TKRS 4.1
13. Bukti rapat koordinasi Direktur tentang pemantauan dan implementasi tindak lanjut dari
rencana tindak lanjut (D)
14. Bukti hasil analisis data dan rencana tindak lanjutnya 3) Bukti implementasi rencana tindak
lanjut (D)
15. Bukti laporan PMKP dari Direktur ke representasi pemilik tepat waktu, (Hasil program mutu 3
bulan sekali, IKP 6 bulan sekali, Sentinel 1x24 jam, RCA nya dalam 45 hari). (D)
TKRS 5
TKRS 6.1
27. Regulasi tentang monitoring dan evaluasi mutu pelayanan yang dikontrakkan (R)
28. Regulasi tentang penetapan indikator mutu pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan
kontrak (R)
29. Panduan sistem manajemen data yang didalamnya ada mekanisme pelaporan mutu (R)
30. Bukti hasil analisis data indikator mutu pelayanan yang di kontrakkan (D)
31. Bukti tentang feedback hasil analisis ke unit pelayanan/unit kerja (D)
32. Bukti laporan hasil analisis indikator mutu kepada Kepala bidang/divisi(D)
33. Bukti tindak lanjut dari hasil analisis informasi mutu oleh kepala bidang/divisi(D)