RENCANA KERJA TIM AUDIT INTERNAL UPT.

PUSKESMAS SETABU
TAHUN 2018

PELAKSANAAN
NO Program Kerja
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Pembentukan Tim
1 Audit Internal √

Pembuatan SK Audit
2 Internal √

Pembuatan pedoman
3 Audit Internal √

Pembuatan KAK dan

4 SOP Audit Internal
√
Sosialisasi
5
√
6
Pelatihan Tim Audit √
Rapat Tim Audit
7
√ √
Pelaksanaan Audit
8
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
RTL
9
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Evaluasi
10
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √