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 15,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,282,800,000.00
30.

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15,000,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 20,400,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.06. Belanja cetak 7,200,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 13,200,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 150,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 150,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 63,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 15,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.013.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3. BELANJA MODAL 124,000,000.00
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 20,000,000.00
29.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 10,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 80,000,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 80,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 24,000,000.00
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.013.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 24,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.014. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,175,300,000.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS MARUSU
1.02.1.02.01.016.014.5.2.1. Belanja Pegawai 23,600,000.00
1.02.1.02.01.016.014.5.2.1. Honorarium PNS 23,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 19,600,000.00


04. keuangan
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,046,200,000.00
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 106,200,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 34,100,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,100,000.00


04.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 70,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Bahan/Material 17,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.02. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 7,000,000.00
17.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 10,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 763,200,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 12,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 8,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 9,000,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 4,200,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 730,000,000.00
30.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,800,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 4,800,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 65,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.06. Belanja cetak 35,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 30,000,000.00


02.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 30,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 30,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 50,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 10,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.014.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3. BELANJA MODAL 105,500,000.00
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 35,000,000.00
27.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 35,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 21,500,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 21,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 29,000,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 20,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 9,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 20,000,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.014.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 20,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.015. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,273,769,736.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.015.5.2.1. MONCONGLOE
Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.015.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.015.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 20,400,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 951,069,736.00


1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 98,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,500,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 72,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Bahan/Material 35,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 35,000,000.00
18.

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 666,569,736.00


03.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03. Belanja air 30,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 6,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 8,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 3,000,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 619,569,736.00


30.

1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15,000,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 30,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.06. Belanja cetak 30,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 81,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 35,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 25,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.015.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3. BELANJA MODAL 298,300,000.00
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 135,300,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 90,100,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 27,000,000.00


04.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 18,200,000.00
06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 101,000,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 90,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 10,500,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 62,000,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.015.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 62,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,118,913,864.00
KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
TOMPOBULU
PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.016.5.2.1. TOMPOBULU
Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.016.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.016.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 20,400,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 943,213,864.00


1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 136,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 22,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,400,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 112,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Bahan/Material 35,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 35,000,000.00
18.

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 659,813,864.00


03.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 15,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 7,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 2,500,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 635,313,864.00


30.

1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15,000,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 24,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.06. Belanja cetak 24,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 63,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 10,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.016.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.3. BELANJA MODAL 151,300,000.00
1.02.1.02.01.016.016.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 60,300,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 20,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 16,000,000.00


04.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 23,800,000.00
06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 76,000,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 58,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 18,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 15,000,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.016.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.017. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,894,621,160.00
KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS BONTOA
1.02.1.02.01.016.017.5.2.1. Belanja Pegawai 26,800,000.00
1.02.1.02.01.016.017.5.2.1. Honorarium PNS 26,800,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 22,800,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,575,331,141.00


1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 106,631,141.00
01.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,000,000.00
04.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 80,631,141.00


11.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Bahan/Material 15,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 15,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,290,700,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03. Belanja air 30,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03. Belanja listrik 43,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 6,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 2,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 30,500,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 4,200,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,175,000,000.00
30.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 10,000,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 30,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.06. Belanja cetak 30,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 39,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 39,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 64,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 20,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.017.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3. BELANJA MODAL 292,490,019.00


1.02.1.02.01.016.017.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 141,150,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 82,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 59,150,000.00
06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 28,600,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 17,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 11,100,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 30,740,019.00
35.
1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 30,740,019.00
01.

1.02.1.02.01.016.017.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 92,000,000.00


49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.017.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 92,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.018. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 2,753,025,850.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.018.5.2.1. TURIKALE
Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.018.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 20,400,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,962,875,850.00


1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 143,583,750.00
01.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,400,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,200,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01. Belanja tropi dan hadiah 1,500,000.00
10.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 113,483,750.00
11.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Bahan/Material 25,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.02. Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 10,000,000.00
17.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 15,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,559,697,100.00
03.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03. Belanja listrik 85,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 7,200,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 36,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 19,900,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 21,100,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1,390,497,100.00


30.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9,500,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 9,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 55,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.06. Belanja cetak 40,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 15,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3,000,000.00
10. Kantor
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.10. Belanja sewa tenda 3,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 107,095,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 107,095,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 50,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 30,000,000.00
02.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 10,000,000.00


24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.018.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3. BELANJA MODAL 765,750,000.00
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 395,500,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 243,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 63,000,000.00


04.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 89,000,000.00


06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 226,500,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 150,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 76,500,000.00


06.

1.02.1.02.01.016.018.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 103,750,000.00


35.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 103,750,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 40,000,000.00
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.018.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 40,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.019. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,074,151,000.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS
1.02.1.02.01.016.019.5.2.1. CENRANA
Belanja Pegawai 23,600,000.00
1.02.1.02.01.016.019.5.2.1. Honorarium PNS 23,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.019.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 19,600,000.00


04. keuangan

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 870,551,000.00


1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 69,844,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1,800,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 43,044,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Bahan/Material 8,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 8,000,000.00
18.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 674,707,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 5,400,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 15,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 4,800,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 4,200,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 645,307,000.00


30.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 8,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 30,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.06. Belanja cetak 20,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 10,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 14,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 14,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 66,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 52,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.019.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3. BELANJA MODAL 180,000,000.00
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 24,000,000.00
27.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 24,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 20,000,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 20,000,000.00
06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.019.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 46,000,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 46,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi 25,000,000.00
30. Kerja/Rapat Pejabat
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 10,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 65,000,000.00
35.
1.02.1.02.01.016.019.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 65,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.020. PENINGKATAN PELAYANAN JAMINAN 1,149,696,000.00


KESEHATAN NASIONAL DI PUSKEMAS CAMBA
1.02.1.02.01.016.020.5.2.1. Belanja Pegawai 24,400,000.00
1.02.1.02.01.016.020.5.2.1. Honorarium PNS 24,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.1.01. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.016.020.5.2.1.01. Honorarium penanggungjawab dan pengelola 20,400,000.00


04. keuangan
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,009,846,000.00
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 135,160,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 25,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,160,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 108,000,000.00
11.

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Bahan/Material 17,612,800.00


02.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan 17,612,800.00
14.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 740,523,200.00
03.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 3,636,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan 6,000,000.00
13. Kantor

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 7,700,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 723,187,200.00


30.

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14,450,000.00


05.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.05. Belanja Jasa Service 14,450,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 28,900,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.06. Belanja cetak 26,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 2,400,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 40,200,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 40,200,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 28,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 5,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.016.020.5.2.2.24. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 5,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.3. BELANJA MODAL 115,450,000.00
1.02.1.02.01.016.020.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 72,450,000.00
28.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Meubelair 40,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 31,950,000.00


06. (Home Use)

1.02.1.02.01.016.020.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Komputer 43,000,000.00


29.
1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 36,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.020.5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Printer 7,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.021. DUKUNGAN MANAJEMEN BOK PUSKESMAS 70,000,000.00
(DAK NF)
1.02.1.02.01.016.021.5.2.1. Belanja Pegawai 70,000,000.00
1.02.1.02.01.016.021.5.2.1. Honorarium Non PNS 70,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.021.5.2.1.02. Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 70,000,000.00
02. Kerja (PPPK)

1.02.1.02.01.016.022. DUKUNGAN MANAJEMEN BOK KABUPATEN 304,900,000.00


1.02.1.02.01.016.022.5.2.1. Belanja Pegawai 161,400,000.00
1.02.1.02.01.016.022.5.2.1. Honorarium PNS 161,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 161,400,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 143,500,000.00


1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 27,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 21,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6,000,000.00
04.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Bahan/Material 430,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.02. Belanja Dokumentasi 430,000.00
09.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 13,800,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 9,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 4,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 12,900,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.06. Belanja cetak 900,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 12,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 71,970,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 71,970,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.022.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 17,400,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.022.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 17,400,000.00
02.

1.02.1.02.01.016.023. PELAKSANAAN FUNGSI MANJEMEN 1,143,917,850.00


PUSKESMAS (DAK NF)
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,143,917,850.00
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 105,676,700.00
01.
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 105,676,700.00
01.

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 5,520,000.00


03.
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 5,520,000.00
06.

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 46,796,150.00


06.
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.06. Belanja cetak 1,764,150.00
01.

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 45,032,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 578,825,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 578,825,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.023.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 407,100,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.023.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 407,100,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.024. PELAKSANAAN PIS-PK (DAK NF) 1,931,028,750.00
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,931,028,750.00
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 26,527,750.00
01.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 26,527,750.00
01.

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Bahan/Material 4,700,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 4,700,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 52,211,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.03. Belanja kawat/faksimili/internet 52,211,000.00
06.

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 55,025,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.06. Belanja cetak 21,259,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 33,766,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 91,110,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 91,110,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.024.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 1,701,455,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.024.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1,701,455,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.026. MONITORING, EVALUASI, DAN 416,269,500.00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
1.02.1.02.01.016.026.5.2.2. KESEHATAN
Belanja Barang dan Jasa 416,269,500.00
1.02.1.02.01.016.026.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 469,500.00
01.
1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 469,500.00
01.

1.02.1.02.01.016.026.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 403,200,000.00


03.
1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 403,200,000.00
15.

1.02.1.02.01.016.026.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 12,600,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.026.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,600,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.028. PELATIHAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 94,500,000.00

1.02.1.02.01.016.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 94,500,000.00


1.02.1.02.01.016.028.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 42,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 36,000,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 6,000,000.00


34.
1.02.1.02.01.016.028.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 52,500,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.028.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman pelatihan 52,500,000.00
04.

1.02.1.02.01.016.030. PENYEDIAAN DUKUNGAN ADMINISTRASI 1,501,364,000.00


PERKANTORAN UPT
1.02.1.02.01.016.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,501,364,000.00
1.02.1.02.01.016.030.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 248,164,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.01. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 84,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.01. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 164,164,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.030.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 813,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 477,600,000.00
15.

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.03. Belanja Jasa Sopir 336,000,000.00


27.

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 439,600,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 306,600,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman rapat 71,400,000.00


02.

1.02.1.02.01.016.030.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman tamu 61,600,000.00


03.

1.02.1.02.01.016.031. AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NF) 1,016,850,000.00


1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1,016,850,000.00
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 10,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 10,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Bahan/Material 1,750,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.02. Belanja Dokumentasi 950,000.00
09.

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 800,000.00


12.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 365,300,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03. Belanja paket/pengiriman 900,000.00
07.

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 51,900,000.00


14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 223,200,000.00


15.

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 89,300,000.00


34.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,790,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 3,790,000.00
02.

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 346,660,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 346,660,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 288,850,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 270,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.031.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18,850,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.034. ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL 26,650,000.00
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26,650,000.00
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 2,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 6,400,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 6,400,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.034.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 8,750,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 8,750,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 9,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.034.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.035. WORKSHOP PELAYANAN KESEHATAN 25,900,000.00


TRADISIONAL
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25,900,000.00
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2. Belanja Bahan/Material 7,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 7,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.035.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,400,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,400,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 15,400,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.035.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.036. UPAYA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 199,935,000.00
(DAK NF)
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 199,935,000.00
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 3,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Bahan/Material 20,720,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 20,720,000.00
06.

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 4,050,000.00


03.
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 4,050,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,700,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.06. Belanja cetak 1,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 700,000.00


02.

1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 26,815,000.00


11.
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 26,815,000.00
05.
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 143,650,000.00
15.
1.02.1.02.01.016.036.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 143,650,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.037. UPAYA PENGEMBANGAN KESEHATAN LAINNYA 200,725,000.00


(DAK NF)
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 200,725,000.00
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2. Belanja Bahan/Material 3,400,000.00
02.
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 3,400,000.00
06.

1.02.1.02.01.016.037.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 850,000.00


06.
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.06. Belanja cetak 250,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 600,000.00


02.
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 35,625,000.00
11.
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 35,625,000.00
05.

1.02.1.02.01.016.037.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 160,850,000.00


15.
1.02.1.02.01.016.037.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 160,850,000.00
01.

1.02.1.02.01.016.038. PEMBANGUNAN/REHABILISI GEDUNG 4,423,000,000.00


PUSKESMAS PEMBANTU
1.02.1.02.01.016.038.5.2.3. BELANJA MODAL 4,423,000,000.00
1.02.1.02.01.016.038.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 4,423,000,000.00
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.038.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan 4,423,000,000.00
06.

1.02.1.02.01.016.041. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PUSKESMAS 4,500,000,000.00


(DAK)
1.02.1.02.01.016.041.5.2.3. BELANJA MODAL 4,500,000,000.00
1.02.1.02.01.016.041.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 4,500,000,000.00
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.041.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 4,500,000,000.00
25. Perawatan

1.02.1.02.01.016.045. PEMBANGUNAN/REHABILITASI PUSKESMAS ###


(DAU)
1.02.1.02.01.016.045.5.2.3. BELANJA MODAL ###
1.02.1.02.01.016.045.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung ###
49. Tempat Kerja
1.02.1.02.01.016.045.5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 16,407,000,000.00
25. Perawatan

1.02.1.02.01.017. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 5,425,210,482.00


1.02.1.02.01.017.001. PENGADAAN BAHAN MEDIS PAKAI HABIS 400,000,000.00
PEMERIKSAAN HIV
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 400,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.01. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum 400,000,000.00
09. suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.017.002. PENYELENGGARAAN KESEHATAN JAMA'AH 34,619,000.00


1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. HAJI
Belanja Barang dan Jasa 34,619,000.00
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 219,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 129,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90,000.00


04.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 7,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 7,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 250,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 250,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 26,400,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 26,400,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.003. BIMTEK PEMERIKSAAN IVA DAN SADANIS 23,295,000.00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23,295,000.00
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,545,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45,000.00
04.

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum 2,000,000.00


09. suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 4,600,000.00


03.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 4,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 300,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06. Belanja cetak 150,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 3,850,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman pelatihan 3,850,000.00
04.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 12,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.005. BIMTEK APLIKASI SURVEILANS PTM DAN 9,050,000.00


SISKOHATKES
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9,050,000.00
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 2,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 500,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,750,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,750,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 4,200,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.005.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4,200,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.007. PELATIHAN ENTOMOLOGI 3,700,000.00
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3,700,000.00
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 300,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 300,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.007.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,500,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.007.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,500,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.008. PELATIHAN ESISMAL /ELECTRONIK SISTEM 4,925,000.00
MALARIA
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,925,000.00
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 300,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 300,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.008.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,750,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 1,750,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,125,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.008.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,125,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.011. PENGADAAN BAHAN PROGRAM MALARIA 16,986,830.00
1.02.1.02.01.017.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16,986,830.00
1.02.1.02.01.017.011.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 16,986,830.00
01.
1.02.1.02.01.017.011.5.2.2.01. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum 16,986,830.00
09. suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.017.012. SOSIALISASI POJOK KONSELING ADIKSI 9,745,000.00


1.02.1.02.01.017.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9,745,000.00
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 295,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 250,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45,000.00
04.

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 4,000,000.00


03.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 4,000,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.012.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 350,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.06. Belanja cetak 150,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 200,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,100,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,100,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 3,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.012.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.013. UPAYA PENINGKATAN LAYANAN IMUNISASI 20,461,000.00
1.02.1.02.01.017.013.5.2.1. Belanja Pegawai 2,400,000.00
1.02.1.02.01.017.013.5.2.1. Honorarium Non PNS 2,400,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.013.5.2.1.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18,061,000.00
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 961,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 961,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.013.5.2.2. Belanja Bahan/Material 300,000.00


02.
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 300,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 12,800,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 12,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.013.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 4,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.017.013.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.014. SCREENING HIV PADA WARGA BINAAN LAPAS 2,960,000.00
KELAS II A MAROS
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2,960,000.00
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 260,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 260,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.014.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 300,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 300,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 2,250,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.014.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2,250,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.016. PELATIHAN VCT (VOLUNTERY COUNSELING 15,744,000.00


TESTING)(KONSELING DAN TES SUKARELA)
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,744,000.00
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,094,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 2,094,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 4,800,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 4,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.016.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,500,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.06. Belanja cetak 3,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.016.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 5,200,000.00


11.
1.02.1.02.01.017.016.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 5,200,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.018. SURVEILANS MIGRASI 5,179,000.00


1.02.1.02.01.017.018.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 5,179,000.00
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 79,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 79,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.018.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,200,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,200,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.018.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 3,750,000.00


15.
1.02.1.02.01.017.018.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3,750,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.019. PENGIMPUTAN DATA SISKOHATKES DAN 21,025,000.00
VAKSINASI
1.02.1.02.01.017.019.5.2.1. Belanja Pegawai 900,000.00
1.02.1.02.01.017.019.5.2.1. Honorarium Non PNS 900,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.1.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 900,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20,125,000.00
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 19,200,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 19,200,000.00
15.

1.02.1.02.01.017.019.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 625,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 625,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 150,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.019.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.020. BIMTEK DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA 17,657,000.00
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17,657,000.00
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 857,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 812,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 45,000.00
04.

1.02.1.02.01.017.020.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 5,600,000.00


03.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 5,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.020.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 350,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.06. Belanja cetak 150,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 200,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,450,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,450,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 8,400,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.020.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.021. SOSIALISASI POJOK KONSELING ADIKSI 13,500,000.00
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13,500,000.00
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 120,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 120,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 3,200,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 3,200,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 200,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 200,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 3,080,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 3,080,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 6,750,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.021.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6,750,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.022. SURVEILANS DAN RESPON PENYELIDIKAN 52,615,500.00


EPIDEMIOLOGI KLB
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52,615,500.00
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 775,500.00
01.
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 775,500.00
01.
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2. Belanja Bahan/Material 300,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 300,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 5,040,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 5,040,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 46,500,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.022.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.023. PELATIHAN TATALAKSANA PNEUMONIA 7,384,000.00


1.02.1.02.01.017.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7,384,000.00
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 734,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 734,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.023.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00


02.
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.023.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 2,500,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.06. Belanja cetak 2,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,400,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.023.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,400,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.024. PENYELIDIKAN KASUS POSITIF PNEUMONI 12,125,000.00


DAN AUTOPSI VERBAL PADA KASUS KEMATIAN
KARENA PNEUMONIA
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12,125,000.00
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 125,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 125,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 12,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.024.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.025. SURVEILANS DAN RESPON PENYELIDIKAN KLB 110,800,000.00


(DAK NF)
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110,800,000.00
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.025.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 108,300,000.00


15.
1.02.1.02.01.017.025.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108,300,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.027. PENGUATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM 8,168,000.00
PENERAPAN PERMENKES 15 TAHUN 2016
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8,168,000.00
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 18,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18,000.00
04.
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2,400,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 2,400,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.027.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,400,000.00


11.
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,400,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 4,350,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.027.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4,350,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.028. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KASUS POSITIF 24,150,000.00


MALARIA
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24,150,000.00
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 24,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.028.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.033. PENGADAAN ALAT PENUNJANG LAYANAN 480,000,000.00


IMUNISASI (DAK)
1.02.1.02.01.017.033.5.2.3. BELANJA MODAL 480,000,000.00
1.02.1.02.01.017.033.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 480,000,000.00
35.
1.02.1.02.01.017.033.5.2.3.35. Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 480,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.034. WORKSHOP PUSKESMAS PANDU PTM 10,270,000.00


1.02.1.02.01.017.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10,270,000.00
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 2,000,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.034.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,820,000.00


11.
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,820,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 6,300,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.034.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6,300,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.035. PENGADAAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI 9,500,000.00


DAN EDUKASI TENTANG PENCEGAHAN
PNEUMONIA PADA BALITA
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9,500,000.00
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2. Belanja Bahan/Material 3,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 3,000,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 6,500,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.035.5.2.2.06. Belanja cetak 6,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.037. UPAYA PENINGKATAN LAYANAN IMUNISASI 448,150,000.00


(DAK NF)
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 448,150,000.00
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 620,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 620,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.037.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 75,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.06. Belanja cetak 75,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 35,530,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 35,530,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 411,925,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.037.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 411,925,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.038. PENGADAAN ALAT KESEHATAN P2 PTM 1,703,720,252.00


1.02.1.02.01.017.038.5.2.3. BELANJA MODAL 1,703,720,252.00
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran 1,703,720,252.00
34.
1.02.1.02.01.017.038.5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1,703,720,252.00
01.

1.02.1.02.01.017.040. PENGADAAN MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI 9,500,000.00


DAN EDUKASI TENTANG PENCEGAHAN TBC
1.02.1.02.01.017.040.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9,500,000.00
1.02.1.02.01.017.040.5.2.2. Belanja Bahan/Material 3,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.040.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 3,000,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.040.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 6,500,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.040.5.2.2.06. Belanja cetak 6,500,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.041. ADVOKASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN 12,347,500.00


PERATURAN DAERAH TB
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12,347,500.00
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 297,500.00
01.
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 297,500.00
01.

1.02.1.02.01.017.041.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00


02.
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2,400,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 2,400,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 7,500,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.06. Belanja cetak 7,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.041.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.042. PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI 3,350,000.00


1.02.1.02.01.017.042.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3,350,000.00
1.02.1.02.01.017.042.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 3,350,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.042.5.2.2.01. Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum 3,350,000.00
09. suntik, perban dll)

1.02.1.02.01.017.045. PENCANANGAN DESA BEBAS TB/DEBET 11,284,500.00


1.02.1.02.01.017.045.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11,284,500.00
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 254,500.00
01.
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 254,500.00
01.

1.02.1.02.01.017.045.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00


02.
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.045.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.06. Belanja cetak 3,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 6,280,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.045.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 6,280,000.00
05.
1.02.1.02.01.017.046. PELATIHAN TATALAKSANA TB PARU 6,340,000.00
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6,340,000.00
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 790,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 790,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.046.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.06. Belanja cetak 2,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,800,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.046.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,800,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.048. PELACAKAN KASUS POSITIF DAN PEMANTAUAN 15,150,000.00


KASUS TUBERKULOSIS RO/RESISTENT OBAT
1.02.1.02.01.017.048.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,150,000.00
1.02.1.02.01.017.048.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.048.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.048.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 15,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.048.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.051. FOGGING WILAYAH SMP/SEBELUM MASA 210,560,000.00


PENULARAN DAN FOGGING FOKUS
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 210,560,000.00
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 50,960,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.01. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery 2,030,000.00
03. kering)

1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.01. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 48,930,000.00


06.

1.02.1.02.01.017.051.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 33,600,000.00


11.
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 33,600,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.051.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 126,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.017.051.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 126,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.052. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI KASUS POSITIF 30,150,000.00


DEMAM BERDARAH DENGUE
1.02.1.02.01.017.052.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30,150,000.00
1.02.1.02.01.017.052.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00
06.
1.02.1.02.01.017.052.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.052.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.017.052.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.053. PELATIHAN PEMETAAN KASUS DEMAM 6,229,000.00


BERDARAH DAN SURVEY JENTIK BERBASIS
PELATIHAN PEMETAAN KASUS DEMAM
BERDARAH DAN SURVEY JENTIK BERBASIS
ANDROID
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6,229,000.00
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 79,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 79,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.053.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.06. Belanja cetak 2,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,400,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.053.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,400,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.054. PELATIHAN TATALAKSANA KASUS DIARE 4,229,000.00


MELALUI LAYANAN REHIDRASI ORAL AKTIF
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,229,000.00
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 79,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 79,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2. Belanja Bahan/Material 150,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00
12.
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 1,600,000.00
03.
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.017.054.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,400,000.00


11.
1.02.1.02.01.017.054.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,400,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.059. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 436,860,900.00


PENYAKIT TIDAK MENULAR (DAK NON FISIK)
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 436,860,900.00
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,100,900.00
01.
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 2,100,900.00
01.

1.02.1.02.01.017.059.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 2,100,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.06. Belanja cetak 1,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 500,000.00
02.

1.02.1.02.01.017.059.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 35,410,000.00


11.
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 35,410,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.059.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 397,250,000.00


15.
1.02.1.02.01.017.059.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 397,250,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.060. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 640,090,000.00


PENYAKIT MENULAR LANGSUNG (DAK NON
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2. FISIK)
Belanja Barang dan Jasa 640,090,000.00
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 6,165,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 6,165,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.060.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 14,050,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.06. Belanja cetak 13,550,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 500,000.00


02.
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 33,425,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 33,425,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.060.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 586,450,000.00


15.
1.02.1.02.01.017.060.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 586,450,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.062. UPAYA PENGENDALIAN VEKTOR (DAK NON 139,225,000.00


1.02.1.02.01.017.062.5.2.2. FISIK)
Belanja Barang dan Jasa 139,225,000.00
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 17,650,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 17,650,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.062.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000.00


06.
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 100,000.00
02.
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 10,425,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 10,425,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.062.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 111,050,000.00


15.
1.02.1.02.01.017.062.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 111,050,000.00
01.

1.02.1.02.01.017.070. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 225,565,000.00


PENYAKIT MENULAR ZOONOSIS (DAK NON
1.02.1.02.01.017.070.5.2.2. FISIK)
Belanja Barang dan Jasa 225,565,000.00
1.02.1.02.01.017.070.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,965,000.00
11.
1.02.1.02.01.017.070.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,965,000.00
05.

1.02.1.02.01.017.070.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 222,600,000.00


15.
1.02.1.02.01.017.070.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 222,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.017.71. UPAYA KESEHATAN JIWA DAN NAPZA (DAK 208,600,000.00
NON FISIK)
1.02.1.02.01.017.71.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 208,600,000.00
1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.0 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,950,000.00
6.
1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.06.0 Belanja cetak 1,150,000.00
1.

1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.06.0 Belanja Penggandaan 800,000.00


2.

1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.1 Belanja Makanan dan Minuman 24,150,000.00


1.
1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.11.0 Belanja makanan dan minuman kegiatan 24,150,000.00
5.

1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.1 Belanja Perjalanan Dinas 182,500,000.00


5.
1.02.1.02.01.017.71.5.2.2.15.0 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 182,500,000.00
1.

1.02.1.02.01.018. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ###


1.02.1.02.01.018.001. UPAYA KES LANJUT USIA (DAK NF) 393,410,000.00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 393,410,000.00
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 200,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 200,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 50,310,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 50,310,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 342,900,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.001.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 342,900,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.002. UPAYA KESEHATAN USIA REPRODUKSI (DAK 82,525,000.00


1.02.1.02.01.018.002.5.2.2. NF)
Belanja Barang dan Jasa 82,525,000.00
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 1,325,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,325,000.00
05.

1.02.1.02.01.018.002.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 81,200,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.002.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81,200,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.003. PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL 429,200,790.00


BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 429,200,790.00
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 31,355,790.00
01.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 30,995,790.00
01.

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.01. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360,000.00


04.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Bahan/Material 4,200,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 1,800,000.00
06.

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 2,400,000.00


12.

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 31,000,000.00


03.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 1,000,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 30,000,000.00


15.

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 2,195,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06. Belanja cetak 940,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 1,255,000.00


02.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 111,850,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 111,850,000.00
05.

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 248,600,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 248,600,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.004. PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT 171,450,000.00
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 171,450,000.00
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2. Belanja Bahan/Material 4,200,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.02. Belanja Dokumentasi 600,000.00
09.

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 3,600,000.00


12.

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 10,800,000.00


03.
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 10,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 6,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 6,000,000.00
02.

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 32,250,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman rapat 3,500,000.00
02.

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 28,750,000.00


05.

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 118,200,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18,200,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.004.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas luar daerah 100,000,000.00


02.

1.02.1.02.01.018.005. UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN OLAHRAGA 425,724,240.00


(DAK NF)
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 425,724,240.00
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1,648,360.00
01.
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 1,648,360.00
01.

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 395,880.00


06.
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.06. Belanja cetak 275,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 120,880.00


02.
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 61,705,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 61,705,000.00
05.

1.02.1.02.01.018.005.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 361,975,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.005.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 361,975,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.006. UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN KERJA (DAK 202,055,000.00
NF)
1.02.1.02.01.018.006.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 202,055,000.00
1.02.1.02.01.018.006.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,150,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 2,150,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.006.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 400,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.06. Belanja cetak 400,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.006.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 46,405,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 46,405,000.00
05.

1.02.1.02.01.018.006.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 153,100,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.006.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 153,100,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.007. UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN 300,213,470.00
LINGKUNGAN (DAK NF)
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300,213,470.00
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 3,660,580.00
01.
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 3,660,580.00
01.

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 250,000.00


03.
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 250,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,242,890.00


06.
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.06. Belanja cetak 550,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 692,890.00


02.

1.02.1.02.01.018.007.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 14,260,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 14,260,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 280,800,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.007.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 280,800,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.008. PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM 41,000,000.00


1.02.1.02.01.018.008.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41,000,000.00
1.02.1.02.01.018.008.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 15,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.008.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 15,000,000.00
30.
1.02.1.02.01.018.008.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 26,000,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.008.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.009. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN HYGIENE 16,679,500.00


SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN
MAKANAN /MINUMAN (TPM)

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16,679,500.00


1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 204,500.00
01.
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 204,500.00
01.
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Bahan/Material 250,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.02. Belanja Dokumentasi 100,000.00
09.

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00


12.

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2,000,000.00


03.
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 2,000,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 100,000.00
02.

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 2,125,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman pelatihan 2,125,000.00
04.

1.02.1.02.01.018.009.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 12,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.009.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.011. ORIENTASI KADER KESEHATAN DALAM SBH 72,883,000.00


1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 72,883,000.00
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 3,183,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 3,183,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Bahan/Material 5,700,000.00


02.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 2,100,000.00
12.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.02. Belanja Bahan Perlengkapan 3,600,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 11,900,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 11,900,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,400,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.06. Belanja cetak 1,400,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 12,000,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 12,000,000.00
05.

1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Pakaian Kerja 4,500,000.00


13.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.13. Belanja pakaian kerja lapangan 4,500,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 34,200,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.011.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34,200,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.012. PERTEMUAN KADER POSYANDU TINGKAT 147,761,000.00


KABUPATEN
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 147,761,000.00
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 561,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 561,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Bahan/Material 4,700,000.00


02.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.02. Belanja Bahan Perlengkapan 4,700,000.00
15.

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 4,200,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.06. Belanja cetak 4,200,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 60,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 60,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Pakaian Kerja 35,000,000.00
13.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.13. Belanja pakaian kerja lapangan 35,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 43,300,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.012.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43,300,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.015. PENINGKATAN KAPASITAS INSTRUKTUR 49,510,000.00


KESEHATAN OLAHRAGA BAGI KADER DAN
TENAGA KESEHATAN
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49,510,000.00
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 500,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2. Belanja Bahan/Material 210,000.00


02.
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.02. Belanja Dokumentasi 60,000.00
09.

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.02. Belanja bahan publikasi 150,000.00


12.
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 4,800,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 4,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16,000,000.00


14.
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.14. Belanja pakaian olahraga 16,000,000.00
04.

1.02.1.02.01.018.015.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 28,000,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.015.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28,000,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.016. PENGADAAN IPAL DAN SARANA AIR BERSIH 723,700,000.00


PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
PENGADAAN IPAL DAN SARANA AIR BERSIH
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
1.02.1.02.01.018.016.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 273,700,000.00
1.02.1.02.01.018.016.5.2.2. Belanja Bahan/Material 100,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.016.5.2.2.02. Belanja Bahan Pemeliharaan 100,000,000.00
14.
1.02.1.02.01.018.016.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 173,700,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.016.5.2.2.03. Belanja Jasa Konsultan 173,700,000.00
23.

1.02.1.02.01.018.016.5.2.3. BELANJA MODAL 450,000,000.00


1.02.1.02.01.018.016.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 450,000,000.00
16.
1.02.1.02.01.018.016.5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 450,000,000.00
08.

1.02.1.02.01.018.019. PELATIHAN MANAJEMEN PENANGANAN 168,650,000.00


ASFIKSIA (GANGGUAN PERNAFASAN PADA
BAYI BARU LAHIR) DAN BAYI BERAT LAHIR
RENDAH (BBLR)
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 168,650,000.00
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 10,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 157,500,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 37,500,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 120,000,000.00


34.

1.02.1.02.01.018.019.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,150,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.019.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 1,150,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.020. PELATIHAN ANC TERSTANDAR UNTUK BIDAN 294,560,000.00
DESA
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 294,560,000.00
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 2,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 286,560,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 45,600,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 240,960,000.00


34.

1.02.1.02.01.018.020.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 2,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 2,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4,000,000.00
08.
1.02.1.02.01.018.020.5.2.2.08. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.023. PELATIHAN PENANGANAN 98,180,000.00
KEGAWATDARURATAN PADA BAYI
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98,180,000.00
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 94,680,000.00
03.

1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 94,680,000.00


34.

1.02.1.02.01.018.023.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 1,000,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,000,000.00
08.
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.08. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 1,000,000.00
24. bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.018.023.5.2.2.24. Belanja bimbingan teknis 1,000,000.00
03.

1.02.1.02.01.018.026. PELATIHAN APN(ASUHAN PERSALINAN 176,700,000.00


1.02.1.02.01.018.026.5.2.1. NORMAL)
Belanja Pegawai 30,000,000.00
1.02.1.02.01.018.026.5.2.1. Honorarium PNS 30,000,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.1.01. Honorarium Pengelola Kegiatan 30,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 146,700,000.00
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 600,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 600,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 145,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 145,000,000.00
34.

1.02.1.02.01.018.026.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 600,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 600,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 500,000.00
08.
1.02.1.02.01.018.026.5.2.2.08. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.027. JAMINAN PERSALINAN (DAK NF) 3,226,000,000.00
1.02.1.02.01.018.027.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3,226,000,000.00
1.02.1.02.01.018.027.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2,590,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03. Belanja listrik 121,200,000.00
03.

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03. Belanja paket/pengiriman 20,000,000.00


07.
1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 2,208,900,000.00
30.

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 239,900,000.00


34.

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 375,000,000.00


07.

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.07. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 375,000,000.00


02.

1.02.1.02.01.018.027.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 261,000,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.027.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 261,000,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.028. UPAYA KESEHATAN NEONATUS & BAYI (DAK 154,700,000.00
1.02.1.02.01.018.028.5.2.2. NF)
Belanja Barang dan Jasa 154,700,000.00
1.02.1.02.01.018.028.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 154,700,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.028.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 154,700,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.030. UPAYA KES ANAK USIA SEKOLAH & REMAJA 670,460,000.00


(DAK NF)
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 670,460,000.00
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 950,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 950,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2. Belanja Bahan/Material 1,900,000.00


02.
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 1,900,000.00
06.
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,100,000.00
06.
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.06. Belanja cetak 275,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 825,000.00


02.

