Anda di halaman 1dari 13

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan

Organisasi : 1.01.01.62 UPT SMPN 9

Program : 1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan : 1.01.01.62.16.91 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional jenjang SD dan SMP

Lokasi Kegiatan : SMP Negeri 9 Kota Mojokerto

Sumber Dana : BOSNAS

Jumlah Tahun n-1 : Rp.0.00

Jumlah Tahun n : Rp.1,154,000,000.00

Jumlah Tahun n+1 : Rp.0.00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja


Capaian Program Tercapainya peningkatan kualitatif
Masukan jumlah dana yang dibutuhkan
Keluaran Tersedianya bantuan operasional
Hasil Tersedianya bantuan operasional

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa Kelas 7 s/d 9 SMP Negeri 9 Kota Mojokerto

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT

KODE
URAIAN
REKENING

1 2

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.1 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.02 Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Bantuan Operasional Sekolah

Penjaga / Pesuruh Sekolah - BOSKO/BOSNAS SMP Negeri

Satpam Sekolah - BOSKO/BOSNAS SMP Negeri

Petugas Administrasi / TU - BOSKO/BOSNAS SMP Negeri

Petugas Administrasi / TU - BOSKO/BOSNAS SMP Negeri

Honor GTT Guru Kelas (Penjas, Bahasa Inggris, TIK,Agama) - BOSKO/BOSNAS SMP Negeri

Petugas Pustakawan/Laborat - BOSKO/BOSNAS SMP Negeri

5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS

5.2.1.04.01 Honorarium Pengelola Dana BOS

BOSNAS

Belanja Pegawai UPT SMPN 9 - BOSNAS

5.2.2 BELANJA BARANG JASA

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor

Bantuan Operasional Sekolah


BallPoint

Pensil

Spidol

Spidol

Tinta Spidol

Penghapus

Buku Agenda KM

Buku Expedisi

Buku Folio

Buku Kwitansi

Buku Nota Kontan

Buku Tulis

Ordner

Snelhecter Map

Stop Map

Cutter

Lem Kertas

Plakband

Staples/Hechmachine

Isi Stapples

Binder Clip

Gunting

Hvs 70 Gr

HVS 70 Gr

Amplop Dinas

Amplop Putih

Cartridge

Tinta Printer

Flash Disk

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

Bantuan Operasional Sekolah

Kabel NYA

Lampu Pijar

Lampu Spiral

Stop Kontak

Saklar

Steker

Fitting

Battery

Battery

Sekring

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

Bantuan Operasional Sekolah

Materai

Materai
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

Bantuan Operasional Sekolah

Sapu Ijuk

Sapu Lantai

Bulu Ayam

Alat Pel

Ember

Gayung Air

Keset

Tempat Sampah

Pembersih Kaca

Pembersih Lantai

Cikrak

5.2.2.01.10 Belanja Spanduk/Umbul umbul/Bendera/Baliho

Bantuan Operasional Sekolah

Cetak Backdrop/Banner

Spanduk Print Digital (5 x 1 m)

Umbul-umbul

5.2.2.01.11 Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai

Bantuan Operasional Sekolah

Net Bola Volley

Bola Volley

Jaring Gawang Soccer

Bola Kaki

Bola Kaki

Ring Basket

Bola Basket

5.2.2.02 Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan

Bantuan Operasional Sekolah

Semen

Kaca

Pasir

Cat Besi

Cat Kayu

Cat Tembok

Asbes Gelombang Kecil

Kran

Kayu

Grendel

5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat Obatan

Bantuan Operasional Sekolah

Alkohol 70%

Betadine

Minyak Tawon
Balsem

5.2.2.02.07 Belanja Bahan Harian (Sembako)

Bantuan Operasional Sekolah

Elpiji

Gula Pasir

Air Mineral

Air Mineral

Teh

Kopi

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01 Belanja Telepon

Bantuan Operasional Sekolah

Biaya Telepon

5.2.2.03.03 Belanja Listrik

Bantuan Operasional Sekolah

Tarif Dasar Listrik

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah/Iklan

Bantuan Operasional Sekolah

Berlangganan Koran Jawa Pos

Berlangganan Majalah Tempo

Berlangganan Majalah Aula

5.2.2.03.16 Belanja Jasa Perawatan AC

Bantuan Operasional Sekolah

Pemeliharaan AC

5.2.2.03.17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu

Bantuan Operasional Sekolah

Mouse

Stavolt

Wireless

Switch Hub

Modem ADSL

Pemeliharaan Komputer

Pemeliharaan Printer

5.2.2.03.26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja

Bantuan Operasional Sekolah

Tukang Kayu

Tukang Cat

Tukang Taman

Upah Pekerja (Tak Terampil)

