Anda di halaman 1dari 25

PENGANGGARAN BIDANG NON KESEHATAN

“AJANG KREASI SENI BUDAYA AIRLANGGA”


(Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Penganggaran Bidang Kesehatan)

IKM C 2015 – Kelompok 8

Putri Yuliasari 101511133054


Nurma Fuji Astutik 101511133072
Fetty Rhomdhani 101511133099
Kartika Mega Tama 101511133135
Jemmi Wahyu Santoso 101511133154
Ainun Jaria 101511133133
Hirda Ulis Fitriani 101511133172
Ade Titis Kurniawati 101511133208
Alfian Nur Wahyudi 101511133217

Fakultas Kesehatan Masyarakat


Universitas Airlangga
Surabaya
2018
TERM OF REFERENCE UNIT KEGATAN TARI DAN KARAWITAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
AJANG KREASI SENI BUDAYA AIRLANGGA (AKSARA)
SURABAYA, 14-15 OKTOBER 2018

I. LATAR BELAKANG
Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan bangsa yang
kaya akan peninggalan seni dan budaya. Nilai-nilai luhur yang terkandung
dalam kebudayaan masing-masing daerah dapat dijadikan sebagai tuntunan
serta dinikmati keindahannya sehingga menjadi potensi kuat dalam
membangun rasa cinta terhadap Negara Indonesia. Dengan demikian,
semboyan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi
tetap satu jua sebagai identitas bangsa dapat terwujud.

Sehubungan dengan hal tersebut, UKTK Universitas Airlangga


merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang kesenian dan
berada dalam lingkungan Universitas Airlangga. Berdasarkan Anggaran
Dasar (AD) UKTK Universitas Airlangga pada pasal II poin 1 (satu)
menyatakan bahwa tujuan dari berdirinya UKTK Universitas Airlangga
adalah untuk melestarikan kebudayaan nasional Indonesia. Maka dari itu,
UKTK Universitas Airlangga mengadakan kegiatan AKSARA. Ajang
Kreasi Seni Budaya Airlangga (AKSARA) merupakan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Unit Kegatan Tari dan Karawitan (UKTK) Universitas
Airlangga. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari
ulang tahun UKTK yang ke-37 sebagai salah satu bentuk rasa syukur atas
prestasi yang telah UKTK capai sampai saat ini. AKSARA bertujuan untuk
mengasah dan mengembangkan kemampuan generasi muda di Indonesia
dalam bidang seni tradisional dan diharapkan bisa menjadi wadah untuk
penyaluran bakat, ekspresi dan ide.

Sebagai generasi muda yang bergerak dalam lingkup pendidikan dan


seni, melalui kegiatan AKSARA diharapkan dapat memicu generasi muda

1
lainnya untuk mempertahankan kesenian yang dikembangkan oleh
leluhurnya sebagai aset kekayaan budaya.

II. NAMA KEGIATAN


Ajang Kreasi Seni Budaya Airlangga (AKSARA)

III. TEMA KEGIATAN


“LESTARI SENI SANDYA PERTIWI”.

IV. TUJUAN KEGIATAN


Tujuan dari kegiatan ini terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Tujuan Umum
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) UKTK Universitas
Airlangga yang ke 37 tahun.
2. Tujuan Khusus
a. Menampung, menggali dan meningkatkan aktivitas serta
gagasan ide sebagai bentuk kreatifitas dari para anggota Unit
Kegiatan Mahasiswa Tari dan Karawitan Universitas Airlangga.
b. Menjadi mediator dalam peningkatkan dan pengembangkan
apresiasi, khususnya dalam senitari dan karawitan di kalangan
SMA/sederajat untuk memperkaya wawasan seni budaya bangsa
Indonesia.
c. Melestarikan dan memberi dorongan bagi perkembangan seni
tari dan karawitan khususnya dan bagi dunia seni pada umumnya
melalui penghargaan yang diberikan..

V. MANFAAT KEGIATAN
Manfaat dari dilaksanakannya AKSARA yaitu :
1. Manfaat bagi anggota UKTK Universitas Airlangga: Kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung dan menggali
gagasan serta ide sebagai upaya meningkatkan kreatifitas.

2
2. Manfaat bagi Universitas Airlangga: dikenal sebagai universitas
yang peduli akan kelestarian dan pengembangan seni dalam skala
nasional.
3. Manfaat bagi peserta:
a. Memicu semangat untuk berprestasi melalui penghargaan yang
diberikan.
b. Kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk
peningkatan kualitas dalam bidang seni.
4. Manfaat bagi pihak-pihak dalam lingkup seni:
a. Sebagai mediator dalam peningkatkan dan pengembangkan
apresiasi, khususnya dalam seni tari dan karawitan untuk
memperkaya wawasan seni budaya bangsa Indonesia.
b. Melestarikan dan memberi dorongan bagi perkembangan seni
tari dan karawitan khususnya dan bagi dunia seni pada
umumnya.

VI. DESKRIPSI KEGIATAN


Ajang Kreasi Seni Budaya Airlangga (AKSARA) merupakan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kegatan Tari dan Karawitan (UKTK)
Universitas Airlangga. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
memperingati hari ulang tahun UKTK yang ke-37 sebagai salah satu bentuk
rasa syukur atas prestasi yang telah UKTK capai sampai saat ini. Adapun
bentuk kegiatan AKSARA ini terbagi dalam 2 kegiatan, yaitu:
a. Lomba Tari
Ajang kompetisi yang dilaksanakan berupa lomba tari tradisi
kreasi. Materi ditentukan oleh panitia. Peserta adalah siswa SMA
sederajat (non jurusan seni tari) tingkat nasional.
b. Lomba Karawitan
Ajang kompetisi yang dilaksanakan berupa lomba karawitan
berupa lomba musik tradisional. Dengan gending wajib yaitu salah
satu langgam jawa yang telah ditentukan oleh panitia menggunakan
seperangkat gamelan dan satu karya musik tradisional kreasi.

3
Peserta adalah siswa SMA sederajat (non jurusan seni musik) tingkat
nasional.

VII. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN


Hari : Minggu dan Senin
Tanggal : 14-15 Oktober 2018
Tempat : Gedung Kesenian Cak Durasim
Jalan Genteng Kali 85 Surabaya Jawa Timur
VIII. PERENCANAAN
1. Perencanaan Sumber Daya yang Dibutuhkan
Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam Kegiatan AKSARA 2018
ini berjumlah 753 orang dengan rincian sebagai berikut
1. Sie Acara : 6 orang
2. Sie Keamanan dan perijinan : 5 orang
3. Sie Perlengkapan : 7 orang
4. Sie Transportasi dan LO : 6 orang
5. Sie Danus : 9 orang
6. Sie Sponsorship : 7 orang
7. Sie Kesekretariatan : 6 orang
8. Sie Pubdekdok : 9 orang
9. Sie Konsumsi : 8 orang
10. Sie Medis : 5 orang
11. Penanggungjawab : 1 orang
12. Koordinator Tim : 1 orang
13. Sekretaris : 1 orang
14. Bendahara : 1 orang
15. MC : 2 orang
16. Juri : 6 orang
17. Peserta Tari : 30 tim @9 orang  270 orang
18. Peserta Karawitan : 20 tim @17 orang  340 orang
19. Undangan : 63 orang

2. Anggaran Pendapatan

4
No. Sumber Pendanaan Jumlah Harga Satuan (Rp) Total
1 Peserta Lomba Tari 30 200.000 6.000.000
2 Peserta Lomba Karawitan 20 300.000 6.000.000
3 Dana Kegiatan Mahasiswa 32.000.000
4 Dana Usaha 5.000.000
5 Sponsorship 20.000.000
6 Kas UKTK 10.600.000
Total Pemasukan 79.600.000

3. Anggaran Biaya
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
1 Acara Hadiah Tunai:
a) Tari a. Juara 1 4.000.000 4.000.000
b. Juara 2 2.500.000 2.500.000
c. Juara 3 1.500.000 1.500.000
b) Karawitan a. Juara 1 5.000.000 5.000.000
b. Juara 2 3.500.000 3.500.000
c. Juara 3 2.000.000 2.000.000
Piala 2 Set 1.200.000 2.400.000
Honorarium Juri 6 Orang 3.000.000 18.000.000
Honorarium MC 2 Orang 150.000 300.000
Total 39.200.000
2 Kesekretariatan Print Sertifikat 670 Lembar 3.000 2.010.000
Mika Cover 1 Pak 34.000 34.000
Tinta Printer 1 Set 320.000 320.000
Map Batik 6 Buah 7.500 45.000
Amplop Paperline 2 Kotak 19.500 39.000
Kwitansi 2 Buat 5.000 10.000

5
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
Pembuatan Stempel 2 Buah 75.000 150.000
Klip 2 Kotak 15.000 30.000
Isi Staples 5 Kotak 1.500 7.500
Pulpen 2 Kotak 16.000 32.000
Amplop Besar A4 1 Pak 30.000 30.000
Lakban T 1 Buah 10.000 10.000
Kertas A4 1 Box 170.000 170.000
Cetak Id Card 130 Buah 4.000 520.000
Fotocopy 400.000 400.000
Total 3.807.500
3 Transportasi Transport 500.000
dan LO
Pulsa 15 Orang 12.000 180.000

Total 680.000
4 Medis Obat-obatan 400.000
Total 400.000
5 Sponsorship Bensin 7 Orang 50.000 350.000
Pulsa 7 Orang 12.000 84.000
Total 434.000
6 Perlengkapan Sewa Sound System 3 Hari 6.000.000
Sewa Gamelan 2 Hari 5.000.000
Sewa Gedung 3 Hari 3.750.000
Total 14.750.000
7 Pubdekdok Cetak Banner 300.000
Cetak Spanduk 200.000
Background
Photobooth 300.000

6
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
Print Poster 90 Lembar 3.000 270.000
Biaya Publikasi
Media Partner Luar 700.000
JaTim
Biaya Pos Publikasi
40 Tim 15.000 600.000
dan Sertifikat Peserta
Total 2.370.000
Keamanan dan
8 Keamanan 500.000
Perijinan
Total 500.000
9 Konsumsi
a. Technical Snack Juri 2 Orang 10.000 20.000
Meeting
Snack Peserta 60 Orang 7.000 420.000

Air Mineral Gelas 2 Dus 23.000 46.000

Sub Total 486.000


b. Uji Coba Nasi Orang Sound 10 Orang 10.000 100.000
Panggung
Air Mineral Gelas 1 Dus 23.000 23.000
Makanan Panitia 70 Orang 10.000 700.000

Minuman Panitia 4 Galon 16.000 64.000

Sub Total 887.000


c. Lomba Makanan Peserta 610 Orang 15.000 9.150.000
Air Mineral Gelas 9 Dus 23.000 207.000
Makanan Juri 6 Orang 20.000 120.000
Snack Juri 6 Orang 15.000 90.000
Snack Undangan 5 Orang 15.000 75.000

7
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000
Makanan Panitia 70 Orang 10.000 700.000
Minuman Panitia 6 Galon 16.000 96.000
Sub Total 10.478.000
Makanan Juri 6 Orang 20.000 120.000
d. Aksara
Snack Juri 6 Orang 15.000 90.000
Night
Snack Undangan
8 Orang 15.000 120.000
Rektorat
Snack Undangan
50 Orang 5.000 250.000
UKM
Makanan Alumni 25 Orang 15.000 375.000
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000
Air Mineral Gelas 3 Dus 23.000 69.000
Makanan Panitia 80 Orang 10.000 800.000
Sub Total 1.864.000
e. Proses Rapat 5 50.000 250.000
Total 13.715.000
Total Keseluruhan 76.106.500

4. Anggaran Laba
Anggaran laba diperoleh dari selisih antara pendapatan dengan
pengeluaran. Anggaran pendapatan kegiatan AKSARA sebesar Rp
79.600.000 sedangkan anggaran biayanya sebesar Rp 76.106.50.
Anggaran laba = Anggaran pendapatan – Anggaran biaya
= Rp 79.600.000 – Rp 76.106.500
= Rp 3.493.500

IX. REALISASI KEGIATAN

8
1. Kasus
Jumlah peserta yang mendaftar mencapai target, yaitu hanya 30 tim
tari dan 20 tim karawitan. Namun ada beberapa peserta tim yang berasal
dari satu sekolah sehingga jumlah pengiriman pos sebanyak 27 sekolah.
Sponsorship mendapat 5, dengan masing-masing perusahaan
memberikan bantuan berupa uang tunai dari Wardah Rp 6.000.000, PT.
BPJ sebesar Rp 5.000.000, Walikota Surabaya Rp 7.000.000, PT. SIER
Rp 5.000.000, dan PT. Pelindo Rp 5.000.000. Selain itu juga mendapat
media partner dari Dinas Budaya dan Pariwisata berupa free sewa
gedung Cak Durasim dan percetakan Print&Print berupa free cetak
poster dan banner. Sewa gedung yang awalnya dianggarkan sebesar Rp
3.750.000 di Gedung Cak Durasim akhirnya terealisasi dengan bebas
biaya. Percetakan banner dan poster yang awalnya dianggarkan sebesar
Rp 300.000 dan Rp 270.000 akhirnya terealisasi dengan bebas biaya.
Penyewaan sound system realisasinya adalah sebesar Rp 4.500.000 dari
anggaran Rp 6.000.000. Penyewaan gamelan realisasinya adalah
sebesar Rp 4.000.000 dari anggaran Rp 5.000.000. Rapat besar pada
awalnya direncanakan sebanyak 5 kali, namun realisasinya
dilaksanakan sebanyak 3 kali sehingga total biaya konsumsi rapat
sebesar Rp 150.000. Sedangkan untuk transportasi yang awalnya
dianggarkan untuk menyewa realisasinya mendapat pinjaman mobil
dan hanya menggantikan uang bensin sebesar Rp 350.000.
Ketidakhadiran alumni pada saat acara Aksara Night menyebabkan
tidak adanya pengeluaran konsumsi untuk alumni. Selain itu, uang
keamanan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 400.000 yang pada
mulanya dianggarkan sebesar Rp 500.000. Biaya Publikasi Media
Partner Luar JaTim Hasil yang awalnya dianggarkan sebesar Rp
700.000 terealisasi sebesar Rp 200.000. Uang bersih dari penjualan sie
danus mendapatkan sebesar Rp 2.580.000.

2. Realisasi Pendapatan

9
Sumber Dana Jumlah Nilai Satuan (Rp) Nilai Total (Rp)
Dana Kegiatan
- 40.000.000 40.000.000
Mahasiswa
Pendaftaran Peserta Tim
 Tari 30 200.000 6.000.000
 Karawitan 20 300.000 6.000.000
Sponsorship 5 - 28.000.000
Danus - - 2.580.000
Kas UKTK - - 10.600.000
Total Pemasukan 93.180.000

3. Realisasi Biaya
No. Sie Nilai (Rp)
1. Acara 39.200.000
2. Kesekretariatan 3.807.500
3. Transport dan LO 530.000
4. Medis 500.000
5. Sponsorship 434.000
6. Perlengkapan 8.500.000
7. Pubdekdok 1.105.000
8. Keamanan dan Perijinan 400.000
9. Konsumsi 10.603.000
10 Proses 150.000
Total Pengeluaran 65.079.500

4. Rincian Realisasi Biaya

10
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
1 Acara Hadiah Tunai:
a. Juara 1 Tari 4.000.000 4.000.000
b. Juara 2 Tari 2.500.000 2.500.000
c. Juara 3 Tari 1.500.000 1.500.000
d. Juara 1 Karawitan 5.000.000 5.000.000
e. Juara 2 Karawitan 3.500.000 3.500.000
f. Juara 3 Karawitan 2.000.000 2.000.000
Piala 2 Set 1.200.000 2.400.000
Honorarium Juri 6 orang 3.000.000 18.000.000
Honorarium MC 2 orang 150.000 300.000
Total Acara 39.200.000
2 Kesekretariatan Print Sertifikat 670 lembar 3.000 2.010.000