1.02.1.02.01.018.030.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 11,590,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 11,590,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 654,920,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.030.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 654,920,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.031. UPAYA KESEHATAN IBU (DAK NF) 846,775,000.00


1.02.1.02.01.018.031.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 846,775,000.00
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 6,100,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 6,100,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.031.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.06. Belanja cetak 500,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 117,775,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 117,775,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 722,400,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.031.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 722,400,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.032. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGETAHUAN 46,550,000.00


KONSELING MENYUSUI DAN MP-ASI,
KONSELING PMBA
1.02.1.02.01.018.032.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 46,550,000.00
1.02.1.02.01.018.032.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,150,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 2,150,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.032.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 44,400,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 10,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.032.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 33,600,000.00


34.

1.02.1.02.01.018.033. UPAYA KESEHATAN ANAK BALITA & PRA 691,150,000.00


SEKOLAH (DAK NF)
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 691,150,000.00
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 850,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 850,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2. Belanja Bahan/Material 25,600,000.00


02.
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 25,600,000.00
06.
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 150,000.00
06.
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.06. Belanja cetak 150,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 5,450,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 5,450,000.00
05.

1.02.1.02.01.018.033.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 659,100,000.00


15.
1.02.1.02.01.018.033.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 659,100,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.034. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN 73,280,000.00


BALITA MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN
TERPADU BALITA SAKIT (MTBS)
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 73,280,000.00
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2,980,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 2,580,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 400,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2. Belanja Bahan/Material 500,000.00
02.
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 500,000.00
06.
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 69,800,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga 10,800,000.00
14. Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

1.02.1.02.01.018.034.5.2.2.03. Belanja Transportasi dan Akomodasi 59,000,000.00


34.
1.02.1.02.01.018.035. PENYEDIAAN OBAT GIZI (DAK PENUGASAN) 502,799,000.00
1.02.1.02.01.018.035.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 502,799,000.00
1.02.1.02.01.018.035.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 502,799,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.035.5.2.2.01. Belanja obat-obatan 502,799,000.00
11.
1.02.1.02.01.018.036. UPAYA PROMOSI KESEHATAN (DAK NF) 671,194,000.00
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 671,194,000.00
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 20,489,000.00
01.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.01. Belanja alat tulis kantor 20,489,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Bahan/Material 1,000,000.00


02.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.02. Belanja bahan Logistik dan rumah tangga 1,000,000.00
06.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 12,000,000.00
03.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.03. Belanja Jasa Tenaga Operasional 12,000,000.00
15.

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 18,130,000.00


06.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.06. Belanja cetak 4,995,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.06. Belanja Penggandaan 13,135,000.00


02.

1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 168,225,000.00


11.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.11. Belanja makanan dan minuman kegiatan 168,225,000.00
05.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 451,350,000.00
15.
1.02.1.02.01.018.036.5.2.2.15. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 451,350,000.00
01.

1.02.1.02.01.018.037. PENGADAAN PROMKES KIT (DAK) 5,526,000.00

1.02.1.02.01.018.037.5.2.3. BELANJA MODAL 5,526,000.00


1.02.1.02.01.018.037.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 5,526,000.00
27.
1.02.1.02.01.018.037.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 5,526,000.00
11.
. JUMLAH BELANJA 143,209,136,896.00
- SURPLUS/(DEFISIT) (123,084,136,896.00)
1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAERAH
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR :
TANGGAL : ###

KABUPATEN MAROS
ARAN APBD
GGARAN 2019

Halaman :
1
PENJELASAN
4

Kesehatan Umum di Puskesmas 1 @400.000.000,00 = 400.000.000,00

Retribusi Laboratorium Pemeriksaan kualitas 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00


Air

Dana Kapitasi JKN dan FKTP. 1 @19.700.000.000, = 19.700.000.000,00


00

Gaji Pokok PNS. 1 @35.401.357.000, = 35.401.357.000,00


00
Tunjangan Keluarga. 1 @2.913.544.000,0 = 2.913.544.000,00
0
Tunjangan Jabatan. 1 @231.813.000,00 = 231.813.000,00

Halaman :
2
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional. 1 @3.671.692.000,0 = 3.671.692.000,00
0
Tunjangan Umum. 1 @743.351.000,00 = 743.351.000,00
Tunjangan Beras. 1 @2.195.294.000,0 = 2.195.294.000,00
0
Tunjangan PPh. 1 @7.417.000,00 = 7.417.000,00

Pembulatan Gaji. 1 @564.000,00 = 564.000,00

Tunjangan JKK PNS DINAS KESEHATAN 1 @71.218.600,00 = 71.218.600,00


DAERAH

Tunjangan JKK PNS DINAS KESEHATAN 1 @213.656.700,00 = 213.656.700,00


DAERAH

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


Pelayanan Kesehatan Umum

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 1 @1.250.000,00 = 1.250.000,00


Retribusi Laboratorium Pemeriksaan kualitas
Air

Belanja ATK 12 @6.000.000,00 = 72.000.000,00

Belanja Materai 6000 1.000 @6.000,00 = 6.000.000,00


Belanja Materai 3000 500 @3.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Telepon 12 @330.000,00 = 3.960.000,00

Belanja Internet 12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Jasa Operator Komputer (4 org x 12 60 @300.000,00 = 18.000.000,00


bulan)

Belanja Cetak 1 @18.000.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Penggandaan 12 @3.000.000,00 = 36.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam 1 @48.000.000,00 = 48.000.000,00


Kabupaten
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi 1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar 1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
Provinsi

Belanja Listrik dan Elektronik Kantor 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00


Belanja Bahan Pembersih 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


kantor

Jasa Pembersih Kantor (Facility Care untuk 48 @500.000,00 = 24.000.000,00


Dinkes, Gudang IFK, Klinik) (4 Org x 12 Bulan)

Belanja Jasa Sopir (2 Org x 12 Bln) (Kadis dan 24 @1.000.000,00 = 24.000.000,00


Ambulance)

Belanja Makan Minum PNS (95 Orang x 17 17.76 @10.000,00 = 177.650.000,00


Hari x 11 Bln) 5
Belanja Makan dan minum harian PNS + 14 @10.000,00
Kantor UPTD (687 Org x 17 Hari x 11 Bln)

Belanja Makan & Minum Rapat 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Makan & Minum Tamu 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Pejabat Pengguna Anggaran (PA) 11 @2.250.000,00 = 24.750.000,00


Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 11 @850.000,00 = 9.350.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (5 Orang X 55 @650.000,00 = 35.750.000,00
11 Bln)
Bendahara Pengeluaran 11 @1.050.000,00 = 11.550.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji 11 @650.000,00 = 7.150.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu (14 154 @600.000,00 = 92.400.000,00
Puskesmas X 11 Bln)
Bendahara Penerima 11 @650.000,00 = 7.150.000,00
Honorarium Staf Pengelola Keuangan (3 Orang 33 @300.000,00 = 9.900.000,00
X 11 Bln)

Honorarium Staf Pengelola Keuangan (Non 36 @300.000,00 = 10.800.000,00


PNS) ( 3 Org x 12 Bln )
Honorarium Staf Pengelola Keuangan (Non
PNS) ( 3 Org x 12 Bln )

Biaya Administrasi Bank 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Penggandaan 12 @250.000,00 = 3.000.000,00

Makan (Snack) 80 @15.000,00 = 1.200.000,00

Belanja ATK 1 @500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00


Penggandaan dan Jilid Profil 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Snack 60 @15.000,00 = 900.000,00

Belanja partisi ruangan kantor 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00


Jasa Pengawasan 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium PPTK @250.000,00
Honorariuim PJPHP 6 @300.000,00 = 1.800.000,00
Jasa Perencanaan Desain Interior 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
jasa penambahan daya dan perbaikan jaringan 1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00
listrik
halaman gedung instalasi farmasi Kab. 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00

sofa Ruang Tamu 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00


Kursi Kerja Putar 15 @10.000.000,00 = 150.000.000,00
Meja Kerja Staf 10 @3.500.000,00 = 35.000.000,00
Lemari Pantri 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Rak Persediaan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Kursi Ruang tunggu 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Meja Kursi ruang Rapat 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Meja dan Kursi ruang Konsutasi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Honorarium Pejabat PPHP 1 @300.000,00 = 300.000,00
Sofa Ruang Kabid dan Sekretaris 5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00
Meja Kerja Kabid dan Sekretaris 5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00

AC 1 PK 5 @6.500.000,00 = 32.500.000,00

Scanner 2 @8.000.000,00 = 16.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Lemari Arsip 8 @5.500.000,00 = 44.000.000,00

Belanja bahan perlengkapan kendaraan hias 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00

Sewa Mobil 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


gedung kantor

Service Peralatan Kantor(AC, Komputer, 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


Printer, dll)

Pakaian Batik DINAS KESEHATAN & UPTD 772 @100.000,00 = 77.200.000,00

ATK Kegiatan 1 @500.000,00 = 500.000,00


Honorarium Narasumber 16 @200.000,00 = 3.200.000,00

Belanja penggandaan 1 @250.000,00 = 250.000,00

Sewa gedung 50 @100.000,00 = 5.000.000,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan (36 108 @35.000,00 = 3.780.000,00


orang x 4 hari)

Transport peserta (28 orang x 4 hari) 112 @150.000,00 = 16.800.000,00

Belanja Penyediaan obat-obatan (DAK 1 @1.828.032.600,0 = 1.828.032.600,00


Farmasi) 0
Belanja Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai 1 @516.199.400,00 = 516.199.400,00
(BMHP) (DAK Farmasi)

ac split 1 @34.000.000,00 = 34.000.000,00


pallet 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Rak Obat dan Perbekkes 1 @17.000.000,00 = 17.000.000,00
Refrigerator 1 @39.000.000,00 = 39.000.000,00
Tangga 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Alat Pengukur Suhu dan Kelembapan Ruangan 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
Trolley Obat 1 @3.400.000,00 = 3.400.000,00

Belanja Internet 12 @500.000,00 = 6.000.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00

Tenaga Pengelola Sistem E-Logistic 24 @300.000,00 = 7.200.000,00

Foto Copy 6.000 @250,00 = 1.500.000,00


Sewa Ruangan Pertemuan 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Nasi Dos 40 @25.000,00 = 1.000.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 20 @150.000,00 = 3.000.000,00


Dinas)

Belanja Bahan Bakar Minyak untuk distribusi 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00


Obat dan BMHP

Belanja Bahan Peralatan/Perlengkapan Packing 12 @500.000,00 = 6.000.000,00


untuk Distribusi Obat

Belanja jasa tenaga bongkar muat Distribusi 11 @500.000,00 = 5.500.000,00


Obat dan BMHP

Sewa Alat Tranportasi Distribusi Obat dan 40 @300.000,00 = 12.000.000,00


BMHP

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 80 @150.000,00 = 12.000.000,00


Dinas)

Belanja Bahan Pemeliharaan Taman/Kebun 12 @500.000,00 = 6.000.000,00

Jasa Tenaga Pembersih Kantor Pabrik 24 @750.000,00 = 18.000.000,00


Jasa Tenaga Penjaga Malam 24 @1.000.000,00 = 24.000.000,00
Jasa Tukang Kebun/Taman Tanaman Obat 24 @1.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Tim Pendamping Uji 2 @6.000.000,00 = 12.000.000,00


Fungsi Mesin P4TO
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

Pemeliharaan Alat dan Mesin P4TO 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Penyedia Obat-obatan (DAU) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00


Belanja Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00
(DAU)

Ballpoint 2 @15.000,00 = 30.000,00


Kertas 2 @60.000,00 = 120.000,00

Sticker 250 @4.650,00 = 1.162.500,00


HVS Folio/Kwarto 60 gr. Dicetak: 2 Muka 250 @2.000,00 = 500.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 100 @150.000,00 = 15.000.000,00


Dinas)

Honorarium Tim PPHP (3 orang x 14 Paket) 42 @300.000,00 = 12.600.000,00

Set Laboratorium @2.134.855.900,0


0

Set Rawat Inap 1 @1.042.983.900,0 = 1.042.983.900,00


Set Promosi Kesehatan 0
@2.408.217.550,0
Set Farmasi 0
@1.427.982.800,0
Set Sterilisasi @22.510.000,000
Set Puskesmas Keliling @354.086.953,00
Kit UKS @60.010.613,00
Kit UKGS @1.638.635.600,0
0

Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu @237.246.400,00


Set Obstetri & Ginekologi 1 @385.077.000,00 = 385.077.000,00
Set Insersi dan Ekstraksi AKDR @41.880.000,00
Set Resusitasi Bayi @2.400.852.400,0
Set Perawatan Pasca Persalinan 0 =
1 @1.227.264.600,0 1.227.264.600,00
Set Pemeriksaan Kesehatan Anak 1 0 =
Set Imunisasi 1 =
Set Tindakan Medis/Gawat Darurat @2.461.435.743,0
Set Rawat Inap 0
@1.478.626.815,0
0

Penyedia Perlengkapan Puskesmas, Pustu, dan 14 @20.000.000,00 = 280.000.000,00


Poskesdes

ATK Kegiatan 1 @1.984.500,00 = 1.984.500,00

Materai 6000 5 @6.000,00 = 30.000,00


Materai 3000 5 @3.000,00 = 15.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 6 @1.000.000,00 = 6.000.000,00


Narasumber /Pembahas 1 @800.000,00 = 800.000,00

Foto Copy 2.000 @250,00 = 500.000,00

Makanan dan Minum Pelatihan (Halfday) 60 @125.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 2 @500.000,00 = 1.000.000,00

Materai 6000 20 @6.000,00 = 120.000,00


Materai 3000 20 @3.000,00 = 60.000,00

Premium 730 @8.000,00 = 5.840.000,00


Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Jasa Petugas Jaga PSC 119 1.825 @250.000,00 = 456.250.000,00

Cetak Stiker 25 @25.000,00 = 625.000,00

Makan dan Minum Petugas PSC 119 5.475 @10.000,00 = 54.750.000,00

Rompi Petugas PSC 119 75 @85.000,00 = 6.375.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1 @1.700.000,00 = 1.700.000,00

Materai 6000 1 @6.000,00 = 6.000,00


Materai 3000 10 @3.000,00 = 30.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00


Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Foto Copy 2.000 @250,00 = 500.000,00

Makan dan Minum Kegiatan (Halfday) 60 @150.000,00 = 9.000.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 48 @100.000,00 = 4.800.000,00


Dinas)

Ambulans PSC 119 (DAK Pelayanan Dasar) 1 @596.625.000,00 = 596.625.000,00


Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi 1 @203.374.000,00 = 203.374.000,00
PSC 119 (DAK Pelayanan Dasar)

Honorarium Tim Pengendali Kegiatan 91.800.000,00


Pelayanan Kesehatan Integrasi Jamkesda ke
JKN Tingkat Kabupaten :
Pengarah 12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
Penanggung Jawab 12 @1.250.000,00 = 15.000.000,00
Ketua 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
Sekretaris 12 @900.000,00 = 10.800.000,00
Anggota (4 Org x 12 Bln) 48 @750.000,00 = 36.000.000,00

Pembayaran Iuran Penerima Bantuan Iuran 727.8 @23.000,00 = 16.741.516.000,00


Kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat 92
Miskin Kab Maros ( 66172 Org x 11 Bln )

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara Pengeluaran Pembantu 12 @500.000,00 = 6.000.000,00

Alat tulis kantor 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Materai 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja obat dan BMHP 1 @60.892.808,00 = 60.892.808,00


Belanja obat dan BMHP (Non Kapitasi) 1 @16.496.800,00 = 16.496.800,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Gedung Kantor
Biaya Internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja pemeliharaan Peralatan dan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Honorarium instruktur senam prolanis 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Jasa Pengangkutan Limbah Sampah Medis 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @1.255.000.000,0 = 1.255.000.000,00


Belanja jasa pelayanan kesehatan non kapitasi 1 @133.113.000,000 = 133.113.000,00

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00


Puskel

Belanja Cetak 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Penggandaan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Non 1 @53.245.200,00 = 53.245.200,00


Kapitasi)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @45.000.000,00 = 45.000.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Kursi Rapat Ruang Aula 80 @425.000,00 = 34.000.000,00


Belanja Kursi Tunggu Pasien 10 @2.400.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Lemari Arsip 3 @5.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja AC 1 PK 5 @5.000.000,00 = 25.000.000,00


Belanja AC 2 PK 9 @8.000.000,00 = 72.000.000,00

Belanja LCD Proyektor 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00


Belanja Speaker Jinjing 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Kipas Angin Berdiri 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Gorden 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja UPS 3 @1.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja UPS (Non Kapitasi) 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Modal komputer 5 @9.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Modal Komputer (Non Kapitasi) 2 @9.000.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 6 @4.500.000,00 = 27.000.000,00


Belanja Modal Pengadaan Printer + Scan + 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Foto copy

Belanja Alat Kesehatan 1 @66.250.000,00 = 66.250.000,00

Belanja Modal Teralis Jendela 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00


Belanja Modal Pintu Kaca 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
Pejabat Pemeriksa/Penerima hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pekerjaan/Barang

Belanja alat tulis kantor 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja materai 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Obat dan BMHP 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00


Belanja BMHP (Non Kapitasi) 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat - alat Kesehatan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Penggantian Kunci Pintu, Engsel, 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00


Bohlam
Belanja Perbaikan Saluran Air/Westafel 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Internet 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Jasa Instruktur senam prolanis 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00


Honor Narasumber Edukasi Prolanis 24 @250.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Jasa Operasional Pengangkutan 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00
Sampah Medis (B3)

Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @750.000.000,00 = 750.000.000,00


Jasa Pelayanan Non Kapitasi 1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00

Service Kendaraan 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Cetak 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Cetak Non Kapitasi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Penggandaan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Belanja Penggandaan Non Kapitasi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Makan dan minum kegiatan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam daerah 400 @100.000,00 = 40.000.000,00

Perjalanan dinas luar daerah 1 @12.600.000,00 = 12.600.000,00

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


mesin

Pelatihan Flebotomi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Pelatihan APN 1 Org (Bidan) 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pelatihan PME Laboratorium 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Pelatihan BCTLS 4 Org (Perawat) 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja CCTV 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja Lemari 1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00


Belanja Rak Personal Folder 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Meja Kerja 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Meja Rapat 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Kursi Kerja 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Speaker 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Perlengkapan Kantor Non Kapitasi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja AC 2 PK 2 @8.000.000,00 = 16.000.000,00


Belanja AC 1 PK 4 @5.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Gorden 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Seprei 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Bantal 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penarik Pintu Otomatis 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Lemari Hias 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Server 1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00

Belanja Hematology Analyzer 1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00


Belanja Bed Pasien 4 @11.000.000,00 = 44.000.000,00
Belanja Matrass Bed 4 @4.500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Bed Side Cabinet 4 @5.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Alkes (Non Kapitasi) 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja High Speed Alat Gigi 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Food Model 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Mikrotois 7 @80.000,00 = 560.000,00
Belanja Pita Lila 1 @200.000,00 = 200.000,00
Belanja Timbangan Dewasa 2 @150.000,00 = 300.000,00
Belanja Termometer Digital 1 @700.000,00 = 700.000,00
Belanja Alkes Gigi 1 @500.000,00 = 500.000,00
Belanja Troli Alat 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Ranjang Persalinan 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Baranker 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Pembuatan Dinding dan Meja 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Pendaftaran
Belanja Pembuatan Partisi Kaca Ruang 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pendaftaran

Belanja Pengadaan Sarana Air Bersih (Bor Air) 1 @12.400.000,00 = 12.400.000,00

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Materai 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Obat dan BMHP 1 @82.643.522,00 = 82.643.522,00


Belanja BMHP (Non Kapitasi) 1 @57.600.000,00 = 57.600.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00


Gedung dan Kantor
Belanja Isi Ulang APAR 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00

Internet 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Pemeliharaan Alat kantor 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Jasa Pelatih Senam Prolanis 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Operasional Pengangkutan Sampah 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Medis (B3)

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi 1 @1.438.072.590,0 = 1.438.072.590,00


2019) 0
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) 1 @230.000.000,00 = 230.000.000,00
Jasa Pelayanan Non Kapitasi 1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00

Service Kendaraan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Cetak 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00

Penggandaan 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Makan Minum Kegiatan Senam Prolanis 1 @14.400.000,00 = 14.400.000,00


Belanja makan Minum Non Kapitasi 1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @65.000.000,00 = 65.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Peningkatan Sumber daya Manusia 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


Belanja Modal Mobiler 1 @150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin 7 @6.500.000,00 = 45.500.000,00


Ruangan
(AC)

Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan komputer 3 @9.000.000,00 = 27.000.000,00


Belanja Modal Pengadaan Server + UPS 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal pengadaan Laptop 2 @10.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan komputer (Non 2 @9.000.000,00 = 18.000.000,00
Kapitasi)

Belanja modal printer 3 @3.200.000,00 = 9.600.000,00

Belanja Modal Alkes 1 @125.000.000,00 = 125.000.000,00


Belanja Modal Alkes (Non Kapitasi) 1 @42.400.000,00 = 42.400.000,00

Belanja modal pengadaan bangunan gedung 1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00


kantor

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) 10 @400.000,00 = 4.000.000,00

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Materai 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00

Belanja Obat dan BMHP (Kapitasi 2019) 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00


Gedung Kantor
Belanja Bahan Pemeliharaan Bangunan
Gedung Kantor

Internet 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00

Pemeliharaan Alat Kantor 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Instruktur Senam 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00


Belanja Narasumber Prolanis 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Operasional Pengangkutan Sampah 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Medis

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @900.000.000,00 = 900.000.000,00


Jasa Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) 1 @57.698.795,00 = 57.698.795,00

Service Kendaraan 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Cetak 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00


Belanja Cetak Non Kapitasi 2018 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @13.000.000,00 = 13.000.000,00

Belanja Home Use 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Laptop 2 @9.000.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 5 @3.500.000,00 = 17.500.000,00

Belanja Kursi Pejabat 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Kursi Rapat 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Lemari 2 @3.500.000,00 = 7.000.000,00


Belanja Modal Alat Kesehatan (Kapitasi 2019) 1 @5.100.000,00 = 5.100.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan (Non Kapitasi 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
2018)

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Materai 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Obat dan BMHP (Kapitasi 2018) 1 @120.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

Internet 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Instruktur 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Jasa Operasional Pengangkut Sampah 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00


Medis

Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @1.025.203.410,0 = 1.025.203.410,00


Jasa pelayanan kesehatan 1non kapitasi 1 @200.000.000,000 = 200.000.000,00

Service Kendaraan 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Cetak 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


Penggandaan 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Makan Minum Kegiatan 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Sofa Ruangan Kapus 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00


Belanja Telepon Antar Ruangan 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Kursi Rapat 100 @425.000,00 = 42.500.000,00


Belanja Kursi Tunggu Pasien 10 @2.400.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Lemari Arsip 2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Lemari Perpustakaan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Linen (Seprei) 20 @170.000,00 = 3.400.000,00

Belanja Komputer PC 3 @12.000.000,00 = 36.000.000,00


Belanja Laptop 3 @8.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Printer 3 @3.500.000,00 = 10.500.000,00

Belanja Modal pengadaan Meja Pejabat 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi pejabat 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Pembangunan TPS Limbah Medis 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00


Sementara

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00
Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pengurus Barang Pembantu (Pengelola Obat) 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja ATK 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Materai 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Obat dan BMHP (Kapitasi 2018) 1 @45.000.000,00 = 45.000.000,00

Pengecatan Pagar 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Biaya Internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa operasional Pengangkut Sampah 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00


Medis (B3)

Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @675.000.000,00 = 675.000.000,00


Jasa Pelayanan kesehatan (Non Kapitasi) 1 @200.787.000,00 = 200.787.000,00

Jasa Service Kendaraan Puskesmas Mallawa 1 @18.000.000,00 = 18.000.000,00

Belanja cetak 1 @17.000.000,00 = 17.000.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00


Belanja Peningkatan SDM 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @13.000.000,00 = 13.000.000,00

Belanja Modal Meja Kerja 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja modal Meja Komputer 1 @750.000,00 = 750.000,00
Belanja Modal Lemari Kaca 1 @5.300.000,00 = 5.300.000,00

Belanja AC 4 @4.000.000,00 = 16.000.000,00

Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00


Gorden 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Modal Pengeras Suara (TOA) 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 1 @71.521.779,00 = 71.521.779,00


Perawatan

Belanja modal pembuatan bak sampah 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


Belanja modal Halaman Perawatan 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja modal Gapura Nama Puskesmas 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00
Belanja modal Bak Penampungan Air 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 10 @400.000,00 = 4.000.000,00

Belanja ATK 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Materai 1 @2.520.000,00 = 2.520.000,00

Belanja BMHP (Kapitasi 2019) 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00


Belanja BMHP (Non Kapitasi) 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja obat-obatan 1 @70.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


gedung kantor

Belanja internet 12 @600.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (3 36 @300.000,00 = 10.800.000,00


org x 12 Bulan)
Belanja jasa penangkutan sampah medis 12 @350.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Jasa Medik Pelayanan Kesehatan 1 @982.800.000,00 = 982.800.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non 1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
Kapitasi)

Belanja jasa service kendaraan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja cetak 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Belanja penggandaan 1 @13.200.000,00 = 13.200.000,00

Belanja makan dan minum kegiatan (Kapitasi 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


2019)
Belanja Makan dan Minum Pasien (Non 1 @120.000.000,00 = 120.000.000,00
Kapitasi)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 @13.000.000,00 = 13.000.000,00

Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan komputer 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Alkes 1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00

Pengadaan Ruangan Pusat Pengaduan 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00


Layanan JKN

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10 @400.000,00 = 4.000.000,00

Belanja ATK 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


Belanja ATK (Non Kapitasi) 1 @4.100.000,00 = 4.100.000,00

Belanja Materai 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00


Belanja materai (Non Kapitasi) 1 @900.000,00 = 900.000,00

Belanja Obat dan BMHP (Kapitasi 2018) 1 @70.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Internet 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00


Perlengkapan kantor

Honorarium Instruktur Senam Prolanis 12 @750.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Pengangkut Sampah (B3) 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00

Belanja Jasa Medik Pelayanan Kesehatan 1 @700.000.000,00 = 700.000.000,00


Jasa Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00


Puskel

Belanja Cetak 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


Belanja Cetak (Non Kapitasi) 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Penggandaan 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00


Belanja Penggandaan (non kapitasi) 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00


Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat kantor 1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat 5 @1.500.000,00 = 7.500.000,00


Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip 4 @3.500.000,00 = 14.000.000,00
Pejabat

Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer 2 @10.000.000,00 = 20.000.000,00


(Laptop)

Belanja Modal Pengadaan Printer 3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Alat Kesehatan (Kapitasi 2019) 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00


Belanja Alat Kesehatan (Non Kapitasi) 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja ATK 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja materai 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

Obat dan BMHP 1 @72.000.000,00 = 72.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan 1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00


Bangunan/Gedung Kantor

Belanja Air Tangki 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


Belanja internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Operasional Pengangkut Sampah 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00


Medis B3

Belanja Jasa Medik Pelayanan Kesehatan 1 @552.069.736,00 = 552.069.736,00


Jasa Pelayanan kesehatan (Non Kapitasi) 1 @67.500.000,00 = 67.500.000,00

Service Kendaraan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja cetak 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @46.000.000,00 = 46.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00

Belanja Pelatihan 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Meja Kantor 20 @1.200.000,00 = 24.000.000,00


Belanja Kursi Rapat 100 @300.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Lemari Arsip 6 @2.100.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Kursi Tamu 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Lemari Arsip 3 @4.500.000,00 = 13.500.000,00

Belanja AC 6 @4.500.000,00 = 27.000.000,00

Pengadaan Sound Sistem Aula 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Pengadaan CCTV 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
TV 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00

Belanja Laptop 10 @8.500.000,00 = 85.000.000,00


Belanja LCD 1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00

Belanja Printer 5 @2.100.000,00 = 10.500.000,00

Belanja Modal Alkes 1 @62.000.000,00 = 62.000.000,00


Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja ATK 1 @22.000.000,00 = 22.000.000,00

Belanja materai 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Obat dan BMHP 1 @112.000.000,00 = 112.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung 1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00


Puskesmas

Biaya Internet 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Operasional Pengangkut Sampah 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00


Medis B3

Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @499.363.860,00 = 499.363.860,00


Jasa Pelayanan kesehatan (Non Kapitasi) 1 @135.950.004,00 = 135.950.004,00

Srvice kendaraan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja cetak 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @13.000.000,00 = 13.000.000,00

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Meja 1/2 Biro 3 @1.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Lemari Arsip Pintu Geser Kaca 3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Lemari Kaca Pajangan 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Filling Cabinet 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Tangga Besi 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja AC 4 @4.000.000,00 = 16.000.000,00

Belanja Dispenser 3 @1.000.000,00 = 3.000.000,00


Belanja UPS 3 @1.200.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Televisi 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Kulkas 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Rice Cooker 1 @500.000,00 = 500.000,00
Belanja Spring Bed 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Kompor 1 @700.000,00 = 700.000,00
Belanja Peralatan Mkan Minum 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Mesin Pemotong Rompot 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja modal komputer 4 @10.000.000,00 = 40.000.000,00


Belanja Laptop 2 @9.000.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Printer 5 @3.600.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Modal Alkes 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @700.000,00 = 8.400.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja ATK 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja prangko, Materai dan Benda Pos 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00


Lainnya

Belanja Obat dan BMHP (Kapitasi 2014) 1 @631.141,00 = 631.141,00


Belanja Obat dan BMHP 1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja bahan Pemeliharaan Gedung Kantor 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Air 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00


Belanja Jasa Voucer Listrik diruang Persalinan 12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Internet 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Instruktur Senam Prolanis 1 @23.000.000,00 = 23.000.000,00


Honorarium kegiatan edukasi prolanis 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Jasa Pengangkut Sampah Medis (B3) 12 @350.000,00 = 4.200.000,00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @1.140.000.000,0 = 1.140.000.000,00


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non 1 @35.000.000,00 0 = 35.000.000,00
Kapitasi)

Belanja Jasa Service Kendaraaan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Program 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00


Belanja Makan dan Minum Kegiatan Germas 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Senam 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
Prolanis

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 @14.000.000,00 = 14.000.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


Bintek

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 7 @3.000.000,00 = 21.000.000,00


Belanja Modal Pengadaan Lemari 6 @3.500.000,00 = 21.000.000,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat 100 @400.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC 1 PK 3 @4.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC 1/2 PK 5 @3.700.000,00 = 18.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 3 @550.000,00 = 1.650.000,00
Belanja Modal Pengadaan Neon Box 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
untuk Kantor

Belanja Modal Pengadaan 2 @6.000.000,00 = 12.000.000,00


Komputer/Laptop
Belanja Modal Pengadaan Projektor 1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 3 @3.700.000,00 = 11.100.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alkes (Kapitasi 1 @740.019,00 = 740.019,00


2014)
Belanja Modal Pengadaan Alkes (Kapitasi 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
2019)

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Kantor (Taman Bermain Anak)
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00
Kantor (Penimbunan Lahan Parkir)
Belanja Modal Pengecoran Akses Jalan Masuk 1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00
Ke Ruang UGD

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja ATK (Non Kapitasi) 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Materai 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Bensin (Non Kapitasi) 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Piala dan Hadiah Lomba 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00


Belanja Obat dan BMHP 1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja BMHP (Non Kapitasi) 1 @33.483.750,00 = 33.483.750,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Tambahan Daya Gedung Utama 1 @55.000.000,00 = 55.000.000,00


(16500-45000 Watt)
Belanja Tambahan Daya Gedung Rawat Inap 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
(3500-16500 Watt)

Belanja Internet 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Belanja jasa service Peralatan dan 1 @36.000.000,00 = 36.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Honor Narasumber 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00


Honor Narasumber Edukasi 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Instruktur Senam Prolanis 1 @9.200.000,00 = 9.200.000,00
Honorarium Pemateri Edukasi (Non Kapitasi) 1 @5.600.000,00 = 5.600.000,00

Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah 1 @17.500.000,00 = 17.500.000,00


Medis
Jasa Operator Komputer 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @1.152.000.000,0 = 1.152.000.000,00


Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Desember 1 @109.482.100,000 = 109.482.100,00
2018
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non 1 @129.015.000,00 = 129.015.000,00
Kapitasi)

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 @9.500.000,00 = 9.500.000,00


Puskel

Belanja Cetak 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00

Belanja Penggandaan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Sewa Tenda Peresmian Gedung Utama 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja makan dan minum kegiatan prolanis 1 @36.800.000,00 = 36.800.000,00


Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
Makanan dan Minuman Kegiatan (Non 1 @50.295.000,00 = 50.295.000,00
Kapitasi)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


Provinsi

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Lemari Arsip Besi 3 @3.500.000,00 = 10.500.000,00


Belanja Lemari Instrumen 2 Pintu 1 @5.500.000,00 = 5.500.000,00
Belanja Lemari Roll O'Pack 1 @180.000.000,00 = 180.000.000,00
Belanja Lemari Dapur 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Kursi Aula 1 @22.500.000,00 = 22.500.000,00
Belanja Meja Podium 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Kursi Pejabat 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Meja Pejabat 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Kulkas 2 Pintu 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Belanja AC 4 Pk 2 @24.000.000,00 = 48.000.000,00
Belanja AC 1 Pk 2 @5.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Gorden 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00


Belanja Camera CCTV 3 @700.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Rounter Wifi 4 @600.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Mesin Antrian Pasien 1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Tv 32 Inch 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Papan Informasi dan Alur Pelayanan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Alat Dapur 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Mesin Cuci 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Alat Pembersih 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Jemuran Loundri 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer 10 @10.000.000,00 = 100.000.000,00


Belanja Server dan UPS 1 @50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer 19 @3.500.000,00 = 66.500.000,00


Belanja modal Pengadaan Printer Etiket Obat 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer Pendaftaran 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Stop Watch 10 @350.000,00 = 3.500.000,00