5.2.2.03.26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja

Bantuan Operasional Sekolah

Honorarium teknisi simulasi, pelaksanaan UNBK dan USBNBK

Honorarium proktor simulasi, pelaksanaan UNBK dan USBNBK

Honorarium pengawas simulasi, pelaksanaan UNBK dan USBNBK

Honorarium sikronisasi simulasi, pelaksanaan UNBK dan USBNBK


5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan

Bantuan Operasional Sekolah

Photo Copy

5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Bantuan Operasional Sekolah

Sewa Pakaian Adat

Sewa Baju Tari Tradisional

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Bantuan Operasional Sekolah

Snack Kotak

Snack Kotak

Nasi Kotak

5.2.2.22 Belanja Barang Dana BOS

5.2.2.22.01 Belanja Barang Dana BOS

BOSNAS

Barang/Jasa UPT SMPN 9 - BOSNAS

5.2.3 BELANJA MODAL

5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga

5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin

Bantuan Operasional Sekolah

AC Split

5.2.3.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer

5.2.3.29.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

Bantuan Operasional Sekolah

Notebook

Printer

5.2.3.31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Studio

5.2.3.31.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Visual

Bantuan Operasional Sekolah

Lcd Proyektor

5.2.3.82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Buku

5.2.3.82.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

Bantuan Operasional Sekolah

Buku Bahan Ajar

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan


TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No Nama NIP Jabatan

Dr. Ir. Gentur Prihantono S


1. 19590109 198712 1 002 Ketua
P,M.T
2. Harlistyati, SH, M.Si 19610519 198603 2 006 Wakil Ketua

3. Agung MoeljonoS, SH, MH 19671119 199403 1 007 Sekretaris

4. Drs. Achmad Uton 19580606 198811 1 002 Anggota

Abd. Rachman Tuwo MN,


5. 19730520 199303 1 007 Anggota
S.Sos, MM
Heryana Dodik Murtono,
6. 19780727 199703 1 002 Anggota
S.STP, M.Si
7. Drs Akhnan 19600320 198003 1 003 Anggota

8. Pudji Hardjono, SH 19600729 198503 1 007 Anggota

9. Ir. Agoes Heri Santoso 19620805 199303 1 009 Anggota

10. Subektiarso, SH 19620425 198903 1 010 Anggota


AN Formulir
RAH RKA-SKPD
2.2.1

n SMP

Langsung

Target Kinerja

100%

Rp.1,154,000,000

100%

100%

KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
Harga
Volume Satuan
Satuan
3 4 5 6