Mika Cover 1 Pak 34.000 34.000


Tinta Printer 1 Set 320.000 320.000
Map Batik 6 buah 7.500 45.000
Amplop Paperline 2 kotak 19.500 39.000
Kwitansi 2 buat 5.000 10.000
Pembuatan Stempel 2 buah 75.000 150.000
Klip 2 kotak 15.000 30.000
Isi Staples 5 kotak 1.500 7.500
Pulpen 2 kotak 16.000 32.000
Amplop Besar A4 1 Pak 30.000 30.000
Lakban T 1 buah 10.000 10.000
Kertas A4 1 Box 170.000 170.000
Cetak Id Card 130 buah 4.000 520.000
Fotocopy 400.000 400.000
Total KSK 3.807.500

11
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
3 Transport dan Bensin 350.000
LO
Pulsa 15 orang 12.000 180.000

Total TransLo 530.000


4 Medis Obat-obatan 500.000
Total Medis 500.000
5 Sponsorship Bensin 7 orang 50.000 350.000
Pulsa 7 orang 12.000 84.000
Total Sponsorship 434.000
6 Perlengkapan Sewa Sound Sistem 3 hari 4.500.000
Sewa Gamelan 2 hari 4.000.000
Sewa Gedung Media partner 0
Total Perlengkapan 8.500.000
7 Pubdekdok Cetak Banner Media partner 0
Cetak Spanduk 200.000
Background
Photobooth 300.000
Print poster Media partner 0
Biaya Publikasi Media
200.000
Partner Luar JaTim
Biaya Pos Publikasi
27 Tim 15.000 405.000
dan Sertifikat Peserta
Total Pubdekdok 1.105.000
Keamanan dan
8 Keamanan 400.000
Perijinan
Total Kamjin 400.000
9 Konsumsi

12
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
a. Technical Snack Juri 2 orang 10.000 20.000
Meeting
Snack Peserta 60 orang 7.000 420.000
Air Mineral Gelas 2 Dus 23.000 46.000
Sub Total 486.000
b. Uji Coba Nasi Orang Sound 10 orang 10.000 100.000
Panggung
Air Mineral Gelas 1 Dus 23.000 23.000
Makanan Panitia 70 orang 10.000 700.000

Minuman Panitia 4 galon 16.000 64.000

Sub Total 887.000


c. Lomba Makanan Peserta 610 orang 10.000 6.100.000
Air Mineral Gelas 10 Dus 23.000 230.000
Makanan Juri 6 orang 20.000 120.000
Snack Juri 6 orang 15.000 90.000
Snack Undangan 5 orang 15.000 75.000
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000
Makanan Panitia 70 orang 10.000 700.000
Minuman Panitia 6 galon 16.000 96.000
Sub Total 7.451.000
d. Aksara Night Makanan Juri 6 orang 20.000 120.000

Snack Juri 6 orang 15.000 90.000


Snack Undangan
8 orang 15.000 120.000
Rektorat
Snack Undangan
23 orang 5.000 115.000
UKM

Makanan Alumni 25 orang 15.000 375.000

13
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000
Air Mineral Gelas 3 Dus 23.000 69.000
Makanan Panitia 70 orang 10.000 700.000
Sub Total 1.629.000
e. Proses Rapat 3 50.000 150.000
Total Konsumsi 10.603.000
Total Keseluruhan 65.079.500

5. Anggaran Laba
Pemasukan untuk lomba tari dan karawitan “AKSARA” adalah sebesar
Rp 93.180.000 dan pengeluaran dana kegiatan adalah sebesar Rp 65.079.500.
Keuntungan = Pemasukan kegiatan – Pengeluaran kegiatan
= Rp 93.180.000 – Rp 65.079.500
= Rp 28.100.500

X. ANALISIS VARIANS
1. Analisis Varians Pendapatan
a. Anggaran Pendapatan

Sumber Dana Jumlah Nilai Satuan (Rp) Nilai Total (Rp)


Dana Kegiatan
- 32.000.000 32.000.000
Mahasiswa
Pendaftaran Peserta Tim
 Tari 30 200.000 6.000.000
 Karawitan 20 300.000 6.000.000
Sponsorship - - 20.000.000
Danus - - 5.000.000
Kas UKTK - - 10.600.000