Belanja Pengukur Tambah Badan (Tidur) 12 @900.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Test Hemoglobin (HB) Sahli 10 @125.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Metronom 1 @500.000,00 = 500.000,00
Belanja Infra Red 1 @700.000,00 = 700.000,00
Belanja Protaper Hand Use (Vulcano Root 2 @1.250.000,00 = 2.500.000,00
Canal) Teratment
Belanja Kursi Gigi 1 @80.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja Kursi Roda 2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Food Model 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Pembangunan Tempat Sampah 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


Sementara (TPSS)
Belanja Taman Puskesmas 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Running Teks 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 10 @400.000,00 = 4.000.000,00

Belanja ATK 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja materai 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00

Obat dan BMHP 1 @43.044.000,00 = 43.044.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan Gedung 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja kawat/faksimili/internet 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00

Belanja Jasa Service Peralatan dan 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00


Perlengkapan Kantor

Belanja Jasa Tenaga senam Prolanis 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00

Belnaja operaional Pngangkutan Sampah 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00


Medis (B3)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @604.590.000,00 = 604.590.000,00
Jasa Pelayanan kesehatan (Non Kapitasi) 1 @40.717.000,00 = 40.717.000,00

Belanja Jasa Service Kendaraan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Cetak 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Penggandaan 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @14.000.000,00 = 14.000.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @44.000.000,00 = 44.000.000,00


Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 @14.000.000,00 = 14.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Home Use 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 1 @46.000.000,00 = 46.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Meja 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kursi 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan 1 @65.000.000,00 = 65.000.000,00


Perawatan

Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil 10 @400.000,00 = 4.000.000,00


Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

Kuasa Pengguna Anggaran 12 @800.000,00 = 9.600.000,00


Bendahara 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 @400.000,00 = 4.800.000,00

Belanja ATK 1 @25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja materai 1 @2.160.000,00 = 2.160.000,00

Belanja Obat dan BMHP 1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00


Belanja Obat dan BMHP (Non Kapitasi) 1 @36.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja BHP/BBM Non kap 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Bahan Pemeliharaan 1 @17.612.800,00 = 17.612.800,00

Belanja internet 1 @3.636.000,00 = 3.636.000,00

Biaya Pemeliharaan Alat Kantor 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Operasional Pengngkutan Sampah 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00


Medis (B3)
Belanja Jasa Pemusnahan sampah medis 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00

Jasa Pelayanan Kesehatan 1 @603.187.200,00 = 603.187.200,00


Jasa Pelayanan kesehatan (Non Kapitasi) 1 @120.000.000,00 = 120.000.000,00

Belanja jasa service kendaraan 1 @14.450.000,00 = 14.450.000,00

Belanja Cetak 1 @26.500.000,00 = 26.500.000,00

Belanja penggandaan 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00


Belanja makanan dan minuman kegiatan (Non 1 @36.000.000,00 = 36.000.000,00
kapitasi)

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Perjalanan DInas Luar Provinsi 1 @13.000.000,00 = 13.000.000,00

Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Belanja modal pengadaan meja kerja 3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja modal pengadaan lemari Arsip 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja modal pengadaan sofa 1 @27.000.000,00 = 27.000.000,00

Belanja modal alat rumah tangga 1 @30.750.000,00 = 30.750.000,00


Belanja modal pengadaan speaker 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00

Belanja modal pengadaan 1 @32.000.000,00 = 32.000.000,00


komputer/laptop/pc/unit jaringan
Pengadaan UPS 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00

Belanja modal pengadaan printer 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00

Honorarium Tenaga dengan Perjanjian Kerja 1 @70.000.000,00 = 70.000.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan Satker : 161.400.000,00


Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln) 12 @500.000,00 = 6.000.000,00
Anggota (9 Org x 12 Bln) 108 @350.000,00 = 37.800.000,00
Pengelola Keu Puskesmas ( 2 Org x 12 Bln x 336 @350.000,00 = 117.600.000,00
14 Puskesmas)

Belanja ATK 1 @21.000.000,00 = 21.000.000,00

Belanja Materai 1.000 @6.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Dokumentasi 1 @430.000,00 = 430.000,00

Belanja Internet 12 @750.000,00 = 9.000.000,00

Honor Narasumber 6 @800.000,00 = 4.800.000,00

Belanja cetak 6 @150.000,00 = 900.000,00

Belanja Penggandaan 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00


Belanja makan dan minum kegiatan 1 @11.970.000,00 = 11.970.000,00
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Full day) (100 300 @200.000,00 = 60.000.000,00
Org x 3 hr)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam 4 @350.000,00 = 1.400.000,00


Provinsi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar 2 @8.000.000,00 = 16.000.000,00
Provinsi

Belanja ATK Puskesmas Moncongloe 1 @7.173.000,00 = 7.173.000,00


Belanja ATK Puskesmas Lau 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Belanja ATK Puskesmas Marusu 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Belanja ATK Puskesmas Maros Baru 1 @5.613.000,00 = 5.613.000,00
Belanja ATK Puskesmas Turikale 1 @4.845.400,00 = 4.845.400,00
Belanja ATK Puskesmas Bontoa 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Belanja ATK Puskesmas Bantimurung 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja ATK Puskesmas Simbang 1 @5.644.000,00 = 5.644.000,00
Belanja ATK Puskesmas Tanralili 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja ATK Puskesmas Tompobulu 1 @6.709.000,00 = 6.709.000,00
Belanja ATK Puskesmas Cenrana 1 @12.267.000,00 = 12.267.000,00
Belanja ATK Puskesmas Camba 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Belanja ATK Puskesmas Mallawa 1 @8.225.300,00 = 8.225.300,00

Belanja kawat/faksimili/internet Puskesmas 1 @4.320.000,00 = 4.320.000,00


Bantimurung
Belanja kawat/faksimili/internet Puskesmas 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
Tompobulu

Belanja Cetak Puskesmas Mandai 1 @1.239.150,00 = 1.239.150,00


Belanja Cetak Puskesmas Maros Baru 1 @225.000,00 = 225.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Tompobulu 1 @300.000,00 = 300.000,00

Penggandaan Puskesmas Mandai 1 =


Penggandaan Puskesmas Moncongloe 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
Penggandaan Puskesmas Maros Baru 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Penggandaan Puskesmas Lau 1 @973.000,00 = 973.000,00
Penggandaan Puskesmas Marusu 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Penggandaan Puskesmas Turikale 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penggandaan Puskesmas Bontoa 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
Penggandaan Puskesmas Bantimurung 1 @3.008.000,00 = 3.008.000,00
Penggandaan Puskesmas Simbang 1 @11.400.000,00 = 11.400.000,00
Penggandaan Puskesmas Tanralili 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Penggandaan Puskesmas Tompobulu 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Penggandaan Puskesmas Cenrana 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Penggandaan Puskesmas Camba 1 @2.295.000,00 = 2.295.000,00
Penggandaan Puskesmas Mallawa 1 @2.856.000,00 = 2.856.000,00

Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @75.200.000,00 = 75.200.000,00


Mandai
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @57.600.000,00 = 57.600.000,00
Moncongloe
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @28.525.000,00 = 28.525.000,00
Maros Baru
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @32.150.000,00 = 32.150.000,00
Lau
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @35.000.000,00 = 35.000.000,00
Marusu
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @34.300.000,00 = 34.300.000,00
Turikale
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @35.300.000,00 = 35.300.000,00
Bontoa
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @44.415.000,00 = 44.415.000,00
Bantimurung
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @44.800.000,00 = 44.800.000,00
Simbang
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @56.700.000,00 = 56.700.000,00
Tanralili
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @22.675.000,00 = 22.675.000,00
Tompobulu
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @25.670.000,00 = 25.670.000,00
Cenrana
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @33.640.000,00 = 33.640.000,00
Camba
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @52.850.000,00 = 52.850.000,00
Mallawa

Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @30.100.000,00 = 30.100.000,00


Puskesmas Mandai
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah
Puskesmas Moncongloe
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @36.500.000,00 = 36.500.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @21.200.000,00 = 21.200.000,00
Puskesmas Lau
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @30.250.000,00 = 30.250.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @54.500.000,00 = 54.500.000,00
Puskesmas Turikale
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @34.000.000,00 = 34.000.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @20.400.000,00 = 20.400.000,00
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @27.400.000,00 = 27.400.000,00
Puskesmas Tanralili
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @24.250.000,00 = 24.250.000,00
Puskesmas Tompobulu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah
Puskesmas Tompobulu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @25.900.000,00 = 25.900.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @57.200.000,00 = 57.200.000,00
Puskesmas Mallawa

ATK Puskesmas Mandai 1 @210.250,00 = 210.250,00


ATK Puskesmas Moncongloe
ATK Puskesmas Maros Baru 1 @500.000,00 = 500.000,00
ATK Puskesmas Lau
ATK Puskesmas Marusu 1 @5.760.000,00 = 5.760.000,00
ATK Puskesmas Turikale 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
ATK Puskesmas Bontoa 1 @750.000,00 = 750.000,00
ATK Puskesmas Bantimurung 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
ATK Puskesmas Simbang 1 @2.625.000,00 = 2.625.000,00
ATK Puskesmas Tanralili 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
ATK Puskesmas Tompobulu
ATK Puskesmas Cenrana 1 @1.393.000,00 = 1.393.000,00
ATK Puskesmas Camba 1 @784.000,00 = 784.000,00
ATK Puskesmas Mallawa 1 @5.305.500,00 = 5.305.500,00

Belanja Bahan Logistik Puskesmas Marusu 1 @4.700.000,00 = 4.700.000,00

Belanja Internet Puskesmas Moncongloe 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00


Belanja Internet Puskesmas Maros Baru 1 @300.000,00 = 300.000,00
Belanja Internet Puskesmas Turikale 1 @3.611.000,00 = 3.611.000,00
Belanja Internet Puskesmas Bontoa 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Internet Puskesmas Bantimurung 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Internet Puskesmas Simbang 1 @600.000,00 = 600.000,00
Belanja Internet Puskesmas Cenrana 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Internet Puskesmas Camba 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Internet Puskesmas Mallawa 1 @27.200.000,00 = 27.200.000,00

Belanja Cetak Puskesmas Moncongloe 1 @1.059.000,00 = 1.059.000,00


Belanja Cetak Puskesmas Maros Baru 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Turikale 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Bontoa 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Bantimurung 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Tanralili 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Cenrana 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Camba 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja penggandaan Puskesmas Moncongloe 1 @3.219.000,00 = 3.219.000,00


Belanja penggandaan Puskesmas Marusu 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja penggandaan Puskesmas Maros Baru 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja penggandaan Puskesmas Turikale 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
Belanja penggandaan Puskesmas Bontoa 1 @1.247.000,00 = 1.247.000,00
Belanja penggandaan Puskesmas Bantimurung 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja penggandaan Puskesmas Tanralili 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja penggandaan Puskesmas Cenrana 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja penggandaan Puskesmas Camba 1 @900.000,00 = 900.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @13.500.000,00 = 13.500.000,00


Mandai
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @5.250.000,00 = 5.250.000,00
Moncongloe
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Lau 1 @7.625.000,00 = 7.625.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @5.040.000,00 = 5.040.000,00


Marusu
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @1.470.000,00 = 1.470.000,00
Maros Baru
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @25.025.000,00 = 25.025.000,00
Turikale
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00
Bontoa
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @6.400.000,00 = 6.400.000,00
Bantimurung
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @10.200.000,00 = 10.200.000,00
Simbang
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @840.000,00 = 840.000,00
Tanralili
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @3.150.000,00 = 3.150.000,00
Cenrana
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @1.680.000,00 = 1.680.000,00
Camba
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @4.180.000,00 = 4.180.000,00
Mallawa

Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @163.855.000,00 = 163.855.000,00


Puskesmas Mandai
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @54.000.000,00 = 54.000.000,00
Puskesmas Moncongloe
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @119.100.000,00 = 119.100.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @35.400.000,00 = 35.400.000,00
Puskesmas Lau
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @157.400.000,00 = 157.400.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @192.400.000,00 = 192.400.000,00
Puskesmas Turikale
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @124.300.000,00 = 124.300.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @130.600.000,00 = 130.600.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @129.000.000,00 = 129.000.000,00
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @86.400.000,00 = 86.400.000,00
Puskesmas Tanralili
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @28.800.000,00 = 28.800.000,00
Puskesmas Tompobulu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @147.000.000,00 = 147.000.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @168.000.000,00 = 168.000.000,00
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @165.200.000,00 = 165.200.000,00
Puskesmas Mallawa

Kertas 3 @39.500,00 = 118.500,00


Cartridge + Tinta 2 @175.500,00 = 351.000,00

Honorarium Operator Aplikasi SIKDA 1.344 @300.000,00 = 403.200.000,00


Puskesmas (8 orang x 12 bulan x 14
Puskesmas)

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 84 @150.000,00 = 12.600.000,00


Dinas)

Penanggung Jawab @500.000,00


Ketua @450.000,00
Sekretaris @400.000,00
Anggota @300.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00

Belanja Fullboard (5 org x 14 Puskesmas x 3 210 @250.000,00 = 52.500.000,00


hari)

Belanja peralatan kebersihan dan bahan 168 @500.000,00 = 84.000.000,00


pembersih lainnya di Puskesmas

Belanja BBM Kendaraan Ambulance Puskesmas 8.320 @7.700,00 = 64.064.000,00


Cenrana, Mallawa, Camba,Tompobulu (40 liter
x 4 Pusk x 52 minggu)
Cenrana, Mallawa, Camba,Tompobulu (40 liter
x 4 Pusk x 52 minggu)

Belanja BBM Kendaraan Ambulance Puskesmas 13.00 @7.700,00 = 100.100.000,00


Turikale, 0
Lau, Maros Baru, Bontoa, Mandai,
Bantimurung, Simbang,
Moncongloe, Marusu, Tanralili (25 liter x 10
Pusk x 52 minggu)

Belanja jasa laundry Puskesmas (1 org x 12 168 @500.000,00 = 84.000.000,00


bulan x 14 Pusk)
Belanja jasa pembersih kantor puskesmas (2 336 @1.000.000,00 = 336.000.000,00
org x 12 bln x 14 puskesmas)
Belanja jasa gizi dapur/pramusaji (1 org x 12 72 @800.000,00 = 57.600.000,00
bln x 6 puskesmas)

Belanja jasa sopir Ambulance Puskesmas Non 312 @1.000.000,00 = 312.000.000,00


PNS (2 org x 12 bulan x 13 puskesmas)
Belanja jasa sopir Ambulance Puskesmas Non 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
PNS (1 org x 12 bulan x 1 puskesmas)
Sopir Ambulance Dinas Kesehatan/Klinik (1 org 12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
x 12 bulan)

Belanja makan minum petugas jaga UGD (3 30.66 @10.000,00 = 306.600.000,00


org x 2 shift x 14 puskesmas x 365 hari) 0

Belanja makan minum rapat (14 puskesmas x 84 @850.000,00 = 71.400.000,00


6 bln)

Belanja makan minum tamu (14 puskesmas x 154 @400.000,00 = 61.600.000,00


11 bulan)

ATK Workshop Pemahaman Standar dan 1 @500.000,00 = 500.000,00


Akreditasi
ATK Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan 1 @500.000,00 = 500.000,00
Tinjauan Manajemen
ATK Workshop Keselamatan Pasien 1 @500.000,00 = 500.000,00
ATK Pendampingan Pasca Akreditasi 14 @500.000,00 = 7.000.000,00
(1 X 14 PKM)
ATK Survei Akreditasi 4 @500.000,00 = 2.000.000,00
(1 X 4 PKM)

Dokumentasi Workshop Pemahaman Standar 1 @300.000,00 = 300.000,00


dan Akreditasi
Dokumentasi Workshop Pelaksanaan Audit 1 @350.000,00 = 350.000,00
Internal dan Tinjauan Manajemen
Dokumentasi Workshop Keselamatan Pasien 1 @300.000,00 = 300.000,00
Spanduk Workshop Pemahaman Standar dan 1 @250.000,00 = 250.000,00
Akreditasi
Spanduk Workshop Pelaksanaan Audit Internal 1 @250.000,00 = 250.000,00
dan Tinjauan Manajemen
Spanduk Workshop Keselamatan Pasien 1 @300.000,00 = 300.000,00

Belanja Pengiriman Surat Workshop 1 @300.000,00 = 300.000,00


Pemahaman Standar dan Akreditai
Belanja pengiriman surat Workshop 1 @300.000,00 = 300.000,00
Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan
Manajemen
Belanja pengiriman surat Workshop 1 @300.000,00 = 300.000,00
Keselamatan Pasien

Honor Narasumber Setara Eselon II [2 OR x 1 2 @900.000,00 = 1.800.000,00


TR x 1 JAM)Workshop Pemahaman Standar
dan Akreditasi
Honor Narasumber Setara Eselon II [2 OR x 1 2 @900.000,00 = 1.800.000,00
TR x 1 JAM]
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Honor Narasumber Setara Eselon II [2 OR x 1 2 @900.000,00 = 1.800.000,00
TR x 1 JAM]
Workshop Keselamatan Pasien
Honor Narasumber [3 OR x 3 hr x 3 JAM] 27 @900.000,00 = 24.300.000,00
Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Honor Narasumber [2 OR x 3 hr x 2 JAM] 12 @900.000,00 = 10.800.000,00
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Honor Narasumber [2 OR x 2 hr x 2 JAM] 8 @900.000,00 = 7.200.000,00
Workshop Keselamatan Pasien
Honor Moderator [2 OR x 1 TR x 1 Kali] 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Honor Moderator [2 OR x 1 TR x 1 Kali] 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Honor Moderator [2 OR x 1 TR x 1 Kali] 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Workshop Keselamatan Pasien

Honor Pendamping Kegiatan Pendampingan 252 @500.000,00 = 126.000.000,00


Pasca Akreditasi
Honor Surveyor Survei Akreditasi 108 @900.000,00 = 97.200.000,00

Biaya Penginapan Narasumber [3 OR x 1 TR x 6 @550.000,00 = 3.300.000,00


2 HR]
Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Biaya Penginapan Narasumber [2 OR x 1 TR x 4 @550.000,00 = 2.200.000,00
2 HR]
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Biaya Penginapan Narasumber [2 OR x 1 TR x 4 @550.000,00 = 2.200.000,00
2 HR]
Workshop Keselamatan Pasien
Transport Surveior ( Tiket Pesawat) Survei 12 @4.000.000,00 = 48.000.000,00
Akreditasi
Transport Lokal Bandara - Kabupaten ( PP) 12 @400.000,00 = 4.800.000,00
Survei Akreditasi
Penginapan Surveior Survei Akreditasi 48 @600.000,00 = 28.800.000,00

Penggandaan Workshop Pemahaman Standar 1 @500.000,00 = 500.000,00


dan Akreditasi
Penggandaan Workshop Pelaksanaan Audit 1 @500.000,00 = 500.000,00
Internal dan Tinjauan Manajemen
ATK Workshop Keselamatan Pasien 1 @500.000,00 = 500.000,00
Penggandaan Pendampingan Pasca Akreditasi 1 @440.000,00 = 440.000,00
Penggandaan Survei Akreditasi 4 @462.500,00 = 1.850.000,00

Biaya Konsumsi Rapat di Puskesmas 4.536 @35.000,00 = 158.760.000,00


Pendampingan Pasca Akreditasi
(54 X 6 Kl X 14 PKM)
Biaya Konsumsi Rapat di Puskesmas Survei 1.020 @35.000,00 = 35.700.000,00
Akreditasi
(85 X 3 Hari X 4 PKM)
Paket Meeting Fullday [91 OR x 1 TR x 3 HR] 273 @200.000,00 = 54.600.000,00
Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Paket Meeting Fullday [92 OR x 1 TR x 3 HR] 276 @200.000,00 = 55.200.000,00
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Paket Meeting Fullday [106 OR x 1 TR x 2 HR] 212 @200.000,00 = 42.400.000,00
Workshop Keselamatan Pasien

Transport Lokal Narasumber (2 or x 1 tr) 2 @150.000,00 = 300.000,00


Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Transport Lokal Narasumber (2 or x 1 tr) 2 @150.000,00 = 300.000,00
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Transport Lokal Narasumber (2 or x 1 tr) 2 @150.000,00 = 300.000,00
Workshop Keselamatan Pasien
Transport Lokal [90 OR x 1 TR x 3 HR] 270 @150.000,00 = 40.500.000,00
Transport Lokal [91 OR x 1 TR x 3 HR] 273 @150.000,00 = 40.950.000,00
Transport Lokal [105 OR x 1 TR x 2 HR] 210 @150.000,00 = 31.500.000,00
Uang Harian Fullday [90 OR x 1 TR x 3 HR] 270 @150.000,00 = 40.500.000,00
Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Uang Harian Fullday [91 OR x 1 TR x 3 HR] 273 @150.000,00 = 40.950.000,00
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Uang Harian Fullday [105 OR x 1 TR x 2 HR] 210 @150.000,00 = 31.500.000,00
Workshop Keselamatan Pasien
Transport Pendamping Kegiatan 252 @150.000,00 = 37.800.000,00
Pendampingan Pasca Akreditasi
Transport Pendamping Survei Akreditasi 36 @150.000,00 = 5.400.000,00

Transport Narasumber [3 OR x 1 TR] 3 @350.000,00 = 1.050.000,00


Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Transport Narasumber [2 OR x 1 TR] 2 @350.000,00 = 700.000,00
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Transport Narasumber [2 OR x 1 TR] 2 @350.000,00 = 700.000,00
Workshop Keselamatan Pasien
Uang Harian [3 OR x 1 TR x 2 HR] 6 @400.000,00 = 2.400.000,00
Workshop Pemahaman Standar dan Akreditasi
Uang Harian [2 OR x 1 TR x 2 HR] 4 @400.000,00 = 1.600.000,00
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan
Tinjauan Manajemen
Uang Harian [2 OR x 1 TR x 2 HR] 4 @400.000,00 = 1.600.000,00
Workshop Keselamatan Pasien
Uang Harian Surveior Survei Akreditasi 36 @300.000,00 = 10.800.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) @750.000,00
Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/ @1.000.000,00
Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor @2.000.000,00
Foto Copy @250,00
Ambulance Puskesmas simbang, mandai, @600.000.000,00
Bantimurung, lau, Mallawa

Belanja Alat Tulis Kantor 5 @500.000,00 = 2.500.000,00

Narasumber /Pembahas 8 @800.000,00 = 6.400.000,00

Belanja Nasi Dos 250 @35.000,00 = 8.750.000,00

Transport Peserta (70 org x 2 Keg) 140 @50.000,00 = 7.000.000,00


Perjalanan Dinas dalam Daerah 20 @100.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1 @500.000,00 = 500.000,00

Belanja bahan baku pembuatan jamu 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Belanja Nasi Dos + Snack+ Minum 40 @35.000,00 = 1.400.000,00


Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 28 @100.000,00 = 2.800.000,00
Dinas)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (3 org x 3 126 @100.000,00 = 12.600.000,00
Triwulan x 14 Puskesmas)

Belanja ATK Puskesmas Cenrana 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja ATK Puskesmas Moncongloe 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Bahan Puskesmas Moncongloe 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Bahan Puskesmas Lau 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Bahan Puskesmas Marusu 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Bahan Puskesmas Bontoa 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Bahan Puskesmas Bantimurung 1 @600.000,00 = 600.000,00
Belanja Bahan Puskesmas Simbang 1 @4.100.000,00 = 4.100.000,00
Belanja Bahan Puskesmas Tanralili 1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Bahan Puskesmas Tompobulu 1 @520.000,00 = 520.000,00

Narasumber Puskesmas Marusu 1 @1.050.000,00 = 1.050.000,00


Narasumber Puskesmas Cenrana 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00

Belanja cetak puskesmas Simbang 1 @500.000,00 = 500.000,00


Belanja cetak puskesmas Moncongloe 1 @500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan Puskesmas Maros Baru 1 @300.000,00 = 300.000,00


Belanja Penggandaan Puskesmas Tanralili 1 @400.000,00 = 400.000,00

Belanja makanan dan minuman Puskesmas


Mandai
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Moncongloe
Belanja makanan dan minuman Puskesmas
Maros Baru
Belanja makanan dan minuman Puskesmas
Lau
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Marusu
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @2.615.000,00 = 2.615.000,00
Turikale
Belanja makanan dan minuman Puskesmas
Bontoa
Belanja makanan dan minuman Puskesmas
Bantimurung
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @2.250.000,00 = 2.250.000,00
Simbang
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Tanralili
Belanja makanan dan minuman Puskesmas
Tompobulu
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @1.050.000,00 = 1.050.000,00
Cenrana
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Camba
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
Mallawa

Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @8.800.000,00 = 8.800.000,00


Puskesmas Mandai
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Puskesmas Moncongloe
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @10.100.000,00 = 10.100.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Puskesmas Lau
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @18.650.000,00 = 18.650.000,00
Puskesmas Turikale
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @8.600.000,00 = 8.600.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @18.200.000,00 = 18.200.000,00
Puskesmas Tanralili
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @15.200.000,00 = 15.200.000,00
Puskesmas Tompobulu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @23.300.000,00 = 23.300.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @10.800.000,00 = 10.800.000,00
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Mallawa

Belanja bahan puskesmas Marusu 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00


Belanja bahan puskesmas Maros Baru 1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Bahan Puskesmas Tompobulu 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Cetak Puskesmas Moncongloe 1 @100.000,00 = 100.000,00


Belanja Cetak Puskesmas Maros Baru 1 @150.000,00 = 150.000,00

Belanja penggandaan puskesmas Maros Baru 1 @600.000,00 = 600.000,00


Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Moncongloe
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @6.475.000,00 = 6.475.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja makanan dan minuman Turikale 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Tompobulu
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @1.400.000,00 = 1.400.000,00
Cenrana
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @14.000.000,00 = 14.000.000,00
Mallawa

Belanja perjalanan dinas Puskesmas Lau 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00


Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
Moncongloe
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Lau 1 @14.400.000,00 = 14.400.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Marusu 1 @23.800.000,00 = 23.800.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Maros 1 @19.850.000,00 = 19.850.000,00
Baru
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Turikale 1 @27.800.000,00 = 27.800.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Bontoa 1 @10.800.000,00 = 10.800.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @3.200.000,00 = 3.200.000,00
Bantimurung
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Tanralili 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @22.000.000,00 = 22.000.000,00
Tompobulu
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Cenrana 1 @2.600.000,00 = 2.600.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Camba 1 @7.400.000,00 = 7.400.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mallawa 1 @12.600.000,00 = 12.600.000,00

Pembangunan/Renovasi Pustu Lekoala Kec. 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00


Maros Baru
Pembangunan Pustu Tunikamaseang Kec 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
Bantimurung
Pemb Pustu Wanuawaru Kec Mallawa 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
jasa Pengawasan 1 @123.000.000,00 = 123.000.000,00
Pembangunan Pustu Masale Kec Tompobulu 1 @550.000.000,00 = 550.000.000,00
Pemb Pustu Makkaraeng Kec Mandai 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
Pemb PustuBaru Kec Tompobulu 1 @750.000.000,00 = 750.000.000,00
Pemb Pagar dan halaman pustu Pajukukang 1 @300.000.000,00 = 300.000.000,00
Pemb pustu Tenriengkae Kec. Mandai 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
Jasa Perencanaan 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00
Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Marusu 1 @1.500.000.000,0 = 1.500.000.000,00
Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Moncongloe 0 =
1 @1.500.000.000,0 1.500.000.000,00
Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas Simbang 0 =
1 @1.500.000.000,0 1.500.000.000,00
Jasa pelayanan @300.000.000,000

Pembangunan Perluasan Gedung Puskesmas 1 @5.000.000.000,0 = 5.000.000.000,00


Mallawa 0
Pembangunan Perluasan Gedung Puskesmas 1 @4.000.000.000,0 = 4.000.000.000,00
Camba 0
Pembangunan Perluasan Gedung Puskesmas 1 @750.000.000,00 = 750.000.000,00
Lau
Rehabilitasi Gedung Poliklinik Puskesmas 1 @1.000.000.000,0 = 1.000.000.000,00
Bantimurung 0
Pembangunan Pagar PKM Turikale 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00
Pembangunan Pagar dan Halaman PKM 1 @400.000.000,00 = 400.000.000,00
Bontoa
Pembangunan Pagar dan Drainase PKM 1 @350.000.000,00 = 350.000.000,00
Mandai
Pembangunan Gedung Puskesmas Tanralili 1 @4.000.000.000,0 = 4.000.000.000,00
Biaya Pendukung 0 707.000.000,00
Jasa Konsultan Perencana Gedung Puskesmas 1 @370.000.000,00 = 370.000.000,00
Jasa Konsultan Pengawasan 1 @337.000.000,00 = 337.000.000,00

BMHP Pemeriksaan HIV 1 @400.000.000,00 = 400.000.000,00

Kertas 1 @39.500,00 = 39.500,00


Kertas 1 @35.500,00 = 35.500,00
Amplop 1 @25.000,00 = 25.000,00
Map 2 @4.500,00 = 9.000,00
Lakban Hitam Besar 1 @20.000,00 = 20.000,00

Materai 6000 10 @6.000,00 = 60.000,00


Materai 3000 10 @3.000,00 = 30.000,00
Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00


Narasumber /Pembahas 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00
Moderator 2 @500.000,00 = 1.000.000,00

Foto Copy 1.000 @250,00 = 250.000,00

Belanja Nasi Dos + Snack+ Minum 660 @40.000,00 = 26.400.000,00

ATK Kegiatan 1 @500.000,00 = 500.000,00

Materai 3.000 5 @3.000,00 = 15.000,00


Materai 6.000 5 @6.000,00 = 30.000,00

Bahan pemeriksaan IVA 40 @50.000,00 = 2.000.000,00

Narasumber Ahli 3 @1.000.000,00 = 3.000.000,00


Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Cetak Spanduk 1 @150.000,00 = 150.000,00

Penggandaan 1 @150.000,00 = 150.000,00

Makan dan Minum 110 @35.000,00 = 3.850.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 80 @150.000,00 = 12.000.000,00


Dinas)

Narasumber 2 @800.000,00 = 1.600.000,00


Narasumber 2 @500.000,00 = 1.000.000,00

Foto Copy 1 @500.000,00 = 500.000,00

Belanja Nasi dos + snack 50 @35.000,00 = 1.750.000,00

Transport Peserta dalam Daerah 28 @150.000,00 = 4.200.000,00

ATK Kegiatan 1 @300.000,00 = 300.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00

Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00

ATK Kegiatan 1 @300.000,00 = 300.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Foto Copy 7.000 @250,00 = 1.750.000,00

Belanja Nasi Dos 45 @25.000,00 = 1.125.000,00


Giemsa 14 @376.750,00 = 5.274.500,00
Immersion Oil 14 @836.595,00 = 11.712.330,00

ATK 1 @250.000,00 = 250.000,00

materai 5 @6.000,00 = 30.000,00


materai 5 @3.000,00 = 15.000,00

Narasumber /Pembahas 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00

Cetak Spanduk 1 @150.000,00 = 150.000,00

Foto Copy 800 @250,00 = 200.000,00

Belanja Nasi Dos + snack 60 @35.000,00 = 2.100.000,00

Transport Peserta dalam Daerah 60 @50.000,00 = 3.000.000,00

Anggota 8 @300.000,00 = 2.400.000,00

Ballpoint 3 @15.000,00 = 45.000,00


Buku Block Note 120 @5.000,00 = 600.000,00
Kertas 8 @39.500,00 = 316.000,00

Spanduk 6 @50.000,00 = 300.000,00

Narasumber /Pembahas 16 @800.000,00 = 12.800.000,00

Belanja Nasi Dos 160 @25.000,00 = 4.000.000,00


Ballpoint Snowman 15 @14.000,00 = 210.000,00
Buku Block Note 10 @5.000,00 = 50.000,00

Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00

snack 20 @15.000,00 = 300.000,00

Perjalanan dinas dalam rangka screening HIV 15 @150.000,00 = 2.250.000,00


5 orang x 3 hari

ATK Kegiatan 1 @2.094.000,00 = 2.094.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Honor Narasumber 3 org x 2 hari 6 @800.000,00 = 4.800.000,00

Cetak Modul 50 @50.000,00 = 2.500.000,00


Cetak Sertifikat 50 @20.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Nasi Dos 130 @25.000,00 = 3.250.000,00


belanja snack 130 @15.000,00 = 1.950.000,00

Ballpoint 2 @15.000,00 = 30.000,00


Buku Block Note 1 @49.000,00 = 49.000,00

Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00

Belanja Nasi Dos 30 @25.000,00 = 750.000,00


belanja snack 30 @15.000,00 = 450.000,00
Perjalanan dinas dalam rangka surveilans 25 @150.000,00 = 3.750.000,00
migrasi 5 orang x 1 hari x 5 titik

Anggota 3 @300.000,00 = 900.000,00

entry data siskohatkes 325 @30.000,00 = 9.750.000,00


vaksinasi 315 @30.000,00 = 9.450.000,00

Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00

Belanja Nasi Dos 25 @25.000,00 = 625.000,00

konsultasi E BKJH 1 @150.000,00 = 150.000,00

ATK Kegiatan 1 @812.000,00 = 812.000,00

Materai 5 @6.000,00 = 30.000,00


Materai 5 @3.000,00 = 15.000,00

Narasumber /Pembahas 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00


Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Spanduk 1 @150.000,00 = 150.000,00

Foto Copy 1 @200.000,00 = 200.000,00

Belanja Nasi Dos + Snack 70 @35.000,00 = 2.450.000,00

Transport Peserta dalam Daerah 56 @150.000,00 = 8.400.000,00


Belanja ATK 1 @120.000,00 = 120.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 4 @800.000,00 = 3.200.000,00

Foto Copy 800 @250,00 = 200.000,00

Belanja Nasi Dos 88 @35.000,00 = 3.080.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 45 @150.000,00 = 6.750.000,00


Dinas)

ATK Kegiatan 1 @775.500,00 = 775.500,00

Spanduk 6 @50.000,00 = 300.000,00

Belanja Nasi Dos + snack 144 @35.000,00 = 5.040.000,00

Transport Peserta Pertemuan (104 org x 1 hari 104 @150.000,00 = 15.600.000,00


4 Keg )
Perjalana Dinas Petugas Kab, utk Penyelidikan 60 @150.000,00 = 9.000.000,00
Epidemiologi KLB ( 5 org x 12 Kasus )
Perjalanan Dinas Kab Utk Supervisi 104 @150.000,00 = 15.600.000,00
Kewaspadaan Dini dan Respons ( 2 org x 52
Minggu)
Perjalan Dinas Petugas Kab untuk pelaksanaan 42 @150.000,00 = 6.300.000,00
BIMTEK Program Surveilans (3 org x 14 PKM )

ballpoint 48 @5.000,00 = 240.000,00


Notebook 48 @8.000,00 = 384.000,00
Kertas F4 2 @55.000,00 = 110.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00


Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Cetak Modul 50 @50.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00


belnaja snack 60 @15.000,00 = 900.000,00

Foto Copy 500 @250,00 = 125.000,00

perjalanan dinas dalam rangka Penyelidikan 80 @150.000,00 = 12.000.000,00


kasus positif pneumoni dan autopsi verbal
pada kasus kematian karena pneumonia 2
orang x 40 kasus

Belanja ATK Puskesmas Bontoa 1 @500.000,00 = 500.000,00

belanja Makanana dan Minuman Puskesmas 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00


Bontoa

Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @19.300.000,00 = 19.300.000,00


Puskesmas Mandai
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Puskesmas Moncongloe
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Puskesmas Lau
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @3.100.000,00 = 3.100.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @12.800.000,00 = 12.800.000,00
Puskesmas Turikale
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @3.200.000,00 = 3.200.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah
Puskesmas Simbang
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah
Puskesmas Tanralili
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @23.900.000,00 = 23.900.000,00
Puskesmas Tompobulu
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @4.900.000,00 = 4.900.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Camba
Belanja perjalanan dinas dalam Daerah 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Puskesmas Mallawa

Materai 3 @6.000,00 = 18.000,00

Honorarium Narasumber 3 @800.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Nasi Dos+snack 40 @35.000,00 = 1.400.000,00

Perjalanan Dinas dlm Daerah (Transport 29 @150.000,00 = 4.350.000,00


Peserta)

Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00

perjalanan dinas dalam rangka Penyelidikan 160 @150.000,00 = 24.000.000,00


kasus positif malaria 2 orang x 50 kasus

Pengadaan cold chain untuk puskesmas 4 @120.000.000,00 = 480.000.000,00


(camba, mandai, bantimurung dan tanralili) -
(DAK Penugasan)

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00


Narasumber /Pembahas 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Nasi Dos+snack 52 @35.000,00 = 1.820.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 42 @150.000,00 = 6.300.000,00


Dinas)

Spanduk 60 @50.000,00 = 3.000.000,00

cetak brosur 250 @10.000,00 = 2.500.000,00


cetak lembar balik 20 @200.000,00 = 4.000.000,00

Belanja ATK Puskesmas Tanralili 1 @600.000,00 = 600.000,00


Belanja ATK Puskesmas Tompobulu 1 @20.000,00 = 20.000,00

Belanja cetak Puskesmas Maros Baru 1 @75.000,00 = 75.000,00

Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00


Puskesmas Lau
Belanja Makan Dan Minum Kegiatan 1 @4.900.000,00 = 4.900.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @2.250.000,00 = 2.250.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @625.000,00 = 625.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @12.600.000,00 = 12.600.000,00
Puskesmas Simbang
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @2.450.000,00 = 2.450.000,00
Puskesmas Tanralili
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @650.000,00 = 650.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @5.025.000,00 = 5.025.000,00
Puskesmas Mallawa
Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 @280.000,00 = 280.000,00
Puskesmas Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mandai 1 @24.700.000,00 = 24.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @12.800.000,00 = 12.800.000,00
Moncongloe
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Lau 1 @50.700.000,00 = 50.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Marusu 1 @34.400.000,00 = 34.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Maros 1 @36.450.000,00 = 36.450.000,00
Baru
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Turikale 1 @19.400.000,00 = 19.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Bontoa 1 @21.400.000,00 = 21.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @28.700.000,00 = 28.700.000,00
Bantimurung
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Simbang 1 @9.550.000,00 = 9.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @45.750.000,00 = 45.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @40.900.000,00 = 40.900.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Cenrana 1 @19.250.000,00 = 19.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Camba 1 @43.800.000,00 = 43.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @24.125.000,00 = 24.125.000,00

Cryotherapy (DAK Penugasan) 2 @85.000.000,00 = 170.000.000,00


Co-Analyzer (DAK Penugasan) 4 @15.021.532,00 = 60.086.128,00
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Kit (DAK 83 @17.754.628,00 = 1.473.634.124,00
Penugasan)
Perjalanan dinas dalam daerah @150.000,00

Spanduk 60 @50.000,00 = 3.000.000,00

Lembar Balik Penyuluhan 20 @200.000,00 = 4.000.000,00


Brosur 250 @10.000,00 = 2.500.000,00

Kertas 5 @39.500,00 = 197.500,00


Tinta Printer 2 @50.000,00 = 100.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 3 @800.000,00 = 2.400.000,00


Narasumber /Pembahas 3 @800.000,00 = 2.400.000,00

Cetak Modul 50 @150.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Nasi Dos 50 @25.000,00 = 1.250.000,00


belanja snack 50 @15.000,00 = 750.000,00

Masker biasa isi 50 pcs 50 @25.000,00 = 1.250.000,00


MASKER 3M 8210 RESPIRATORS MODEL N95 100 @21.000,00 = 2.100.000,00

Kertas 2 @39.500,00 = 79.000,00


Cartridge + Tinta 1 @175.500,00 = 175.500,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

HVS Folio/Kwarto 60 gr. Dicetak:1 Muka 1.500 @2.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Nasi Dos + Snack+ Minum 157 @40.000,00 = 6.280.000,00

Belanja ATK 1 @790.000,00 = 790.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

HVS Folio/Kwarto 60 gr. Dicetak:1 Muka 1.000 @2.000,00 = 2.000.000,00


Belanja Nasi Dos 45 @40.000,00 = 1.800.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi @350.000,00

Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 100 @150.000,00 = 15.000.000,00


Dinas)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi @350.000,00

Jumatik Kit 100 =


NS1 28 =
Dengue (IgG/IgM) 25 =
Abate 200 =
Cynoff 40 =
Belanja modal Fogging Machine 1 =

Batteray 140 @14.500,00 = 2.030.000,00

Pertalite 1.400 @7.800,00 = 10.920.000,00


Solar 5.600 @5.150,00 = 28.840.000,00
Premium 1.400 @6.550,00 = 9.170.000,00

Belanja Nasi Dos 840 @25.000,00 = 21.000.000,00


belanja snack 840 @15.000,00 = 12.600.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 840 @150.000,00 = 126.000.000,00


Dinas)

Foto Copy 600 @250,00 = 150.000,00

Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan 200 @150.000,00 = 30.000.000,00


Dinas)
Kertas 2 @39.500,00 = 79.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

HVS Folio/Kwarto 60 gr. Dicetak:1 Muka 1.000 @2.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00


belanja snack 60 @15.000,00 = 900.000,00

Kertas 2 @39.500,00 = 79.000,00

Spanduk 3 @50.000,00 = 150.000,00

Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00

Belanja Nasi Dos 60 @25.000,00 = 1.500.000,00


belanja snack 60 @15.000,00 = 900.000,00
Pelaksana SPPD (Surat Perintah Perjalanan @150.000,00
Dinas)

Belanja ATK Puskesmas Moncongloe 1 @800.000,00 = 800.000,00


Belanja ATK Puskesmas Marusu 1 @295.900,00 = 295.900,00
Belanja ATK Puskesmas Maros baru 1 @100.000,00 = 100.000,00
Belanja ATK Puskesmas Cenrana 1 @380.000,00 = 380.000,00
Alat Tulis Puskesmas Simbang 1 @525.000,00 = 525.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Moncongloe 1 @800.000,00 = 800.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Maros baru 1 @150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Simbang 1 @650.000,00 = 650.000,00

Belanja penggandaan Puskesmas Moncongloe 1 @150.000,00 = 150.000,00


Belanja penggandaan Puskesmas Camba 1 @350.000,00 = 350.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @3.600.000,00 = 3.600.000,00


Mandai
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @4.010.000,00 = 4.010.000,00
Moncongloe
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Lau 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @1.750.000,00 = 1.750.000,00


Marusu
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @4.250.000,00 = 4.250.000,00
Maros Baru
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
Bontoa
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @6.350.000,00 = 6.350.000,00
Simbang
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @3.750.000,00 = 3.750.000,00
Tompobulu

Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mandai 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00


Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @15.200.000,00 = 15.200.000,00
Moncongloe
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Lau 1 @51.000.000,00 = 51.000.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Marusu 1 @12.900.000,00 = 12.900.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Maros 1 @55.500.000,00 = 55.500.000,00
Baru
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Turikale 1 @39.800.000,00 = 39.800.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Bontoa 1 @44.200.000,00 = 44.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @15.400.000,00 = 15.400.000,00
Bantimurung
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Simbang 1 @22.400.000,00 = 22.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @39.900.000,00 = 39.900.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Cenrana 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Camba 1 @31.300.000,00 = 31.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @17.250.000,00 = 17.250.000,00

Belanja ATK Puskesmas Moncongloe 1 @200.000,00 = 200.000,00


Belanja ATK Puskesmas Cenrana 1 @90.000,00 = 90.000,00
Belanja ATK Puskesmas Mallawa 1 @5.875.000,00 = 5.875.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Moncongloe 1 @100.000,00 = 100.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Marusu 1 @13.225.000,00 = 13.225.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Maros Baru 1 @150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Tompobulu 1 @75.000,00 = 75.000,00

Belanja Penggandaan Puskesmas Maros Baru 1 @500.000,00 = 500.000,00

Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @625.000,00 = 625.000,00


Moncongloe
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Lau 1 @3.750.000,00 = 3.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @9.800.000,00 = 9.800.000,00


Marusu
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Maros Baru
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @875.000,00 = 875.000,00
Bontoa
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @1.225.000,00 = 1.225.000,00
Tompobulu
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @2.450.000,00 = 2.450.000,00
Cenrana
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @13.700.000,00 = 13.700.000,00
Mallawa

Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mandai 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @61.300.000,00 = 61.300.000,00
Moncongloe
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Lau 1 @58.500.000,00 = 58.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Marusu 1 @11.600.000,00 = 11.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Maros 1 @31.250.000,00 = 31.250.000,00
Baru
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Turikale 1 @45.200.000,00 = 45.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Bontoa 1 @39.900.000,00 = 39.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @23.700.000,00 = 23.700.000,00
Bantimurung
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Simbang 1 @29.400.000,00 = 29.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @28.300.000,00 = 28.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @99.100.000,00 = 99.100.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Cenrana 1 @36.300.000,00 = 36.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Camba 1 @31.200.000,00 = 31.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @70.700.000,00 = 70.700.000,00

Belanja ATK Puskesmas Turikale 1 @14.650.000,00 = 14.650.000,00


Belanja ATK Puskesmas Bantimurung 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan Puskesmas Mandai 1 @100.000,00 = 100.000,00

Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00


Puskesmas turikale
Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1 @1.625.000,00 = 1.625.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja Makanan dan minuman Kegiatan 1 @3.800.000,00 = 3.800.000,00
Puskesmas Mallawa

Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mandai 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
Moncongloe
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Lau 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Marusu 1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Maros 1 @7.350.000,00 = 7.350.000,00
Baru
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Turikale 1 @37.300.000,00 = 37.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @16.700.000,00 = 16.700.000,00
Bantimurung
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Simbang 1 @4.800.000,00 = 4.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @1.600.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @17.800.000,00 = 17.800.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @640.000,00 = 640.000,00


Puskesmas Simbang
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @2.325.000,00 = 2.325.000,00
Puskesmas Turikale

Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mandai 1 @13.700.000,00 = 13.700.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @7.700.000,00 = 7.700.000,00
Moncongloe
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Lau 1 @34.450.000,00 = 34.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Marusu 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Maros 1 @5.300.000,00 = 5.300.000,00
Baru
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Turikale 1 @26.650.000,00 = 26.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @17.600.000,00 = 17.600.000,00
Bantimurung
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Simbang 1 @18.800.000,00 = 18.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @13.000.000,00 = 13.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @28.000.000,00 = 28.000.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan DInas Puskesmas Cenrana 1 @18.200.000,00 = 18.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Camba 1 @24.200.000,00 = 24.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Cetak Puskesmas Moncongloe 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00


Belanja Cetak Puskesmas Maros Baru 1 @150.000,00 = 150.000,00

Belanja Penggandaan Puskesmas Maros Baru 1 @300.000,00 = 300.000,00


Belanja Penggandaan Puskesmas Camba 1 @500.000,00 = 500.000,00

Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00


Moncongloe
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @5.625.000,00 = 5.625.000,00
Lau
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @6.125.000,00 = 6.125.000,00
Marusu
Belanja makanan dan minuman Puskesmas 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
Camba

Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas mandai 1 @10.200.000,00 = 10.200.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @14.650.000,00 = 14.650.000,00
Moncongloe
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Lau 1 @21.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Marusu 1 @12.600.000,00 = 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Maros 1 @23.400.000,00 = 23.400.000,00
Baru
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Turikale 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Bontoa 1 @16.800.000,00 = 16.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @14.800.000,00 = 14.800.000,00
Bantimurung
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Simbang 1 @8.700.000,00 = 8.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @10.400.000,00 = 10.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Cenrana 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Camba 1 @14.200.000,00 = 14.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @13.950.000,00 = 13.950.000,00

ATK Puskesmas Bantimurung 1 @200.000,00 = 200.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @750.000,00 = 750.000,00


Moncongloe
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Marusu
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @16.800.000,00 = 16.800.000,00
Bantimurung
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @10.080.000,00 = 10.080.000,00
Simbang
Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas 1 @18.480.000,00 = 18.480.000,00
Mallawa

Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mandai 1 @33.000.000,00 = 33.000.000,00


Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Moncongloe
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Lau 1 @31.200.000,00 = 31.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Marusu 1 @39.900.000,00 = 39.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Maros 1 @22.000.000,00 = 22.000.000,00
Baru
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Turikale 1 @16.800.000,00 = 16.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Bontoa 1 @37.400.000,00 = 37.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00
Bantimurung
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Simbang 1 @21.600.000,00 = 21.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @15.600.000,00 = 15.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas 1 @16.200.000,00 = 16.200.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Cenrana 1 @21.000.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Camba 1 @28.800.000,00 = 28.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @26.400.000,00 = 26.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Lau 1 @1.325.000,00 = 1.325.000,00

Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mandai 1 @9.900.000,00 = 9.900.000,00


Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Moncongloe
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Lau 1 @3.900.000,00 = 3.900.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Maros 1 @4.400.000,00 = 4.400.000,00
Baru
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Turikale 1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
Bantimurung
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Simbang 1 @8.500.000,00 = 8.500.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Tanralili 1 @7.600.000,00 = 7.600.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @7.200.000,00 = 7.200.000,00
Tompobulu
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Cenrana 1 @9.000.000,00 = 9.000.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mallawa 1 @9.900.000,00 = 9.900.000,00
ATK Kegiatan 1 @2.350.000,00 = 2.350.000,00
Belanja ATK Operasional Tenaga Fasilitator 12 @200.000,00 = 2.400.000,00
STBM Kabupaten (1 Pt x 1 kali x 12 bln)
ATK STBM Puskesmas 26.245.790,00
Puskesmas Mandai 1 @1.807.830,00 = 1.807.830,00
Puskesmas Moncongloe 1 @1.770.000,00 = 1.770.000,00
Puskesmas Lau 1 @3.200.000,00 = 3.200.000,00
Puskesmas Marusu 1 @2.684.100,00 = 2.684.100,00
Puskesmas Maros Baru 1 @400.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Turikale 1 @2.767.600,00 = 2.767.600,00
Puskesmas Bontoa 1 @3.200.000,00 = 3.200.000,00
Puskesmas Bantimurung 1 @2.050.000,00 = 2.050.000,00
Puskesmas Simbang 1 @300.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Tanralili 1 @2.100.000,00 = 2.100.000,00
Puskesmas Tompobulu 1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Camba 1 @1.140.000,00 = 1.140.000,00
Puskesmas Mallawa 1 @2.426.260,00 = 2.426.260,00

Belanja materai 6000 60 @6.000,00 = 360.000,00

Belanja Bahan Logistik dan Rumah Tangga 1.800.000,00


STBM Puskesmas
Puskesmas Maros Baru 1 @300.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Simbang 1 @500.000,00 = 500.000,00
Puskesmas Camba 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja Spanduk Sosialisasi Sanitasi Total 3 @50.000,00 = 150.000,00


Berbasis Masyarakat (STBM) Tk. Kabupaten
Maros
Belanja Spanduk Deklarasi Desa/Kel Stop 45 @50.000,00 = 2.250.000,00
Buang Air Besar Sembarangan / Open
Defecation Free (ODF)

Narasumber /Pembahas 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

Jasa Fasilitator Sanitasi Total Berbasis 12 @2.500.000,00 = 30.000.000,00


Masyarakat (STBM) Kabupaten

Belanja dokumentasi sosialisasi Sanitasi Total 20 @3.000,00 = 60.000,00


Berbasis Masyarakat (STBM) Tk. Kab. Maros
Belanja dokumentasi Verifikasi Desa/Kel ODF 30 @3.000,00 = 90.000,00
Belanja dokumentasi Deklarasi Desa/Kel ODF 30 @3.000,00 = 90.000,00
Blanja Cetak STBM Puskesmas 700.000,00
Puskesmas Maros Baru 1 @300.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Bontoa 1 @400.000,00 = 400.000,00

