Anda di halaman 1dari 45

SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH


( SAKIP)
Disampaikan oleh :
KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGAN
PERUBAHAN S.O.T.K

DINAS
DINAS PEKERJAAN PERUMAHAN
UMUM CIPTA RAKYAT DAN
KARYA KAWASAN
PERMUKIMAN
TUGAS & FUNGSI

TUGAS:
Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan
dan pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan permukiman

FUNGSI :
 Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang perumahan
rakyat dan permukiman;
 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
perumahan rakyat dan permukiman;
 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan
permukiman;
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinya
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Personil Dinas perumahan rakyat dan kawasan
permukiman Lamongan seluruhnya berjumlah 338
personil terdiri 109 PNS, 10 Tenaga Kontrak dan 219
Tenaga Harian Lepas
Jumlah pegawai berdasarkan
pendidikan
Pasca sarjana
(S-2); 9

Jumlah pegawai berdasarkan


SD/MI; 23
Sarjana (S-1),
golongan (%) SLTP; 18 28

Sarjana Muda
GOL IV; 5 (D-III); 4

Gol I; 38 SLTA; 54

Gol II; 53
PELAKSANAAN SAKIP
PEM. DAERAH SKPD

RPJMD Rencana Strategis

Rencana Kerja E F Rencana Kinerja


Pemerintah Daerah V E Tahunan
(RKPD) A E
L D
DPA SKPD
U B
R- APBD DIPA A A
S C Perjanjian Kinerja
I K Kepala SKPD
Perjanjian Kinerja PK ES. III PK ES. IV
KDH
PK JFU

Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja

LAPORAN LAPORAN PJ
KINERJA KEUANGAN
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021

VISI

5 MISI

5 TUJUAN 13 INDIKATOR TUJUAN

42 SASARAN 76 INDIKATOR KINERJA


Visi
Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing

Misi 1 2 3 4 5
Mewujudkan
Memantapkan
Sumber Daya Mengembang
Memantapkan kehidupan
Manusia kan Mewujudkan
sarana dan masyarakat
berdaya saing perekonomian Reformasi
prasarana yang tenteram
melalui yang berdaya birokrasi bagi
dasar dengan dan damai
peningkatan saing dengan pemenuhan
menjaga dengan
kualitas mengoptimalk pelayanan
kelestarian menjunjung
pelayanan an potensi publik.
lingkungan. tinggi budaya
pendidikan daerah.
lokal.
dan kesehatan
TUJUAN RPJMD Kab. Lamongan

1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan


kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui
2 optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan
untuk mewujudkan peningkatan pendapatan
masyarakat

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung


3 peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat
DINAS PERKIM Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang


4 profesional dan akuntabel untuk peningkatan
pelayanan publik

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman,


5 tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama
dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat,
pengurangan kemiskinan dan penggangguran.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.
LAMONGAN

MISI 3 :
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

TUJUAN

Meningkatnya akses masyarakat


terhadap permukiman sehat
SASARAN Indikator sasarannya :
 Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
SASARAN RPJMD RPJMD
TUJUAN RPJMD INDIKATOR
KABUPATEN 2016-2021
KABUPATEN LAMONGAN SASARAN
LAMONGAN

Mewujudkan Infrastruktur
Yang Mampu Mendukung
Terwujudnya
Peningkatan Aktifitas Sosial Indeks Kinerja
peningkatan akses
dan Ekonomi Masyarakat Infrastruktur
masyarakat terhadap RENSTRA
Kabupaten Lamongan Permukiman
permukiman sehat DINAS PERKIM
Dengan Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan 2016-2021
TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN
% Rumah Tangga Sehat
% jalan Permukiman dalam kondisi baik

% Lampu Penerangan Jalan dalam Kondisi Baik


Mewujudkan Meningkatnya Rumah
Peningkatan akses Layak Huni dan % Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman
masyarakat terhadap Penanganan Kawasan dalam kondisi baik
permukiman sehat Permukiman Kumuh
% Pengguna Air Bersih
% Penurunan Permukiman Kumuh
% Luas RTH
Matrik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Cara Mencapai Tujuan dan
Sasaran Sasaran

Kondisi
Target
Uraian Indikator Formula Awal Strategi Kebijakan Program
2017
2015