14
Total Pemasukan 79.600.000

b. Realisasi Pendapatan

Sumber Dana Jumlah Nilai Satuan (Rp) Nilai Total (Rp)


Dana Kegiatan
- 40.000.000 40.000.000
Mahasiswa
Pendaftaran Peserta Tim
 Tari 30 200.000 6.000.000
 Karawitan 20 300.000 6.000.000
Sponsorship 5 - 28.000.000
Danus - - 2.580.000
Kas UKTK - - 10.600.000
Total Pemasukan 93.180.000

Berdasarkan tabel rencana anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan diatas,


dapat diketahui bahwa terdapat varians:

Varians = anggaran pendapatan – realisasi pendapatan

= Rp 79.600.000 - Rp 93.180.000

= Rp 13.580.000

Varians tersebut termasuk dalam varians yang menguntungkan, karena:

1. Jumlah dana kegiatan mahasiswa, sponsorship, danus, melebihi target yang


telah direncanakan.

Analisis Varians Pendapatan = selisih realisasi dengan anggaran X100%


Realisasi

= 13.580.000 X 100%
93.180.000

= 14,57%

15
Dihasilkan varians laba sebesar 14,57% > 5%, maka disebut
unmanageble

2. Analisis Varians Biaya


a. Anggaran Biaya
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
1 Acara Hadiah Tunai:
a) Tari a. Juara 1 4.000.000 4.000.000
b. Juara 2 2.500.000 2.500.000
c. Juara 3 1.500.000 1.500.000
b) Karawitan a. Juara 1 5.000.000 5.000.000
b. Juara 2 3.500.000 3.500.000
c. Juara 3 2.000.000 2.000.000
Piala 2 Set 1.200.000 2.400.000
Honorarium Juri 6 Orang 3.000.000 18.000.000
Honorarium MC 2 Orang 150.000 300.000
Total 39.200.000
2 Kesekretariatan Print Sertifikat 670 lembar 3.000 2.010.000
Mika Cover 1 Pak 34.000 34.000
Tinta Printer 1 Set 320.000 320.000
Map Batik 6 buah 7.500 45.000
Amplop Paperline 2 kotak 19.500 39.000
Kwitansi 2 buat 5.000 10.000
Pembuatan Stempel 2 buah 75.000 150.000
Klip 2 kotak 15.000 30.000
Isi Staples 5 kotak 1.500 7.500
Pulpen 2 kotak 16.000 32.000
Amplop Besar A4 1 Pak 30.000 30.000

16
Lakban T 1 buah 10.000 10.000
Kertas A4 1 Box 170.000 170.000
Cetak Id Card 130 buah 4.000 520.000
Fotocopy 400.000 400.000
Total 3.807.500
3 Transportasi Transport 500.000
dan LO
Pulsa 15 orang 12.000 180.000

Total 680.000
4 Medis Obat-obatan 400.000
Total 400.000
5 Sponsorship Bensin 7 orang 50.000 350.000
Pulsa 7 orang 12.000 84.000
Total 434.000
6 Perlengkapan Sewa Sound System 3 Hari 6.000.000
Sewa Gamelan 2 Hari 5.000.000
Sewa Gedung 3 Hari 3.750.000
Total 14.750.000
7 Pubdekdok Cetak Banner 300.000
Cetak Spanduk 200.000
Background
Photobooth 300.000
Print Poster 90 lembar 3.000 270.000
Biaya Publikasi
Media Partner Luar 700.000
JaTim
Biaya Pos Publikasi
40 Tim 15.000 600.000
dan Sertifikat Peserta
Total 2.370.000
Keamanan dan
8 Keamanan 500.000
Perijinan

17
Total 500.000
9 Konsumsi
a. Technical Snack Juri 2 orang 10.000 20.000
Meeting
Snack Peserta 60 orang 7.000 420.000

Air Mineral Gelas 2 Dus 23.000 46.000

Sub Total 486.000


b. Uji Coba Nasi Orang Sound 10 orang 10.000 100.000
Panggung
Air Mineral Gelas 1 Dus 23.000 23.000
Makanan Panitia 70 orang 10.000 700.000

