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PLAN DE CALIDAD

CENTRAL HIDROELÉCTRICA
LA VIRGEN

CCH-SGC-PL-001

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INDICE
1. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 5
2. ALCANCE ........................................................................................................................................... 5
2.1 INCLUSIONES............................................................................................................................ 5
2.2 EXCLUSIONES .......................................................................................................................... 6
3. ELEMENTOS DE ENTRADA ........................................................................................................... 6
3.1 REQUISITOS .............................................................................................................................. 6
3.2 NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS .................................................. 7
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 8
4.1 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................. 8
4.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .................................................................................. 8
5. LIDERAZGO ....................................................................................................................................... 9
5.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ....................................................................................... 9
5.2 POLITICA DE CALIDAD ......................................................................................................... 10
5.3 RESPONSABILIDAD .............................................................................................................. 11
5.3.1 GERENTE DE OBRA ...................................................................................................... 11
5.3.2 RESIDENTE DE OBRA................................................................................................... 11
5.4 Coordinador de HSE .............................................................................................................. 12
5.5 Coordinador de Calidad ........................................................................................................ 12
5.6 Jefe de Logística..................................................................................................................... 13
6. PLANIFICACIÓN .............................................................................................................................. 14
6.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD .............................................................................................. 14
7. APOYO .............................................................................................................................................. 15
7.1 RECURSOS .............................................................................................................................. 15
7.1.1 GENERALIDADES .......................................................................................................... 15
7.1.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 15
7.1.3 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................................... 16
7.1.4 AMBIENTE DE TRABAJO ............................................................................................. 16
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .......................................................... 16
7.2 COMPETENCIAS ..................................................................................................................... 17
7.3 TOMA DE CONCIENCIA ........................................................................................................ 17
7.4 COMUNICACIÓN ..................................................................................................................... 17
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA........................................................................................ 18
7.5.1 GENERALIDADES .......................................................................................................... 18

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7.5.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA .............................................. 18


8. OPERACIÓN ..................................................................................................................................... 20
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL ............................................................................................. 20
8.2 REQUISITOS PARA EL PROYECTO .................................................................................. 20
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ................................................................................. 20
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO ....................................... 21
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO ...................................................... 22
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DEL PROYECTO ...................................................... 22
8.3 DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................................ 23
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE. ............................................................................................................................... 23
8.4.1 CONTROL DE PROCESOS ................................................................................................. 23
8.4.2 CONTROL DE PRODUCTOS .............................................................................................. 23
8.4.3 CONTROL DE SERVICIOS .................................................................................................. 24
8.4.4 INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES .......................................................................... 24
8.5 EJECUCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................. 24
8.5.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ................................................................................ 24
8.5.2 PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................................ 25
8.5.3 PRESERVACIÓN DE LA OBRA ......................................................................................... 25
8.5.4 CONTROL DE CAMBIOS..................................................................................................... 26
8.6 LIBERACIÓN DE LA OBRA .................................................................................................. 26
8.7 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ................................................................. 26
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ................................................................................................. 27
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN ............................................... 27
9.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................................ 27
9.3 AUDITORIA INTERNA ............................................................................................................ 27
10. MEJORA ............................................................................................................................................ 28
10.1 ACCIÓN CORRECTIVA.......................................................................................................... 28
10.2 MEJORA CONTINUA .............................................................................................................. 29

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INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Calidad, ha sido elaborado siguiendo las directrices establecidas en


la Norma ISO 9001:2015, denominada “Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos”,
que tiene por objeto describir las actividades de planificación y aseguramiento de calidad
que se llevarán a cabo en el proyecto de “Central Hidroeléctrica La Virgen”.

1. OBJETIVO

El presente Plan de Calidad define la forma en la que Consorcio Chanchamayo S.A,


establecerá la metodología, las prácticas, los medios y la secuencia de actividades
ligadas a la Ingeniería, Fabricación, Suministro, Construcción, Montaje y Puesta en
marcha del Proyecto.

2. ALCANCE

El presente Plan de calidad es aplicable a la elaboración de la ingeniería, fabricación,


procura, construcción, montaje, puesta en marcha y la verificación de los materiales y
equipos a utilizar en el proyecto.

2.1 INCLUSIONES

a. Demarcación del lugar de la Obra.


b. Limpieza y excavación
c. Desvío del Rio y Ataguías
d. Excavaciones
e. Tratamiento de fundaciones y taludes
f. Terraplenes
g. Cortina plástica / Trinchera de drenaje
h. Concretado
i. Instrumentación de las estructuras y sus cimentaciones
j. Empotrados, elementos metálicos diversos y sistema de aterramiento
k. Otros Servicios:
 Drenaje Superficial
 Relleno junto a las estructuras
 Recomposición de áreas de construcciones provisorias
 Subestación
 Pisos de mortero de alta resistencia
l. Acabados
 Mampostería

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 Impermeabilizaciones
 Coberturas
 Pisos
 Revestimientos
 Pintura
 Escuadrones
 Vidrios
 Forros
 Losas, Sanitarios y Accesorios
 Instalaciones hidráulicas sanitarios – agua
 Instalaciones hidráulicas sanitarios – alcantarillado
m. Instalaciones de Faena
 Obras Exteriores
 Construcción y Mantenimiento das Carreteras de Acceso
 Desmovilización y Recomposición de las Áreas de Construcciones
Provisorias.

2.2 EXCLUSIONES

Se excluyen del alcance del presente Plan de Calidad todos aquellos tópicos no
establecidos en las bases de licitación.

3. ELEMENTOS DE ENTRADA

3.1 REQUISITOS

En el proceso de desarrollo de este Plan de Calidad, se consideró como


elementos de entrada aquellos antecedentes y/o requisitos establecidos por el
Cliente para el desarrollo del proyecto, así como los definidos internamente en
nuestro sistema de gestión de calidad.

Lo anterior permitió definir los procesos necesarios y los controles a ser


aplicados sobre cada actividad a fin de asegurar la correcta ejecución y
verificación de las tareas que componen el desarrollo del proyecto.

Se establece además que el cambio o modificación de alguno de los requisitos


enumerados a continuación, implicará de forma automática la actualización del
presente plan:

 Bases de Licitación, “Especificaciones Técnicas – Obras Civiles”.


 ISO 9001:2005, Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos.

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3.2 NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

a. RNE Reglamento Nacional de Edificaciones


 E.020 Cargas
 E.030 Diseño Sismo resistente
 E.060 Concreto Armado
 E.090 Estructuras Metálicas

b. ACI American Concrete Institute


 ACI-301 Standard Specification for Structural Concrete
 ACI-318 Building Code Requirements for Structural Concrete, American
Concrete Institute.

c. ASME America Society of Mechanical Engineers

d. AISC Institute of Steel Construction


 AISC Norma Técnica E-090

e. ISA International Society of Automation

f. API American Petroleum Institute

g. NACE National Association of Corrosion Engineers

h. ASTM - American Society For Testing And Materials

i. AWWA - American Water Works Association

j. AWS - American Welding Society

k. SSPC - Steel Structurers Painting Council

l. DIN - Deutsche Industrien Normen

m. ISO Organización Internacional de Normalización


 ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos

n. Procedimientos del Cliente

o. Procedimientos de Consorcio Chanchamayo S.A.

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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 MAPA DE PROCESOS

Corporación Chanchamayo S.A cumple fielmente con el SGC implementado para el


presente proyecto, para ello ha determinado la interacción de sus procesos principales
con la finalidad de que se asegure que todos los requisitos del cliente sean cumplidos.

4.2 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Esta sección del manual contiene los requisitos generales y describe las políticas y
objetivos establecidos por la dirección del proyecto con respecto a la calidad para la
ejecución de la obra.

El principal objetivo de este plan de calidad, es establecer y definir la forma y los


medios por los cuales Consorcio Chanchamayo S.A garantiza que el sistema de
gestión de la calidad del proyecto cumple con los requisitos de la norma ISO
9001:2015, y que los requisitos especificados por cliente son efectivamente
cumplidos.

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5. LIDERAZGO

5.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

GERENTE DE OBRA
Ing. Juan Carlos Sanchez

ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE DE GERENCIA


Ing. Eric Garay Ing. Eric Garay

ADMINISTRADOR SEGURIDAD Y M.A CALIDAD RESIDENTE DE OBRA OFICINA TECNICA


David Santos Alata Patricia Salinas Ing.Fiorella Romero Girón Ing. Miguel Granados Ing. Jenny Sanchez

ASISTENTE DE O.T
Oswaldo Alvarez Barrientos
SECRETARIA PRECENCIONISTA ASISTENDE DE RESIDENCIA
XXXXXXXXX Samaritana Ing. Miguel Ruiz

RECURSOS HUMANOS JEFE DE MAQUINAS MAESTRO DE OBRA


CPC Diana Chavarria Elmer López Epifanio Perez Sandoval

ALMACEN
Raymundo Walter TOPOGRAFIA CAPATAZ DE CONCRETO SC ACERO SC ENCOFRADO PLANTA DE CONCRETO
Huarancca Loaiza Jhonny Condor Francisco Pérez Sandoval XXXXX XXXXX XXXXX

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5.2 POLITICA DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD
(ISO 9001:2015)

Corporacion Chanchamayo S.A es una empresa constructora que presta


servicios de satisfacer las necesidades de sus clientes mediante los
siguientes lineamientos:
• Contando con personal de experiencia y especializado.
• Entregando un servicio de calidad y a costo competitivo
• Entregando en los plazos convenientes.
• Cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentarios, así como
con
Otros que la organización suscriba y
• Mejorando continuamente nuestros procesos.

Revisada y aprobada: Gerente General


Fecha: 03.11.2015
Versión: 01

Consorcio Chanchamayo S.A garantiza que la Política de la Calidad del Proyecto:


 Incluye el compromiso de la Alta Dirección para con el Sistema y la satisfacción
de cliente.
 Incluye el compromiso a mejorar continuamente el Sistema de Calidad del
Proyecto.
 Asegura que se va a cumplir con los requerimientos de cliente en los servicios
ofrecidos.
 Sirve de base para establecer los Objetivos de Calidad del Proyecto.
 Se divulga a todos los niveles, de forma tal que todo el equipo del Proyecto la
entienda, la interprete y la implante de una misma manera, a fin de que se hable
un lenguaje común.

La Política de la Calidad y los principios de gestión son comunicados, difundidos e


implementados a todo el personal y áreas de actividad de Consorcio Chanchamayo
S.A en el proyecto por diferentes medios.

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5.3 RESPONSABILIDAD

Consorcio Chanchamayo S.A, cuenta con una estructura organizacional corporativa


que entrega a cada uno de los proyectos y servicios implementados por la empresa,
el soporte necesario para abordar de manera exitosa, entre otros, los siguientes
ámbitos relacionados a la prestación del servicio:

 Calidad y Control de Gestión.


 Prevención de Riesgos.
 Recursos Humanos.
 Ingeniería.
 Logística.

Estos servicios corporativos, son desarrollados bajo los lineamientos del Sistema de
Gestión de Calidad. Lo anterior se suma a los servicios a ser ejecutados en el marco
del cumplimiento de las tareas relacionadas al Contrato.

5.3.1 GERENTE DE OBRA

 Velar por la Calidad del Servicio que será determinada por la satisfacción del
cliente a través de la precisión y cumplimiento de los plazos, referidos a las
etapas de construcción hasta la puesta en marcha del proyecto.
 Garantizar la implementación y ejecución efectiva del Plan de Calidad en el
proyecto, cuyos lineamientos se encuentran definidos en el presente
documento.
 Realizar el seguimiento de los objetivos de calidad para lograr la mejora
continua durante la ejecución del proyecto.
 Ser el representante operacional ante el cliente y es el encargado de
administrar y gestionar el proyecto, de forma que se logre su implementación
en plazo, alcance, calidad y costos presupuestados.
 Responsable de la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto, para
cada uno de sus ámbitos: alcance, plazo, costo, calidad, HH, comunicaciones,
riesgos, adquisiciones e integración.
 Identificar y gestionar las acciones correctivas y preventivas en caso sea
necesario.

5.3.2 RESIDENTE DE OBRA

 Asegurar el correcto uso de los procedimientos, tanto operativos como de


calidad que rigen este proyecto.
 Velar por la correcta aplicación de la metodología de trabajo acordada con el
cliente, por medio de la capacitación del personal en las tareas que ejecuta.

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 Coordinar actividades relacionadas a la faena, con el coordinador del cliente.


 Levantar los registros de las actividades realizadas.
 Elaborar informes de pruebas SAT, además de aplicar listas de chequeo
proporcionadas por cliente.
 Informar No Conformidades que se produzcan en el desarrollo de las
actividades que componen en proyecto.
 Aplicar los controles definidos en el presente documento.

5.4 Coordinador de HSE

 Planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones


permanentes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
en el proyecto.
 Elaborar, validar, implementar y vigilar el cumplimiento de seguridad y salud
ocupacional aplicados en la faena diaria, en concordancia con la legislación
vigente y las políticas de la empresa y del cliente.
 Reconocer y evaluar los riesgos de acuerdo al sistema de gestión de
seguridad.
 Capacitar al personal en temas de prevención de riesgos.
 Registrar la información y evaluación estadística de los riegos y accidentes.
 Participar en reuniones de coordinación con el departamento de prevención
de riesgos del cliente.
 Velar por el cumplimiento del plan de seguridad durante el tiempo de
ejecución del proyecto, incluyendo el retiro de la misma.
 Realizar los análisis de causa que permitan establecer las acciones
correctivas de los incidentes producidos en el proyecto.

5.5 Coordinador de Calidad

 Elaborar, distribuir y controlar el Plan de Calidad.


 Apoyar a los Supervisores en la implementación del Plan de Calidad del
proyecto.
 Coordinar y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos
antes, durante y en la etapa de pruebas como parte de la ejecución del
proyecto.
 Elaborar el Plan de Puntos de Inspección de todas las etapas del proyecto.
 Responsable del mantenimiento e implementación de los procedimientos y
registros de calidad en la obra.
 Coordinar y elaborar el programa de pruebas de Control de Calidad de la
Obra.
 Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto ante el cliente.

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 Verificar el empleo de documentos, planos y demás especificaciones


técnicas, debidamente aprobados.
 Verificar que se mantenga la documentación de proyecto en última revisión.
 Retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por ende
afectar la calidad de los procesos y/o productos del proyecto.
 Realizar auditorías inopinadas al proyecto
 Identificar, aperturar y efectuar los reportes de No Conformidad internos del
proyecto.
 Elaborar y presentar el Dossier de Calidad correspondiente al Cliente.

5.6 Jefe de Logística

 Gestionar la adquisición de materiales, equipos y servicios según las


necesidades del proyecto, coordinando con los proveedores y los usuarios
que emiten los requerimientos.
 Evaluar, calificar y seleccionar a proveedores de materiales, equipos y
servicios en base a los requerimientos de la empresa, cumplimiento de
trazabilidad, garantía de productos, cumplimiento de normativas y
especificaciones para satisfacción del Cliente.
 Realizar el seguimiento de la llegada a tiempo de los equipos importados o de
compra local.
 Gestiona el envío y garantizar la entrega a tiempo de materiales, equipos y
servicios hacia el proyecto, coordinando principalmente con el Jefe de
Proyectos, Operaciones y proveedores el medio transporte de materiales,
equipos de suministros según prioridades.
 Realizar el control de recepción de materiales, equipos y verificar que estos
cumplan con lo descrito en la Orden de Compra.
 Garantizar la protección e identificación de materiales y equipos desde la
recepción en el almacén de tránsito hasta destino final.
 Realizar la contratación de los servicios de transporte para el traslado de los
materiales y equipos, verificando que este cuente con la documentación
requerida para el traslado.

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6. PLANIFICACIÓN

6.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Los objetivos de la calidad están relacionados directamente con los requerimientos de


calidad, costo, tiempo, seguridad y ambiente acordados con el cliente.

Los objetivos generales de la calidad del Proyecto son:

FRECUENCIA DE
OBJETIVO META INDICADOR (I)
MEDICIÓN

Cumplir los plazos de Cumplir el 100% de


I(%) = (Tareas completadas / Será definido según
trabajo las tareas dentro del
Tareas propuestas) * 100 carta Gantt
comprometidos plazo establecido

I(%) = (Etapa completada y


Ejecutar el 100 % de
entregada / etapas Según carta Gantt.
las labores
Asegurar el correcto planificadas) * 100
funcionamiento de la
obra implementada Certificar 100% de En cada hito de
I(%) = (Etapas certificadas /
etapas de cableado avance identificado
etapas a entregar) * 100
eléctrico por el cliente.

Asegurar las 100% del personal Cada vez que el


competencias del capacitado en I = (Cantidad trabajadores mandante apruebe
personal que procedimientos capacitados / Cantidad un Procedimiento de
desempeña tareas operativos y de trabajadores) * 100 trabajo (Operativo o
específicas trabajo seguro de trabajo seguro)

V = (N° de pedidos
100 % de pedidos
entregados correctamente /
entregados Mensual
N° Total de pedidos
Entregar los correctamente
entregados) * 100
materiales
correctamente según
Requerimiento 100 % de pedidos V = (N° de pedidos
entregados a tiempo y entregados a tiempo / Total Mensual
al lugar indicado de pedidos entregados) * 100

Minimizar los
100% de Quejas, Q(%) = (Número de reclamos
reclamos y quejas de
reclamos y y sugerencias resueltas / Total
los clientes Trimestral
sugerencias de reclamos y sugerencias
satisfaciendo sus
resueltas recibidas) * 100
necesidades

(N° de Acciones tomadas con


100% de acciones
los hallazgos / Total de Mensual
realizadas
Minimizar las No hallazgos) * 100
Conformidades
Total de acciones cerradas
100% de Eficacia de
eficazmente / Total de Mensual
las acciones tomadas
acciones documentadas

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7. APOYO

7.1 RECURSOS

7.1.1 GENERALIDADES

Consorcio Chanchamayo S.A, ha considerado disposiciones en su Sistema de


Gestión de la Calidad para identificar y proveer los recursos esenciales para el
desarrollo, mejoramiento continuo y la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento con los requisitos. También se contempla la previsión de recursos para
la satisfacción de otras partes interesadas como son en este caso los trabajadores,
siendo ello uno de los principios de nuestra Política.

Dentro de los recursos que la Dirección ha identificado y proveen como necesarios


para los fines antes mencionados, los siguientes:

 Los recursos financieros y de inversión requeridos para desarrollar,


implementar, mantener y mejorar los Sistemas de Gestión de la Calidad del
ejecutor y el de este proyecto.
 El personal requerido para el manejo de las organizaciones fijas y la de este
proyecto.
 La dotación de instalaciones, campamentos, infraestructura, equipos y
herramientas de la obra, oficinas y servicios conexos.
 Gastos de sostenimiento, apoyo y mantenimiento de la obra y la organización.
 Comunicaciones, información y tecnología.
 Incremento de la competencia (capacitación) del personal a través de planes de
formación, educación y aprendizaje.
 Recursos y mecanismos para innovación, desarrollo y mejoras.
 Recursos necesarios y oportunos para cumplir con los requisitos del cliente en
el contrato y aumentar su satisfacción.

7.1.2 RECURSOS HUMANOS

El personal designado por Consorcio Chanchamayo, para la realización de los


procesos que afectarán la calidad en el presente proyecto, es competente para los
trabajos a realizar, ya que ha sido seleccionado de acuerdo a un perfil que comprenda
al personal de la obra civil, mecánica y eléctrica.

La capacitación que la empresa entregara a las personas que trabajan en el proyecto


se centrara en las indicaciones de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente, relacionadas en los procedimientos constructivos; dicha capacitación se
dará de acuerdo a los programas establecidos durante la ejecución de la obra. El

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entrenamiento será impartido por el residente de obra, calidad, supervisor de


seguridad y medio ambiente.

Se mantendrán los registros necesarios que evidencien dichas capacitaciones.

7.1.3 INFRAESTRUCTURA

A nivel infraestructura se cuenta con el transporte, equipos, maquinaria de apoyo y


los elementos necesarios para la ejecución del proyecto.

7.1.4 AMBIENTE DE TRABAJO

El medio en el cual el trabajador se desempeña para realizar las labores que se le


asignan y el ambiente de trabajo que se le proporciona son factores a tener en cuenta
para la motivación, la satisfacción del personal (como parte interesada) y el
desempeño de cada persona, lo cual redunda en beneficio de la organización y la
empresa.

Diferentes factores físicos y humanos se combinan en la creación de un ambiente de


trabajo adecuado, los cuales Consorcio Chanchamayo S.A. tiene en consideración:

 Promover la participación activa del personal en el sistema de gestión de


calidad, como uno de los principios de la política de la empresa.
 Impartir instrucciones y orientación al personal sobre las normas internas de
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 Analizar la selección de elementos y mobiliario de trabajo se tiene en
consideración la comodidad y ergonomía.
 Las buenas condiciones de trabajo (iluminación adecuada, ventilación,
temperatura ambiente, higiene, limpieza, ruido, vibraciones).

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Consorcio Chanchamayo S.A, garantiza que todos los equipos utilizados para realizar
el seguimiento y medición de los trabajos a realizar cuentan con los certificados de
calidad y certificados de calibración correspondientes que serán mostrados a la
supervisión cada vez que sean solicitadas.

