Modelo de Sistema de Calidad Ambiental

Manual del Sistema Integrado de
Gestión
OHSAS 18001: 2007 e ISO 14001:2004
CODIGO: SIG-M-001
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 REV.: 00 PAG.: 2/14
FECHA APROBACIÓN 29/08/08

REQUISITO ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG
ÍNDICE
1.0 OBJETIVO.....................................................................................................3
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA........................................................................3
2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS............................................................................3
3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................4
4.0 REQUISTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..........................................4

4.1 ALCANCE DEL SIG......................................................................................4
4.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD6
4.3 PLANIFICACIÓN DEL SIG............................................................................6
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
medidas de control e identificación y evaluación de aspectos ambientales................6
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos....................................................6
4.3.3 Objetivos, Metas y Programa del SIG....................................................7
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.................................................................7
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad..................................7
4.4.2 Entrenamiento, Competencia y Concientización......................................9
4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta.................................................9
4.4.4 Documentación.................................................................................10
4.4.5 Control de Documentos......................................................................10
4.4.6 Control Operacional...........................................................................11
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias...........................................11
4.5 VERIFICACIÓN.........................................................................................11
4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo...................................................11
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal.......................................................12
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y
preventiva.....................................................................................................12
4.5.4 Control de los registros......................................................................12
4.5.5 Auditoria Interna...............................................................................13
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN...................................................................13
5.0 CONTROL DE CAMBIOS.................................................................................14

CODIGO: SIG-M-001

1.0 OBJETIVO
El Manual describe la estructura y contenido del Sistema Integrado de Gestión de

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de MODELO, de modo que
constituya un documento de orientación y referencia para la aplicación de los
distintos elementos de dicho Sistema y la forma en que ellos cumplen con los
requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
El Manual facilita la comprensión de los elementos del Sistema Integrado de

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, su alcance y la
documentación asociada.
1.1. Descripción de la empresa
MODELO inició su actividad en Suecia en 1862 y contribuyó a formar la historia

industrial de ese país. Es una empresa multinacional, con 300 compañías y que
realiza operaciones en 130 países.
Actualmente el Grupo MODELO esta integrado por tres áreas de negocios:
- Tooling
- Mining and Construction
- Materials Technology
El área de negocios de Tooling, trabaja fundamentalmente con herramientas y

sistemas de herramientas para el trabajo de metales, y componentes con extrema
resistencia al desgaste, con los principales clientes en la industria automotriz y
aeronáutica.
El área de negocios de Mining and Construction, se especializa en equipamiento y

herramientas para la excavación de roca, siendo sus productos usados en minas,
canteras e ingeniería civil en todos los lugares del mundo.
El área de negocios de Materials Technology desarrolla productos de acero

inoxidable y aleaciones especiales así como materiales cerámicos y metálicos para
el calentamiento, hallándose sus clientes en la mayor parte de los sectores
industriales.
2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS
El Sistema Integrado de Gestión de MODELO ha sido diseñado de acuerdo a las

normas internacionales:
- ISO 14001: 2004 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación

para su uso.
- OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

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3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y/o conceptos utilizados en el presente Manual del SIG,

corresponden a los establecidos en las normas ISO 14001: 2004 y OHSAS
18001:2007.
En el presente manual se utilizan la siguiente abreviación:
SIG: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente.
4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
4.1 ALCANCE DEL SIG
El Sistema Integrado de Gestión (SIG) es el siguiente:
“Comercialización de maquinarias, equipos, repuestos, insumos y componentes

para la industria minera y de construcción. Reparación de maquinarias para los
mismos sectores.
Comercialización de productos de acero inoxidable y aleaciones especiales, para la
industria en general, en las instalaciones de MODELO Chorrillos.”
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4.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y

CALIDAD
MODELO ha definido, documentado e implementado la Política de Seguridad,

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, considerando la naturaleza y
magnitud de sus riesgos e impactos ambientales asociados a sus actividades, el
compromiso de prevención, el compromiso de cumplimiento con la legislación
vigente aplicable y el mejoramiento continuo.
La Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, es

comunicada dentro de la empresa a través de:
- Publicación en lugares visibles.