Meningkat
nya
Rumah
Program
Layak % Rumah Meningkatkan
Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100% Pengembang
Huni dan Tangga 83,87% 86,30% ketersediaan perumahan
Jumlah Seluruh Rumah an
Penangan Sehat yang layak Perumahan
an
Kawasan
Kumuh
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Kondisi
Target
Uraian Indikator Formula Awal Strategi Kebijakan Program
2017
2015
Program
% jalan Memperioritaskan kegiatan Pembangu
Permukima Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100% pembangunan dan nan
154,05% 79,49%
n dalam Total Panjang Jalan Permukiman rehabilitasi infrastruktur Lingkungan
kondisi baik Jalan Permukiman Sehat
Perumahan

% Program
Penerangan Penyediaan, pemeliharaan, Prasarana,
Jalan Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %
89,20% 63% dan peningkatan sarana Sarana
Umum Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
Meningkat
dalam penerangan jalan umum Utilitas
nya kondisi baik Umum
Rumah
Layak Program
% Saluran
Huni dan Pembangu
Penangan
Drainase / Memperioritaskan kegiatan
Gorong- Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100% nan
an pembangunan dan
gorong Total Panjang Drainase Permukiman 86,98% 16,58% Lingkunga
Kawasan permukiman rehabilitasi infrastruktur
n Sehat
Kumuh dalam drainase Permukiman Perumaha
kondisi baik
n
Program
Pembangu
% Mensosialisasikan Program
nan
Pengguna Jumlah Pengguna Air Bersih 100% rumah tangga sehat kepada
Lingkunga
Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga 30,68% 41,52% khalayak masyarakat untuk
n Sehat
Permukima berperilaku hidup bersih dan
Perumaha
n sehat (PHBS)
n
Cara Mencapai Tujuan dan
Sasaran Sasaran

Kondis
Target
Uraian Indikator Formula i Awal Strategi Kebijakan Program
2017
2015

Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100%


Luas Wilayah Kumuh

% Mengoptimalkan Program
Meningkat Penurunan Catatan : Wilayah Kumuh yang dimaksud merupakan wilayah 23,87 penanganan kawasan Pengembang
yang terdapat pada Surat Keterangan Wilayah Kumuh Bupati 35,81%
nya Permukiman % kumuh di Kabupaten an
Lamongan, terdapat 4 Kecamatan Yaitu :
Rumah Kumuh Lamongan Perumahan
Layak - Brondong
- Babat
Huni dan
- Lamongan
Penangan
- Paciran
an
Kawasan
Kumuh
Program
% Luas Luas RTH yang ditangani X 100% Prasarana,
Peningkatan Ruang
RTH Luas Wilayah Kabupaten 6,98% 7,08% Sarana
Terbuka Hijau
Utilitas
Umum
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LAMONGAN
Penanggung
Sasaran Indikator Formula Sumber Data
jawab
1. Usulan Kecamatan
Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100% 2. Laporan Bidang Perumahan
% Rumah Tangga Kunjungan
dan Kawasan
Sehat Jumlah Seluruh Rumah Lapangan
Permukiman
3. Data Pengukuran Lapangan
1. Forum SKPD
Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 2. Laporan Bidang Perumahan
Kunjungan
% jalan Permukiman dan Kawasan
100% Lapangan
dalam kondisi baik Permukiman
Total Panjang Jalan Permukiman 3. Data Pengukuran Lapangan

% Saluran Drainase Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 1. Forum SKPD Bidang Perumahan
100% 2. Laporan Kunjungan
/ Gorong-gorong dan Kawasan
Lapangan
permukiman dalam Total Panjang Drainase Permukiman Permukiman
3. Data Pengukuran Lapangan
kondisi baik
Meningkatnya 1. Forum SKPD
Rumah Layak Huni % Penerangan Jalan 2. Laporan Kunjungan Bidang Perumahan
dan Penanganan Umum dalam Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %
Lapangan dan Kawasan
Kawasan Kumuh kondisi baik Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
3. Data Pengukuran Lapangan Permukiman

1. Forum SKPD
% Pengguna Air Jumlah Pengguna Air Bersih 100% 2. Laporan Kunjungan Bidang Penyehatan
Bersih Permukiman Jumlah Seluruh Rumah Tangga Lapangan Lingkungan
3. Data Pengukuran Lapangan Permukiman

Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100% 1. Laporan Kunjungan Bidang Perumahan
% Penurunan
Lapangan dan Kawasan
Permukiman Kumuh Luas Wilayah Kumuh
2. Data Pengukuran Lapangan Permukiman
Bidang Penyehatan
Luas RTH yang ditangani X 100% 1. Laporan Kunjungan
Lingkungan
% Luas RTH Lapangan
Luas Wilayah Kabupaten Permukiman
2. Data Pengukuran Lapangan
Sasaran :Meningkatnya akses masyarakat terhadap
Kepala Daerah permukiman sehat

