JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM

TAHUN 2017
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP
YANG
DIAUDIT
UKM Posyandu Kesling Promkes Kesling

Gizi, IGD, Gizi, IGD,

Loket, R. Poli gigi, Loket, R. Poli gigi,
Kesling,
UKP Farmasi, Poli Farmasi, Poli
KIA
Lab Umum dan Lab Umum dan
Lansia Lansia

kepegawai
ADMIN
an

Tim Audit
AM

OKT NOP DES

Kesling,
KIA

kepegawai
an
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP
YANG
DIAUDIT
Promkes, KIA, Promkes,
UKM P2 TB PHN PSM P2 TB PHN
PisPK imunisai PISPK

Loket, R. Poli loket, R.

POLI
UKP IMUNISA PKPR poli anak Lansia, r. tindakan IMUNISA PKPR
ANAK
SI Lab SI
Kesling Kesling
manajeme pengaduan manajeme
Kepegawai Surat Kepegawai
ADMIN n Sarpras dan n Sarpras
an Menyurat an
puskesmas kepuasaan puskesmas
yanti, bu bu Yana,
bu aan Nida, amal Nisa, Meli bu aan Nida, amal Nisa, Meli
masitah Rini
rizky rizky
Tim Audit
AM

OKT NOP DES

KIA,
PSM
imuniasi

Poli r. tindakan,
Lansia, R.
Lab FARMASI

pengaduan
Surat
dan
Menyurat
kepuasaan
yanti, bu bu Yana,
masitah Rini
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI
YANG
DIAUDIT
UKM PROMKES TB PARU UKK

UKP LOKET LAB FARMASI

KEPEGA SARANA &

ADMIN MANAJEMEN
WAIAN PRASARANA
andriani, Nida, amal Nisa, Meli
rizky Yana, Rini maitah
yanti
Tim Audit
KESMAS TELUK TIRAM
2018

AGT SEP OKT NOP DES

PROMKES TB PARU UKK

LOKET LAB FARMASI

MANAJEMEN KEPEGA SARANA &

WAIAN PRASARANA
andriani, Nida, amal Nisa, Meli
rizky Yana, Rini maitah
yanti
 Nomor :
RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 201
Kegiatan/ Proses Standar/ Kriteria yang
no Unit/Sasaran Audit Auditor yang diaudit Menjadi Acuan
ADMIN
pedoman manajemen
1 Manajemen PKM nisa, meli lokakarya mini puskesmas PMK RI no.
44 th. 2016

Kelengkapan File Standar akreditasi

Kepegawaian dan
2 Kepegawaian nida, yana profil Kepala Bab II kriteria 2.2.1
Pusksmas dan 2.2.2

Standar akreditasi
kesesuaian jadwal
3 sarana dan prasarana andriani, rizky dan pemeliharaan Bab II kriteria 2.1.3,
2.1.4 dan 2.1.5

UKP
Standar akreditasi
1 Loket andriani, rizky kesesuaian SOP Bab 7 kriteria 7.1.1
dan 7.1.3

3 Laboratorium yanti, masitah kesesuaian SOP

Standar akreditasi
Bab 8 kriteria 8.1
Standar akreditasi
4 Farmasi rini, amal kesesuaian SOP Bab 8 kriteria 8.2.2
dan 8.2.6

UKM
kesesuaian rencana Standar akreditasi Bab
1 PROMKES rini, amal pelaksanaan dan 4 kriteria 4.2.1
realisai
kesesuaian rencana Standar akreditasi Bab
2 TB PARU nisa, meli pelaksanaan dan 4 kriteria 4.2.2
realisai
kesesuaian rencana
3 UKK yanti, masitah Standar akreditasi Bab
pelaksanaan dan 4 kriteria 4.2.3
realisai
TERNAL TAHUN 2018
Tanggal & Waktu Tanggal & Waktu
Audit I Audit II

5-Mar-18 3-Sep-18

2-Apr-18 8-Oct-18

7-May-18 5-Nov-18

6-Mar-18 4-Sep-18

2-Apr-18 8-Oct-18

7-May-18 5-Nov-18

5-Mar-18 3-Sep-18

2-Apr-18 8-Oct-18

7-May-18 5-Nov-18
 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TELUK TIRAM
TAHUN 2019
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP
YANG
DIAUDIT
UKM Kesling Promkes KIA Kesling Promkes KIA Kesling Promkes KIA

UKP LAB Imunisasi Apotik LAB Imunisasi Apotik LAB Imunisasi Apotik

R. Tata R. Tata R. Tata

ADMIN Keungan R. Kartu Keungan R. Kartu Keungan R. Kartu
Usaha Usaha Usaha

Tim Audit
AM

OKT NOP DES

Kesling Promkes KIA

LAB Imunisasi Apotik

R. Tata
Keungan R. Kartu
Usaha