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7.2 COMPETENCIAS

Los requisitos de competencia que debe cumplir una persona para desempeñar un
cargo están especificados en el perfil de puestos en el departamento de recursos
humanos.
La competencia de cada persona para desempeñar un cargo determinado se puede
evidenciar por el análisis de su curriculum vitae, por entrevistas personales llevadas a
cabo por la autoridad responsable de la unidad o departamento que solicita al
trabajador y por la unidad de Recursos Humanos, por los datos que el aspirante
suministra en la SOLICITUD DE EMPLEO en donde detalla su educación, su
formación en el área específica de desempeño, la experiencia adquirida en su
trayectoria y otra información relevante de competencia.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Como parte de la formación y educación que se imparte al personal, se toma en cuenta


el inculcar en los trabajadores la importancia que tiene el cumplir con los requisitos de
cliente, especificados en los documentos del contrato, de las normas y de nuestro
sistema de gestión de la calidad. La toma de conciencia es promovida a través de
capacitaciones y pláticas de instrucción, siendo estas últimas un elemento fijo que se
incluye en los planes de formación como medio de transmisión y divulgación de la
política y objetivos de calidad a todos los niveles. Se enfatiza al personal en estas
charlas y en cada ocasión en que sea oportuno, para que tomen conciencia de las
consecuencias para el prestigio Consorcio Chanchamayo S.A. y los costos que pueden
acarrear las no conformidades, es decir el incumplimiento de los requisitos.

7.4 COMUNICACIÓN

Para el desarrollo del presente proyecto la comunicación la realizara el Gerente de


Obra o el Residente, a través de comunicaciones formales (transmitall, cartas,
informes), así como vía teléfono o por mail. Se conservara una copia de las
comunicaciones recibidas y enviadas ya sea vía mail o en medio físico con el fin de
llevar una trazabilidad de las necesidades, quejas, reclamos y felicitaciones.

Cuando se reciba una queja o reclamo se analizaran las causas y se comunicara al


cliente las actividades a desarrollar con el fin de mejorar continuamente el servicio
prestado.

A continuación se muestra la matriz de comunicaciones que se llevara a cabo durante


la ejecución del presente proyecto:

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QUE INFORMACION SE A QUIEN SE RESPONSABLE DE


COMO SE COMUNICA CUANDO DE COMUNICA
COMUNICA COMUNICA COMUNICAR
Al inicio del proyecto y
Información básica del proyecto Cliente Gerente de Obra Correo electrónico cada vez que sea
necesario
Vía correo electrónico,
Cada vez que surja y
Visitas a Obra Gerente de Obra Residente de Obra Skype, Telefónicamente,
según programación
verbalmente
A todo el personal de la
Los peligros, riesgos, aspectos Coordinador de HSE, Charla diaria de Todos los días antes del
obra por actividad de
e impactos ambientales Prevencionista seguridad. inicio de las labores
trabajo
Observaciones en el desarrollo Telefónicamente, correo
Cliente Gerente de Obra Cuando se presenten.
del proyecto electrónico, verbalmente
Gerente de Obra y/o Correo electrónico,
Avance del proyecto Cliente Semanalmente
Residente reuniones.
Informe de Seguridad y Medio
Cliente Coordinador de HSE Correo electrónico Semanalmente
Ambiente
Informe de Calidad Cliente Coordinador de Calidad Correo electrónico Mensualmente

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1 GENERALIDADES

Consorcio Chanchamayo S.A dentro del SGC implementado para el presente


proyecto, cuenta con procedimientos de soporte que cumplen con los requisitos de la
normas ISO 9001:2015 uno de los cuales es el procedimiento de control de
documentos y registros, el cual establece la forma en la que se generaran los
procedimiento, instructivos, planes, formatos, etc y la manera en la que serán
controladas.

7.5.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.2.1 CONTROL DE DOCUMENTOS

Toda la documentación que contenga datos e información que pueda afectar a la


calidad de los trabajos por ejecutar, será controlada por el area de calidad. El
objetivo es evitar que los procesos sean ejecutados bajo documentación y datos
desactualizados que puedan generar resultados no conformes con los requisitos
del Cliente. Periódicamente se realizarán auditorias acerca del uso correcto de
documentos en ediciones últimas y actualizadas, se llevará el control de estas
auditorías.

Cada área involucrada en el proyecto tiene la responsabilidad de identificar las


necesidades de actualización y/o modificación de los documentos de acuerdo a

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los requisitos del proyecto. La responsabilidad de la revisión de los procedimientos


específicos le corresponde al coordinador de calidad y la aprobación al Gerente
de Obra y en su ausencia al Residente de Obra.

Cuando sea necesario un cambio en un procedimiento, instructivo, y/o formato, la


solicitud es entregada al coordinador de calidad mediante el formato de solicitud
de elaboración, actualización o anulación de documentos. Si es un documento
constructivo la solicitud es estudiada por el Residente de Obra y el especialista
correspondiente, quienes determinaran la viabilidad para la generación de nuevas
versiones del documento especificado en la solicitud.

La correspondencia documental técnica y de calidad del proyecto, será envía de


manera electrónica y/o física, de acuerdo al requerimiento del Residente de Obra.
Estos documentos serán identificados mediante el sello de “COPIA NO
CONTROLADA”, donde la empresa no se obliga a ejercer control sobre dicha
copia, a menos que sea un requisito contractual la entrega de copias controladas.

Se contará con un listado maestro de documentos durante la ejecución del


proyecto que será actualizado permanentemente, considerándose como un
documento por auditar.

Al término de la ejecución del proyecto, todos los documentos generados serán


ordenados y posteriormente entregados al cliente en forma de dossier de calidad
del proyecto.

7.5.2.2 CONTROL DE REGISTROS

El control de registros se realizara siguiendo las pautas del flujo operacional y


comprende todos los registros manejados desde la presentación de la propuesta
hasta la reunión de finalización del proyecto.