Sasaran Indikator
Kepala Dinas Perkim Meningkatnya Rumah
(Eselon 2)
% Penanganan Kawasan
Layak Huni dan Permukiman Kumuh
Penanganan Kawasan
Kumuh

Program : Program Pembangunan Lingkungan Sehat


Kepala Bidang Perumahan
Perkim (Eselon 3)
Indikator Kinerja :
Luas Kawasan Kumuh yang tertangani

Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi


Kepala Seksi Dasar terutama bagi masyarakat miskin
(Eselon 4) Indikator Kinerja :
Jumlah KK Pengguna Air Bersih
Target : 2000 KK
Sasaran Indikator Formula Target

% Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100 86,30%
Sehat Jumlah Seluruh Rumah

% jalan Permukiman Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100% 79,49%
dalam kondisi baik Total Panjang Jalan Permukiman

% Saluran Drainase /
Gorong-gorong Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100% 16,58%
permukiman dalam Total Panjang Drainase Permukiman
kondisi baik
Meningkatnya Rumah
Layak Huni dan % Penerangan Jalan Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 %
Penanganan Kawasan Umum dalam kondisi 63%
Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
Kumuh baik

% Pengguna Air Jumlah Pengguna Air Bersih 100%


41,52%
Bersih Permukiman Jumlah Seluruh Rumah Tangga

% Penurunan Luas Kumuh thn ini – tahun lalu x 100% 47,74%


Permukiman Kumuh Luas Wilayah Kumuh

Luas RTH yang ditangani X 100%


% Luas RTH 7,08%
Luas Wilayah Kabupaten
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA
DENGAN RKT/RENJA
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
TUJUAN SASARAN
SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatnya akses Meningkatkan Rumah % Pengguna Air Penyediaan Air Program Bidang
Layak Huni dan Bersih Permukiman Pembangunan Penyehatan
masyarakat terhadap Bersih untuk Lingkungan Sehat
Penurunan Kawasan Lingkungan
permukiman sehat masyarakat Kab. Perumahan
Kumuh Permukiman
Lamongan

Program Kegiatan
Sasaran Indikator Target
Kinerja
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

Meningkatkan % Pengguna Air 41,52% Program % lingk. 41,52% Penyediaan Jumlah KK 2000 kk 1.000.000.000
Rumah Layak Huni Bersih Pembanguna Permukiman Sarana Air Pengguna Air
dan Penurunan Permukiman n Kumuh yang Bersih dan Bersih
Kawasan Kumuh Lingkungan ditangani Sanitasi dasar
Sehat Terutama bagi
Perumahan Masyarakat
Miskin
RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE DALAM DPA

INDIKATOR
PROGRAM

INDIKATOR
KEGIATAN (OUTPUT)
INDIKATOR SASARAN
DENGAN HASIL
POHON KINERJA CONTOH
KEPALA
DAERAH Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat

KEPALA Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan Sasaran


OPD
Kumuh

Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan


ESELON III Sasaran : % Pengguna Air Bersih Permukiman PROGRAM

Penyediaan sarana Air Bersih


ESELON IV
dan Sanitasi Dasar Terutama KEGIATAN
bagi Masyarakat Miskin

2000 KK Target

Rp. 1.000.000.000 Anggaran


CONTOH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2016
REVIEW PENGUKURAN KINERJA DINAS PU
CIPTA KARYA TAHUN 2016

N INDIKATOR TARGET Formula REALISASI Realisasi


o 2016 Realisasi 2016 Anggaran
% %
1 Panjang Jalan dalam 78,18 159.643 m 84,24 Rp. 23.375.421.000
kondisi baik 189.500 m
2 Panjang Drainase 14,99 57.528 m 15,17 Rp. 11.088.302.000
dalam kondisi baik 379.000 m
3 Ketersediaan PJU 60,56 6.167 unit 61,67 Rp. 6.549.386.500
10.000 unit
4 Rumah Tangga Per 49,85 176.467 KK 49,87 Rp. 3.374.900.000
Sanitasi 353.840 KK
Lanjutan…

N INDIKATOR TARGET Formula REALISASI Realisasi


o 2016 Realisasi 2016 Anggaran
% %
1 Rumah Tangga 40,96 149.264 KK 42,18 Rp. 5.455.022.000
pengguna air bersih 353.840 KK
2 Lingkungan 31,83 40,02 Ha 31,84 Rp. 1.025.975.000
pemukiman Kumuh 125,67 Ha
3 Rumah Layak Huni 71,47 261.768 KK 73,98 Rp. 673.300.000
353.840 KK
4 Jml. Peg. Lapangan yg 20 56 Org 100
memenuhi std. PMK 56 Org
Jml. Kendaraan PMK 100 5 Unit 100 Rp. 320.915.000
Kapasitas 3000-5000 5 Unit
Lt
Lanjutan…