1,154,000,000

171,120,000

85,560,000

85,560,000

85,560,000

12 OB 1,000,000 12,000,000

12 OB 600 7,200,000

12 OB 750 9,000,000

36 OB 900 32,400,000

24 OB 840 20,160,000

12 OB 400 4,800,000

85,560,000

85,560,000

85,560,000

1 Tahun 85,560,000 85,560,000

653,608,200

77,953,850

48,892,000

48,892,000
115 Buah 4.25 488.75

96 Buah 4.85 465.6

115 Buah 1.75 201.25

10 Lusin 12.75 127.5

200 Botol 17.4 3,480,000

82 Buah 9.05 742.1

4 Buah 37.4 149.6

10 Buah 9.1 91

31 Buah 20.95 649.45

150 Buah 5.7 855

100 Buah 5.1 510

40 Buah 7.75 310

25 Buah 23.6 590

300 Buah 2.8 840

1200 Buah 5.1 6,120,000

30 Buah 17.7 531

25 Botol 9.7 242.5

72 Roll 10.3 741.6

10 Buah 19 190

6 Pak 3.5 21

65 Dus 20.6 1,339,000

30 Buah 9.05 271.5

200 Rim 41.2 8,240,000

200 Rim 45.1 9,020,000

10 Pak 36.75 367.5

10 Dos 19.15 191.5

9 Buah 270.35 2,433,150

70 Buah 122.3 8,561,000

8 Buah 140.25 1,122,000

4,635,050

4,635,050

100 m 8.9 890

9 Buah 12.45 112.05

3 Buah 38.65 115.95

6 Unit 64.3 385.8

22 Buah 51.3 1,128,600

10 Buah 8.4 84

28 Buah 8.4 235.2

137 Buah 8.75 1,198,750

20 Buah 10 200

6 Buah 47.45 284.7

3,495,000

3,495,000

305 Buah 4 1,220,000

325 Buah 7 2,275,000


6,497,600

6,497,600

26 Buah 29.5 767

32 Buah 36.95 1,182,400

30 Buah 12.3 369

11 Buah 107.4 1,181,400

31 Buah 5.9 182.9

12 Buah 13.95 167.4

16 Buah 15.3 244.8

36 Buah 43.6 1,569,600

15 Botol 13.6 204

20 Botol 11.1 222

59 Unit/Hari 6.9 407.1

1,962,600

1,962,600

10 M2 38.65 386.5

38 m2 25.75 978.5

24 Unit 24.9 597.6

12,471,600

12,471,600

1 Buah 308.9 308.9

8 Buah 258.2 2,065,600

2 Pasang 921.9 1,843,800

11 Buah 379.8 4,177,800

9 Buah 184.1 1,656,900

4 Buah 331.9 1,327,600

5 Buah 218.2 1,091,000

45,529,150

25,531,400

25,021,000

75 Zak 118.15 8,861,250

4 Daun 25.85 103.4

2 Truk 808.2 1,616,400

20 Kg 74.65 1,493,000

20 Kg 71.05 1,421,000

54 Galon 114.1 6,161,400

75 Lembar 65.7 4,927,500

11 Buah 11.4 125.4

23 Lonjor 13.55 311.65

22 Buah 23.2 510.4

721.75

721.75

5 Botol 25.7 128.5

10 Pak 19.35 193.5

15 Buah 19.35 290.25


10 Buah 10.95 109.5

19,276,000

19,276,000

12 Tabung 154 1,848,000

360 Kg 17.9 6,444,000

200 Galon 18.5 3,700,000

180 Botol 21.3 3,834,000

250 Bungkus 9 2,250,000

80 Dus 15 1,200,000

117,000,100

400

400

19200 Menit 250 4800000 4800000


18,397,500 230400
18,397,500

16500 Rp/kWh 1.115 18,397,500

6,650,000

6,650,000

24 eksemplar 150 3,600,000

12 buah 200 2,400,000

10 eksemplar 65 650

2,000,000

2,000,000

1 Unit 2,000,000 2,000,000

20,952,600

20,952,600

20 Unit 84.3 1,686,000 1686000


4 Unit 339.6 1,358,400 1358400
2 Unit 385.2 770.4

10 Unit 283 2,830,000

4 Unit 628.2 2,512,800

40 Unit/Kali 200 8,000,000

12 Unit 316.25 3,795,000

68,600,000

68,600,000

180 OH 110 19,800,000

200 OH 110 22,000,000

80 OH 110 8,800,000

200 OH 90 18,000,000

12,100,000 12350000
22 Org/hr 150,000 3,300,000 (250,000)
22 Org/hr 100,000 2,200,000

22 Org/hr 150,000 3,300,000

22 Org/hr 150,000 3,300,000


450/4
112500000

22,396,000

22,396,000

22,396,000

89584 Lembar 250 17.996.000 konsumsi ujian 21420000


55,050,000

55,050,000

55,050,000

335 Pasang 150 50,250,000 honor UNBK 21770000


16 Orang 300 4,800,000

8,875,000

8,875,000 kurangi 43190000


8,875,000

225 Orang 20 4,500,000

250 Orang 17.5 4,375,000

17500

326,804,100

326,804,100

326,804,100

1 Tahun 326,804,100 326,804,100

329,271,800

4,911,500

4,911,500

4,911,500

1 Unit 4,911,500 4,911,500

14,163,600

14,163,600

14,163,600

1 Unit 8,874,000 8,874,000

1 Unit 5,289,600 5,289,600

30,160,800

30,160,800

30,160,800

4 Unit 7,540,200 30,160,800

115,400,000

115,400,000

115,400,000

115400000 Buku 1 115,400,000

MOJOKERTO, Tanggal 09 November 2017 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 


Drs. SUWAR

NIP :19670503 199203 1 011

DAERAH

Jabatan Tanda Tangan

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
24900000

12350000

37250000