Belanja penggandaan Verifikasi Desa/Kel Stop 500 @250,00 = 125.000,00


Buang Air Besar Sembarangan (SBS) /ODF
Belanja Penggandaan Tenaga Fasilitator STBM 2.600 @250,00 = 650.000,00
Kabupaten
Jilid antero sedang 24 @20.000,00 = 480.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi 1.750.000,00


Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tk.
Kab. Maros
Snack ( 50 org x 1 kl) 50 @10.000,00 = 500.000,00
Nasi Dos ( 50 org x 1 kl) 50 @25.000,00 = 1.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tim Verifikasi 6.300.000,00
Desa/Kel Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) / ODF
Snack ( 5 org x 12 Desa/Kel x 3 hari) 180 @10.000,00 = 1.800.000,00
Nasi Dos ( 5 org x 12 Desa/Kel x 3 hari) 180 @25.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Deklarasi 4.200.000,00
Desa/Kel Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS) / ODF (10 org x 1 desa/Kel x 12 Desa)
Snack ( 120 Org x 1 hari) 120 @10.000,00 = 1.200.000,00
Nasi Dos ( 120 Org x 1 hari) 120 @25.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minum STBM Puskesmas 99.600.000,00

Puskesmas Mandai 1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00


Puskesmas Moncongloe 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Puskesmas Lau 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Puskesmas Marusu 1 @7.050.000,00 = 7.050.000,00
Puskesmas Maros Baru 1 @8.250.000,00 = 8.250.000,00
Puskesmas Turikale 1 @14.100.000,00 = 14.100.000,00
Puskesmas Bontoa 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Puskesmas Bantimurung 1 @7.850.000,00 = 7.850.000,00
Puskesmas Simbang 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Tanralili 1 @6.900.000,00 = 6.900.000,00
Puskesmas Tompobulu 1 @4.200.000,00 = 4.200.000,00
Puskesmas Cenrana 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
Puskesmas Camba 1 @6.500.000,00 = 6.500.000,00
Puskesmas MAllawa 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00

Transport Peserta Sosialisasi Sanitasi Total 45 @150.000,00 = 6.750.000,00


Berbasis Masyarakat (STBM) Tk.Kab. Maros
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan 24 @150.000,00 = 3.600.000,00
Identifikasi Masalah dan Analiss Situasi (IMAS)
STBM (2 Org x 1 Kali x 12 Desa)
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan Pemicuan 120 @150.000,00 = 18.000.000,00
CLTS (2 Org x 5 Kali x 12 Desa)
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan 48 @150.000,00 = 7.200.000,00
Survailans Kualitas Air (Pra dan Pasca
Konstruksi) (2 Org x 2 Kali x 12 Desa)
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan 24 @150.000,00 = 3.600.000,00
Monitoring Pasca Pemicuan (1 Org x 2 Kali x
12 Desa)
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan 24 @150.000,00 = 3.600.000,00
Pertemuan Pembuatan dan Update Peta
Sanitasi dan Buku Kader (2 org x 1 kali x 12
Desa)
Sanitasi dan Buku Kader (2 org x 1 kali x 12
Desa)
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan 12 @150.000,00 = 1.800.000,00
kampanye CTPS Masyarakat (1 Org x 1 Kali x
12 Desa)
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan 12 @150.000,00 = 1.800.000,00
kampanye Hygiene Sanitasi Sekolah (1 Org x
1 Kali x 12 Desa)
Transport Perjalanan Dinas Kegiatan Verifikasi 60 @150.000,00 = 9.000.000,00
Desa/Kel ODF/SBS (5 org x 1 kali x 12 Desa)
Transport Perjalanan Dinas Fasilitator STBM 180 @150.000,00 = 27.000.000,00
Kabupaten (1 org x 15 Desa/kel x 12 Bulan)
Belanja Perjalanan Dinas STBM Puskesmas 166.250.000,00
Puskesmas Mandai 1 @12.750.000,00 = 12.750.000,00
Puskesmas Moncongloe 1 @9.400.000,00 = 9.400.000,00
Puskesmas Lau 1 @16.800.000,00 = 16.800.000,00
Puskesmas Marusu 1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Maros Baru 1 @13.200.000,00 = 13.200.000,00
Puskesmas Turikale 1 @8.400.000,00 = 8.400.000,00
Puskesmas Bontoa 1 @13.200.000,00 = 13.200.000,00
Puskesmas Bantimurung 1 @14.100.000,00 = 14.100.000,00
Puskesmas Simbang 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Tanralili 1 @11.300.000,00 = 11.300.000,00
Puskesmas Tompobulu 1 @10.200.000,00 = 10.200.000,00
Puskesmas Cenrana 1 @12.700.000,00 = 12.700.000,00
Puskesmas Camba 1 @15.400.000,00 = 15.400.000,00
Puskesmas Mallawa 1 @13.800.000,00 = 13.800.000,00

Belanja dokumentasi kegiatan Tim Pembina 1 @300.000,00 = 300.000,00


Kabupaten Sehat
Belanja dokumentasi kegiatan Forum 1 @300.000,00 = 300.000,00
Kabupaten Sehat

Belanja Spanduk Rapat Koordinasi 6 @50.000,00 = 300.000,00


Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (1 Bh x 2
kl)
Belanja Spanduk Pertemuan Persiapan 6 @50.000,00 = 300.000,00
Verifikasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
(1 Bh x 2 kl)
Belanja Spanduk Verifikasi ( Propinsi dan 60 @50.000,00 = 3.000.000,00
Pusat) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (10
Bh x 2 kl)

Honorarium Narasumber dan Moderator Rapat 5.400.000,00


Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Narasumber /Pembahas 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
Moderator 2 @700.000,00 = 1.400.000,00
Honorarium Narasumber Pertemuan Persiapan 5.400.000,00
Verifikasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
Narasumber /Pembahas 4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
Moderator 2 @700.000,00 = 1.400.000,00

Belanja penggandaan Operasional Tim 1 @400.000,00 = 400.000,00


Pembina Kabupaten Sehat
Belanja penggandaan Operasional Forum 1 @200.000,00 = 200.000,00
Kabupaten Sehat
Belanja Penggandaan Rapat Koordinasi 2 @100.000,00 = 200.000,00
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (1 Pt x 2
kl)
Belanja Penggandaan Pertemuan Persiapan 2 @100.000,00 = 200.000,00
Verifikasi (Propinsi dan Pusat)
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (1 Pt x 2
kl)
Belanja Penggandaan Dokumen 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00


Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat
( 50 org x 2 kl)
Snack ( 50 org x 2 kl) 100 @10.000,00 = 1.000.000,00
Nasi Dos ( 50 org x 2 kl) 100 @25.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan 8.750.000,00


Persiapan Verifikasi (Propinsi dan Pusat)
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat ( 125 org x
2 kl)
Snack ( 125 org x 2 kl) 250 @10.000,00 = 2.500.000,00
Nasi Dos ( 125 org x 2 kl) 250 @25.000,00 = 6.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Verifikasi 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
(Propinsi dan Pusat) Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat (2 kl)

Transport Perjalanan Dinas Supervisi dan 70 @150.000,00 = 10.500.000,00


Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kabupaten
Sehat (5 org x 14Kec x 2 kl)
Transport Perjalanan Dinas Tim Pembina 12 @350.000,00 = 4.200.000,00
Pertemuan koordinasi Penyelenggara
Kabupaten Sehat (3 Org x 2 hr x 2 kl)
Transport Perjalanan Dinas Forum Kabupaten 4 @350.000,00 = 1.400.000,00
Sehat Pertemuan koordinasi Penyelenggara
Kabupaten Sehat (1 Org x 2 hr x 2 kl)
Transport Perjalanan Dinas dalam propinsi 6 @350.000,00 = 2.100.000,00
Konsultasi kegiatan penyelenggaraan
Kabupaten Sehat (3 Org x 2 Kl)

Perjalanan Dinas Konsultasi kegiatan 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00


Kabupaten Sehat ke Pusat
ATK Puskesmas Bontoa 1 @250.000,00 = 250.000,00
ATK Puskesmas Bantimurung 1 @300.000,00 = 300.000,00
ATK Puskesmas Simbang 1 @350.000,00 = 350.000,00
ATK Puskesmas Cenrana 1 @270.000,00 = 270.000,00
ATK Puskesmas MAllawa 1 @478.360,00 = 478.360,00

Belanja Cetak Puskesmas Tompobulu 1 @75.000,00 = 75.000,00


Belanja Cetak Puskesmas Moncongloe 1 @200.000,00 = 200.000,00

Penggandaan Puskesmas Mandai 1 @120.880,00 = 120.880,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @6.750.000,00 = 6.750.000,00


Puskesmas Mandai
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @1.680.000,00 = 1.680.000,00
Puskesmas Moncongloe
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @13.760.000,00 = 13.760.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja Makan dan minuman Kegiatan 1 @1.650.000,00 = 1.650.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja Makan dan minuman Kegiatan 1 @2.700.000,00 = 2.700.000,00
Puskesmas Turikale
Belanja Makan dan minuman Kegiatan 1 @1.025.000,00 = 1.025.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja Makan dan minuman Kegiatan 1 @5.775.000,00 = 5.775.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @840.000,00 = 840.000,00
Puskesmas Simbang
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @4.550.000,00 = 4.550.000,00
Tanralili
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @350.000,00 = 350.000,00
Tompobulu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @11.700.000,00 = 11.700.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @10.925.000,00 = 10.925.000,00
Puskesmas Mallawa

Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mandai 1 @22.400.000,00 = 22.400.000,00


Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @24.700.000,00 = 24.700.000,00
Moncongloe
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Lau 1 @19.000.000,00 = 19.000.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Marusu 1 @12.200.000,00 = 12.200.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Maros 1 @28.800.000,00 = 28.800.000,00
Baru
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Turikale 1 @25.400.000,00 = 25.400.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Bontoa 1 @40.400.000,00 = 40.400.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @34.700.000,00 = 34.700.000,00
Bantimurung
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Simbang 1 @28.900.000,00 = 28.900.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Tanralili 1 @28.600.000,00 = 28.600.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @34.300.000,00 = 34.300.000,00
Tompobulu
Belanja perjalanan dinas Puskesmas
Tompobulu
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Cenrana 1 @30.900.000,00 = 30.900.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Camba 1 @25.500.000,00 = 25.500.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mallawa 1 @6.175.000,00 = 6.175.000,00

Belanja ATK Puskesmas Bontoa 1 @200.000,00 = 200.000,00


Belanja ATK Puskesmas Tanralili 1 @300.000,00 = 300.000,00
Belanja ATK Puskesmas Tompobulu 1 =
Belanja ATK Puskesmas Mallawa 1 @1.650.000,00 = 1.650.000,00

Belanja cetak Puskesmas Marusu 1 @100.000,00 = 100.000,00


Belanja Cetak Puskesmas Tompobulu 1 @300.000,00 = 300.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @2.250.000,00 = 2.250.000,00


Puskesmas Mandai
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @7.780.000,00 = 7.780.000,00
Puskesmas Marusu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Puskesmas Maros baru
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
Puskesmas Turikale
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @8.375.000,00 = 8.375.000,00
Puskesmas Bontoa
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.050.000,00 = 1.050.000,00
Puskesmas Tanralili
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @3.950.000,00 = 3.950.000,00
Puskesmas Tompobulu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @2.775.000,00 = 2.775.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja Makan dan Minum Puskesmas 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
Simbang
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 @6.125.000,00 = 6.125.000,00
Puskesmas Mallawa

Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mandai 1 @900.000,00 = 900.000,00


Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
Moncongloe
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Lau 1 @6.600.000,00 = 6.600.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Marusu 1 @14.600.000,00 = 14.600.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Maros 1 @19.800.000,00 = 19.800.000,00
baru
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Turikale 1 @8.800.000,00 = 8.800.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Bontoa 1 @22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @8.800.000,00 = 8.800.000,00
Bantimurung
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Simbang 1 @2.200.000,00 = 2.200.000,00
Belanja perjalanan Dinas Puskesmas Tanralili 1 @14.450.000,00 = 14.450.000,00
Belanja perjalanan Dinas Puskesmas 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
Tompobulu
Belanja perjalanan Dinas Puskesmas Cenrana 1 @9.950.000,00 = 9.950.000,00
Belanja perjalanan Dinas Puskesmas Camba 1 @9.600.000,00 = 9.600.000,00
Belanja perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @5.400.000,00 = 5.400.000,00

ATK Puskesmas Moncongloe 1 @200.000,00 = 200.000,00


ATK Pukesmas Lau 1 @500.000,00 = 500.000,00
Belanja ATK Puskesmas Bantimurung 1 @900.000,00 = 900.000,00
Belanja ATK Puskesmas Tanralili 1 @550.000,00 = 550.000,00
Belanja ATK Puskesmas Tompobulu 1 @140.000,00 = 140.000,00
Belanja ATK Puskesmas Cenrana 1 @600.000,00 = 600.000,00
Belanja ATK Puskesmas Camba 1 @505.000,00 = 505.000,00
Belanja ATK Puskesmas Mallawa 1 @265.580,00 = 265.580,00

Jasa Narasumber Puskesmas Lau 1 @250.000,00 = 250.000,00

Belanja Cetak Puskesmas Moncongloe 1 @100.000,00 = 100.000,00


Belanja Cetak Puskesmas Maros Baru 1 @75.000,00 = 75.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Bantimurung 1 @50.000,00 = 50.000,00
Belanja cetak Puskesmas Tanralili 1 @100.000,00 = 100.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Tompobulu 1 @150.000,00 = 150.000,00
Belanja Cetak Puskesmas Camba 1 @75.000,00 = 75.000,00

Penggandaan Puskesmas Mandai 1 @242.890,00 = 242.890,00


Belanja Penggandaan Puskesmas Bantimurung 1 @450.000,00 = 450.000,00

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.360.000,00 = 1.360.000,00


Puskesmas mandai
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @875.000,00 = 875.000,00
Puskesmas Moncongloe
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.650.000,00 = 1.650.000,00
Puskesmas Lau
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @875.000,00 = 875.000,00
Puskesmas Maros Baru
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.500.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Bantimurung
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.925.000,00 = 1.925.000,00
Puskesmas Tanralili
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.875.000,00 = 1.875.000,00
Puskesmas Tompobulu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.725.000,00 = 1.725.000,00
Puskesmas Cenrana
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
Puskesmas Camba
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 @1.375.000,00 = 1.375.000,00
Puskesmas MAllawa

Belanja perjalanan dinas Puskesmas Mandai 1 @27.950.000,00 = 27.950.000,00


Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @12.500.000,00 = 12.500.000,00
Moncongloe
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Lau 1 @20.250.000,00 = 20.250.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Marusu 1 @28.200.000,00 = 28.200.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Maros 1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
Baru
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Turikale 1 @16.500.000,00 = 16.500.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Bontoa 1 @18.900.000,00 = 18.900.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @47.100.000,00 = 47.100.000,00
Bantimurung
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Simbang 1 @11.800.000,00 = 11.800.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas Tanralili 1 @13.200.000,00 = 13.200.000,00
Belanja perjalanan dinas Puskesmas 1 @22.400.000,00 = 22.400.000,00
Tompobulu
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Cenrana 1 @17.000.000,00 = 17.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Camba 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Puskesmas Mallawa 1 @24.000.000,00 = 24.000.000,00

Jasa Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00

Transport petugas pengambil Sampel sarana 100 @100.000,00 = 10.000.000,00


DAMIU ( 1 kali x 100 Sampel )
Transport petugas pengambil sampel Sarana 60 @100.000,00 = 6.000.000,00
Air Minum sistem jaringan perpipaan (1 kali x
60 titik )
Transport petugas pengambil sampel sarana 100 @100.000,00 = 10.000.000,00
air minum non perpipaan ( 1 kali x 100 titik)

Honorarium panitia peningkatan Kapasitas


Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang Tk. Kab.
Maros
Ketua @450.000,00
Sekretaris @400.000,00
Anggota @300.000,00

Belanja ATK peningkatan Kapasitas Pengelola 204.500,00


Depot Air Minum Isi Ulang Tk. Kab. Maros
Kertas 2 @45.000,00 = 90.000,00
Kertas 1 @35.500,00 = 35.500,00
Map 6 @4.500,00 = 27.000,00
Map 6 @1.000,00 = 6.000,00
Tinta Printer 1 @25.000,00 = 25.000,00
Amplop 1 @15.000,00 = 15.000,00
Spidol Permanent 1 @6.000,00 = 6.000,00

Belanja dokumentasi kegiatan peningkatan 1 @100.000,00 = 100.000,00


Kapasitas Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang
Tk. Kab. Maros

Belanja Spanduk peningkatan Kapasitas 3 @50.000,00 = 150.000,00


Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang Tk. Kab.
Maros

Honorarium Narasumber dan Moderator 2.000.000,00


peningkatan Kapasitas Pengelola Depot Air
Minum Isi Ulang Tk. Kab. Maros
Narasumber /Pembahas 2 @800.000,00 = 1.600.000,00
Moderator 1 @400.000,00 = 400.000,00

Belanja penggandaan peningkatan Kapasitas 500 @200,00 = 100.000,00


Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang Tk. Kab.
Maros

Belanja Makanan dan Minuman peningkatan 2.125.000,00


Kapasitas Pengelola Depot Air Minum Isi Ulang
Tk. Kab. Maros
Nasi