Los registros de calidad son elaborados por los especialistas de cada rama
involucrada en el desarrollo del proyecto, estos registros son llenados al pie del
proyecto por el personal asignado en idioma castellano. El llenado contempla
realizar las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.

La administración de los registros está a cargo del área de calidad, quien realiza
la gestión necesaria con el Gerente de Obra, para el proceso de aprobación y
validación del cliente.

El Gerente de Obra en coordinación con el personal de calidad, coordinada él envió


semanal de todos los registros generados durante la semana, el área de calidad
verificara que los documentos enviados cuenten con todas las firmas de

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aprobación o verificación por parte del cliente y posteriormente los archivara en file
correspondiente al proyecto. Los documentos que no cuenten con las firmas por
parte del cliente serán devueltos al residente para que este coordine con el
mandante la validación y firma respectiva.

Al término de la ejecución del proyecto, estos serán ordenados y posteriormente


se entregara una copia al cliente.

8. OPERACIÓN

Consorcio Chanchamayo S.A. planifica, realiza y controla los procesos de realización


que resultan en productos que aportan valor y los de apoyo así como la red de
procesos asociados para satisfacer los requisitos del contrato con el cliente y las partes
interesadas.

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Antes de iniciar la ejecución del proyecto, los procesos aplicables en él durante las
diferentes fases del mismo son planificados en concordancia y se prevén los medios,
recursos y equipos para su ejecución.

Los objetivos de la calidad y su aplicación en el proyecto son tenidos en cuenta para


su cumplimiento, y los requisitos de construcción son conocidos por los responsables
que intervienen en los procesos bien sea por comunicaciones internas, información
que se provee en las reuniones de arranque o inicio del proyecto y obra, y por el
análisis de los documentos del contrato y por la información provista en este Plan de
Calidad.

Los documentos generados por Consorcio Chanchamayo S.A y/o entregados por el
cliente se mantendrán en perfectas condiciones para uso. Los formatos debidamente
llenados se mantendrán archivados en ambientes adecuados, los mismos serán
entregados al cliente al finalizar la obra.

8.2 REQUISITOS PARA EL PROYECTO

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Consorcio Chanchamayo S.A cuenta con sistemas y procesos de comunicación


con las dependencias del cliente para el proyecto y en el sitio, e internamente con
otras dependencias para:

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 Mantener contacto con las personas representantes del cliente para asegurar
la disposición y comprensión de los requisitos y necesidades.
 Consultas, aclaratorias y cambios durante la ejecución del proyecto.
 Obtener retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas que pudieran surgir
en este proyecto.

La comunicación con el cliente y las internas pueden llevarse a cabo bajo las
siguientes modalidades con las cuales se cuenta:

 Vía Internet para intercambiar mensajes, información, documentos de diseño,


autorizaciones y otros elementos del contrato.
 Vía telefónica para comunicaciones de rutina.
 Vía fax o telefax símil para transmitir comunicaciones o documentos copiados.
 Por Transmitall, carta, memorando o comunicado escrito.
 A través de minutas escritas de las reuniones.
 Intercomunicación por radio.

Toda comunicación de y para el cliente, para que tenga validez contractual o


administrativa, debe quedar documentada o registrada y estar firmada por las
personas autorizadas por las partes para representarlas.

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

Consorcio Chanchamayo, ha identificado los requisitos solicitados por el cliente,


conforme las especificaciones técnicas del proyecto:
a) Demarcación del lugar de la Obra.
b) Limpieza y excavación
c) Desvío del Rio y Ataguías
d) Excavaciones
e) Tratamiento de fundaciones y taludes
f) Terraplenes
g) Cortina plástica / Trinchera de drenaje
h) Concretado
i) Instrumentación de las estructuras y sus cimentaciones
j) Empotrados, elementos metálicos diversos y sistema de aterramiento
k) Otros Servicios:
 Drenaje Superficial
 Relleno junto a las estructuras
 Recomposición de áreas de construcciones provisorias
 Subestación
 Pisos de mortero de alta resistencia

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l) Acabados
 Mampostería
 Impermeabilizaciones
 Coberturas
 Pisos
 Revestimientos
 Pintura
 Escuadrones
 Vidrios
 Forros
 Losas, Sanitarios y Accesorios
 Instalaciones hidráulicas sanitarios – agua
 Instalaciones hidráulicas sanitarios – alcantarillado
m) Instalaciones de Faena
 Obras Exteriores
 Construcción y Mantenimiento das Carreteras de Acceso
 Desmovilización y Recomposición de las Áreas de
Construcciones Provisorias.
De existir algún otro requisito no identificado o que sea solicitado por el cliente, se
evaluara su ejecución y posterior cobro como adicional.

8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

Consorcio Chanchamayo S.A, ha revisado al detalle todos los requisitos solicitados


por el cliente, conforme las especificaciones técnicas del proyecto y que se
encuentran determinados en el punto 8.3.

Adicional a ello se han identificado los requisitos generales y legales establecidos


por el cliente y que se encuentran detallados en el punto 3.1 y 3.2

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

El control de cambios que se presenten durante la ejecución del proyecto será


manejado por el Gerente de Obra, quien realiza la transmisión de los documentos
de cambio recibidos del cliente o por información suministrada durante las
reuniones de coordinación. Cuando los cambios pudieran afectar documentos,
estos serán modificados como corresponda. Igualmente se modifica y pone en
conocimiento de los cambios aplicables a las funciones y unidades a quienes
corresponda, para los ajustes de planificación, programación y otras actividades
que pudieran ser afectadas.