Minuman Panitia 4 galon 16.000 64.000

Sub Total 887.000


c. Lomba Makanan Peserta 610 orang 15.000 9.150.000
Air Mineral Gelas 9 Dus 23.000 207.000
Makanan Juri 6 orang 20.000 120.000
Snack Juri 6 orang 15.000 90.000
Snack Undangan 5 orang 15.000 75.000
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000
Makanan Panitia 70 orang 10.000 700.000
Minuman Panitia 6 galon 16.000 96.000
Sub Total 10.478.000
d. Aksara Makanan Juri 6 orang 20.000 120.000
Night Snack Juri 6 orang 15.000 90.000
Snack Undangan
8 orang 15.000 120.000
Rektorat
Snack Undangan
50 orang 5.000 250.000
UKM
Makanan Alumni 25 orang 15.000 375.000
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000
Air Mineral Gelas 3 Dus 23.000 69.000

18
Makanan Panitia 80 orang 10.000 800.000
Sub Total 1.864.000
e. Proses Rapat 5 50.000 250.000
Total 13.715.000
Total Keseluruhan 76.106.500

b. Realisasi Biaya
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
1 Acara Hadiah Tunai:
a) Tari a. Juara 1 4.000.000 4.000.000
b. Juara 2 2.500.000 2.500.000
c. Juara 3 1.500.000 1.500.000
b) Karawitan a. Juara 1 5.000.000 5.000.000
b. Juara 2 3.500.000 3.500.000
c. Juara 3 2.000.000 2.000.000
Piala 2 Set 1.200.000 2.400.000
Honorarium Juri 6 Orang 3.000.000 18.000.000
Honorarium MC 2 Orang 150.000 300.000
Total 39.200.000
2 Kesekretariatan Print Sertifikat 670 lembar 3.000 2.010.000
Mika Cover 1 Pak 34.000 34.000
Tinta Printer 1 Set 320.000 320.000
Map Batik 6 buah 7.500 45.000
Amplop Paperline 2 kotak 19.500 39.000
Kwitansi 2 buat 5.000 10.000
Pembuatan Stempel 2 buah 75.000 150.000
Klip 2 kotak 15.000 30.000
Isi Staples 5 kotak 1.500 7.500

19
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
Pulpen 2 kotak 16.000 32.000
Amplop Besar A4 1 Pak 30.000 30.000
Lakban T 1 buah 10.000 10.000
Kertas A4 1 Box 170.000 170.000
Cetak Id Card 130 buah 4.000 520.000
Fotocopy 400.000 400.000
Total 3.807.500
3 Transportasi Transport 350.000
dan LO
Pulsa 15 orang 12.000 180.000

Total 530.000
4 Medis Obat-obatan 500.000
Total 500.000
5 Sponsorship Bensin 7 orang 50.000 350.000
Pulsa 7 orang 12.000 84.000
Total 434.000
6 Perlengkapan Sewa Sound System 3 Hari 4.500.000
Sewa Gamelan 2 Hari 4.000.000
Media partner
Sewa Gedung 0

Total 8.500.000
7 Pubdekdok Cetak Banner Media partner 0
Cetak Spanduk 200.000
Background
Photobooth 300.000
Print Poster Media partner 0

20
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
Biaya Publikasi
Media Partner Luar 200.000
JaTim
Biaya Pos Publikasi
40 Tim 15.000 405.000
dan Sertifikat Peserta
Total 1.105.000
Keamanan dan
8 Keamanan 400.000
Perijinan
Total 400.000
9 Konsumsi
a. Technical Snack Juri 2 orang 10.000 20.000
Meeting
Snack Peserta 60 orang 7.000 420.000

Air Mineral Gelas 2 Dus 23.000 46.000

Sub Total 486.000


b. Uji Coba Nasi Orang Sound 10 orang 10.000 100.000
Panggung
Air Mineral Gelas 1 Dus 23.000 23.000
Makanan Panitia 70 orang 10.000 700.000