No INDIKATOR TARGET Formula REALISASI Realisasi


2016 Realisasi 2016 Anggaran
% %

1 Ruang Terbuka 6,84 57,18 Ha 6,96 Rp. 6.936.600.650


Hijau per satuan 821,35 Ha
luas wilayah ber
HPL/HGB
2 Penanganan 36,83 448 m3 39 Rp. 1.745.912.000
Sampah 1.149 m3
RENCANA AKSI 2017
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PENANGGUNG KRITERIA UKURAN Target Realisasi (%)
RENCANA AKSI KET
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN I II III IV
Bidang Perumahan
Rumah Tangga Sehat Prosentase Rumah
dan Kawasan Jumlah Rumah Layak Huni 10 30 30 30
(Layak Huni) Layak
Permukiman
Bidang Perumahan Prosentase Panjang
Pembangunan Jalan Panjang Jalan Permukiman
dan Kawasan Jalan Permukiman 15 20 30 35
Permukiman dalam Kondisi Baik
Permukiman dalam Kondisi Baik
Panjang Drainase Prosentase Panjang
Pembangunan Drainase Bidang Perumahan
Permukiman dalam Kondisi Drainase Permukiman
Permukiman dan Kawasan 15 20 30 35
Baik dalam Kondisi Baik
Permukiman

Bidang Perumahan Prosentase Penerangan


Jumlah Titik PJU yang ada
Pemasangan LPJU dan Kawasan Jalan Umum dalam 10 30 30 30
dalam kondisi baik
Permukiman Kondisi Baik
Bidang Penyehatan % Pengguna Air Bersih
Jumlah Pengguna Air
Pembangunan PSAB Lingkungan Permukiman 15 20 30 35
Bersih
Permukiman
Bidang Perumahan
Penanganan Kawasan Luas Kawasan Kumuh yang % Penanganan
dan Kawasan 10 30 30 30
Kumuh ada dan ditangani Kawasan Kumuh
Permukiman
Bidang Penyehatan
Lingkungan
Penataan RTH Luas RTH yang ditangani % Luas RTH 15 20 30 35
Permukiman
REALISASI TRIBULAN I TA 2017
PENETAPAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program

Meningkatkan Pertambahan 100 Rumah Program Pengembangan


ketersediaan perumahan Jumlah Rumah Perumahan
yang layak Sehat (Layak Huni)

Meningkatnya Pertambahan 2500 m Program Pembangunan


ketersediaan jalan panjang jln dlm Lingkungan Sehat
lingkungan yang baik. kondisi baik (m) Perumahan
Meningkatnya Jumlah peningkatan 6000 m Program Pembangunan
ketersediaan drainase yang ketersediaan Lingkungan Sehat
baik saluran drainase / Perumahan
gorong-gorong (m)
Meningkatnya Kenaikan jumlah 200 unit Program Prasarana ,
ketersediaan sarana lampu PJU yg ada (unit) Sarana Utilitas Umum
penerangan jalan umum. (PSU)

37
Lanjutan….

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program

Meningkatnya Prosentase Jumlah 2000 kk Program Pembangunan


ketersediaan air bersih dan rumah tangga Lingkungan Sehat
sanitasi dasar bagi pengguna air bersih Perumahan
masyarakat miskin dengan jaringan
perpipaan terhadap
jumlah seluruh
rumah tangga (KK)
Terwujudnya penanganan Prosentase 5 Ha Program Pengembangan
kawasan kumuh penurunan kawasan Perumahan
kumuh (ha)
Meningkatnya Pertambahan Luas 6 Ha Program Prasarana ,
ketersediaan ruang Ruang Terbuka Sarana Utilitas Umum
terbuka hijau Hijau (Ha) (PSU)
LKPJ 2016
RENCANA KERJA
DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)
LAPORAN KEUANGAN TA 2016
Upload Dokumen di Website
AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PU CIPTA KARYA
KAB. LAMONGAN TAHUN 2016

Pada tahun 2016 dinas PU Cipta Karya mendapat anggaran biaya sebesar
118.239.856.000
Sedangkan realisasi anggaran dana yang terserap sebesar
115.351.692.754
Sehingga 97,56% dana APBD telah terserap

Penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk pencapaian target kinerja SKPD


tahun anggaran 2016, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun
infrastuktur yang memadai untuk
Kabupaten Lamongan