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Toda documentación que involucre un cambio o modificación de requisitos durante


el desarrollo del proyecto es controlada para el manejo técnico y administrativo del
mismo, para efectos de control de facturación; el Gerente de Obra procesa la
información y el residente prevé los ajustes requeridos en los programas de
ejecución para asegurar el cumplimiento o readaptación de la infraestructura y
recursos de la misma a las nuevas condiciones que se puedan generar.

8.3 DESARROLLO DEL PROYECTO

En la ejecución del proyecto se aplicarán los controles establecidos en los


procedimientos, instructivos, o planes de puntos de inspección aprobados. Estos
documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar a través de todos
los procesos, quedando constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos
Registros de Calidad indicados en dichos documentos.

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS


SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE.

8.4.1 CONTROL DE PROCESOS

Los procesos que forman parte del proyecto son controlados diariamente, según
el avance de la obra, este control se realizara mediante los procedimientos,
instructivos, planos, planes de puntos de inspección. La información del control
queda registrada en el formato respectivo, esto con la finalidad de retroalimentar
al SGC y realizar la mejora continua día a día.

8.4.2 CONTROL DE PRODUCTOS

Los bienes suministrados por el cliente, contratistas y/o comprados por Consorcio
Chanchamayo S.A. son controlados a su llegada a almacén del proyecto, para
verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por el
cliente. Este control queda registrado en el registro de recepción de materiales.

Para los materiales o productos que así lo requieran, se verificara la presentación


de los certificados de calidad correspondientes. Los mismos deberán ser
entregados por los proveedores junto con los materiales o productos a recibir y
deberán mostrar, de acuerdo al material o producto del que se trate, lo sgte:

 Identificación del material o producto.


 Propiedades físicas, químicas y mecánicas, según sea el caso.

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 Se verificará que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos


en la norma o código aplicable.

Asimismo se verificarán los demás requisitos que deban cumplir dichos materiales
o productos.

Sólo serán recepcionados y podrán ser utilizados en los procesos respectivos, los
bienes que cumplan con la documentación y las especificaciones técnicas del
Cliente y Consorcio Chanchamayo S.A.

8.4.3 CONTROL DE SERVICIOS

Los servicios realizados por terceros son controlados por el área de calidad de
Consorcio Chanchamayo S.A.

8.4.4 INFORMACIÓN PARA PROVEEDORES

La información necesaria para los proveedores es enviada por el área de compras


dentro de la órdenes de compra y/o servicios, los mismos que son revisados al
llegar al almacén y/o durante la ejecución del servicio, esta revisión la realiza el
are de calidad.

8.5 EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Una vez que se determine la fecha de inicio de las actividades constructivas, todos los
procedimientos y registros, entran en operación para realizar el control de las
actividades a ejecutar. El control se realizara en los formatos elaborados para cada
proceso, posteriormente serán presentados al Cliente con las firmas de aprobación
con el fin de confirmar el cumplimiento de los requisitos especificados.

8.5.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Consorcio Chanchamayo S.A, establece y mantiene durante todas las etapas de


ejecución de la obra la identificación de los productos que están en proceso y se
asegura que cualquier material, componente o accesorio que se integre a la obra
final, sea de las características especificadas y pueda ser adecuadamente
rastreado con respecto a su origen y procedencia, para ello se cuenta con el
procedimiento de Identificación y Trazabilidad.

Durante los trabajos de obras civiles, montaje y eléctrico, se implantara un sistema


de identificación que se mantenga a lo largo de todo el proceso de construcción.

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La identificación emplea un código que señale datos precisos sobre el lugar,


material o equipo al cual se le está identificando; tales como, proveedor, número
de lote, número de serie, número de partes, etc. Dicho sistema incluye el
seguimiento respectivo.

Los materiales se identifican de una forma única desde la recepción inicial hasta
la entrega e instalación final. En la identificación de los materiales y equipos a
incorporar en la ejecución de la obra se mantienen las especificaciones de
compras, técnicas, códigos y normas aplicables. Cuando se requiera adquirir un
material cuya especificación de identificación no corresponde a la disponibilidad
del mercado, es presentado al cliente su equivalente con las respectivas tablas de
especificación para la aprobación correspondiente.

8.5.2 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Toda la información, documentación y bienes que reciba Consorcio Chanchamayo


S.A para este proyecto, que sean suministrados por el cliente, recibirán el
tratamiento de bienes descrito en el procedimiento propiedad del Cliente.

Consorcio Chanchamayo S.A, salvaguardará la confidencialidad de la información


y documentación y cuidará los bienes mientras estén bajo su control.

Consorcio Chanchamayo S.A, identificará, verificará, protegerá y salvaguardará


los bienes que lo requieran. Si alguno de estos bienes se deteriora o de algún
modo se considera inadecuado para su uso, será registrado y comunicado al
Cliente.

8.5.3 PRESERVACIÓN DE LA OBRA

Consorcio Chanchamayo S.A, tiene establecidas disposiciones, procedimientos y


controles sobre la manera en que se realizan las actividades y operaciones para
recepcionar, almacenar y transportar materiales componentes y equipos hasta el
punto de trabajo, todo esto con el fin de preservar su conformidad durante los
procesos de construcción, hasta la entrega final al cliente y recepción por éste de
los trabajos terminados.

La manipulación de los materiales, equipos y componentes a través de las etapas


de construcción, la realiza el personal de la Obra.

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8.5.4 CONTROL DE CAMBIOS

Todos los cambios de; Alcance y planos son controlados por el área de calidad, el
cual se encarga de mantener la información documentada.