Minuman Panitia 4 galon 16.000 64.000

Sub Total 887.000


c. Lomba Makanan Peserta 610 orang 10.000 6.100.000
Air Mineral Gelas 10 Dus 23.000 230.000
Makanan Juri 6 orang 20.000 120.000
Snack Juri 6 orang 15.000 90.000
Snack Undangan 5 orang 15.000 75.000
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000

21
Estimasi Biaya
Harga
No. Sie Keperluan Total (Rp)
Jumlah Satuan Satuan
(Rp)
Makanan Panitia 70 orang 10.000 700.000
Minuman Panitia 6 galon 16.000 96.000
Sub Total 7.451.000
Makanan Juri 6 orang 20.000 120.000
d. Aksara
Snack Juri 6 orang 15.000 90.000
Night
Snack Undangan
8 orang 15.000 120.000
Rektorat
Snack Undangan
25 orang 5.000 115.000
UKM
Makanan Alumni 25 orang 15.000 375.000
Air Mineral Botol 1 Dus 40.000 40.000
Air Mineral Gelas 3 Dus 23.000 69.000
Makanan Panitia 80 orang 10.000 700.000
Sub Total 1.629.000
e. Proses Rapat 3 50.000 150.000
Total 10.603.000
Total Keseluruhan 65.079.500

Berdasarkan tabel anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran diatas, dapat


diketahui bahwa terdapat varians:

Varians = anggaran biaya – realisasi biaya

= Rp 76.106.500 – Rp 65.079.500

= Rp 11.027.000

Varians tersebut termasuk dalam varians yang menguntungkan, karena:

1. Biaya (transport , sewa sound system, sewa gamelan, publikasi media


partner luar jatim, pos publikasi dan sertifikat peserta, keamanan, makanan

22
peserta, snack undangan ukm, makanan panitia, rapat) pengeluarannya lebih
rendah dibandingkan dengan anggaran pengeluaran yang direncanakan

2. Biaya (obat-obatan, air mineral gelas pada saat lomba) pengeluarannya


lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pengeluaran yang direncanakan.

3. Biaya (sewa gedung, cetak banner, print poster) pengeluarannya 0 rupiah


karena adanya media partner.

Analisis Varians Pengeluaran = selisih realisasi dengan anggaran x 100%


Realisasi

= 11.027.000 x 100%
65.079.500

= 17,01 %

Dihasilkan varians laba sebesar 17,01% > 5%, maka disebut


unmanageable.

3. Analisis Varian Laba


a. Anggaran Laba
RENCANA LABA
Ajang Kreasi Seni Budaya Airlangga (AKSARA)
No. Nama Anggaran Jumlah
1. Anggaran Pendapatan Rp 79.600.000
2. Anggaran Biaya Pengeluaran Rp 76.106.500
TOTAL LABA Rp 3.493.500

b. Realisasi laba
REALISASI LABA
Ajang Kreasi Seni Budaya Airlangga (AKSARA)
No. Nama Anggaran Jumlah
1. Anggaran Pendapatan Rp 93.180.000
2. Anggaran Biaya Pengeluaran Rp 65.079.500

23
REALISASI LABA
Ajang Kreasi Seni Budaya Airlangga (AKSARA)
TOTAL LABA Rp 28.100.500

Berdasarkan tabel anggaran laba dan realisasi laba diatas, dapat diketahui bahwa
terdapat varians:

Varians = anggaran laba – realisasi laba

= Rp 3.493.500 - Rp 28.100.500

= Rp 24.607.000

Varians tersebut termasuk dalam varians yang menguntungkan, karena:

1. Pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan rencana


anggaran pendapatan.

2. Pengeluaran lebih rendah dibandingkan dengan rencana pengeluaran.

Analisis Varians laba = selisih realisasi laba dengan anggaran laba X100%
Realisasi laba
= 24.607.000 X 100%

28.100.500
= 87,56 %

Dihasilkan varians laba sebesar 87,56% > 5%, maka disebut


unmanageble.

XI. PENUTUP
Demikian Term of Reference ini disusun dengan harapan dapat
memberikan penjelasan pada semua pihak yang berkepentingan. Kami
berharap acara ini dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai harapan
bersama. Atas dukungan dan kerjasama dari Bapak atau Ibu, kami ucapkan
terimakasih.

24