POBLACION

AÑO DIRECTAMENTE IMD

BENEFICIADA

0 344 60
1 354 62
2 364 63
3 374 65
4 385 67
5 396 69
6 408 71
7 419 73
8 431 75
9 444 77
10 456 80

PROMEDIO 10 AÑOS
954432841

378.82
235.59
608.41 203.6
217.8
101.63
*0339988 212.53
TOTAL POBLACIÓN
BENEFICIADA

344
354
364
374
385
396
408
419
431
444
456

403 POBLADORES

7647
 ALTERNATIVA 01 (PRECIOS PRIVADOS)
COSTOS INCREMENTALES

PERIODO
SUB-TOTAL
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A) COSTOS DE INVERSION 3,165,242.18 3,165,242.18
1.- Costo Directo
Pavimentación flexible de 2", drenajes, obras de arte, tratamiento de jardinería
y alcantarillado pluvial 2,392,925.47 2,392,925.47

Acera Peatonal 300,349.98 300,349.98

Gastos Generales 10% 197,370.96 197,370.96
Utilidad 8% 157,896.76 157,896.76
Supervisión 106,699.01 106,699.01
Expediente Técnico 10,000.00 10,000.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.- Costo de Mantenimiento vial - rutinario 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39
2.- Costo de Mantenimiento vial - periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,049.01 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,165,242.18 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39 22,194.40 10,145.39 10,145.39 10,145.39 10,145.39

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/P

Mantenimiento sin proyecto 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 3,165,242.18 -9,481.82 -9,481.82 -9,481.82 -9,481.82 -9,481.82 2,567.19 -9,481.82 -9,481.82 -9,481.82 -9,481.82
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 3,113,781.85
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 7,722.91 1,867,492.89 FACTOR VAE 0.1698
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 528,724.60 506,438.75 Nº DE BENEF. 403
RATIO VAE/Nro DE BENEFICIARIOS 1,311.36 791,310.55

ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS)

COSTOS INCREMENTALES

PERIODO
SUB-TOTAL
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A) COSTOS DE INVERSION 3,429,868.97 3,429,868.97
1.- Costo Directo
Pavimentación Rígida de concreto Fc=210Kg/cm2 , drenajes, obras de arte,
tratamiento de jardinería y alcantarillado pluvial 2,615,551.20 2,615,551.20

Acera Peatonal 300,349.98 300,349.98

Gastos Generales 10% 215,733.36 215,733.36
Utilidad 8% 172,586.68 172,586.68
Supervisión 115,647.74 115,647.74
Expediente Técnico 10,000.00 10,000.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.- Costo de Mantenimiento vial - rutinario 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31
2.- Costo de Mantenimiento vial - periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,357.59
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,429,868.97 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 8,130.31 20,487.91

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento sin proyecto 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21 19,627.21

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 3,429,868.97 -11,496.89 -11,496.89 -11,496.89 -11,496.89 -11,496.89 -11,496.89 -11,496.89 -11,496.89 -11,496.89 860.70
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 3,363,989.91
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 8,343.48 FACTOR VAE 0.1698
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 571,210.29 Nº DE BENEF. 403
RATIO VAE/Nro DE BENEFICIARIOS 1,416.74
 ALTERNATIVA 01 (PRECIOS SOCIALES)
COSTOS INCREMENTALES

PERIODO
SUB-TOTAL
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A) COSTOS DE INVERSION 2,500,541.32 2,500,541.32
1.- Costo Directo
Pavimentación flexible de 2", drenajes, obras de arte, tratamiento de jardinería
y alcantarillado pluvial 1,890,411.12 1,890,411.12
Acera Peatonal 237,276.48 237,276.48
Gastos Generales 10% 155,923.06 155,923.06
Utilidad 8% 124,738.44 124,738.44
Supervisión 84,292.22 84,292.22
Expediente Técnico 7,900.00 7,900.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.- Costo de Mantenimiento vial - rutinario 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04
2.- Costo de Mantenimiento vial - periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,036.76 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,500,541.32 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04 16,645.80 7,609.04 7,609.04 7,609.04 7,609.04

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento sin proyecto 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 2,500,541.32 -7,111.37 -7,111.37 -7,111.37 -7,111.37 -7,111.37 1,925.39 -7,111.37 -7,111.37 -7,111.37 -7,111.37
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 2,461,946.07
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 6,106.20 FACTOR VAE 0.1698
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 418,041.96 Nº DE BENEF. 403
RATIO VAE/Nro DE BENEFICIARIOS 1,036.84

ALTERNATIVA 02 (PRECIOS SOCIALES)

COSTOS INCREMENTALES

PERIODO
SUB-TOTAL
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A) COSTOS DE INVERSION 2,709,596.48 2,709,596.48
1.- Costo Directo
Pavimentación Rígida de concreto Fc=210Kg/cm2 , drenajes, obras de arte, 2,066,285.45 2,066,285.45
tratamiento de jardinería y alcantarillado pluvial
Acera Peatonal 237,276.48 237,276.48
Gastos Generales 10% 170,429.35 170,429.35
Utilidad 8% 136,343.48 136,343.48
Supervisión 91,361.72 91,361.72
Expediente Técnico 7,900.00 7,900.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
1.- Costo de Mantenimiento vial - rutinario 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74
2.- Costo de Mantenimiento vial - periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,268.19
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,709,596.48 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 6,097.74 15,365.93

D) COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento sin proyecto 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41 14,720.41

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 2,709,596.48 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 645.52
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) 2,660,187.19
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) 6,597.89 FACTOR VAE 0.1698
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 451,703.58 Nº DE BENEF. 403
RATIO VAE/Nro DE BENEFICIARIOS 1,120.33
 Análisis de Sensibilidad para la Alternativa 1
Variable incierta “Inversión”

Variación del
Variación en % Variación de Ratio C/E por
VACT por el % de Nro de
de Costos de Costos de variación de la
Costos de Beneficiarios
Inversión Inversión inversión
Inversión

1.30 3,250,703.72 3,213,654.66 403 7970.62

1.25 3,125,676.66 3,088,627.59 403 7660.52
1.20 3,000,649.59 2,963,600.53 403 7350.42
1.15 2,875,622.52 2,838,573.46 403 7040.33
1.10 2,750,595.46 2,713,546.39 403 6730.23
1.05 2,625,568.39 2,588,519.33 403 6420.13
1.00 2,500,541.32 2,463,492.26 403 6110.04
0.95 2,375,514.26 2,338,465.19 403 5799.94
0.90 2,250,487.19 2,213,438.13 403 5489.85
0.85 2,125,460.13 2,088,411.06 403 5179.75
0.80 2,000,433.06 1,963,384.00 403 4869.65
0.75 1,875,405.99 1,838,356.93 403 4559.56
0.70 1,750,378.93 1,713,329.86 403 4249.46

Análisis de Sensibilidad para la Alternativa 1

Variable incierta “Población - Beneficiarios”

VACT sin
Variación en % Costos de Ratio C/E por
variación del % Nro de
de la poblac. Inversión son variación del Nº
de Costos de Beneficiarios
Beneficiaria variación de Beneficiarios
Inversión

1.30 2,500,541.32 2,463,492.26 524 4700.03

1.25 2,500,541.32 2,463,492.26 504 4888.03
1.20 2,500,541.32 2,463,492.26 484 5091.70
1.15 2,500,541.32 2,463,492.26 464 5313.08
1.10 2,500,541.32 2,463,492.26 444 5554.58
1.05 2,500,541.32 2,463,492.26 423 5819.08
1.00 2,500,541.32 2,463,492.26 403 6110.04
0.95 2,500,541.32 2,463,492.26 383 6431.62
0.90 2,500,541.32 2,463,492.26 363 6788.93
0.85 2,500,541.32 2,463,492.26 343 7188.28
0.80 2,500,541.32 2,463,492.26 323 7637.55
0.75 2,500,541.32 2,463,492.26 302 8146.72
0.70 2,500,541.32 2,463,492.26 282 8728.63

Análisis de Sensibilidad para la Alternativa 2

Variable incierta “Inversión”
Variación del
Variación en % Variación de Ratio C/E por
VACT por el % de Nro de
de Costos de Costos de variación de la
Costos de Beneficiarios
Inversión Inversión inversión
Inversión
1.30 3,522,475.43 3,474,958.63 403 8618.71
1.25 3,386,995.60 3,339,478.81 403 8282.69
 1.20 3,251,515.78 3,203,998.98 403 7946.67
1.15 3,116,035.95 3,068,519.16 403 7610.65
1.10 2,980,556.13 2,933,039.33 403 7274.62
1.05 2,845,076.31 2,797,559.51 403 6938.60
1.00 2,709,596.48 2,662,079.69 403 6602.58
0.95 2,574,116.66 2,526,599.86 403 6266.56
0.90 2,438,636.83 2,391,120.04 403 5930.54
0.85 2,303,157.01 2,255,640.21 403 5594.52
0.80 2,167,677.19 2,120,160.39 403 5258.49
0.75 2,032,197.36 1,984,680.57 403 4922.47
0.70 1,896,717.54 1,849,200.74 403 4586.45

Análisis de Sensibilidad para la Alternativa 2

Variable incierta “Población - Beneficiarios”
VACT sin
Variación en % Costos de Ratio C/E por
variación del % Nro de
de la poblac. Inversión son de Costos de Beneficiarios variación del Nº
Beneficiaria variación de Beneficiarios
Inversión
1.30 2,709,596.48 2,662,079.69 524 5078.91
1.25 2,709,596.48 2,662,079.69 504 5282.07
1.20 2,709,596.48 2,662,079.69 484 5502.15
1.15 2,709,596.48 2,662,079.69 464 5741.38
1.10 2,709,596.48 2,662,079.69 444 6002.35
1.05 2,709,596.48 2,662,079.69 423 6288.17
1.00 2,709,596.48 2,662,079.69 403 6602.58
0.95 2,709,596.48 2,662,079.69 383 6950.09
0.90 2,709,596.48 2,662,079.69 363 7336.20
0.85 2,709,596.48 2,662,079.69 343 7767.74
0.80 2,709,596.48 2,662,079.69 323 8253.23
0.75 2,709,596.48 2,662,079.69 302 8803.44
0.70 2,709,596.48 2,662,079.69 282 9432.26
 Ratio C/E por variación de la Inversión
10000.00

9000.00

Ratio C/E 8000.00

6602.58
6602.58 7000.00
6602.58
6602.58 6000.00
Ratio
6602.58 1era
6602.58 5000.00
6602.58 Ratio
4000.00 inver
6602.58
6602.58 Ratio
6602.58 3000.00
6602.58
2000.00
6602.58
6602.58
1000.00

0.00
1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70
Variación % de inversión

0 1 2
ALTERNATIVA 01 2,500,541.32 -7,111.37 -7,111.37
vac(11%) S/. 2,463,492.26
ice S/. 6,110.04

0 1 2
ALTERNATIVA 02 2,709,596.48 -8,622.67 -8,622.67
vac(11%) S/. 2,662,079.69
ice S/. 6,602.58

Ratio C/E por Variación del Nº de Beneficarios

10000.00

9000.00

8000.00

7000.00

6000.00

5000.00

4000.00 R
p
3000.00
9000.00

8000.00

7000.00

6000.00

5000.00

4000.00 R
p
3000.00
R
p
2000.00
R
1000.00

0.00
1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05
Variación 1.00 0.95
% de Atenciones 0.90 0
n de la Inversión

Ratio C/E por variación de la invesión

1era Alternativa
Ratio C/E por variación de la
inversión 2da Alternativa
Ratio C/E de la 2da Alternativa

5 0.80 0.75 0.70

3 4 5 6 7 8 9
-7,111.37 -7,111.37 -7,111.37 1,925.39 -7,111.37 -7,111.37 -7,111.37

3 4 5 6 7 8 9
-8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67 -8,622.67

del Nº de Beneficarios
Ratio C/E

Ratio C/E por va ri aci ón de l a

pobl a ci ón 1era Al ternativa
 Ratio C/E
Ratio C/E por va ri aci ón de l a
pobl a ci ón 1era Al ternativa

Ratio C/E por va ri aci ón de l a

pobl a ci ón 2da Al ternativa

Ratio C/E de l a 2da Al ternativa

n 1.00 0.95
% de Atenciones 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70
 10
-7,111.37

10
645.52