8.6 LIBERACIÓN DE LA OBRA

Consorcio Chanchamayo S.A, en coordinación con el cliente y siguiendo lo descrito en


las especificación técnicas, realizaran la inspección general de la obra concluida, con
el fin de corroborar la perfecta ejecución del proyecto. Posterior a la inspección se
realizaran las pruebas finales necesarias para liberar por completo la obra. La
liberación queda registrada en el acta correspondiente el cual debe de estar
debidamente firmada por la personas que realizaron la prueba final de validación.

8.7 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Consorcio Chanchamayo S.A, tiene un procedimiento para el Control de los Productos


No Conformes.

Con esto se asegura de que el producto (materiales, equipo, aditivo, etc) que no sea
conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme están definidas.

Para este proyecto Consorcio Chanchamayo S.A, aplicará este tratamiento a los
productos resultantes de los procesos que no cumplan con algún requisito establecido:

 Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.


 Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y/o la aprobación de nuestro Cliente.
 Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se mantendrán registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier


acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Cuando se corrija una no conformidad, deberá someterse a una nueva verificación


para demostrar su conformidad con los requisitos.

Los registros del Tratamiento de No Conformidades serán realizados en el Formato de


control del producto No Conforme.

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9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN

Consorcio Chanchamayo S.A. a través del área de calidad realiza el seguimiento a


todos los procesos de construcción del proyecto, este seguimiento queda registrado
en los formatos establecidos para cada actividad, posterior a ello se realiza la medición
de los trabajos para poder analizar y evaluar si se cumplen con los requisitos del
cliente.

9.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Para el seguimiento de la satisfacción del cliente, se realizar una recopilación y análisis


de la información relativa a las siguientes fuentes:

 Reclamos del cliente (Cartas, Actas de Reunión, No conformidades, etc.)


 Rechazo de solicitud de pago (Asunto de valorizaciones, por ejemplo)
 Encuestas en relación con el cumplimiento de los objetivos enunciados

Con esta información se tomarán las medidas correctivas para mejorar el servicio
prestado al cliente.

9.3 AUDITORIA INTERNA

El plan de calidad del proyecto está sujeto a las auditorías internas de calidad,
planificada y ejecutada por el área de calidad. Los objetivos de las auditorías internas
son:

 Verificar si la calidad de las actividades y resultados de la labor cumplen


con las disposiciones planeadas.
 Verificar el grado de cumplimiento y eficacia del plan de calidad.
 Originar oportunas medidas correctivas.
 Verificar el cierre de las acciones correctivas y el registro de su eficiencia.

La ejecución de las auditorías internas de calidad en el proyecto se realizaran al menos


tres (3) veces: la primera cuando el contrato tenga un 25 - 30% de avance; la segunda
al estar entre 45 - 60%, y la tercera antes de finalizar la obra, entre un 85 - 95% de
progreso.

El resultado de estas auditorías quedara documentada en el área de calidad.

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10. MEJORA

10.1 ACCIÓN CORRECTIVA

Cuando se detecta una situación de no conformidad o un problema, se evalúa la


necesidad de adoptar acciones para hallar la causa del problema, con el fin de
asegurar que no se vuelva a repetir.

Las situaciones que puedan ameritar la realización de acciones correctivas, pueden


estar relacionadas con los productos, con la prestación del servicio en las diferentes
fases de ejecución del proyecto o con el sistema de gestión.

Las acciones correctivas, que también constituyen una herramienta para la mejora, se
determinan y planifican en función de la importancia de los problemas y teniendo en
cuenta el impacto real o potencial que la situación conlleve.

Para el tratamiento de una No Conformidad se procede de la sgte manera:

a. Se revisan las situaciones, problemas y hallazgos definidos como No


Conformidades, incluyendo los reclamos del cliente. Se analiza el problema y
se determinan las causas que lo originaron.
b. Se evalúa si procede adoptar acciones correctivas para asegurar que la no
conformidad no vuelva a ocurrir.
c. Se definen, documentan e implementan las acciones a ejecutar.
d. Se registran los resultados de las acciones tomadas.
e. Se lleva un control de revisión de las acciones ejecutadas.

Como fuentes informativas se analizan los siguientes medios:

 Reportes de Situación, especialmente las no conformidades.


 Cartas o comunicaciones del cliente relacionadas con quejas o reclamos.
 Reportes de no conformidad e informes de auditorías internas.
 Reportes de no conformidad e informes de auditorías del cliente u organismos
externos.
 Informes o resultados de la revisión por la Dirección.
 Resultados del análisis de la satisfacción del cliente Registros pertinentes de
los sistemas de gestión.
 Las mediciones, inspecciones y verificaciones de los procesos.
 Propuestas por el personal del ejecutor.

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10.2 MEJORA CONTINUA

Consorcio Chanchamayo S.A., tiene establecido el utilizar el análisis y la medición de


resultados de gestión para planificar y obtener mejoras en la eficacia y la eficiencia de
los procesos de la organización. Cada oportunidad que se revele para mejorar es
analizada para determinar si se justifica proceder y se cuenta con los recursos
necesarios para implementarla. Estas oportunidades pueden descubrirse o
evidenciarse como resultados de:

 Aplicación de la política de gestión global.


 La revisión de cumplimiento con los objetivos de la calidad y de otras gestiones.
 Los resultados de las auditorías internas y/o externas.
 El análisis de datos.
 Análisis y resultados de implementación de acciones correctivas y preventivas.
 La revisión por la dirección.
 Actividades de mejora propuestas por el personal.

Las mejoras pueden traer como resultados cambios en los procesos, métodos de
trabajo, en el diseño, en las disposiciones internas y el sistema de gestión de la calidad
y en la organización.

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