- Reuniones de las Gerencias con su personal.
- Charlas de capacitación o entrenamiento
Y está disponible para el público en la intranet de la empresa
La Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, es

revisada una vez por año en la reunión de la Revisión por la Dirección para
asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organización.
4.3 PLANIFICACIÓN DEL SIG
4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

medidas de control e identificación y evaluación de aspectos ambientales
MODELO ha establecido y mantiene los procedimientos documentados de:

- Identificación de peligros y evaluación de riesgos (SIG-P-003)
- Identificación y evaluación de aspectos ambientales (SIG-P-004)
La aplicación del procedimiento es mediante el uso de las Matrices IPER y Matrices

IAAS en cada proceso, las que permiten la identificación de peligros y evaluación
de riesgos en seguridad y salud ocupacional en condiciones rutinarias y no
rutinarias; y la identificación y evaluación de aspectos ambientales en condiciones
normales, anormales y de emergencia, considerando a todo el personal que tiene
acceso a los lugares de trabajo de MODELO (incluyendo contratistas y visitantes).
La identificación de peligros y evaluación de riesgos es difundida en cada área de

MODELO como herramienta de análisis, entrenamiento y concientización a los
involucrados.
4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
MODELO ha establecido el procedimiento documentado Identificación y

Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos (SIG-P-005) con el fin
de identificar y tener acceso a la legislación de seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente y a otros requisitos relacionados que la organización suscriba y le
sean aplicables.
El procedimiento considera la identificación, control, actualización, evaluación del
cumplimiento legal (4.5.2) y comunicación a los empleados así como a las partes
interesadas.
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4.3.3 Objetivos, Metas y Programa del SIG
MODELO ha establecido, implementado y mantiene Objetivos y Metas del SIG

(SIG-O-001); y para alcanzar los objetivos ha establecido los Programas de
Gestión del SIG en el documento Programas de Gestión del SIG (SIG-PR-
001).
Para establecer los objetivos y metas se ha considerado los requisitos legales y

otros requisitos, los riesgos de seguridad y salud ocupacional, los aspectos
ambientales significativos, las opciones tecnológicas, los requisitos financieros,
operacionales y de negocios así como el punto de vista de las partes interesadas.
Los objetivos y metas del SIG son coherentes con la “Política Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad”.
Los Programas de Gestión del SIG incluyen a los responsables, los plazos y los
recursos necesarios, así mismo el Comité SIG y Comité Paritario realiza un
seguimiento mensual del avance de cumplimiento y son revisados semestralmente
en la Revisión por la Dirección, en la medida que sea necesario, se modifican para
atender los cambios en las actividades, en los productos, en los servicios o en las
condiciones operacionales de MODELO.
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
MODELO ha determinado la siguiente estructura organizacional para la

implementación, mantenimiento y mejoramiento del SIG:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SIG
La Alta dirección de MODELO ha designado al Country Representative como

Representante de la Dirección (RED), quién independiente de otras
responsabilidades tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad
dentro del SIG.
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Las responsabilidades específicas de las actividades se definen en los

procedimientos generales, procedimientos de trabajo e instructivos de trabajo, los
cuales son comunicados al personal involucrado.
En la siguiente matriz se muestran las responsabilidades del personal que realiza

actividades que tienen efecto sobre los riesgos de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.
Cargo Responsabilidades en el SIG

Comité SIG  Aprobar los Objetivos, Metas y Programas de Gestión del
SIG.
 Proporcionar recursos para apoyar y dar facilidades para la
implementación de las medidas de control que sean
necesarias en la organización.
 Realizar las reuniones de la Revisión por la Dirección.
Comité  Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud

Paritario de de cada empresa.
SSOMA  Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud.
 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la
empresa.
 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y
evaluar el avance de los objetivos establecidos en el
programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los
accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.
 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes,
accidentes y de las enfermedades ocupacionales emitiendo
las recomendaciones respectivas.
Representante  Asegurar que los requisitos del SIG sean establecidos,
de la Dirección implementados y mantenidos de acuerdo a lo establecido en
(RED) el SIG.
 Asegurar que los informes sobre el desempeño del SIG,
sean presentados a la alta gerencia para su análisis crítico y
que sirvan de base para el mejoramiento del SIG.
 Controlar el avance del proceso e informar al Country
Representative.
Coordinador  Informar continuamente al RED sobre el estado y

