RENCANA AUDIT INTERNAL

BIDANG UPAYA PELAYANAN KLINIS

UPT PUSKESMAS MUNJULJAYA
TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MUNJULJAYA
Jl. Ipik Gandamanah No. 164 Purwakarta
Kode Pos 41117
I. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Munjuljaya perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit
internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

Selama monitoring pada Januari – Mei 2016, lama waktu tunggu di rawat jalan rata-rata masih melebihi waktu
standar 60 menit, sehingga perlu dilakukan penilaian kinerja pada masing-masing unit kerja mulai dari
Pendaftaran, Poliklinik, Laboratorium sampai Farmasi. Kinerja yang baik akan memenuhi output waktu tunggu
yang sesuai standar pada masing-masing unit kerja.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan pasien sesuai dengan yang diucapkan
Hiprocrates kira-kira 2400 tahun yang lalu yaitu Primum, non nocere (First, do no harm). Semakin
berkembangnya ilmu dan teknologi pelayanan kesehatan menjadi semakin kompleks dan berpotensi terjadinya
Kejadian Tidak Diharapkan - KTD (adverse event) apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Mengingat
keselamatan pasien sudah menjadi tuntutan masyarakat maka pelaksanaan program keselamatan pasien dan
keselamatan keja petugas Puskesmas Munjuljaya menjadi prioritas utama.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan kinerja pelayanan sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

III. LINGKUP AUDIT

1) Pelayanan Pendaftaran : Waktu tunggu dan identifikasi keselamatan pasien
2) Pelayanan Poliklinik : Tertib rekam medis dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi
3) Pelayanan Gawat Darurat : Pelaksanaan triase dan pencegahan dan pengendalian infeksi
4) Pelayanan Laboratorium : Waktu tunggu dan pelaksanaan keselamatan kerja petugas dan pasien
5) Pelayanan Farmasi : Waktu tunggu dan pelaksanaan keselamatan pasien
6) Pelayanan Poned : Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien

IV. OBJEK AUDIT

 Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
 Kepatuhan proses pelayanan terhadap SPO
 Capaian kinerja pelayanan
 Kesesuaian terhadap standar akreditasi
 V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

JADWAL AUDIT INTERNAL UPAYA PELAYANAN KLINIS

TAHUN 2016

UNIT KERJA YANG DIAUDIT JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER KETERANGAN

PENDAFTARAN Tgl 13 Tgl 18 Tgl 15 Tgl 13

POLI UMUM Tgl 14 Tgl 20 Tgl 20 Tgl 20

POLI GIGI MULUT Tgl 15 Tgl 21 Tgl 22 Tgl 21

POLI KIA Tgl 16 Tgl 22 Tgl 23 Tgl 23

POLI MTBS Tgl 17 Tgl 25 Tgl 24 Tgl 19

UNIT GAWAT DARURAT Tgl 20 Tgl 16 Tgl 13 Tgl 17

LABORATORIUM Tgl 21 Tgl 24 Tgl 26 Tgl 24

FARMASI Tgl 22 Tgl 15 Tgl 18 Tgl 15

PONED Tgl 23 Tgl 23 Tgl 25 Tgl 23

VI. METODE AUDIT

Observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. KRITERIA AUDIT

 Standar sumber daya (SDM, sarana dan prasarana)
 SPO yang prioritas
 Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
 Standar akreditasi

VIII. INSTRUMEN AUDIT

1) Form Instrumen Audit Internal (terlampir)
2) Panduan Observasi Audit Internal (terlampir)
3) Check list : Daftar Tilik SPO prioritas (terlampir)
4) Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
5) Form Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut