RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO

TAHUN 20157

Kegiatan/pros Standar/krite
Unit/sasaran
No Auditor es yang ria yang
audit
diaudit digunakan
Admen
O

Tanggal Tanggal audit

audit I II
 JADWAL AUDIT SELF ASESSMENT (SA) DAN AUDIT INTERNAL (AI)
PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2017
NO POKJA BAB AUDITE AUDITOR WAKTU PELAKSANAAN
1 Ikhsan Muklis

SA (19-22 September) AI (2-4

1 ADMEN 2 Nisa Rina
Oktober)

3 dr.Jeumpa dr. Firdaus

4 Muklis Ikhsan

SA (19-22 September) AI (2-4

2 UKM 5 Yuni Nisa
Oktober)

6 Rina dr.Jeumpa

7 Farah Muklis

3 UKP Jubaedah Yuni

SA (19-22 September) AI (2-4
8 Oktober)

9 dokfir Rina
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2017

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

TIDAK ADA ADA BELUM SEMPURNA
BAB STANDAR POKOK PIKIRAN LENGKAP Analisa & Fakta Rekomendasi (Pencegahan dan
Perbaikan)
0 5 10

BAB I 1 Analisis Kebutuhan Masyarakat sebagai dasar dalam Perencanaan Puskesmas

(Perencanaan Puskesmaas berdasar analisis kebutuhan masyarakat)

Ketersediaan Pelayanan Puskesmas sesuai prioritas kebutuhan masyarakat

*tertuang pada leaflet/brosur/spanduk dll

Perencanaan Puskesmas berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat

(community health analysis), keterlibatan aktif masyarakat melalui SMD &
MMD *Paket kegiatan SMD&MMD

Inovasi peluang pengembangan berdasarkan kebutuhan prioritas

Hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya

Hasil-hasil perbaikan mekanisme kerja dan/atau penggunaan tehnologi untuk

perbaikan mutu pelayana

Disusun perencanaan lima tahunan/perencanaan strategi bisnis (BLUD)

Perencanaan Operasional yang terintegrasi (RUK & RPK) (RBA & RPK, untuk
BLUD)
*notulen notulen rapat penyusunan RUK dan RPK
*RUK memuat data hasil penilaian kinerja

2 Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas

Akses terhadap Informasi ttg ketersediaan pelayanan
Akses terhadap Pelayanan *Media komunikasi yang disediakan dan rekam
bukti adanya komunikasi masyarakat/pengguna pelayanan dengan pengelola
dan/atau pelaksana
Penjadwalan kegiatan yang disepakati bersama

Mekanisme kerja, komunikasi dan koordinasi dalam memberikan pelayanan

Upaya mengatasi jika terjadi permasalahan dalam pelayanan
Keluhan dan umpan balik terhadap keluhan

3 Evaluasi Kinerja Puskesmas

Hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak
terkait
Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan
Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya
Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
 ESENSI TIAP BAB (INSTRUMEN AUDIT INTERNAL)

BAB STANDAR POKOK PIKIRAN

2 1 Tata kelola sarana Puskesmas

Pemenuhan terhadap persyaratan lokasi dan perijinan

Pemenuhan terhadap persyaratan bangunan dan ruangan

Pemenuhan terhadap persyaratan prasarana (system utilitas)

Pemenuhan terhadap persyaratan peralatan

2 Pemenuhan terhadap persyaratan ketenagaan

Persyaratan kepala puskesmas

Ketersediaan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan
3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengorganisasian: struktur organisasi, kejelasan tugas tanggung jawab dan
kewenangan, kaji ulang struktur
Pemenuhan terhadap standar kompetensi

Hasil pembandingkan data kinerja terhadap standar dan kajibanding dengan

Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya
Laporan penilaian kinerja dan tindak lanjut kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
 LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

ADA BELUM
TIDAK ADA SEMPURNA Rekomendasi (Pencegahan dan
LENGKAP Analisa & Fakta Perbaikan)
0 5 10
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2017

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

TIDAK ADA ADA BELUM SEMPURNA
LENGKAP Rekomendasi (Pencegahan dan
BAB STANDAR POKOK PIKIRAN Analisa & Fakta Perbaikan)
0 5 10
3 1 Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
Penanggung jawab manajemen mutu harus ditetapkan dengan kejelasan tugas
tanggung jawab dan wewenang

Pedoman peningkatan mutu dan kinerja

Perencanaan perbaikan mutu dan kinerja

Pengukuran mutu dan kinerja dengan indicator yang jelas

Perbaikan mutu dan kinerja yang berkesinambungan berdasarkan penilaian

mutu dan kinerja
Evaluasi perbaikan kinerja melalui audit internal
Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen
Kajibanding kinerja
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2017

INSTRUMEN AUDIT LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

TIDAK ADA BELUM
STANDAR POKOK PIKIRAN ADA LENGKAP SEMPURNA
Analisa & Fakta Rekomendasi (Pencegahan dan
Perbaikan)
0 5 10
1 Perencanaan kegiatan tiap UKM Puskesmas

Kegiatan dalam setiap Upaya Puskesmas disusun berdasar analisis kebutuhan

dan harapan masyarakat dituangkan dalam perencanaan Upaya

Pembahasan konsultatif dengan masyarakat dan sasaran, upaya untuk

memperoleh umpan balik dari masyarakat/sasaran
Peluang inovatif upaya puskesmas

2 Akses masyarakat dan sasaran terhadap UKM Puskesmas

Akses masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM sesuai kebutuhan

Akses masyarakat/sasaran , lintas program, lintas sector terhadap informasi:
jadual kegiatan
Kesepakatan penjadualan, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan masing-
masing UKM
Umpan balik dan tindak lanjut terhadap permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan, serta keluhan masyarakat/sasaran
3 Evaluasi terhadap kinerja UKM Puskesmas

Penetapan indicator dan target pencapaian tiap-tiap UKM

Kewajiban mengumpulkan data kinerja
Analisis terhadap data kinerja
Tindak lanjut terhadap hasil analisis data kinerja
Pendokumentasian hasil analisis dan tindak lanjut penilaian kinerja
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2017

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

TIDAK ADA BELUM
BAB STANDAR POKOK PIKIRAN ADA LENGKAP SEMPURNA
Analisa & Fakta Rekomendasi (Pencegahan dan
Perbaikan)
0 5 10
5
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO
TAHUN 2017

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

TIDAK ADA BELUM
BAB STANDAR POKOK PIKIRAN ADA LENGKAP SEMPURNA
Analisa & Fakta Rekomendasi (Pencegahan dan
Perbaikan)
0 5 10
6 1 Perbaikan kinerja UKM
Perbaikan kinerja UKM yang berkesinambungan yang terdokumentasi
Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja Upaya
Pemberdayaan sasaran dalam perbaikan kinerja

Kajibanding kinerja UKM yang terintegrasi