SIG desempeño del SIG
 Administrar la plataforma documentaria del SIG
Supervisor EHS  Asesorar en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

a los diferentes niveles de la organización.
Todo el  Conocer, entender y cumplir con las disposiciones y
personal procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
relacionados con su trabajo.
4.4.2 Entrenamiento, Competencia y Concientización

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Las competencias del personal que desempeña actividades que puedan afectar la
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente se encuentran definidas en el
formato Perfil de Puesto, las cuales consideran la educación, formación o
experiencia adecuada de dicho personal.
Se ha establecido el procedimiento de Competencia, Formación y Toma de

conciencia (SIG-P-006), el que incluye la inducción de personal nuevo y la
identificación de las necesidades de formación asociadas a sus riesgos de
seguridad, salud y medio ambiente e impactos ambientales significativos, con la
finalidad de que el personal tome conciencia de:
- Las consecuencias en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, reales o

potenciales, en sus actividades laborales, su comportamiento y los beneficios
de un mejor desempeño personal,
- Sus funciones y responsabilidades, para lograr la conformidad con la Política,
procedimiento y requisitos del SIG, incluyendo los requisitos y preparación
para la atención de emergencias (ver 4.4.7),
- Las potenciales consecuencias, ante la inobservancia de los procedimientos
operacionales especificados.
El procedimiento Competencia, Formación y Toma de conciencia (SIG-P-

006), en la sección referida a capacitación, entrenamiento, considera los
diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, riesgo y alfabetismo.
La capacitación y entrenamiento en seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente se registran en el formato Capacitación y entrenamiento en SSOMA
(SIG-F-014), los cuales son archivados y mantenidos por el Coordinador SIG.
4.4.3 Comunicación, Participación y Consulta
4.4.3.1 Comunicación
MODELO ha desarrollado mecanismos de comunicación interna y externa

los cuales se indican en el procedimiento de Comunicación y Consulta
(SIG-P-007), en él se establece la forma de recibir, documentar y
responder comunicaciones relacionadas con los temas de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente que provienen de las partes interesadas
internas y externas, así mismo como entregar información pertinente a las
partes interesadas.
4.4.3.2 Participación y Consulta
La participación y consulta a los empleados se describe en el procedimiento

de Comunicación y Consulta (SIG-P-007), los empleados son
involucrados apropiadamente en la identificación de sus peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles mediante los
procedimientos, charlas de capacitación y entrenamiento; y consultados
cuando exista cualquier cambio que afecte su seguridad y salud en el local
de trabajo, representados en los asuntos de seguridad y salud por los
miembros del Comité Paritario de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente (SSOMA), e informados sobre quienes son los
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representantes de los empleados, en los asuntos de SSO y quién es el

Representante de la Dirección (ver 4.4.1).
4.4.4 Documentación
MODELO mantiene la documentación requerida por las normas ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001:2007 y en los procesos donde sea necesario, para asegurar la
eficacia, operación y control de los procesos relacionados con la seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
La documentación del SIG se encuentra estructurada en cuatro niveles, según el

siguiente esquema:
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SSO
Nivel I Manual del SIG
Nivel II Procedimientos
Nivel III Instrucciones
Nivel IV Registros
1er Nivel.- Manual es el documento base que describe los lineamientos del
Sistema de Gestión Integrado.
2do Nivel.- Los procedimientos describen el inicio del proceso descrito, se detallan
las etapas, las funciones relacionadas, los registros asociados y el resultado
esperado.
3er Nivel.- Las instrucciones de trabajo describen trabajos específicos que se

ejecutan en las áreas, las cuales son elaboradas, revisadas y aprobadas por las
mismas áreas
4to Nivel.- Los registros son documentos que proporciona evidencia objetiva de
actividades efectuadas o de los resultados obtenidos.
4.4.5 Control de Documentos
MODELO ha establecido el procedimiento Control de Documentos (SIG-P-001)

con el fin de asegurar que los documentos del Sistema Integrado de Gestión se
aprueben, revisen y actualicen, se identifiquen los cambios y revisiones, se
encuentran disponibles en los puntos de uso legibles e identificables y no se
utilicen documentos obsoletos, así mismo considera el control de los documentos
de origen externo relacionados a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
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4.4.6 Control Operacional
MODELO ha establecido las medidas de control para administrar los riesgos

intolerables y moderados; y los impactos ambientales significativos, con la
finalidad de que las actividades asociadas se ejecuten bajo condiciones
controladas. Se dispone de:
a) Procedimientos e instructivos de trabajo para las situaciones donde su

ausencia, pueda causar desvíos de la Política y Objetivos del SIG,
b) Criterios operacionales en los procedimientos de trabajo,
c) Procedimientos de Selección y Evaluación de Proveedores y Contratistas

(LOG-P-001) y Cartilla EHS para Visitantes, para comunicar a los
contratistas y visitantes los procedimientos de trabajo relacionados a
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Para identificar situaciones de emergencia y responder a las mismas previniendo o

mitigando las consecuencias adversas asociadas a seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, se ha establecido el Plan de Respuesta a Emergencias,
considerando las necesidades de las partes interesadas (servicios de emergencia y
vecinos)
El Comité SIG y Comité Paritario revisan anualmente Plan de Respuesta a

Emergencias y obligatoriamente después que ocurran accidentes o situaciones
de emergencia.
El Departamento de EHS organiza los simulacros de acuerdo a lo indicado en el

Cronograma de Simulacros con el fin de poner a prueba el Plan de Respuesta a
Emergencias, evalúa los resultados de estos simulacros con fines de mejora y
registra los resultados en el Informe de Simulacros de Emergencias (SIG-F-
013).
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo
MODELO monitorea y mide el desempeño de seguridad, salud ocupacional,

operaciones que puedan tener impacto con el medio ambiente y cumplimiento de
los Objetivos, metas y Programas del SIG, según lo indicado en el procedimiento
Seguimiento y Medición del SIG (SIG-P-008).
El monitoreo y medición se realiza mensualmente en las reuniones del Comité

Paritario de SSOMA y Reuniones del Comité SIG, registrando los acuerdos en las
Actas de Reunión, las que son mantenidas por el Coordinador SIG.
CODIGO: SIG-M-001

Cuando se requiera equipos de medición y seguimiento del desempeño se seguirá

lo indicado en el procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores y
Contratistas (LOG-P-001)
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
MODELO en coherencia con el cumplimiento de la Política ha establecido el

mecanismo para evaluar periódicamente el cumplimiento tanto de los requisitos
legales como sus otros compromisos siguiendo lo indicado en el procedimiento
Identificación y evaluación de requisitos legales y otros (SIG-P-005)
Los registros de las evaluaciones periódicas son mantenidos por el Coordinador

SIG.
4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidades, acción correctiva y

preventiva
4.5.3.1 Investigación de Incidentes
MODELO ha establecido el procedimiento de Reporte e Investigación de

Incidentes (SIG-P-010), en donde se definen las responsabilidades, la
metodología para la identificación del análisis de causa, la necesidad de
correcciones, acciones correctivas y preventivas, las cuales son tratadas de
acuerdo al procedimiento de Gestión de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas (SIG-P-009).
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y preventiva
Así mismo para el tratamiento de no conformidades reales o potenciales y

toma de acciones correctivas y preventivas incluyendo la evaluación de la
eficacia de la implementación de las mismas, se cuenta con el
procedimiento de Gestión de no conformidades, acciones correctivas
y preventivas (SIG-P-009).
Los cambios en los documentados del SIG, que se haya materializado con
motivo de acciones correctivas y/o preventivas se implementan y registran
en los mismos documentos, indicándolos en el Control de Cambios del
documento.
4.5.4 Control de los registros
Para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de

retención y disposición de los registros relacionados a seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, se ha establecido el procedimiento de Control de
Registros (SIG-P-002).
Los Gerentes /Jefes de las áreas son los responsables de mantener sus registros
identificables, legibles, trazables, protegidos contra daño, deterioro o pérdida y
CODIGO: SIG-M-001

disponer los mismos en el tiempo de retención y forma indicada en el Listado

maestro de registros del SIG (SIG-F-003).
4.5.5 Auditoria Interna
Para realizar las auditorias internas se ha establecido el procedimiento de

Auditorias Internas (SIG-P-011), en donde se establece el alcance de la
auditoria, la frecuencia, las metodologías y las competencias, así como las
responsabilidades y requisitos relativos a la conducción de auditorias y a la
presentación de los resultados.
Para planificar las Auditorias Internas se ha establecido el Programa Anual de

Auditorias Internas del SIG (SIG-F-007), el cual se elabora en base a los
resultados de las evaluaciones de riesgos y aspectos ambientales de las
actividades y en los resultados de auditorias anteriores.
Las auditorias son desarrolladas por personal independiente de aquellos que

tienen responsabilidad directa por la actividad que está siendo evaluada.
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
El RED conjuntamente con el Comité SIG, semestralmente se reúnen para revisar

el desempeño del SIG con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continua. Cuando sea necesario se solicitará la presencia de los miembros
del Comité Paritario.
Los elementos de entrada para la Revisión por la Dirección deben incluir:
- Política
- El grado de cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas de Gestión del
SIG
- Resultado de Auditorias internas
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados al SIG
- El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas
- El seguimiento de las acciones resultantes de Revisiones por la Gerencia
previas
- Los resultados del proceso de consulta y participación
- Comunicaciones relevantes con las partes interesadas externas
- Cambios que puedan afectar el SIG
- Recomendaciones para la mejora
Los acuerdos de la Revisión por la Dirección son registrados en el Acta de

Reunión, la cual es publicada en la intranet y archivada por el Coordinador SIG,
en los acuerdos se incluyen acciones relacionadas con posibles cambios en:
- El desempeño del SIG

- La Política y Objetivos del SIG
- Asignación de recursos y otros elementos del SIG.
CODIGO: SIG-M-001

5.0 CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Fecha Modificación

00 No aplica No aplica

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Manual del Sistema Integrado de

FECHA APROBACIÓN 29/08/08

4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA........................................................................3

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS............................................................................3

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES............................................................................4

4.0 REQUISTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..........................................4

5.0 CONTROL DE CAMBIOS.................................................................................14

FECHA APROBACIÓN 29/08/08

4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG

El Manual describe la estructura y contenido del Sistema Integrado de Gestión de

El Manual facilita la comprensión de los elementos del Sistema Integrado de

1.1. Descripción de la empresa

MODELO inició su actividad en Suecia en 1862 y contribuyó a formar la historia

Actualmente el Grupo MODELO esta integrado por tres áreas de negocios:

El área de negocios de Tooling, trabaja fundamentalmente con herramientas y

El área de negocios de Mining and Construction, se especializa en equipamiento y

El área de negocios de Materials Technology desarrolla productos de acero

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS

El Sistema Integrado de Gestión de MODELO ha sido diseñado de acuerdo a las

- ISO 14001: 2004 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación

- OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

FECHA APROBACIÓN 29/08/08

4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y/o conceptos utilizados en el presente Manual del SIG,

En el presente manual se utilizan la siguiente abreviación:

SIG: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1 ALCANCE DEL SIG

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) es el siguiente:

“Comercialización de maquinarias, equipos, repuestos, insumos y componentes

FECHA APROBACIÓN 29/08/08

4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG

FECHA APROBACIÓN 29/08/08

4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG

4.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y

MODELO ha definido, documentado e implementado la Política de Seguridad,

La Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, es

- Publicación en lugares visibles.

Y está disponible para el público en la intranet de la empresa

La Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, es

4.3 PLANIFICACIÓN DEL SIG

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

MODELO ha establecido y mantiene los procedimientos documentados de:

La aplicación del procedimiento es mediante el uso de las Matrices IPER y Matrices

La identificación de peligros y evaluación de riesgos es difundida en cada área de

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

MODELO ha establecido el procedimiento documentado Identificación y

FECHA APROBACIÓN 29/08/08

4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG

4.3.3 Objetivos, Metas y Programa del SIG

MODELO ha establecido, implementado y mantiene Objetivos y Metas del SIG

Para establecer los objetivos y metas se ha considerado los requisitos legales y

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

MODELO ha determinado la siguiente estructura organizacional para la

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SIG

La Alta dirección de MODELO ha designado al Country Representative como

FECHA APROBACIÓN 29/08/08

4.4.4 COORDINADOR SIG COMITÉ SIG COMITÉ SIG

Las responsabilidades específicas de las actividades se definen en los

En la siguiente matriz se muestran las responsabilidades del personal que realiza

Cargo Responsabilidades en el SIG